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F.I.A
CONTENIDO
I.
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACIN
FORMULACIN
EVALUACIN
4.1 Beneficios:
4.2 Beneficios por excedente de productor:
4.3. Beneficios incrementales.4.4. Impacto ambiental.4.5. Presupuesto ambiental.
4.6.- Anlisis de sensibilidad.4.7.- anlisis de sostenibilidad:
4.8.-seleccin de la mejor alternativa:
4.9.- matriz marco lgica para la alternativa seleccionada:
V. CONCLUSIONES
MUN. DISTRITAL
DE SAN JOS
Captulo I
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Macro localizacin:
Lambayeque
Lambayeque
San Jos
Naylamp - Lambayeque
Costa.
5 msnm.
Latitud
Longitud
6 45 35.65 S
79 57 41.35O
F.I.A
Alcalde
F.I.A
F.I.A
F.I.A
F.I.A
Captulo II
IDENTIFICACIN
2.1
F.I.A
:
:
:
:
Lambayeque
Lambayeque
San Jose
Naylamp El Carrizo
Poblacin
0
14,574
4.81
CENTROS
POBLADOS
NAYLAMP - EL
CARRIZOS
1,927
F.I.A
F.I.A
2.2
10
F.I.A
FLUJO VEHICULAR
RESTRINGIDO
FALTA DE UN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO RURAL
CARENCIA DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
11
2.3
F.I.A
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Nivel De
Transitabilidad Que Perjudica El
Traslado De La Produccin A Los
Mercados Y El Difcil Acceso De
La Poblacin A Los Servicios De
Salud Y Educacin
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar El Nivel De Transitabilidad
Que Facilite El Traslado De La
Produccin A Los Mercados Y
Mejorar El Acceso De La Poblacin
A Los Servicios De Salud Y
Educacin
OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar El
Nivel De Transitabilidad Que Facilite El Traslado De La Produccin A
Los Mercados Y Mejorar El Acceso De La Poblacin A Los Servicios
De Salud Y Educacin.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Programa de mantenimiento adecuado.
Recuperacin de afirmado.
Adecuada seccin vial.
Existencia de obras de mantenimiento de la infraestructura vial.
Ejecucin de obras de infraestructura vial.
Fortalecimiento institucional.
Medios de Primer Nivel:
Existencia de una va Carrozable en buenas condiciones de
transitabilidad.
Fines Indirectos:
Los fines que se persigue son:
Mantener el Flujo Vehicular de las trochas.
Disminucin de los tiempos de viaje.
Disminucin de tarifas de carga.
Disminucin de las mermas en la carga.
Fines Directos:
Disminucin de los costos de transporte y tiempo de viaje.
Disminucin de accidentes.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar
el Nivel de Vida de los Centros Poblados Naylamp y el Carrizo.
12
2.4.
F.I.A
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:
Alternativa 1:
Mejoramiento del Camino Vecinal Naylamp El Carrizo, a nivel de
afirmado de e = 0.20 m., con una longitud de 3+440.00 Kilmetros,
que incluye Obras de arte (Pontn L =5.00m sobre canal de riego en
el km 0+331.10), y obras de Drenaje (17 Alcantarillas de 36 y
cunetas).
El Mejoramiento del Camino Vecinal, prev la ejecucin de las
siguientes actividades:
13
F.I.A
Alternativa 2:
Mejoramiento del Camino Vecinal Naylamp El Carrizo, a nivel de
afirmado estabilizado con cal de e = 0.20 m., con una longitud de
3+440.00 Kilmetros, que incluye Obras de arte (Pontn L =5.00m
sobre canal de riego en el km 0+331.10), y obras de Drenaje (17
Alcantarillas de 36 y cunetas).
Numero de vas
Ancho de la va
Velocidad directriz
Pendiente mxima
01
4.5 mts.
25 km/h.
