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OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN TACNA
ACTUALIZACIN DE PRESUPUESTO DE
OBRA POR FORMULA POLINOMICA

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN TACNA


DATOS GENERALES DE LA OBRA:
FUNCIN : 023 PROTECCIN SOCIAL
META : 030 3014
CDIGO SNIP : 230904
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
(CANON-SOBRE CANON Y REGALAS)
RESOL. APROB. EXPEDIENTE BASE : R.G.R. No 134-2013-GRI-GOB.REG.TACNA.
MODALIDAD DE EJECUCIN : Administracin Directa
PRESUPUESTO PERFIL TCNICO : S/. 2679,775.00 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO EXPEDIENTE BASE : S/. 2810,623.61 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO ACTUALIZADO (30-12-13): S/. 3029,493.93 NUEVOS SOLES
UBICACIN :
Distrito Tacna.
Provincia Tacna.
Regin Tacna.
PLAZO DE EJECUCIN : 180 d.c (Ejecucin Fsica) + 30 d.c. (Gestin)
INICIO DE LA OBRA : 01 de julio del 2013
TRMINO DE OBRA PROGRAMADA : 27 de Diciembre del 2013
AMPLIACIN DE PLAZO N 01 : 45 das calendario.
AMPLIACIN DE PLAZO N 02 : 120 das calendario.
PLAZO DE EJECUCIN VIGENTE : 345 das calendarios.
RESIDENTE DE OBRA : Arq. Pamela Alejandra Maldonado Bolaos
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Cosme D. Alarcn Tapia

ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE LA
OBRA CON LA FORMULA POLINOMICA
ACTUALIZACIN POR FORMULA POLINOMICA : S/. 95,630.70
PRESUPUESTO ACTUALIZADO : S/.
3125,124.63


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MEMORIA DESCRIPTIVA
ACTUALIZACIN DE PRESUPUESTO POR FORMULA POLINMICA
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1.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
El CEDIF Rosa Coda de Martorell tiene como objetivo promover el desarrollo humano, la integracin
familiar, la capacidad para la generacin de ingresos que coadyuven al fortalecimiento de la unidad
familiar y al mejoramiento de su calidad de vida a travs de diversos servicios, los cuales presentan
serias limitaciones, debido a su infraestructura inadecuada, con ms de 35 aos de construida y
salones prefabricados en precarias condiciones, escasos materiales y equipamiento reducido.
Debido a los escasos recursos financieros del sector por renovar los activos necesarios y mejorar la
calidad del servicio.
El presente proyecto cuenta con el saneamiento fsico legal del terreno a intervenir (Ficha registral,
escritura de tenencia de propiedad a nombre de la entidad beneficiada) con partida registral N
P20016880.
Mediante el informe tcnico N 01-2012-TLV/JRVC-OPI-GGR/GOB.REG.TACNA, se aprueba el
perfil del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGIN
TACNA.
El proyecto cuenta con el respectivo Perfil del Proyecto, el cual fue declarado viable por la OPI del
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA con Cdigo SNIP: 230904.
El expediente tcnico de la obra en mencin se aprob el 15 de marzo de 2013 con RESOLUCIN
GERENCIAL REGIONAL No 134-2013-GRI-GOB.REG.TACNA.
Previo al inicio de obra, de la evaluacin al expediente tcnico se encontraron deficiencias y errores
que se subsanaron con la presentacin de los siguientes expedientes que han sido aprobadas
mediante acto resolutivo con fecha 25 de Julio 2013:
- Adicional N 01 por partidas nuevas aprobada con Resolucin N 307-2013-GRI-G.R.TACNA.
- Adicional N 02 por mayores metrados aprobada con Resolucin N 308-2013-GRI-
G.R.TACNA.
- Deductivo N 01 aprobada con Resolucin N 309-2013-GRI-G.R.TACNA.
Mediante Oficio N 570-2013/D-CEDIFRCM-INABIF-T la Directora Ejecutiva del CEDIF Rosa Coda
de Martorell, emite opinin favorable al expediente tcnico sugiriendo considerar algunas
recomendaciones respecto a la ubicacin de la cocina, construccin de lavaderos en interiores para
ollas grandes y en exteriores lavaderos corridos con llaves esfricas. Con Oficio 069 y 075-2013/D-
CEDIFRCM-INABIF-T de fecha 15 de Agosto y 04 de Setiembre la Directora Ejecutiva solicita incluir
obras complementarias para el mejoramiento de los servicios brindados como puntos de conexin
de telefona fija, internet, cmaras de vigilancia; en cocina persiana de madera, lavadero de 02
pozas, campana extractora; proteccin con rejas metlicas en reas verdes, grass americano en


