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CARACTERIZACIN DE PROCESO

No de Envo: 8

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 34 de 37

Cdigo: CP/SA-SM
GESTIN DEL RECURSO HUMANO
Subproceso: SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Proporcionar y mantener personal competente en buenas condiciones de salud, para prestar servicios de seguridad privada con calidad y seguridad
a los clientes internos y externos, promoviendo el manejo eficiente de los recursos naturales afectados por los aspectos e impactos ambientales de la compaa.


ENTRADAS




Poblacin sana y
no-sana de la
compaa



Condiciones del
puesto de trabajo



Personal no
conforme en el
proceso de
seleccin
relacionado con
las condiciones de
salud



Personal no
conforme durante
la prestacin del
servicio
relacionado con
las condiciones de
salud del puesto
de trabajo



Necesidades del
cliente externo e
interno respecto a
las condiciones de
salud y medio
ambiente



Aspectos e
impactos
ambientales de la
compaa
Disear programas y sistemas de vigilancia
epidemiolgica, seguridad e higiene, que permitan
mantener y mejorar las condiciones de salud y seguridad
de los clientes internos.
Disear programas de medio ambiente que integren de
manera eficaz y armoniosa la proteccin del medio
ambiente con el desarrollo de los procesos de la
compaa.
Identificar las matrices de peligros de los cargos en los
puestos de trabajo en la compaa y en las instalaciones
de los clientes donde se prestan servicios de la compaa.
Organizar actividades de educacin ambiental y salud
ocupacional, para que el SIG de la compaa se mantenga
alineado con la estrategia de RSE y gestin de riesgos.
Gestionar las matrices de aspectos e impactos
ambientales.
Garantizar los registros de las estadsticas de enfermedad
general, accidente comn, maternidad, accidente de
trabajo, enfermedad profesional y medio ambientales de la
compaa.
Establecer los Planes de Emergencia para las Sedes a
nivel nacional y los requerimientos de los clientes
relacionados con emergencias de SOMA.
Disear el modelo de anlisis de vulnerabilidad y el Plan
de Emergencia para aplicacin a nivel nacional.
Mantener actualizadas las matrices de requisitos legales y
de otra ndole relacionadas con SOMA.
Disear las matrices de aspectos e impactos ambientales
de los procesos de la compaa.
Determinar los aspectos e impactos de morbilidad y
ausentismo de los accidentes de trabajo y disminucin de
los AT-EP y EG.
Planear mejora al proceso.
Mantener programas y sistemas de vigilancia
epidemiolgica asociados con los resultados del panorama
clnico de los clientes internos.
Elaborar matrices de identificacin de peligros y matrices
de seguimiento en los puestos de trabajo, en las
instalaciones de la compaa y durante la prestacin de
servicios de seguridad privada.
Elaborar matrices de identificacin de peligros para
visitantes dentro de las instalaciones de la compaa y
contratistas, que realicen trabajos dentro y fuera de la
misma incluyendo en las instalaciones de los clientes.
Realizar videoconferencias trimestrales de
retroalimentacin sobre los resultados de los indicadores
de SOMA y la importancia del cumplimiento legal en
SISOMA.
Elaborar, mantener y divulgar estadsticas de accidentes
de trabajo, enfermedades profesionales y ausencias
relacionadas con las incapacidades por enfermedad
general, licencia de maternidad y accidentes de origen
comn.
Mantener actualizados los Planes de Emergencias que
permitan el control de los riesgos que puedan generar
situaciones crticas para los clientes internos.
Controlar y prevenir la frecuencia y repeticin de las No
Conformidades encontradas.
Analizar los Riesgos del proceso con ADMIRA
Fidelizacin.
Participar en la Comisin Evaluadora de Asociados de
Negocio.
Participar en los Programas de Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Participar en la ejecucin del Plan Maestro de Emergencia
y Plan de Continuidad de la compaa.
Cumplir los Requisitos Legales y de Otra ndole.