8%
14
F.I.A
Capitulo III
15
F.I.A
Proyecciones de Poblacin
DISTRITO DE SAN JOS
Poblacin
Ao
Poblacin
Poblacin Censo
1993
7,219
Poblacin Censo
2007
12,078
Tasa de Crecimiento Poblacional:
DISTRITO DE SAN JOSE
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Poblacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Promedio
14,574
15,274
16,009
16,778
17,585
18,430
19,317
20,245
21,219
22,239
23,308
19,040
4.81
CENTROS
POBLADOS
NAYLAMP - EL
CARRIZO
1,927
2,020
2,117
2,219
2,325
2,437
2,554
2,677
2,806
2,941
3,082
2,518
Martes
12
10
2
0
0
2
0
26
Mes:
Noviembre
Mircoles Jueves
12
13
10
11
2
4
0
0
0
0
2
2
0
0
26
30
Viernes
13
11
6
0
0
3
0
33
Sbado
15
13
6
0
0
3
0
37
Domingo
15
13
6
0
0
3
0
37
16
F.I.A
N de Vehculos/da
40
30
20
Veh/da
10
0
Lunes
Mircoles
Viernes
Domingo
1.14036324
1.04536549
IMDa IMDS * FC
IMD S
Donde:
IMDS =
IMDa =
Vi =
FC =
Vi
7
IMD
15
13
5
0
0
3
0
36
Distribucin
(%)
41.67
36.11
13.89
0.00
0.00
8.33
0.00
100.00
17
F.I.A
Tn T0 1 r
n1
Donde:
Tn =
T0 =
n=
r=
rvp =
rvc =
1.30
3.00
% de Trfico
Normal
10
Ao 0
36.00
15.00
13.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
Ao 1
36.00
15.00
13.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
Ao 2
36.00
15.00
13.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
Ao 3
36.00
15.00
13.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
Ao 4
38.00
16.00
14.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
Ao 5
38.00
16.00
14.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
Ao 6
38.00
16.00
14.00
5.00
0.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
Ao 7
39.00
16.00
14.00
5.00
0.00
0.00
4.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
Ao 8
39.00
16.00
14.00
5.00
0.00
0.00
4.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.00
Ao 9
41.00
17.00
14.00
6.00
0.00
0.00
4.00
0.00
4.00
2.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45.00
Ao 10
42.00
17.00
15.00
6.00
0.00
0.00
4.00
0.00
5.00
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.00
18
F.I.A
374.4113
PRODUCTO
10
ALFALFA
295.24
292.00
288.61
285.05
281.32
277.42
273.32
269.03
264.53
259.82
254.88
ALGODN
123.03
122.25
121.45
120.60
119.71
118.78
117.81
116.79
115.71
114.59
113.42
ARROZ
453.05
450.35
447.53
444.56
441.46
438.20
434.79
431.21
427.46
423.54
419.42
MAIZ AMARILLO
110.17
109.40
108.59
107.75
106.86
105.93
104.96
103.93
102.86
101.74
100.56
OTROS
135.70
134.77
133.80
132.79
131.72
130.61
129.44
128.21
126.93
125.58
124.17
total
1,117.19 1,108.78 1,099.98
Fuente: Elaboracin Propia
1,090.75
1,081.08
1,070.94
1,060.31
1,049.17
1,037.50
1,025.27
1,012.44
4579.931
PRODUCTO
10
ALFALFA
386.55
497.46
636.74
811.54
1030.75
1305.51
1649.75
2080.88
2620.66
3296.29
4141.78
ALGODN
158.18
201.36
255.48
323.30
408.24
514.60
647.73
814.35
1022.83
1283.64
1609.88
ARROZ
581.40
739.14
936.85
1184.57
1494.81
1883.24
2369.43
2977.87
3739.13
4691.46
5882.67
MAIZ AMARILLO
141.97
180.94
229.80
291.05
367.78
463.88
584.18
734.76
923.18
1158.93
1453.85
OTROS
174.89
222.96
283.22
358.75
453.37
571.86
720.20
905.85
1138.17
1428.83
1792.42
total
1442.99
1841.84
2342.10
2969.21
3754.95
4739.08
5971.29
7513.71
9443.97
11859.15
14880.60
19
F.I.A
Tierra
Accidentado Moderado
TRAMO I (3.44km)
3.44
Tierra
3.20
Malo
Intransitable
8.00
No
01
No
No
01-(10m)
Bueno
No
No
05
Malo
04
Malo
si
sin mantenimiento
No
Si
20
F.I.A
CF'c=210kg/cm2
No
No
Losa CF'c=175kg/cm2
Rectangular/0.40*0.60
Madera
Rectangular/0.40*0.40
Tierra
Triangular/0.30*0.60
Tierra
Rectangular/0.40*0.40
Si
Si
Si
21
3.6.-
F.I.A
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Situacion Sin Proyecto
PARTIDA
UNIDAD
PERIODICO
PERIODICO
Carretera 3.44 km
RUTINARIO
RUTINARIO
CANTIDAD
P.U.
