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PRESENTACION

El presente perfil de proyecto denominado MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE


LOS SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTSTICOS ENEL CENTRO
POBLADO DE KITENI, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION CUSCO, ha
sido identificado y priorizado dentro del Plan de Desarrollo Distrital de ECHARATE. El
mbito de influencia abarca todo el Poblado de Kiteni y las comunidades colindantes, con
una poblacin de 8725 habitantes. La finalidad de este proyecto es la de mejorar la
adecuada participacin de la poblacin en Programas de carcter Cultural, deportivo,
recreativo, competitivo y formativo destinado a mejorar la calidad de vida de la poblacin
del Centro Poblado de Kiteni.
El presente proyecto considera necesario el pedido de las autoridades y poblacin en
general por mejorar e implementar la calidad en las disciplinas deportivas de futbol,
Vleibol, Basquetbol, Atletismo, Ajedrez con el ptimo desenvolvimiento de los
beneficiarios. De igual modo garantizar y fortalecer las expresiones Culturales,
actividades enfocadas a la preservacin de nuestras costumbres.
El Deporte y las expresiones Culturales influyen de manera positiva en toda la sociedad,
a la vez que rescatamos del olvido expresiones Culturales heredadas y que por falta de
difusin corren el riesgo de desaparecer. Es por ello la necesidad de implementar el
presente proyecto puesto que uno de los objetivos es la de mejorar la autoestima y la
formacin integral de nuestra poblacin.
Mediante la ejecucin de este proyecto, adems, se pretende elevar los niveles de vida
de los pobladores del Centro Poblado de Kiteni, al brindarles las herramientas, medios y
capacitaciones
suficientes para el logro de la calidad de estas habilidades y
capacidades, por ser beneficioso para la salud mental y el bienestar social. La
Municipalidad distrital de Echarate, no es ajena a esta problemtica, quien pugnando por
el bienestar de su comuna; consciente que el Deporte y las actividades Culturales son de
necesidad primaria y bsica que todo ser humano debe recibir, adems que es
indispensable para que la poblacin, pueda desenvolverse ptimamente.
El perfil del presente proyecto ha sido formulado en concordancia con el SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIP), con la finalidad de optimizar el uso de los
recursos pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios,
procesos, metodologa y normas tcnicas relacionadas con las diversas fases de los
proyectos de inversin. Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobado mediante Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01.
El proyecto ser financiado y ejecutado por la Municipalidad Distrital de Echarate, con la
fuente de financiamiento de CANON GASIFERO, proyecto que se encuentra considerado
dentro del Plan de Desarrollo 2010 y el PIA-2012, para su ejecucin.

Echarate, Junio del 2012

INDICE
PRESENTACION ................................................................................................................................................ 2
INDICE.............................................................................................................................................................. 3
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................................... 5
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
I.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) ............................................................................................. 5


OBJETIVO DEL PROYECTO. ................................................................................................................................... 5
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP. ............................................................................ 5
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP. ........................................................................................................................... 5
COSTOS DEL PIP ............................................................................................................................................... 5
BENEFICIOS DEL PIP........................................................................................................................................... 6
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL. ............................................................................................................... 6
SOSTENIBILIDAD DEL PIP. ................................................................................................................................... 7
IMPACTO AMBIENTAL. ........................................................................................................................................ 7
ORGANIZACIN Y GESTIN.................................................................................................................................. 7
PLAN DE IMPLEMENTACIN. ................................................................................................................................ 8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................................................................... 8
MARCO LGICO ................................................................................................................................................ 9
ASPECTOS GENERALES ...........................................................................................................................10

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. .................................................................................................................................. 10


1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. ................................................................................................................ 10
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS. ......................................................................... 11
1.4 MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................................................................... 12
1.4.1
Antecedentes del PIP. .................................................................................................................... 12
1.4.2
Anlisis de consistencia con los lineamientos de poltica. ............................................................. 12
II.

