Suministro y Control de Vales de Combustibles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO
SUMINISTRO Y CONTROL DE VALES DE

COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
Autorizacin
Este documento entra en vigor a partir del 30 de Noviembre de 2006, a travs de la autorizacin por parte del
Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador de Administracin del Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y
Municipios, este documento consta de 27 pginas, en su 4 versin.
Lic. Jorge Cruz Medrano

Autoriz
1. Definiciones
Asignar
Conceder una cantidad de combustible mensual para cada vehculo.
Erogar
Gastar, consumir
Vale
Cupn (documento con valor monetario) canjeable por gasolina, diesel, aceites y
anticongelante en gasolineras.
Folios
Nmero consecutivo que tiene el vale.
SISCOVE
Sistema de Control Vehicular (Programa Interno de Computo).
Dotacin
Abastecer suministrar combustible, necesario para un fin.
Requisicin
Formato a travs del cual se solicita combustible.
Bitcora
Formato en el que se registra el kilometraje recorrido y el consumo de combustible asignado

(pesos, litros y folios de vales), en forma mensual.
Devolucin de
Efectivales
Formato mediante el cual son devueltos los vales no consumidos durante el mes, por cada
vehculo
Saldo
Total de vales devueltos (no consumidos) durante el mes anterior, de todo el parque vehicular
Gasolina Adicional
Asignacin extraordinaria y autorizada de la dotacin de combustible establecida durante el

mes.
Complemento de
Gasolina
Combustible que se solicita de manera parcial para completar la dotacin establecida durante
el mes.
Consumo
Gasto que se hace.
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Revis
Lic. Narciso Balderas Santiago
Subdirector de Adquisiciones y Servicios
Elabor
C.P. Nareni Zaldivar Reyes
Jefe del Departamento de Servicios
Fecha de Revisin
30 de Noviembre de 2006
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
2. Propsito
Proporcionar de manera suficiente y oportuna el insumo (combustible) para que se mantenga en circulacin el total
del Parque Vehicular del instituto, con la finalidad de que los servicios que prestan las diferentes unidades Mdico
Administrativa sean eficientes, as mismo contar con un mejor control en el consumo del combustible, promover
acciones de ahorro lo que permitir obtener indicadores (reportes) tales como; el total de gastos de combustible por
vehculo, por Unidad Mdico Administrativa y por Coordinacin en cualquier perodo del ao; as como el rendimiento
de cada vehculo.
3. Alcance
Aplica para todos los vehculos oficiales del Instituto, as como tambin a vehculos particulares que sirven de apoyo.
4. Referencias
Cdigo
Nombre
Normas Administrativas para la asignacin y uso de bienes y servicios de las Dependencias y
Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal publicadas en Gaceta del Gobierno el 24 de
febrero de 2005 ACP- 126 a la 133.
Uso de Ambulancias CIR. INT. 002/88
Reglamento Interno para la Asignacin, Uso y Control de los Vehculos Oficiales del Instituto.
CIR. INT. 032/1995
Requisiciones de Gasolina CIR. INT. 014/99
Dotacin de Combustible / Rendimiento de Combustible CIR. INT. 2006
Calendario de Dotacin de Combustible para el ejercicio fiscal vigente.
5. Formatos
FO CADM DSER 11-01
FO CADM DSER 11-02
Devolucin de Vales.
Requisicin para Asignacin de Vehculo y/o Combustible.
FO CADM DSER 11-03
Registro de Uso del Vehculo y Consumo de Combustible.
FO CADM DSER 11-04
Recibo de Efectivales (reporte emitido por el sistema SISCOVE).
FO CADM DSER 11-05
Relacin de Efectivales Devueltos por Nmero de Placas.
6. Registros
RC CADM DSER 11-01
Relacin de Asignacin de Litros de Combustible por Vehculo.
RC CADM DSER 11-02
Registro de Recibos (reporte emitido por el Sistema SISCOVE).
RC CADM DSER 11-03
Rendimiento Individual (reporte emitido por el Sistema SISCOVE).
RC CADM DSER 11-04
Rendimiento y Gasolina Adicional del Parque Vehicular del Instituto del ao (reporte emitido por
el Sistema SISCOVE).
RC CADM DSER 11-05
Concentrado de Dotacin de Combustible por Unidad Mdico Administrativa del mes.
RC CADM DSER 11-06
Erogacin de Combustible por Unidad Mdico Administrativa Correspondiente al ao.

