Aiplun22 Agosto

PROBLEMA CENTRAL
Poblacin estudiantil de la localidad de Pachacamac

distrito Villa El Salvador con inadecuados servicios
educacin inicial
Identificacin de las causas del problema central
a Inadecuada infraestructura educativa
Deficiente ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos

b
c Limitado Equipamiento Educativo
d Limitado Mobiliario y Equipos para el servicio educativo
e Insuficiente capacitacin del personal docente
f Deficiente capacitacin en la elaboracin de los instrumentos de ge
Agrupacin y Jerarquizacin de las causas

1 Inadecuada infraestructura educativa
2 Limitado Equipamiento Educativo

a. Limitado Mobiliario y Equipos para el servicio educativo
3 Insuficiente capacitacin del personal docente
a. Deficiente Capacitacin en la Elaboracin de los Instrumentos de
ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la local
Pachacamac IV Etapa, distrito Villa El Salvad
inadecuados servicios de educacin inic
CAUSA DIRECTA
Inadecuada infraestructura
educativa
CAUSA DIRECTA
Limitado Equipamiento Educativo
CAUSAINDIRECTA
Deficiente ambientes pedaggicos,
complementarios y administrativos
CAUSA INDIRECTA
Limitado Mobiliario y Equipos para
el servicio educativo
CAUSAINDIRECTA
Deficiente ambientes pedaggicos,
CAUSA INDIRECTA
Limitado Mobiliario y Equipos para
Limitado mobiliario y equipamiento de las reas para la
Identificacin de los efectos del problema central

Bajo nivel educativo en la poblacin de la localidad Pachaca
a
b Desmotivacin de los alumnos en el aprendizaje
c Asignaturas desarrolladas en forma inadecuada
d Incremento de la Extraedad Escolar
e Alto Riesgo de la Integridad Fsica de los alumnos y persona
Agrupacin y jerarquizacin de los efectos

Efecto Directo
Alto Riesgo de la Integridad Fsica de los alumnos y persona
Efecto Indirecto
Desmotivacin de los alumnos en el aprendizaje
Asignaturas desarrolladas en forma inadecuada
Incremento de la Extraedad Escolar
Efecto Final
Bajo nivel educativo en la poblacin de la localidad Pachacamac IV Etapa del d
EFECTO FINAL
Limitados logros de aprendizajes de los nios y n
ciclo de la educacin bsica regular en el distrito
el Salvador
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO DIRECTO
Retraso en el ingreso al servicio
educativo inicial
EFECTO DIRECTO
Limitado desarrollo psicomotriz de los
nios
EFECTO DIRECTO
Retraso en el ingreso al servicio
educativo inicial
PROBLEMA CENTRAL
"Poblacin estudiantil del Sector 2, de la loca
Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salva
inadecuados servicios de educacin inici
EFECTO FINAL
Limitados logros de aprendizajes de los nios y
ciclo de la educacin bsica regular en el distr
el Salvador
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO DIRECTO
Limitado desarrollo psicomotriz de
los nios
EFECTO DIRECTO
Retraso en el ingreso al servici
educativo inicial
PROBLEMA CENTRAL
"Poblacin estudiantil del Sector 2, de la lo
Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Sa
inadecuados servicios de educacin ini
CAUSA DIRECTA
educativa
CAUSA DIRECTA
Deficiente y Limitado Equipamiento
Educativo
CAUSA DIRECTA
educativa
CAUSA DIRECTA
Deficiente y Limitado Equipamiento
Educativo
CAUSA INDIRECTA
Ambientes pedaggicos,
en mal estado
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado e insuficiente mobiliario
y equipos para el servicio educativo
Relacionar causas y efectos del problema central

Objetivo del problema central
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la

localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito
Villa El Salvador con inadecuados servicios de
educacin inicial
OBJE
Poblacin estud
localidad de Pacha
Villa El Salvador c
edu
Poblacin estudiantil de la
Suficientes Infraestructura
Suficiente Mobiliario y Equ

Eficiente capacitacin en la
Construccin de Aulas, are

Implementacin con mobil
Capacitacin a los docente
Limitados logros de aprendizajes de los nios y nias de II ciclo de la

educacin bsica regular en el distrito de Villa el Salvador
Incremento de la
extraedad
Limitado desarrollo
psicomotriz de los nios
Retraso en el ingreso al
servicio educativo inicial
Limitada cobertura del

servicio educativo
OBJETIVO CENT
Poblacin estudiantil de la localid
distrito Villa El Salvador con ad
educacin inic
RAL
ad de Pachacamac, del
ecuados servicios de
al
y administrativos
instrumentos de gestin institucional
ARBO
educativo
los Instrumentos de Gestin Institucional
MEDIO DE
Adecuada infra
DE CAUSAS
CENTRAL
ctor 2, de la localidad de
ito Villa El Salvador con
de educacin inicial
RECTA
ento Educativo
CAUSA DIRECTA
Insuficiente capacitacin del
personal docente
RECTA
y Equipos para
ducativo
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Capacitacin en la
Elaboracin de los Instrumentos de
Gestin Institucional
MEDIO F
Suficiente amb
complementario
RECTA
y Equipos para
ducativo
CAUSA INDIRECTA
ento de las reas para la actividad, reas para los cuidados, reas administrativas y servicios generales y espacios complementar
ocalidad Pachacamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador
lumnos y personal
lumnos y personal
hacamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador
INAL
es de los nios y nias de II
gular en el distrito de Villa
dor
EFECTOS
DIRECTO
ngreso al servicio
vo inicial
EFECTO INDIRECTO
Asignaturas desarrolladas en forma
inadecuada
ARBO
DIRECTO
ngreso al servicio
vo inicial
EFECTO DIRECTO
Limitada cobertura del servicio
educativo
CENTRAL
ector 2, de la localidad de
strito Villa El Salvador con
de educacin inicial"
FINAL
ajes de los nios y nias de II
egular en el distrito de Villa
vador
SAS Y EFECTOS
EFECTO INDIRECTO
inadecuada
O DIRECTO
ingreso al servicio
ativo inicial
EFECTO DIRECTO
Limitada cobertura del servicio
educativo
A CENTRAL
Sector 2, de la localidad de
distrito Villa El Salvador con
s de educacin inicial"
DIRECTA
ado Equipamiento
ativo
CAUSA DIRECTA
personal docente
ARBOL DE
DIRECTA
ado Equipamiento
ativo
CAUSA DIRECTA
personal docente
NDIRECTA
ficiente mobiliario
servicio educativo
CAUSA INDIRECTA
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la

calidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito
illa El Salvador con adecuados servicios de
educacin inicial
oblacin estudiantil de la localidad de Pachacamac, del distrito Villa El Salvador con adecuados servicios de educacin inicial
uficientes Infraestructura para la Educacin
uficiente Mobiliario y Equipamiento en la Institucin Educativa

ciente capacitacin en la elaboracin de los instrumentos de gestin institucional
onstruccin de Aulas, area para el cuidado, serviciios administrativos y espacios complementarios

plementacin con mobiliario y equipos las Areas para la actividad, admnistrativos y complementarios
apacitacin a los docentes para la elaboracn de los documentos de gestin institucional
obertura del
educativo
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
Construccin
de 3 Aulas para Educacin Inicial

de Una Sala de Uso Mltiple
de SSHH para nios y nias de 3 a 5 aos
de Un Ambiente para la Direccin
Secretaria y Sala Espera
Sala de Profesores
Cuarto de Limpieza y Mantenimiento
de SSHH para docentes
SSHH para discapacitados
SSHH para personal de limpieza y guardia
de un depsito para materiales educativos
de un ambiente para tpico
de Caseta de guardiana
de un ambiente para cocina
del Patio Central
Construccin del Cerco Perimtrico
OBJETIVO CENTRAL
n estudiantil de la localidad de Pachacamac, del
o Villa El Salvador con adecuados servicios de
educacin inicial
Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central
1 Adecuada infraestructura educativa
Suficiente ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos
2 Suficiente Equipamiento Educativo

Suficiente Mobiliario y Equipos para el servicio educativo
3 Suficiente Capacitacin del Personal Docente
Eficiente Capacitacin en la Elaboracin de los Instrumentos de Gestin Institu
ARBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de
Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con
adecuados servicios de educacin inicial
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Adecuada infraestructura educativa

Suficiente Equipamiento Educativo
ME
Suficien
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente ambientes pedaggicos,
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Mobiliario y Equipos para
M
Efici
Elabora
G
y espacios complementar Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcan
Fin directo
Disminucin del Riesgo de la Integridad Fsica de los alumnos y personal
Fines Indirectos
Motivacin de los alumnos en el aprendizaje
Asignaturas desarrolladas en forma adecuada
Disminucin de la Extraedad Escolar
Fin Ultimo
Mejora del nivel educativo en la poblacin de la localidad Pachacamac IV Etapa d
FIN FINAL
Mejores logros de aprendizajes de los nios y nias de II
ciclo de la educacin bsica regular en el distrito de Villa
el Salvador
Asignat
ARBOL DE FINES
FIN DIRECTO
Suficiente desarrollo psicomotriz
de los nios
FIN DIRECTO
Adelanto en el ingreso al servicio
educativo inicial
FIN DIRECTO
de los nios
FIN DIRECTO
Adelanto en el ingreso al servicio
educativo inicial
OBJETIVO CENTRAL
"Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de
Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con
adecuados servicios de educacin inicial"
FIN FINAL
Mejores logros de aprendizajes de los nios y nias de II
ciclo de la educacin bsica regular en el distrito de Villa
el Salvador
Asignat
FIN MEDIOS
DIRECTO Y FINES
ARBOL DE
de los nios
FIN DIRECTO
Oportuno ingreso al servicio
educativo inicial
OBJETIVO CENTRAL
"Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de
Pachacamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador con
adecuados servicios de educacin inicial"




MEDIO FUNDAMENTAL
Suficientes ambientes pedaggicos,
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Mobiliario y Equipos para
Los tres medios de primer nivel estan asociados al nico fin directo Motivacin en los alumnos, docentes y padres de familia d
Alternativas de solucin
Clasificar los medios fudamentales como imprescindibles o no
MF2 Suficiente Mobiliario y Equipos para el servicio educativo
MF3 Eficiente capacitacin en la elaboracin de los instrumentos de gestin institucional
Relacionar los medios fundamentales
Los medios fundamentales MF1, MF2, MF3 son idependientes
Planteamiento de Acciones
R1A1 Construccin de aulas pedaggicas, complementarias y servicios administrativos
s de educacin
inicial
MF2
Suficiente Mobiliario y Equipos para el servicio educativo
R2A1 Implementacin con mobiliario y equipos de los ambientes pedaggicos, complementarios y adm

R3A1 Capacitacin a los docentes para la elaboracin de los documentos de gestin institucional
Relacionar las acciones de los Proyectos Alternativos

De acuerdo al anlisis de las acciones propuestas identificamos las siguientes relaciones:
Acciones complementarias entre si

En el Medio Fundamental 1, MF1, se tiene una sola accin R1A1
En el Medio Fundamental 2, MF2, se tiene una sola accin complentaria R2A1
En el Medio Fundamental 3, MF3, se tiene una sola accin R3A1
Acciones excluyentes
En los Medios Fundamentales MF1, MF2, MF3 no se tiene acciones mutuamente excluyentes
Acciones independientes
En el Medio Fundamental 1, MF1, se tiene una sola acciones independiente R1A1
En el Medio Fundamental 2, MF2, se tiene una sola accionesi independiente R2A1
El Medio Fundamental 3, MF3, se tiene una sola accin independiente R3A1.
Definir y describir los proyectos alternativos considerados

a. Proyecto Alternativo I
R1A1 Construccin de aulas pedaggicas, complementarias y servicios administrativos
R2A1 Implementacin con mobiliario y equipos de los ambientes pedaggicos, complementarios y adm

R3A1Capacitacin a los docentes para la elaboracn de los documentos de gestin institucional
a. Proyecto Alternativo II
Al no contar el proyecto con acciones excluyentes no se cuenta con el Proyecto Alternativo II
Descripcin Grfica de la Alternativa Unica de Solucin
ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION DEL PROYECTO
MEDIO
FUNDAMENTAL
1
Suficiente ambientes
pedaggicos,
complementarios y
administrativos
Construccin de
aulas
pedaggicas,
complementarias y
servicios
administrativos
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Suficiente Mobiliario y
Equipos para el servicio
educativo
Implementacin con
mobiliario y equipos
de los ambientes
pedaggicos,
complementarios y
administrativos
MEDIO
FUNDAMENT
3
Eficiente capac
del docente e
elaboracin d
instrumento
gestin institu
Capacitacin a
docentes para
elaboracn de l
documentos d
gestin institucio
pedaggicas,
complementarias y
servicios
administrativos
de los ambientes
pedaggicos,
complementarios y
administrativos
elaboracn de l
documentos d
gestin institucio
ra Educacin Inicial
e Uso Mltiple
nios y nias de 3 a 5 aos de edad
te para la Direccin
ala Espera
pieza y Mantenimiento
docentes
capacitados
rsonal de limpieza y guardiana
o para materiales educativos
te para tpico
guardiana
te para cocina
Implementacin con mobiliario y equipos tres aulas de Educacin I

Implementacin con mobiliario y equipos la Sala de Uso
Implementacin con mobiliario y equipos el ambiente pa
Implementacin con mobiliario y equipos la de Secretar
Implementacin con mobiliario y equipos la Sala de Prof
Implementacin con mobiliario y equipos el Cuarto de li
Implementacin con mobiliario y equipos depsito para
Implementacin con mobiliario y equipos el ambiente p
Implementacin con mobiliario y equipos la Caseta de g
Implementacin con mobiliario y equipos el ambiente pa
vo central
ministrativos
os de Gestin Institucional
a localidad de
l Salvador con
n inicial

Suficiente capacitacin del personal
docente
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente Capacitacin en la
n cuando se alcance el objetivo central
y personal
acamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador
os y nias de II
distrito de Villa
servicio
FIN INDIRECTO
adecuada
FIN IDIRECTO
Suficiente cobertura del servicio
educativo
FIN IDIRECTO
educativo
servicio
e la localidad de
El Salvador con
n inicial"
os y nias de II
distrito de Villa
FIN INDIRECTO
adecuada
FIN DIRECTO
educativo
rvicio
e la localidad de
El Salvador con
n inicial"

docente

docente
MEDIO FUNDAMENTAL
Eficiente Capacitacin en la
es y padres de familia de la Localidad Villa el Salvador del Centro Poblado Villa el Salvador
mplementarios y administrativos
n institucional
mplementarios y administrativos
n institucional
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Eficiente capacitacin
del docente en la
elaboracin de los
instrumentos de
gestin institucional
Capacitacin a los
docentes para la
elaboracn de los
documentos de
elaboracn de los
documentos de
es aulas de Educacin Inicial

uipos la Sala de Uso Mltiple
uipos el ambiente para la Direccin
uipos la de Secretaria y Sala de Espera
uipos la Sala de Profesores
uipos el Cuarto de limpieza y Mantenimiento
uipos depsito para materiales educativos
uipos el ambiente para tpico
uipos la Caseta de guardiana
uipos el ambiente para cocina
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con inadecuados serv
Poblacin estudiantil Sector 2, de la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con adecuados servicios d
or con inadecuados servicios de educacin inicial

on adecuados servicios de educacin inicial
Poblacin 1993 Villa el Salvador

Grupos de
Edad
Total
Menores de 1
Ao
Edades
Simples
Indicadores
rea
Sexo
Total
De 1 a 11 Meses
De 1 a 4 Aos
De 5 a 9 Aos
De 10 a 14
Aos
De 15 a 19
Aos
De 20 a 24
Aos
De 25 a 29
Aos
De 30 a 34
Aos
Urbana
254,641
Total
254,641
6,306
6,306
Hombre
Mujer
126,276
128,365
3,243
3,063
6,306
6,306
3,243
3,063
Total
23,993
23,993
12,114
11,879
1 Ao
6,038
6,038
3,075
2,963
2 Aos
5,944
5,944
2,959
2,985
3 Aos
5,667
5,667
2,890
2,777
4 Aos
6,344
6,344
3,190
3,154
30,837
30,837
15,391
15,446
5 Aos
6,394
6,394
3,224
3,170
6 Aos
6,202
6,202
3,116
3,086
7 Aos
5,904
5,904
3,016
2,888
8 Aos
6,306
6,306
3,066
3,240
9 Aos
6,031
6,031
2,969
3,062
30,556
30,556
15,353
15,203
10 Aos
6,304
6,304
3,172
3,132
11 Aos
6,170
6,170
3,088
3,082
12 Aos
6,342
6,342
3,254
3,088
13 Aos
5,856
5,856
2,942
2,914
14 Aos
5,884
5,884
2,897
2,987
31,040
31,040
15,068
15,972
15 Aos
5,887
5,887
2,841
3,046
16 Aos
6,113
6,113
2,991
3,122
17 Aos
6,591
6,591
3,331
3,260
18 Aos
6,281
6,281
3,005
3,276
19 Aos
6,168
6,168
2,900
3,268
30,341
30,341
14,748
15,593
20 Aos
6,467
6,467
3,054
3,413
21 Aos
5,887
5,887
2,892
2,995
22 Aos
6,190
6,190
3,040
3,150
23 Aos
6,250
6,250
3,056
3,194
24 Aos
5,547
5,547
2,706
2,841
23,087
23,087
11,193
11,894
25 Aos
5,220
5,220
2,474
2,746
26 Aos
4,672
4,672
2,238
2,434
27 Aos
4,811
4,811
2,341
2,470
28 Aos
4,454
4,454
2,204
2,250
29 Aos
3,930
3,930
1,936
1,994
18,710
18,710
9,103
9,607
30 Aos
4,266
4,266
2,101
2,165
31 Aos
2,956
2,956
1,369
1,587
32 Aos
4,138
4,138
2,021
2,117
33 Aos
4,021
4,021
2,001
2,020
Total
Total
Total
Total
Total
Total
34 Aos
De 35 a 39
Aos
Poblacin
Total
Total
3,329
3,329
1,611
1,718
15,677
15,677
7,530
8,147
De 35 a 39
Aos
De 40 a 44
Aos
De 45 a 49
Aos
De 50 a 54
Aos
De 55 a 59
Aos
De 60 a 64
Aos
De 65 a Ms
Aos
35 Aos
3,264
3,264
1,541
1,723
36 Aos
3,089
3,089
1,484
1,605
37 Aos
2,965
2,965
1,437
1,528
38 Aos
3,328
3,328
1,568
1,760
39 Aos
3,031
3,031
1,500
1,531
13,761
13,761
6,765
6,996
40 Aos
3,178
3,178
1,517
1,661
41 Aos
2,010
2,010
967
1,043
42 Aos
3,405
3,405
1,711
1,694
43 Aos
2,989
2,989
1,471
1,518
44 Aos
2,179
2,179
1,099
1,080
10,907
10,907
5,668
5,239
45 Aos
2,478
2,478
1,199
1,279
46 Aos
2,137
2,137
1,095
1,042
47 Aos
2,175
2,175
1,137
1,038
48 Aos
2,278
2,278
1,225
1,053
49 Aos
1,839
1,839
1,012
827
Total
7,066
7,066
3,891
3,175
50 Aos
1,806
1,806
1,006
800
51 Aos
1,052
1,052
588
464
52 Aos
1,565
1,565
852
713
53 Aos
1,560
1,560
862
698
54 Aos
1,083
1,083
583
500
Total
4,391
4,391
2,343
2,048
55 Aos
1,050
1,050
573
477
56 Aos
949
949
490
459
57 Aos
801
801
437
364
58 Aos
892
892
458
434
59 Aos
699
699
385
314
Total
Total
Total
2,998
2,998
1,575
1,423
60 Aos
914
914
454
460
61 Aos
422
422
234
188
62 Aos
607
607
326
281
63 Aos
628
628
323
305
64 Aos
427
427
238
189
Total
4,971
4,971
2,291
2,680
65 Aos
607
607
294
313
66 Aos
357
357
176
181
67 Aos
399
399
198
201
68 Aos
382
382
190
192
69 Aos
227
227
115
112
70 Aos
415
415
157
258
71 Aos
211
211
100
111
72 Aos
300
300
139
161
73 Aos
255
255
124
131
74 Aos
179
179
103
76
75 Aos
272
272
104
168
76 Aos
145
145
65
80
77 Aos
143
143
69
74
78 Aos
176
176
69
107
79 Aos
98
98
50
48
80 Aos
176
176
70
106
81 Aos
58
58
35
23
82 Aos
100
100
43
57
83 Aos
84
84
39
45
84 Aos
56
56
26
30
85 Aos
75
75
20
55
86 Aos
34
34
14
20
87 Aos
37
37
14
23
88 Aos
38
38
16
22
89 Aos
31
31
12
19
90 Aos
28
28
24
91 Aos
10
10
92 Aos
12
12
93 Aos
19
19
13
94 Aos
11
11
95 Aos
96 Aos
97 Aos
21
21
13
98 y Ms Aos
CENSO PV 1993
Poblacin 2007 Villa el Salvador

Grupos de
Edad
Total
Menores de 1
Ao
Edades
Simples
Indicadores
rea
De 5 a 9 Aos
De 10 a 14
Aos
De 15 a 19
Aos
De 20 a 24
Aos
De 25 a 29
Aos
De 30 a 34
Aos
De 35 a 39
Aos
Urbana
Sexo
Total
Menores de 1 Mes
381,790
Total
381,790
6,921
6,921
Hombre
Mujer
189,495
192,295
3,474
3,447
559
559
277
282
6,362
6,362
3,197
3,165
Total
29,588
29,588
15,137
14,451
1 Ao
6,989
6,989
3,585
3,404
2 Aos
7,625
7,625
3,865
3,760
3 Aos
7,489
7,489
3,861
3,628
4 Aos
7,485
7,485
3,826
3,659
35,556
35,556
18,139
17,417
5 Aos
7,047
7,047
3,606
3,441
6 Aos
6,870
6,870
3,482
3,388
7 Aos
7,369
7,369
3,731
3,638
8 Aos
7,381
7,381
3,820
3,561
9 Aos
6,889
6,889
3,500
3,389
37,945
37,945
19,182
18,763
10 Aos
7,477
7,477
3,858
3,619
11 Aos
7,587
7,587
3,894
3,693
12 Aos
7,636
7,636
3,864
3,772
13 Aos
7,414
7,414
3,687
3,727
14 Aos
7,831
7,831
3,879
3,952
38,209
38,209
19,022
19,187
15 Aos
8,001
8,001
4,055
3,946
16 Aos
7,073
7,073
3,461
3,612
17 Aos
7,271
7,271
3,643
3,628
18 Aos
7,740
7,740
3,910
3,830
19 Aos
8,124
8,124
3,953
4,171
39,702
39,702
19,659
20,043
20 Aos
8,432
8,432
4,194
4,238
21 Aos
7,187
7,187
3,556
3,631
22 Aos
8,097
8,097
4,075
4,022
23 Aos
7,954
7,954
3,908
4,046
24 Aos
8,032
8,032
3,926
4,106
36,423
36,423
18,131
18,292
25 Aos
7,930
7,930
3,887
4,043
26 Aos
7,195
7,195
3,585
3,610
27 Aos
7,557
7,557
3,848
3,709
28 Aos
7,079
7,079
3,564
3,515
29 Aos
6,662
6,662
3,247
3,415
34,827
34,827
17,045
17,782
30 Aos
7,915
7,915
3,913
4,002
31 Aos
6,379
6,379
3,091
3,288
32 Aos
7,091
7,091
3,443
3,648
33 Aos
7,070
7,070
3,498
3,572
34 Aos
6,372
6,372
3,100
3,272
29,944
29,944
14,500
15,444
De 1 a 11 Meses
De 1 a 4 Aos
Poblacin
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
De 35 a 39
Aos
De 40 a 44
Aos
De 45 a 49
Aos
De 50 a 54
Aos
De 55 a 59
Aos
De 60 a 64
Aos
De 65 a Ms
Aos
35 Aos
6,612
6,612
3,223
3,389
36 Aos
5,899
5,899
2,872
3,027
37 Aos
6,477
6,477
3,147
3,330
38 Aos
5,684
5,684
2,739
2,945
39 Aos
5,272
5,272
2,519
2,753
22,891
22,891
11,248
11,643
40 Aos
5,847
5,847
2,851
2,996
41 Aos
4,120
4,120
2,010
2,110
42 Aos
5,063
5,063
2,530
2,533
43 Aos
4,057
4,057
1,980
2,077
44 Aos
3,804
3,804
1,877
1,927
17,684
17,684
8,409
9,275
45 Aos
3,701
3,701
1,728
1,973
46 Aos
3,363
3,363
1,575
1,788
47 Aos
3,912
3,912
1,915
1,997
48 Aos
3,543
3,543
1,698
1,845
49 Aos
3,165
3,165
1,493
1,672
15,063
15,063
7,160
7,903
50 Aos
3,423
3,423
1,599
1,824
51 Aos
2,485
2,485
1,192
1,293
52 Aos
3,166
3,166
1,543
1,623
53 Aos
3,006
3,006
1,422
1,584
54 Aos
2,983
2,983
1,404
1,579
12,477
12,477
5,979
6,498
55 Aos
2,666
2,666
1,245
1,421
56 Aos
2,530
2,530
1,197
1,333
57 Aos
2,786
2,786
1,319
1,467
58 Aos
2,347
2,347
1,136
1,211
59 Aos
2,148
2,148
1,082
1,066
Total
9,678
9,678
4,972
4,706
60 Aos
2,610
2,610
1,289
1,321
61 Aos
1,583
1,583
816
767
62 Aos
1,994
1,994
1,026
968
63 Aos
1,879
1,879
981
898
64 Aos
1,612
1,612
860
752
Total
Total
Total
Total
Total
14,882
14,882
7,438
7,444
65 Aos
1,760
1,760
898
862
66 Aos
1,147
1,147
592
555
67 Aos
1,424
1,424
733
691
68 Aos
1,058
1,058
550
508
69 Aos
835
835
466
369
70 Aos
1,019
1,019
515
504
71 Aos
615
615
342
273
72 Aos
806
806
407
399
73 Aos
671
671
347
324
74 Aos
610
610
306
304
75 Aos
690
690
342
348
76 Aos
484
484
265
219
77 Aos
420
420
218
202
78 Aos
485
485
233
252
79 Aos
307
307
165
142
80 Aos
405
405
162
243
81 Aos
185
185
91
94
82 Aos
276
276
128
148
83 Aos
197
197
100
97
84 Aos
253
253
91
162
85 Aos
262
262
108
154
86 Aos
171
171
70
101
87 Aos
172
172
69
103
88 Aos
106
106
45
61
89 Aos
80
80
40
40
90 Aos
100
100
37
63
91 Aos
35
35
13
22
92 Aos
50
50
18
32
93 Aos
41
41
17
24
94 Aos
47
47
13
34
95 Aos
52
52
18
34
96 Aos
26
26
17
97 Aos
23
23
17
98 y Ms Aos
70
70
24
46
CENSO PV 2007
POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN EDADES SIMPLES
Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: Villa el Salvador
Indicadores
Grupos de Edad
Edades Simples
rea
Poblacin
Urbana
Total
Sexo
Total
Menores de 1 Ao
Total
Menores de 1 Mes
De 10 a 14 Aos
De 15 a 19 Aos
De 20 a 24 Aos
De 25 a 29 Aos
De 30 a 34 Aos
De 35 a 39 Aos
De 40 a 44 Aos
6,921
559
559
6,362
Total
29,588
29,588
1 Ao
6,989
6,989
2 Aos
7,625
7,625
3 Aos
7,489
7,489
4 Aos
De 5 a 9 Aos
6,921
6,362
De 1 a 11 Meses
De 1 a 4 Aos
381,790
Total
381,790
7,485
7,485
35,556
35,556
5 Aos
7,047
7,047
6 Aos
6,870
6,870
7 Aos
7,369
7,369
8 Aos
7,381
7,381
9 Aos
6,889
6,889
37,945
37,945
10 Aos
7,477
7,477
11 Aos
7,587
7,587
12 Aos
7,636
7,636
13 Aos
7,414
7,414
14 Aos
7,831
7,831
38,209
38,209
15 Aos
8,001
8,001
16 Aos
7,073
7,073
17 Aos
7,271
7,271
18 Aos
7,740
7,740
19 Aos
8,124
8,124
39,702
39,702
20 Aos
8,432
8,432
21 Aos
7,187
7,187
22 Aos
8,097
8,097
23 Aos
7,954
7,954
24 Aos
8,032
8,032
36,423
36,423
25 Aos
7,930
7,930
26 Aos
7,195
7,195
27 Aos
7,557
7,557
28 Aos
7,079
7,079
29 Aos
6,662
6,662
34,827
34,827
30 Aos
7,915
7,915
31 Aos
6,379
6,379
32 Aos
7,091
7,091
33 Aos
7,070
7,070
34 Aos
6,372
6,372
29,944
29,944
35 Aos
6,612
6,612
36 Aos
5,899
5,899
37 Aos
6,477
6,477
38 Aos
5,684
5,684
39 Aos
5,272
5,272
22,891
22,891
40 Aos
5,847
5,847
41 Aos
4,120
4,120
42 Aos
5,063
5,063
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
De 45 a 49 Aos
De 50 a 54 Aos
De 55 a 59 Aos
De 60 a 64 Aos
De 65 a Ms Aos
43 Aos
4,057
44 Aos
3,804
3,804
17,684
17,684
45 Aos
3,701
3,701
46 Aos
3,363
3,363
47 Aos
3,912
3,912
48 Aos
3,543
3,543
49 Aos
3,165
3,165
15,063
15,063
50 Aos
3,423
3,423
51 Aos
2,485
2,485
52 Aos
3,166
3,166
53 Aos
3,006
3,006
54 Aos
2,983
2,983
12,477
12,477
55 Aos
2,666
2,666
56 Aos
2,530
2,530
57 Aos
2,786
2,786
58 Aos
2,347
2,347
59 Aos
2,148
2,148
Total
9,678
9,678
60 Aos
2,610
2,610
61 Aos
1,583
1,583
62 Aos
1,994
1,994
63 Aos
1,879
1,879
64 Aos
1,612
1,612
Total
Total
Total
Total
4,057
14,882
14,882
65 Aos
1,760
1,760
66 Aos
1,147
1,147
67 Aos
1,424
1,424
68 Aos
1,058
1,058
69 Aos
835
835
70 Aos
1,019
1,019
71 Aos
615
615
72 Aos
806
806
73 Aos
671
671
74 Aos
610
610
75 Aos
690
690
76 Aos
484
484
77 Aos
420
420
78 Aos
485
485
79 Aos
307
307
80 Aos
405
405
81 Aos
185
185
82 Aos
276
276
83 Aos
197
197
84 Aos
253
253
85 Aos
262
262
86 Aos
171
171
87 Aos
172
172
88 Aos
106
106
89 Aos
80
80
90 Aos
100
100
91 Aos
35
35
92 Aos
50
50
93 Aos
41
41
94 Aos
47
47
95 Aos
52
52
96 Aos
26
26
97 Aos
23
23
98 y Ms Aos
70
70
MPLES
Poblacin
Urbana
Hombre
Mujer
189,495
192,295
3,474
3,447
277
282
3,197
3,165
15,137
14,451
3,585
3,404
3,865
3,760
3,861
3,628
3,826
3,659
18,139
17,417
3,606
3,441
3,482
3,388
3,731
3,638
3,820
3,561
3,500
3,389
19,182
18,763
3,858
3,619
3,894
3,693
3,864
3,772
3,687
3,727
3,879
3,952
19,022
19,187
4,055
3,946
3,461
3,612
3,643
3,628
3,910
3,830
3,953
4,171
19,659
20,043
4,194
4,238
3,556
3,631
4,075
4,022
3,908
4,046
3,926
4,106
18,131
18,292
3,887
4,043
3,585
3,610
3,848
3,709
3,564
3,515
3,247
3,415
17,045
17,782
3,913
4,002
3,091
3,288
3,443
3,648
3,498
3,572
3,100
3,272
14,500
15,444
3,223
3,389
2,872
3,027
3,147
3,330
2,739
2,945
2,519
2,753
11,248
11,643
2,851
2,996
2,010
2,110
2,530
2,533
1,980
2,077
1,877
1,927
8,409
9,275
1,728
1,973
1,575
1,788
1,915
1,997
1,698
1,845
1,493
1,672
7,160
7,903
1,599
1,824
1,192
1,293
1,543
1,623
1,422
1,584
1,404
1,579
5,979
6,498
1,245
1,421
1,197
1,333
1,319
1,467
1,136
1,211
1,082
1,066
4,972
4,706
1,289
1,321
816
767
1,026
968
981
898
860
752
7,438
7,444
898
862
592
555
733
691
550
508
466
369
515
504
342
273
407
399
347
324
306
304
342
348
265
219
218
202
233
252
165
142
162
243
91
94
128
148
100
97
91
162
108
154
70
101
69
103
45
61
40
40
37
63
13
22
18
32
17
24
13
34
18
34
17
17
24
46
POBLACION DE REFERENCIA
Distrito Villa El Salvador

