Unidad N1.

Diagnstico y planificacin del sistema de gestin de calidad

Actividad: Diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir
los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo ser el mismo durante
todo el programa de formacin.
Nombre del grupo:ALFER
Integrantes del grupo:
1. ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ
2.
3.
4.
5.
Lder del grupo: ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ


Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividades planteadas
en el programa.
Nombre de la empresa Integrantes del grupo

EJERCITO NACIONAL

ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ

Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).









2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.

Numeral Justificacin de la exclusin
4.1 literal 10 No porque quien pasa revista de los procesos es el personal de la misma institucin
7.4.3 literal 2 No se hace la verificacin de las empresas de los proveedores no se ve la necesidad

3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.

Nivel de
cumplimiento (%)
Anlisis del % de cumplimiento
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
100% - X %
x=2%
100%- 2% = 98%




4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).

5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.

Conclusiones
1. Conocer la estructura del Sistema de Gestin de Calidad

2. Conocimiento del Sistema integrado de Gestin

3. Interrelacin del MECI,SGC,SISTEDA

4. onocimiento de los procesos y procedimientos

5. Conocimiento de la planificacin y articulacin de los sistemas






Anexo N1

DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple
No
Cumple
4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales

La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un
S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos
de la NTC-ISO 9001:2008.
X
Se cuenta con unas polticas de
calidad, se realizan auditoras
internas con el fin de verificar los
procesos

La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su
aplicacin a travs de la organizacin.
X
Se trabaja por procesos de acuerdo
al mapa de macroprocesos de
institucin
La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos. X
Tiene secuencias entre procesos
similares o que tienen cohesin

La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse
que tanto la operacin como el control de los procesos son eficaces.
X
se realizan con las auditoras
internas y los planes de
mejoramiento

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.
X
en ciertas dependencias donde se
necesita los recursos
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. X
Con las revistas realizadas a las
dependencias

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y
la mejora continua de los procesos.
X
Se tiene un plan de accin para
hacer el seguimiento a cada


proceso

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-
ISO 9001:2008.
X
si porque es un requisito para la
implementacin del SGC
La empresa controla los procesos contratados externamente. X
No porque quien pasa revista de los
procesos es el personal de la misma
institucin

La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente
dentro del S.G.C.
X


No por el motivo anteriormente
expuesto
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades

La empresa cuenta con una declaracin documentada de una poltica de
calidad y objetivos de calidad.
X
Si se cuenta con poltica de calidad y
objetivos documentados
La empresa posee un manual de calidad X
Se cuenta con una poltica de
calidad

La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por la NTC-
ISO 9001:2008.
X
Los procedimientos estn
documentados por el flujo de
informacin que se maneja

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
X
los necesarios para buen
funcionamiento de la empresa
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008. X
Si de acuerdo a los requisitos
exigidos
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la
descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
X

El manual de calidad aplica para
todos los procesos y servidores de
la institucin


4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C. X
Se controlan siguiendo la
metodologa establecida en el
control de documentos donde se
describen los controles necesarios


para la aprobacin, revisin,
actualizacin, identificacin de
cambios. Y se efecta a travs del
listado maestro de documentos

La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de
su emisin.
X
Se establecen los parmetros
generales para la aprobacin

La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los
aprueba nuevamente.
X
Se establecen los parmetros
generales para la revisin

La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos.
X
mediante los cambios y de la versin
vigente de los documentos incluidas
en las disposiciones legales

Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple
No
Cumple

La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.
X
Se establecen los parmetros
generales para que las versiones
pertinentes sean del uso del
personal

La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y
fcilmente identificables.
X
Si porque estn al alcance del
usuario

La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de origen
externo y se controla su distribucin.
X
se realizan de acuerdo al origen y
se les da su respectivo tramite

La empresa previene el uso no identificado de documentos obsoletos, y les
aplica una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
X
Constantemente se realizan
capacitaciones con el fin de dar
manejo e identificacin de los
documentos obsoletos
4.2.4. Control de Registros

La empresa establece y mantiene registros para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos de la NTC ISO-9001:2008.
X
Se establecen mediante la
metodologa y parmetros
establecidos
Los registros existentes permanecen legibles, fcilmente identificables y X Se establecen mediante la


recuperables. metodologa y define los
parmetros para que sean
fcilmente identificables y
recuperables.