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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
RC CADM DSER 11-07
Erogacin de Combustibles y Lubricantes Enero a Diciembre del ao.
RC CADM DSER 11-08
Listados de Folios Otorgados en el mes.
RC CADM DSER 11-09
Conciliacin de Vales.
7. Requisitos de entrada al procedimiento

Requisicin para Asignacin de Vehculos y/o Combustible.
Devolucin de efectivales (formato).
Registro de Uso de Vehculo y Consumo de Combustible (Bitcoras debidamente validada y
requisitaza).
Vales de Devolucin.
8. Tiempo de respuesta de trmite y/o servicio

Este es variable, de 10 a 45 minutos segn el nmero de vehculos que tengan cada Unidad Mdico
Administrativa.
9. Infraestructura y capital humano

1 Equipo de Cmputo programa SISCOVE
1 Impresora
1 Calculadora
Papelera en general.
1 Analista Auxiliar.
1 Responsable de rea
10. Producto y/o servicio

Dotacin de Vales de Combustible.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
11. Diagrama de Flujo
Inicio
SISCOVE
1. Calcular,
actualizar e informar
Relac. Asig.
Lit. Comb.
2. Enterar, solicitar y
elaborar
3. Obtener, enviar y
solicitar
4. Recoger, entregar y
obtener
5. Acudir y recoger
Solicitud
de
Cheque
Departamento de Control de
Pagos los das 15 y 16 de cada
mes para programacin del
cheque para el 29 o 30 del mes.
Solicitud
de
Cheque
Acuse
Direccin
Recursos
G.E.M.
General
Materiales
de
del
Factura
Direccin
Recursos
G.E.M.
General
Materiales
de
del
Cheque
Vales
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
6. Validar y recabar
7. Remitir
Factura
Subdireccin de Tesorera
Factura
Copia
cheque
8. Integrar y archivar
Documentos
SISCOVE
9. Verificar y
registrar
10. Imprimir y
consultar
11. Recibir
12. Revisar y
determinar
Relac. Asig.
Lit. Comb.
Documentos
Documentos
13
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
14. Devolver,
informar y conectar
13.
Cumple
con los
requisitos
No
Documentos
Si
11
15. Sellar, devolver y

archivar
Documentos
SISCOVE
16. Capturar
SISCOVE
17. Imprimir, anexar,

entregar y solicitar
Recibo
18. Integrar y
archivar
Recibo
Vales
SISCOVE
19. Capturar,
actualizar y asignar
Vales
20
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
20. Registrar
Libreta
registro de
recibos
SISCOVE
21. Realizar, verificar

y determinar
22.
Es
correcta la
informacin
?
Vales
Recibos
23. Revisar, realizar

y conectar
Documentos
No
Si
21
24. Archivar
SISCOVE
25. Disminuir y
conciliar
26. Emitir y recabar
27. Remitir y archivar
Concentrado
combustible
Concentrado
combustible
Concentrado
combustible
Recibos
Departamento
de
Programacin y Presupuesto.
28
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
28. Capturar, seguir

y actualizar
Concentrado
combustible
Erogacin
de
combustible
SISCOVE
29. Imprimir, integrar

y archivar
Folios de
vales
30. Capturar,
registrar y realizar
Folios de
vales
31. Imprimir, firmar,

anexar y archivar
32. Capturar, distribuir,

realizar y archivar
Relacin de
vales
devueltos
Relacin de
vales
devueltos
Concentrado
combustible
SISCOVE
33. Imprimir, revisar

y determinar
Rendimiento
Vh.
34
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
34.
Es
correcto el
rendimient
o?
35. Archivar
Rendimient
o Individual
Si
No
36. Realizar y
determina
Oficio
Justific.
37.
Bajo
rendimient
o?
38. Archivar
Rendimien.
Individual
No
Si
39. Elaborar, recabar,

solicitar y determinar
Oficio
Justific.
40.
Recibi
justificacin?
41. Reducir
No
Si
42
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
42. Analizar y
determinar
43.
Procede
justificacin?
44. Solicitar y
conectar
No
Si
40
45. Archivar
Justificacin
Relacin de
vales
devueltos
P.C.
46. Captura y
almacena
Rendi. y
Gasolina
Adicional
SISCOVE
47. Archivar
48. Elaborar
Listados
de
rendimien
Conciliacin vales
49
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
P.C.
49. Capturar, imprimir,