TOTALES
Distrito Villa El Salvador

TOTALES
Poblacin varones
Poblacin mujeres
Poblacin urbana
Poblacin rural
Menores de 1 ao
Menores de un mes
De 1 a 4 aos
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
6 Aos
7 Aos
8 Aos
9 Aos
10 Aos
11 Aos
12 Aos
13 Aos
14 Aos
15 Aos
16 Aos
17 Aos
18 Aos
19 Aos
De 20 a 24 aos
20 Aos
21 Aos
22 Aos
23 Aos
24 Aos
De 25 a 29 aos
25 Aos
26 Aos
27 Aos
28 Aos
29 Aos
De 30 a 34 aos
1,993
2,007
254,641
381,790
1,993
2,007
254,641
126,276
128,365
254,641
TASA
INTERCESAL
2.94%
TASA
INTERCESAL
0
381,790
0
189,495
0
192,295
0
381,790
0
6,306
0
6,921
0.67%
23,993
6,038
5,944
5,667
6,344
6,394
6,202
5,904
6,306
6,031
6,304
6,170
6,342
5,856
5,884
5,887
6,113
6,591
6,281
6,168
30,341
6,467
5,887
6,190
6,250
5,547
23,087
5,220
4,672
4,811
4,454
3,930
18,710
29,588
6,989
7,625
7,489
7,485
7,047
6,870
7,369
7,381
6,889
7,477
7,587
7,636
7,414
7,831
8,001
7,073
7,271
7,740
8,124
39,702
8,432
7,187
8,097
7,954
8,032
36,423
7,930
7,195
7,557
7,079
6,662
34,827
1.51%
1.05%
1.79%
2.01%
1.19%
0.70%
0.73%
1.60%
1.13%
0.95%
1.23%
1.49%
1.34%
1.70%
2.06%
2.22%
1.05%
0.70%
1.50%
1.99%
1.94%
1.91%
1.44%
1.94%
1.74%
2.68%
3.31%
3.03%
3.13%
3.28%
3.36%
3.84%
4.54%
30 Aos
31 Aos
32 Aos
33 Aos
34 Aos
De 35 a 39 aos
35 Aos
36 Aos
37 Aos
38 Aos
39 Aos
De 40 a 44 aos
40 Aos
41Aos
42 Aos
43 Aos
44 Aos
De 45 a 49 aos
45 Aos
46 Aos
47 Aos
48 Aos
49 Aos
De 50 a 54 aos
50 Aos
51 Aos
52 Aos
53 Aos
54 Aos
De 55 a 59 aos
55 Aos
56 Aos
57 Aos
58 Aos
59 Aos
De 60 a 64 aos
60 Aos
61 Aos
62 Aos
63 Aos
64 Aos
De 65 y ms aos
65 Aos
66 Aos
67 Aos
68 Aos
69 Aos
70 Aos
71 Aos
72 Aos
73 Aos
4,266
2,956
4,138
4,021
3,329
15,677
3,264
3,089
2,965
3,328
3,031
13,761
3,178
2,010
3,405
2,989
2,179
10,907
2,478
2,137
2,175
2,278
1,839
7,066
1,806
1,052
1,565
1,560
1,083
4,391
1,050
949
801
892
699
2,998
914
422
607
628
427
4,971
607
357
399
382
227
415
211
300
255
7,915
6,379
7,091
7,070
6,372
29,944
6,612
5,899
6,477
5,684
5,272
22,891
5,847
4,120
5,063
4,057
3,804
17,684
3,701
3,363
3,912
3,543
3,165
15,063
3,423
2,485
3,166
3,006
2,983
12,477
2,666
2,530
2,786
2,347
2,148
9,678
2,610
1,583
1,994
1,879
1,612
14,882
1,760
1,147
1,424
1,058
835
1,019
615
806
671
4.51%
5.65%
3.92%
4.11%
4.75%
4.73%
5.17%
4.73%
5.74%
3.90%
4.03%
3.70%
4.45%
5.26%
2.87%
2.21%
4.06%
3.51%
2.91%
3.29%
4.28%
3.21%
3.95%
5.56%
4.67%
6.33%
5.16%
4.80%
7.51%
7.74%
6.88%
7.26%
9.31%
7.15%
8.35%
8.73%
7.78%
9.90%
8.87%
8.14%
9.95%
8.15%
7.90%
8.69%
9.51%
7.55%
9.75%
6.63%
7.94%
7.31%
7.16%
74 Aos
75 Aos
76 Aos
77 Aos
78 Aos
79 Aos
80 Aos
81 Aos
82 Aos
83 Aos
84 Aos
85 Aos
86 Aos
87 Aos
88 Aos
89 Aos
90 Aos
91 Aos
92 Aos
93 Aos
94 Aos
95 Aos
96 Aos
97 Aos
98 y mas aos
179
272
145
143
176
98
176
58
100
84
56
75
34
37
38
31
28
10
12
19
11
7
6
2
21
Cuadro N
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
Total
Fuente: INEI Censos 1993, 2007
9.15%
6.88%
8.99%
8.00%
7.51%
8.50%
6.13%
8.64%
7.52%
6.28%
11.37%
9.35%
12.23%
11.60%
7.60%
7.01%
9.52%
9.36%
10.73%
5.65%
10.93%
15.40%
11.04%
19.06%
8.98%
: Poblacin Referencial del Proyecto: Distrito Villa El Salvador
Poblacin por Grupos de Edades

Menores de 1 ao
610
690
484
420
485
307
405
185
276
197
253
262
171
172
106
80
100
35
50
41
47
52
26
23
70
CENSO 1993
6,306
23,993
30,837
30,556
31,040
30,341
23,087
18,710
15,677
13,761
10,907
7,066
4,391
2,998
4,971
254,641
Censo 2007
6,921
29,588
35,556
37,945
38,209
39,702
36,423
34,827
29,944
22,891
17,684
15,063
12,477
9,678
14,882
381,790
Tasa Intercensal
0.67%
1.51%
1.02%
1.56%
1.50%
1.94%
3.31%
4.54%
4.73%
3.70%
3.51%
5.56%
7.74%
8.73%
8.15%
2.94%
Edad
Menores de 1 ao
20 Aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
37 Aos
42 Aos
47 Aos
52 Aos
57 Aos
62 Aos
67 Aos
73 Aos
79 Aos
85 Aos
Censo 1993
6,306
23,993
30,837
30,556
31,040
30,341
23,087
18,710
15,677
13,761
10,907
7,066
4,391
2,998
4,971
254,641
381,790
Censo 2007
6,921
29,588
35,556
37,945
38,209
39,702
36,423
34,827
29,944
22,891
17,684
15,063
12,477
9,678
14,882
381,790
2013
615
5,595
4,719
7,389
7,169
9,361
13,336
16,117
14,267
9,130
6,777
7,997
8,086
6,680
9,911
127,149
66.70%
381790
33.30%
254,641
66.70%
100.00%
POBLACIN DE
REFERENCIA
2,012
2,013
441,209
454,160
POBLACIN DE
REFERENCIA
2,012
2,013
441,209
454,160
219,055
225,499
222,154
228,661
441,209
454,160
7,155
31,888
7,364
8,334
8,273
7,940
7,296
7,126
7,976
7,808
7,224
7,947
8,168
8,160
8,066
8,673
8,928
7,451
7,530
8,339
8,964
43,704
9,270
7,718
8,912
8,669
9,167
42,864
9,207
8,395
8,880
8,353
8,044
43,480
7,203
6,306
32,369
7,441 Cuadro
116,426
N : Tasa de Intercensal de 3 a 5 Aos de edad - Villa El Salvador
8,484
Nivel
Ciclo
Edad
Tasa Intercensal
8,439
3 Aos
2.01%
Inicial
Inicial
8,035
4 Aos
1.19%
7,347
5 Aos
0.70%
7,178
Fuente: CNPV 1993-2007 INEI
8,103
7,896
7,293
8,044
8,290
8,268
8,203
8,852
9,125
7,529
7,583
8,465
9,142
44,551
30,341
9,447
7,829
9,085
8,820
9,413
44,283
23,087
9,486
8,658
9,171
8,634
8,353
45,453
18,710
9,870
8,396
8,595
8,649
8,035
37,730
8,508
7,432
8,562
6,881
6,424
27,454
7,269
5,324
5,834
4,525
4,642
21,015
4,271
3,954
4,824
4,148
3,842
19,739
4,301
3,378
4,072
3,799
4,284
18,117
3,719
3,591
4,348
3,316
3,207
14,708
3,797
2,538
3,049
2,779
2,591
22,016
2,574
1,740
2,243
1,522
1,330
1,404
901
1,147
948
10,316
8,870
8,932
9,004
8,416
39,515
8,948
7,784
9,053
7,150
6,683
28,470
7,593
5,604
6,001
4,625
4,830
21,753
4,395
4,084
5,031
4,281
3,994
20,835
4,502
3,592
4,282
3,982
4,605
19,520
3,975
3,851
4,753
3,553
3,475
15,992
4,092
2,790
3,320
3,005
2,849
23,810
2,777
1,891
2,456
1,637
1,459
1,498
973
1,231
1,016
15,677
13,761
10,907
4,391
2,998
4,971
945
962
744
617
697
462
545
280
397
267
434
410
304
298
153
112
158
55
83
54
79
106
44
55
108
1,032
1,028
811
666
749
501
579
304
426
284
483
448
342
332
165
120
173
60
92
57
88
123
49
66
117
lla El Salvador
Poblacion de
Referencia
2,012
2,013
7,155
7,203
31,888
32,369
37,411
37,793
40,996
41,636
41,152
41,768
43,704
44,551
42,864
44,283
43,480
45,453
37,730
39,515
27,454
28,470
21,015
21,753
19,739
20,835
18,117
19,520
14,708
15,992
22,016
23,810
441,209
454,160
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Censo 1993
Censo 2007
2007
Cuadro N 54: Matricula periodo 2009 - 2013 IE Inicial N677 Mi Segundo Hogar
Aula
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Aula 3 Aos
19
17
17
21
23
19
Aula 4 Aos
20
18
25
26
23
Aula 5 Aos
20
20
30
18
23
23
Total
59
55
55
64
72
65
Fuente: Nominas de matrcula IE N 677 Mi Segundo Hogar - Direccin
Cuadro N : Poblacin Potencial, distrito Villa El Salvador
Nivel
INICIAL
Edad
1993
3 aos
4 aos
5 aos
DISTRITO
2007
5,667
6,344
6,394
7,489
7,485
7,047
254,641
381,790
Tasa de
% Sobre la Crecimient
Poblacin o Anual
Total 2007 (1993 2007)
1.96%
1.96%
1.85%
2.01%
1.19%
0.70%
2.94%
Edad
3 aos
4 aos
5 aos
Total
Fuente: Elaborado por el E
Cuadro N : Poblacin Potencial. Distrito Villa El Salvador
Nivel
Inicial
EDAD
1993
2007
3 AOS
5,667
6,344
6,394
7,489
7,485
7,047
4 AOS
5 AOS
De 3 a 5 aos
Total distrito
%
18,405
254,641
7.23%
22,021
381,790
Tasa de
% Sobre la Crecimient
Poblacin o Anual
Total 2007 (1993 2007)
1.96%
1.96%
1.85%
2.01%
1.19%
0.70%
1.29%
2.94%
Edad
3 aos
4 aos
5 aos
Total
Fuente: Elaborado por el E
5.77%
Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Potencial Distrito Villa El Salvador
Edad
3 aos
4 aos
5 aos
2011
8,110
7,847
7,246
23,203
Total
Ao
2012
8,273
7,940
7,296
23,509
2013
8,439
8,035
7,347
23,821
Ao
Nacimiento
2010
2011
2012
Fuente: Padrn de comprpmis
Edad
1
2
3
4
5
Edad
3
4
5
Total
Cuadro N : Poblacin ent
Edad
3
4
5
Total
Fuente: Elaborado por el Equ
Edad
3
4
5
Total
Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Potencial
P."0"
2015
8,782
8,227
7,450
24,459
Perodo Post Inversin
2016
8,959
8,325
7,502
24,785
2017
9,139
8,424
7,554
25,117
2018
2019
9,323
8,524
7,607
25,453
9,510
8,625
7,660
2020
9,702
8,727
7,713
25,795
26,142
2021
2022
9,897
8,831
7,767
10,096
8,936
7,821
26,495
26,853
te: Elaborado por el Equipo Formulador - MINEDU

P."0"
2015
8,782
8,227
7,450
24,459
2016
8,959
8,325
7,502
24,785
2017
9,139
8,424
7,554
25,117
2018
2019
9,323
8,524
7,607
25,453
9,510
8,625
7,660
2020
9,702
8,727
7,713
25,795
26,142
2021
2022
9,897
8,831
7,767
10,096
8,936
7,821
26,495
26,853
te: Elaborado por el Equipo Formulador - MINEDU
Cuadro N : Proceso de transito de los nios y n

Edad al 2013
Cuna
1 ao
2 aos
Edad al 2014
Jardin
3 aos
18
Cuna
1 ao
2 aos
Ed
Jardin
3 aos
4 aos
1 ao
18
10
10
2
2
e: Padrn de comprpmiso de padres de familia en matricular a sus nios en la IE N0067 Mi Segundo Hogar"
2013
2
10
18
2014
2015
0.02%
0.12%
0.24%
0.39%
2016
0.02%
0.12%
0.24%
0.38%
2
10
18
2015
2
10
18
2017
0.02%
0.12%
0.24%
0.38%
2018
0.02%
0.12%
0.24%
0.38%
2019
0.02%
0.12%
0.24%
0.37%
2020
0.02%
0.11%
0.23%
0.37%
2021
0.02%
0.11%
0.23%
0.37%
2022
0.02%
0.11%
0.23%
0.36%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
0.15%
dro N : Poblacin entre el rango de 3 a 5 aos de Edad que Requiere el Servicio de Educacin Inicial en el Sector II de la Loc
Etapa Centro Poblado Villa El Salvador
2015
2016
34
34
32
32
29
29
94
95
e: Elaborado por el Equipo Formulador
2015
13
12
11
37
2016
13
12
11
37
2017
35
32
29
95
2018
35
32
29
96
2019
35
32
28
96
2020
36
32
28
96
2021
36
32
28
97
2022
37
32
28
97
2017
14
13
11
38
2018
14
13
11
38
2019
14
13
11
39
2020
15
13
12
39
2021
15
13
12
40
2022
15
13
12
40
2023
10,299
9,042
7,875
27,217
2023
10,299
9,042
7,875
27,217
2024
2025
10,506
9,150
7,930
27,586
2024
10,717
9,259
7,985
27,961
2025
10,506
9,150
7,930
27,586
10,717
9,259
7,985
27,961
e transito de los nios y nias comprometidos a hacer uso de la Educacin en el Nivel Inicial de Educacin Primaria (Crecimi
Edad al 2015
2 aos
Edad al 2016
Jardin
4 aos
3 aos
5 aos
1 ao
2 aos
3 aos
Jardin
4 aos
18
10
2
2023
0.02%
0.11%
0.23%
0.36%
2024
0.02%
0.11%
0.23%
0.36%
2025
0.02%
0.11%
0.23%
0.35%
0.15%
0.15%
0.15%
al en el Sector II de la Localidad Pachacamac IV

2023
37
32
28
98
2024
37
33
28
98
2025
38
33
28
98
2023
15
14
12
41
2024
16
14
12
41
2025
16
14
12
42
ucacin Primaria (Crecimiento vejetativo)
2016
Edad al 2016
Jardin
5 aos
Primaria
6 aos
1 ao
2 aos
3 aos
4 aos
Jardin
5 aos
Primaria
6 aos
18
10
10
2
Primaria
7 aos
18
Cuadro N :Demanda Efectiva IE

Nivel Inicial 677 Mi Segundo
Hogar
Edad
Matriculados
3 aos
23
Sub Total
4 aos
23
26
Sub Total
5 aos
26
23
Sub Total
Total
Fuente: ESCALE - MINEDU
23
72
Asisten = Matriculados
Cuadro N : Nios y Nias Matric

Descripcin
Edad
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Total
Fuente: Nminas de Matricula
Asisten = Matriculados
Total
Cuadro N : Mat
Aula
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Total
Fuente: Nominas de matrcula IE N 677 Mi Segundo
7
6
5
4
3
2009
2009
2009
2009
2009
Ao
Nacimiento
4
3
2009
2009
5
4
2009
2009
Compromiso por Asistir (PP0091)
Asistirian al Jardin
2010
18
2011
16
2012
4
Fuente: Padrn de comprpmiso de padres de familia en matricular a su
2010
2011
2012
Primer Grupo 30
Segundo Grupo 8
3
2
1
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Edad
3
4
5
Total
Promedio
Edad
3
4
5
Total
Cuadro N : Proceso de transito

Ao
Nacimiento
Asistirian al Jardin
2010
18
2011
16
2012
4
Total
38
Cuadro N : Proceso de transito

Ao
Nacimiento
1 ao
2010
2011
2012
Cuadro N : Matricula periodo 2009 - 2014 IE Iniic

Aula
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Total
Fuente: Nominas de matrcula IE N 677 Mi Segundo
Aula 1
Aula 2
Aula 3
2
18
10
2010
2011
2012
2013
2013
2013
POBLACION POTEN AL 2023

POBL EFECT
demanda efec con proyecto
18
16
4
38
10
48
Cuadro N : Poblacin de 3 a 5 aos de

edad matriculada y poblacin que requiere
Poblacin potencial de
3 a 5 aos de edad Distrito Villa El
Salvador
Poblacin de 3 a 5
matrculada IEI N677
Mi Segundo Hogar
Poblacin de 3 a 5
aos de edad que
require el servicio de
la IEI N677 Mi
Segundo Hogar
Fuente: Direccin IE N677 Mi Segundo Hogar
Matrcula por periodo segn edad, 2004-2013
2004
2005
2006
2007
Total
0 Aos
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
6 Aos
7 Aos
Cuadro N : Estudiantes Matriculados IE Mi Segundo Hogar 2009 al 2013

Matricula
Edad
2009
2010
2011
2012
Multigrado *
47
35
47
3
21
Multigrado *
20
4
26
Multigrado *
19
40
8
5
18
Total
86
75
55
65
Fuente: Actas de Culminacin IE 677 Mi Segundo Hogar
(*) Aos 2009 al 2011 Funcionaba como PRONOIE, a partir del ao 2012 la IE da el servicio educativo escolarizado
Edad
3 aos
4 aos
5 aos
Cuadro N : Matricula IEI Mi Segundo Hogar - Ao 2014

Aula
Seccin
Area Neta m
Aula 1
A
63.93
Aula 2
A
63.93
Aula 3
A
17.69
Total
Fuente: Nminas Matricula 2014 - Direccin IEI
Matricula
19
23
23
65
Matriculados
Cuadro N : Nios y Nias Matriculados en el Nivel Inicial Jadn - IE N677 Mi Segundo Hogar
2010
2009
Nios/Nias Matriculados
2011
PRONOEI
2012
Jardn
2013
3
14
3
9
4
2
1
2
19
2
20
1
5
20
5
21
3
15
23
55
64
72
55
64
72
2
15
10
10
8
12
6
13
7
2
21
7
9
11
59
55
a
55
Matriculados
59
55
Cuadro N : Matricula periodo 2009 - 2013 IE Iniical N677 Mi Segundo Hogar

2009
2010
2011
2012
2013
19
17
17
21
23
20
18
8
25
26
20
20
30
18
23
59
55
55
64
72
minas de matrcula IE N 677 Mi Segundo Hogar - Direccin
2002
2003
2004
2005
2006
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2005
2006
1
1
1
1
1
1
1
1
2004
2005
1
1
1
1
1
1
so por Asistir (PP0091)
Cuadro N : Proceso de transito de los nios y nias comprometidos a hacer uso

Edad al 2013
Cuna
1 ao
Edad al 2014
Jardin
2 aos
3 aos
Cuna
1 ao
2 aos
18
16
4
so de padres de familia en matricular a sus nios en la IE N0067 Mi Segundo Hogar"
2010
2011
2012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2010
2011
2012
1
1
1
1
2015
4
16
18
38
%
0.05%
0.19%
0.24%
0.48%
0.16%
2015
4
16
2016
4
16
2017
4
16
2018
4
17
2019
4
17
20
20
20
21
21
20
0
20
0
20
0
21
0
21
0
Cuadro N : Proceso de transito de los nios y nias comprometidos a hacer uso de la Educacin en el Nivel Inicial de Edu
Edad al 2013
Edad al 2014
Cuna
Jardin
Cuna
1 ao
2 aos
3 aos
1 ao
2 aos
18
16
4
4
4
16
18
0
4
Cuadro N : Proceso de transito de los nios y nias comprometidos a hacer uso de la Educacin en el Nivel Inicial de Edu
Edad al 2016
Jardin
Primaria
2 aos
3 aos
4 aos
5 aos
6 aos
18
16
4
: Matricula periodo 2009 - 2014 IE Iniical N677 Mi Segundo Hogar

2009
2010
2011
19
17
17
20
18
8
20
20
30
59
55
55
minas de matrcula IE N 677 Mi Segundo Hogar - Direccin
3
2
1
18
10
2
2012
21
25
18
64
2013
30
26
23
79
AO
N POTEN AL 2023
2013
5%
fec con proyecto
5%
N : Poblacin de 3 a 5 aos de
iculada y poblacin que requiere
24,459
65
38
eccin IE N677 Mi Segundo Hogar
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
36
0
0
0
18
12
6
0
0
2013
60
0
0
0
18
25
17
0
0
70
0
0
0
21
27
22
0
0
09 al 2013
2013
educativo escolarizado
2014
23
26
23
72 #NAME?
12
15
9
21
17
8
20
20
19
17
8
55
21
9
r
2014
19
23
23
65
r
2014
19
23
23
65
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
as comprometidos a hacer uso de la Educacin en el Nivel Inicial de Educacin Primaria (Crecimiento vejetativo)
Edad al 2014
Edad al 2015
Edad al
Jardin
3 aos
Jardin
4 aos
1 ao
2 aos
3 aos
4 aos
5 aos
18
1
2
ao aos
18
16
16
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2020
4
17
2021
5
17
2022
5
17
2023
5
18
2024
5
18
2025
5
18
21
22
22
23
23
23
21
0
22
0
22
0
23
0
23
0
23
0
cacin en el Nivel Inicial de Educacin Primaria (Crecimiento vejetativo)

Edad al 2014
Edad al 2015
Jardin
3 aos
4 aos
1 ao
2 aos
3 aos
18
16
Jardin
4 aos
5 aos
18
16
4
16
18
16
18
cacin en el Nivel Inicial de Educacin Primaria (Crecimiento vejetativo)

Edad al 2017
1 ao
2 aos
3 aos
4 aos
Jardin
5 aos
Primaria
6 aos
7 aos
18
16
4
30
38
2014
35
41
23
99
1.2666667
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
41
ejetativo)
Edad al 2016
Jardin
Edad al 2016
Jardi
Primaria
n
1
2
3
4
5
6
7
ao aos aos aos aos aos aos
Primaria
3 aos 4 aos 5 aos
6 aos
18
18
16
16
18 2010
2011
2012
2013
1
2
3
de un poblacin de 18 nacidos en el 2010 en el ao 2013 tendran 3
en el ao 2013 tendran 3 aitos por lo tanto estaran en inicial 3 aos
INICIAL
Matrcu
2002
Total
2003
2004
0 a 2 aos
3 aos
4 aos
5 aos
Secciones 2002 - 2012:
2002
Total
2003
2004
0 a 2 aos
3 aos
4 aos
5 aos
Docentes 2002 - 2012:
2002
2003
2004
Total
Fuente : Escale
1 ugel
1 ugel
estad
contrat
2013
1 Docente
Estado
Directora + Profesora Aula
1 Docente
Estado
Profesora Aula
1 Animadora
CONEI
Profesora Aula
1 Docente
Estado
Directora + Profesora Aula
1 Docente
Estado
Profesora Aula
1 Docente
Estado
Profesora Aula
2014
Cuadro N : Recursos Humanos IE Nivel Inicial N677 Mi Segundo Hogar
Cargo
Condicin Laboral
Directora
Nombrada
Docente
Contratada
Animadora
Contratada
Fuente: Direccin IE N 677 Mi Segundo Hogar
Cantidad
1
1
1
Cuadro N : Situacin Actual de los Recursos Hu
Descripcin
Docente Nivel Inicial

Fuente. OINFE
Cantidad (RH)
# Horas
Semanales
25
RH
2
Cuadro N : Oferta Op
Cantidad RH
Horas Semanales
25
Cuadro N : Oferta Actual de Recursos Fsicos, Infr

Aula
Area Neta m
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Fuente: Informacin de campo
16.32
63.96
63.96
Cuadro N : Oferta Mobiliario IE N

Descripcin
Bueno
Armarios
Estantres
Mesas
Silla
Escritorio
Fuente: Inventario IIEE
Cuadro N : Oferta Op
Aula
Estado
3 Aos
Inadecuado
4 Aos
5 Aos
Inadecuado
Inadecuado
Cuadro N : Optimizada de Mobiliario y Equuipos IE N 677 Mi Segundo Hog
Aula
Oferta Optimizada
(Mobiliario y
equipos)
Mobiliario
Equipos
0
0
Cuadro N : Oferta Optimizada de los Servicios Educativos de la IE N 677

Segundo Hogar
Aula
Recursos Humanos
Recursos Fsicos, Infraestructura
Recursos Fsicos, mobiliario y equipo
Oferta Optimizada
(Mobiliario y
equipos)
2
0
0
Matrcula por Ao 2002 - 2012:
2005
2006
0
2007
0
2008
0
2009
0
59
19
20
20
2005
2006
0
2005
2007
0
2006
+ Profesora Aula
+ Profesora Aula
Hogar
Contratante
Estado
Estado
CONEI
ctual de los Recursos Humanos IE 677 Mi Segundo Hogar
2008
0
2007
2009
0
2008
2009
# Semanas al
ao (HG)
# Horas necesarias
por aula (AG)
36
900
Oferta
# Mximo de alumnos por
Optimizada
aula (AG)
Alumnos
HG
36
Oferta
Optimizada
Secciones
25
75
HRH
900
AG
25
1250
Cuadro N : Oferta Optimizada Recursos Humanos Cuna - Jardn

# Semanas al
ao
Horas Semestrales
RHR
N de Horas Necesarioas
por Grado
N Mximo
Alumnos
por Aula AG
Oferta
Optimizada
Alumnos
36
900
900
25
75
de Recursos Fsicos, Infraestructura, IE N677 Mi Segundo Hogar

Indice de Ocupacin /
N Alumnos
Estado
m
23
0.71
Operativo Inadecuado
26
2.46
23
2.78
: Oferta Mobiliario IE N677 Mi Segundo Hogar

Estado
Regular
Malo
3
3
11
59
3
Total
3
3
11
59
3
Recomenda
cin
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Aulas
3
3
3
3
3
Cuadro N : Oferta Optimizada Recursos Fsicos

Area M
N Alumnos
Indice (m/alumno)
60.3
25
2.4
Oferta
Optimizada
Alumnos
0
Oferta
Optimizada
Secciones
0
60.3
60.3
E N 677 Mi Segundo Hogar
Oferta
Optimizada
Secciones
0
0
ucativos de la IE N 677 Mi
Oferta
Optimizada
Secciones
2
0
0
25
25
2.4
2.4
0
0
0
0
Matricula
2010
2011
2013
2004
55
55
64
72
17
18
20
17
8
30
21
25
18
23
26
23
2010
2011
0
2010
2012
2012
2013
2011
2012
1
2013
2
Total de alumnos
2
72
350
Total
0 Aos
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
6 Aos
7 Aos
Secciones
2004
Total
0 Aos
1 Ao
2 Aos
3 Aos
4 Aos
5 Aos
Docentes
2004
Total
38
Oferta
Optimizada
Secciones
3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
36
0
0
0
18
12
6
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3
0
0
0
1
1
1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013
60
0
0
0
18
25
17
0
0
2011
2013
3
0
0
0
1
1
1
2012
1
70
0
0
0
21
27
22
0
0
3
0
0
0
1
1
1
2013
2
Cuadro N : Determinacin de la Proporcin de Matrcula Nivel Inicial 3 Aos de la IE N 677 Mi Segundo Hogar
9
10
11
Periodo
2004
2005
2006
Proyeccin Poblacin de 3 aos (a)
7,341
Matricula de 3 aos (b)
Proporcin de Matriculados (c) = (b)/(a)