La empresa posee un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
X
En coherencia con las
disposiciones legales aplicables
sobre el control de registros en la
ley 594/2000
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin

La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del S.G.C., as como con la mejora continua de su eficacia.
X
Mediante la implementacin de,
operacionalizacin y
mantenimiento del SGC Y del
MECI de conformidad con la ley
872/03 ,decreto 4110/04 y 1599/05

La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
X
Dando a conocer al personal la
importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los
legales.
La alta direccin establece la poltica de calidad X
Plantea el compromiso con el SGC
de acuerdo a la misin que
cumple.
La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la calidad. X
Se definen coherente con la
poltica de calidad
La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C. X
De acuerdo a los planes de
revistas elaborados
La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos. X
Formula planes de desarrollo esta
implementacin se asignan los
recursos necesarios
5.2. Enfoque al Cliente

La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.
X
siempre la empresa busca la
satisfaccin de quien recibe los
servicios prestados por la


institucin
5.3. Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.


Est centrada a la misin de la
institucin.

La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
X
Responsabilidad a travs del
entrenamiento adecuado de
nuestros empleados, adherencia a
los procedimientos probados,
compromiso total para cumplir y
exceder los requisitos del cliente y
manteniendo una cultura de la
empresa que fomenta la mejora
continua.



La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
X
Bajo los parmetros establecidos y
de acuerdo a los objetivos de la
institucin
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin. X
Bajo el entrenamiento adecuado
de nuestros empleados,
adherencia a los procedimientos
probados, compromiso total para
cumplir y exceder los requisitos del
cliente
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin. X
Se realizan las respectivas
revisiones de acuerdo a los
objetivos de la alta direccin



Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple
No
Cumple
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la Calidad

La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa. X
Los Objetivos de calidad se
definieron de manera coherente
con la poltica de calidad como
medio para enmarcar las acciones
de la institucin

Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
X
Van de la mano con la poltica de
calidad y se miden con los planes
de accin
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
X
Objetivos de calidad van de
manera coherente con la poltica
de calidad como medio para
enmarcar las acciones de la
institucin hacia propsitos
comunes.

La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
X
Mediante la planificacin del SGC
,MECI, SISTEDA,
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
X
Las responsabilidades y
autoridades tienen cargos que
hacen parte de la estructura
mediante el manual especfico de
funciones y de competencias
laborales.
5.5.2. Representante de la Direccin



La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
X
La institucin nombr al Director
de Planeacin del ejrcito como
representante del comandante del
ejrcito.

El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
X
Mediante efectos de garantizar la
implementacin,
operacionalizacin y
mantenimiento del SGC, MECI

El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
X
Promueve una adecuada
informacin con los canales de
mando y estado mayor sobre el
desarrollo del SGC, MECI

El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa. X
Para generar la cultura de calidad
se realizar capacitaciones al
personal de la empresa
5.5.3. Comunicacin Interna

La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
eficacia del S.G.C.
X
realiza una adecuada
comunicacin dentro de los
procesos del SGC y con los
canales de mando y estado mayor
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.1. Generalidades

La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
X
Anualmente la alta direccin
efectan la revisin al SIG de
acuerdo a los parmetros de
NTCGP 1000/2009,ISO 9001/2008

La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C., incluyendo la poltica
de calidad y los objetivos de calidad.
X
Como mecanismo principal de
retroalimentacin del SGC, por
parte del Comit de Calidad, la
institucin ha establecido el
proceso de Seguimiento al SGC
mediante el cual monitorea las
principales variables que


evidencian el mejoramiento
permanente de la calidad de sus
productos y la eficacia de sus
procesos.
Se mantienen registros de las revisiones por la direccin. X
5.6.2. Informacin para la Revisin



La alta direccin revisa los resultados de las auditoras X
La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente. X
La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la conformidad del
servicio.
X

Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple
No
Cumple
La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y preventivas. X
De acuerdo con las acciones
tomadas para eliminar las causas
de una no conformidad.
La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones. X
Con las revisiones previas
ordenadas por la alta direccin
La alta direccin revisa los cambios que podran afectar al S.G.C. X
Verificando la organizacin y el
entorno, tales como personal,
cambio de organigrama, nuevas
actividades, o necesidad de
definicin de nuevos puestos
creados cambio de infraestructura,
as como cambio en la operativa
del SGC.
La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora. X
Se revisan los objetivos y los
indicadores de cada proceso y se
incluyen las recomendaciones y
propuestas de objetivos para el
prximo ejercicio.


