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Manual de

Usuario

SKYNET

Nuestra solucin de software le permite integrar todas


las reas de su empresa en un solo sistema,
incrementando notablemente la productividad de su
compaa desde el primer da. Adems podr acceder a
dicha informacin desde cualquier parte del mundo, sin
necesidad de instalar software adicional, por medio de
un simple navegador web.

Software de gestin
empresarial

MANUAL DE USUARIO

2009 Derechos Reservados SKYNET S.A. www.skyneterp.com

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MANUAL DE USUARIO

Manual de Usuario V. 2.0.0

SKYNET
Software de gestin empresarial

Editores
Jorge Luis Palomino Parodi
Soonye Malpica
Michael Rodrguez
Julio Alvites

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MANUAL DE USUARIO

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MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO
CONTENIDO ..............................................................................................................................................................5
BIENVENIDA .............................................................................................................................................................8
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................................9
ACERCA DE SKYNET .............................................................................................................................................10
SIMBOLOS USADOS EN EL MANUAL .......................................................................................................................11
CONEXIN DESDE UNA RED LOCAL...............................................................................................................................12
CONEXIN DESDE LA INTERNET ...................................................................................................................................13
INGRESO AL SISTEMA ................................................................................................................................................13
PRIMEROS PASOS ...................................................................................................................................................15
PRIMEROS PASOS ...................................................................................................................................................15
CONFIGURACIN DEL SISTEMA ..............................................................................................................................16
CONFIGURACIN GENERAL ........................................................................................................................................16
Personalizacin...............................................................................................................................................17
Comportamientos ...........................................................................................................................................17
Tributacin .....................................................................................................................................................17
Finanzas .........................................................................................................................................................17
Documentos ...................................................................................................................................................17
Seguridad .......................................................................................................................................................17
Sistema...........................................................................................................................................................17
DOCUMENTOS........................................................................................................................................................17
FORMATEO DE DOCUMENTOS ............................................................................................................................17
CORRELATIVO DE DOCUMENTOS ........................................................................................................................18
Asignacin de nmeros de serie y correlativos de documentos .......................................................................18
FORMATEO DE DOCUMENTOS ....................................................................................................................................19
GRUPOS Y FAMILIAS ...............................................................................................................................................20
DEFINICIN DE GRUPOS O FAMILIAS ............................................................................................................................20
MDULO DE MANTENIMIENTOS ...........................................................................................................................22
MAESTRO DE ARTCULOS ....................................................................................................................................22
DEFINICIN. ...........................................................................................................................................................22
FAMILIA DE ARTCULOS. ............................................................................................................................................22
UTILIDAD...............................................................................................................................................................22

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CREACIN DEL RBOL DE FAMILIAS. .............................................................................................................................23


CREACIN DE UN NUEVO ARTCULO..............................................................................................................................24
MAESTRO DE SERVICIOS......................................................................................................................................27
MAESTRO DE CLIENTES .......................................................................................................................................27
MAESTRO DE PROVEEDORES...............................................................................................................................28
USUARIOS SKYNET ..............................................................................................................................................29
CORRELATIVO DE DOCUMENTOS ........................................................................................................................30
MAESTRO DE SEDES ............................................................................................................................................32
Definicin. ......................................................................................................................................................32
MAESTRO DE ALMACENES ..................................................................................................................................33
Caractersticas: ...............................................................................................................................................34
FLUJOS DE TRABAJO ...............................................................................................................................................35
VENTAS .................................................................................................................................................................35
Venta de productos ........................................................................................................................................35
Venta de Servicios...........................................................................................................................................35
COMPRA ...............................................................................................................................................................36
Compra de Productos .....................................................................................................................................36
Compra de Servicios........................................................................................................................................36
COMPRAS ...............................................................................................................................................................37
ALMACENES............................................................................................................................................................39
GUA DE INGRESO ....................................................................................................................................................39
GUAS DE SALIDAS ...................................................................................................................................................41
VENTAS Y FACTURACION ........................................................................................................................................42
COMPROBANTES ................................................................................................................................................42
ANULACIN DE COMPROBANTES .................................................................................................................................43
Anular.............................................................................................................................................................43
Anular y Replicar. ...........................................................................................................................................43
TPV (TERMINAL DE PUNTO DE VENTA) ........................................................................................................................44
Funcionamiento:.............................................................................................................................................44
Comprobantes de pago soportados ................................................................................................................46
Formas de Pago ..............................................................................................................................................46
Consolidado de ventas ....................................................................................................................................47
WEB SITES ..............................................................................................................................................................49
CREACIN DE WEB SITES...........................................................................................................................................49
OPCIONES DEL SITE: .................................................................................................................................................50
FAMILIA DE CONTENIDOS ..........................................................................................................................................50

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GESTIN DE CONTENIDOS .........................................................................................................................................51


Ficheros Adjuntos ...........................................................................................................................................52
Opciones Avanzadas .......................................................................................................................................53
SOPORTE ................................................................................................................................................................55
1.
2.