Promedio de las proporcin de Matriculados de 3
aos
0.000%
0.234%
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador
Periodo
2004
2005
2006
7,397

aos
0.000%
0.251%
Periodo
2004
2005
2006
6,998
Promoedio de la proporcin de Matriculados de 5

aos
0.313%
9
10
11
Periodo
2004
2005
2006
7,341
0
0.234%
aos
Periodo
2004
2005
2006
7,397
0
0.000%
0.251%
aos
e la Proporcin de Matrcula Nivel Inicial 5 Aos de la IE N 677 Mi Segundo Hogar - Villa El Salvador - Lima
Periodo
2004
2005
2006
6,998
0
0
Promoedio de la proporcin de Matriculados de 5
0.313%
aos
PROYECCIN POBLACION DEMANDANTE PO

EDAD
Primer Ao Pe
P."0"
0
2011
2012
3 aos
Err:509
Err:509
4 aos
Err:509
Err:509
5 aos
Err:509
Err:509
E N 677 Mi Segundo Hogar - Villa El Salvador - Lima

12
13
14
2007
2008
2009
15
2010
16
2011
2012
2013
2014
7,489
7,640
7,793
7,950
8,110
8,273
8,439
8,627
19
17
17
21
23
19
0.000%
0.000%
0.244%
0.214%
0.210%
0.254%
0.273%
0.220%
2010
7,755
2011
7,847
2012
7,940
2013
8,035
2014
8,130

2007
2008
2009
7,485
7,574
7,664
0
20
18
25
26
23
0.000%
0.000%
0.261%
0.232%
0.102%
0.315%
0.324%
0.283%

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7,047
7,096
7,146
7,195
7,246
7,296
7,347
7,398
20
20
30
18
23
23
0 0.002798934
0.278%
0.414%
0.247%
0.313%
0.311%
65
PROYECCIN POBLACION DEMANDANTE PO

EDAD
Primer Ao Pe
P."0"
0
2011
2012
3 aos
Err:509
Err:509
4 aos
Err:509
Err:509
5 aos
Err:509
Err:509

12
13
14
2007
2008
2009
7,489
7,640
7,793
0
0
19
0.244%
15
2010
7,950
17
0.214%
16
2011
8,110
17
0.210%
2012
8,273
21
0.254%
2013
8,439
23
0.273%
2014
8,609
19
0.221%

2007
2008
2009
7,485
7,574
7,664
0
0
20
0.000%
0.000%
0.261%
2010
7,755
18
0.232%
2011
7,847
8
0.102%
2012
7,940
25
0.315%
2013
8,035
26
0.324%
2014
8,130
23
0.283%
2010
7,195
20
0.278%
2011
7,246
30
0.414%
2012
7,296
18
0.247%
2013
7,347
23
0.313%
2014
7,398
23
0.311%
2007
7,047
0
0
2008
2009
7,096
7,146
0
20
0 0.002798934
CION DEMANDANTE POTENCIAL

2013
2014
Err:509
8,609
Err:509
8,130
Err:509
7,398
Descripcin
Poblacin Proyecta
Matrcula Proyectad
2015
8,782
8,227
7,450
2016
8,959
8,325
7,502
2017
9,139
8,424
7,554
Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyecto Matricula Nvel I

2015
2016
2017
2018
2019
8,801
21
8,978
21
9,158
21
9,342
22
9,530
22
Proyeccin de la Matricula durante el Periodo de Eva

Descripcin
Poblacin Proyecta
Matrcula Proyectad

2015
2016
2017
2018
2019
8,227
8,325
8,424
8,524
8,625
21
21
21
21
22

Descripcin

2015
2016
2017
2018
2019
Poblacin Proyecta
7,450
7,502
7,554
7,607
7,660
Matrcula Proyectad
23
23
24
24
24

Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyec

Descripcin
2015
2016
2017
2018
2019
Aula 3 Aos
21
21
21
22
22
Aula 4 Aos
21
21
21
21
22
Aula 5 Aos
23
23
24
24
24
Total
65
65
66
67
68
CION DEMANDANTE POTENCIAL

2013
2014
Err:509
8,609
Err:509
8,130
Err:509
7,398
Descripcin
Poblacin Proyecta
Matrcula Proyectad
2015
8,782
8,227
7,450
2016
8,959
8,325
7,502
2017
9,139
8,424
7,554

2015
2016
2017
2018
2019
8,782
8,959
9,139
9,323
9,510
21
21
21
22
22
Descripcin
Poblacin Proyecta
Matrcula Proyectad

2015
2016
2017
2018
2019
8,227
8,325
8,424
8,524
8,625
21
21
21
21
22
Descripcin
Poblacin Proyecta
Matrcula Proyectad
Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyecto Matricula Nvel In

2015
2016
2017
2018
2019
7,450
7,502
7,554
7,607
7,660
23
23
24
24
24
Descripcin
Aula 3 Aos
Aula 4 Aos
Aula 5 Aos
Total
2015
21
21
23
65
2016
21
21
23
65
Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyec

2017
2018
2019
21
22
22
21
21
22
24
24
24
66
67
68

Demanda Efectiva sin proyecto
Ao
2016
Total
65
2017
66
2018
67
2019
68
2020
69
2018
9,323
8,524
7,607
2019
9,510
8,625
7,660
2020
9,702
8,727
7,713
2021
9,897
8,831
7,767
a Sin Proyecto Matricula Nvel Inicial 3 ao periodo 2015 - 2025

2020
2021
2022
2023
9,722
23
9,917
23
10,117
24
10,320
24
2022
10,096
8,936
7,821
2024
10,528
2023
10,299
9,042
7,875
2025
10,740
25
25
2024
9,150
2025
9,259
23
23
2024
2025
cula durante el Periodo de Evaluacin

2020
2021
2022
2023
8,727
8,831
8,936
9,042
22
22
22
23

2020
2021
2022
2023
7,713
7,767
7,821
7,875
7,930
7,985
24
24
24
25
25
25

10
Demanda Efectiva Sin Proyecto 2015 - 2025

2020
2021
2022
23
23
24
22
22
22
24
24
24
69
69
70
2023
24
23
25
72
2024
25
23
25
73
2025
25
23
25
73
692
2018
9,323
8,524
7,607
2019
9,510
8,625
7,660
2020
9,702
8,727
7,713
2021
9,897
8,831
7,767
2022
10,096
8,936
7,821
2023
10,299
9,042
7,875

2020
2021
2022
2023
9,702
9,897
10,096
10,299
23
23
24
24
2024
10,506
25
2025
10,717
25

2020
2021
2022
2023
8,727
8,831
8,936
9,042
22
22
22
23
2024
9,150
23
2025
9,259
23

2020
2021
2022
2023
7,713
7,767
7,821
7,875
24
24
24
25
2024
7,930
25
2025
7,985
25
4
0
Demanda Efectiva Sin Proyecto 2014 - 2023

2020
2021
2022
23
23
24
22
22
22
24
24
24
69
69
70
2023
24
23
25
72
2024
25
23
25
73
2025
25
23
25
73
692
2021
69
2022
70
2023
72
2024
73
2025
73
74
73
72
70
70
69
68
69
68
67
66
64
73
72
66
65
62
60
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cuadro N : Demanda Efectiva Proyectada con Proyecto
Demanda Efectiva Poyectada con Proyecto

Ao
3 aos
4 aos
5 os
2015
25
37
2016
25
37
2017
25
37
2018
26
38
2019
26
39
2020
27
39
2021
28
39
2022
29
39
2023
29
41
2024
30
41
2025
30
41
Demanda Efectiva con Proyecto
Fuente: Elaborado por el Equipo Furmulador
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
Total
85
85
86
88
89
90
91
92
95
96
96
908
BRECHA EN LOS NIVELES DE EDUCACION INICIAL (OFERTA-DEMANDA)

Cuadro N Identificacin del Perido "O" y
Secciones del Nivel Inicial
2014
2015
2016
Aulas Existentes
Secciones Existentes
Turnos
Aulas Requeridas con PIP
3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
3
Secciones Requeridas con PIP

Turnos PIP
Op
Primer Ao Periodo "0"
Cuadro N Identificacin del Perido "O" y Ex po

Secciones del Nivel Inicial
Intervencin con PIP
2015
2016
2017
Primer Ao Periodo "0"
Fuente: Gua para la Formulacin de Proyectos Exitosos EBR Pg. 45
Cuadro N 35 : Oferta Optimizada Aulas IEI N 677 "Mi Segundo H

Seccin
Estado de la Aula
Area del Aula

M
3 Aos
Los Conejitos
Inoperativa (Material
Noble, La infraestructura
no es Sismoresistente)
63.96
4 Aos
Los Patitos
63.96
5 Aos
Los Leoncitos
17.92
Cuadro N : Oferta Optimizada Recursos Hu
Recursos Humanos
Cantidad RH
Horas Semanales
N Semanas por
Semestre
1
2
30
40
19
19
Docentes
Director/Docente
7
Cuadro N : Oferta Optimizada Recursos Humanos
Recursos Humanos
Cantidad RH
Horas Semanales
N Semanas por
Semestre
7
1
30
40
19
19
Docentes
Director/Docente
Cuadro N : Oferta Optimizada Alumnos Sec

Recursos Humanos
Cantidad RH
Docentes Inicial
2
Director con Aula
1
Fuente: Ekaborado por el Equipo Formulador
Horas Semanales
N Semanas
por Semestre
30
30
19
19
Cuadro N42 : Brecha Recursos Humanos

Ao
3 Aos
4 Aos
5 Aos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
25
25
25
26
26
27
28
29
29
30
30
37
37
37
38
39
39
39
39
41
41
41
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
0
0
0
1
1
2
3
25
12
12
12
13
14
14
14
25
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
Fuente: Elaborado por el Equipo del Proyecto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4
4
5
5
14
16
16
16
-1
0
0
0
Cuadro N :Situacin Actual de la Infraestruc
Descripcin
rea ambiente
Piso
Tipo ambiente
Ord. Aulas
Aula 1
Aula 2
Aula 3
5.1
Direccion
3.06
Deposito
2.78
Deposito
2.78
Deposito
1.22
Bao de alumnos
4.9
Guardiania
5.6
Cerco perimetrico
28.8
Ancho (m)
Inicial
Ambientes Pedaggicos
Administrativo
Ambientes Administrativos
Complementario
Complementarios
Servicios Generales
Servicios
rea libre
rea Libre
Circulacin y muros
Patio
Zona de juegos
Area sin uso
rea sin Uso

Cuadro N 69: Oferta Actual de Recursos Fsicos, Infraestructura, IE N677 Mi Segundo Hogar
Aula
rea Neta m
N Alumnos
ndice de Ocupacin / m
Aula 1
16.32
19
0.78
Aula 2
63.96
23
2.37
Aula 3
63.96
23
2.91
Direccion
7.59
Deposito
6.67
Deposito
6.67
Deposito
3.90
Bao de alumnos
16.41
Guardiania
17.92
Patio
181.38
Zona de juegos
229.89
1 m alumno
Fuente: Elaborado por el Equipo Formulador - MINEDU
Fuente: Informacin de campo
Cuadro N 73 : Oferta Optimizada IEI N 677 "Mi Segundo Hogar"

Descripcin
Estado de la Aula
rea M
ndice M Alumno
3 Aos
Noble, La
infraestructura no es
Sismo resistente)
63.96
2.36
4 Aos
Noble, La
Sismo resistente)
63.96
2.36
5 Aos
Noble, La
Sismo resistente)
17.92
2.36
Direccion
Ambiente de matrial noble.

Area no cumle con el
requerimiento Normativo
7.59
Deposito
Material Noble
6.67
Deposito
Material Noble
6.67
Deposito
Material Noble
3.90
Bao de alumnos
Material Noble
16.41
Guardiania
Material Noble
17.92
Patio
Loza de cemento en mal

estado de conservacin
181.38
1m alumno
Zona de juegos
Area implementada con

juegos recreativos en mal
estado de conservacin
229.89
1m alumno
Cuadro N 77: Brecha Aulas Comunes de la IEI N 677 "Mi

Descripcin
2016
2017
2018
Demanda Efectiva
Aulas Comunes Requeridas
Oferta Optimizada de Aulas
103
105
103
Brecha
-3
-3
-3
Sala de usos mltiples Requeridas
Oferta Optimizada Sala de usos

mltiples
-1
-1
-1
Brecha
Cocina Requeridas
Oferta Optimizada Cocina
Brecha
-1
-1
-1
ervicios higinicos alumnos Requer
Oferta Optimizada Servicios higin
Brecha
-1
-1
-1
Direccin Requeridas
Oferta Optimizada Direccin
-1
-1
-1
Secretaria y espera Requeridas
Oferta Optimizada Secretaria y esp
Brecha
-1
-1
-1
Sala de Profesores Requeridas
Oferta Optimizada Sala de Profesor
Brecha
-1
-1
-1
Tpico Requeridas
Oferta Optimizada Tpico
Brecha
Brecha
-1
-1
-1
Depsito de materiales educativos
Oferta Optimizada Depsito de mate
Brecha
-1
-1
-1
Servicios higinicos docentes y admi
Brecha
-1
-1
-1
Servicios higinicos discapacitados
Brecha
-1
-1
-1
Servicios higinicos personal de lim
Brecha
-1
-1
-1
Caseta de guardiana Requeridas
Oferta Optimizada Caseta de guard
Brecha
-1
-1
-1
Cuarto de limpieza y mantenimiento
Oferta Optimizada Cuarto de limpi
Brecha
-1
-1
-1
Cuadro N Identificacin del Perido "O" y Ex post del Proyecto de Inversin Pblica
2017
2018
2019
2020
2021
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
Perido Post Inversin (Ex Post)
adro N Identificacin del Perido "O" y Ex post del Proyecto de Inversin Pblica
2018
2019
2020
2021
Perido Post Inversin (Ex Post)
mizada Aulas IEI N 677 "Mi Segundo Hogar"

Oferta
Ogerta Optimizada
Indice M Alumno Optimizada N
N Secciones
Alumnos
Observacin
2.36
Aula Intervenida
2.36
Aula Intervenida
2.36
Aula Intervenida
59
25
dro N : Oferta Optimizada Recursos Humanos
2.36
2022
N de Horas
Horas
Necesarias por
Semestrales RHR
Grado HG
570
760
570
760
N Mximo
Alumnos por Aula
AG
Oferta Optimizada
Alumnos
Oferta Optimizada
Secciones
25
25
25
50
1
2
175
Cuadro N : Oferta Optimizada Recursos Humanos
N de Horas
Horas
Necesarias por
Semestrales RHR
Grado HG
570
570
760
760
N Mximo
Alumnos por Aula
AG
25
25
dro N : Oferta Optimizada Alumnos Secciones

N de Horas
Horas
N Mximo Alumnos
Necesarioas por
Semestrales RHR
por Aula AG
Grado HG
570
570
25
570
570
25
Oferta Optimizada
Alumnos
Oferta Optimizada
Secciones
175
25
7
1
Oferta Optimizada
Alumnos
Oferta Optimizada
Secciones
50
25
2
1
Demanda Efectiva
Secciones
Requeridas
Oferta Optimizada
Recursos Humanos
Brecha recursos
Humanos
85
85
86
88
89
90
91
92
95
96
96
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
908
10
10
11
13
14
15
16
25
25
25
25
25
25
25
15
15
14
12
11
10
9
17
20
21
21
25
25
25
25
8
5
4
4
Cuadro N :Situacin Actual de la Infraestructura de la Institucin Educativa N677 Mi Segundo Hogar - 2014
Estado de la infraestructura, tiempo construccin y entidad ejecutante
Situacin
rea ambiente
Inoperativa
63.96
En Uso
SI
SI
63.96
En Uso
SI
SI
3.20
16.32
En Uso
SI
SI
2.48
7.59
En Uso
SI
SI
2.40
6.67
En Uso
SI
SI
2.40
6.67
En Uso
SI
SI
3.2
3.90
En Uso
SI
SI
En Uso
SI
SI
En Uso
SI
SI
181.38
En Uso
SI
SI
229.89
En Uso
SI
SI
215.19
En Uso
SI
SI
Largo (m)
rea interna (m2)
Deteriorada
169.07
16.42
3.35
16.41
17.92
3.2
17.92
En Uso
626.46
ml
34.13
SI
863.93
M2
a, IE N677 Mi Segundo Hogar

Estado
Recomendacin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Inadecuado
Demolicin
Oferta Optimizada N
Alumnos
Oferta Optimizada N
Secciones
1.1642156863
16.32
63.96
63.96
7.59
6.67
6.67
3.9
16.41
17.92
181.38
229.89
Segundo Hogar"
63.96
0
dro N 77: Brecha Aulas Comunes de la IEI N 677 "Mi Segundo Hogar" Villa El Salvador
2019
2020
2021
2022
2023
105
106
107
108
111
-3
-3
-3
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2022
2023
2024
2025
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
2023
2024
2025
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
struccin y entidad ejecutante

Tiempo construccin
Tipo
Entidad que
construcci
ejecuto
n
Situacin
Ao
Antig.
Material
Detallar
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
Noble /
techo
prefabricado
ENACE
Demol./sustit
1994
20
ENACE
TRIPLAY/M
ADERA
SUSTITUIR
1994
20
NOBLE
ENACE
SUSTITUIR
1994
20
TIERRA
ENACE
SUSTITUIR
En Uso
SI
SUSTITUIR
223
0.286816
2024
2025
112
113
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
NUMERO DE AULAS A EQUIPAR

Aulas Requeridas
Nivel Inicial
Total Aulas
2012
2013
2014
2015
2016
2017
DEMANDA Y OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR

Mobiliario de Nivel Inicial
Modulo Inicial 3-5 (1 mesa+5 sillas)
Sillas y mesas operativas
Brecha mobiliario
2012
2013
2014
2015
2016
2017
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO ESCOLAR

Mobiliario
Modulo Inicial 3-5 (1 mesa+5 sillas)
2012
2013
15
2014
15
2015
15
2016
15
2017
15
15
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2018
2019
15
2020
15
2021
15
2022
15
Aulas
2023
15
15
Un Modulo
Estudiantes
Total
xxx
Tipo de Mobiliario
Cantidad
CostoUnit.
Mobiliario Inicial (*)
15
480.00
Mobiliario de Cmputo
325.00
Estante para Inicial
150.00
Mdulo Mobiliario de.Profesor (1 mesa + silla)
456.00
Mdulo de lockers con 6 gavetas
650.00
Balanza
250.00
Alfombra enrollable Inicial
10
20.00
Armario abierto
200.00
Armario para Cocina - Despensa
220.00
Escritorio
300.00
Casillero
600.00
Cojines
15.00
Espejo grande
80.00
Estante abierto Inicial
80.00
Estante abierto para tiles de nios
350.00
Kit de instrumentos de experimentacin
150.00
Kit de instrumentos musicales
800.00
Kit de juegos de psicomotriz
300.00
Kit Juegos Tranquilos
230.00
Kit de juegos de Biblioteca
350.00
Kit de juegos de construccin
450.00
Menaje de cocina
350.00
Menaje de cocina, adultos
250.00
Menaje de cocina, nios
500.00
Mdulo de mesa con 6 sillas
180.00
Mueble de cocina
350.00
Mueble de cmputo para nios
500.00
Mueble rodante para TV
300.00
Rotafolio para pintura
100.00
Silla giratoria
150.00
Sillas apilables para adultos
40
60.00
Sillas apilables para nios
25
55.00
Tienda - Teatro
110.00
Estante para libros
200.00
Armario con cajones
250.00
Sillas
50.00
Mobiliario
Equipos
Equipo de cmputo
1,600.00
Proyector multimedia
1,600.00
Televisor
1,200.00
Reproductor Audio + Parlante
220.00
Equipo de radiograbadora
300.00
Cocina domstica a gas
1,600.00
Equipo de sonido para Inicial
300.00
Equipo de sonido para SUM
850.00
Impresora multifuncional
800.00
Equipos
Biblioteca
Costo Parcial
7,200.00
650.00
750.00
1,368.00
0.00
2,600.00
250.00
200.00
600.00
220.00
900.00
1,200.00
0.00
240.00
240.00
1,050.00
450.00
2,400.00
900.00
690.00
1,050.00
1,350.00
350.00
250.00
500.00
0.00
350.00
1,500.00
900.00
300.00
450.00
2,400.00
1,375.00
330.00
800.00
1,500.00
300.00
4,800.00
1,600.00
4,800.00
220.00
900.00
1,600.00
900.00
850.00
1,600.00
DIAGNSTI
Cuadro N 43 : Mobiliario Aula 3 aos
Calificacin de Estado
Descripcin
Bueno
Regular
Malo
Silla de Madera
12
Mesa de Madera
Escritorio
1
Total
16
33%
0%
67%

Cuadro N 46: Mobiliario Aula 4 aos
Descripcin
Bueno
Silla de Madera
27
Mesa de Madera
Stand de Madera
Armario de madera
Escritorio
Pizarra Acrlica
Regular
Malo
Total
40
100%
0%
0%
Cuadro N 46: Mobiliario Aula 5 aos

Descripcin
Bueno
Silla de Madera
26
Silla de Plstico
Silla Grande de Madera
Mesa de Madera
stand de madera
Stand de metal
Teatrn
Armario
Escritorio
Regular
Malo
1
Total
43
100%
0%
0%

Cuadro N 49: Mobiliario Direccin
Calificacion de Estado
Descripcin
Bueno
Mesa de Madera
Silla Giratoria
stand de madera
0
0
0
Regular
Malo
1
1
2
Total
0%
0%
100%

Cuadro N 43 : Mobiliario Aula Guardiana
Descripcin
Bueno
Regular
Escritorio de Madera
Malo
1
Silla Giratoria
Total
0%
0%
100%
Cuadro N 43 : Resumen de Mobiliario y Equipo de la I.E. N 677

Descripcin
Bueno
Regular
Equipo
Malo
5
Mobiliario
91
22
Total
91
27
77%
0%
23%
FORMULACIN
Cuadro N 77: Mobiliario y Equipo IE N : Mi Segundo Hogar - Villa El Salvador
Mobiliario y Equipos Aula 3 Aos
Descripcin
Cantidad
Existente
Mesa de madera
Silla de madera
Stand de madera
Escritorio de madera
Silla de madera grande
Pizarra Acrlica
Mueble para televisor, DVD y Woofer
Televisor de 32 pulgadas
Woofer con 79 watts
Reloj para empotrar a pared
DVD multifuncional
0
Total
Nota: La mesa sobrante de la aula 4 aitos pasara a cubrir la mesa faltante de la aula 3 aitos
Nota: La mesa sobrante de la aula 5 aitos pasara a cubrir la mesa faltante de la aula 3 aitos
Dos Stand pasa a Deposito de materiales educativos
Descripcin
Cantidad
Existente
Mesa de madera
Silla de madera
25
Stand de madera
Pizarra Acrlica
Woofer con 79 watts
DVD multifuncional
Armario de madera
1
Total
40
Nota: La mesa sobrante de la aula 4 aitos pasara a cubrir la mesa faltante de la aula 3 ait
Un estante pasa a depsito de materiales educativos
Una silla grande de madera pasa a guardiana
Descripcin
Cantidad
Existente
Mesa de madera
Silla de madera
26
Stand de madera
Pizarra Acrlica
Mueble para televisor DVD y Woofer
Woofer con 79 watts
DVD multifuncional
Silla de plstico chico
Stand metlico
Armario
1
Total
43
Nota: La mesa sobrante de la aula 5 aitos pasara a cubrir la mesa faltante de la aula 3 ait
Nota: La silla de madera sobrante es para cubrir el faltante de la aula 3 aos
Direccin Mobiliario y Equipo
Descripcin
Cantidad
Existente
Silla giratoria
Escritorio 1.50x0.75x0.75m.
Armario 1.80x0.90x0.40m.
Pizarra acrlica 2.40x1.20m.
Sillas metlica apilables
Mueble para equipo sonido
Mueble para equipo de computo
Estante de madera
Equipo de Sonido de 400 watts
Equipo de computo
Proyector Multimedia
Impresora laser
Mesa de madera
Silla Giratorio
1
Total
Nota: Un Stand de Madera de Direccin pasa a la sala de espera

Nota: Silla Giratoria y la mesita e Direccin pasa a Tpico
Guardiana Mobiliario y Equipo

Cantidad
Existente
Descripcin
Escritorio de madera 1.40xX 0.70 x0.75m
Sillas Metlica apilables
Tarima de Madera
1
Total
Descripcin
Estado
Cantidad
Aula 3 aos
Silla de Madera
Inoperativo
12
Mesa de Madera
Inoperativo
Total
16
Aula 5 aos
Descripcin
Estado
Mesa de Madera
Inoperativo
Total
OFERTA OPTIMIZADA
Cuadro N 81: Oferta Optimizada Implementacin con Mobiliario y Equipos Aulas, ambientes complementarios,
Administrativos y de Servicios
Cantidad
Existente
Oferta Equipamiento
optimizada
Mesa de madera
Silla de madera
Estante de madera
Recursos Fsicos
Aula 3 aos
Cantidad
Existente
Oferta Equipamiento
optimizada
Mesa de madera
Silla de madera
25
Stand de madera
Pizarra Acrlica
Cantidad
Existente
Oferta Equipamiento
optimizada
Mesa de madera
Silla de madera
25
Estantes de madera
Cantidad
Existente
Oferta Equipamiento
optimizada
Recursos Fsicos
Aula 4 aos
Recursos Fsicos
Aula 5 aos
Recursos Fsicos
Cantidad
Sala de Espera
Estante de madera
Cantidad
Existente
Oferta Equipamiento
optimizada
Recursos Fsicos
Guardiana
Fuente: elaborado por el Equipo Formulador
Cuadro N 82: Oferta Optimizada IE N677 Mi Segundo Hogar

Ao/edad
Alumnos
Atendidos
Oferta Optimizada
2015
103
2016
103
2017
105
2018
103
2019
105
2020
106
2021
107
2022
108
2023
111
2024
112
2025
113
BRECHA DE MOBILIARIO
Cuadro N
: Recursos Fsicos Cubiertos por el Proyecto Durante el Horizonte de Evaluacin, Mobiliario y Equipos
Aula 3 Aos
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Mesa de Madera Requeridos
Oferta Optimizada Mesa de madera
Brecha
-2
-2
-2
Sillas de Madera Requeridos
25
25
25
Oferta Optimizada Sillas de Madera
Brecha
-23
-23
-23
Estante Requerido
Oferta Optimizada Estante
Brecha
Escritorio requerido
Oferta Optimizada escritorio
Brecha
Mesa de Madera Nios
Sillas de Madera para Nios
Stand de madera

Silla de madera grande requerido
Oferta Optimizada silla
Brecha
-1
-1
-1
Pizarra acrlica requerido
Oferta Optimizada Pizarra acrlica
Brecha
-1
-1
-1
Mueble p/televisor - DVD requerido
Oferta Optimizada Mueble p/televisor - DVD
Brecha
-1
-1
-1
televisor requerido
Oferta Optimizada televisor
Brecha
-1
-1
-1
Woofer requerido
Oferta Optimizada Woofer
Brecha
-1
-1
-1
DVD requerido
Oferta Optimizada DVD
Brecha
-1
-1
-1
Reloj para empotrar a pared requerido
Oferta Optimizada Reloj para empotrar a pared
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Brecha
-1
-1
-1
25
25
25
25
25
25
Brecha
Estante Requerido
Oferta Optimizada Estante
Brecha
Brecha
Brecha
-1
-1
-1
Pizarra Acrlica
Televisor 32 pulgadas Pantalla Plana
Woofer con 70 wats
DVD Multifuncional
Aula 4 Aos
Mesa de Madera Nios
Sillas de Madera para Nios
Stand de madera
Pizarra Acrlica
Pizarra acrlica requerido
Brecha
Brecha
-1
-1
-1
televisor requerido
Brecha
-1
-1
-1
Equipo de sonido requerido
Oferta Optimizada equipo sonido
Brecha
-1
-1
-1
DVD requerido
Brecha
-1
-1
-1
Oferta Optimizada Reloj para empotrar a pared
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Brecha
25
25
25
25
25
25
Brecha
Stand de madera requerido
Oferta Optimizada Stand de madera
Brecha
Brecha
-1
-1
Brecha
Pizarra acrilica requerido
Oferta Optimizada Pizarra acrilica
Brecha
-1
-1
-1
Woofer con 70 wats
DVD Multifuncional
Aula 5 Aos
Mesa de madera
Silla de madera
Stand de madera
Pizarra Acrlica

Brecha
-1
-1
-1
televisor requerido
Brecha
-1
-1
-1
Equipo de sonido requerido
Oferta Optimizada equipo sonido
Brecha
-1
-1
-1
DVD requerido
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Ekran requerido
Oferta optimizada Ekran
Brecha
-1
-1
-1
Mesa de madera requerida
Oferta optimizada mesa reuniones
Brecha
-1
-1
-1
Mesas 1.20 X 0.45 para 4-5 aos Nivel Inicial requerida
Oferta optimizada Mesas 1.20 X 0.45 para 4-5 aos Nivel Inicial
Brecha
-5
-5
-5
Pizarra acrlica requerida
Brecha
-1
-1
-1
Sillas apilables requeridas
25
25
25
Oferta optimizada sillas apilables
Brecha
-25
-25
-25
Silla para 4-5 aos requeridas
25
25
25
Oferta optimizada sillas para 4 - 5 aos
Brecha
-25
-25
-25
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Silla giratoria requerida
Oferta optimizada Silla giratoria
Woofer con 70 wats
DVD Multifuncional
Sala de Uso Mltiple
Ekran techo pared 2.10x2.10m.
Mesa de Reuniones 2.40x1.20x0.75m.
Mesas 1.20 X 0.45 para 4-5 aos Nivel Inicial
Sillas apilables para padres de familia
Sillas para 4-5 aos Nivel Inicial
Direccin
Silla giratoria
Brecha
-1
-1
-1
Escritorio 1.50x0.75x0.75m. Requerida
Oferta optimizada Escritorio 1.50x0.75x0.75m.
Brecha
-1
-1
-1
Armario 1.80x0.90x0.40m. Requerido
Oferta Optimizada Armario 1.80x0.90x0.40m.
Brecha
-1
-1
-1
Pizarra acrlica 2.40x1.20m. Requerida
Oferta optimizada Pizarra acrlica 2.40x1.20m.
Brecha
-1
-1
-1
Oferta optimizada Sillas apilables
Brecha
-5
-5
-5
Mueble para equipo de sonido requerido
Oferta optimizada Mueble para equipo de sonido
Brecha
-1
-1
-1
Mueble para equipo de cmputo requerido
Oferta optimizada Mueble para equipo de computo
Brecha
-1
-1
-1
Estante de madera requerida
Oferta optimizada Estante de madera
Brecha
Equipo de Sonido de 5000 wats requerido
Oferta optimizada Equipo de Sonido de 5000 wats
Brecha
-1
-1
-1
Equipo de cmputo requerido
Oferta optimizada Equipo de computo
Brecha
-1
-1
-1
Oferta optimizada Reloj para empotrar a pared
Brecha
-1
-1
-1
Proyector multimedia requerido
Oferta optimizada Proyector multimedia
Brecha
-1
-1
-1
Impresora Laser requerido
Oferta Optimizada Impresora Laser
Brecha
-1
-1
-1
2016
2017
2018
Sillas apilables
Estante de madera
Equipo de computo
Impresora Laser
Sala de Espera
Descripcin
Poblacin Efectiva
103
105
103
Estante de madera requerido
Oferta optimizada Estante de madera
Brecha
Mesa de centro requerido
Oferta optimizada mesa de centro
Brecha
-1
-1
-1
Brecha
-8
-8
-8
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Ekran techo pared 2.10x2.10m. Requerido
Oferta optimizada Ekran techo pared 2.10x2.10m.
Brecha
-1
-1
-1
Mesa de Reuniones 2.40x1.20x0.75m. Requerido
Oferta optimizada Mesa de Reuniones 2.40x1.20x0.75m.
Brecha
-1
-1
-1
Sillas metlicas apilables requeridas
Oferta optimizada Sillas metlicas apilables
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Oferta Optimizada Armario 1.80x0.90x0.40m.
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Armario 1.80x0,90x0,40m. Requerido
Oferta optimizada Armario 1.80x0,90x0,40m.
Brecha
-4
-4
-4
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Armario o instrumental o material estril 0.50x0.40x1.60 requerido
Oferta optimizada Armario o instrumental o material estril

