Ord050 Instruye Sobre Proceso Pie PDF

ORD.
: N 0050

ANT.: Art 77, letra a) de la Ley N 20.529.

MAT.: Instruye Sobre Proceso Rendicin De Cuentas PIE
2013.

SANTIAGO, 22 DE ENERO DE 2014

DE: YASSER NAZAL PINO
SUPERINTENDENTE DE EDUCACIN ESCOLAR (S)

A: SRES. (AS) SOSTENEDORES(AS). DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON
CONVENIO PROGRAMA DE INTEGRACIN ESCOLAR.

1. Se comunica a ustedes, que la Superintendencia de Educacin Escolar, en uso de sus
facultades legales, informa a los sostenedores de establecimientos educacionales que se
encuentran con convenio vigente de PIE, que a partir del da 22 de enero de 2014 se
iniciar el proceso de rendicin de cuentas Subvencin Programa Integracin Escolar
(PIE) ao 2013.
2. Adicionalmente, los Sostenedores tendrn la posibilidad de ingresar nuevos documentos
de gastos a las rendiciones de cuentas efectuadas en el ao 2012, siempre y cuando se
cumpla con los siguientes requisitos:
a. Que el documento de gasto no se encuentre ya ingresado en las rendiciones de
cuentas de aos anteriores.
b. Que el documento de gasto no haya sido declarado en otras rendiciones de
cuentas, tales como: Subvencin Escolar Preferencial, Fondo de Gestin
Municipal, Subvencin de Mantenimiento, Pro-retencin, etc.
3. Para proceder a rendir cuenta de los fondos trasferidos, cada Sostenedor deber ingresar
a la pgina www.supereduc.cl, y deber hacer clic en el link de ingresar al aplicativo.
4. El plazo de trmino de este proceso vence el da 28 de febrero de 2014 a las 23:59
horas. Por lo tanto, se solicita a usted, arbitrar las medidas para cumplir con antelacin
los plazos establecidos para el trmino de la rendicin de cuentas de sus
establecimientos, y as evitar posibles saturaciones del sistema, lo que se traduce en una
lentitud de respuesta.
5. Para atender sus consultas de manera oportuna y expedita, se ha habilitado un mail por
cada regin, asignado a un coordinador regional de rendicin de cuentas, quien estar a
cargo de entregar todas las orientaciones y ayuda que usted requiera respecto del manejo
y funcionamiento de la plataforma de rendicin de cuentas.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIN ESCOLAR Versin:01
INSTRUCTIVO RENDICIN CUENTAS
SUBVENCIN
PROGRAMA INTEGRACIN ESCOLAR
Fecha Emisin:
21-01-2014
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Departamento de Fiscalizacin y Rendicin de Cuentas
Divisin de Fiscalizacin
Superintendencia de Educacin Escolar
INTRODUCCIN.
En conformidad a lo previsto en el artculo 2 inciso 3; en el artculo 49 letra b; en el artculo
54; en el artculo 77 letra a, de la Ley 20.529, que fija el Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educacin Parvularia, Bsica y Media y su Fiscalizacin, en la cual se
establece la exigencia a todos los Sostenedores de Establecimientos Educacionales que
reciban recursos estatales, la obligacin de rendir cuenta pblica respecto del uso de estos
recursos; a lo previsto en el Decreto N 469, de 2013, que aprueba reglamento que establece
las caractersticas, modalidades y condiciones del mecanismo comn de rendicin de cuenta
pblica del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de establecimientos
educacionales subvencionados o que reciban aporte del Estado; y a lo dispuesto por la
Contralora General de la Repblica, en la resolucin N 759 de 2003, que fija los
procedimientos de rendicin de cuentas de los organismos o entidades que administran fondos
pblicos, la Divisin de Fiscalizacin de la Superintendencia de Educacin Escolar, ha
considerado necesario entregar instrucciones generales y especficas a utilizar por los
Sostenedores de establecimientos educacionales que perciben subvencin para atender
Necesidades Educativas Especiales (NEE), destinada a financiar las acciones y los apoyos
especializados que se entregan a travs de Programas de Integracin Escolar en sus
establecimientos educacionales.
Por lo anterior, la Superintendencia de Educacin Escolar ha dispuesto en el Portal
www.supereduc.cl un aplicativo de Rendicin de Cuentas, que facilita a los establecimientos
educacionales el cumplimiento de esta obligacin, gracias a la habilitacin de la opcin de
carga masiva de informacin.
En esta aplicacin, los establecimientos educacionales subvencionados debern rendir cuenta
de los gastos efectuados en el ao 2013 (desde enero a diciembre) por concepto de
Subvencin Programa de Integracin Escolar.
Por otra parte, se informa que se encuentra habilitado el periodo 2012 de rendicin, donde
podrn ingresar gastos nuevos que no hayan sido rendidos o editar y/o eliminar gastos que se
encuentran ya ingresados en la base de datos.
Para atender sus consultas de manera oportuna y expedita, se ha habilitado un mail por regin,
asignado a un coordinador regional de rendicin de cuentas, quien estar a cargo de entregar
todas las orientaciones y ayuda que usted requiera respecto del manejo y funcionamiento de
la plataforma de rendicin de cuentas.
REGIN COORDINADOR REGIONAL RENDICIN MAIL
1 Jose Fica Ruiz rendiciondecuentas1@supereduc.cl
2 Hernn Delgado Rojas rendiciondecuentas2@supereduc.cl
3 Janet Tapia Flores rendiciondecuentas3@supereduc.cl
4 Luis Marn Rivera rendiciondecuentas4@supereduc.cl
5 Eugenio Andrade Cartagena rendiciondecuentas5@supereduc.cl
6 Luis Pacheco Valenzuela rendiciondecuentas6@supereduc.cl
7 Vctor Arrue Lizama rendiciondecuentas7@supereduc.cl
8 Juan Lepe Garrido rendiciondecuentas8@supereduc.cl
9 Maria E. Valdebenito Zenteno rendiciondecuentas9@supereduc.cl
10 Victor Manuel Lemus Pealoza rendiciondecuentas10@supereduc.cl
11 Luis Claudio Bahamondes Millalonco rendiciondecuentas11@supereduc.cl
12 Mirza del Carmen Pedraza Hernndez rendiciondecuentas12@supereduc.cl