IDENTIFICACION ....................................................................................................................................13
2.1 DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL .................................................................................................... 13
2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS. ................................................................................................... 44
2.3.1
Definicin del problema central. .................................................................................................... 44
2.3.1.1 Identificacin de las causas del problema principal ...................................................................... 44
2.3.1.2 Priorizacin, justificacin y clasificacin de las causas relevantes ................................................ 44
2.3.1.3 Identificacin de los efectos del problema principal ...................................................................... 45
2.3.1.4 Priorizacin, justificacin y clasificacin de los efectos relevantes ................................................ 45
2.3.2
rbol de problema, efectos y causas. ............................................................................................ 46
2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES. ......................................................................................................... 46
2.4.1
Objetivo central. ............................................................................................................................ 46
Anlisis de Medios ....................................................................................................................................... 47
Anlisis de Fines ........................................................................................................................................... 47
2.4.2
rbol de fines y medios. ................................................................................................................. 48
2.5 MEDIOS FUNDAMENTALES, ACCIONES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ....................................................................... 48

III.

FORMULACIN ......................................................................................................................................51
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN. ............................................................................................................................. 51
3.1.1
Poblacin total. .............................................................................................................................. 52
3.1.2
Poblacin de referencia. ................................................................................................................ 53
3.1.3
Poblacin demandante potencial. ................................................................................................. 53
3.1.4
Poblacin demandante sin proyecto y con proyecto. .................................................................... 54
3.1.5
Demanda efectiva de servicios con proyecto. ................................................................................ 55
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA. .................................................................................................................. 55
3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA. ......................................................................................................................... 56
3.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ............................................................................... 57
3.5 COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS. .......................................................................................................................... 62

3.5.1
Costos sin proyecto. ....................................................................................................................... 62
3.5.2
Costos de inversin. ....................................................................................................................... 62
3.5.3
Costos de post inversin con proyecto. .......................................................................................... 65
3.5.4
Flujo de costos incrementales. ....................................................................................................... 66
3.6 BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA. .................................................................................................................... 69
3.6.1
El flujo de costos sociales netos y el VACs. ..................................................................................... 69
3.6.2
Ratio costo Eficacia. .................................................................................................................... 71
3.7 ANLISIS DE SENSIBILIDAD. ................................................................................................................................ 72
3.8 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. ............................................................................................................................ 72
3.8.1
Financiamiento de la Inversin y post inversin. ........................................................................... 72
3.8.2
Arreglos institucionales. ................................................................................................................ 72
3.8.3
Organizacin y gestin. ................................................................................................................. 73
3.8.4
Adecuacin de la oferta a las caractersticas de la demanda del servicio. .................................... 74
3.8.5
Participacin de las comunidades. ................................................................................................ 74
3.8.6
Gestin de riesgos de desastres. .................................................................................................... 74
3.9 EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL. ................................................................................................................ 74
3.10
SELECCIN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN. ................................................................................................. 75
3.11
PLAN DE IMPLEMENTACIN. ...................................................................................................................... 76
3.12
MATRIZ DE MARCO LGICO. ...................................................................................................................... 77
IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................78

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
Mejoramiento e implementacin de los servicios deportivos, culturales y artsticos en
el centro poblado de Kiteni, distrito de Echarate - La Convencin Cusco

B.

Objetivo del proyecto.


El objetivo del presente perfil es la ADECUADA PARTICIPACIN EN EVENTOS
DEPORTIVOS, CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL CENTRO POBLADO DE
KITENI.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.


El anlisis balance oferta demanda nos muestra que existe dficit de atencin. Y
urgente atencin de los servicios que brindar el proyecto.