0.50x0.40x1.60
Brecha
-1
-1
-1
Estante de madera
Mesa Centro o de revistas
Sillas apilables
Sala de Profesores
Cuarto de Limpieza y Mantenimiento
Deposito Materiales Educativos
Tpico
Armario o instrumental o material estril 0.50x0.40x1.60
Biombo de dos cuerpos

Biombo de dos cuerpos requerido
Oferta optimizada Biombo de dos cuerpos
Brecha
-1
-1
-1
Camilla graduable requerida
Oferta Optimizada Camilla graduable
Brecha
-1
-1
-1
Escalera de dos peldaos requerida
Oferta optimizada Escalera de dos peldaos
Brecha
-1
-1
-1
Mesa de Mltiples usos 0.60x40x0.90 requerida
Oferta optimizada Mesa de Mltiples usos 0.60x40x0.90
Brecha
-1
-1
-1
Brecha
-2
-2
-2
Mesa de madera requeridas
Oferta optimizada mesa de madera
Brecha
-1
-1
-1
Silla giratorias requeridas
Oferta Optimizada Silla giratoria
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Escritorio de madera 1.40xX 0.70 x0.75m requerido
Oferta optimizada Escritorio de madera 1.40xX 0.70 x0.75m
Brecha
-1
-1
-1
Sillas apilables requridas
Oferta Optimizada Sillas apilables
Brecha
-3
-3
-3
Tarima de madera requerido
Oferta optimizada tarima
Brecha
-1
-1
-1
Descripcin
2016
2017
2018
Poblacin Efectiva
103
105
103
Carrusel requerido
Oferta optimizada
Camilla graduable
Escalera de dos peldaos
Mesa de Mltiples usos 0.60x40x0.90
Sillas apilables
Mesa de madera
Silla Giratorio
Guardiana
Sillas apilables
Tarima de Madera
Patio de Juegos
Carusel Giratorio Modelo Nido
Brecha
-1
-1
-1
Resbalon requerido
Oferta optimizada Resbalon
Brecha
-1
-1
-1
Sube baja requerido
Oferta optimizada Sube baja
Brecha
-1
-1
-1
Pasa mano requerido
Oferta optimizada pasa mano
Brecha
-1
-1
-1
Resbalon en fibra de vidrio
Sube y Baja para 8 nios
columpio modelo nido
Fuente: elaborado por el equipo formulador
DIAGNSTICO
Cuadro N 44 : Equipo Aula 3 aos
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
Ao de
Adquisicin
( mal estado)
18
2012
2003
2012
2003
2012
Descripcin
DVD
Televisor
Equipo de Computo
24
Bueno
Regular
Malo
1
1
1
Total
0%
0%
100%

Cuadro N 47: Equipo, Aula 4 aos
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
27
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Descripcin
DVD
Televisor
Bueno
Regular
Malo
1
1
Total
0%
0%
100%
40
Cuadro N 47: Equipo, Aula 5 aos

Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
26
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
43
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
2003
2003
2003
Descripcin
Bueno
Regular
Malo
0
0
Total
0%
0%
0%
DVD
Televisor
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
2003
2003
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
2003
96%
5
113
4%
19%
118
0.3157894737
Mobiliario
19%
Aula 3 Aos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
25
25
25
25
25
25
25
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
ula 4 Aos
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
25
25
25
25
25
25
25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
25
25
25
25
25
25
25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
105
106
107
108
111
112
113
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Cantidad
Ao de
Adquisicin
( mal estado)
2003
2003
1
3
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
2003
2003
Cantidad
Ao de
Adquisicin
(buen estado)
2003
2003
Equipamien
to
15
3
5
3
Balanza
10
Armario abierto
1
10
3
Escritorio
Mobiliario
Cojines
Espejo grande
Menaje de cocina
Mueble de cocina
Silla giratoria
3
3
3
40
40
25
25
Tienda - Teatro
Estante para libros
Armario con cajones
Sillas
Equipo de cmputo
4
1
Televisor


1
3
1
3
6
6
Equipos
Total
15
Casillero
Depsito de material
educat.
Cocina
SUM - Psicomotriz
Secretaria y Espera
Direccin
Ambien
tes
3 - 5 aos
Cuadsro N : Mobiliario y equipo IE N677 Mi Segundo Hogar Villa El Salvador
1
1
1
1
(*) 1 mdulo de inicial es = 1 mesita + 5 sillas

(#) 1 mdulo de primaria y secundaria = 1 mesa + 1 silla
Costo Unitario
Costo Total
480.00
7,200.00
M1
Mdulo
325.00
650.00
M7
Unidad
150.00
750.00
M9
Unidad
456.00
1,368.00
M11
Mdulo
650.00
2,600.00
M13
Mdulo
250.00
250.00
M14
Balanza
Unidad
20.00
200.00
M17
Unidad
200.00
600.00
M18
Armario abierto
Unidad
220.00
220.00
M19
Unidad
300.00
900.00
M20
Escritorio
Unidad
1,200.00
M22
Casillero
Unidad
15.00
0.00
M24
Cojines
Unidad
80.00
240.00
M26
Espejo grande
Unidad
80.00
240.00
M27
Unidad
350.00
1,050.00
M28
Unidad
450.00
M29
Mdulo
800.00
2,400.00
M30
Mdulo
300.00
900.00
M31
Mdulo
230.00
690.00
M32
Mdulo
350.00
1,050.00
M33
Mdulo
450.00
1,350.00
M34
Mdulo
350.00
M35
Menaje de cocina
Mdulo
250.00
250.00
M36
Mdulo
500.00
500.00
M37
Mdulo
180.00
0.00
M38
Mdulo
350.00
350.00
M41
Mueble de cocina
Unidad
500.00
1,500.00
M42
Unidad
300.00
900.00
M43
Unidad
100.00
300.00
M45
Unidad
150.00
450.00
M46
Silla giratoria
Unidad
60.00
2,400.00
M48
Unidad
55.00
1,375.00
M49
Unidad
330.00
M50
Tienda - Teatro
Unidad
200.00
800.00
M52
Estante para libros
Unidad
250.00
1,500.00
M53
Armario con cajones
Unidad
50.00
300.00
M54
Sillas
Unidad
1,600.00
4,800.00
E2
Equipo de cmputo
Unidad
1,600.00
1,600.00
E3
Unidad
1,200.00
4,800.00
E4
Televisor
Unidad
220.00
220.00
E5
Unidad
300.00
900.00
E6
Unidad
1,600.00
1,600.00
E7
Unidad
300.00
900.00
E8
Unidad
850.00
E9
Unidad
Modulo
Unidad
600.00
150.00
350.00
110.00
850.00
6,002.82
6,002.82
800.00
1,600.00
E10
TOTAL
15
480
325
150
456
650
250
10
20
200
220
300
600
15
80
80
350
150
800
300
230
350
450
350
250
500
180
350
500
300
100
150
40
60
25
55
110
200
250
50
1600
1600
1200
220
300
1600
300
850
6003
800
7,200.00
650.00
750.00
1,368.00
2,600.00
250.00
200.00
600.00
220.00
900.00
1,200.00
0.00
240.00
240.00
1,050.00
450.00
2,400.00
900.00
690.00
1,050.00
1,350.00
350.00
250.00
500.00
0.00
350.00
1,500.00
900.00
300.00
450.00
2,400.00
1,375.00
330.00
800.00
1,500.00
300.00
4,800.00
1,600.00
4,800.00
220.00
900.00
1,600.00
900.00
850.00
6,002.82
1,600.00
58,885.82
30,723.00
-28,162.82
1455
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
METRADO DEL PIP IE N 8190 SOL NACIENTE

ESTUDIOS DEFINITIVOS
Descripcin
Expediente Tcnico
OBRAS
Descripcin
Local educativo de Nivel Inicial
Desmontaje de aulas prefabricadas existentes

Demolicin de edificaciones de 1 piso con techo liviano (incluye eliminacion de desmonte )
Aulas
Sala de Uso Mltiple
Cocina
SSHH Nios/Nias
Direccin
Secretaria/ Sala Espera
Depsito Materiales Educativos
SSHH/docentes/administrativos
SSHH Discapacitados
Caseta Guardiania
Limpieza y Mantenimiento
Tres Aulas al Aire Libre (Patios)
SUM al aire libre
Patio con techo traslucido
Asta de bandera
Area blanda con grass (zona juegos infantiles)
Cerco Perimtrico Tarrajeado (H=3.05 m)
Puerta de Ingreso
Cerco de divisin (aulas al aire libre)
Kit de juegos infantiles (04 juegos)
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
Movimiento de tierras
Obras Provisionales
Seguridad y Salud
Descripcin
Balanza
Armario abierto
Escritorio
Casillero
Cojines
Espejo grande

Menaje de cocina
Mueble de cocina
Silla giratoria
Tienda - Teatro
Estante para libros
Armario con cajones
Sillas
Equipo de cmputo
Televisor
0
0
0
Equipo de cmputo
Televisor
Taburetes 1
Computadora
Impresora multifuncional bibliot.
Estante para libros
Armario con cajones
Sillas
Mesas de Biblioteca
(*) 1 mdulo de inicial es = 1 mesita + 5 sillas
(#) 1 mdulo de primaria y secundaria = 1 mesa + 1 silla
Modulo Inicial 4-5(1 mesa+5 sillas) madera- madera

Mdulo 1-2 Primaria (mesa +silla) madera- madera
Mdulo 3-6 Primaria (mesa +silla) madera- madera

Mdulo 1-2 Secundaria (mesa +silla) madera- madera
Mdulo 3-5 Secundaria (mesa +silla) madera- madera
Mdulo Profesor (pupitre +silla) madera- madera
Mobiliario de Biblioteca para alumnos
Taburetes para laboratorio de ciencias
Mesa para carga de computadoras
Estante para biblioteca
Mesa con 8 sillas
Locker de 6 gavetas
Equipo de Computo
Impresora simple
Proyector multimedia simple
Ecran estndar (1.8 x 1,8)
Televisor LCD 32
Reproductor de DVD
Equipo de sonido radiograbadora
Unidad
glb
Metrado
1.00
Unidad
Cantidad
m2
0.00
m2
235.05
42.37
m2
191.12
872.50
m2
83.70
837.60
m2
12.00
951.91
m2
32.19
951.91
m2
15.20
872.50
m2
8.60
872.50
m2
27.80
872.50
m2
3.36
951.91
m2
6.44
951.91
m2
8.17
872.50
m2
7.60
872.50
m2
67.88
116.53
m2
22.13
116.53
m2
216.01
293.08
1.00
1,091.10
156.33
187.15
77.90
896.89
1.00
4,823.45
kit
7.05
430.79
est
1.00
6,002.82
est
3.0%
357,512.05
est
6.0%
357,512.05
est
5.0%
420,820.07
est
0.6%
567,075.22
est
2.0%
588,116.22
Unidad
Mdulo
Unidad
Unidad
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Mdulo
Mdulo
Cantidad
15
2
5
3
4
1
10
3
1
3
2
0
3
3
3
3
3
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Mdulo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
3
3
3
3
1
1
1
0
1
3
3
3
3
40
25
3
4
6
6
3
1
4
1
3
1
3
1
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
39
13
37
179
17
3
5
3
6
2
6
3
6
2
2
2
32
2
96
24
md
480.00 OGA
md
158.08 OGA
md
185.04 OGA
md
190.78 OGA
md
196.84 OGA
md
380.00 OGA
md
325.00
unid
1945.00 EXO
unid
381.00 EXO
unid
320.00
unid
490.00 EXO
Mod
594.00 EXO
Unid
763.00 EXO
md
1670.50
unid
4020.00 EXO
unid
2742.00 DIGETE
unid
229.00 Compra Directa
unid
2386.00 DIGETE
unid
248.50 DIGETE
unid
551.00 DIGETE
Gastos Generales del Proyecto

1 Gastos en Personal
996.89
Cuadro N : Remuneraciones del personal docente IE N677 Mi Segundo Hogar

Cargo
Situacin Laboral
Total Mes
Aguinaldos y
Escolaridad
900.00
600.00
600.00
Directora con Aula

Nombrada
2,046.48
Docente Aula
Contratada
1,021.89
Docente Aula
Contratada
1,021.89
Total
4,090.26
Fuente: Planillas de remuneraciones- Direccin IE N677 Mi Segundo Hogar
Prsonal Nombrado Percibe dos aguinaldos y escolaridad, personal contratado percibe solo aguinaldos
2 Material de Escritorio
Cuadro N : Costo del Material de Escritorio Segn PECOSA - IE N677 Mi Segundo Hogar
Pedido Comprobante de Salida N003368 - 2013
Descripcin
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Material diverso
Global
Descripcin
Material diverso

Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Global

Descripcin
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Material diverso
Global
Cuadro N :Resumen Costo del Material de Escritorio Segn PECOSA - IE N677 Mi Segundo Hog
Descripcin
Unidad de Medida
Material de Escritorio
Global
Resumen Material de Escritorio

Cantidad
Precio Unitario
1. - Servicios Bsicos
Cuadro N Gastos en Servicios Bsicos IE N677 Mi Segundo Hogar
Descripcin
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Agua y Desague
Mes
1
158.67
Energa Alctrica
Mes
1
31.40
Telfono
Mes
1
0.00
Internet
Mes
1
0.00
Total
190.07
15%
28.5105
218.58
GASTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. - Material de Limpieza
Cuadro N : Costo de Mantenimiento Segn PECOSA - IE N677 Mi Segundo Hogar
Descripcin
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Material diverso
Global
Descripcin
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Material diverso
Global
Cuadro N : Resumen Costo de Mantenimiento Segn PECOSA - IE N677 Mi Segundo Hogar
Descripcin
Unidad de Medida
Cantidad
Precio Unitario
Material diverso
Global
PROYECCION DE LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Cuadro N : Gastos de Oper
Descripcin
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Personal Docente
51,183.07
51,183.07
51,183.07
811.64
811.64
811.64
Servicios Bsicos
2,280.84
2,280.84
2,280.84
Total
54,275.55
54,275.55
54,275.55
Cuadro N : Gastos de Manten

Descripcin
Ao 0
Material de Limpieza
775.13
Total
775.13
Ao 1
775.13
775.13
Ao 2
775.13
775.13
Cuadro N : Gastos de Op
Descripcin
Ao 0
Personal Docente
51,183.07
687.83
Servicios Bsicos
1,932.92
Total
53,803.82
Ao 1
51,183.07
687.83
1,932.92
53,803.82
Ao 2
51,183.07
687.83
1,932.92
53,803.82
Cuadro N : Gastos de Mantenim

Descripcin
Ao 0
Material de Limpieza
656.89
Total
656.89
Ao
0
1
2
3
4
5
6
Ao 1
656.89
656.89
Ao 2
656.89
656.89
Cuadro N :Costos Sin Proyecto Proyectado a Precios Privados

Inversin
Operacin
Mantenimiento
0.00
54,275.55
775.13
0.00
54,275.55
775.13
0.00
54,275.55
775.13
0.00
54,275.55
775.13
0.00
54,275.55
775.13
0.00
54,275.55
775.13
0.00
54,275.55
775.13
7
0.00
54,275.55
8
0.00
54,275.55
9
0.00
54,275.55
10
0.00
54,275.55
Total
0.00
597,031.07
775.13
775.13
775.13
775.13
8,526.43
Cuadro N :Costos Sin Proyecto Proyectado a Precio Social

Ao
Inversin
Operacin
Mantenimiento
0
0.00
53,803.82
656.89
1
0.00
53,803.82
656.89
2
0.00
53,803.82
656.89
3
0.00
53,803.82
656.89
4
0.00
53,803.82
656.89
5
0.00
53,803.82
656.89
6
0.00
53,803.82
656.89
7
0.00
53,803.82
656.89
8
0.00
53,803.82
656.89
9
0.00
53,803.82
656.89
10
0.00
53,803.82
656.89
Total
0.00
591,842.00
7,225.79
Fuente: Elaborado por el Equipo de Inversiones - MINEDU
Cuadro N :Recursos Humanos Existententes IE N

: 677 Mi Segundo Hogar
e IE N677 Mi Segundo Hogar

Precio Privado
Precio Social
25,457.71
12,862.68
12,862.68
51,183.07
Docente
Situacin
1
Nombrada
1
Contratada
Contratada
25,457.71
12,862.68
12,862.68
51,183.07
o percibe solo aguinaldos
OSA - IE N677 Mi Segundo Hogar

03368 - 2013
Total Mes
Total Anual
338.37
338.37
Escolaridad
Fiestas Patri
Navidad
006437 - 2013
Total Mes
373.2
Total Anual
373.2
300
300
300
900
025-205-ME/SG
Normas para el proceso de racionalizacion del gast
006438 - 2013
Total Mes
100.07
Total Anual
100.07
n PECOSA - IE N677 Mi Segundo Hogar
de Escritorio
Total Mes
811.64
Precio Privado
Precio Social
811.64
687.83
162.328
os IE N677 Mi Segundo Hogar

Total Mes
158.67
31.40
0.00
0.00
190.07
Precio Privado
1,904.04
376.80
0.00
0.00
2,280.84
456.168
2,622.97
Precio Social
1,613.59
319.32
0.00
0.00
1,932.92
1,613.6
319.3
1,932.9
1613.59322
A - IE N677 Mi Segundo Hogar

04132 - 2013
Total Mes
Total Anual
444.23
07136 - 2013
Total Mes
Total Anual
330.90
COSA - IE N677 Mi Segundo Hogar

Total Mes
Precio Privado
Precio Social
775.13
656.89
656.89
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Cuadro N : Gastos de Operacin a Precios Privados
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51,183.07
51,183.07
51,183.07 51,183.07 51,183.07
811.64
811.64
811.64
811.64
811.64
2,280.84
2,280.84
2,280.84
2,280.84
2,280.84
54,275.55
54,275.55
54,275.55
54,275.55 54,275.55
Cuadro N : Gastos de Mantenimiento a Precios Privados

Ao 3
Ao 4
Ao 5
775.13
775.13
775.13
775.13
775.13
775.13
Ao 6
775.13
775.13
Ao 7
775.13
775.13
Cuadro N : Gastos de Operacin a Precio Social

Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51,183.07
51,183.07
51,183.07 51,183.07 51,183.07
687.83
687.83
687.83
687.83
687.83
1,932.92
1,932.92
1,932.92
1,932.92
1,932.92
53,803.82
53,803.82
53,803.82
53,803.82 53,803.82
Cuadro N : Gastos de Mantenimiento a Precio Privado Social

Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
os Privados
Total
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
Ao 7
656.89
656.89
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
605,557.50
cio Social
Total
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
599,067.78
11400
1628.5714285714
Recursos Humanos Existententes IE N

: 677 Mi Segundo Hogar
Cargo
Directora con cargo de Aula
Docente Aula
Animadora
rado por el Equipo Formulador
Precio Privado
Precio Social
25,457.71 25,457.71
13,162.68 13,162.68
13,162.68 13,162.68
51,783.07 51,783.07
300
12
25
25-205-ME/SG
ormas para el proceso de racionalizacion del gasto en plazas de rsonal docente y admuinistrativo en las IE Piblicas de Educaci>n Ba
Aguinaldos
y
Escolaridad
Directora con Aula
0
900.00
Docente Aula
0.00
600.00
Docente Aula
0.00
600.00
Total
0.00
2,100.00
Fuente: Planillas de remuneraciones- Direccin IE N677 Mi Segundo
Cargo
Situacin
Laboral
Nombrada
Contratada
Contratada
Total Mes
Precio
Privado
900.00
600.00
600.00
2,100.00
Precio
Social
900.00
600.00
600.00
2,100.00
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,183.07 51,183.07 51,183.07
811.64
811.64
811.64
2,280.84
2,280.84
2,280.84
54,275.55
54,275.55 54,275.55
Ao 8
775.13
775.13
Ao 9
775.13
775.13
Ao 10
775.13
775.13
Ao 8
Ao 9
Ao 10
51,183.07 51,183.07 51,183.07
687.83
687.83
687.83
1,932.92
1,932.92
1,932.92
53,803.82
53,803.82 53,803.82
Ao 8
656.89
656.89
Ao 9
656.89
656.89
Ao 10
656.89
656.89
Piblicas de Educaci>n Basiica
Cuadro N
: Implementacin con Mobiliario y Equipos las Areas de la

Institucin Educativa N677 "Mi Segundo Hogar"
Descripcin
Aula 3 aos
Mesa de madera
Silla de madera
Stand de madera
Pizarra Acrlica
Mueble para televisor, DVD, Wofer
Woofer con 2500 wats
DVD multifuncional
Aula 4 aos
DVD multifuncional
Armario de madera
Aula 5 aos
Pizarra Acrlica
DVD multifuncional
SUM
Mesas 1.20 X 0.45 para 4-5 aos Nivel Inicial
Pizarra acrilica 2.40x1.20m.
Sillas metlica apilables para padres de familia
Sillas para 4-5 aos Nivel Inicial
Direccin
Silla giratoria
Mueble para televisor y DVD
Stand de madera
Televisor de 32 Pulgadas
Equipo de Sonido de 1500 wats
DVD multifuncinal
Equipo de computo
Proyector Multimedia
Impresora laser
Sala de Espera
Mueble para televisor 32"
Televisor 32"
Sala de Profesores
Unidad Mdida
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
4
24
0
0
1
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
5
1
25
25
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
5
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
8
1
1
Unidad
Unidad
1
1

Cuarto de Limpieza
Deposito de matrial educativo
Estantes Metlico 1.80x0.90x0.75m
Tpico
Armario o instrumental o material esteril 0.50x0.40x1.60
Biombo de dos cuerpos
Camilla graduable
Escalera de dos peldaos
Mesa de Multiples usos 0.60x40x0.90
Guardiana
Sillas Metlica apilables
Tarima de madra
Patio de Juegos
Columbio modelo nido de 3 sillas con respaldar
Sube y Baja
Resbaladeroa fibra de vidrio
Carusel giratorio piso de madera sistema de rodaje
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
3
1
0
1
1
1
1
Costo Unitario
Precio Privado
180.00
45.00
300.00
400.00
40.00
270.00
290.00
850.00
220.00
50.00
140.00
720.00
1,080.00
0.00
0.00
40.00
270.00
290.00
850.00
220.00
50.00
140.00
275.00
850.00
300.00
50.00
140.00
660.00
275.00
850.00
300.00
50.00
140.00
0.00
270.00
290.00
850.00
300.00
50.00
140.00
270.00
290.00
850.00
300.00
50.00
140.00
700.00
600.00
180.00
270.00
65.00
45.00
700.00
600.00
900.00
270.00
1,625.00
1,125.00
170.00
400.00
280.00
270.00
65.00
290.00
290.00
170.00
280.00
850.00
490.00
140.00
1,850.00
50.00
2,290.00
790.00
170.00
400.00
280.00
270.00
325.00
290.00
290.00
170.00
0.00
850.00
490.00
140.00
1,850.00
50.00
2,290.00
790.00
240.00
65.00
290.00
850.00
240.00
520.00
290.00
850.00
700.00
450.00
700.00
450.00
Precio Social
3,660.00
3,111.00
1,615.00
1,372.75
1,900.00
1,615.00
5,220.00
4,437.00
8,655.00
7,356.75
1,900.00
1,615.00
1,215.00
1,032.75
65.00
65.00
280.00
280.00
450.00
1,800.00
560.00
352.33
816.75
200.00
250.00
65.00
560.00
352.33
816.75
200.00
250.00
130.00
400.00
65.00
280.00
45.00
400.00
195.00
280.00
0.00
1,159.00
1,098.00
549.00
1,952.00
1,159.00
1,098.00
549.00
1,952.00
280.00
238.00
1,800.00
1,530.00
2,309.08
1,962.72
875.00
743.75
4,758.00
4,044.30
34,187.08
29,059.02
I. ASPECTOS GENERALES
2 NOMBRE DEL PIP MENOR:

1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:
2
NOMBRE DEL PIP MENOR:
3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn

Anexo
SNIP-04)
FUNCION:
DIVISON FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
4 UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP
Menor:
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora:
5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable
6 UBICACION GEOGRAFICA
N
1
II. IDENTIFICACION
DESCRIPCI
LA SITUACIN A RESOLVER CON EL PROYECTO ES LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE NIOS MENORES DE 5 A
INICIAL. LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS EXISTENTES SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CO
NORMATIVAS DE CONSTRUCCIN VIGENTES (REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DE EDUCACIN),
ENCUENTRAN POR COLAPSAR REPRESENTANDO UN PELIGRO EMINENTE PARA LOS NIOS. EN CUANTO A LO
DETERIORADOS. LOS SERVICIOS HIGINICOS SON PRECARIOS Y UTILIZADOS TANTO POR LOS NIOS COMO
CERCO PERIMTRICO DE MATERIAL NOBLE.
8 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con inadecuado
Causa 1:
Causa 2:
9 OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con adecuados
N
1
2
9.2 Medios fundamentales
N
1
2
10 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripcin de cada Alternativa Analiz
Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE AMBIENTES PEDAGOGICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
III. FORMULACION Y EVALUACION
11 HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
EL HORIZONTE DE EVALUACIN EN EL PRESENTE PROYECTO, SE HA PREVISTO DE 10 AOS, INDICADOR REC

POR LA DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS DE INVERSIN DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DGP
(ANEXO SNIP 10), CON FINES DE EVALUACIN DEL MISMO.
12 ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
1
2
3
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

PARA ESTIMAR LA DEMANDA PROYECTADA CON PROYECTO SE HA TOMADO COMO REFERENCIA LA DEMAND
13 ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
1
2
3
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y s
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ES DE MATERIAL NOBLE NO REUNE LAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL
14 BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
1
2
3
15 COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin:
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2
Insumo de Origen nacional
Insumo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
Total
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto
OPERACION A PRECIOS DE MERCADO
MANTENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO
Total a Precios de Mercado
Total a Precios Sociales
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto
Total a Precios de Mercado
Total a Precios Sociales
15.4 Costo por Habitante Directamente

Beneficiado
15.5 Comparacin de costos entre alternativas
(*)
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos Incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
16 BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
NO CORRESPONDE
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
N CUBRIR LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO, PARA ATEND

SEGUNDO HOGAR DE LA LOCALIDAD PACHACAMAC DEL CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO VI
BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES TCNICO-PEDAGGICAS A LA POBLACIN ESCOLAR EN EL DESARROL
GARANTIZAR CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA LA SEGURIDAD FSICA DE LA POBLACIN ESCOLAR Y PER
CONTRIBUIR A LA SALUBRIDAD DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CUBRIR LA DEMANDA CON ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (EQUIPOS Y MOBILIARIO).
CONTRIBUIR A ELEVAR LA FORMACIN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD Y SU ENTORNO.
MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PSICOMOTRIZ DE LOS ALUMNOS
17 EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Costo Efectividad
18 CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1
Resultado 2
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
19 SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Instit
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operac
Documento
ACTA
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
20 IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
NINGUNO
NINGUNO
21 TEMAS COMPLEMENTARIOS
22 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL
PROYECTO DE INVERSIN
Fecha PBLICA
5/14/2014 12:31
23 REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE
ENTRADA - SALIDA Tipo
S
S
25 FECHA DE REGISTRO EN EL BP:
13/03/2014
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:
15/05/2014
289224
Ampliacin del Servicio Educativo de Nivel Inicial N677 Mi Segundo Hogar en el
Sector 2, Pachacamac IV Etapa, distrito Villa el Salvador, Lima Metropolitana.
EDUCACIN
EDUCACIN BSICA
EDUCACIN INICIAL
OPI EDUCACION
OPI EDUCACION
EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION INICIAL
ING. ECON. ARMANDO ITURRIAGA PALACIOS - ARQ. DORIS TRELLES
CESPEDES - ECON. HERNAN PALACIOS FLORES
ELSA GABRIELA NINO DE GUZMAN CHIMPECAM
EDUCACION
M. DE EDUCACION
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
GUSTAVO ADOLFO CANALES KRIJENKO
UNIDAD SUPERVISORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
Departamento
LIMA
DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

L PROYECTO ES LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE NIOS MENORES DE 5 AOS DE LA LOCALIDAD DE PACHACAMAC DEL DISTR
OBILIARIO Y EQUIPOS EXISTENTES SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIN, Y DADO QUE LA INFRAESTRUCTURA
VIGENTES (REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DE EDUCACIN), EXPONIENDO A PELIGROS A LOS NIOS MENORES
PRESENTANDO UN PELIGRO EMINENTE PARA LOS NIOS. EN CUANTO A LOS AMBIENTE DE JUEGOS LA SUPERFICIE DEL PISO
HIGINICOS SON PRECARIOS Y UTILIZADOS TANTO POR LOS NIOS COMO EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. ASIM
AL NOBLE.
SAS
la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con inadecuados servicios de educacin inicial
ALES
la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con adecuados servicios de educacin inicial
Principales Indicadores del Objetivo (*)

(mximo 3)
ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EFICIENTE Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
|
ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
VAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripcin de cada Alternativa Analizada
ENTES PEDAGOGICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS E IMPLEMENTACIN DE LOS AMBIENTES.
ENTES PEDAGOGICOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS E IMPLEMENTACIN DE LOS AMBIENTES.
10
luacin elegido:
N EL PRESENTE PROYECTO, SE HA PREVISTO DE 10 AOS, INDICADOR RECOMENDADO

POLTICAS DE INVERSIN DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DGPI-MEF
EVALUACIN DEL MISMO.
Descripcin
1
2
3
supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

YECTADA CON PROYECTO SE HA TOMADO COMO REFERENCIA LA DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO MAS UNA PROPOR
Descripcin
1
2
3
ue determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
A ES DE MATERIAL NOBLE NO REUNE LAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. LA OFERTA Y LA PROYECCI
Descripcin
1
2
3
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
nativa seleccionada (a precios de mercado)

U.M.
ESTUDIO
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
nativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios de Mercado
44,303.10
876,875.13
846,152.13
549,998.88
0
169,230.43
126,922.82
30,723.00
19,969.95
0
6,144.60
4,608.45
52,284.02
109,870.36
84,615.21
1,167,947.82
iento sin proyecto

Ao 1
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
imiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Ao 1
106,257
26,306
132,564
128,002
1,833.78
Costo de Inversin
0
992,755.65
992,755.65
0
Ao 1
0
0
supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
ESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO, PARA ATENDER A UNA POBLACIN EFECTIVA DE 1073 ESTUDIAN
AD PACHACAMAC DEL CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO VILLA SALVADOR.
NES TCNICO-PEDAGGICAS A LA POBLACIN ESCOLAR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
RAESTRUCTURA LA SEGURIDAD FSICA DE LA POBLACIN ESCOLAR Y PERSONAL DOCENTE, LO QUE MOTIVARA A CONTINUAR
E LA POBLACIN ESTUDIANTIL CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGINICOS.
UADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (EQUIPOS Y MOBILIARIO).
ACIN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD Y SU ENTORNO.
OLLO DE LAS CAPACIDADES PSICOMOTRIZ DE LOS ALUMNOS
Valor
908
1,612.81
(% de avance)
Trimestre I
100
0
0
0
ciera (% de avance)
Trimestre I
100
0
0
mantenimiento del PIP
nsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
dos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Entidad/Organizacin
CONEI - UGEL
ecto ha sido afectada por algn desastre natural?