S/./km-ao
1,658.33
S/ao
5,704.67
S/./km-ao
Carretera 3.44 km
PARCIAL
S/ao
796.42
2,739.67
22
F.I.A
Alternativa
6,114.80
13,827.41
47,545.60
200,986.13
197,034.17
9,853.66
12,530.20
11,201.74
9,520.50
508,614.21
Obras provisionales
Trabajos prelimanares
Movimiento de tierras (Explanaciones)
Pavimentos
Obras de arte y drenaje
Sealizacin
Impacto Ambiental
Varios
Flete Terrestre
Costos Directos
10%
5%
Gastos Generales
Utilidad
50,861.42
25,430.71
584,906.34
18%
IGV
Presupuesto de Obra
105,283.14
690,189.48
5%
2%
3%
Supervision de Obra
Gastos Administrativos
Estudio Definitivo
25,430.71
10,172.28
15,258.43
741,050.90
Costo US$
285,019.58
Costo US$/Km
82,854.53
918.94
1,913.46
L(km)= 3.44
Precios de Mercado Precios de Mercado
(S/.- Km - ao)
(S/. - ao)
Sin Proyecto
796.42
2,739.67
1,658.33
5,704.67
Con Proyecto
2,389.25
4,975.00
8,219.02
17,114.00
Tipo de Cambio
2.60
http://www.bcrp.gob.pe/
23
F.I.A
Alternativa
6,114.80
13,827.41
47,545.60
265,520.53
197,034.17
9,853.66
12,530.20
11,201.74
9,520.50
573,148.61
Obras provisionales
Obras prelimanares
Movimiento de tierras (Explanaciones)
Pavimentos
Obras de arte y drenaje
Sealizacin
Impacto Ambiental
Varios
Flete Terestre
Costos Directos
10%
5%
Gastos Generales
Utilidad
57,314.86
28,657.43
659,120.90
18%
IGV
Presupuesto de Obra
118,641.76
777,762.66
5%
2%
3%
Supervision de Obra
Gastos Administrativos
Estudio Definitivo
28,657.43
11,462.97
17,194.46
835,077.52
Costo US$
321,183.66
Costo US$/Km
93,367.34
918.94
1,913.46
L(km)= 3.44
Precios de Mercado Precios de Mercado
(S/.- Km - ao)
(S/.- ao)
Sin Proyecto
796.42
2,739.67
1,658.33
5,704.67
Con Proyecto
2,389.25
4,975.00
8,219.02
17,114.00
Tipo de Cambio
2.60
http://www.bcrp.gob.pe/
24
F.I.A
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
Limpieza General
km
3.44
50.00
172.00
m3
8.00
5.50
44.00
m3
5.00
10.50
52.50
Bacheo
m3
10.00
120.00
1200.00
Desencalaminado
km
3.44
550.00
1892.00
Limpieza de Cunetas
ml
1740.00
0.85
1479.00
Limpieza de Alcantarillas
ml
110.50
4.50
497.25
Mantenimiento de muro
m3
0.50
35.00
17.50
Roce
Km
0.50
420.00
210.00
Reposicion de base
m3
15.00
PERIODICO
120.00
1800.00
S/./km-ao
PERIODICO
S/ao
RUTINARIO
RUTINARIO
17,114.00
S/./km-ao
2,389.25
S/ao
8,219.02
4,975.00
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
PARCIAL
Limpieza General
km
3.44
50.00
172.00
m2
8.00
5.50
44.00
m3
5.00
10.50
52.50
Bacheo
m3
10.00
120.00
1200.00
Desencalaminado
km
3.44
550.00
1892.00
Limpieza de Cunetas
ml
1740.00
0.85
1479.00
Limpieza de Alcantarillas
ml
110.50
4.50
497.25
Mantenimiento de muro
m3
0.50
35.00
17.50
Reposicion de base
m3
0.50
420.00
210.00
Roce
km
15.00
120.00
1800.00
PERIODICO
PERIODICO
S/./km-ao
Carretera 3.44 km.