firmar, entregar y
archivar
Conciliacin vales
Fin
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
12. Descripcin del Diagrama de Flujo
12.1.
El Analista de la Seccin de Transportes tomando como base los litros de combustible programados (de acuerdo
a las normas administrativas) para su asignacin en el prximo mes, as como en el costo del combustible,
calcula y actualiza en el sistema interno Asignacin de litros de combustible por vehculo RC CADM DESR 1101, el importe a erogar para el siguiente mes e informa al Responsable de la Seccin de Transportes.
12.2.
El Responsable de la Seccin de Transportes se entera del monto a erogar y solicita a la Secretaria que elabore
la Solicitud de elaboracin de Cheque por gastos a comprobar. (Compra de vales de combustible).
12.3.
El Analista de la Seccin de Transportes obtiene las firmas de autorizacin en la solicitud de elaboracin de

cheque del Jefe del Departamento de Servicios y del Subdirector de Adquisiciones y Servicios y la enva el da
15 o 16 de cada mes al Departamento de Control del Pagos, solicitando la programacin del cheque el 29 o 30
de cada mes.
12.4.
El personal autorizado del Departamento de Servicios recoge dos das antes de fin de mes, el cheque en la
Tesorera del Instituto y entrega en el Departamento de Servicios de la Direccin General de Recursos
Materiales del G.E.M. (quin se comunica con la empresa proveedora de los vales para que recojan el cheque,
a fin de que entreguen los vales), obteniendo acuse de recibo de cheque.
12.5.
El personal autorizado del Departamento de Servicios acude el ltimo da hbil de mes, al Departamento de
Servicios de la Direccin General de Recursos Materiales del G.E.M. y recoge los vales, as como la factura
correspondiente.
12.6.
El Analista de la Seccin de Transportes valida factura con el sello y firma, recaba firmas de autorizacin del Jefe
del Departamento de Servicios as como del Subdirector de Adquisiciones y Servicios.
12.7.
El Analista de la Seccin de Transportes remite factura original debidamente validada as como copia del cheque
sujeto a comprobacin a la Subdireccin de Tesorera del Instituto.
12.8.
El Analista de la Seccin de Transportes integra expediente con las copias de la solicitud de elaboracin de
cheque, solicitud de gastos a comprobar, copia del cheque, factura de vales y archiva.
12.9.
El Analista de la Seccin de Transportes verifica precio del litro de combustible y registra precio autorizado as
como folios de los vales adquiridos en el programa SISCOVE.
12.10.
El Analista de la Seccin de Transportes imprime relacin de Asignacin de litros de combustible por vehculo,
en forma mensual, para su consulta en la entrega de vales.
12.11.
El Analista de la Seccin de Transportes recibe del solicitante los siguientes formatos: requisicin u oficio de
solicitud de combustible, registro de uso de vehculo y consumo de combustible (bitcora) y devolucin de vales;
as como los vales, en su caso.
12.12.
El Analista de la Seccin de Transportes revisa que la informacin contenida en los formatos requisicin u oficio
de solicitud de combustible, registro de uso de vehculo y consumo de combustible (bitcora) y devolucin de
vales, cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad y determina.
12.13.
Cumple con los requisitos?
12.14.
Cuando No cumple con los requisitos establecidos, el Analista de la Seccin de Transportes devuelve los
documentos e informa al solicitante las correcciones que deber realizar, conectndose a la operacin No. 11.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
12.15.
Si cumple con los requisitos, el Analista de la Seccin de Transportes sella de recibido, devuelve copias de
requisicin u oficio de solicitud de combustible, registro de uso de vehculo y consumo de combustible (bitcora)
y devolucin de vales y archiva temporalmente los originales, as como los vales de devolucin en su caso.
12.16.
El Analista de la Seccin de Transportes captura en el programa (SISCOVE) la denominacin de vales a otorgar,