Tipo
Durante la Construccin
Durante la Operacin
Estudio
PERFIL
Documento
OFICIO N116-2014-MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEI
MEMORANDUM N 0048-2014-MINEDU/SPE-PLANMED-UPRO-OPI
Provincia
LIMA
Distrito
VILLA EL SALVADOR
Localidad
SECTOR 2,
PACHACAMAC IV
ETAPA
DE LA SITUACION ACTUAL
S DE LA LOCALIDAD DE PACHACAMAC DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR, CON INADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIN
SERVACIN, Y DADO QUE LA INFRAESTRUCTURA FUE CONSTRUIDA HACE 20 AOS POR ENACE NO CUMPLEN CON LAS
PONIENDO A PELIGROS A LOS NIOS MENORES DE 5 AOS DE ESTA INSTITUCIN. LAS AULAS EXISTENTES SE
AMBIENTE DE JUEGOS LA SUPERFICIE DEL PISO ES IRREGULAR Y LOS JUEGOS RECREATIVOS EXISTENTES ESTAN
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. ASIMISMO, LA INSTITUCIN EDUCATIVA MI SEGUNDO HOGAR CARECE DE UN
Principales
Indicadores de la
Situacin Actual
(mximo 3)
% INADECUADA
INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA
% LIMITADO
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO
ervicios de educacin inicial
Descripcin de las
principales causas
(mximo 6)
INADECUADA
INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA
DEFICIENTE Y
LIMITADO
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVO
vicios de educacin inicial
Valor Actual (*)
IMPLEMENTACIN DE LOS AMBIENTES.
Valor al Final del Proyecto(*)

100
30
100
100
Componentes
(Resultados
necesarios para lograr
el Objetivo
Resultado 1: Ambientes
pedaggicos,
complementarios y
administrativos en buen
estado
IMPLEMENTACIN DE LOS AMBIENTES.

Resultado 2: Adecuado
y suficiente mobiliario y
equipos para el servicio
educativo
U.M.
NIOS DE 3 AOS
NIOS DE 4 AOS
NIOS DE 5 AOS
Ao 1
34
33
35
Ao 2
35
34
37
ROYECTADA SIN PROYECTO MAS UNA PROPORCION DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA ESE GRUPO DE EDAD ( 3 A 5 AOS DE
U.M.
NIOS DE 3 AOS
NIOS DE 4 AOS
NIOS DE 5 AOS
Ao 1
0
0
0
Ao 2
0
0
0
estos considerados para la proyeccin de la oferta.

RVICIO EDUCATIVO. LA OFERTA Y LA PROYECCION DEL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ES CERO
U.M.
NIOS DE 3 AOS
NIOS DE 4 AOS
NIOS DE 5 AOS
Ao 1
-34
-33
-35
Cantidad
Costo Unitario
44,303.10
1
1
1
1
846,152.13
30,723.00
52,284.02
109,870.36
Ao 2
-35
-34
-37
Costo Total a Precios

de Mercado
44,303.10
876,875.13
846,152.13
30,723.00
52,284.02
109,870.36
84,615.21
Factor de Correccin
Costo a Precios Sociales
0.85
37,657.64
745,343.86
719,229.31
0.85
467,499.05
0.85
143,845.86
0.85
107,884.40
84,615.21
1,167,947.82
26,114.55
0.85
16,974.46
0.85
5,222.91
0.85
0.85
0.85
0.85
3,917.18
44,441.42
93,389.81
71,922.93
992,755.65
Ao 2
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 3
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 4
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 2
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 3
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 4
106,257
26,306
132,564
128,002
VP.CO&M
VP.Costo Total
349,510.18
992,755.65
349,510.18
1,985,511.29
821,473.77
0
1,464,719.24
0
Ao 2
0
0
Ao 3
0
0
Ao 4
0
0
A UNA POBLACIN EFECTIVA DE 1073 ESTUDIANTES EN NIVEL INICIAL DE LA I.E. N677 MI

A SALVADOR.
O DE SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
NAL DOCENTE, LO QUE MOTIVARA A CONTINUAR EN EL SERVICIO EDUCATIVO DEL ESTUDIANTE.
GINICOS.
Descripcin
POBLACION BENEFICIADA
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
0
0
0
0
50
0
50
50
50
50
100
50
50
50
Trimestre II
0
Trimestre III
0
Trimestre IV
0
0
0
50
0
50
50
100
50
50
50
50
50
NO
y mantenimiento
CONSTANCIA DE COMPROMISO
Compromiso
DE OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION; DOCUMENTO
DE L PROGRAMA ACCESO PARA
COBERTURA DE PLAZAS
DOCENTES ADICIONALES SEGN
NO
LISTADO DE PRIORIDAD
Medidas de Mitigacin
Costo
NINGUNO
NINGUNO
Evaluacin
Unidad Evaluadora
EN MODIFICACION
OPI EDUCACION
Fecha
Unidad
3/13/2014
DIRECCION DE EDUCACION
INICIAL
4/15/2014 OPI EDUCACION
Observacin
No se ha registrado
observacin
CUADOS SERVICIOS DE EDUCACIN

R ENACE NO CUMPLEN CON LAS
S AULAS EXISTENTES SE
EATIVOS EXISTENTES ESTAN
SEGUNDO HOGAR CARECE DE UN
Valor Actual
100
30
Causas indirectas
Ambientes pedaggicos,
complementarios y
administrativos en mal
estado.
Inadecuado e insuficiente
mobiliario y equipos para
ara el servicio educativo
Acciones necesarias para

lograr cada resultado
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Construccin de aulas
pedaggicas,
complementarios y servicios
administrativos
908
908
Implementracin con
mobiliario y equipos de los
ambientes pedaggicos,
complementario y
administrativo
Ao 3
35
33
35
Ao 4
35
34
35
Ao 5
36
34
35
Ao 6
37
35
35
Ao 7
38
35
35
Ao 8
38
36
36
Ao 4
0
0
0
Ao 5
0
0
0
Ao 6
0
0
0
Ao 7
0
0
0
Ao 8
0
0
0
Ao 4
-35
-34
-35
Ao 5
-36
-34
-35
Ao 6
-37
-35
-35
Ao 7
-38
-35
-35
Ao 8
-38
-36
-36
RA ESE GRUPO DE EDAD ( 3 A 5 AOS DE EDAD ).

Ao 3
0
0
0
ERSION PUBLICA ES CERO

Ao 3
-35
-33
-35
1,167,947.82
30,723.00
992,755.65
Ao 5
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 6
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 7
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 8
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 9
54,276
775.13
55,050.682
54,460.71
Ao 10
54,276
775.13
55,050.682
0.00
Ao 5
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 6
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 7
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 8
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 9
106,257
26,306
132,564
128,002
Ao 10
106,257
26,306
132,564
128,002
45,494
775
46,269
Ao 5
0
0
Ao 6
0
0
Ao 7
0
0
Ao 8
0
0
Ao 9
0
0
Ao 10
0
0
Ao 9
40
36
37
Ao 10
40
36
37
Ao 9
0
0
0
Ao 10
0
0
0
Ao 9
-40
-36
-37
Ao 10
-40
-36
-37
FORMATO SNIP 04: PERFIL S

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aproba
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP M
(La informacin registrada en este perfil
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
Ampliacin del Servicio Educativo de Nivel Inicial N677 Mi Segundo Hogar en el Sector 2, Pachacamac IV Etapa
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
DIVISON FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABLE FUNCIONAL
EDUCACIN
EDUCACIN BSICA
EDUCACIN INICIAL
OPI EDUCACION
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
ING. ECON. ARMANDO ITUR
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ELSA GABRIELA NINO DE GUZMAN CHIMP
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional
Sector
EDUCACION
Gobierno provincial
Departamento
LIMA
Gobierno Distrital
Departamento
FONAFE
ETES
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Tcnico Responsable
Grupo
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la
LA SITUACIN A RESOLVER CON EL PROYECTO ES LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE NIOS MENORES DE

SERVICIOS DE EDUCACIN INICIAL. LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS EXISTENTES
CONSTRUIDA HACE 20 AOS POR ENACE NO CUMPLEN CON LAS NORMATIVAS DE CONSTRUCCIN VI
LOS NIOS MENORES DE 5 AOS DE ESTA INSTITUCIN. LAS AULAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN
AMBIENTE DE JUEGOS LA SUPERFICIE DEL PISO ES IRREGULAR Y LOS JUEGOS RECREATIVOS EXISTEN
LOS NIOS COMO EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. ASIMISMO, LA INSTITUCIN ED
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.% INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2.% LIMITADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
3.8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de Pachacamac IV Etapa,
N
Descripcin de las principales causas (mximo 6)
Causa 1
Causa 2
Causa 3
Causa 6
INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DEFICIENTE Y LIMITADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
Poblacin estudiantil del Sector 2, de la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador
con adecuados servicios de educacin inicial
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EFICIENTE
2
Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Valor Actual (*)

100
30
9.2. Medios Fundamentales

N
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Descripcin medios fu
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Descripcin de cada
Alternativa analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Resultado 1: Ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos

en buen estado
Alternativa 1: CONSTRUCC
Resultado 2: Adecuado y suficiente mobiliario y equipos para el servicio

educativo
Resultado 03
Resultado 01
Resultado 02
Alternativa 2
Resultado 03
III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
EL HORIZONTE DE EVALUACIN EN EL PRESENTE PROYECTO, SE HA PREVISTO DE 10 AOS, INDICADOR

ECONOMA Y FINANZAS DGPI-MEF (ANEXO SNIP 10), CON FINES DE EVALUACIN DEL MISMO.
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
Descripcin
1
2
3
Unidad de
Medida
NIOS DE 3
AOS
NIOS DE 4
AOS
NIOS DE 5
AOS
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
PARA ESTIMAR LA DEMANDA PROYECTADA CON PROYECTO SE HA TOMADO COMO REFERENCIA LA DEM
GRUPO DE EDAD ( 3 A 5 AOS DE EDAD ).
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Unidad de
Medida
Descripcin
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "N"
1
2
3
NIOS DE 3
AOS
NIOS DE 4
AOS
NIOS DE 5
AOS
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales p
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ES DE MATERIAL NOBLE NO REUNE LAS CONDICIONES PARA BRINDA

PUBLICA ES CERO
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Medida
NIOS DE 3
AOS
NIOS DE 4
AOS
NIOS DE 5
AOS
Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
54,276
775
55,051
54,461
2
54,276
775
55,051
54,461
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
106,257
26,306
132,564
128,002
2
106,257
26,306
132,564
128,002
2
0
3
0
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
1
0
Ahorro de costos
Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
NO CORRESPONDE
N CUBRIR LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO, PARA AT

16.2
Beneficios
sociales
SEGUNDO
HOGAR
DE LA(cualitativo)
LOCALIDAD PACHACAMAC DEL CENTRO POBLADO VILLA EL SALVADOR DISTRIT
BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES TCNICO-PEDAGGICAS A LA POBLACIN ESCOLAR EN EL DESA
GARANTIZAR CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA LA SEGURIDAD FSICA DE LA POBLACIN ESCOLAR Y
ESTUDIANTE.
CONTRIBUIR A LA SALUBRIDAD DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL CON EL MEJORAMIENTO DE LOS SERV
CUBRIR LA DEMANDA CON ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO (EQUIPOS Y MOBILIA
CONTRIBUIR A ELEVAR LA FORMACIN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD Y SU ENTORNO.
MEJORAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PSICOMOTRIZ DE LOS ALUMNOS
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio
Costo efectividad
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
1,464,719.24
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
908
Costo- Efectividad
1,612.81
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Trimestre I
100
Trimestre II
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Trimestre I
44,303.10
Trimestre II
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto
No x
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento
Entidad / Organizacin
ACTA
CONEI - UGEL
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si
20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Ejecucin
NINGUNO
NINGUNO
Durante la Operacin
Impacto 1:
Impacto n:
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Durante la Operacin
22. FECHA DE FORMULACIN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil
RMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
a N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
n Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
n considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
a informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
289224
en el Sector 2, Pachacamac IV Etapa, distrito Villa el Salvador, Lima Metropolitana.
ACIN BSICA
ACIN INICIAL
DIRECCION DE EDUCACION INICIAL
ING. ECON. ARMANDO ITURRIAGA PALACIOS - ARQ. DORIS TRELLES CESPEDES - ECON. HERNAN PALACIOS FLORE
GABRIELA NINO DE GUZMAN CHIMPECAM
Sector
EDUCACION
Pliego
MINISTERIO DE EDUCACION
Departamento
LIMA
Provincia
LIMA
Departamento
Provincia
Unidad Ejecutora
M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR
Unidad Ejecutora
Distrito
Unidad Ejecutora
Grupo
Sub Grupo
GUSTAVO ADOLFO CANALES KRIJENKO

UNIDAD SUPERVISORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
Unidad Ejecutora
LIMA
LIMA
VILLA EL SALVADOR
SECTOR 2, PACHACAMAC IV ETAPA
Descipcin de la situacin actual
STUDIANTIL DE NIOS MENORES DE 5 AOS DE LA LOCALIDAD DE PACHACAMAC DEL DISTRITO VILLA EL SALVADOR, CON
OBILIARIO Y EQUIPOS EXISTENTES SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIN, Y DADO QUE LA INFRAESTRUCT
ORMATIVAS DE CONSTRUCCIN VIGENTES (REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DE EDUCACIN), EXPONIENDO A
ULAS EXISTENTES SE ENCUENTRAN POR COLAPSAR REPRESENTANDO UN PELIGRO EMINENTE PARA LOS NIOS. EN CUA
OS JUEGOS RECREATIVOS EXISTENTES ESTAN DETERIORADOS. LOS SERVICIOS HIGINICOS SON PRECARIOS Y UTILIZAD
TIVO. ASIMISMO, LA INSTITUCIN EDUCATIVA MI SEGUNDO HOGAR CARECE DE UN CERCO PERIMTRICO DE MATERIAL NO
situacin actual (mximo 3)
Valor Actual
100
30
la localidad de Pachacamac IV Etapa, del distrito Villa El Salvador con inadecuados servicios de educacin inicial
Causas Indirectas
Ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos en mal estado.
Inadecuado e insuficiente mobiliario y equipos para ara el servicio educativo
, del distrito Villa El Salvador
Valor al final del

Proyecto (*)
100
100
Descripcin medios fundamentales
para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada resultado
mentarios y administrativos
y equipos para el servicio
Construccin de aulas pedaggicas, complementarios y servicios administrativos
Implementracin con mobiliario y equipos de los ambientes pedaggicos,

complementario y administrativo
10
PREVISTO DE 10 AOS, INDICADOR RECOMENDADO POR LA DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS DE INVERSIN DEL MINI
EVALUACIN DEL MISMO.
Ao 1
34
33
35
Ao 2
35
34
37
Ao 3
35
33
35
proyeccin de la demanda
OMADO COMO REFERENCIA LA DEMANDA PROYECTADA SIN PROYECTO MAS UNA PROPORCION DE LA DEMANDA POTENCI
Ao 1
Ao 2
0
0
0
Ao 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l servicio. Enunciar los principales parmetros y
E LAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO. LA OFERTA Y LA PROYECCION DEL PRESENTE PROYECTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
-34
-33
-35
-35
-34
-37
-35
-33
-35
Elegir Modalidad de Ejecucin (X)
ADMINISTRACION
INDIRECTA - POR
CONTRATA
A PRIVADO (APP)
OR IMPUESTOS)
Unidad de
Medida
Cantidad
ESTUDIO
0
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Costo Unitario
1
0
1
1
1
1
1
0
Costo total a precios de mercado
44,303
0
846,152
30,723
52,284
109,870
84,615
44,303
0
846,152
30,723
52,284
109,870
84,615
1,167,947.82
Costo total a
precios de
Factor de correccin
mercado
44,303.10
0.85
846,152.13
549,998.88
0.00
169,230.43
126,922.82
30,723.00
19,969.95
0.00
6,144.60
4,608.45
52,284.02
109,870.36
84,615.21
1,167,947.82
3
54,276
775
55,051
54,461
0.00
0.85
0.00
0.85
0.85
0.00
0.85
0.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Costo a precios
sociales
37,657.64
719,229.31
467,499.05
0.00
143,845.86
107,884.40
26,114.55
16,974.46
0.00
5,222.91
3,917.18
44,441.42
93,389.81
71,922.93
992,755.65
n
54,276
775
55,051
54,461
.
106,257
26,306
132,564
128,002
n
106,257
26,306
132,564
128,002
VP.CO&M
VP.Costo total
tiva seleccionada
3
106,257
26,306
132,564
128,002
1,833.78
Costo de
Inversin
0.00
992,755.65
992,755.65
4
0
349,510.18
992,755.65
349,510.18
1,985,511.29
821,473.77
1,814,229.42
5
0
6
0
los beneficios sociales
ORIZONTE DEL PROYECTO, PARA ATENDER A UNA POBLACIN EFECTIVA DE 1073 ESTUDIANTES EN NIVEL INICIAL DE LA I.E
BLADO VILLA EL SALVADOR DISTRITO VILLA SALVADOR.
POBLACIN ESCOLAR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
SICA DE LA POBLACIN ESCOLAR Y PERSONAL DOCENTE, LO QUE MOTIVARA A CONTINUAR EN EL SERVICIO EDUCATIVO D
N EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGINICOS.

O EDUCATIVO (EQUIPOS Y MOBILIARIO).
AD Y SU ENTORNO.
MOTRIZ DE LOS ALUMNOS
efectividad
Ambos
Descripcin
POBLACION BENEFICIADA
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL
100
Trimestre III
50
0
50
100
100
100
50
50
50
50
50
50
100
100
100
Trimestre IV
TOTAL
44,303.10
423,076.07
423,076.07
30,723.00
846,152.13
30,723.00
26,142.01
54,935.18
42,307.61
26,142.01
54,935.18
42,307.61
52,284.02
109,870.36
84,615.21
to del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
Compromiso
Entidad / Organizacin
CONEI - UGEL
CONSTANCIA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; DOCU

PROGRAMA ACCESO PARA COBERTURA DE PLAZAS DOCENTES ADICIONALES SEGN LISTADO
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"
MEDIDAS DE MITIGACIN
Durante la Operacin
COSTO (S/.)
0
0
Responsable de la Unidad Formuladora
S/.300,000.
N. HERNAN PALACIOS FLORES
Unidad Ejecutora
CIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
TO VILLA EL SALVADOR, CON INADECUADOS

ADO QUE LA INFRAESTRUCTURA FUE
EDUCACIN), EXPONIENDO A PELIGROS A
TE PARA LOS NIOS. EN CUANTO A LOS
SON PRECARIOS Y UTILIZADOS TANTO POR
RIMTRICO DE MATERIAL NOBLE.
Valor Actual
acin inicial
N de beneficiaros directos
908
ICAS DE INVERSIN DEL MINISTERIO DE
Ao 10
ON DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA ESE
40
36
37
Ao 10
0
0
0
N DEL PRESENTE PROYECTO DE INVERSION
Ao 10
-40
-36
-37
1,167,947.82
n
0
ES EN NIVEL INICIAL DE LA I.E. N677 MI

N EL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NTO Y CONSERVACION; DOCUMENTO DE L

DICIONALES SEGN LISTADO DE PRIORIDAD
el desastre
muladora
Cuadro N : Gastos Generales y Utilidades

Item
Descripcin
Unidad N Veces Cantidad
Precio Unitario
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS

1.01 CAMPAMENTO
OFICINA DE CONTRATISTA
M2
1.00
20.00
70.00
OFICINA DE SUPERVISOR
M2
1.00
15.00
70.00
CAMPAMENTO PARA OBREROS
M2
1.00
25.00
60.00
COMEDOR, COCINA Y SS.HH.
M2
1.00
20.00
50.00
ALMACENES
M2
1.00
15.00
50.00
GUARDIANIA
M2
1.00
###
50.00
APLICABLE A LA OBRA (40%)
1.00
0.40
1,800.00
MANTENIMIENTO (10%)
1.00
0.10
2,000.00
TRANSPORTE
1.00
0.20
1,200.00
GLB
1.00
###
2,000.00
GLB
1.00
###
539.01
ING. RESIDENTE DE OBRA
MES
1.00
4.00
4,500.00
ING. ASISTENTE
MES
1.00
4.00
3,000.00
ARQ. ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES ESCOLARES
MES
1.00
2.00
4,300.00
ING. SANITARIO
MES
1.00
2.00
4,000.00
ING. ELECTRICISTA
MES
1.00
2.00
3,000.00
TOPOGRAFO
MES
1.00
2.00
2,500.00
AYUDANTE DE TOPOGRAFO
MES
1.00
2.00
1,800.00
ADMINISTRADOR
MES
1.00
4.00
4,000.00
ALMACENERO
MES
1.00
4.00
1,500.00
CHOFERES
MES
1.00
4.00
1,450.00
GUARDIANES
MES
1.00
4.00
1,107.44
1.00
4.00
1,000.00
CAMIONETA 4X4
UNID
0.50
20.00
120.00
GRUPO ELECTROGENO
UNID
0.50
20.00
50.00
CAMION BARANDA
UNID
0.50
20.00
80.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA
UNID
0.50
20.00
80.50
COMPUTADORA
UNID
0.50
3.00
500.00
FOTOCOPIADORA
UNID
0.50
1.00
500.00
UTILES DE OFICINA Y DIBUJO
MES
2.00
1.00
150.00
TELEFONO
MES
1.00
###
120.00
PERSO
1.00
20.00
120.00
ESTACAS, PINTURAS, CEMENTO Y OTROS
GLB
1.00
3.00
80.00
GASTOS MEDICOS
MES
1.00
3.00
90.00
REPRESENTACION
MES
1.00
3.00
90.00
ALQUILER DE SEDE CENTRAL
MES
0.20
3.00
500.00
GERENTE
MES
0.18
3.00
1,200.00
ING. COORDINADOR
MES
0.18
2.00
800.00
CONTABILIDAD
MES
0.18
2.00
735.49
MOVILIDAD LOCAL Y OTROS (EST)
MES
0.18
3.00
600.00
1.02 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTOS
1.03 OTROS
GASTOS DE LICITACION
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES
2.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES
LEYES SOCIALES 50%

2.02 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS
2.03 GASTOS VARIOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
2.04 GASTOS DE SEDE CENTRAL
2.05 GASTOS FINANCIEROS

FIANZAS
POR EL FIEL CUMPLIMIENTO (10%)
1.00
0.003
738,401.05
POR ADELANTO + OBRA (20%)
1.00
0.01
147,680.21
1.00
0.01
295,360.42
POR ADELANTO DE MATERIALES (40%)

SEGUROS
SEGURO DE OBRA
0.40
0.01
500,000.00
SEGURO DEL PERSONAL
0.40
1.00
6,000.00
Total a Precios Privados

Total
Precio de
Social
(*)
(*) Elafactor
correccin
de costos por contrata es = (1/1+0.18) = 0.847 (pag. 60 Guia para formulacin de proyectos de
inversin exitosos - EBR)

Fuente: Elaboracin del equipo formulador.

Item
Descripcin
Precio Unitario

1.01 CAMPAMENTO
M2
1.00
15.00
82.60
M2
1.00
10.00
82.60
M2
1.00
25.00
70.80
M2
1.00
15.00
59.00
ALMACENES
M2
1.00
15.00
59.00
GUARDIANIA
M2
1.00
###
59.00
1.00
0.40
2,124.00
MANTENIMIENTO (10%)
1.00
0.10
2,360.00
TRANSPORTE
1.00
0.20
1,416.00
GLB
1.00
###
2,124.00
GLB
1.00
###
636.03
MES
1.00
4.00
5,310.00
ING. ASISTENTE
MES
1.00
4.00
3,540.00
MES
1.00
2.00
5,310.00
ING. SANITARIO
MES
1.00
###
4,720.00
ING. ELECTRICISTA
MES
1.00
###
4,720.00
TOPOGRAFO
MES
1.00
###
2,950.00
MES
1.00
###
2,124.00
ADMINISTRADOR
MES
1.00
4.00
2,950.00
ALMACENERO
MES
1.00
4.00
1,770.00
CHOFERES
MES
1.00
4.00
1,711.00
GUARDIANES
MES
1.00
4.00
1,306.78

1.03 OTROS
LEYES SOCIALES 50%
1.00
###
1,180.00
CAMIONETA 4X4
UNID
0.50
20.00
141.60
GRUPO ELECTROGENO
UNID
0.50
20.00
59.00
CAMION BARANDA
UNID
0.50
20.00
94.40
UNID
0.50
20.00
94.99
COMPUTADORA
UNID
0.50
3.00
590.00
FOTOCOPIADORA
UNID
0.50
1.00
590.00
MES
2.00
1.00
177.03
TELEFONO
MES
1.00
###
141.60
PERSO
1.00
12.00
141.60
GLB
1.00
3.00
94.40
GASTOS MEDICOS
MES
1.00
3.00
106.20
REPRESENTACION
MES
1.00
3.00
106.20
MES
0.20
3.00
590.00
GERENTE
MES
0.18
3.00
1,416.00
ING. COORDINADOR
MES
0.18
2.00
944.00
CONTABILIDAD
MES
0.18
2.00
867.88
MES
0.18
3.00
708.00
1.00
0.003
871,313.24
1.00
0.01
174,262.65
1.00
0.01
348,525.29
2.03 GASTOS VARIOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EQUIPO TECNICO
2.04 GASTOS DE SEDE CENTRAL

FIANZAS

SEGUROS
SEGURO DE OBRA
0.40
0.01
590,000.00
SEGURO DEL PERSONAL
0.40
1.00
7,080.00

Total
Precio de
Social
(*)
(*) Elafactor
correccin
de costos por contrata es = (1/1+0.18) = 0.847 (pag. 60 Guia para formulacin de proyectos de
inversin exitosos - EBR)
Cuadro N :Estructura de Gastos Generales

Item
Descripcin
Precio Unitario

1.01 CAMPAMENTO
M2
1.00
5.00
70.00
M2
1.00
5.00
70.00
M2
1.00
5.00
60.00
M2
1.00
5.00
50.00
ALMACENES
M2
1.00
5.00
50.00
GUARDIANIA
M2
1.00
###
50.00
1.00
0.40
1,800.00
MANTENIMIENTO (10%)
1.00
0.10
2,000.00
TRANSPORTE
1.00
0.20
1,200.00

GLB
1.00
###
1,800.00
GLB
1.00
###
539.01
MES
1.00
4.00
4,500.00
ING. SANITARIO
MES
1.00
###
4,000.00
ING. ELECTRICISTA
MES
1.00
###
4,000.00
TOPOGRAFO
MES
1.00
###
2,500.00
ADMINISTRADOR
MES
1.00
4.00
2,500.00
ALMACENERO
MES
1.00
4.00
1,500.00
CHOFERE
MES
1.00
4.00
1,450.00
GUARDIAN
MES
1.00
4.00
1,107.44
1.00
###
1,000.00
CAMIONETA 4X4
UNID
0.50
20.00
120.00
GRUPO ELECTROGENO
UNID
0.50
20.00
50.00
CAMION BARANDA
UNID
0.50
20.00
80.00
UNID
0.50
20.00
80.50
COMPUTADORA
UNID
0.50
3.00
100.00
FOTOCOPIADORA
UNID
0.50
1.00
50.00
MES
2.00
1.00
150.00
TELEFONO
MES
1.00
###
120.00
PERSO
1.00
12.00
120.00
GLB
1.00
3.00
80.00
GASTOS MEDICOS
MES
1.00
3.00
90.00
REPRESENTACION
MES
1.00
3.00
90.00
1.00
0.003
738,401.05
1.00
0.01
147,680.21
1.00
0.01
295,360.42
1.03 OTROS
LEYES SOCIALES 50%

2.03 GASTOS VARIOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EQUIPO TECNICO

FIANZAS

SEGUROS
SEGURO DE OBRA
0.40
0.01
500,000.00
SEGURO DEL PERSONAL
0.40
1.00
6,000.00
GASTOS DE GESTION
Total a Precio Social (*)
(*) El factor de correccin de costos por contrata es = (1/1+0.18) = 0.847 (pag. 60 Guia para formulacin de proyectos de in
GG
Sub Total
Total
Item
9,449.01
1.00
6,910.00
1.01
1,400.00
1,050.00
1,500.00
1,000.00
750.00
50.00
720.00
200.00
240.00
1.02
2,000.00
2,000.00
539.01
1.03
539.01
116,079.14
2.00
97,429.76
2.01
4,305.00
2.02
3,600.05
2.03
1,824.78
2.04
18,000.00
12,000.00
8,600.00
8,000.00
6,000.00
5,000.00
3,600.00
16,000.00
6,000.00
5,800.00
4,429.76
4,000.00
1,200.00
500.00
800.00
805.00
750.00
250.00
300.00
120.00
2,400.00
240.00
270.00
270.03
300.00
648.00
288.00
264.78
324.00
2.05
5,119.58
1,969.07
787.63
2,362.88
3,800.00
1,400.00
2,400.00
125,528.17
106,379.80
a para formulacin de proyectos de