RUTINARIO
RUTINARIO
S/.
4,975.00
17,114.00
S/./km-ao
2,389.25
S/
8,219.02
25
F.I.A
METAS
MEDIDA
META
KM
3.44
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
0.50
1.22
1.22
0.50
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
111,157.64
259,367.82
259,367.82
111,157.64
METAS
MEDIDA
META
SOLES
741,050.90
3.8.1- COSTOS
PRIVADOS:
DE
INVERSIN
MANTENIMIENTO
PRECIOS
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Con Proyecto
Inversin
Mantenimiento*
741,050.90
6,275.13
3,013.64
3,013.64
6,275.13
3,013.64
3,013.64
6,275.13
3,013.64
3,013.64
6,275.13
0
9,040.92
9,040.92
18,018.09
9,040.92
9,040.92
18,018.09
9,040.92
9,040.92
18,018.09
9,040.92
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
26
F.I.A
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Con Proyecto
Inversin
Mantenimiento*
835,078
6,275.13
3,013.64
3,013.64
6,275.13
3,013.64
3,013.64
6,275.13
3,013.64
3,013.64
6,275.13
0
9,040.92
9,040.92
18,018.09
9,040.92
9,040.92
18,018.09
9,040.92
9,040.92
18,018.09
9,040.92
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
Tipo de Cambio
2.60
http://www.bcrp.gob.pe/
27
Ao
F.I.A
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
Ao
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
28
F.I.A
Ao
Ao
COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA I
Inversin
Mantenimiento
0
585,430
1
2,074
2
4,520
3
11,253
4
2,074
5
4,520
6
11,253
7
2,074
8
4,520
9
11,253
10
-58,543
2,074
COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA II
Inversin
Mantenimiento
0
659,711
1
2,074
2
4,520
3
11,253
4
2,074
5
4,520
6
11,253
7
2,074
8
4,520
9
11,253
10
-65,971
2,074
29
F.I.A
Capitulo IV
EVALUACION
4.1
BENEFICIOS:
4.1.1.-
4.2
30
F.I.A
10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
Beneficios
516.96
646.19
807.74
1,009.68
1,262.10
1,577.62
1,972.03
2,465.04
3,081.30
3,851.62
16.89
21.11
26.39
32.99
41.24
51.54
64.43
80.54
100.67
125.84
4,814.53
157.30
500.07
625.08
781.35
976.69
1,220.86
1,526.08
1,907.60
2,384.50
2,980.62
3,725.78
4,657.23
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
16.89
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
396.67
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
Beneficios
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR (En
Miles de Soles)
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR (En
Nuevos Soles)
103.39
228.41
384.68
580.02
824.19
1,129.40
1,510.92
1,987.82
2,583.95
3,329.11
4,260.55
103,391
228,408
384,678
580,016
824,189
1,129,405
1,510,925
1,987,825
2,583,950
3,329,106
4,260,551
10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
71.01
74.57
78.29
82.21
86.32
90.63
95.17
99.92
104.92
110.17
115.68
44.03
46.23
48.54
50.97
53.52
56.19
59.00
61.95
65.05
68.30
71.72
Beneficios
26.99
28.33
29.75
31.24
32.80
34.44
36.16
37.97
39.87
41.86
43.96
55.80
57.75
59.77
61.86
64.03
66.27
68.59
70.99
73.47
76.05
78.71
34.59
35.81
37.06
38.36
39.70
41.09
42.53
44.01
45.55
47.15
48.80
Beneficios
21.20
21.95
22.71
23.51
24.33
25.18
26.06
26.98
27.92
28.90
29.91
SIN PROYECTO
5.78
6.39
7.04
7.73
8.47
9.26
10.10
11.00
11.95
12.97
14.05
5,783
6,390
7,038
7,731
8,470
9,259
10,099
10,995
11,950
12,966
14,048
31
F.I.A
10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
Beneficios
516.96
646.19
807.74
1,009.68