cantidad de vehculos, las placas de circulacin, litros de combustible a otorgar, nmero de folios de vales y
kilometraje.
12.17.
El Analista de la Seccin de Transportes imprime recibo del sistema SISCOVE de vales, original y copia, anexa
los vales y entrega al personal autorizado para la recepcin de estos solicitando nombre y firma de recibido.
12.18.
El Analista de la Seccin de Transportes integra los recibos de vales segn su denominacin $50 $100 y origen
(devolucin, remanente o compra) y archiva temporalmente.
12.19.
El Analista de la Seccin de Transportes captura los vales de devolucin y actualiza el programa (SISCOVE),
libera estos para poderlos asignar nuevamente.
12.20.
El Analista de la Seccin de Transportes registra el No. de recibo de vales en la libreta de registro de recibos,
anotando la fecha, el nmero de recibo, la Unidad Mdico Administrativa, la denominacin, origen de vales y
quien entrego estos.
12.21.
El Analista de la Seccin de Transportes realiza un arqueo de vales, verifica contra los recibos otorgados, el
reporte del programa (SISCOVE), el total de vales (compra, remanente y de devolucin) contra el existente en
caja y determina. (Esta actividad se realiza al finalizar el perodo de entrega de vales (4 da hbil del mes).
12.22.
c
12.23.
Es correcta la informacin?
Cuando No es correcta la informacin obtenida, el Analista de la Seccin de Transportes revisa nuevamente la
documentacin y realiza las correcciones en su caso, conectndose a la operacin No. 21.
12.24.
Cuando Si es correcta la informacin, el Analista de la Seccin de Transportes archiva temporalmente, para

consultas posteriores.
12.25.
El Analista de la Seccin de Transportes, concluida la entrega de dotacin de gasolina mensual, disminuye los
vales de devolucin recibidos por las Unidades Mdico Administrativas en el formato Concentrado de Dotacin
de Combustible por Unidad Mdico Administrativa del mes anterior y concilia con el reporte del programa
(SISCOVE) el Consumo de Combustible del mes en curso.
12.26.
El Analista de la Seccin de Transportes emite el reporte de Concentrado de Dotacin de Combustible por

Unidad Mdico Administrativa de cierre de mes anterior por duplicado y recaba firma del Jefe de la Seccin de
Transportes as como del Jefe del Departamento de Servicios.
12.27.
El Analista de la Seccin de Transportes remite un ejemplar del Concentrado de Dotacin de Combustible por
Unidad Mdico Administrativa al Departamento de Programacin y Presupuesto, para que se realice la
afectacin presupuestal por rea y archiva copia de acuse en el expediente de Gasto de Combustible por Unidad
Mdico Administrativa del ejercicio fiscal en curso, as como en archivo del sistema.
12.28.
El Analista de la Seccin de Transportes captura la informacin del Concentrado de Dotacin de Combustible por
Unidad Mdico Administrativa, as como en el control interno Erogacin de Combustible por Unidad Mdico
Administrativa Correspondiente al ao RC CAM DSER 11-06, para el seguimiento mensual y anual de gastos
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
erogados por cada Unidad y por Coordinacin; tambin se actualiza el formato de Erogacin de Combustible y
Lubricantes Enero a Diciembre del ao y el Concentrado de Dotacin de Combustible correspondiente al mes en
curso.
12.29.
El Analista de la Seccin de Transportes imprime del programa (SISCOVE) el archivo Folios de Vales Otorgados
del mes anterior mismo que integra como expediente mensual y archiva.
12.30.
El Analista de la Seccin de Transportes captura los folios de los vales de devolucin segn su denominacin en
el formato Relacin de Vales Devueltos por nmero de Placas, en este el registro se realiza por Unidad Mdico
Administrativa, placas de circulacin, cantidad de vales, folios, tipo de combustible e importe.
12.31.
El Analista de la Seccin de Transportes imprime la Relacin de Vales Devueltos por nmero de Placas, firma,
anexa formatos originales de devolucin y archiva estos en expediente de Formatos de Devolucin del ao, as
como en archivo del sistema de cmputo en forma definitiva. (Nota: cuando los formatos de devolucin de vales
esta en ceros se archiva en otro expediente)
12.32.
El Analista de la Seccin de Transportes captura en el expediente Concentrado de Dotacin de Combustible

por Unidad Mdico Administrativa del sistema de computo, recibos de vales entregados en el mes en curso,
para afectacin presupuestal y distribuye en soportes segn su denominacin $50 $100 y origen (devolucin,
remanente o compra). Esta actividad se realiza semanalmente y archiva soportes (recibos de vales y
requisicin).
12.33.
El Analista de la Seccin de Transportes imprime del programa (SISCOVE) el archivo rendimiento individual del
parque vehicular del mes que termin, revisa y determina.
12.34.
Es correcto el rendimiento?
12.35.
Cuando Si es correcto, el Analista de la Seccin de Transportes archiva temporalmente las hojas de rendimiento
individual.
12.36.
Cuando No es correcto, el Analista de la Seccin de Transportes realiza las modificaciones reportadas de