(*) El factor de correccin de costos por contrata es = (1/1+0.18

GG
S
U
10.00
7
Sub Total
Costo Onbras Civiles

GG
Utilidades
Total
9,792.83
9,792.83
7,032.80
1,239.00
826.00
1,770.00
885.00
885.00
59.00
849.60
236.00
283.20
2,124.00
2,124.00
636.03
636.03
113,538.61
113,538.58
92,665.11
21,240.00
14,160.00
10,620.00
4,720.00
4,720.00
2,950.00
2,124.00
11,800.00
7,080.00
6,844.00
5,227.11
1,180.00
5,079.90
1,416.00
590.00
944.00
949.90
885.00
295.00
3,115.25
354.05
141.60
1,699.20
283.20
318.60
318.60
2,153.24
354.00
764.64
339.84
312.44
382.32
6,041.11
2,323.50
929.40
2,788.20
4,484.00
1,652.00
2,832.00
123,331.44
104,831.72
a para formulacin de proyectos de
76,045.85
s Generales
Sub Total
Total
5,049.01
2,710.00
350.00
350.00
300.00
250.00
250.00
50.00
720.00
200.00
240.00
3,197.80
1,800.00
1,800.00
2,124.00
539.01
636.03
55,729.76
65,761.11
3,480.00
4,106.40
2,640.05
3,115.25
5,119.58
6,041.11
3,800.00
4,484.00
75,818.39
109,870.36
93,389.81
539.01
70,769.36
18,000.00
4,000.00
4,000.00
2,500.00
10,000.00
6,000.00
5,800.00
4,429.76
1,000.00
1,200.00
500.00
800.00
805.00
150.00
25.00
300.00
120.00
1,440.00
240.00
270.00
270.03
1,969.07
787.63
2,362.88
1,400.00
2,400.00
20,404.66
20,405
a para formulacin de proyectos de inversin exitosos - EBR)

52,284.02
9411.1236
89,465.70

Descripcin
Unidad
N Veces
Cantidad
GASTOS GENERALES FIJOS

CAMPAMENTO
M2
1.00
15.00
M2
1.00
10.00
M2
1.00
20.00
M2
1.00
15.00
ALMACENES
M2
1.00
10.00
GUARDIANIA
M2
1.00
1.00
1.00
0.40
MANTENIMIENTO (10%)
1.00
0.10
TRANSPORTE
1.00
0.20
GLB
1.00
1.00
GLB
1.00
1.00
MES
1.00
4.00
ING. ASISTENTE
MES
1.00
1.00
MES
1.00
1.00
ING. SANITARIO
MES
1.00
1.00
ING. ELECTRICISTA
MES
1.00
1.00
TOPOGRAFO
MES
1.00
1.00
MES
1.00
1.00
ADMINISTRADOR
MES
1.00
2.00
ALMACENERO
MES
1.00
1.00
CHOFERES
MES
1.00
1.00
GUARDIANES
MES
1.00
2.00
1.00
4.00
CAMIONETA 4X4
UNID
0.50
20.00
GRUPO ELECTROGENO
UNID
0.50
20.00
CAMION BARANDA
UNID
0.50
20.00
UNID
0.50
20.00
COMPUTADORA
UNID
0.50
3.00
FOTOCOPIADORA
UNID
0.50
1.00
MES
2.00
1.00
TELEFONO
MES
1.00
1.00
PERSO
1.00
10.00
GLB
1.00
3.00
GASTOS MEDICOS
MES
1.00
3.00
REPRESENTACION
MES
1.00
3.00
MES
0.20
3.00
GERENTE
MES
0.18
3.00
ING. COORDINADOR
MES
0.18
2.00
CONTABILIDAD
MES
0.18
2.00
MES
0.18
3.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
OTROS
GASTOS GENERALES VARIABLES
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES
LEYES SOCIALES 50%

EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS
GASTOS VARIOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
GASTOS DE SEDE CENTRAL
GASTOS FINANCIEROS
FIANZAS
1.00
0.003
1.00
0.01
1.00
0.01

SEGUROS
SEGURO DE OBRA
0.40
0.01
SEGURO DEL PERSONAL
0.40
1.00
al a Precios Privados
al a Precio Social (*)
El factor de correccin de costos por contrata es = (1/1+0.18) = 0.847 (pag. 60 Guia para formulacin de proyectos de inversin exitos
ente: Elaboracin del equipo formulador.
sto Onbras Civiles
7,032.80
2,124.00
636.03
92,665.11
5,079.90
3,115.245000
2,153.24
6,041.11
4,484.00
123,331.43
-0.00900000
61,695.14
s
Precio Unitario
Sub Total
Total
7,949.01
5,410.00
70.00
1,050.00
70.00
700.00
60.00
1,200.00
50.00
750.00
50.00
500.00
50.00
50.00
1,800.00
720.00
2,000.00
200.00
1,200.00
240.00
2,000.00
2,000.00
539.01
539.01
2,000.00
539.01
65,891.07
49,121.68
4,500.00
18,000.00
2,500.00
2,500.00
3,800.00
3,800.00
3,000.00
3,000.00
2,800.00
2,800.00
2,150.00
2,150.00
1,800.00
1,800.00
3,000.00
6,000.00
1,835.00
1,835.00
1,021.81
1,021.81
1,107.44
2,214.88
1,000.00
4,000.00
120.00
1,200.00
50.00
500.00
80.00
800.00
4,305.00
80.50
805.00
500.00
750.00
500.00
250.00
2,400.05
150.00
300.00
120.00
120.00
120.00
1,200.00
80.00
240.00
90.00
270.00
90.00
270.03
500.00
300.00
1,200.00
648.00
800.00
288.00
735.49
264.78
600.00
324.00
1,824.78
5,119.58
738,401.05
1,969.07
147,680.21
787.63
295,360.42
2,362.88
400,000.00
1,120.00
5,000.00
2,000.00
3,120.00
73,840.10
62,576.36
proyectos de inversin exitosos - EBR)
10%
846,152.13
84,615.21
40,912.95
84,606.75
10.00%
84,615.21
Cuadro N : Estructura de Costos Supervisor de Obra

N
Descripcin
Supervisin
1.0
Datos Generales por evaluar el costo de Supervisin
1.1
Costo Referencial de Obra, incluye IGV
1.2
Costo maximo de supervision (10% Costo de Obra)
1.3
plazo de ejecucion de obra
1.4
1.5
Tiempo del contrato de Supervison de obra
1.6
1.7
Plazo, Coordinador y Supervisor jefe, permanente en ejecucion y recepcion de obra
1.9
Plazo, Asistente de Supervisor, permanente en ejecucion de obra Arquitecto
1.10 Plazo del Asistente Ing. Sanitario, permanente durante le ejecucion de la obra
1.11 Plazo del Asistente ing. Electricista, permanente durante le ejecucion de la obra
2.0
Estructura de Costos por el Servicio
2.1
Costos de Honorarios
2.2
Supervisor, Ingeniero Civil o Arquitecto
2.4
Asistente (Arquitecto)
2.5
Asistente (Ing. Sanitario)
2.6
Asistente (Ing. Mecanico Electrico)
3.0
En Obra: Oficina, Mobiliario, Equipo
3.1
Oficina ubicada en la Obra acondicionado y mantenimiento
3.2
Equipos de comunicacin
3.3
Otros Equipos e Insumos para Control de Calidad
3.4
Seguros profesional, 30 dol/mes
4.0
Gastos Operativos
4.1
Personal Tecnico, Administrativo y auxiliar (Gerente, Contador, Dibujante, Secretaria)
4.2
Equipo de Proteccion Personal (Casco, Chaleco, Audifonos, Lentes UV) x 2
4.3
Movilidad (Alquiler de 1 camioneta x dia) incluye chofer y combustible
4.4
Mantenimiento de Fianza
4.5
Impresin/Inf. semanales, 24 sem
4.6
Impresin/Inf. Mensuales, 06 meses
4.7
Impresin/valorizaciones, 06 val.
4.8
Impresin/Inf. Especiales, 02 inf.esp
4.9
Utiles diversos de escritorio
4.10 Alquiler de Computadora e Impresora

5.0
Otros servicios diversos
5.1
Telefonia, servicio
5.2
Red, servicio
5.3
Fotos/Inf.Mensual y Final, (06 y 01)
5.4
6.0
Videos Editados
Costo Total por el Servicio de Supervision
Solo utilidad 10%
Parcial
Impuesto IGV (18%)
Costo total por el Servicio de Supervision a Precio Privado

7.0
Costo mensualizado S/.
Costo total por el Servicio de Supervision a Precio Social

N
Descripcin
Supervisin
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
1.10 Plazo del Asistente Ing. Sanitario, permanente durante la ejecucion de la obra
1.11 Plazo del Asistente ing. Electricista, permanente durante la ejecucion de la obra
2.0
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
Gastos Operativos
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.0
5.1
Telefonia, servicio
5.2
Red, servicio
5.3
5.4
6.0
Videos Editados
Solo utilidad 10%
Parcial
7.0

N
Descripcin
Supervisin
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2.0
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
Gastos Operativos
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.0
5.1
Telefonia, servicio
5.2
Red, servicio
5.3
5.4
6.0
Videos Editados
Solo utilidad 10%

Parcial
Impuesto IGV (18%)

7.0

N
Descripcin
Supervisin
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
Gastos Operativos
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.0
5.1
Telefonia, servicio
5.2
Red, servicio
5.3
5.4
Videos Editados
6.0

Solo utilidad 10%
Parcial
Impuesto IGV (18%)

7.0

N
Descripcin
Supervisin
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
2.0
2.1
2.2
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
Gastos Operativos
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5.0
5.1
Telefonia, servicio
5.2
Red, servicio
5.3
5.4
6.0
Videos Editados
Solo utilidad 10%

Parcial
Impuesto IGV (18%)

7.0
structura de Costos Supervisor de Obra

Estructura de Costos
Supervisor Ingeniero Civil o Arquitecto
1.00
1.00
1.00
1.00
868,348.59
86,834.86
dias
180.00
meses
6.00
dias
210.00
meses
7.00
mes
7.00
mes
7.00
parcial/mes
6.00
parcial/mes
6.00
10,500.00
1.00
4,500.00
4,500.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1.00
2,000.00
2,000.00
1.00
2,000.00
2,000.00
mes
467.7962547117
467.80
mes
80
1,920.00
mes
650
1,300.00
mes
90
4
4,407.80
720.00
15,261.67
10%
6,079.54
607.95
180
4,320.00
2,990.00
13
230.00
0.20%
43,417.43
86.83
60, 01(orig) + 02 (copias)
0.30
126.00
120, 01(orig), 02 (copias)
0.30
252.00
120, 01 (orig), 02 (copias)
0.30
252.00
60, 01 (orig), 02 (copias)
0.30
126.88
mes
500
3,500.00
300
3,000.00
mes
200
1,200.00
mes
200
1,200.00
10
280.02
100
600.00
33,449.49
10 meses/Tasa 0,2%(valor aprox.)
3,280.02
24 fotos orig/ copias b/n

1 por mes, final
3,344.95
36,794.44
6,623.00
43,417.43
6,202.49
36,794.44
43,417.43
89,465.70
89,465.70
46,048.27

1.00
1.00
1.00
1.00
1,246,767.17
124,676.72
dias
120.00
meses
4.00
dias
150.00
meses
5.00
mes
5.00
mes
5.00
parcial/mes
2.00
parcial/mes
2.00
59,590.00
5.00
5,900.00
29,500.00
5.00
4,130.00
20,650.00
2.00
2,360.00
4,720.00
2.00
2,360.00
4,720.00
4
5,295.60
mes
552.00
552.00
mes
94.40
1,510.40
mes
767.00
1,534.00
mes
106.20
1,699.20
18,036.66
10%
59,590.00
5,959.00
212.40
1,274.40
13
271.40
3,528.20
0.20%
73,559.26
147.12
60, 01(orig) + 02 (copias)
0.35
106.20
120, 01(orig), 02 (copias)
0.35
212.40
120, 01 (orig), 02 (copias)
0.35
212.40
60, 01 (orig), 02 (copias)
0.36
106.94
mes
590.00
2,950.00
354.00
3,540.00
mes
200
5.90
1,180.00
mes
200
5.90
1,180.00
10
5.90
236.00
100
7.08
708.00
86,226.26
3,304.00

1 por mes, final
8,622.63
94,848.89
94,848.89
18,969.78
80,380.41
94,846.01
2.88

1.00
1.00
1.00
1.00
1,224,567.52
122,456.75
dias
120.00
meses
4.00
dias
150.00
meses
5.00
mes
5.00
mes
5.00
parcial/mes
2.00
parcial/mes
2.00
59,590.00
5.00
5,900.00
29,500.00
5.00
4,130.00
20,650.00
2.00
2,360.00
4,720.00
2.00
2,360.00
4,720.00
mes
552.00
552.00
mes
94.40
1,510.40
mes
767.00
1,534.00
mes
106.20
4
5,295.60
1,699.20
18,034.04
10%
59,590.00
5,959.00
212.40
1,274.40
13
271.40
3,528.20
0.20%
72,249.48
144.50
60, 01(orig) + 02 (copias)
0.35
106.20
120, 01(orig), 02 (copias)
0.35
212.40
120, 01 (orig), 02 (copias)
0.35
212.40
60, 01 (orig), 02 (copias)
0.36
106.94
590.00
2,950.00
354.00
3,540.00
mes
200
5.90
1,180.00
mes
200
5.90
1,180.00
10
5.90
236.00
100
7.08
708.00
86,223.64
mes
5
3,304.00

1 por mes, final
8,622.36
94,846.01
94,846.01
18,969.20
80,619.11
44,441.42

1.00
1.00
1.00
1.00
1,020,233.04
102,023.30
dias
120.00
meses
4.00
dias
150.00
meses
5.00
mes
5.00
mes
5.00
parcial/mes
2.00
parcial/mes
2.00
25,000.00
5.00
5,000.00
25,000.00
mes
467.7962547117
mes
80
0.00
mes
650
1,300.00
mes
90
1,767.80
467.80
0.00
10,712.65
10%
25,000.00
2,500.00
180
1,080.00
13
230.00
2,990.00
0.20%
51,011.65
102.02
60, 01(orig) + 02 (copias)
0.30
90.00
120, 01(orig), 02 (copias)
0.30
180.00
120, 01 (orig), 02 (copias)
0.30
180.00
60, 01 (orig), 02 (copias)
0.30
90.63
mes
100
500.00
300
3,000.00
mes
200
1,000.00
mes
200
1,000.00
10
200.00
100
600.00
2,800.00

1 por mes, final
40,280.45
4,028.04
44,308.49
7,975.53
52,284.02
10,456.80
44,308.49

1.00
1.00
1.00
1.00
1,020,233.04
102,023.30
dias
120.00
meses
4.00
dias
150.00
meses
5.00
mes
5.00
mes
5.00
parcial/mes
2.00
parcial/mes
2.00
25,000.00
5.00
5,000.00
25,000.00
mes
467.7962547117
467.80
mes
80
0.00
mes
650
1,300.00
mes
90
1,767.80
0.00
10,712.65
10%
25,000.00
2,500.00
180
1,080.00
13
230.00
2,990.00
0.20%
51,011.65
102.02
60, 01(orig) + 02 (copias)
0.30
90.00
120, 01(orig), 02 (copias)
0.30
180.00
120, 01 (orig), 02 (copias)
0.30
180.00
60, 01 (orig), 02 (copias)
0.30
90.63
100
500.00
300
3,000.00
mes
200
1,000.00
mes
200
1,000.00
10
200.00
100
600.00
40,280.45
mes
5
2,800.00

1 por mes, final
4,028.04
44,308.49
7,975.53
52,284.02
10,456.80
44,441.42
15,280.45
0.00
272,449.31
1.00
1.00
1.00
1.00
1,224,567.52
122,456.75
120.00
4.00
150.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
50,500.00
25,000.00
17,500.00
4,000.00
4,000.00
4,487.80
467.80
1,280.00
1,300.00
1,440.00
15,283.09
5,050.00
1,080.00
2,990.00
122.46
90.00
180.00
180.00
90.63
2,500.00
3,000.00
2,800.00
1,000.00
1,000.00
200.00
600.00
73,070.88
7,307.09
80,377.97
14,468.03
94,846.01
18,969.20
80,377.97
Cuadro N Estruxtura de Costos Expediente Tcnico
Unidad
Cantidad
Incid.
Periodo
Meses
Costo
Mensual
Jefe del Proyecto,Ing. Civil y/o Arquitecto con Experiencia en

Gerencia de Proyectos.
S/.
1.00
1.00
3.00
4,500.00
Ing. Civil, Especialista en Estructuras.
S/.
1.00
1.00
1.00
4,000.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa.
S/.
1.00
1.00
1.50
4,000.00
Ing. Civil, Especialista en Costos.
S/.
1.00
1.00
1.00
Ing. Sanitario
S/.
1.00
1.00
0.50
4,000.00
Ing. Mecnico Electricista
S/.
1.00
1.00
0.50
4,000.00
Economista
S/.
1.00
1.00
1.00
Dibujante CAD
S/.
1.00
1.00
1.00
Auxiliar de Oficina
S/.
1.00
0.50
1.00
Asistente de Metrados
S/.
1.00
1.00
1.00
Topografo
S/.
1.00
1.00
1.00
1,800.00
Estudio de Suelos (*)
S/.
1.00
1.00
1.00
2,241.72
Levantamiento Topogrfico y Fsico (*)
S/.
1.00
1.00
1.00
197.67
Verificacin de Resistencia
Concreto Existente (*)
S/.
1.00
1.00
1.00
1,900.00
Descripcin
Personal Profesional
Personal Tcnico
1,800.00
Bienes y Servicios
Costo Total Directo

Gastos Generales
7.29%
Insumos de Oficina y Similar

Papeleria A3, A4.
Glb.
1.00
1.00
1.00
210.00
Utileria, CDs, Tinta, Tner, etc.
Glb.
1.00
1.00
1.00
200.00
Fotocopia de Planos y A4.
Glb.
1.00
1.00
1.00
200.00
Ploteo de Planos
Est.
1.00
1.00
1.00
200.00
Gastos de Edicin, Archivadores, Espiralados, etc.
Est.
1.00
1.00
1.00
200.00
Servicios
Alquiler de Oficina
Glb.
0.50
1.00
300.00
Servicio de Agua
Glb.
0.50
1.00
90.00
Servicio de Electricidad
Glb.
0.50
1.00
80.00
Servic. de Telefonia e Internet
Glb.
0.50
1.00
120.00
Servicio de Movilidad
Glb.
1.00
1.00
160.00
Viticos
Glb.
2.00
1.00
200.00
Compra de bases
Glb.
1.00
1.00
100.00
Carta de Fianza (**)
Glb.
1.00
1.00
500.00
Gastos de proceso de contratacin
Glb.
1.00
1.00
120.00
Utilidad
10.00%
Sub Total
Impuesto General a Ias Ventsa (IGV)
18.00%
Costo Total
(*) EL TIEMPO MXIMO DE DURACIN DE STOS TRABAJOS SERN DE 15 DIAS CALENDARIOS.
(**) Ser de acuerdo a los trminos que fije la entidad contratante
Elaboracin propia
FECHA
Marzo 2014
PLAZO DE EJECUCION
90 das calendario
Caudro N : Estructura de Costos Expediente Tcnico

Descripcin
Unidad
Cantidad
Incid.
Periodo
Meses
Costo
Mensual

S/.
1.00
1.00
3.00
5,310.00
Ing. Civil, Especialista en Estructuras.
S/.
1.00
1.00
1.00
5,900.00
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa.
S/.
1.00
1.00
1.00
5,900.00
S/.
1.00
1.00
0.75
5,900.00
Ing. Sanitario
S/.
1.00
1.00
0.50
5,900.00
S/.
1.00
1.00
0.50
5,900.00
0.00
Personal Tcnico
0.00
Dibujante CAD
S/.
1.00
1.00
1.00
2,124.00
Auxiliar de Oficina
S/.
1.00
0.50
1.00
0.00
S/.
1.00
1.00
1.00
0.00
Topografo
S/.
1.00
1.00
1.00
2,124.00
S/.
1.00
1.00
1.00
2,645.22
S/.
1.00
1.00
1.00
233.25
S/.
1.00
1.00
1.00
0.00
Bienes y Servicios
2,242.00
Costo Total Directo

Gastos Generales
6.43%

Papeleria A3, A4.
Glb.
1.00
1.00
1.00
247.80
Glb.
1.00
1.00
1.00
236.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
236.00
Ploteo de Planos
Est.
1.00
1.00
1.00
236.00
Est.
1.00
1.00
1.00
236.00
0.00
Servicios
Alquiler de Oficina
Glb.
0.50
1.00
354.00
Servicio de Agua
Glb.
0.50
1.00
106.20
Glb.
0.50
1.00
94.40
Glb.
0.50
1.00
141.60
Glb.
1.00
1.00
188.80
Viticos
Glb.
2.00
1.00
236.00
Compra de bases
Glb.
1.00
1.00
118.00
Glb.
1.00
1.00
590.00
Glb.
1.00
1.00
141.60
Utilidad
10.00%
Total a Precio Privado

Total a Precio Social
Elaboracin propia
FECHA
Marzo 2014
PLAZO DE EJECUCION
90 das calendario
Estructura de Costos Expediente Tcnico

Unidad
Cantidad
Incid.
Periodo
Meses
Costo
Mensual

S/.
1.00
1.00
3.00
4,500.00
S/.
1.00
1.00
0.75
5,000.00
Ing. Sanitario
S/.
1.00
1.00
0.50
5,000.00
Descripcin
S/.
1.00
1.00
0.50
5,000.00
Dibujante CAD
S/.
1.00
1.00
1.00
1,800.00
Auxiliar de Oficina
S/.
1.00
0.50
1.00
S/.
1.00
1.00
1.00
Topografo
S/.
1.00
1.00
1.00
1,800.00
S/.
1.00
1.00
1.00
2,000.00
S/.
1.00
1.00
1.00
500.00
S/.
1.00
1.00
1.00
1,900.00
Personal Tcnico
Bienes y Servicios
Costo Total Directo

Gastos Generales
7.06%

Papeleria A3, A4.
Glb.
1.00
1.00
1.00
50.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
200.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
50.00
Ploteo de Planos
Est.
1.00
1.00
1.00
200.00
Est.
1.00
1.00
1.00
60.00
Servicios
Alquiler de Oficina
Glb.
0.50
1.00
300.00
Servicio de Agua
Glb.
0.50
1.00
90.00
Glb.
0.50
1.00
80.00
Glb.
0.50
1.00
120.00
Glb.
1.00
1.00
160.00
Viticos
Glb.
2.00
1.00
200.00
Compra de bases
Glb.
1.00
1.00
100.00
Glb.
1.00
1.00
500.00
Glb.
1.00
1.00
120.00
Utilidad
10.00%
Sub Total
18.00%
Costo Total
Elaboracin propia
FECHA
Mayo 2014
PLAZO DE EJECUCION
90 das calendario
Estructura de Costos Expediente Tcnico

Unidad
Cantidad
Incid.
Periodo
Meses
Costo
Mensual

S/.
1.00
1.00
3.00
4,500.00
S/.
1.00
1.00
0.75
5,000.00
Ing. Sanitario
S/.
1.00
1.00
0.50
5,000.00
S/.
1.00
1.00
0.50
5,000.00
Dibujante CAD
S/.
1.00
1.00
1.00
1,800.00
Auxiliar de Oficina
S/.
1.00
0.50
1.00
S/.
1.00
1.00
1.00
Topografo
S/.
1.00
1.00
1.00
Descripcin
Personal Tcnico
1,800.00
Bienes y Servicios
S/.
1.00
1.00
1.00
2,000.00
S/.
1.00
1.00
1.00
500.00
S/.
1.00
1.00
1.00
1,900.00
Costo Total Directo

Gastos Generales
7.06%

Papeleria A3, A4.
Glb.
1.00
1.00
1.00
50.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
200.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
50.00
Ploteo de Planos
Est.
1.00
1.00
1.00
200.00
Est.
1.00
1.00
1.00
60.00
Servicios
Alquiler de Oficina
Glb.
0.50
1.00
300.00
Servicio de Agua
Glb.
0.50
1.00
90.00
Glb.
0.50
1.00
80.00
Glb.
0.50
1.00
120.00
Glb.
1.00
1.00
160.00
Viticos
Glb.
2.00
1.00
200.00
Compra de bases
Glb.
1.00
1.00
100.00
Glb.
1.00
1.00
500.00
Glb.
1.00
1.00
120.00
Utilidad
10.00%
Sub Total
18.00%
Costo Total
Elaboracin propia
FECHA
Mayo 2014
PLAZO DE EJECUCION
90 das calendario
Cuadro N :Estructura de Costos Expediente Tcnico

Unidad
Cantidad
Incid.
Periodo
Meses
Costo
Mensual

S/.
1.00
1.00
3.00
4,500.00
S/.
1.00
1.00
0.75
5,000.00
Ing. Sanitario
S/.
1.00
1.00
0.50
5,000.00
S/.
1.00
1.00
0.50
5,000.00
Dibujante CAD
S/.
1.00
1.00
1.00
1,800.00
Auxiliar de Oficina
S/.
1.00
0.50
1.00
S/.
1.00
1.00
1.00
Topografo
S/.
1.00
1.00
1.00
1,800.00
S/.
1.00
1.00
1.00
2,000.00
S/.
1.00
1.00
1.00
500.00
S/.
1.00
1.00
1.00
1,900.00
Descripcin
Personal Tcnico
Bienes y Servicios
Costo Total Directo
Gastos Generales
7.06%

Papeleria A3, A4.
Glb.
1.00
1.00
1.00
50.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
200.00
Glb.
1.00
1.00
1.00
50.00
Ploteo de Planos
Est.
1.00
1.00
1.00
200.00
Est.
1.00
1.00
1.00
60.00
Servicios
Alquiler de Oficina
Glb.
0.50
1.00
300.00
Servicio de Agua
Glb.
0.50
1.00
90.00
Glb.
0.50
1.00
80.00
Glb.
0.50
1.00
120.00
Glb.
1.00
1.00
160.00
Viticos
Glb.
2.00
1.00
200.00
Compra de bases
Glb.
1.00
1.00
100.00
Glb.
1.00
1.00
500.00
Glb.
1.00
1.00
120.00
Utilidad
10.00%
Sub Total
18.00%
Precio Privado
Precio Social
PLAZO DE EJECUCION 120 das Calendario
Elaborado por el Equipo Formulador - MINEDU
Monto
Parcial
Total
27,500.00
13,500.00
4,000.00
6,000.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
3,600.00
1,800.00
0.00
0.00
1,800.00
4,339.38
2,241.72
197.67
1,900.00
S/.
35,439.38
S/.
2,585.00
210.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1,010.00
150.00
45.00
40.00
60.00
160.00
400.00
100.00
500.00
120.00
1,575.00
S/.
3,543.94
S/.
44,153.32
S/.
7,947.60
S/.
52,100.92
52,100.92
Tcnico
Precio Privado
Parcial
Total
38,055.00
Precio Social
Total
32,346.75
0.00
15,930.00
5,900.00
5,900.00
4,425.00
2,950.00
2,950.00
4,248.00
3,610.80
5,120.47
4,352.40
2,124.00
0.00
0.00
2,124.00
2,645.22
233.25
2,242.00
S/.
47,423.47
S/.
3,050.30
40,309.95
2,592.76
1,191.80
1,013.03
247.80
236.00
236.00
236.00
236.00
177.00
53.10
47.20
70.80
188.80
472.00
118.00
590.00
141.60
1,858.50
1,579.73
S/.
4,742.35
4,030.99
S/.
58,266.42
49,526.45
S/.
49,526.45
37,657.64
37,657.64
Monto
Parcial
Total
22,250.00
13,500.00
3,750.00
2,500.00
2,500.00
3,600.00
1,800.00
0.00
0.00
1,800.00
4,400.00
2,000.00
500.00
1,900.00
S/.
30,250.00
S/.
2,135.00
50.00
200.00
50.00
200.00
60.00
560.00
150.00
45.00
40.00
60.00
160.00
400.00
100.00
500.00
120.00
1,575.00
S/.
3,025.00
S/.
37,545.00
S/.
6,758.10
S/.
44,303.10
Monto
Parcial
Total
22,250.00
13,500.00
3,750.00
2,500.00
2,500.00
3,600.00
1,800.00
0.00
0.00
1,800.00
4,400.00
2,000.00
500.00
1,900.00
S/.
30,250.00
S/.
2,135.00
50.00
200.00
50.00
200.00
60.00
560.00
150.00
45.00
40.00
60.00
160.00
400.00
100.00
500.00
120.00
1,575.00
S/.
3,025.00
S/.
37,545.00
S/.
6,758.10
S/.
44,303.10
Monto
Parcial
Total
22,250.00
13,500.00
3,750.00
2,500.00
2,500.00
3,600.00
1,800.00
0.00
0.00
1,800.00
4,400.00
2,000.00
500.00
1,900.00
S/.
30,250.00
S/.
2,135.00
50.00
200.00
50.00
200.00
60.00
560.00
150.00
45.00
40.00
60.00
160.00
400.00
100.00
500.00
120.00
1,575.00
S/.
3,025.00
S/.
37,545.00
S/.
6,758.10
S/.
S/.
44,303.10
37,657.64
37,657.64
Cuadro N
:Componente 3: Capacitacin en Instrumentos de Gestin Educativa

Descripcin
Consultoria en desarrollo de en Gestin Institucional
Taller Elaboracin de Instrumentos de Gestin Educativa
Asistencia Tecnica Formulacin Documentos de Gestion Institucional
Total a Precio Privado
Fuente: Elaborado por el Equipo de Inverciones - MINEDU
En donde (*) El factor de correccin de costos por contrata es = (1/1+0.18) = 0.847 (pag. 60 Guia para formulacin de pr
Item
1.01
1.02
Cuadro N :Componente 3 Componente 3: Capacitacin en Instrumentos de Gestin Educativa

Descripcin
Consultoria en desarrollo de en Gestin Institucional
Taller Elaboracin de Instrumentos de Gestin Educativa
Asistencia Tecnica Formulacin Documentos de Gestion Institucional
Feunte: Elaboracin Propia
en Instrumentos de Gestin Educativa - Alternativa Unica

Unidad Medida
N Veces
Cantidad Precio Unitario
Servicios
Servicios
1.00
1.00
1.00
1.00
11,400.00
5,000.00
Total
11,400.00
5,000.00
16,400.00
13,940.00
847 (pag. 60 Guia para formulacin de proyectos de inversin - EBR)