1,262.10
1,577.62
1,972.03
2,465.04
3,081.30
3,851.62
12.67
15.83
19.79
24.74
30.93
38.66
48.32
60.40
75.50
94.38
4,814.53
117.98
504.29
630.36
787.95
984.94
1,231.17
1,538.97
1,923.71
2,404.63
3,005.79
3,757.24
4,696.55
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
413.56
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
12.67
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
400.90
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
Beneficios
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR (En
Miles de Soles)
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR (En
Nuevos Soles)
103.39
229.46
387.05
584.04
830.28
1,138.07
1,522.81
2,003.74
2,604.90
3,356.34
4,295.65
103,391
229,463
387,053
584,041
830,275
1,138,069
1,522,810
2,003,737
2,604,895
3,356,343
4,295,653
10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
71.01
74.57
78.29
82.21
86.32
90.63
95.17
99.92
104.92
110.17
115.68
33.02
34.67
36.41
38.23
40.14
42.15
44.25
46.46
48.79
51.23
53.79
Beneficios
37.99
39.89
41.89
43.98
46.18
48.49
50.91
53.46
56.13
58.94
61.89
55.80
57.75
59.77
61.86
64.03
66.27
68.59
70.99
73.47
76.05
78.71
25.95
26.85
27.79
28.77
29.77
30.82
31.89
33.01
34.17
35.36
36.60
Beneficios
29.85
30.90
31.98
33.10
34.26
35.45
36.70
37.98
39.31
40.68
42.11
SIN PROYECTO
8.14
9.00
9.91
10.88
11.93
13.04
14.22
15.48
16.82
18.25
19.78
8,141
8,996
9,909
10,885
11,925
13,035
14,219
15,480
16,824
18,255
19,778
32
F.I.A
4.3.- BENEFICIOS INCREMENTALES.Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, que en el presente
caso son similares para ambas alternativas, y se presentan a continuacin:
BENEFICIOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
RUBRO
10
504.29
37.99
542.28
630.36
39.89
670.25
787.95
41.89
829.84
984.94
43.98
1,028.92
1,231.17
46.18
1,277.35
1,538.97
48.49
1,587.46
1,923.71
50.91
1,974.62
2,404.63
53.46
2,458.09
3,005.79
56.13
3,061.92
3,757.24
58.94
3,816.18
4,696.55
61.89
4,758.44
400.90
29.85
430.75
400.90
30.90
431.79
400.90
31.98
432.87
400.90
33.10
433.99
400.90
34.26
435.15
400.90
35.45
436.35
400.90
36.70
437.59
400.90
37.98
438.88
400.90
39.31
440.21
400.90
40.68
441.58
400.90
42.11
443.01
111.5
238.5
397.0
594.9
842.2
1,151.1
1,537.0
2,019.2
2,621.7
3,374.6
4,315.4
111,532
238,459
396,963
594,925
842,201
1,151,104
1,537,029
2,019,217
2,621,719
3,374,598
4,315,431
BENEFICIOS INCREMENTALES
(En Miles de Soles)
BENEFICIOS INCREMENTALES
(En Nuevos Soles)
33
F.I.A
4.4.- IMPACTO AMBIENTAL.Se han identificado los probables impactos negativos y sus costos para
mitigacin respectiva. (Ver anexo detalles de impacto ambiental
realizado conforme a las guas para evaluacin de proyectos de pre
inversin a nivel de perfil).
DE MANERA CONCISA, LOS ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES RELEVANTES, TALES COMO CONDICIONES FSICAS, BIOLGICAS Y
SOCIOECONMICAS PERTINENTES, E INCLUIR TODO CAMBIO PREVISTO ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO; ADEMS DE INFORMACIN SECUNDARIA,
SE RECOMIENDA INCORPORAR INFORMACIN PRIMARIA A TRAVS DE UNA VISITA DE CAMPO.
JUSTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN LA ETAPA DE OPERACION DEPENDIENDO DE LAS CARACTERSTICAS DEL
MEDIO QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS PARMETROS OBTENIDOS.