5.6.3. Resultados de la Revisin

La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la eficacia del
S.G.C., y sus procesos.
X
Mediante el control y toma de
decisiones realizando un
seguimiento y anlisis al
cumplimiento de los indicadores y
los objetivos.

La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del servicio en
relacin con los requisitos del cliente.
X
Mediante las mejoras de los
productos y la relacin con los
requisitos del cliente

La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades de
recursos.
X
Mediante la mejora de la eficacia,
del producto y los requisitos del
cliente
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de Recursos

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su eficacia.
X
Formula planes de desarrollo,
programas y proyectos de
inversin.

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
X
Mediante la gestin presupuestal
asignan los recursos necesarios
para aumentar la satisfaccin del
cliente
6.2. Recursos Humanos
6.2.1. Generalidades

El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio es
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.

La institucin cuenta con el manual
especifico de funciones y
competencias laborales
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

La empresa determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan la calidad del servicio.
X
Cuenta con el manual especifico
de funciones y competencias
laborales el cual especifica el perfil
y los requisitos que debe cumplir
la persona



La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer
dichas necesidades.
X
De acuerdo a las necesidades de
la empresa
La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas. X
Siempre evala dichas acciones
para verificar su mejora continua

La empresa se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
X
Lo realiza mediante la
implementacin de la cultura de la
calidad en todos los procesos

La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
X
Con las capacitaciones realizas al
personal que maneja los procesos
6.3. Infraestructura

La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura
incluye edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, equipo para los
procesos (tanto hardware como software) y servicios de apoyo tales como
transporte comunicacin.
X
Mediante espacios laborales
adecuados, equipos ,herramientas
y sistemas informticos


Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple
No
Cumple
6.4. Ambiente de Trabajo

La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
X
Bajo las condiciones que se realiza
el trabajo, incluyendo los factores
fsicos, ambientales y de otro tipo
7. REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio

La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin
del servicio.
X
La constitucin de grupos y cursos a
la vista de los datos y de los recursos
humanos e infraestructura documental
necesario;

La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de
los otros procesos del S.G.C.
X
planificacin incluyen el
establecimiento de los objetivos de la


calidad (consecuencia del Documento
de Revisin por la Direccin)

En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los
objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
X
planificacin incluyen el
establecimiento de los objetivos de la
calidad (consecuencia del Documento
de Revisin por la Direccin); de los
interesados del soporte documental
necesario;

En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el servicio.
X
de acuerdo a los parmetros
establecidos por la direccin con los
soportes documentales

En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las
actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
X
Mediante actuaciones necesarias para
que el curso pueda empezar sin
problemas.

En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
X
Mediante difusin interna/ externa de
la planificacin para que todos los
afectados puedan iniciar las
actividades sin mayor incidencia

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio

La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
X
Mediante los requisitos especificados
por las partes interesadas

La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
X
Se determinan los requisitos no
establecidos por el cliente mediante
las necesidades de la institucin

La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con
el servicio.
X
De acuerdo a los parmetros de
NTCGP 1000/2009,ISO 9001/2008
La organizacin determina cualquier requisito adicional. X
De acuerdo a lo estipulado por la
direccin
7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio


Se revisan los requisitos relacionados con el servicio. X
Mediante la revisin de los requisitos
normativos y, en su caso, la aplicacin
de las novedades que proceda.
Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio. X
Hay interaccin entre la institucin y
las partes interesadas

Se aseguran de que estn resuelto las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato pedido y los expresados previamente.
X
De acuerdo a los requisitos y acciones
contempladas en los contratos.
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos. X
Si de acuerdo a la misin y visin de
la institucin.

Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
X
De acuerdo con los formatos que la
institucin posee actas,


Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple
No
Cumple

Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de los
requisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente antes de la
aceptacin.
X
El cliente debe tener la
declaracin documenta

Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se asegura de
que la documentacin pertinente es modificada y de que el personal
correspondiente es consciente de los requisitos modificados.
X
mediante capacitaciones sobre
las nuevas versiones y de las
modificaciones de los requisitos
7.2.3. Comunicacin con el Cliente

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el servicio.
X
Mediante canales de
comunicacin los cuales son
establecidos por gestin de
accin integral y protocolos

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencin
de pedidos, incluyendo las modificaciones.
X
Mediante emisoras fijas o
mviles que difunden programas
institucionales y otros medios
escritos
La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la X Mediante la Oficina de


comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del cliente
incluyendo sus quejas.
Orientacin al Ciudadano
7.3. Diseo y Desarrollo
7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo
La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio.

X
Mediante registros
documentados oportunamente
La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.

X
Mediante comunicaciones
eficaces de coordinacin

La empresa determina la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para
cada etapa del diseo y desarrollo.
X
mediante esta etapa se realizan
revisiones, verificaciones y
validaciones con personal para
ejecutar las actividades

La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el diseo y
desarrollo.
X
De acuerdo a las polticas
establecidas por el ministerio de
defensa y directivas

La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara
asignacin de responsabilidades.

X
De acuerdo a las polticas de
seguridad informtica de las
FMM

Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa el
diseo y desarrollo.
X
Mediante registros documentos
oportunamente como evidencia
del progreso
7.3.2.



Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo.

X
Se establecen quin es
responsable de
definir las caractersticas del
producto o servicio junto con el
cmo y cundo se lleve a cabo.

Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.

X
Estn documentados los cuales
se verifican su estructuralmente
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.

X
El elemento no genera dudas
para las partes interesadas


7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo

Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los
elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberacin.

X
Mediante resultados especficos
que cubren tanto los
aspectos comerciales como los
tcnicos del diseo y desarrollo
de un producto.

Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo.
X
Si cumplen con los exigidos por
las partes interesadas


Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple No Cumple

Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para la compra,
produccin y prestacin del servicio.
X
Mediante medios escritos y
hablados

Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los criterios de
aceptacin del servicio.
X
De acuerdo a lo exigido por las
partes interesadas

Los resultados del diseo especifican las caractersticas del servicio
esenciales para el uso seguro y correcto.
X
Estn definidas de acuerdo a
los objetivos y misin
7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo

Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo
planificado.
X
Se realizan de acuerdo a la
estructura y a los planes

Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir
los requisitos.
X
Mediante encuestas a las partes
interesadas

Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias.

X
Se cuenta con personal y
oficinas para recibir las quejas

Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones
originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
X
Mediante actas de recibos a
satisfaccin
7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo

Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para asegurarse de
que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los
elementos de entrada del diseo y desarrollo.

X
Mediante la planificacin
estratgica de la organizacin.




Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de cualquier
accin que sea necesaria.

X
Mediante la documentacin
requerida de las acciones
tomadas
7.3.6. Validacin del Diseo y Desarrollo

Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado,
para asegurarse de que el servicio resultante es capaz de satisfacer los
requisitos para su aplicacin especificada uso previo.

X
Mediante las encuestas a las
partes interesadas

La validacin se complementa antes de la entrega implementacin del
servicio.

X
Mediante planificaciones y
ensayos sobre el servicio que
se va a prestar

Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin
que sea necesaria.
X
De acuerdo a lo estipulado en la
normatividad de la ley 594/2000
7.3.7. Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo

Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan, verifican y validan
segn sea apropiado y se aprueban antes de su implementacin.

X
Mediante requisitos legales y
reglamentarios nuevos o con
cambios


La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la evaluacin del
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio ya prestado.

X
De acuerdo a los requisitos
de la norma, es muy til revisar
cmo se toma la decisin de
iniciar un diseo y desarrollo


Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los cambios y de
cualquier accin que sea necesaria.