0.847457627
Instrumentos de Gestin Educativa

Cantidad
1.00
1.00
0.00
ITEM
EXPEDIENTE TCNICO
Costo (S/.)
Sociales
P Costo (S/.)
Privados
37,657.64
44,303.10
Err:509
OBRAS
GG+Utilidades
0.00
44,303.10
0.00
846,152.13
0.00
122,268.98
0.00
846,152.13
122,268.98
Local educativo de Nivel Primaria
0.00
0.00
0.00
Local Educativo Nivel Secundaria
0.00
0.00
EQUIPAMIENTO
Err:509
MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
26,114.55
76,045.85
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

SUPERVISIN Y MONITOREO
76,045.85
44,441.42
CONTINGENCIAS
6,144.60
0.00
0.00
89,465.70
52,284.02
0.00
0.00
0.00
89,465.70
44,441.42
SUPERVISIN Y MONITOREO
CONTINGENCIAS
6,144.60
0.00
0.00
52,284.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,352,473.19
11,035,918.36
1,330,913.08
0.00
ITEM
Costo (S/.)
Sociales
GG+Utilidades
Costo+GG+U
EXPEDIENTE TCNICO
Err:509
OBRAS
0.00
0.00
Err:509
122,268.98
122,268.98
Cuadro N : Costo Expediente Tcnico

Descripcin
Expediente Tcnico
Costo (S/.)
Sociales
P Costo (S/.)
Privados
37,657.64
44,303.10
IGV
Costo+GG+U+IGV
0.00
44,303.10
0.00
151,469.69
992,967.99
151,469.69
992,967.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78.3%
0.00
6,144.60
0.00
2.4%
44,303.10
7.6%
6,144.60
0.00
0.00
0.00
0.00
52,284.02
0.00
0.00
3.9%
52,284.02
0.00
7.8%
0.00
0.00
1,437,386.13
11,035,918.36
100.0%
824,344.47
IGV
Costo Total
44,303.10
0.00
4.4%
44,303.10
992,967.99
151,469.69
992,967.99
100.0%
3.0%
1,034,733.34
1,167,947.82
133,214.48
Cuadr
RUBRO
A) COSTOS PRE OPERATIVOS
INVERSION
a) Estudios Definitivos
b) Local Educativo Nivel Inicial
c) Capacitacin Instrumentos de Gestin
d) Mobiliario y Equuipos
e) Gastos Generales
f) Supervisin
g) Utilidad
h) Gastos de Gestin
B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO
1 Operacin
j) Conservacin y Mantenimiento (0.2%)
C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
k Operacin
l Conservacin y Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C+D)
Factor de actualizacin
VACT =
Beneficiarios
CE =
VAE =
VACPP
1,167,947.82
1,167,947.82
44,303.10
846,152.13
0.00
30,723.00
89,465.70
52,284.02
84,615.21
20,404.66
850,747.94
681,923.40
168,824.53
2,018,695.76
353,296.43
348,321.91
4,974.52
1,665,399.32
9%
1,665,399.32
1,833.78
259,502.67
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,167,947.82
Caudro N
COSTOS
2015
2016
Operacin de Mercado
Sin PIP
54,276
Mantenimiento
775.13
Total a Precio de Mercado
55,050.68
Caudro N
COSTOS
Operacin
Con PIP
:Costos de Operac
2015
:Costos de Operaci
2016
106,257
Con PIP
Mantenimiento
26,306
Total a Precio de Mercado
132,563.62
0
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Ministerio de
Educacin
Apafa y Recursos
Propios
Costos de Inversin
Descripcin
Precios de
Mercado S/.
Obra Nueva
Obras Exteriores y Otros
Demoliciones
Costo Directo
Gastos Generales (5.24% C.D)
Utilidad (10% C.D)
Sub Total
Impuesto (IGV 18%)
Costo Total Obras civiles
Supervisin
Equipamiento
Expediente Tcnico
Gastos de Gestin (Licencias, cierre proyecto, etc.)* (2%
Costo obras civiles)
520,219.47
180,411.62
16,446.98
717,078.07
75,818.39
71,707.81
864,604.27
155,628.77
1,020,233.04
52,284.02
30,723.00
44,303.10
Total
1,171,584.82
20,404.66
*Pedir informacion MDV
Obras Civiles
GG %DC
SUP %CD
EQUI
Expe Tec
Gastos Gest
Utilidad
1,020,233.04
75,818.39
52,284.02
30,723.00
44,303.10
20,404.66
71,707.81
Costos de Inversin
Descripcin
Obra Nueva
Demoliciones
Costo Directo
Gastos Generales (5.24% C.D)
Precios de
Mercado S/.
520,219.47
180,411.62
16,446.98
717,078.07
75,818.39
Utilidad (10% C.D)

Sub Total
Impuesto (IGV 18%)
Costo Total Obras civiles
Supervisin
Equipamiento
Expediente Tcnico
71,707.81
864,604.27
155,628.77
1,020,233.04
52,284.02
34,187.08
44,303.10
Total
1,171,584.82
Descripcin
PP
613,858.98
212,885.71
19,407.44
20,404.66
*Pedir informacion MDV
Obra Nueva
Demoliciones
PS
846,152.12
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
Equipamiento
Expediente Tcnico
Total
89,465.70
84,615.21
52,284.02
30,723.00
44,303.10
20,404.66
1,167,947.82
1,167,948
Descripcin
Obra Nueva
Demoliciones
Total
613,858.98
212,885.71
19,407.44
846,152.12
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
Equipamiento
Expediente Tcnico
Total
89,465.70
84,615.21
52,284.02
30,723.00
44,303.10
20,404.66
1,167,947.82
1,167,947.82
0.00
o N
o N
1,167,947.82
ALTERNATIVA NICA
0.18
Cuadro N :Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa Unica
0
1
2
3
4
1,167,947.82
0
0
0
0
1,167,947.82
0
0
0
0
44,303.10
846,152.13
0.00
30,723.00
89,465.70
52,284.020
84,615.210
20,404.660
0
132,564
132,564
132,564
132,564
0
106,257
106,257
106,257
106,257
0
26,306
26,306
26,306
26,306
1,167,948
132,564
132,564
132,564
132,564
0
55,051
55,051
55,051
55,051
0
54,276
54,276
54,276
54,276
0
775
775
775
775
1,167,948
77,513
77,513
77,513
77,513
1
0.92
0.84
0.77
0.71
1,167,948
71,113
65,241
59,854
54,912
5
0
0
132,564
106,257
26,306
132,564
55,051
54,276
775
77,513
0.65
50,378
850,748
Err:504
681,923
168,825
2,018,696
353,296
348,322
4,975
1,665,399
:Costos de Operacin y Mantenimiento a Precio Mercado sin Proyecto
Aos (Nuevos Soles)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
54,276
54,276
54,276
54,276
54,276
775.13
775.13
775.13
775.13
775.13
54,276
775.13
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
55,050.68
:Costos de Operacin y Mantenimiento a Precio Mercado con Proyecto

Aos (Nuevos Soles)
2017
106,257
2018
106,257
2019
106,257
2020
106,257
2021
106,257
2022
106,257
26,306
26,306
26,306
26,306
26,306
26,306
132,563.62
132,564
132,564
132,564
132,564
132,564
Cuota Anual de
Operacin y
Mantenimiento
524,600
17,800
93,639.50
32,474.09
2,960.46
129,074.05
613,858.98
212,885.71
19,407.44
846,152.12
89,465.70
84,615.21
1,020,233.04
52,284.02
34,360.00
44,303.10
20,404.66
1,171,584.82
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132,564
106,257
26,306
132,564
55,051
54,276
775
77,513
0.60
46,218
132,564
106,257
26,306
132,564
55,051
54,276
775
77,513
0.55
42,402
132,564
106,257
26,306
132,564
55,051
54,276
775
77,513
0.50
38,901
132,564
106,257
26,306
132,564
55,051
54,276
775
77,513
0.46
35,689
132,564
106,257
26,306
132,564
55,051
54,276
775
77,513
0.42
32,742
2023
2024
2025
54,276
54,276
775.13
775.13
775.13
55,050.68
55,050.68
55,050.68
2023
106,257
2024
106,257
54,276
2025
106,257
Acumulado
1,167,948
1,167,948
44,303
846,152
0
30,723
89,466
52,284
84,615
20,405
1,325,636
1,062,574
263,063
2,493,584
550,507
542,756
7,751
1,943,077
7.42
1,665,399
908
1,834
26,306
26,306
26,306
132,564
132,564
132,564
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO
0
1,167,948
0
#REF!
0

44303.10
k) Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular)
l) Operacin
o) Conservacin y Mantenimiento (1%)
109870.36 C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B)
52284.02
q) Conservacin y Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
0
1,167,948
0
1,167,948
26,306
132,564
775
77,513
1,167,947.82
1,167,947.82
44,303.10
846,152.12
0.00
30,723.00
89,465.70
52,284.02
84,615.21
20,404.66
726,151.16
557,326.63
168,824.53
1,894,098.99
353,296.43
348,321.91
4,974.52
1,540,802.55
1,540,802.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-124597
-124597
0
-124597
0
0
0
-124597
0
-124597
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
10
0
132,564
#REF!
106,257
0
132,564
#REF!
106,257
26,306
132,564
775
77,513
26,306
132,564
775
77,513
879,523.34
992,755.65 113,232.31
COSTOS INCR
0.18
Cuadro N :Costos In
RUBRO
INVERSION (Infraestructura Fsica)
a) Expediente Tcnico
b) Local educativo de Nivel Inicial
Capacitacin Instrumentos de Gestin
c) Mobiliario y Equipos
d) Gastos Generales
e) Supervisin
f) Utilidad
g) Gastos de Gestin
h) Operacin
i) Conservacin y Mantenimiento
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO
j) Operacin
k) Conservacin y Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C+D)
Factor de actualizacin
VACPS
992,755.65
992,755.65
37,657.64
719,229.31
0.00
26,114.55
76,045.85
44,441.42
71,922.93
17,343.96
821,473.77
678,402.13
143,071.64
1,814,229.42
349,510.18
345,294.49
4,215.69
1,464,719.24
9%
VACT =
1
1,464,719.24
Beneficiarios
CE =
VAE =
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
992,755.65
992,755.65
37,657.64
719,229.31
0.00
26,114.55
76,045.85
44,441.42
71,922.93
17,343.96
0
0
0
992,756
0
0
0
992,756
992,756
1,613
228,232.68
992,756
1,315.54
1,612.81
403.545234
5,296
3,683
Caudro N
COSTOS
Operacin
Sin
Mantenimiento
PIP
Total a Precio Social
Noviebre
2014
2015
:Costos de Operacin y Manteni
2016
53,804
53,804
656.89
656.89
54,460.71
54,460.71
Caudro N
:Costos de Operacin y Manteni
COSTOS
Noviebre
2014
Operacin
Con
Mantenimiento
PIP
Operacin
0
0
0
2015
2016
105,709
105,709
22,293
22,293
128,002
128,002
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA NICA
Cuadro N :Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa Unica
1
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
67,469
61,898
56,787
52,099
47,797
43,850
40,230
ostos de Operacin y Mantenimiento a Precio Social sin Proyecto

Aos (Nuevos Soles)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
53,804
53,804
53,804
53,804
53,804
53,804
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
656.89
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
54,460.71
stos de Operacin y Mantenimiento a Precio Social con Proyecto
53,804
Aos (Nuevos Soles)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
105,709
105,709
105,709
105,709
105,709
105,709
105,709
22,293
22,293
22,293
22,293
22,293
22,293
22,293
128,002
128,002
128,002
128,002
128,002
128,002
128,002
2,023
2,024
2,025
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCI
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
128,002
105,709
22,293
128,002
54,461
53,804
657
73,541
Acumulado
992,756
992,756
37,658
719,229
0
26,115
76,046
44,441
71,923
17,344
1,280,021
1,057,087
222,934
2,272,777
544,607
538,038
6,569
1,728,170
0.50
0.46
0.42
7.42
36,908
33,861
31,065
1,464,719
0
0
10
0
0
0
0
908
1,613
2024
53,804
656.89
54,460.71

37657.64
k)
l)
o)
93389.81 C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B)
44441.42
q)
2024
105,709
22,293
128,002
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO
0
992,756
0
#REF!
0

Evaluacin Ex-Post (Inspec. Ocular)
Operacin
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
Conservacin y Mantenimiento (1%)

Conservacin y Mantenimiento
0
992,756
0
992,756
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
105709
105709
105709
657
657
657
105709
105709
105709
22293
22293
22293
PARA EL BANCO DE PROYECTO

2.3 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
OPERACIN
mantenimiento
OPERACIN
mantenimiento
10
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
0
128,002
#REF!
105,709
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
22,293
128,002
657
73,541
AOS (Nuevos Soles)

4
10
105709
105709
105709
105709
105709
105709
105709
657
657
657
657
657
657
657
105709
105709
105709
105709
105709
105709
105709
22293
22293
22293
22293
22293
22293
22293
Cuadro N : Indicadores de Rentabilidad - Alternativa Unica

Alternativa Unica
Indicador
Valor Total de la Inversin
Valor Actual del Flujo de Costos Totales VACT
Total de Alumnos Beneficiados
Costo Efectividad
A Precios Privados
1,167,948
1,665,399
908
1,834
nica
Alternativa Unica
A Precios Sociales
992,756
1,464,719
908
1,613
Analiss de Sensibilidad Alternativa (Unica)

EVALUACIN
P.P
P.S
Inversin
1,167,947.82
992,755.65
VACT
1,665,399.32
1,464,719.24
Beneficiarios
B/C
908.18
908.18
1,833.78
1,612.81
Cuadro N62: Anlisis de Sensibilidad - Alternativa Unica
Variacin de
Beneficiarios
la Inversin
Inversin a
Precios
Sociales
VACS
RAZN COSTO EFECTIVIDAD
(%)
Bv
IPS
IPSv
IPS(0%)/Bv
IPS(20%)/Bv
IPSv/B(0%)
-40%
545
595,653
878,831.5
2,688.01
3,225.6
967.68
-35%
590
645,291
952,067.5
2,481.24
2,977.5
1,048.32
-30%
636
694,929
1,025,303.5
2,304.01
2,764.8
1,128.97
-25%
681
744,567
1,098,539.4
2,150.41
2,580.5
1,209.61
-20%
727
794,205
1,171,775.4
2,016.01
2,419.2
1,290.25
-15%
772
843,842
1,245,011.4
1,897.42
2,276.9
1,370.89
-10%
817
893,480
1,318,247.3
1,792.01
2,150.4
1,451.53
-5%
863
943,118
1,391,483.3
1,697.69
2,037.2
1,532.17
0%
908
992,756
1,464,719.2
1,612.81
1,935.4
1,612.81
5%
954
1,042,393
1,537,955.2
1,536.01
1,843.2
1,693.45
10%
999
1,092,031
1,611,191.2
1,466.19
1,759.4
1,774.09
15%
1,044
1,141,669
1,684,427.1
1,402.44
1,682.9
1,854.73
20%
1,090
1,191,307
1,757,663.1
1,344.01
1,612.8
1,935.37
25%
1,135
1,240,945
1,830,899.0
1,290.25
1,548.3
2,016.01
30%
1,181
1,290,582
1,904,135.0
1,240.62
1,488.7
2,096.65
35%
1,226
1,340,220
1,977,371.0
1,194.67
1,433.6
2,177.29
40%
1,271
1,389,858
2,050,606.9
1,152.01
1,382.4
2,257.93
Fuente: Elaborado por el Eequipo de Inversiones - MINEDU
48.1%
51.9%
92.9%
Variacin de
la Inversin
VACS
Inversin a
Precios
Sociales
Beneficiarios
(%)
IPSv
IPS
Bv
RAZN COSTO EFECTIVIDAD
IPSv/B(0%)
IPS(0%)/Bv
variac. CE
b'
-30%
1,025,303.5
694,929.0
636
1,128.97
2,304.01
-30.0%
Vacs
-25%
1,098,539.4
744,566.7
681
1,209.61
2,150.41
-25.0%
-20%
1,171,775.4
794,204.5
727
1,290.25
2,016.01
-20.0%
-15%
1,245,011.4
843,842.3
772
1,370.89
1,897.42
-15.0%
-10%
1,318,247.3
893,480.1
817
1,451.53
1,792.01
-10.0%
-5%
1,391,483.3
943,117.9
863
1,532.17
1,697.69
-5.0%
0%
1,464,719.2
992,755.6
908
1,612.81
1,612.81
0.0%
5%
1,537,955.2
1,042,393.4
954
1,693.45
1,536.01
5.0%
10%
1,611,191.2
1,092,031.2
999
1,774.09
1,466.19
10.0%
15%
1,684,427.1
1,141,669.0
1,044
1,854.73
1,402.44
15.0%
20%
1,757,663.1
1,191,306.8
1,090
1,935.37
1,344.01
20.0%
25%
1,830,899.0
1,240,944.6
1,135
2,016.01
1,290.25
25.0%
30%
1,904,135.0
1,290,582.3
1,181
2,096.65
1,240.62
30.0%
35%
1,977,371.0
1,340,220.1
1,226
2,177.29
1,194.67
35.0%
v=variacin
67%
-40%
54%
-35%
43%
-30%
33%
-25%
25%
-20%
18%
-15%
11%
-10%
5%
-5%
0%
0%
-5%
5%
-9%
10%
-13%
15%
-17%
20%
-20%
25%
-23%
30%
-26%
35%
-29%
40%
12
10
8
6
4
2
0
1
variac. CE
variac. Invers.
10
11
12
13
14
Sensibilidad del ratio Costo-Efec
Benef.
1,600
42.9%
-30.0%
33.3%
-25.0%
1,500
25.0%
-20.0%
1,400
17.6%
-15.0%
11.1%
-10.0%
5.3%
-5.0%
0.0%
0.0%
-4.8%
5.0%
-9.1%
10.0%
1,300
Costo-Efectividad (S/./Beneficiario)
1,200
1,100
1,000
900
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Costo-Efectividad (S/./Beneficiario)
1,200
1,100
1,000
-13.0%
15.0%
-16.7%
20.0%
-20.0%
25.0%
-23.1%
30.0%
-25.9%
35.0%
900
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Porcentaje de varia
IPS(0%)/Bv
IPSv/B(0%)
IPS(20%)/Bv
10
11
12
13
14
el ratio Costo-Efectividad
1,600
1,500
1,400
1,300
IPSv/B(0%)
1,200
IPS(0%)/Bv
1,100
1,000
900
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,200
IPS(0%)/Bv
1,100
1,000
900
800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Porcentaje de variacin (%)
ETAPAS / ACTIVIDADES
Componente 1. Ambientes pedaggicos,
administrativos y complementarios en buen
estado
Duracin
405 dias
ETAPA PRE OPERATIVA
405 dias
Convocatoria Seleccin
45 das
Elaboracin de Expediente Tcnico
3 meses
Aprobacin de Expediente Tcnico
1 mes
Construccin de Infraestructura
6 meses
Supervisin y monitoreo de obra
7 meses
Entrega de Obra
1 mes
Liquidacin de Obra
1 mes
Componente 2. Adecuado mobiliario y

suficientes equipos para la enseanza
ETAPA PRE OPERATIVA
Definicin de E-T- y programacin
Proceso de Adquisicin
110 das
110 das
1 mes
2.5 meses
Recepcin
1 mes
Distribucin y Entrega
1 mes
ETAPA OPERATIVA
2400 dias
Mantenimiento de la infraestructura
120 meses
Mantenimiento de mobiliario y equipamiento
120 meses
2014
S1
2015
S2
S1
2016
S2
S1
2017
S2
S1
2018
S2
S1
S2
2018
2019
S2
S1
2020
S2
S1
2021
S2
S1
2022
S2
S1
2023
S2
S1
2024
S2
S1
S2
Ruta Crtica de la Inversin

ETAPAS / ACTIVIDADES
ACCION 1.1 CONSTRUCCIN, SUSTITUCIN,
REFORZAMIENTO Y REHABILITACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
ETAPA PRE OPERATIVA
Convocatoria Seleccin
Duracin
290 dias
290 dias
1 mes
Elaboracin de Expediente Tcnico
2.5 meses
Aprobacin de Expediente Tcnico
1 mes
Construccin de Infraestructura
8 meses
Supervisin y monitoreo de obra
9 meses
Entrega de Obra
1 mes
2013
ENE
FEB.
MAR-
ABR
MAY.
JUN.
JUL.
Liquidacin de Obra
ACCION 2.1 y 2.2 DOTACIN DE MOBILIARIO

ESCOLAR, EQUIPOS Y MATERIAL EDUCATIVO
ETAPA PRE OPERATIVA
Definicin de E-T- y programacin
Proceso de Adquisicin
1 mes
110 das
110 das
1 mes
2.5 meses
Recepcin
1 mes
Distribucin y Entrega
1 mes
CIERRE DE LA OBRA
1 dia
2013
2014
AGOS.
SET.
OCT.
NOV.
DIC-
ENE
FEBR
MAR
Cuadro N :Matriz de Marco Lgico de l
Propsito
Fin
Resumen de objetivos
Mejores logros de aprendizajes de los nios y
nias de III ciclo de la educacin bsica regular
en el distrito de Villa el Salvador
Indicadores
Al 2025 sese habr logrado mejorar los niveles de aprendizaje, al 5%
en el 2do grado de educacion primaria.
-Al primer ao de operacin del proyecto, el 100% de la poblacin

Poblacin estudiantil del Sector 2, la localidad de escolar de la I. E. N 677, recibe un adecuado servicio de educacin
Pachacamac IV Etapa del distrito Villa El
inicial .
Salvador con adecuados servicios de educacin
-Al finalizar el periodo de horizonte (10 aos), 1,073 alumnos
inicial"
tienen una adecuada atencin en los servicios educativos inicial.
Al 2025 la extraedad de los alumnos de 5
aos se reducir en 10%.
Componentes
- El 100% de los ambientes pedaggicos, administrativo y

complementarios proporcionan seguridad y conford construidos de
acuerdo a las normas tcnicas a las normas tcnicas del RNE y
Minedu, al culminar la etapa de ejecucion del proyecto.
Acciones
R1A1 Construccin de aulas

pedaggicas, complementarias y
servicios administrativos
El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan

con mobiliario y equipamiento adecuado a las normas
tcnicas y polticas del sector educativo, al culminar la
etapa de ejecucion del proyecto.
Obra Nueva
613,858.98
Obras Exteriores y
Otros
212,885.71
Demoliciones
19,407.44
Costo Directo
846,152.13
Gastos Generales
89,465.70
Utilidad
84,615.21
Supervisin
R2A1 Implementacin con mobiliario y Equipamiento
equipos de los ambientes pedaggicos,
Expediente Tcnico
Gastos de Gestin
(Licencias, cierre
proyecto, etc.)* (2%
Costo
Total obras civiles)
52,284.02
30,723.00
44,303.10
20,404.66
1,167,947.82

1,167,947.82
30,723.00
Construccin de obra nueva en piso costa por

la suma de S/.
Reforzamiento y Rehabilitacin por la suma
de S/.
Construccin de Obras exteriores por la suma
de S/.
Construccin de Cerco perimtrico por la
suma de S/.
Demoliciones y Eliminacin por la suma de S/.
Adquisicin de mobiliario y equipamiento
educativo por la suma de S/.
Descripcin
Obra Nueva
Demoliciones
Total
613,858.98
212,885.71
19,407.44
846,152.12
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
Equipamiento
Expediente Tcnico
Gastos de Gestin (Licencias, cierre
proyecto, etc.)* (2% Costo obras civiles)
Total
89,465.70
84,615.21
52,284.02
34,187.08
44,303.10
20,404.66
1,171,411.90
:Matriz de Marco Lgico de la Alternativa nica

Medios de verificacin
Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Indicadores Educativos ESCALE - MINEDU sobre recursos invertidos,
progreso del sistema educativo y la prueba ECE.
Resultados prueba estndar de Inicial
Nmina de Matricula Censo Escolar

Estadstica del Ministerio de Educacin - ESCALE
Estudio de la medicin y efectividad educativa
Encuestas a alumnos y padres de familia realizada por la UGEL
Resultado del informe de evaluacin del rea de Planificacin de la Unidad
de Gestin Educativa Local.
Informe de supervisin de la unidad de infraestructura OINFE, Informe de

avance fsico hasta la conclusin de la obra., Liquidacin de la Obra.
Informe de Evaluacin de
espacios fsicos.
Expediente tcnico aprobado por resolucin jefatural OINFE
Informe de avance fsico hasta la conclusin de la obra.
Liquidacin de la Obra.
Informe de evaluacin del equipo y mobiliario adquirido, segn
especificaciones tcnicas aprobadas.
Informe de evaluacin del equipo y mobiliario adquirido, segn

especificaciones tcnicas aprobadas.
Distribucin e implementacin oportuna de equipos y mobiliario educativo.
- Cuaderno de Obra.
- Documentacin contable.
- Informes de Supervisin
- Acta de entrega de la infraestructura a entidad encargada.
- Declaracin de fabrica
- Informe de cierre.
- Actas de entrega de mobiliario, equipo y material educativo
a entidad encargada del servicio.
Orden de Compra, Comprobante de Pago, Informes, Guia

de Remisin, Acta de entrega de mobiliario y equipo,
PECOSAS.
2,945,627
861,662
781,639
305,645
274,258
780,840
613,858.98
212,885.71
19,407.44
89,465.70
84,615.21
52,284.02
34,187.08
20,404.66
1,127,108.80
1,132,739.72
Supuestos
Continuidad de los lineamientos de poltica sectorial del Plan
Estratgico Sectorial Multianual del Sector Educacin.
Cumplimiento de las metas y currculos lectivos
del nivel de educacin inicial
Los padres de familia mantienen vivo inters en impulsar la

mejora en la educacin de sus hijos.
La UGEL 01 San Juan de Miraflores promociona las mejoras y
monitorea las actividades de la I.E. y gestin de riesgo con
capacitacin permanente, material y equipo necesario.
La UGEL 01 San Juan de Miraflores considera dentro de su

programa de operacin y mantenimiento a la I.E.
El personal docente y administrativo utiliza y orienta al alumno
sobre el correcto uso del mobiliario escolar y equipo
entregado.
Existe inters de empresas contratistas y proveedores para la
atencin a los servicios a convocar por el proyecto.
Inters de la poblacin de participar en acciones de
conservacin y mantenimiento, as como la realizacin de
eventos participativos promovidos por la Direccin del plantel y
el APAFA en el proyecto y en la gestin de riesgos
Existe inters de empresas contratistas y proveedores para la

atencin a los servicios a convocar por el proyecto.
El personal docente y administrativo utiliza y orienta al alumno
sobre el correcto uso del mobiliario escolar y equipo
entregado.
Inters de la poblacin de participar en acciones de
conservacin y mantenimiento, as como la realizacin de
eventos participativos promovidos por la Direccin del plantel y
el CONEI.
No se producen eventos naturalesni provocados

que afecten la ejecucin fsica ni finanaciera. Los
beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar
las obras
Los beneficiarios brindan las facilidades para
ejecutar las obras
Existe disponibiliad de recursos financieros
Los padres de familia participan en el
mantenimiento de la infraestructura educativa y en
la gestin de riesgos
Existe disponibiliad de recursos financieros
39,818.00
39,818.00
39,818.00
1,166,926.80
Cuadro N : Infraestructura Existente Instituci

Modulo
Nivel
Cantidad
Uso Actual
Nios Edad
Direccin y Depsito Material Didactico

Depsito Material Didactico
Depsito
1
Aula
1
Depsito
1
Aula
1
Servicios Hignicos
1
Aula
1
Depsito
1
Guardiana
1
Patio
1
1
Area de Juegos
Nios y Nias Matriculados
Area Construida
Fuente: Informacin de Campo
1
1
1
3
4
5
m
Aula
Rincones
Sala de Psicomotricidad
Cocina
Servicios Higuienicos
Espacios de Extencin Educativa
Aula Exterior
Patio
Area verde
Espacios Administrativos
Direccin
Secretaria y Sala Espera
Sala de Profesores
Sala Servicios Complementarios
Depsito
Espacios Generales y de Servicios
SS HH Decentes y Personal Adminis
Vivienda docente
Caseta Guardiana
Atrio de Ingreso
Area de Espera
Area de Matenimiento
Estacionamiento
Aula
Aula 1
59
4
70
9
12
30
60
80
12
7
12
20
6
3
15
4
75
12
4
Area Neta
m
Aula 2
Aula 3
Cuadro N : Oferta Optimizada Area para la Actividad A

Seccin
3 Aos
Los
Conejitos
4 Aos
Los Patitos
5 Aos
Los
Leoncitos
Parmetros y normas tcnicas para formulacin Anexo SNIP09 Coeficiente de
: Infraestructura Existente Institucin Educativa 677 Mi Segundo Hogar -Villa El Salvador - Lima
Aula
Estudiantes
Estado
Area m
Operativo
17.92
23
26
23
3.9
16.32
6.67
63.96
16.42
63.96
6.67
7.59
Material de
Construccin
Inoperativo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Material Noble
Loza de concreto
Suelo arenoso
72
203.41
Cantidad
Coeficiente
de
ocupacin
1
1.24
7
1
2.8
28
0.5
1
Indice de
Ocupacin /
m
N Alumnos
23
Estado
Recomedac
in
87
26
23
Optimizada Area para la Actividad Aulas IEI N 677 "Mi Segundo Hogar" - Villa El Salvador
Oferta
Oferta
Optimizad
Optimizada N
a N
Secciones
Alumnos
Estado de la Aula
Area del
Aula M
Indice M
Alumno
Noble, La
Sismoresistente)
63.96
2.36
Aula Intervenida
(Demolicin)
Noble, La
Sismoresistente)
63.96
2.36
Aula Intervenida
(Demolicin)
Noble, La
Sismoresistente)
16.32
2.36
Aula Intervenida
(Demolicin)
Observacin
ormulador
rmulacin Anexo SNIP09 Coeficiente de ocupacin por aula Nivel Jardn 1.24 m /alumno + 7 rincones de 4 m c/u
Ao de Construccin
2014
20
1994
1994
2014
30
1984
23
59
2.36
26
59
23
59
Cuadro N : Cronograma de Actividades