POBLACION DEMANDANTE INSATISFECHA


Detalle

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

2019

2020

2021

DEMANDA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES

1896

1930

1965

2000

2036

2073 2110

2148

2187

2226

1548

1576

1604

1633

1662

1692 1722

1753

1785

1817

OFERTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

BALANCE OFERTA-DEMANDA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES

-1,776

-1,810

-1,845

-1,880

-1,916 -1,953 -1,990

-2,028

-2,067

-2,106

-1,408

-1,436

-1,464

-1,493

-1,522 -1,552 -1,582

-1,613

-1,645

-1,677

POB. DEMANDANTE INSATISFECHA

-3,184

-3,246

-3,309

-3,373 -3,438 -3,505 -3,572 -3,641

-3,712

-3,783

D. Descripcin tcnica del PIP.


Alternativa Seleccionada
El proyecto consiste en el mejoramiento de las losas deportivas de Kiteni y de la
II.EE. de Santoato, as como el mejoramiento de los campos deportivos de Kiteni y
de la II.EE de Yomentoni Margen Derecha, con el objetivo de contar con los
escenarios deportivos para la ejecucin del proyecto. De igual modo, se
acondicionar una oficina, un auditorio y un almacn, donde se fomentara el cuidado
de los materiales y las capacitaciones al personal. Se implementar las disciplinas de
futbol, fulbito, Vleibol, ajedrez y basquetbol en el rea deportiva y en el rea cultural
se ha de implementar para danza, msica, pintura y dibujo. As mismo, el
fortalecimiento de capacidades del personal del rea de educacin, cultura y deporte
as como de las Instituciones Educativas.

E. Costos del PIP


La alternativa 1 es las ms rentables, los costos en los que se incurren son:

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA I


EN LA SITUACIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
(EN NUEVOS SOLES)
DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

UNIT

COMPONENTE 1:MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS

PRECIOS
PRIVADOS
143,517.89

MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS POBLADOS

GLB

139,718.06

139,718.06

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

GLB

3,799.83

3,799.83

4,987.98

COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y CULTURALES


ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y CULTURALES

GLB

4,987.98

COMPONENTE 3: IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DE DEPORTE Y CULTURA


IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LAS AREAS DE DEPORTE (FUTBOL,

361,645.00

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE DE LA MDE Y LAS II.EE.

535,308.00

CAPACITACIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA A PROMOTORES EN

361,645.00
361,645.00

FULBITO, VOLEY, BASQUETBOL Y AJEDREZ) Y CULTURA (DANZA, MUSICA, ETC)

GLB

4,987.98

GLB

535,308.00

EXPEDIENTE TECNICO

EST

40,000.00

40,000.00

GASTOS GENERALES (12.0% CD)

MES

24

5,227.29

125,455.06

SUPERVISION (4.0% CD)

MES

24

1,742.43

41,818.35

LIQUIDACION

EST

8,500.00

TPICOS DE FUTBOL, VLEY, BASQUETBOL, ARTE Y DANZAS FOLKLRICAS


SUB TOTAL

535,308.00
1,045,458.87

TOTAL

8,500.00
1,261,232.28

F. Beneficios del PIP.


La implementacin del proyecto genera los siguientes beneficios:
-

Aumento de la buena salud mediante la prctica de actividades deportivas y


Culturales.
Aumento de la destreza en la ejecucin de actividades deportivas, Culturales y
artsticas.
Disminucin de actividades negativas como la drogadiccin, alcoholismo, etc.
Aumento de la autoestima de la poblacin en general.
Recuperacin de valores Culturales tradicionales
Aumento de la identidad Cultural.
Generacin de una sociedad con valores.
Permitir generar mayor confianza entre los jvenes.
1,415 atenciones en la Municipalidad que permitir que los jvenes tengan pleno
conocimiento de las actividades deportivas y Culturales.
Permite formar a jvenes a ser responsables mediante las sensibilizaciones y
capacitaciones recibidas.
Cultivo de valores morales y ticos.

G. Resultados de la evaluacin social.


Los resultados de la evaluacin social aplicando la metodologa costo eficacia es el
siguiente:

H. Sostenibilidad del PIP.


Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del Proyecto, se ha planteado
organizar a la poblacin beneficiaria de los Centros Poblados en un comit, adems
al terminar el periodo de inversin del proyecto de 24 meses, los costos de operacin
y mantenimiento del proyecto sern asumidos por la UGEL-LC quienes velarn por la
conservacin, preservacin y mantenimiento dela Infraestructura deportiva, la UGELLC cuenta con presupuesto cada ao para el mantenimiento de las instituciones,
motivo por el cual la sostenibilidad estara asegurada.