bitcoras, oficios de justificacin por: cambios o descomposturas de odmetros, transferencias de vales, etc., y
determina.
12.37.
Es de bajo rendimiento?
12.38.
Cuando no es de bajo rendimiento, el Analista de la Seccin de Transportes archiva temporalmente las hojas de
rendimiento individual.
12.39.
Cuando Si es de bajo rendimiento, el Analista de la Seccin de Transportes elabora y recaba firma del Jefe del
Departamento de Servicios solicitando justificacin, a travs de oficio, del bajo rendimiento determinado por
vehculo de cada Unidad Mdico Administrativa, obteniendo acuse de recibo y determina.
12.40.
Se recibi justificacin por bajo rendimiento?
12.41.
Cuando no se recibe justificacin, el Analista de la Seccin de Transportes reduce en el mes siguiente el 50% de
su dotacin normal de combustible.
12.42.
Cuando si se recibe justificacin, el Analista de la Seccin de Transportes analiza sta y determina.
12.43.
Procede la justificacin?
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
12.44.
Cuando no procede, el Analista de la Seccin de Transportes solicita nuevamente la justificacin y se conecta a

la actividad No.40.
12.45.
Cuando si procede, el Analista de la Seccin de Transportes archiva la justificacin junto con el acuse de recibido
de oficio de bajo rendimiento, en el expediente del mes en cuesti.
12.46.
El Analista de la Seccin de Transportes captura mensualmente los datos de consumo de combustible en litros,
pesos, kilometraje recorrido y rendimiento de los vehculos de manera individual en el concentrado anual de
rendimiento y gasolina adicional del parque vehicular del instituto, almacena informacin actualizada en el
archivo del programa.
12.47.
El Analista de la Seccin de Transportes archiva listados de rendimiento en expediente rendimientos del mes y
ao, as como en el sistema (SISCOVE).
12.48.
El Analista de la Seccin de Transportes elabora conciliacin de vales mensual el ultimo da hbil del mes que
termina, sumando saldo inicial, la compra y devolucin, disminuyendo lo otorgado a las Unidades Mdico
Administrativas, resultando as la existencia de vales en caja, para el prximo mes (saldo final).
12.49.
El Analista de la Seccin de Transportes captura los datos anteriores en el archivo de conciliaciones del sistema
de cmputo, imprime, firma; la entrega al Responsable del rea y al Jefe del Departamento de Servicios para su
revisin, correccin (en su caso) y firma este; se archiva el reporte en expediente de Conciliaciones del ao.
Termina Procedimiento
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
13. Descriptivo de llenado de Formatos
REQUISICIN PARA LA ASIGNACIN DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE
FO CDAM DSER 11-01
Requisitos para
Asignacin de vehculo y/o combustible.
Fecha de elaboracin
Da, mes y ao en que se solicita la asignacin de combustible.
Unidad medico
administrativa
Unidad medico administrativa solicitante.
Caractersticas del
Vehculo
Tipo, marca, modelo y placas del vehculo.
Tipo
Nombre del tipo de vehculo oficial.
Marca
Nombre de la marca del vehculo oficial.
Modelo
Ao en el que se fabrico el vehculo.
Placas
Numero de placas de circulacin del vehculo.
Kilometraje Final
Cantidad de kilmetros recorridos.
Litros de Gasolina
Cantidad de litros de gasolina solicitados.
Caso Asignacin de
vehculos
Indicar que tipo de asignacin del vehculo (local o fornea).
Titula de la unidad
solicitante
Persona que autoriza la dotacin de combustible y/o vehculo.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
DEVOLUCIN DE EFECTIVALES
FO CDAM DSER 11-02
Unidad Medico
Administrativa
rea usuaria que realiza la devolucin de Efectivales.
Fecha de
Elaboracin
Da, mes y ao que el rea usuaria realiza la devolucin de Efectivales.
Cantidad de
Vales de $50
Cantidad de vales con valor de $50 .00
Cantidad de
Vales de $100
Cantidad de Vales con valor de $100.00
Total de vales
devueltos
Cantidad de vales devueltos
Asignados para
utilizar durante el
mes
Vales asignados para utilizar durante el mes anterior.
Cantidad de
Vales de $50
Cantidad de vales con valor de $50 .00
Cantidad de
Vales de $100
Cantidad de Vales con valor de $100.00
Placas del
Vehculo
Numero de placas de circulacin del vehculo.
No. de Folio
Numero de Folios de los Vales de Devolucin.
Nombre y Firma
Nombre y firma del titular de la Unidad Solicitante.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
REGISTRO DE USO DEL VEHICULO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
FO CDAM DSER 11-03
Unidad Medica
Administrativa
Unidad Medica Administrativa Solicitante.
Marca del Vehculo
Marca del Vehculo oficial.
Modelo
Ao en el que fue fabricado el Vehculo.
Placas
Placas de circulacin con los que se identifica el vehculo.
Fecha
Da, mes y ao en el que se realiza el consumo.
Kilometraje
Inicial: Kilometraje con el que inicia al Vehculo.
Final: Kilometraje con el que termina el fin de mes.
Kilmetros Recorridos
Cantidad de kilmetros recorridos durante el da.
Destino
Destino que recorre; Local o Forneo.
Folio del Efectivale
Numero consecutivo del Efectivale.
Cantidad Surtida
Pesos: Valor en Pesos de la cantidad consumida.
Litros: Valor en litros de la cantidad consumida.
Cantidad Final
Cantidad de combustible con el que queda el vehculo al final de las Actividades.
Firma del Conductor
Firma del conductor responsable del vehculo.
Observaciones
Si se autorizo la compra de Aceite, anticongelante y/o reparaciones
Nombre y firma del titular