Duracin
Descripcin de
Recursos S/.
actividades
(das laborables)
Fase de inversin
Proceso Administrativo
para Contratar Expediente
30
Gastos corrientes
Tcnico
Proceso de Seleccin para
Contratar Expediente
15
Gastos corrientes
Tcnico
Aprobacin del Expediente
30
52,100.92
Tcnico de Obra
Proceso administrativo
20
Gastos corrientes
para ejecutar PIP
Proceso de Seleccin par ejecutar PIP
Contratista de Obra
120
Gastos corrientes
Supervisin de Obra
180
Gastos corrientes
Adquisicin de
30
Gastos corrientes
Equipamiento y Mobiliario
Ejecucin del Proyecto
Ejecucin de la Obra
120
613,240.53
Supervisin de la Obra
180
52,284.02
Distribucin de
30
58,885.82
Equipamiento y Mobiliario
Capacitacin
20
0.00
Cierre del Proyecto
10
Gastos corrientes
Fase de operacin
Llevar a cabo el
Recursos de APAFA y
mantenimiento de la
10 aos
Propios
infraestructura
Fuente: Elaborado equipo de Inversiones
776,511.29
89,465.70
865,976.99
Cuadro N : Fase de inversin (Periodo de ejecucin)
Descripcin de actividades
Duracin (das laborables)
Recursos S/.
Proceso Administrativo para

Contratar Expediente Tcnico
45 das
Gastos corrientes

Contratar Expediente Tcnico
45 das
Gastos corrientes

Tcnico de Obra
90 das
44,303.10
Proceso administrativo para

ejecutar PIP
45 das
Gastos corrientes
Contratista de Obra
180 das
Gastos corrientes
Supervisin de Obra
210 das
Gastos corrientes
60 das
Gastos corrientes
Ejecucin de la Obra
180 das
846,152.13
210 das
52,284.02
Distribucin de Equipamiento y
Mobiliario
60 das
30,723.00
Cierre del Proyecto
15 das
Gastos corrientes
Fase de inversin
Proceso de Seleccin para ejecutar PIP
Adquisicin de Equipamiento y
Mobiliario
Fase de operacin
Llevar a cabo el mantenimiento

de la infraestructura
10 aos

Fase Inversin
Proceso Administrativo para
1 Contratar Expediente Tcnico

2 Contratar Expediente Tcnico

3 Tcnico de Obra
45
Proceso administrativo para

4 ejecutar PIP
5 Proceso de Seleccin para ejecutar PIP

6 Contratista de Obra
7 Supervisin de Obra
8 Adquisicin de Equipamiento y Mobiliario
Ejecucin de la Obra
Distribucin de Equipamiento y Mobiliario
Cierre del Proyecto
Fase de operacin
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura
Recursos de CONEI -IE
45
45
1080
90
45
180
210
60
180
210
60
15
6
7
Cuadro N 103: Plan de implementacin para la alternativa Unica

Aos
Etapa
Meses
A Elaboracin de Estudios
Definitivos
B Proceso de seleccin de
Empresa que ejecutar
Componente 1
Pre Operativa
C Componente 1
D Proceso de seleccin de
Empresa que ejecutar
Componente 2.
E Componente 2
Operativa
Operatividad de los servicios
Fuente: Elaborado por el Equuipo Formulador
0
1
alternativa Unica
4
10
Aos
Meses
Etapa
A Elaboracin de
Estudios
Definitivos
B Proceso de
seleccin de
Empresa que
ejecutar
Componente 1
Pre Operativa
C Componente 1
D Proceso de
seleccin de
Empresa que
ejecutar
Componente 2.
E Componente 2
Operatividad de
los servicios
Operativa
Fuente: Elaborado Equipo Inversiones
Cuadro N : Cronograma de Metas Financieras Precio Privado - Alternativa Un

Actividades
Primer Trimestre
Inversin
Mes 1
Expediente Tcnico
44,303.10
22,151.55
Componente 1
846,152.13
Local educativo de Nivel
846,152.13
Inicial
Componente 2
30,723.00
Mobiliario y equipos
30,723.00
Componente 3
0.00
Capacitacin
0.00
Gastos Generales
89,465.70
Supervisin
52,284.02
Gastos de Gestin
84,615.21
Total
1,147,543.16
22,151.55
Elaboracin: Elaborado Equipo Formulador -MINEDU
1,167,947.82
Actividades
Expediente Tcnico
Componente 1
Local educativo de
Inicial
Inversin
0.00
129,598.27
Nivel
129,598.27
Mes 1
0.00
Mes 2
Mes 3
22,151.55
211,538.03
22,366.43
13,071.01
84,615.21
106,766.76
246,975.46
Mes 2
0.00
Mes 3
32,399.57
Componente 2
Nivel Inicial
Componente 3
Capacitacin
Gastos Generales
Supervisin
Gastos de Gestin
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129,598.27
0.00
0.00
0.00
0.00
32,399.57
Cuadro N : Cronograma de Metas Financieras Precio Social - Alternativa Uni

Actividades
Inversin
Primer Trimestre
Mes 2
18,828.82
Mes 1
18,828.82
Expediente Tcnico
37,657.64
Componente 1
719,229.31
719,229.31
Inicial
Componente 2
26,114.55
Mobiliario
26,114.55
Componente 3
0.00
Capacitacin
0.00
Gastos Generales
76,045.85
Supervisin
44,441.42
Gastos de Gestin
71,922.93
Total
975,411.69
18,828.82
992,755.65
992,755.65
Cuadro N
Mes 3
179,807.33
19,011.46
11,110.35
71,922.93
90,751.75
209,929.14
: Cronograma de Metas Fsicas - Alternativa Unic
Actividades
Metas (Und.)
Mes 1
Expediente Tcnico
Estudio (%)
50.0%
Componente 1
Glb (%)
Inicial
Componente 2
Mobiliario Escolar, Equipos y
Unidades (%)
Material Educativo
Componente 2
Capacitacin
Taller
Gastos Generales
(%)
Supervisin
(%)
Gastos Gestin
(%)
Mes 2
Mes 3
50.0%
25.0%
25.0%
25.0%
100%
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES
EXPEDIENTE TECNICO
Noviembre
Diciembre
Enero
2014
2014
2015
Febrero
2015
22,151.55
22,151.55
0.00
0.00
CONSTRUCCION DE LA I.E
0.00
0.00
211,538.03
211,538.03
EQUIPAMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
CAPACITACION
0.00
GASTOS GENERALES
0.00
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total por periodo
0.00
22,366.43
22,366.43
0.00
0.00
13,071.01
13,071.01
0.00
84,615.21
0.00
0.00
22,151.55
22,151.55
246,975.46
246,975.46
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES
EXPEDIENTE TECNICO
Noviembre
Diciembre
Enero
2014
2014
2015
Febrero
2015
18,828.82
18,828.82
0.00
0.00
0.00
0.00
179,807.33
179,807.33
EQUIPAMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
GASTOS GENERALES
0.00
0.00
19,011.46
19,011.46
SUPERVISION
0.00
0.00
11,110.35
11,110.35
UTILIDADES
0.00
71,922.93
0.00
0.00
18,828.82
18,828.82
209,929.14
209,929.14
CAPACITACION
Total por periodo
0.00
Meses(Nuevos Soles)
COMPONENTES
Noviembre
2014
EXPEDIENTE TECNICO
Diciembre
Enero
2014
2015
Febrero
2015
50.00
50.00
20.00
20.00
EQUIPAMIENTO
0.00
0.00
GASTOS GENERALES
0.00
0.00
20.00
20.00
SUPERVISION
0.00
0.00
20.00
20.00
UTILIDADES
0.00
0.00
0.00
0.00
CAPACITACION
Precio Privado
PRINCIPALES
RUBROS
UM
EXPEDIENTE TEC ESTUDIO

COSTO DIRECTO
RESULTADO 1
M
RESULTADO 2
GLOBAL
RESULTADO 3
GLOBAL
GASTOS GENERAGLOBAL
SUPERVISION
GLOBAL
GASTOS GENERAGLOBAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
1
44,303
533
1
1
1
1
1,586
30,723
0
89,466
52,284
84,615
Precio Social
PRINCIPALES
RUBROS
UM
EXPEDIENTE TEC ESTUDIO

COSTO DIRECTO
RESULTADO 1
M
RESULTADO 2
GLOBAL
RESULTADO 3
GLOBAL
GASTOS GENERAGLOBAL
SUPERVISION
GLOBAL
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
1
37,658
533
1
1
1
1
1,348
26,115
0
76,046
44,441
GASTOS GENERAGLOBAL
TOTAL
71,923
Cuadro N 103: Plan de implementacin para la alternativa Unica

0
3
io Privado - Alternativa Unica

Segundo Trimestre
Mes 4
Mes 5
Mes 6
211,538.03
211,538.03
211,538.03
30,723.00
22,366.43
13,071.01
22,366.43
13,071.01
22,366.43
13,071.01
246,975.46
246,975.46
277,698.46
Mes 4
Mes 5
Mes 6
32,399.57
32,399.57
32,399.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,399.57
32,399.57
32,399.57
cio Social - Alternativa Unica

Mes 4
Segundo Trimestre
Mes 5
179,807.33
179,807.33
Mes 6
179,807.33
26,114.55
19,011.46
11,110.35
19,011.46
11,110.35
19,011.46
11,110.35
209,929.14
209,929.14
236,043.69
Mes 5
Mes 6
s Fsicas - Alternativa Unica

Mes 4
Acumulado
100.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
25.0%
100.0%
100.0%
100.0%
25.0%
25.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Total por
componente
Meses(Nuevos Soles)
Marzo
Abril
Mayo
2015
2015
2015
0.00
0.00
44,303.10
211,538.03
211,538.03
846,152.13
0.00
#REF!
#REF!
0.00
22,366.43
22,366.43
89,465.70
13,071.01
13,071.01
52,284.02
0.00
0.00
84,615.21
246,975.46
#REF!
#REF!
1,147,543.16
Meses(Nuevos Soles)
Marzo
Abril
Mayo
2015
2015
2015
Total por
componente
0.00
0.00
37,657.64
179,807.33
179,807.33
719,229.31
0.00
#REF!
#REF!
19,011.46
19,011.46
76,045.85
11,110.35
11,110.35
44,441.42
0.00
0.00
71,922.93
209,929.14
#REF!
#REF!
0.00
Meses(Nuevos Soles)
Marzo
Abril
Mayo
2015
2015
2015
20.00
0.00
Total por
componente
0
100.00
20.00
20.00
100.00
0.00
100.00
100.00
20.00
20.00
20.00
100.00
20.00
20.00
20.00
100.00
0.00
0.00
100.00
100.00
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
44,303
846,152
30,723
0
89,466
52,284
84,615
1,147,543.16
-20,404.66
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
37,658
719,229
26,115
0
76,046
44,441
846152.13
975,411.69
71,923
975,411.69
-17,343.96
975,411.69
Unica
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
10
Cuadro N : Matriz de Involucrados, estrategias, acuerdos y compromisos, y conflictos potenciales

Grupos
involucrados
Estrategia
Apoyar en la pre inversin.

MINISTERIO
DE
Formulacin del estudio de pre inversin
EDUCACIN correspondiente.
OINFE
Ejecucin del proyecto.
Acuerdos y compromisos
Financiamiento del equipo formulador.
Apoyo en la bsqueda de financiamiento
de la inversin.
Ejecucin del PIP.
Programa
Presupuestal
0091
El Pprograma Presupuestal tiene como finalidad

disminuir las brechas educativas en nios de 3 a 16 aos Formulacin de Proyectos de Inversin
que no acceden a los servicios de Educacin Bsica
Pblica en el Marco del PP0091
Regular.
UNIDAD DE
GESTIN
EDUCATIVA
UGEL
Apoyo en la documentacin necesaria para la

formulacin del estudio de pre inversin
correspondiente.
CONEI
Apoyo en la documentacin necesaria.
DIRECCIN DE
Mejorar ambientes de aprendizaje.
LA I.E.
DOCENTES
Mejorar ambientes de trabajo.
UGEL a travs de transferencias del MEF

asumir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto.
Conservacin de operacin y
mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento.
lictos potenciales
Conflictos
potenciales
Falta de
compromiso por
parte de los
involucrados.
La obsolescencia
del mobiliario y
equipamiento.
Cuadro N : Cron
Componentes
Unidad Medida
1 mes
Estudios definitivos
Expediente Tcnico
S/.
Primer Trimestre
2 mes
14,767.70
14,767.70
MF1 Suficiente ambiente
R1A1 Construccin de aulas pedaggicas,

complementarias y servicios administrativos
S/.
MF2 Suficiente M
R2A1 Implementacin con mobiliario y equipos
de los ambientes pedaggicos,
Costo Indirecto
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
Fuente: Elaborado por el Equipo de Formulacin
S/.
S/.
S/.
S/.
14,767.70
14,767.70
Cuadro N : Cron
Componentes
Unidad Medida
1 mes
Expediente Tcnico
S/.
Primer Trimestre
2 mes
12,552.55
12,552.55
MF1 Suficiente ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos

S/.

Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
12,552.55
12,552.55
Cuadro N
Componentes
Unidad Medida
1 mes
Primer Trimestre
2 mes
Expediente Tcnico
33.33%
33.33%
MF1 Suficiente ambiente


Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
%
%
%
Cuadro N : Fuente de Financiamiento del Proyeto

Componentes
Infraestructura Educativa
Expediente Tcnico
44,303.10
Componente 1
MF1 Suficiente ambientes pedaggicos,

Componente 2
MF2 Suficiente Mobiliario y Equipos para el
servicio educativo
Costo Indirecto
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Total
846,152.13
Recursos
Ordinarios
100%
30,723.00
52,284.02
89,465.70
84,615.21
1,147,543.16
1,147,543.16
Cuadro N : Cron
Componentes
Actos Preparatorios y Proceso de Seleccin
para Contratar Expediente Tcnico
Unidad Medida
1 mes
Primer Trimestre
2 mes
Elaboracin del Expediente Tcnico
S/.
MF1 Suficiente ambient

R0A0 Actos Preparatorios y Proceso de
Seleccin para Ejecutar el PIP
S/.
MF2 Suficiente M
S/.
Costo Indirecto
Supervisin
S/.
Gastos Generales
S/.
Utilidad
S/.
Gastos de Gestin
S/.
Total
0.00
0.00
En donde:x corresponde a las acciones que no incurren en costos en el proyecto: Proceso de Seleccin
Cuadro N : Cron
Componentes
Unidad Medida
1 mes
X
S/.
Primer Trimestre
2 mes
S/.

S/.
Supervisin
S/.
Gastos Generales
S/.
Utilidad
S/.
Gastos de Gestin
S/.
Total
0.00
0.00
Cuadro N
Componentes
Unidad Medida
1 mes
Primer Trimestre
2 mes

X
%

%
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
%
%
%

Cuadro N : Fuente de Financiamiento del Proyeto
Fuente
Financiami
ento
Componentes
Expediente Tcnico
Componente 1
MF1 Suficiente ambientes pedaggicos,
Componente 2
MF2 Suficiente Mobiliario y Equipos para el
servicio educativo
Costo Indirecto
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Gastos de Gestin
Total
44,303.10
846,152.13
Recursos
Ordinarios
30,723.00
52,284.02
89,465.70
84,615.21
20,404.66
1,167,947.82
100%
1,167,947.82
Componentes
Unidad Medida
Cronogram
a de Metas
Fisicas %
Cuadro N : Crono
Componente 1
Suficiente ambientes pedaggicos,
para Ejecutar el PIP
Construccin de aulas pedaggicas,
Componente 2
Suficiente Mobiliario y Equipos para el servicio
educativo
Implementacin con mobiliario y equipos de los
ambientes pedaggicos, complementarios y
administrativos
Costo Indirecto
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
Gastos de Gestin
%
%
%
%
Cuadro N : Cronograma de Metas Financieras Precio Privado

Cronograma de Metas Financieras
mer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
1 mes
2 mes
3 mes
14,767.70
Componente 1
105,769
105,769
105,769
105,769
105,769
105,769
6,536
11,183
10,577
6,536
11,183
10,577
Componente 2
14,767.70
6,536
11,183
10,577
134,064.63
6,536
11,183
10,577
134,064.63
6,536
11,183
10,577
134,064.63
6,536
11,183
10,577
Cuadro N : Cronograma de Metas Financieras Precio Social

mer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
1 mes
2 mes
3 mes
12,552.55
Componente 1
89,904
89,904
89,904
89,904
89,904
89,904
5,555
9,506
8,990
5,555
9,506
8,990
5,555
9,506
8,990
Componente 2
12,552.55
Costo Indirecto
5,555
5,555
5,555
9,506
9,506
9,506
8,990
8,990
8,990
113,954.94 113,954.94 113,954.94
Cuadro N : Cronograma de Metas Fsicas

mer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
1 mes
2 mes
3 mes
33.33%
Componente 1
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
Componente 2
12.50%
12.50%
12.50%
Costo Indirecto
12.50%
12.50%
12.50%
Cuadro N : Cronograma de Metas Financieras Precio Privado

mer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
1 mes
2 mes
3 mes
44,303.10
Componente 1
X
X
211,538
211,538
13,071
22,366
21,154
20,405
288,533.93
13,071
22,366
21,154
Componente 2
44,303.10
0.00
0.00
0.00
0.00
268,129.27
roceso de Seleccin
Cuadro N : Cronograma de Metas Financieras Precio Social

mer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
1 mes
2 mes
3 mes
37,657.64
Componente 1
X
X
179,807
179,807
11,110
19,011
17,981
17,344
245,253.84
11,110
19,011
17,981
Componente 2
Costo Indirecto
37,657.64
0.00
0.00
0.00
0.00
227,909.88
roceso de Seleccin

mer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
3 mes
4 mes
5 mes
6 mes
1 mes
2 mes
3 mes
100.00%
Componente 1
X
X
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
Componente 2
Costo Indirecto
roceso de Seleccin

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Cuarto Trimestre
4 mes
5 mes
6 mes
Total por
componente
44,303.10
105,769
105,769
846,152.13
846,152.12
6,536
11,183
10,577
30,723
30,723.00
6,536
11,183
10,577
52,284.02
89,465.70
84,615.21
1,147,543.16
1,167,947.82
Cuarto Trimestre
4 mes
5 mes
6 mes
Total por
componente
37,657.64
89,904
5,555
9,506
8,990
89,904
719,229.31
26,115
26,114.55
5,555
9,506
8,990
44,441.42
76,045.85
71,922.93
975,411.69
992,755.65
Cuarto Trimestre
4 mes
5 mes
6 mes
Total por
componente
100.00%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100.00%
100.00%
100.00%
12.50%
12.50%
12.50%
100.00%
100.00%
100.00%
Cuarto Trimestre
4 mes
5 mes
6 mes
Total por
componente
44,303.10
211,538
211,538
846,152.13
30,723
30,723.00
13,071
22,366
21,154
13,071
22,366
21,154
268,129.27
298,852.27
52,284.02
89,465.70
84,615.21
20,404.66
1,167,947.82
0.00
44,303.10
846,152.12
52,284.02
109,870.36
84,615.21
1,167,947.82
Cuarto Trimestre
4 mes
5 mes
6 mes
Total por
componente
37,657.64
179,807
179,807
719,229.31
26,114.55
26,114.55
11,110
19,011
17,981
11,110
19,011
17,981
227,909.88
254,024.43
44,441.42
76,045.85
71,922.93
17,343.96
992,755.65
0.00
992,755.65
Cuarto Trimestre
4 mes
5 mes
6 mes
Total por
componente
37,657.64
719229.305
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
Cuadro N 53 : Requerimiento de Mobiliario para la Institucin Educativa N :677 Mi

Segundo Hogas
Rubro
Aula 3 Aos
Mdulo para nios del Nivel Inicial: Mesa + Silla
Mbiliario para docente: Escritorio de madera + Silla
Estantes de madera
Pizarra acrlica
Aula 4 Aos
Mdulo: 1 mesa + Silla para nios del Nivel Inicial
Estantes de madera 1.20 x2.00 x.0.40m.
Aula 5 Aos
Mdulo para nios del Nivel Inicial: Mesa + Silla
Estantes de madera
Pizarra acrlica
Total
Fuente: Ealborado por el Equipo de Inversiones - MINEDU
Unidad de
Medida
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
5
1
2
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
5
1
2
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
5
1
2
1
Implementacin del Saln de Uso Mltiple

Unidad de
Rubro
Medida
Mobiliario
Estante para Juguetes y Materiales
Mesas Auxiliares para la Alimentacin
Sillas
Total
Fuente: Ealborado por el Equipo de Inversiones
Unidad
Unidad
Unidad
Adquisicin de Mobiliario para Tpico y Psicologa

Unidad de
Rubro
Medida
Mobiliario Tpico
Escritorio
Silla de Madera
Estante
Mobiliario Psicologa
Total
Cantidad
6
6
25
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
6
1
unidad
unidad
unidad
1
4
1
Adquisicin de Mobiliario e Implementos de cocina para Comedor

Unidad de
Rubro
Cantidad
Medida
Mobiliario
Mesa de madera tornillo 70x70x80 con acabado para cuatro
Silla de madera tornillo
Estantes Metlico 1.80x0.90x0.75m
Total
Unidad
Unidad
Unidad
Implementacin de Mobiliario Administracin

Unidad de
Rubro
Medida
Direccin
Silla giratoria
Sala de Espera
Silla giratoria secretaria
Banca con respaldar de tres cuerpo 1.20x0.40x0.84m
Depsito
Estante
Sillas
Mesa Pequea
Guardiana
Escritorio Mediano
Silla de Madera
Gabeta para tarjetas de identificacin
Total
2
8
1
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
6
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
Costo
Unitario
Precio
Privado
480.00
430.00
200.00
120.00
2,400.00
430.00
400.00
120.00
480.00
430.00
200.00
120.00
2,400.00
430.00
400.00
120.00
480.00
430.00
200.00
120.00
2,400.00
430.00
400.00
120.00
10,050.00
Costo
Unitario
Precio
Privado
200.00
1,200.00
0.00
0.00
Costo
Unitario
Precio
Privado
Precio Social
Mesas 1.20 X 0.45 para 3 aos Nivel Inicial
Estantes de madera 1.20 x2.00 x.0.40m.
Precio Social
Precio Social
Costo
Unitario
Precio
Privado
Precio Social
Costo
Unitario
Precio
Privado
Precio Social
Nivel Inicial
Organo Tcnico : Oficina de Infraestructura Educativa
Fases de Proyecto
Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa
5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIN
Caudro N
Actores Involucrados
:Estructura de Organizacin y Ges
OPERADOR
5.5.2 PARA LA FASE DE POST

INVERSIN
Institucin Ed.
Institucin Ed.
APAFA
UGEL
UE
(*)La Unidad Ejecutora coordinar con la Unidad Formuladora y Oficina de Programacin de Inversiones segn corresponda y ejecutar con su propio personal especializado.
Caudro N
:Estructura de Organizacin y Gestin

DESCRIPCIN
CAPACIDADES Y RESPONSABLES
TCNICA
ADMINISTRATIVA
Costo referencial (Estudio de Mercado)
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Programacin y Asignacin de Recursos
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Solicitud de comtrato, Finalidad Pblica y TDR.
U. ABASTECIMIENTOS
OINFE
Elaboracin Sistema Integrado de Gestin Administrativa - SIGA
U. ABASTECIMIENTOS
OINFE
U. PRESUPUESTO
OBRAS - OINFE
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAR EXPEDIENTE TCNICO.
Disponibiidad Presupuestal
Inclusin al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC
PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATAR EXPEDIENTE TCNICO
Convocatoria.
Registro de participantes.
Presentacin de Consultas y Observaciones a las Bases.
Absolucin de Consultas y Observaciones.
Integracin a las Bases
Presentacin de Propuestas.
Plazo de Evaluacin Tcnica y Econmica.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
OBRAS - CONSTRATISTA
OBRAS - CONSTRATISTA
OBRAS - OINFE
OBRAS - OINFE
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
OBRAS - OINFE
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
OBRAS - OINFE-U. ABAST.
U. ABASTECIMIENTOS
Notificacin de Resultados.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Consentimiento de la Buena Pro.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Citacin para la Firma del Contrato.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Plazo para la Suscripcin del Contrato.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Otorgamiento de la Buena Pro.
PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATAR EXPEDIENTE TCNICO

Desarrollo de Expediente Tcnico.
CONSULTOR - OINFE
OINFE
Revisin y Conformidad del Servicio de Consultoria.
OINFE
OINFE
Elaboracin y Aprobacin del Formato SNIP 15
OINFE
OINFE
Evaluacin y Aprobacin del Formato SNIP 15
OPI - OINFE
OINFE
MED
OINFE
Costo referencial (Estudio de Mercado)
U. ABASTECIMIENTOS
MED - UGEL
Programacin y Asignacin de Recursos.
MED - OINFE-PRESUP.
MED - UGEL
Solicitud de Contrato, Finalidad Pblica y TDR.
OINFE-U. ABASTECIM.
OINFE
Elaboracin Sistema Integrado de Gestin Administrativa - SIGA
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Resolucin Jefatural de Aprobacin del Expadiente Tcncico.

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR PIP
Disponibiidad Presupuestal
U. PRESUPUESTO
U. PRESUPUESTO
OINFE-U. ABASTECIM.
U. ABASTECIMIENTOS
Convocatoria.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Registro de Participantes y Entrega de Bases.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Presentacin de Consulta a las Bases.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
OBRAS - OINFE
U. ABASTECIMIENTOS
Presentacin de Observaciones a a las Bases.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Absolucinde Observaciones.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
OBRAS - OINFE
OBRAS - OINFE
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Inclusin al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC

PROCESO DE SELECCIN PARA EJECUTAR PIP
CONTRATISTA DE OBRA
Absolucinde Consultas.
Integracin a las Bases

Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas, Apertura de
propuestas tcnicas.
Evaluacin y Calificacin de Propuestas.
Apertura de Propuestas Econmicas y Otorgamiento de Buena Pro.
Notificacin de Resultados.
OBRAS - OINFE
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
CONTRATISTA-U. ABASTECIM.
U. ABASTECIMIENTOS
Citacin para Suscribir el Contrato
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Plazo para Suscripcin de Contrato.
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
Consentimiento de Buena Pro.
SUPERVISIN DE OBRA.
Lista de Posibles Proveedores
ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

Lista de Posibles Proveedores
U. ABASTECIMIENTOS
U. ABASTECIMIENTOS
EJECUCIN DE LA OBRA
OBRAS - OINFE
OBRAS - OINFE
Ejecucin de la obra
OBRAS - OINFE
OBRAS - OINFE
SUPERVISIN DE LA OBRA
OBRAS - OINFE
OBRAS - OINFE
Supervisin, Liquidacin y Transferencia de la Obra.
OBRAS - OINFE
OBRAS - OINFE
DISTRUBUCION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
MOBILIARIO - OINFE
MOBILIARIO - OINFE
Distribucin de Mobiliario y Equipo.
MOBILIARIO - OINFE
MOBILIARIO - OINFE
OINFE / UE
OINFE
OPI
OINFE
Personal Docente
Direccin de la I.E.
Actividades y materiales
MED - UGEL-I.E.
Personal de Servicios
MED - UGEL
MED - UGEL
EJECUCIN DEL PROYECTO
CIERRE DEL PIP

Elaboracin y Aprobacin del Informe Tcnico, Formato SNIP 17
Evaluacin y Aprobacin del Formato SNIP 17
OPERACIN
Actividades Educativas
MANTENIMIENTO
Evaluacion Ex - Post
U.E.
U.E.
MED - UGEL
MED - UGEL
Evaluacin de Culminacin y Seguim. Ex Post (*)
UE, UF, OPI
UE, OPI
cin de Inversiones segn corresponda y ejecutar con su propio personal especializado.
5.5.3 FINANCIAM.
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Rec. Ord. y Rec. Prop.

Recursos de APAFA
Rec. Ord. y Rec. Prop.
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
PATIO DE JUEGOS
DEPOSITO
PATIO DE JUEGOS.......
AULA
LOS
CONEJIT
OS
AULA LOS
PATITOS
DIR
ECC
ION
AULA
LOS
LEONCIT
OS
PATIO CENTRAL
SSHH
GUA
RDIA
NIA
INGRE
SO
LIMITELIMITE
DEL TERRENO
DEL
TERRENO
PARQUE
DIR
ECC
ION
AULA LOS
PATITOS
DEPOSI
TO
LIMITE DEL TERRENO
SSHH

Aiplun22 Agosto

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PROBLEMA CENTRAL

Poblacin estudiantil de la localidad de Pachacamac

Deficiente ambientes pedaggicos, complementarios y administrativos

Agrupacin y Jerarquizacin de las causas

2 Limitado Equipamiento Educativo

Limitado mobiliario y equipamiento de las reas para la

Identificacin de los efectos del problema central

Agrupacin y jerarquizacin de los efectos

Bajo nivel educativo en la poblacin de la localidad Pachacamac IV Etapa del d

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Relacionar causas y efectos del problema central

Poblacin estudiantil del Sector 2, de la

Suficiente Mobiliario y Equ

Construccin de Aulas, are

Limitados logros de aprendizajes de los nios y nias de II ciclo de la

Limitada cobertura del

instrumentos de gestin institucional

los Instrumentos de Gestin Institucional

ocalidad Pachacamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador

hacamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador

Poblacin estudiantil del Sector 2, de la

uficientes Infraestructura para la Educacin

uficiente Mobiliario y Equipamiento en la Institucin Educativa

onstruccin de Aulas, area para el cuidado, serviciios administrativos y espacios complementarios

de 3 Aulas para Educacin Inicial

Construccin del Cerco Perimtrico

2 Suficiente Equipamiento Educativo

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MF3 Eficiente capacitacin en la elaboracin de los instrumentos de gestin institucional

Relacionar las acciones de los Proyectos Alternativos

Acciones complementarias entre si

Definir y describir los proyectos alternativos considerados

MF2 Suficiente Mobiliario y Equipos para el servicio educativo

MF3 Eficiente capacitacin en la elaboracin de los instrumentos de gestin institucional

Descripcin Grfica de la Alternativa Unica de Solucin

ALTERNATIVA UNICA DE SOLUCION DEL PROYECTO

Implementacin con mobiliario y equipos tres aulas de Educacin I

MEDIO DE PRIMER NIVEL

n cuando se alcance el objetivo central

acamac IV Etapa del distrito Villa El Salvador

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

es aulas de Educacin Inicial

or con inadecuados servicios de educacin inicial

Poblacin 1993 Villa el Salvador

Poblacin 2007 Villa el Salvador

Distrito Villa El Salvador

Distrito Villa El Salvador

: Poblacin Referencial del Proyecto: Distrito Villa El Salvador

Poblacin por Grupos de Edades

Fuente: Nominas de matrcula IE N 677 Mi Segundo Hogar - Direccin

Cuadro N : Poblacin Potencial, distrito Villa El Salvador

Fuente: Elaborado por el E

Fuente: INEI Censos 1993, 2007

Cuadro N : Poblacin Potencial. Distrito Villa El Salvador

Fuente: Elaborado por el E

Fuente: INEI Censos 1993, 2007

Cuadro N : Proyeccin de la Demanda Potencial Distrito Villa El Salvador

Cuadro N : Poblacin ent