USUARIOS WINDOWS .................................................................................................................................55


USUARIOS LINUX ........................................................................................................................................55

CANALES DE COMUNICACION ................................................................................................................................56

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MANUAL DE USUARIO

BIENVENIDA

Bienvenidos al manual de usuario de SKYNET . Deseamos que este material sirva


para ampliar sus conocimientos acerca del manejo del software y poder
aprovechar al mximo esta herramienta.
SKYNET es un software de alta tecnologa que le permite administrar y tener
mejor organizada sus operaciones informticas integrando todas sus reas en un
solo sistema, por ello la importancia del conocimiento acerca de las
funcionalidades del sistema, para darle su uso adecuado y obtencin de los
resultados deseados.

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INTRODUCCIN
Se requiere que el usuario del sistema SKYNET tenga un conocimiento
bsico de las operaciones administrativas comunes de una empresa.
Esta ayuda est orientada en gran medida al uso de la herramienta de software y
su aplicacin en operaciones administrativas, ms no a proporcionar
conocimientos administrativos y de gestin de empresas al usuario final.
Algunas pantallas o grficas pueden sufrir ciertas variantes respecto al software
que tiene instalado, dependiendo del mdulo adquirido, sin embargo la
funcionalidad es la misma.
Algunos captulos de este manual hacen referencia a mdulos que solo estn
disponibles a los usuarios que hayan adquirido las correspondientes licencias.
Creemos que todo trabajo es susceptible de ser mejorado y eso incluye al
presente manual de ayuda, por lo cual, estaremos atentos a sus sugerencias y
aportes en este sentido.

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ACERCA DE SKYNET
El software de gestin empresarial SKYNET , es un software que le permite
administrar y tener mejor organizada sus operaciones informticas principales
integrando toda su informacin en un solo sistema; aumentando con ello y
drsticamente la productividad de su empresa.

El software SKYNET por tratarse de una aplicacin web, solo requiere de un


navegador web para ser utilizado. No requiere ser instalado en los equipos cliente
o terminales, ya que es suficiente acceder al servidor mediante una URL.

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SIMBOLOS USADOS EN EL MANUAL


En el presente manual se usan los siguientes smbolos:
IMPORTANTE
Se muestra cuando hay informacin de suma importancia vital para el buen
funcionamiento del sistema

NOTA
Alguna recomendacin o consejo importante a ser tenido en cuenta.

PROHIBIDO
Smbolo usado para indicar la prohibicin de alguna accin que puede afectar el
funcionamiento del sistema.

INFO
Informacin general o de conceptos.

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CONEXIN AL SISTEMA
Conexin desde una Red Local
Para ingresar localmente solo tiene que escribir en su navegador web la siguiente
direccin en caso este frente al equipo Servidor:
http://localhost/sk/erp
Desde otra terminal, dentro de la Red local:
http://192.168.1.40/sk/erp
Se recomienda usar los siguientes navegadores: Opera, Mozilla Firefox o Chrome
Notas:
Esta IP solo es referencial. Contctese con el administrador de Red.
Se recomienda usar cualquier navegador distinto a Internet Explorer, por
sus carencias en materia de seguridad e incumplimiento en los estndares
internacionales.
Para conectarse desde la misma red no es necesario contar con Internet.

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Conexin desde la Internet


Para ingresar desde fuera de la Red local (Desde Internet), solo debe digitar en
este caso la direccin IP PUBLICA proporcionada por su proveedor de Internet.
Ejemplo:
http://190.230.125.35/sk/erp
Nota: Esta IP solo es referencial. Contctese con el administrador de su Red
Es importante que su router este configurado para que apunte al IP interno del
equipo servidor (Configuracin NAT).
Los datos de acceso por defecto son:
Usuario
:
Contrasea :

admin@gestioon.com
admin

Importante: No olvide cambiar su contrasea de administrador.

Ingreso al Sistema
Antes de comenzar a usar el sistema asegrese de cumplir las siguientes
indicaciones:
Para inicializar el sistema SKYNET , en la direccin de su explorador deber
digitar lo siguiente: http://localhost/sk/erp

Esta direccin puede cambiar dependiendo de la configuracin de su


carpeta web.
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Esta direccin solo es vlida si esta frente al equipo servidor. Si desea


ingresar desde una terminal, deber digitar el respectivo IP

Al acceder a esta direccin le aparecer


la primera pantalla de SKYNET donde
le pedir ingresar sus datos de acceso.

IMPORTANTE. Es vital que cambie su contrasea de administrador apenas ingrese


al sistema por alguna clave alfanumrica (texto y nmeros).

Cambiar la Contrasea
Una vez ingresado al sistema, podr visualizar una opcin donde podr poner una
nueva clave de acceso.

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PRIMEROS PASOS
Se recomienda seguir los primeros pasos una vez finalizada la instalacin del
sistema:
1. Configurar el sistema de acuerdo los requerimientos administrativos que
maneje su empresa.
2. Crear las cuentas de usuarios necesarias y asignarles los permisos de
acuerdo a su funcin o cargo.
3. Crear las familias o grupos principales: (Familia de artculos, familia de
clientes, familia de proveedores, etc.)
4. Crear los principales maestros (Artculos, Clientes, Proveedores)
5. Formatear y crear los correlativos de los documentos imprimibles.