de la rea Medico
Administrativa
Nombre y Firma de la Unidad Medico Administrativa o usuaria
Nombre y Firma del

Responsable del Vehculo
Nombre y firma de la Unidad Medico Administrativa o responsable del mismo.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
RELACIN DE VALES DEVUELTOS POR NUMERO DE PLACAS
FO CDAM DSER 11-05
Vales de $_____
Valor de los Vales de devolucin.
Hoja 1 de _____
Numero de Folio de Hojas.
Dotacin correspondiente
al mes de _____ 2006
Mes en que se realiza la devolucin.
Unidad Medico
Administrativa
Unidad Medico Administrativa que realiza la Devolucin.
Placas
Numero de placas de circulacin con las que se identifican el vehculo.
No. de Vales
Cantidad de vales de devolucin.
Folios del ____al _____
Numero de folios de los vales de devolucin.
Tipo de Combustible
Magna: Tipo de Combustible Utilizado.

Premium: Tipo de Combustible Utilizado.
Diesel: Tipo de Combustible Utilizado.
Importe
Valor en pesos de los Vales de Devolucin.
Total
Cantidad Total de Vales de Devolucin.
Elabor
Nombre y Firma de la Persona que elaboro la relacin.
Reviso
Nombre y Firma de la Persona que revis.
Vo. Bo.
Nombre y Firma de la Persona que autorizo.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
ASIGNACIN DE LITROS DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO PARA EL AO
RC CDAM DSER 11-01
No.
Numero consecutivo de la Relacin.
CUE
Numero de Clave asignada por la Coordinacin.
Tipo
Tipo de Vehculo Oficial.
Placa
Placa de Circulacin del Vehculo
Adscripcin
Unidad Medico Administrativa solicitante.
Cil.
Cantidad de Cilindros del Motor.
Mes Litros
Cantidad de Litros asignados para el Mes.
Adicional
Cantidad de combustible adicional Solicitado.
Total a Otorgar
Cantidad Total a Otorgar.
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
REGISTRO DE RECIBOS
RC CDAM DSER 11-02
Fecha
Da, mes y ao en el que se registra el Recibo.
No. Recibo
Numero de Folio consecutivo del Recibo.
Unidad Medico
Administrativa
Unidad medico administrativa que solicita.
Vales $
Cantidad en pesos de litros solicitados.
Origen
Entreg
Persona que realizo la entrega.
Pgina 21 de 27
Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
RENDIMIENTO (Km. /Lt.) Y GASOLINA ADICIONAL DEL PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO DEL AO
RC CDAM DSER 11-04
No.
Numero consecutivo.
No. Inv.
Numero de Inventario rotulado en el Vehculo Oficial.
Tipo
Tipo de Vehculo Oficial.
Placa
Placa de Circulacin del Vehculo Oficial.
Adscripcin
Unidad Medico Administrativa responsable del Vehculo.
Modelo
Ao en el que se fabrico el Vehculo.
Cil.
Cantidad de Cilindros del Vehculo.
Dot. Nor.
Dotacin Normal
Mes
Lts: Litros Utilizados.