34
DENTRO DEL
F.I.A
Inversion
Costo de
Mantenimiento
Pecuario
BENEFICIO
Flujo
AHORRO COV
Neto
585,430.21
-585,430.21
2,074.34
229,463
8,996
381.73
236,766.74
4,520.46
229,463
8,996
406.82
234,345.71
11,253.34
229,463
8,996
406.82
227,612.84
2,074.34
229,463
8,996
458.86
236,843.88
4,520.46
229,463
8,996
462.70
234,401.59
11,253.34
229,463
8,996
467.29
227,673.32
2,074.34
229,463
8,996
471.89
236,856.91
4,520.46
229,463
8,996
471.89
234,410.79
11,253.34
229,463
8,996
493.13
227,699.15
2,074.34
229,463
8,996
514.40
295,442.44
9
10
-58,543.02
TASA DE DESCUENTO :
10%
VAN
871,695.40
TIR
38.58%
B/C
2.46
35
F.I.A
Inversion
Costo de
Mantenimiento
Pecuario
BENEFICIO
Flujo
AHORRO COV
Neto
659,711.24
-659,711.24
2,074.34
229,463
8,996.14
232.82
236,617.84
4,520.46
229,463
8,996.14
242.16
234,181.06
11,253.34
229,463
8,996.14
242.16
227,448.18
2,074.34
229,463
8,996.14
272.43
236,657.45
4,520.46
229,463
8,996.14
276.27
234,215.17
11,253.34
229,463
8,996.14
280.87
227,486.89
2,074.34
229,463
8,996.14
285.47
236,670.48
4,520.46
229,463
8,996.14
285.47
234,224.36
11,253.34
229,463
8,996.14
292.14
227,498.16
2,074.34
229,463
8,996.14
313.41
302,669.56
9
10
-65,971.12
TASA DE DESCUENTO :
10%
VAN
799,189.39
TIR
33.66%
B/C
2.20
36
F.I.A
EVALUACION ECONOMICA
La metodologa de evaluacin para PIP de
rehabilitacin es la de COSTO/EFECTIVIDAD
EVALUACION ECONOMICA
(En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA I
Costo de
Ao
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
0
585,430.21
1
2,074.34
2
4,520.46
3
11,253.34
4
2,074.34
5
4,520.46
6
11,253.34
7
2,074.34
8
4,520.46
9
11,253.34
10
-58,543
2,074.34
VACT
C/E
C/E (US$)
Flujo de Costos
585,430.21
2,074.34
4,520.46
11,253.34
2,074.34
4,520.46
11,253.34
2,074.34
4,520.46
11,253.34
-56,468.68
596,257.25
236.83
91.09
Tasa de Descuento:
10.00%
EVALUACION ECONOMICA
Flujo de Costos
659,711.24
2,074.34
4,520.46
11,253.34
2,074.34
4,520.46
11,253.34
2,074.34
4,520.46
11,253.34
-56,468.68
670,538.28
266.34
102.44
10.00%
37
F.I.A
4.6.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD.Se ha analizado los escenarios o casos en que existe variacin de la
inversin, lo beneficios, y el caso inversin mas beneficios, como se
expone.
Eval. : Excedente del Productor
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NAYLAMP - EL CARRIZO, DISTRITO DE SAN JOS,
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE
ALTERNATIVA
INDICADOR
TIR (%)
B/C
VAN (Miles S/)
ALTERNATIVA 2
TIR (%)
B/C
INVERSION
BENEFICIOS
COSTOS ( + 10%)
COSTOS (+ 20%)
( + 20 % )
( - 10% )
BENEFICOS (- 10%)
BENEFICOS (- 20%)
690865.52
669517.72
609844.28
409476.18
31.14
34.15
30.45
23.38
1.96
2.12
1.93
1.57
603826.22
596915.54
530075.61
322645.15
26.91
29.64
26.28
19.83
1.75
1.89
1.72
1.40
38
F.I.A
871,695.40
VAN
799,189.39
TIR
38.58%
TIR
33.66%
B/C
2.46
B/C
2.20
596,257.25
236.83
VACT
C/E
670,538.28
266.34
39
F.I.A
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
INDICADOR
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Encuesta de hogares
- Censos
- Lneas de bases
- Registro de carga
--Registro y control
-Evaluacin impacto social
-Inventario val
-Informe de obra
-Valorizaciones
-Reportes de avance de la
Unidad
Ejecutora.
-Actos de entrega, recepcin
y conformidad de obra.
40
F.I.A
CONCLUSIONES:
1.-
2.-
3.-
4.-
41