X
Mediante las auditoras al
proceso con los planes de
mejoramiento correspondiente
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras

La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los requisitos
de compra especificados. X
De acuerdo a las
especificaciones De los bienes
y servicios adquiridos


La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
X
Con reuniones previas con los
proveedores


Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin de
los proveedores. X
Mediante diferentes ofertantes
se evala la prestacin del
servicio
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de
cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. X
Mediante actas de reunin con
los diferentes proveedores
segn lo ofertado

Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple No Cumple
7.4.2. Informacin de las Compras
La informacin de las compras describen el producto a comprar. X
De acuerdo a las
especificaciones del producto y
a las necesidades de la
institucin

La informacin de las compras describe los requisitos para la aprobacin del
producto, procedimientos, procesos y equipos.
X
De acuerdo a lo ofertado por los
proveedores segn examen
detallado

La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin del
personal.
X
De acuerdo a los controles
realizados por la institucin e
informacin detallada de los
proveedores

La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de gestin de
calidad.
X
De acuerdo a las
especificaciones de los
productos y que cumplan los
requisitos exigidos

La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra
especificados antes de comunicrselos al proveedor.
X
Mediante la verificacin de las
especificaciones y revisin de
calidad
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados

La empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los
X
Mediante la verificacin de las
especificaciones del producto y


requisitos de compra especificados. requisitos de calidad

Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en las
instalaciones del proveedor, la empresa establece en la informacin de
compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la
liberacin del producto.
X


No se hace la verificacin de las
empresas de los proveedores
no se ve la necesidad
7.5. Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del servicio
bajo condiciones controladas.
X
Establecidos bajos los controles
y procesos de supervisin que
garantizan la calidad del
producto o servicio recibido

La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas del
servicio.
X
Mediante medios de
informacin escritos y hablados
La empresa dispone de instrucciones de trabajo. X
De acuerdo a los manuales,
directivas, planes, y circulares
La empresa usa el equipo apropiado. X
De acuerdo a las actividades
requeridas
La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin. X
Mediante encuestas escritas y
medios informticos

Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin del
seguimiento y de la medicin.
X
De acuerdo a lo solicitado por
las partes implementadas

La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y posteriores a la
entrega.
X
Se lleva a cabo mediante
actividades planificadas
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio
donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante las
actividades de seguimiento medicin posteriores.
X
Mediante anlisis y toma de
decisiones para el
mejoramiento del proceso

Se establecen disposiciones para los procesos de validacin, incluyendo,
cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisin y aprobacin de
los procesos, la aprobacin de equipos y calificacin del personal, el uso de
mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros (Ver
4.2.4.) y la trazabilidad.
X
Mediante el uso de mtodos y
procedimientos y de acuerdo al
manual especifico de funciones
y competencias laborales el
cual especifica el perfil y los


requisitos que debe cumplir la
persona
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad



Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda la
prestacin del servicio.
X
Mediante medios hablados,
escritos
La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos
de seguimiento y medicin.
X
Mediante las encuestas a las
partes interesadas de acuerdo a
sus quejas y reclamos se
realizan las mejoras necesarias
Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la identificacin
nica del servicio.
X
A travs de las auditoras al
proceso se le hace el
seguimiento y se identifica el
hallazgo

Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple No Cumple
7.5.4. Propiedad del Cliente

La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes, mientras
estn bajo el control de la empresa estn siendo utilizados por la misma.
X
De acuerdo a lo estipulado en
la misin institucional

La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilizacin incorporacin dentro
del servicio.
X
De acuerdo a lo estipulado en
la misin y bajo el respeto de
todos los bienes

La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso.
X
Mediante documentacin que
se hace allegar al cliente se
informa el imprevisto
7.5.5. Preservacin del Servicio

La empresa preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y
la entrega al destino previsto. (esta preservacin incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin).
X
Esta dentro de la misin y
visin de la institucin y de
acuerdo a los objetivos
7.6. Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin
La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los X Debemos determinar qu


dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados.
seguimiento y medicin hay
que realizar para tener
evidencias de que el
producto cumple los
requisitos. Los equipos que
deben someterse al control
exigido por ISO 9001

La organizacin establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medicin pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los
requisitos de seguimiento y medicin.
X
Se establecen los procesos de
cada dependencia y estas a la
vez para su medicin utilizan
las listas de verificacin de
cada proceso

Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medicin se calibra y verifica a intervalos especificados o antes de su
utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de
mediciones nacionales o internacionales. Cuando no existan tales patrones
se registra la base utilizada para la calibracin o verificacin.
X
Los intervalos planificados, y se
utilizan los patrones trazables
internacionalmente, o bien
registrar la base utilizada para
la verificacin o calibracin.