$: Cantidad en Pesos de los Litros consumidos.
Km.: Kilmetros Recorridos.
Rend.: Rendimiento del vehiculo de acuerdo a los kilmetros recorridos y la cantidad de
litros utilizados.
Adi: Gasolina adicional solicitada.
Nota: en cada mes llevara estos datos
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Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
CONCENTRADO DE DOTACIN DE COMBUSTIBLE
RC CDAM DSER 11-05
Correspondiente al
mes de _____ 2006
Mes en que se realiz la dotacin de combustible.
Num.
Numero consecutivo de la Relacin.
Unidad
Administrativa
Lts. Magna
Cantidad de Litros solicitados de Gasolina Magna.
Importe
Reporte en Pesos de Litros Solicitados.
Lts. Premium
Cantidad de Litros Solicitados de Gasolina Premium.
Importe
Importe en Pesos de Litros solicitados.
Lts. Diesel
Cantidad de Litros Solicitados de Diesel.
Importe
Importe en Pesos de Litros solicitados.
Total
Litros: Cantidad Total de Combustible Solicitado.

Importe: Cantidad Total en Pesos Solicitados.
Clave Presupuestal
Clave presupuestal del rea Solicitante.
Elabor
Revis
Vo. Bo.
Pgina 23 de 27
Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
EROGACIN DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD MEDICO ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL
AO
RC CDAM DSER 11-06
Unidad
Administrativa
Mes
Lts: Cantidad de Litros Consumidos durante el mes por cada Unidad Medico Administrativa.
Importe: Cantidad en pesos Consumidos durante el mes por cada Unidad Medico
Administrativa.
Total
Lts: Total de Litros Consumidos durante el mes por cada Unidad Medico Administrativa.
Importe: Total en pesos Consumidos durante el mes por cada Unidad Medico Administrativa.
Direccin
General
Consumo de Combustible por mes y por cada rea usuaria.
Unid. de
Contralora Int.
Consumo de Combustible mensual, por litros, pesos y por coordinacin.
Coord. de Serv.
De Salud
Coord. de Prest.
y Seg. Social.
Coord. Finanzas
Coord.
Administracin
Coord. Op. Cal y

Tec. de Infor.
Elabor
Vo. Bo.
Pgina 24 de 27
Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
EROGACIN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ENERO- DICIEMBRE DEL AO
RC CDAM DSER 11-07
Mes
Mes en el que se realiza la solicitud del combustible.
Gasolina
Lts.: Cantidad de Litros solicitados de Gasolina.

$: Valor en pesos de litros solicitados.
Diesel
Lts.: Cantidad de Litros solicitados de Gasolina.

$: Valor en pesos de litros solicitados.
Total
Lts.: Total de Litros solicitados.

$: Total en pesos de litros solicitados.
Total
Total en Litros y en Pesos.
Pgina 25 de 27
Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
LISTADOS DE FOLIOS OTORGADOS EN EL MES
RC CDAM DSER 11-08
Fecha
Da, mes y ao en el que se realizo la relacin.
Denominacin
Valor del Vale Otorgado.
Placa
Placas de Circulacin del Vehculo.
Adscripcin
Unidad Medico Administrativa Usuaria.
Folio
Numero consecutivo de Folio del Vale Otorgado.
Fecha
Da, mes y ao en el que se otorgo el Vale de Combustible.
Tipo de
Combustible
Kilometraje
Magna: Tipo de Combustible Otorgado.

Diesel: Tipo de Combustible Otorgado.
Cantidad de Kilmetros recorridos.
Pgina 26 de 27
Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.
COMBUSTIBLE
PO CADM DSER 11
CONCILIACIN DE VALES
RC CDAM DSER 11-09
Saldo Mes Anterior
Cantidad de saldo en pesos sobrantes del mes anterior.
Compra de Vales a GEM,

Factura No. _____de fecha
____
Numero de Factura con la que se realiza la Compra.

Fecha en que se realizo la compra.
Devolucin de (mes) de
vales de $50
Cantidad en pesos de vales de devolucin con valor de $50 pesos.
Devolucin de (mes) de
vales de $100
Cantidad en pesos de vales de devolucin con valor de $100 pesos.
Dotacin a unidades
Medico Administrativas
Cantidad de vales otorgados en pesos a las Unidades Medico Administrativas
Soporte No. 1 Remanentes

de Vales de $50
Cantidad de vales de Remanente del mes anterior con valor de $50 pesos.
Soporte No. 2 Remanentes

de Vales de $100
Cantidad de vales de Remanente del mes anterior con valor de $100 pesos.
Soporte No. 3 Devolucin

de Vales de $50
Cantidad de vales de Devolucin del mes anterior con valor de $50 pesos.
Soporte No. 4 Devolucin

de Vales de $100
Cantidad de vales de Devolucin del mes anterior con valor de $100 pesos.
Soporte No. 5 Factura No.