I. Impacto ambiental.
El proyecto no genera impactos debido a su naturaleza, sin embargo en el anlisis
realizado se identific la posibilidad de contaminar mnimamente un espacio reducido
del ornato del centro poblado debido a la generacin de residuos diversos en los
talleres, como son los desechos generados en la capacitacin, donde se utilizan
generalmente materiales biodegradables como los papelotes, gaseosa, plumones,
cinta masking, etc. y los residuos generados por los refrigerios entregados, la cual
ser mitigado con la disposicin de contenedores de residuos slidos. para ello se ha
planteado las siguientes acciones:
-

Durante el desarrollo de los talleres, usar utensilio que no sean descartables en


la provisin de refrigerios y almuerzos.
Colocar en el ambiente recipientes que permitan la recoleccin de residuos y su
fcil manejo.
Los papeles generados debern ser segregados y recolectados para su
comercializacin.
Los residuos putrescibles debern ser enterrados en un pozo de residuos de
1X1x1.5.

J. Organizacin y Gestin.
El proyecto ser ejecutado por administracin directa con la asistencia de la UGEL
LC.
La organizacin y gestin requerida para la fase de inversin y post inversin es el
siguiente:
Fase de Inversin.
La unidad ejecutora ser la Gerencia de Desarrollo Social y de Servicios, en la
actualidad dispone de experiencia institucional vinculada a la tipologa del PIP,
que en la actualidad dispone del personal suficiente y con experiencia
conformado por el Gerente, la unidad formuladora, rea encargada de la
ejecucin, entre otros. En relacin a la disponibilidad de recursos econmicos, la
municipalidad de Echarate dispone los recursos suficientes.

Etapa de post inversin.


Como corresponde, la post inversin ser asumida por la UGEL - LC quienes
seguirn aportando los recursos necesarios para que el servicio siga
funcionando, a nivel del rea de Influencia las II.EEs asumen la fase operativa,
puesto que, cuenta con el personal requerido para brindar el servicio.

K. Plan de Implementacin.
El plan de implementacin establecido para el PIP es el siguiente:
FASES

ACTIVIDADES

INVERSION (AO 0)
MESES

PPTO
May

MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS DE LOS


CENTROS POBLADOS
ACONDICIONAMIENTO
DE
AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS Y CULTURALES
FASE II : IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE LAS AREAS DE
INVERSION DEPORTE(FUTBOL, FULBITO, VOLEY, BASQUETBOL Y
AJEDREZ) Y CULTURA (DANZA, MUSICA, ETC)
4.A CAPACITACIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA A
PROMOTORES EN TPICOS DE FUTBOL, VLEY,
BASQUETBOL, ARTE Y DANZAS FOLKLRICAS

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

En

Feb

Mar

Ab

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

143,517.89 43,055 86,111 14,352


4,987.98 1,496

2,993

361,645.00 36,165 108,494

499

108,494 72,329

36,165

535,308.00 32,118 32,118 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412 21,412

COSTO INDIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO

39,744.00 39,744

GASTOS GENERALES (12.0% CD)

125,455.06 7,527

7,527

5,018 5,018 5,018 5,018 5,018

5,018

5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018

SUPERVISION (4.0% CD)

41,818.35 2,509

2,509

1,673 1,673 1,673 1,673 1,673

1,673

1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673 1,673

LIQUIDACION

10,500.00

6,300 4,200

L. Conclusiones y Recomendaciones.
De acuerdo a la evaluacin realizada, la alternativa seleccionada es la
ALTERNATIVA 1.Es necesario que al implementarse el PIP, la municipalidad vele
por la adecuada implementacin de cada uno de los componentes a fin de lograr el
propsito esperado.
Se recomienda elaborar el Expediente Tcnico observando rigurosamente los
parmetros considerados en el estudio de pre inversin en caso sea aprobado y
viabilizado el presente estudio.