SALIDAS












Personal
conforme en
relacin a las
condiciones de
salud y
seguridad para
la prestacin
del servicio



Ambiente sano
de trabajo



Aspectos
ambientales de
la compaa
identificados y
controlados



Impactos
ambientales
reducidos

Prevencin de
la
contaminacin
Aplicar planes de accin para la
disminucin de los AT-EP y EG.
Presentar solucin de los casos
que puedan afectar el normal
desarrollo de la salud y seguridad
de los clientes internos, en
coordinacin con las EPS y ARP.
Actualizar las matrices de
identificacin de peligros y
requisitos legales aplicables a
SOMA.
Ajustar las acciones
correspondientes de los
programas de salud ocupacional
y medio ambiente que no hayan
cumplido las metas.
Aplicar acciones correctivas al
proceso.
Gestionar los riesgos del proceso.
Realizar anlisis de los informes estadsticos, para divulgacin a la compaa y
elaboracin de planes de accin.
Comprobar la eficacia de los tratamientos y acciones tomadas para minimizar o
eliminar no conformidades.
Efectuar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas generadas durante la
aplicacin de los programas SOMA y el resultado de los planes de accin.
Revisar la certificacin de calibracin de los equipos de medicin utilizados por los
proveedores para la realizacin de las mediciones ambientales ocupacionales y
aspectos ambientales.
Analizar las causas inmediatas y bsicas de los incidentes y accidentes de trabajo.
Verificar el cumplimiento de los indicadores de los programas de salud ocupacional
y medio ambiente.
Controlar el cumplimiento de las acciones correctivas generadas para minimizar los
riesgos generados por los aspectos ambientales de la compaa.
Revisar la actualizacin de las matrices de peligros, matriz de requisitos legales y
ambientales aplicables al proceso.
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los programas de salud ocupacional y
medio ambiente.
Efectuar el seguimiento a los riesgos identificados en el proceso.
Efectuar seguimiento a las acciones correctivas generadas cuando no se ha
cumplido el objetivo del proceso.



PROVEEDOR

Prestacin del Servicio Proteccin
Prestacin del Servicio de Tecnologa
Gestin del Servicio
Gestin del Recurso Humano
Gestin de Formacin, Desarrollo y
RSE
Gestin de Seguridad de las
Instalaciones
Gestin de Compras e Importaciones
Contratistas
CLIENTE

Procesos
Gerenciales,
Operativos y de
Soporte
Contratistas
Cliente Externo

RESPONSABLE



Director Nacional
de Talento
Humano
DOCUMENTOS

PQ/SA-IA PQ/SA-GS PQ/SA-SC
PQ/SA-GR PQ/SA-MC PQ/SA-EI
T/SP IT/CM PM/SA
MC/SA CD/SA MI/SA
PR/SA MR/SA PP/SA
PC/SA MP/SA PE/SA
SO/SA VE/SA GA/SA
EP/SA COPASO

Reglamento Interno de Trabajo
Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial
REGISTROS

FQ/SA-207 FQ/SA-208
FQ/SA-220 FQ/SA-227
FQ/SA-263 FQ/SA-307
FQ/SA-308 FQ/SA-312
FQ/SA-316 FQ/SA-326
FQ/SA -309 FQ/SA 309-1
FQ/SA -334






Revisado por:
Francia Elena Poveda Cendales
Directora Nacional de Calidad





Aprobado por:
J aime Humberto Ruiz Montao
Director Nacional de Talento Humano

CARACTERIZACIN DE PROCESO
No de Envo: 8

Fecha: 2012/06/30

Pgina: 34 de 37

Cdigo: CP/SA-SM
GESTIN DEL RECURSO HUMANO
Subproceso: SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE

ASPECTOS AMBIENTALES:
Consumo de tneres, tintas (material particulado y lquidos), cintas, papel, energa, agua.
Generacin de materias primas (tubos de nquel, cadmio, mercurio).
Consumo de materias primas: vasos desechables.
Residuo biolgico: Protectores higinicos, papel e implementos contaminados con fluidos corporales y residuos de enfermeras.
Prueba de alcohol en saliva y drogas en orina para medir presencia de sustancias psicoactivas
Generacin de residuos slidos: muebles, enseres, tiles de oficina.
Residuo comn papel cartn.

REQUISITOS

Ver Matriz de Requisitos Legales y de
otra ndole.