No confundir familias con Maestros. Las familias son grupos o categoras


que sirven para organizar datos.
Ejemplo: Creamos la familia de artculos Pernos la cual ser relacionada,
cuando creemos el maestro de artculos Perno XYZ de 1/2

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CONFIGURACIN DEL SISTEMA


A travs de este panel podr configurar el sistema
SKYNET para un ptimo funcionamiento de acuerdo a la
realidad administrativa que su empresa requiera.
Ingrese al Men herramientas y acceda a la opcin
Configuracin General
Las opciones de configuracin se dividen en pestaas
las cuales tienen un conjunto de opciones a elegir que tienen por objetivo definir
como el sistema se comportar ante una determinada situacin.

As tambin posee formularios de acceso de datos, donde se requiere


ingrese informacin relativa a la empresa u otros temas.

que se

A continuacin se describir la funcin de cada opcin de configuracin.

Configuracin General
Formulario donde se ingresan los datos relativos a la empresa.
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Personalizacin
Aqu se definen aspectos de presentacin, tales como nmeros de registros por
grilla o listado, Monedas, etc.
Comportamientos
Opciones relativas al comportamiento del sistema de acuerdo a situaciones o
procesos especficos.
Tributacin
Todo lo relativo a tributacin
Finanzas
Relacionado a aspectos financieros o de centros de costos.
Documentos
Control de documentos administrativos
Seguridad
Opciones relacionadas a aspectos de seguridad del sistema
Sistema
Mdulo disponible para soporte, habilitado solo para el personal tcnico de
SKYNET.
En muchos casos, es suficiente dejar las opciones de configuracin que
DOCUMENTOS
vienen por defecto.
Una vez guardado los cambios es necesario guardar y volver a ingresar
FORMATEO
DE DOCUMENTOS
al sistema.
En la utilizacin de un sistema de gestin existe la necesidad de realizar
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CORRELATIVO DE DOCUMENTOS
Antes de utilizar algn documento imprimible (Facturas, boletas, guas de
remisin u otros) es necesario decirle al sistema a partir de nmero debe
gestionar nuestros correlativos.
Asignacin de nmeros de serie y correlativos de documentos
A travs de la pestaa de Mantenimientos
accedemos al mdulo de correlativos de documentos e
ingresamos los datos respectivos.
Puede ingresar varios nmeros de serie de un mismo
documento y asignarlos a una sede.
El nmero de correlativo a ingresar debe ser el ltimo emitido fsicamente. El
sistema le sumar una unidad a este valor para generar el siguiente correlativo.

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Formateo de Documentos
Para poder imprimir a travs de SKYNET es necesario configurar el sistema para
que imprima exactamente en el formato fsico de sus documentos, a esa accin se
denomina: Formateo de documentos.
Entendiendo esta necesidad, SKYNET posee un mdulo de ajuste o formateo de
documentos que consiste en escanear el documento fsico, asignarle las
dimensiones exactas, pero convertidas a pixeles, y realizar los ajustes necesarios
para que la impresin resultante encaje exactamente en los espacios
Para
dar
formato
sus
documentos
acceda
al
men
Herramientas/Sistema/Formateo esta opcin est habilitada solo para la
versin corporativa.

Los usuarios de la versin Pyme o Mype debern solicitar el servicio a los


socios distribuidores de los productos SKYNET.

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GRUPOS Y FAMILIAS
El sistema SKYNET utiliza la metfora del rbol para gestionar los grupos o
familias que utilizar en las distintas reas o procesos a gestionar.
Definicin de Grupos o Familias
Se entiende por grupo a un conjunto de caractersticas comunes a un
determinado conjunto de informacin.
Ejemplo:
Familia de Servicios, vendra a ser la definicin de los grupos por las cuales
organizar los servicios que brinda una empresa.

Como se observa, hemos creado un rbol donde se han definido las familias de
servicio para nuestra Empresa. Cuando nos toque crear el maestro de servicios
tendremos que relacionarlo con alguna de estas familias creadas. De este modo
conseguiremos una mejor organizacin para nuestros servicios.

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Del mismo SKYNET requiere que se definan grupos o familias para muchos
procesos o maestros tales como: Familias de artculos, Proyectos, centros de
costos, partidas presupuestaras, etc.
De esto concluimos que el primer paso, antes de alimentar los maestros
principales es haber creado las familias respectivas.
Las familias a crear en una empresa tpica de comercializacin son: Maestro de
Artculos, Maestro de Servicios y Centros de Costo.

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MDULO DE MANTENIMIENTOS
MAESTRO DE ARTCULOS
Definicin.
Los maestros de artculos representan todos los productos tangibles y medibles
que se pueden inventariar en un determinado almacn.
Familia de Artculos.
Viene a ser la creacin de grupos o
familias que permitan una mejor
organizacin de los artculos.
En la creacin de estas familias de
artculos, se considera algn factor
comn entre los productos o artculos a
relacionar.
Ejemplo:
Hardware
Servidores
Pcs
Monitores
Impresoras
Utilidad.
La utilidad de llevar familias de artculos se traduce en las opciones de consulta y
bsqueda que se conseguir referente a un grupo de productos en comn
(familias).
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Antes de crear los maestros de artculos es necesario haber creado antes


las familias de artculos.
Creacin del rbol de familias.
Ingresar a la pestaa de Mantenimientos y seleccionar la opcin Grupos o
Familias y seleccionar la opcin Familia de Artculos.
El sistema viene con un rbol a modo de ejemplo, pero puedes eliminar o editar
dicho rbol de acuerdo a la estructura de familias que quieres definir.