M. Marco Lgico

COMPONENTES

PROPSITO

FIN

Objetivos
Buen nivel de desarrollo deportivo y cultural en el
Centro Poblado de Kiteni
Adecuada Participacin en Eventos Deportivos y
Culturales de la poblacin joven del Centro
Poblado de Kiteni

Optima participacin en Eventos


Deportivos y Culturales de la Poblacin
Joven del Centro Poblado de Kiteni al
75%.

Medios de verificacin

Evaluacin social

1.

Mejoramiento de Infraestructuras
Deportivas

.Al finalizar la inversin, las 04


infraestructuras deportivas se
encuentran en buen estado para la
prctica de deporte
.Los campos deportivos se encuentran
con equipamiento adecuado

2.

Existencia de ambientes administrativos y


culturales.

.Al finalizar la inversin se cuenta un


ambiente adecuado para promover
actividades deportivas y culturales

.Inventario de patrimonio de la
oficina
.Acta de recepcin.

3.

Adecuada implementacin y promocin de


actividades de deporte y cultura

.Al finalizar la fase de inversin, el 90%


de la poblacin reconoce la importancia
de realizar la prctica deportiva y la
revalorizacin de nuestras costumbres y
tradiciones como producto del
crecimiento cultural

Ficha de comunicado radial


Informe de actividades
realizadas.
Registro de eventos
Actas de reunin.

4.

Fortalecimiento de las capacidades del


Personal del rea de educacin, cultura y
deporte de la MDE y de las II.EE

.Al finalizar la fase de inversin, el 100%


del personal de las II.EE. se hallan
ptimamente capacitadas.

1.1 Mejoramiento de las infraestructuras


deportivas del centro poblado de Kiteni
1.2 Plan de manejo ambiental

ACCIONES

Indicadores
Al finalizar el horizonte de evaluacin,
mejora nivel de desarrollo deportivo y
Cultural en el Centro Poblado de Kiteni
en un 75 % de la poblacin.

2.1 Acondicionamiento de oficina, auditorio y


almacn
3.1 Implementacin y promocin de las reas de
deporte y cultura
4.1 Capacitacin por administracin directa a
promotores en tpicos de Futbol, Vley, Bsquet,
ajedrez
4.2 Capacitacin por administracin directa a
promotores en actividades artsticas (dibujo y
pintura) culturales (Danza, msica)
COSTO DIRECTO
Expediente tcnico
Gastos Generales (12.0% CD)
Supervisin (4.0% CD)
Liquidacin
COSTO TOTAL

02 lozas deportivas,
02 campos
deportivos.
01 Modulo

S/. 3,799.83
S/. 4,987.98
S/. 361,645.00

72 Eventos
S/. 352,792.00
22 Eventos
S/. 182,516.00
1 estudio

1 Liquidacin

- Las polticas nacionales


en temas de Educacin
se mantienen.
- Los diferentes niveles de
gobierno
disponen
mayores recursos para
gasto corriente.

- Las
instituciones
comprometidas con la
post inversin cumplen
oportunamente con sus
compromisos.
- El personal es suficiente
y permanece estable en
el rea de influencia.

Registro de capacitaciones
realizadas.
Certificaciones del personal
capacitado.
Resultados de encuestas
aplicadas en las capacitaciones.

S/. 139,718.06

01 Ambiente
01 por Ao

Fichas de control y verificacin


Tomas fotogrficas
Boletas de compra

Supuestos

S/. 1,045,458.87
S/.40 000.00
S/. 125,455.06
S/. 41,818.35
S/.8,500.00
S/. 1,261,232.28

- Informes de conformidad de
servicios.
- Comprobantes de pago por el
servicio.
- Facturas o boletas de los
proveedores.
- Fotografas.
- Informes del rea de
administracin.
- Informes de supervisin.
- Informe de liquidacin.
- Actas de entrega y recepcin

- Se le asigna de manera
oportuna los recursos al
PIP.
- eficiente desarrollo fsico
del proyecto
- Se tiene un mercado
estable que no genera
variaciones
sustanciales.
- Existe seguridad en la
zona.