______ otorg. de _____
vales de $50
Cantidad de vales otorgados con valor de $50
Soporte No. 6 Factura No.

______ otorg. de _____
vales de $100
Cantidad de vales otorgados con valor de $100
Saldo al ______
Cantidad de Saldo en pesos al da y mes.
Elabor
Nombre y Firma de la Persona que elaboro la conciliacin.
Revis
Pgina 27 de 27
Revis
Elabor
Fecha de Revisin
Versin
4.

Suministro y Control de Vales de Combustibles

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Suministro y Control de Vales de Combustibles

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO

SUMINISTRO Y CONTROL DE VALES DE

Lic. Jorge Cruz Medrano

Conceder una cantidad de combustible mensual para cada vehculo.

Nmero consecutivo que tiene el vale.

Sistema de Control Vehicular (Programa Interno de Computo).

Abastecer suministrar combustible, necesario para un fin.

Formato a travs del cual se solicita combustible.

Formato en el que se registra el kilometraje recorrido y el consumo de combustible asignado

Asignacin extraordinaria y autorizada de la dotacin de combustible establecida durante el

Gasto que se hace.

Requisicin para Asignacin de Vehculo y/o Combustible.

FO CADM DSER 11-03

Registro de Uso del Vehculo y Consumo de Combustible.

FO CADM DSER 11-04

Recibo de Efectivales (reporte emitido por el sistema SISCOVE).

FO CADM DSER 11-05

Relacin de Efectivales Devueltos por Nmero de Placas.

Relacin de Asignacin de Litros de Combustible por Vehculo.

RC CADM DSER 11-02

Registro de Recibos (reporte emitido por el Sistema SISCOVE).

RC CADM DSER 11-03

Rendimiento Individual (reporte emitido por el Sistema SISCOVE).

RC CADM DSER 11-04

RC CADM DSER 11-05

Concentrado de Dotacin de Combustible por Unidad Mdico Administrativa del mes.

RC CADM DSER 11-06

Erogacin de Combustible por Unidad Mdico Administrativa Correspondiente al ao.

Erogacin de Combustibles y Lubricantes Enero a Diciembre del ao.

RC CADM DSER 11-08

Listados de Folios Otorgados en el mes.

RC CADM DSER 11-09

7. Requisitos de entrada al procedimiento

8. Tiempo de respuesta de trmite y/o servicio

9. Infraestructura y capital humano

10. Producto y/o servicio

15. Sellar, devolver y

17. Imprimir, anexar,

21. Realizar, verificar

23. Revisar, realizar

26. Emitir y recabar

27. Remitir y archivar

28. Capturar, seguir

29. Imprimir, integrar

31. Imprimir, firmar,

32. Capturar, distribuir,

33. Imprimir, revisar

39. Elaborar, recabar,

49. Capturar, imprimir,

El Analista de la Seccin de Transportes obtiene las firmas de autorizacin en la solicitud de elaboracin de

Cumple con los requisitos?

El Analista de la Seccin de Transportes captura en el programa (SISCOVE) la denominacin de vales a otorgar,

Cuando Si es correcta la informacin, el Analista de la Seccin de Transportes archiva temporalmente, para

El Analista de la Seccin de Transportes emite el reporte de Concentrado de Dotacin de Combustible por

El Analista de la Seccin de Transportes captura en el expediente Concentrado de Dotacin de Combustible

Cuando No es correcto, el Analista de la Seccin de Transportes realiza las modificaciones reportadas de

Se recibi justificacin por bajo rendimiento?

Cuando si se recibe justificacin, el Analista de la Seccin de Transportes analiza sta y determina.

Cuando no procede, el Analista de la Seccin de Transportes solicita nuevamente la justificacin y se conecta a

Asignacin de vehculo y/o combustible.

Da, mes y ao en que se solicita la asignacin de combustible.

Unidad medico administrativa solicitante.

Tipo, marca, modelo y placas del vehculo.

Nombre del tipo de vehculo oficial.

Folios del al _