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rea verdes, lavadero corrido con grifera, y la ejecucin de veredas perimetrales en exteriores por
encontrarse en mal estado.
DE LAS DESIGNACIONES:
Mediante RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL No 141-2013-GRI-G.R.TACNA, con fecha 01 de
abril del 2013, se designa como RESIDENTE DE OBRA al Ing. JOSE MANUEL MAMANI
MACHICADO.
Mediante acto resolutivo con fecha 27 de marzo del 2013 se designa como Supervisora de la obra a
la Ing. ENEDINA FRISANCHO PARICAHUA.
Mediante RESOLUCIN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N 411-2013-
GGR/GOB.REG.TACNA, con fecha 06 de junio del 2013, se designa como Supervisor de Obra al
Ing. COSME D. ALARCON TAPIA.
Se realiza el cambio de Residente de obra Mediante RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL No
355-2013-GRI-G.R.TACNA, de fecha 03 de septiembre del 2013 se designa a la Arq. PAMELA
ALEJANDRA MALDONADO BOLAOS.
DE LA ENTREGA DEL TERRENO E INICIO DE LA OBRA:
En la ciudad de Tacna, siendo las 7.00 a.m. del da 01 de Julio del 2013, se reunieron en el lugar de
la Obra ubicado en la esquina de la Mz 46 Lt. 01 Sector Leoncio Prado, Distrito de Tacna Cercado,
Provincia de Tacna y Regin de Tacna, los siguientes representantes:

Por el Gobierno Regional de Tacna.
Arq. Ricardo Frank Paullo Perez : Gerente Regional de Infraestructura.
Ing. Luis Alberto Vega Nieto : Sub Gerente de Obras.
Ing. Jose Manuel Mamani Machicado : Residente de Obra (RG N1412013GRI-G.R. TACNA)
Ing. Cosme Alarcon Tapia : Inspector de Obra (RG N4112013GGR-G.R. TACNA)

Por el CEDIF Rosa Coda de Martorell.
Sra. Mara del Carmen Soto Gallegos : Directora del CEDIF Rosa Cosa de Martorell.

Con la Finalidad de hacer la entrega y recepcin del terreno para la ejecucin de la obra.

Se inicia con la ejecucin fsica de la obra el 01 de julio del 2013 con obras provisionales y
preliminares de acuerdo al Plan de Trabajo Aprobado mediante Resolucin Gerencial Regional RG
N171-2013-GRI/G.R.TACNA, de Fecha 18/04/2013.





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2.0 DESCRIPCIN DE LA OBRA.
2.1 UBICACIN
El terreno cuenta con partida registral N P20016880, que se encuentra ubicado en Interseccin
de la avenida industrial con 28 de agosto.
Ubicacin : Mz 46 Lt. 01 Sector Leoncio Prado
Distrito : TACNA
Provincia : TACNA
Departamento : TACNA

2.2 ENTIDAD EJECUTORA
Gobierno Regional Tacna
2.3 MODALIDAD DE EJECUCIN
Ejecucin Presupuestaria Directa
2.4 PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE TCNICO APROBADO
Se Aprueba el Expediente Tcnico con monto que se detalla a continuacin:

01 OBRAS PROVISIONALES 24,136.66
02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 14,921.50
03 PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL 8,129.46
04 OBRAS PRELIMINARES 63,480.32
05 MDULOS DE AULAS 205,905.90
06 MODULO PROG. DE DESARROLLO COMPLEMENTARIO 192,540.44
07 TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 247,828.84
08 SS.HH. 01 28,830.39
09 SS.HH. 02 36,554.56
10 SS.HH. 03 60,112.83
11 LOSA DEPORTIVA 123,472.72
12 COMEDOR 143,310.25
13 REA ADMINISTRATIVA 236,024.90
14 ADULTO MAYOR 79,217.20
15 ALMACN Y DEPOSITO 111,259.67
16 VEREDAS INTERIORES 248,638.47
17 INSTALACIONES SANITARIAS 51,424.47
18 ESCALERAS Y ELEVADOR 144,478.67
19 INSTALACIONES ELCTRICAS 192,753.86
20 EQUIPAMIENTO 241,672.00
(CD) 2454,693.11
COSTO DIRECTO 2454,693.11
GASTOS GENERALES (10%) 245,469.31
GASTOS DE SUPERVISIN (2%) 49,093.86
GASTOS DE LIQUIDACIN (1%) 24,546.93
GASTOS DE EXPEDIENTE TCNICO (1.5%) 36,820.40
TOTAL PRESUPUESTO 2810,623.61
2.5 PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EXPEDIENTE TCNICO.



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El residente de obra emite los siguientes informes a la Sub Gerencia de Obras:
- Informe N 024-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Adicional N 01 por Partidas Nuevas
- Informe N 025-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Adicional N 02 por Mayores Metrados
- Informe N 026-2013-JMMM-CDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Deductivo N 01.
- Informe N 031 -2013-PAMB/RO-CEDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Adicional N 03.
- Informe N 032 -2013-PAMB/RO-CEDIFRC-SGO-GRI/GOB.REG.TACNA
Deductivo N 02.

Los informes 024, 025 y 026 han sido emitidos con fecha 18 de Junio del 2013; los informes 031
y 032 se emitieron el 27 de septiembre del 2013 para su evaluacin y aprobacin, estos
Expedientes han sido aprobados con las siguientes resoluciones:

- RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 307-2013-GRI-G.R.TACNA
Aprobacin del Expediente Adicional N 01 por partidas nuevas.
- RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 308-2013-GRI-G.R.TACNA
Aprobacin del Expediente Adicional N 02 por mayores metrados.
- RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 309-2013-GRI-G.R.TACNA
Aprobacin del Expediente Deductivo N 01.
- RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 453-2013-GRI-G.R.TACNA
Aprobacin del Expediente Adicional N 03.
- RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL N 452-2013-GRI-G.R.TACNA
Aprobacin del Expediente Deductivo N 02.

Con la aprobacin de estos Expedientes se ha modificado el Presupuesto del Expediente Base,
estos montos se detallan a Continuacin:

DESCRIPCIN MONTO
ADICIONAL N 01
411,931.09
ADICIONAL N 02
151,646.66
ADICIONAL N 03
169,546.35
DEDUCTIVO N 01 483,631.51
DEDUCTIVO N 02
30,622.27
INCREMENTO PPTO 218,870.32

PRESUPUESTO EXPEDIENTE
BASE
2,810,623.61
INCREMENTO PRESUPUESTAL 218,870.32
PRESUPUESTO ACTUALIZADO 3,029,493.93

3.0 INTRODUCCIN


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La presentacin del Expediente Actualizacin del presupuesto de la obra por formula polinomica
se ha elaborado con la finalidad de culminar con las metas al 100%.
Adems es necesario realizar la actualizacin del presupuesto para sustentar que los costos de
ejecucin por administracin directa son mas econmicas que las obras ejecutadas por la
modalidad de contrata, ya que en obras por la modalidad de contrata esta actualizacin del
presupuesto por formula polinomica se realiza mensualmente.
3.1 OBJETIVOS DE LA ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR FORMULA
POLINOMICA.
Plantear la formulacin de la actualizacin de presupuesto por formula polinomica para la
aprobacin del supervisor de obra y oficinas involucradas.
Contar con un incremento presupuestal a fin de cumplir con las metas establecidas en el
proyecto base.
Actualizar costos de mano de obra, materiales y servicios con la finalidad de sincerar gastos
ejecutados
4.0 JUSTIFICACIN LEGAL Y TCNICA

4.1 JUSTIFICACIN LEGAL DE LA ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA POR
FORMULA POLINOMICA.
El presente Actualizacin del costo del presupuesto con formula polinmica se formula sobre la
base de:
Manual para la ejecucin de los proyectos de inversin pblica en el gobierno Regional de
Tacna.
Normas de Control Interno del Sector Pblico. R.C. N 072-98-CG, modificado con R.C.
N 123-2000-CG de 23.6.2000.
Normas que regulan la Ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa. R.C.
195-88-CG
Ley No 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 28522 Decreto Legislativo 1091.
Ley No 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
Decreto Supremo No 102-2007-EF; Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Directiva No 003-2011-EF/68.01; Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
D. S. No 021-2009-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.