El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario. X
Cuando Se es Necesario
realizar esta actividad

El equipo de medicin se identifica para poder determinar el estado de
calibracin.
X
Identificarse para hacer posible
y as poder determinar su
estado de calibracin

El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden invalidar el
resultado de la medicin.
X
Se protege contra cualquier tipo
de dao

El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro durante la
manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
X
Se protege contra cualquier tipo
de dao y de acuerdo a lo
estipulado en los manuales de
conservacin y utilizacin

La empresa evala y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecta que el equipo no est conforme con los
X
Se realiza el diagnstico del
equipo y se dan las pautas para


requisitos. el procedimiento de
mantenimiento o cambio del
equipo

La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
servicio afectado.
X
Todas las mediciones tienen
errores, no son exactas.
Podemos mejorar el
sistema de medicin
utilizando equipos
sofisticados, personal
altamente cualificado, y
trabajar en las mejores
condiciones ambientales,


Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. X
Si se tienen los respectivos
registros en cada una de las
bitcoras de los equipos
Se confirma la capacidad de los programas informticos para satisfacer su
aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento
y medicin de los requisitos especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su
utilizacin y se confirma de nuevo cuando es necesario.
X
Si en los casos en que
los programas informticos se
utilizan en las actividades
de seguimiento y medicin de
los requisitos especificados, la
norma ISO 9001 establece que
debe confirmarse la capacidad
de dicho software para
satisfacer su aplicacin
prevista.


Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple No Cumple
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades



La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio,
asegurarse de la conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia
del S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables,
incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.
X
Se cuenta con oficinas de
atencin al ciudadano quien
son los encargados de recibir y
controlar el trmite de las
quejas, reclamos, derechos de
peticin redireccionndolas
para la solucin
8.2. Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del Cliente

La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin.
X
Mediante indicadores de
eficacia, eficiencia y efectividad
para efectuar el seguimiento y
medicin de los procesos,
principalmente a la medicin
del cumplimiento de los
objetivos institucionales
Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. X
Mediante el seguimiento y
control en los indicadores de
aplicacin como el Balaced
Scorecard
8.2.2. Auditora Interna

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con
los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C.,
establecidos.
X
Se determina con el Sistema
Integrado de Gestin en
conformidad con las
disposiciones planificadas

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
X
Mediante el procedimiento de
auditoria interna el cual es
aplicado por la oficina de
control interno

Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y
la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditoras previas.
X
De acuerdo a lo estipulado en
el plan de auditoras elaborado
por la oficina de control interno
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y X De acuerdo a los criterios del


metodologa. personal de auditores y a los
procesos auditados

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
X
Se realiza mediante las
competencias laborales y
funciones del personal
seleccionado

Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los
resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
X
Mediante la informacin sobre
informes detallados de la
auditoria y los planes de
mejoramiento

La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
X
Se reciben los informes y se
hacen los planes de
mejoramiento y su respectivo
seguimiento a los hallazgos

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
X
De acuerdo a las acciones de
correctivas se define el tiempo
estipulado para correccin y
se define su verificacin
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos


La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica,
la medicin de los procesos del S.G.C.
X
Mediante exmenes y
evaluaciones al personal
encargados de los procesos
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.
X
Son los que hacen que el
dueo del proceso se oriente
de acuerdo a los requisitos
exigidos por la empresa


Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio No
Aplica
Cumple No Cumple

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la
X
Se realizan acciones de mejora
para poder brindar un servicio


conformidad del servicio. eficaz
8.2.4. Seguimiento y Medicin del Servicio

La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas del servicio
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las
etapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las
disposiciones planificadas.
X
Mediante encuestas a las
partes interesadas sobre la
prestacin del servicio y de
este modo se verifica el
cumplimiento de l0os requisitos
de acuerdo a lo planeado
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. X
Mediante la documentacin que
se genera en el proceso
Los registros indican las personas que autorizan la liberacin del servicio. X
De acuerdo a lo estipulado por
la alta gerencia

La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas,
(a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente
y, cuando corresponda por el cliente).
X
De acuerdo a las
planificaciones y a los objetivos
de la institucin y a las polticas
de la alta gerencia estipula
8.3. Control del Servicio No Conforme

La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
X
Se realiza previa verificacin
del producto con el fin de
verificar las no conformidades

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento
documentado.
X
De acuerdo a lo estipulado en
el manual de funciones
especficas cada dueo lo hace
el dueo del proceso.