En este ejemplo se ha creado un rbol de


familias de artculos, siendo la rama principal
Hardware y de all algunas sub-familias, las
cuales nos permitirn ingresar los artculos y
relacionarlo a algunas de las familias o subfamilias creadas.
Se pueden crear subfamilias en forma ilimitada,
sin embargo se recomienda crear las
ramificaciones que solo sean necesarias, ya que la
puede volverse engorrosa la tarea de relacionar un articulo a una familia
demasiado ramificada, en el proceso de creacin de nuevos artculos.

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Creacin de un nuevo artculo.


Se denomina Creacin al proceso de matricular un producto o artculo en el
sistema.
Para crear un nuevo artculo, ingresaremos a:
Mantenimientos/ Artculos.
En este mdulo se mostrar el Grid o listado de todos los artculos que
tengamos inventariado.
All seleccionamos el botn de Accin Nuevo y nos mostrar un formulario de
creacin de Artculos.
En este formulario ingresamos todos datos obligatorios, marcados con (*), as
como los valores de Compra y Venta del Artculo.

Preferencias.
En esta seccin se relaciona el producto que se est creando con una familia
(previamente creada).
Unidades.
til para el control del producto dentro del almacn y para procesos de compra y
venta.
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Controles.
Opciones orientadas a indicarle
al sistema como tiene que
manejar un determinado
producto a nivel de ingresos y salidas de almacn.

Normal: No tiene ningn control


Nmero de Serie: El sistema exigir que cuando se ingrese un producto con este
control, se ingrese el nmero de serie de cada producto.
Ejemplo: Si se ingresa 10 Monitores, el sistema exigir que se ingresen los 10
nmeros de series de ese monitor, los cuales son ID o identificadores nicos para
ese producto.
De igual modo, cuando se saque un producto del almacn, el sistema exigir que
se seleccione los nmeros de series de los productos extrados.
Tramas: Para artculos cuya magnitud es una longitud. En este caso el sistema
controla cada retazo de una longitud ingresada.
Ejemplo: Si se quiere ingresar una manguera de 100 metros, pero en retazos de
20,30 y 50 m respectivamente, el sistema exigir que se ingrese cada retazo de
este producto.
Del mismo modo, si desea consultar el stock de mangueras el sistema indicara la
longitud total, pero detallado las tramas o retazos en forma minuciosa.

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Retazos: Orientado a artculos cuya unidad de venta es una unidad, pero que sea
susceptibles de ser almacenados o comercializados en retazos (Planchas de
triplay, perfiles de aluminio, ngulos, etc.).
Ejemplo: Si se quiere almacenar 10 varillas de aluminio de 6 metros ms 4 varillas
cortadas de la mitad. En este caso tendramos en el almacn: 10 + 4(0.5)=12
varillas
Presentacin: Orientado a empresas de confeccin, calzados, entre otros, que
desean inventariar diferentes presentaciones del mismo producto.
Ejemplo: Se desea almacenar 10 unidades del calzado Cod: C001, pero 4 unidades
en la talla 22, 2 unidades en la talla 30 y 4 unidades en la talla 32. Tambin aplica
para colores o modelos.

Valor de Compra/Venta.
Necesario para efectos de compras y venta de los
artculos. En el caso de venta, se tiene una lista de
precios, la cual puede ser editada, pudiendo crear
una lista ilimitada de precios para un solo
artculos.
Al ingresar estos valores es necesario seleccionar
la moneda respectiva, ya que en funcin a ello se
realizaran los procesos de conversin de tipo de
cambio de ser el caso.
* No es necesario llenar toda la lista de precios exigida.

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MAESTRO DE SERVICIOS
Al igual que en el maestro de Artculos, se pude registrar los servicios que brinde.
Est orientado a Empresas que tengan una lista de servicios frecuentes a brindar.
No usar esta opcin en caso sus servicios cambie en caractersticas, precios, etc.
Para cada Cliente. En este caso, digitar directamente los servicios en el
documento (Cotizacin, Factura, Boleta, etc.)

MAESTRO DE CLIENTES
Permite ingresar los Clientes de una empresa, y asignarle informacin
complementaria.
Consta de las siguientes secciones:

General.
Donde se consigna la informacin bsica y obligatoria del cliente.
Tributacin.
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Se ingresa la informacin relativa a su situacin tributaria.


Canales de Comunicacin.
Telfonos, direcciones y contactos relacionados al Cliente.
Cta. Bancaria.
Datos de cuentas de banco de la Empresa Cliente. til para pagos por cobrar.
Lnea de Crdito.
Monto de dinero asignado a un Cliente, en una determinada moneda, la misma
que servir para fijar el lmite de operaciones al crdito que se le brindar.

MAESTRO DE PROVEEDORES
Similar a maestro de Clientes.

* Los datos relativos a Cta. Bancaria, sern usados en el mdulo de cuentas por
pagar.