COMPAA
Norma ISO 9001:2008: Ver pginas 18,
19, 20 y 21.
Norma OHSAS 18001:2007: Ver pgina
22.
Norma ISO 31000:2011: Ver pgina 23.
Norma ISO 14001:2004: Ver pgina 24.
Norma ISO 28000:2008: Ver pgina 25.
Norma BASC: 2008: Ver pgina 26.
Parte A-Adopci n de requi sitos
mnimos C-TPAT: Ver pgina 27.
Parte B-Estndares Adicionales a l os
requisi tos mnimos de C-TPAT: Ver
pgina 28.
Princi pi os ISO 31000: Ver pgina 29.

CLIENTE
Perfil por competencias definido por la
compaa y/o por el cliente.
Necesidades del cliente interno y
externo.

INDICADORES DE GESTIN


Disminucin en los costos i ndirectos por ausenti smo y enfermedad
general en comparacin con el ao i nmediatamente anteri or.
Meta: > = 5%

100 (($ costos EG ao presente/$ costos EG ao anterior) x 100)

Disminucin de los costos i ndirectos por acci dente de trabaj o en
comparacin con el ao i nmediatamente anteri or. Meta: > = 5%

100 (($costos AT ao presente/$costos AT ao anterior) x 100)


Disminucin l a tasa de frecuencia y l a tasa de severidad por acci dentes
de trabaj o. Meta: 2% frecuencia y 3% severi dad

Tasa de Frecuencia: (#eventos en el periodo/#trabajadores del periodo) x 100

Porcentaje de cumplimiento: 100 ((tasa de frecuencia ao anterior/tasa de
frecuencia ao presente) x 100)

Tasa de Severidad: (#das perdidos en el periodo /#trabajadores del periodo)
x 100

Porcentajes de cumplimiento: 100 ((Tasa de Severidad ao anterior/tasa de
severidad ao presente) x 100)

Disminucin de la frecuencia y severidad del ausentismo por enfermedad
general y acci dente comn. Meta: > = 2%

Tasa de Frecuencia: (#eventos en el periodo/#trabajadores del periodo) x 100

Tasa de Severidad: (#das perdidos en el periodo/#trabajadores del periodo) x
100

Porcentaje de cumplimiento: 100 (Tasa de frecuencia ao anterior/tasa de
frecuencia ao presente) x 100

Porcentajes de cumplimiento: 100 - ((tasa de severidad ao anterior/tasa de
severidad ao presente) x 100)

Cumpl imiento de los obj eti vos estableci dos en los subprogramas de
sal ud ocupaci onal. Meta: > = 90%

100 - ((#objetivos del total de programas, acciones de mejora MIP, PAT,
reduccin de tasas/#tem a cumplir) x 100)

Cobertura del total de l a pobl aci n, con l a implementacin de los
subprogramas de salud ocupacional . Meta: 80%

(#trabajadores cubiertos por Subprogramas de SO/#total de trabajadores) x
100

Gesti onar los aspectos e impactos ambientales generados por la
compaa. Meta: 100%

(#aspectos e impactos gestionados/#aspectos e impactos identificados) x 100

Disminucin en el consumo de l os recursos natural es utilizados en l as
Buenas Prcti cas de Administraci n, en comparacin con el ao
inmediatamente anteri or. Meta: > = 0.5%

100 ((consumo de recursos naturales en M3 ao presente/consumo de
recursos naturales en M3 ao anterior)) x 100

RECURSOS, INFRAESTRUCTURA
Y AMBIENTE DE TRABAJO


RECURSOS HUMANOS: J efe
Nacional de Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, Coordinador
SOMA (Sucursal Bogot), Analista
SOMA, Psiclogo Clnico,
Estudiante en Prctica de SOMA,
Mdico Ocupacional, Profesionales
en Prevencin de Riesgos,
Asesores Tcnicos (Fisioterapia,
Emergencias, Seguridad Industrial,
Psiclogo Clnico).

RECURSOS FISICOS: Equipos de
oficina, archivo, cmaras,
computadores, CRM.

AMBIENTE DE TRABAJO:
Ambiente sano-empata, buena
iluminacin, poco ruido, sitio de
trabajo ergonmico.