La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de las
siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidad
detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando
acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista.
X
Tomando acciones para
eliminar la no conformidad
detectada

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
X
Mediante registros
documentados con el continuo
seguimiento a la accin tomada
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva X Mediante una nueva lista de


verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. chequeo del producto

Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuando
ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a
los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
X
Mediante acciones correctivas
y el cambio del producto a las
partes interesadas
8.4. Anlisis de Datos

La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.
X
Mediante la implementacin y
mejora SGC y del MECI bajo
las NTCGP 1000/2009 Y
Decreto 1599/2005



Nm. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificacin del criterio
No Aplica Cumple No Cumple

El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la satisfaccin del
cliente, la conformidad de los requisitos del servicio, las caractersticas y
tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y sobre los
proveedores.
X
Con la implementacin de SIG,
SGC, MECI, SISTEDA se
busca la mejora en los
procesos y la prestacin del
servicio
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua

La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C mediante el uso
de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin.
X
Esta empresa constantemente
realiza dichas actividades con
el fin de mantener y promulgar
el S.G.C ,buscando siempre la
mejora continua de todos sus
procesos
8.5.2. Accin Correctiva

La empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades
con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son
X
De acuerdo a los planes de
mejoramiento se toman las


apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. respectivas acciones
correctivas y se dimen si son
apropiadas para los efectos de
las no conformidades

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
X
Se analizan las acciones
correctivas con el fin que sean
apropiadas para contrarrestar
las no conformidades

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de
los clientes), determinar las causas de las no conformidades, evaluar la
necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las
acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y
revisar las acciones correctivas tomadas.
X
Los lderes efectan el
seguimiento medicin y anlisis
de los procesos, siendo los
encargados de formular, las
acciones correspondientes de
acuerdo con los resultados de
medicin, para lo cual se aplica
el procedimiento de las
acciones.
8.5.3. Accin Preventiva

La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
X
Se determinan las acciones
necesarias con el fin de
eliminar las causas de no
conformidades potenciales

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
X
Se generan las acciones
apropiadas para evitar no
conformidades potenciales que
puedan afectar la empresa

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.
X
El procedimiento documentado
se genera de acuerdo a las
acciones correctivas,
preventivas o de mejora como
resultado de la autoevaluacin
de los procesos





Anexo N2

Plan de Calidad Empresa EJERCITO NACIONAL
Misin: El Ejrcito Nacional conduce
operaciones militares orientadas a defender la
soberana, la independencia y la integridad
territorial, proteger a la poblacin civil, los
recursos privados y estatales, para contribuir a
generar un ambiente de paz, seguridad y
desarrollo que garantice el orden constitucional
de la nacin.

Visin: Un Ejrcito legtimo, disciplinado,
moderno, profesional, entrenado, afianzado en
sus valores, con la moral en alto, capaz de
neutralizar las amenazas internas y externas
en el cumplimiento de su misin, contribuyendo
a la construccin de los caminos de la paz y al
desarrollo de la nacin