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USUARIOS SKYNET
A travs de este mdulo podr crear los usuarios que utilizaran SKYNET, y
asignarles los permisos o privilegios que desee, ya sea por el rea en el cual
trabajan o por la actividad que realizan.

Datos Generales.
Se ingresa la informacin bsica del usuario, tales como nombres, email,
contrasea, etc.
Permisos rea.
Se selecciona los permisos a los que acceder el usuario, a nivel de rea o
actividad.
Permisos Mantenimientos.
Permisos para crear, editar o eliminar los maestros del sistema.
Permisos Herramientas.
Acceso a herramientas, tales como lista de precios rpida, backups, formateo de
documentos, etc.
Reportes.
Permisos para generar reportes del sistema. Se recomienda habilitar estos
permisos solo a usuarios confiables, ya que tendrn la posibilidad de interactuar
con la base de datos.
NOTA: Los Usuarios SKYNET deben asignarse a una SEDE, ya que todo trabajo
que realicen solo afectar a la SEDE a la cual fueron asignados.

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CORRELATIVO DE DOCUMENTOS
Valores que el sistema utiliza para llevar la cuenta del tipo de documento y su
respectivo nmero de correlativo que se genera. Esta opcin es til para llevar el
control del nmero del facturas, boletas o dems documentos administrativos
gestionados por el sistema.
Ejemplo:
Cuando se genera una factura el sistema mostrar los correlativos disponibles
para generar la factura.

Creacin de Correlativos
La configuracin a nivel de este mdulo
es por SEDE, tal es as que si se crea un
correlativo para la sede central, este
valor no podr ser usado en otra sede.
Tambin se puede modificar los datos
existentes.
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Se pueden crear varios correlativos para el mismo documento, dentro de la


misma sede.
Todos los documentos, exigen dos valores principales: El nmero de serie y el
correlativo. Este ltimo dato es un valor auto incrementable.

En los documentos oficiales, tales como: Facturas, boletas, notas de


crdito, notas de dbito y guas de remisin se debe ingresar la serie y el
correlativo correspondiente al ltimo documento emitido, de modo que
el sistema lleve el control de los correlativos a partir de estos valores
ingresados.

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MAESTRO DE SEDES
Definicin.
Las sedes son sucursales o dependencias de una determinada empresa,
generalmente, ubicadas en un lugar geogrfico distante en relacin las oficinas
principales.
La configuracin por defecto de SKYNET, crea un Sede Principal y un almacn
dentro de la SEDE.
Una empresa puede tener una o ms Sedes y en cada una de ellas manejar N
almacenes. As tambin, puede manejar sus propios correlativos de documentos.
La configuracin por defecto de SKYNET viene con una Sede principal. Para
aquellas empresas que no manejan sedes o sucursales, esta se constituye en su
casa matriz.

Cuando un usuario inicia sesin, el sistema detecta la Sede a la cual este


pertenece y toda transaccin u operacin que realice repercutir solo a la
Sede correspondiente.

Para las conexiones remotas (Dese la Internet) el principio es el mismo. El


usuario puede conectarse desde cualquier parte del mundo, pero toda
operacin que realice repercutir solamente a su sede asignada.

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MAESTRO DE ALMACENES
SKYNET permite crear un ilimitado nmero de almacenes dentro de cada SEDE.
Al crear un Almacn el sistema pedir que se ingrese un Cdigo, el cual no deber
repetirse con almacenes creados en otras sedes.
Asimismo, se podr establecer si el almacn que se est creando ser un
Almacn Principal

Un almacn principal es aquel se seleccionar por defecto cuando inicie


sesin en usuario, por lo cual todas las operaciones relacionadas al
inventario harn referencia a ese almacn principal.
Esta opcin o excluye la posibilidad de cambiar de almacn cuando se
desee a travs del combo en la barra horizontal superior.

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Caractersticas:
Cada almacn est relacionado con una determinada SEDE.
Todos los almacenes comparten el mismo maestro de productos, por lo
cual no es posible definir un grupo de productos para un almacn A y
otro distinto para el almacn B.
Todos los almacenes manejan los mismos precios de compra y venta de los
productos.
Cada almacn maneja un stock de productos nico, pudiendo existir
cantidades distintas del mismo producto, pero en diferentes almacenes.
Al igual que en el caso anterior, el kardex de un producto est ligado a un
almacn especfico, por lo cual el mismo producto inventariado en dos
almacenes distintos arrojar un kardex distinto.
Para calcular el valor promedio de un producto se utiliza el mtodo del
promedio ponderado.
Antes de realizar una consulta de stock debe asegurarse antes de haber
seleccionado el almacn correcto.
Para eliminar un almacn creado, primero debe asegurarse que el stock de
los productos en dicho almacn sea igual a cero (0).