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4.2 JUSTIFICACIN TCNICA
El presupuesto del expediente tcnico base fue elaborado en el mes de noviembre del
2012, se dio inicio con la ejecucin fsica de la obra el 01 de julio del 2013 y
actualmente se viene culminando la obra, sin embargo segn negociacin colectiva
2013-2014 se viene remunerando con el nuevo incremento salarial al personal obrero,
esta incidencia es muy significativa por lo que es necesario la actualizacin del
presupuesto de mano obra por tener una antigedad aproximada de 10 meses
aproximadamente, asi mismo cabe mencionar que existe una variacin de precios de
los materiales del 2012 al 2013 por lo que tambin es necesario la actualizacin del
presupuesto de materiales.
El presupuesto de los expedientes Adicionales se han elaborado con precios unitarios
del expediente tcnico base por lo que tambin es necesario la actualizacin de
presupuesto.
La actualizacin del presupuesto de obra con formula polinomica se ha realizado de
acuerdo a las valorizaciones mensuales aprobadas.
5.0 RESUMEN DE ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA
Para la actualizacin del presupuesto de obra se han considerado solo los montos de costo directo y
gastos generales, para ello se ha utilizado los ndices unificados publicados por INEI mensualmente.
Se ha actualizado el presupuesto de acuerdo a las valorizaciones mensuales presentadas y
aprobadas, se adjunta valorizaciones mensuales de los expedientes aprobados.
En la memoria de clculo se detallan los clculos realizados por mes, la memoria de clculo tambin
forma parte de este expediente.


DESCRICPCION
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
SUPERVISION LIQUIDACION ESTUDIOS TOTAL
EXPEDIENTETECNICOBASE 2,454,693.11 245,469.31 49,093.86 24,546.93 36,820.40 2,810,623.61
ADICIONAL N 01- PARTIDAS NUEVAS 374,482.81 37,448.28 411,931.09
ADICIONAL N 02- MAYORES METRADOS 137,860.60 13,786.06 151,646.66
ADICIONAL 03 151,380.67 15,138.07 3,027.61 169,546.35
DEDUCTIVO01 439,665.01 43,966.50 483,631.51
DEDUCTIVO02 27,838.43 2,783.84 30,622.27
TOTAL 2,650,913.75 265,091.38 52,121.47 24,546.93 36,820.40 3,029,493.93
ACTUALIZACION POR FORMULA
POLINOMICA
86,937.00 8,693.70 - - - 95,630.70
MONTOACTUALIZADO 2,737,850.75 273,785.08 52,121.47 24,546.93 36,820.40 3,125,124.63


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OBRA POR FORMULA POLINOMICA

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6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
La actualizacin del presupuesto de obra con formula polinomica se ha realizado por
cada mes ejecutado de acuerdo a los montos de las valorizaciones mensuales
aprobadas.
El presupuesto actualizado con la formula polinomica es generado con la necesidad de
sincerar los costos asumidos por la obra durante su periodo de ejecucin, la cual
asciende un Monto total de S/. 95,630.70 (Noventa y cinco mil Seiscientos treinta
con70/100 Nuevos Soles).
El nuevo Monto de Obra Actualizado es de S/. 3125,124.63 (Tres millones Ciento
veinticinco mil ciento veinticuatro con 63/100 nuevos soles), en este monto esta
considerado todos los incrementos realizados durante la ejecucin, corresponde al
presupuesto total del proyecto.
La presente actualizacin de costos con la formula polinomica no genera una variacin
sobre el plazo de ejecucin por lo que el plazo de ejecucin del proyecto seguir siendo
de 345 das calendario.
EL PRESENTE EXPEDIENTE ACTUALIZACIN DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR
FORMULA POLINOMICA, se encuentra conforme a la normatividad vigente y tiene
suficiente justificacin tcnico-legal por lo que es viable su aprobacin.

Recomendaciones
Se recomienda que se evale y apruebe el presente expediente de Actualizacin de
presupuesto de obra por formula polinomica para culminar con las metas establecidas en
el proyecto.