Objetivos Organizacionales:
1. Acelerar la derrota militar de los GAML a fin de contribuir a
la consolidacin y construir la paz.
2. Consolidar la seguridad regional y local para garantizar el
desarrollo socioeconmico, la proteccin de los recursos
estratgicos y la gobernabilidad
3. Fortalecer el desarrollo integral del hombre como esencia
para la transformacin institucional armonizada.
4. Garantizar las capacidades estratgicas para la Defensa
Nacional.
5. Afianzar el respeto por los DDHH y el DIH y desarrollar
instrumentos para la defensa Integral
6. Articular la gestin institucional con mejores prcticas para
el planeamiento estratgico, la optimizacin de recursos,
desarrollo tecnolgico y proyeccin de la Fuerza.
Poltica de Calidad: El Ejrcito Nacional en cumplimiento de su Misin
Constitucional, conduce Operaciones Militares orientadas a defender la
Soberana, la Independencia y la Integridad Territorial, para contribuir a
generar un ambiente de paz y seguridad que coadyude en el progreso
de la Nacin, a travs del desarrollo integral del talento humano
basados en el respeto, la moral y el bienestar con el fin de mejorar
Objetivos de Calidad: Son los mismos Estrategicos
1. Acelerar la derrota militar de los GAML a fin de contribuir a la consolidacin y
construir la paz.
2. Consolidar la seguridad regional y local para garantizar el desarrollo
socioeconmico, la proteccin de los recursos estratgicos y la gobernabilidad
3. Fortalecer el desarrollo integral del hombre como esencia para la transformacin
institucional armonizada.


continuamente el Sistema Integrado de Gestin y as, satisfacer los
requerimientos de la sociedad y las partes interesadas.

4. Garantizar las capacidades estratgicas para la Defensa Nacional.
5. Afianzar el respeto por los DDHH y el DIH y desarrollar instrumentos para la defensa
Integral
6. Articular la gestin institucional con mejores prcticas para el planeamiento
estratgico, la optimizacin de recursos, desarrollo tecnolgico y proyeccin de la
Fuerza




Actividad Objetivo Alcance Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanismo de
control /
Seguimiento
D
i
a
g
n
o
s
t
i
c
a
r

e
l

S
G
C

Diagnosticar el estado actual
de la empresa para
determinar la existencia o no
de requerimientos que
permitan dar cumplimiento al
Sistema de Gestin de la
Calidad.
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
herramientas de
diagnstico.
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
informacin.
3. Anlisis e interpretacin
de datos obtenidos.

- Herramienta
Diagnostico


- NTC ISO
9001:2008. 1

m
e
s

(
F
e
b
r
e
r
o

a

M
a
r
z
o

2
0
1
3
)


Diagnstico
inicial del
sistema de
gestin de la
calidad (S.G.C),
de la empresa.
Actas de
reunin
AUDITORIA
INTERNAS
Determinar los parmetros para
asegurar la realizacin de
Auditoras Internas, con el fin de
verificar que los procesos y
procedimientos desarrollados
estn de acuerdo con las
disposiciones planificadas en el
El procedimiento de
Auditora Interna aplica
a todos los procesos y
procedimientos del
Sistema de Gestin de
Calidad SGC,
complementado con el
1. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL
DE AUDITORAS INTERNAS DE
CALIDAD, con base en el Plan de
Accin Anual,
2. APROBAR EL PROGRAMA DE
AUDITORAS,
3. SELECCIONAR EL EQUIPO
AUDITOR,
4. ELABORAR Y REVISAR EL PLAN DE
1. S.G.C.
Fundamentos y
Vocabulario- NTC -
ISO - 9000
2. S.G.C. Requisitos
NTC - ISO -9001
3. S.G.C para la rama
ejecutiva del poder
pblico y otras
u
u
u
u
u

Diagnstico a todos
los procesos y
procedimientos del
Sistema de Gestin
de Calidad SGC,
complementado con
el Modelo Estndar
de Control Interno
Planes de
mejoramient
o


Sistema de Gestin de Calidad
SGC y Modelo Estndar de
Control Interno MECI del
Ejrcito Nacional y que stos se
han implementado y se
mantienen, de conformidad con
los requisitos establecidos en las
Normas NTCGP1000, ISO 9001 y
el Sistema de Control Interno.

Modelo Estndar de
Control Interno MECI,
adoptados por el
Ejrcito Nacional.

AUDITORIA
5. APROBAR EL PLAN DE AUDITORA
6. COMUNICAR A LOS AUDITADOS,
7. REALIZAR REUNIN PREVIA
8. PREPARAR LA AUDITORA

entidades
prestadoras de
servicios NTCGP -
1000
4. Directrices para la
Auditora de los
Sistema de Gestin
de la Calidad y/o
Ambiental. NTC-ISO
19011
5. Modelo Estndar
de Control Interno
MECI 1000

MECI, adoptados por
el Ejrcito Nacional.







Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.