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FLUJOS DE TRABAJO
Se entiende por flujo de trabajo a aquellas secuencias o pasos que se deben
seguir para conseguir un determinado objetivo.
Los flujos utilizados en SKYNET, contemplan, en la mayora de los casos, prcticas
administrativas tpicas por lo cual, algunos procesos le sern familiares a los
usuarios con conocimientos administrativos bsicos.
Se desarrollan los siguientes flujos de uso comn:

Ventas
Venta de productos
1.
Cotizacin
de
Productos
(Aprobada)

2. Gua de
Salida
Interna

3.
Comprobante
(Factura,
Boleta, Gua
de Remisin)

4. Cuentas
por Cobrar

Venta de Servicios
1.
Cotizacin
de
Servicios
(Aprobada
)

3.
Comprobante
(Factura,
Boleta)

4. Cuentas
por Cobrar

En ambos casos, la generacin de la cotizacin es opcional, ya que se puede


generar un comprobante de productos partiendo de una gua de salida que no
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MANUAL DE USUARIO

tenga una cotizacin previa, o generar un comprobante de servicios, partiendo


desde una cotizacin de servicios, la cual no maneja inventario.

Compra
Compra de Productos
1. Orden de
Compra
(Aprobada)

2. Gua de
Ingreso
Interna

3. Provisin de
comprobantes

4. Cuentas
por Pagar

2.
Conformidad
de Servicio

3. Provisin de
comprobantes

4. Cuentas
por Pagar

Compra de Servicios
1. Orden de
Servicio
(Aprobada)

Al igual que en el caso anterior, se puede generar una compra generando


directamente una gua de ingreso, y luego seguir el flujo respectivo
La generacin de la orden de compra es necesaria siempre y cuando los precios
de compra varen respecto a una compra anterior. En este caso si ser necesario
usar una orden de compra para que el sistema registre el nuevo valor de compra
y genere el clculo respectivo a nivel de kardex.

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COMPRAS
El flujo de un proceso de compras consta de lo siguiente:
1. Requisiciones

2. Orden de Compra

- Los puntos 1 y 2 corresponden al rea de


compras.
- El punto 3 corresponde al rea de
almacenes.
- El punto 4 corresponde al rea de tesorera
para su respectivo pago.

3. Guas de
Ingreso interna

4. Provision de Factura
de Proveedores

1. Requisiciones.
Mdulo utilizado para solicitar al departamento o rea de compras la adquisicin
de un bien o un servicio ya sea para uso interno o para satisfacer una demanda
externa.
Si bien es cierto este mdulo puede estar disponible para cualquier usuario de
SKYNET, requiere la autorizacin de un jefe de rea para su generacin.
2. Orden de Compra.
Documento dirigido a un proveedor, que tiene por finalidad la adquisicin de un
bien o servicio. Se especifican los detalles, condiciones de compra y direcciones
de entrega.
3. Guas de Ingreso.
Documento de almacn de uso interno, orientado para el registro de mercadera
que ingresa a un determinado almacn.
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4. Provisin de factura de proveedores.


Forma parte del mdulo de Tesorera/Cuentas por Pagar y consiste en el registro
de la factura, boleta o cualquier comprobante de un proveedor para su respectiva
programacin de pago.
En el caso de facturas de productos, es necesaria la existencia de una gua de
ingreso de almacn.

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ALMACENES
El sistema SKYNET permite crear N almacenes los cuales estn asignaros a una
determinada Sede. Por defecto el sistema trabaja con la Sede Central y un
almacn principal.
Para generar movimientos en un almacn, debe utilizar la opcin de Guas de
Ingreso o de Salida, que son documentos internos generados por el sistema que
tienen como finalidad registrar todos los movimientos de los productos
inventariados y generar el respectivo kardex.
Gua de Ingreso
Para generar este documento tendremos que presionar el botn Nuevo y en el
formulario emergente ingresar algunos datos de importancia como:
1. Motivo de movimiento
2. Tipo y Nmero de Documento que justifique ese movimiento.

Los datos del proveedor son opcionales, solo requeridos cuando la gua de ingreso
es generada a partir de una orden de compra.
Luego ingresamos los productos al formulario
especificamos la cantidad a ingresar.

a travs del botn

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Nota: Segn el tipo de control que hayamos definido en el maestro de productos


(Producto Normal, Nro. De serie, tramas, etc.) El sistema nos pedir que
ingresemos adicionalmente los datos por unidad de producto:
En el caso de productos de control Normal,
solo bastar digitar la cantidad en la columna
respectiva, pero en los productos que
controlan Nmero de serie u otros controles
ser necesario ingresar antes esos datos
mediante el botn respectivo ( )

Finalmente presionamos el botn Guardar para generar el respectivo


documento.
No olvide constatar en el stock el incremento en inventario para esos productos
ingresados.
La opcin control sirve para indicarle al sistema cmo manejar a ese
producto a nivel de ingresos y salidas de almacn.
Ejemplo: Si un producto tiene como control Nro. De Serie, el sistema
pedir antes que se digiten los nmeros de series de ese producto.
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Guas de Salidas
Al igual que en el caso anterior, el sistema exigir el ingreso de algunos datos
obligatorios.
En el caso de productos con tipo de control distintos a Normal, el sistema
exigir que se seleccione los nmeros de serie de cada producto a extraer del
almacn (Control Nro. De serie). Del mismo modo exigir este tipo de accin para
productos con otros controles:

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VENTAS Y FACTURACION
COMPROBANTES
Se entiende por comprobantes a todos los documentos que justifican una venta.
En este caso est referido a facturas, boletas y recibos internos.
Existen dos formas de emitir un comprobante:
1. Comprobante por prestacin de servicios. Se genera la factura digitando
directamente en el formulario, usando el maestro de servicios o haciendo
referencia a una cotizacin de servicios.
2. Comprobante por venta de productos. En este caso el sistema exigir que
se haga referencia a una gua de salida. No podr emitirse una factura por
la venta de un producto si antes de existi la salida del almacn.
En el primer caso no representa dificultad la generacin de un comprobante ya
que est orientado a la venta de intangibles.
En el segundo caso, es necesario hacer referencia a una gua de salida a travs de
la herramienta Documento Relacionado

Esta accin abrir una ventana emergente donde se visualizarn los documentos
que pueden ser referenciados: Guas de Salida y Cotizacin de servicios.

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En este caso seleccionamos una gua de salida y todos los ITEMS de esa gua se
mostrarn en el formulario de comprobantes. De all solo nos quedara ingresar
los datos del Cliente modificar los precios y guardar el documento.
Previamente a la utilizacin de comprobantes debi haber ingresado el
nmero de serie y correlativo del comprobante fsico a utilizar. El sistema
permite utilizar varios correlativos y dentro de una misma sede. Del mismo
modo debi haber configurado su formato de impresin de acuerdo a su
comprobante fsico (Ver formateo de documentos).

Anulacin de comprobantes
De existir un problema con la impresin o desee anular una factura por algn
motivo. Ud. Dispone de la opcin Anular que consta de dos opciones:
Anular.
En este caso anula el comprobante y deja libre la gua de salida
relacionada en el caso de que se haya facturado un producto.
Anular y Replicar. Anula el correlativo actual y genera una nueva factura u otro
documento, pero con un nuevo correlativo, conservando todos los datos
(cabeceras y detalles) de la anterior factura.

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TPV (Terminal de Punto de Venta)


Orientado para tiendas o negocios de ventas al menudeo donde se requiere que
la atencin al pblico sea rpida y oportuna, controlando todos los procesos
internos de control (Almacenes, Facturacin y cajas) de manera automtica.
Cuando se crea un TVP, este es asignado a un usuario, quien cumplir el rol de
cajero. Esto significa que el TPV creado tambin debe asignarse a una
determinada caja.

Funcionamiento:
Cuando se realiza la venta por medio de este modulo, sucede varias acciones
simultneas que involucran a otras reas:

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1. Gua de Salida
de almacn

2. Generacin del
respectivo
comprobante

3. Ingreso del
dinero a Caja

Como se notar, por medio de este mdulo el flujo tpico de ventas se automatiza
desde una sola terminal, de modo que es posible generar todos estos procesos
con un solo clic del TPV.
Para agregar productos al carro de ventas se puede utilizar una pistola lectora de
cdigo de barras, digitar directamente el cdigo en el campo de la columna
Cdigo (Presionar Enter) o utilizar el botn respectivo.
Botones de control:
Elimina del carro de ventas un producto
Agrega un producto al carro de venta
Permite seleccionar nmeros de serie o valores de los productos que
tienen algn tipo de control.
Permite definir opciones avanzadas: centro de costos, etc.
Permite definir descripciones adicionales del producto.

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Comprobantes de pago soportados


Con el mdulo de TPV se puede utilizar todos los comprobantes definidos en el
sistema. Los ms usados son: Facturas y Boletas.
En el caso de que desee generar una Factura el sistema solicitar datos
adicionales, tales como Razn social, RUC y direccin.
A travs del maestro de TPV se puede definir cul ser el comprobante por
defecto a utilizar, moneda pro defecto, tipo de comprobante a imprimir (Ticket o
talonario), etc.
Para imprimir el respectivo comprobante solicitar el servicio de configuracin de
comprobantes.
En el caso de impresin de tickets, deber solicitar el respectivo permiso ante las
instancias correspondientes.
Formas de Pago
Se aceptan pagos en efectivo, para lo cual el sistema requerir que se apertura la
caja relacionada al TPV
Tambin se aceptan pagos va tarjeta de crdito, para lo cual el sistema requerir
que se apertura el respectivo banco relacionado a este TPV.

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Consolidado de ventas
Muestra las ventas histricas realizadas.
1. En el primer bloque muestra las ventas realizadas en el da, por lo cual dichas
ventas an son susceptibles de ser anuladas.

2. En el segundo bloque Ventas Histricas se muestra un consolidado de ventas


de fechas anteriores. Estas ventas, ya no pueden ser anuladas.

En ambos bloques se puede consultar el detalle de los documentos originados por


el proceso de venta.

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Si por alguna razn, se realiza una devolucin de venta, es posible anular dicha
operacin desde la pestaa Listado de Punto de Venta:

La anulacin de una venta ya no procede en fechas anteriores a la sesin


activa, es decir solo se puede anular las operaciones del da.
En caso se desee anular ventas pasadas, se deber anular manualmente
cada proceso que intervino en esta venta:
- Generar una gua de ingreso de mercadera
- Anular el respectivo comprobante de venta
- Generar el egreso de dinero de la caja o el banco.

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WEB SITES
Con SKYNET se puede gestionar el contenido de uno o ms web sites de una
Empresa.
Se entiende por contenido a toda aquella informacin que consta de textos,
imgenes, videos y cdigo auxiliar que se publica en una web.
Por medio de SKYNET podr gestionar estos datos en forma dinmica a travs del
gestor de contenidos
Creacin de Web Sites
Para gestionar dinmicamente el contenido de una web, debi haberse creado la
respectiva plantilla de la web: Template.php y Home.php
Dentro de la Caja de Control seleccione la opcin Admin Sites y seleccione en
el listado la web que sesea administrar.
Para crear un site presionar Nuevo y llenar el formulario respectivo los datos
obligatorios. No olvide ingresar la ruta de donde se encuentran los archivos de
platilla.

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El Logn del administrador es necesario, corresponde al usuario que tendr acceso


al mdulo de mensajes generados a travs del formulario de contacto de la web.
Opciones del Site:
Los sites creados, presenta cuatro (4) opciones:
Id
Permite consultar las opciones de creacin del site. No Permite la modificacin
Ver Web
Este botn abre la web en una nueva ventana.
Familias
Permite definir los grupos o familias de contenidos de la web. Esto es til para
organizar. Se pueden crear varios niveles de familias, sin embargo se recomienda
no exceder los tres (3) niveles.
Contenidos
Mediante el botn se ingresa al mdulo de gestin de contenidos de esa web.
Dentro de este mdulo se podr consultar, crear, modificar y eliminar cada uno
de los contenidos creados en esta web.

Familia de Contenidos
Antes de crear los contenidos, debe primeramente crear su rbol de secciones
o familias.
La definicin de familias consiste en crear grupos o secciones que permitan
organizar o catalogar los contenidos comunes.
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Para ingresar al asistente, presione el botn Ver en la columna que corresponda


al Site:

Asistente de creacin de familias del Site:

Dispone de tres opciones:


Nuevo
Permite crear un nuevo nodo o rama del rbol
Editar
Sirve para editar un nodo previamente creado
Eliminar
Elimina un nodo y sus sub-ramas (nodos hijos). Este proceso es
irreversible y no pide confirmacin.
Gestin de Contenidos
Dentro de este mdulo Usted podr crear, consultar, editar y eliminar contenidos
de su Site.

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MANUAL DE USUARIO

Para crear un nuevo contenido presione el botn Nuevo.


En el formulario de contenidos web llene los campos necesarios. Recuerde que
en el campo seccin debe seleccionar la seccin o categora a la que corresponde
el contenido que crear. Previamente debi haber creado su rbol de secciones o
familias (Ver capitulo anterior).

Ficheros Adjuntos
Puede adjuntar imgenes y ficheros diversos a un contenido a travs de la
pestaa Adjuntos. Asimismo, puede ingresar una Leyenda o Descripcin a cada
fichero adjuntado.

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MANUAL DE USUARIO

Opciones Avanzadas
Pude permitir la participacin de sus visitantes a travs de la herramienta
Comentarios
Por otro lado pude elegir mostrar u ocultar la caja de Herramientas que consta
de: Comenta este contenido, Ver PDF, Imprimir.

Una vez llenado los campos


necesarios, presione Enviar y se
crear un nuevo registro en el listado
de contenidos.
Para ver la direccin del contenido
creado pude presionar el botn Ver
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MANUAL DE USUARIO

de la columna URL en el listado de contenidos.


El link externo se refiere a la direccin del contenido para ser accedido desde la
Internet en forma directa. Contiene cdigo HTM para poder ser referenciado en
otras web
Link Interno se refiere a la direccin para ser accedido desde la misma web, es
decir desde otra pgina de la misma web. Contiene cdigo HTML para ser pegado
en el contenido desde el cual ser linkeado.

Una vez creado el contenido puede ver el resultado a


travs del botn Ver de la columna Web el cual
abrir en otra ventana el contenido correspondiente.

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SOPORTE
Orientado a brindar ayuda u orientacin respecto a la utilizacin del software
SKYNET.
El soporte remoto no tiene ningn costo hacia el usuario de SKYNET y ser
brindado en horarios de oficina (Lunes a Viernes de 9am- 6 pm.).
El soporte presencial si tiene un costo. Ver lista de precios en:
www.skyneterp.com
1. USUARIOS WINDOWS
Para usuarios que instalaron SKYNET en sistemas Windows existe la posibilidad
de asistirlos remotamente a travs de algn software de conexin remota, tales
como Logmein (http://www.logmein.com ).
Una vez configurada su cuenta y su equipo, solo tendra que proporcionarnos los
datos de acceso para brindarles asistencia remota.
2. USUARIOS LINUX
Si SKYNET est instalado en equipos LINUX, solo tendra que habilitarnos el puerto
22 (SSH) y su IP pblica.

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MANUAL DE USUARIO

CANALES DE COMUNICACION
E-mail:

soporte@skyneterp.com
soporte@gestioon.com

Web site:

www.skyneterp.com

SKYNET cuenta, adems con un formulario de Soporte el cual est orientado a


reportar algn problema o duda que tenga con el sistema.
El funcionamiento de este formulario est restringido a la existencia de un
servidor de correos en el equipo donde est instalado SKYNET.

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