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REGIN COORDINADOR REGIONAL RENDICIN MAIL
13 Julio Andres Lizana Vega rendiciondecuentas13@supereduc.cl
14 Sergio Uribe Sols rendiciondecuentas14@supereduc.cl
15 Pedro Limar Castro rendiciondecuentas15@supereduc.cl

El sistema de rendicin de cuentas debe ser utilizado solamente con los navegadores Mozilla
o Chrome . No se debe utilizar el aplicativo con el navegador Explorer .
Por ltimo, se solicita leer completamente este instructivo antes de comenzar a utilizar el
Aplicativo de Rendicin de Cuentas Programa de Integracin Escolar.

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NDICE
1. ESTRUCTURA DEL APLICATIVO WEB DE RENDICIN DE CUENTAS. ....................... 4
2. IDENTIFICACIN DEL SOSTENEDOR. ........................................................................... 5
3. INGRESO RENDICIN DE CUENTAS CON CARGA INDIVIDUAL DE DOCUMENTOS. 8
3.1. Estado de Resultados. ............................................................................................... 10
3.2. Ingresos. .................................................................................................................... 10
3.2.1. Modificacin de Ingresos..................................................................................... 11
3.3. Gastos. ...................................................................................................................... 13
3.3.1. Categoras y Subcategoras de Gastos. ............................................................. 13
3.3.2. Ingresar Documentos Nuevos. ............................................................................ 17
3.3.3. Visualizar, Modificar o Eliminar Gastos Ingresados en la Base de Datos. .......... 21
4. INGRESO RENDICIN DE CUENTAS CON CARGA MASIVA. ..................................... 25
4.1. Ingreso de Gastos. .................................................................................................... 26
5. CARGA DE ARCHIVO MASIVO DE DOCUMENTOS ..................................................... 31
5.1. Revisin Carga Archivo CSV. .................................................................................... 34
6. CERRAR RENDICIN DE CUENTAS. ........................................................................... 35
7. PROFESIONALES PARTICIPANTES ............................................................................. 37

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1. ESTRUCTURA DEL APLICATIVO WEB DE RENDICIN DE CUENTAS.
El Aplicativo Web se encuentra construido por sostenedor, donde visualizar todos los
establecimientos que estn bajo su administracin, los periodos a rendir y el estado de
resultado de cada uno de esos periodos: Ingresos y Gastos.

Dado lo anterior, el presente instructivo explicar la forma de efectuar las actividades
necesarias para cumplir con cada una de las etapas del proceso de rendicin de cuentas.

Identificacin
Sostenedor
Selecionar
RBD, Periodo y
Tipo Rendicin
Revisar
Ingresos
Ingresar Mail y
Telefono de
Contacto
Ingresar
Gastos
Finalizacin de
Rendicin de
Cuentas

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2. IDENTIFICACIN DEL SOSTENEDOR.
El Sostenedor deber ingresar al portal www.supereduc.cl, donde tendr que hacer clic en el
link Proceso De Rendicin De Cuentas.

Se desplegar la pgina para autenticarse, donde deber ingresar el RUT, sin puntos y con
digito verificador (11111111-1), y la clave que utiliza para ingresar a la zona privada del
sostenedor en la plataforma SIGE o Comunidad Escolar.

Ingresar
RUT
Sostenedor
Ingresar
Clave
Sostenedor
Informacin sobre el proceso
de rendicin.
Hacer clic en el Botn
Proceso Rendicin de
Cuentas

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En este portal de rendicin encontrar publicada noticias referentes a todos los procesos de
rendicin de cuentas que se estn llevando a cabo por la Superintendencia de Educacin
Escolar, tales como: fechas del proceso, instructivos para realizar las distintas rendiciones,
instrucciones para resolver consultas, etc.
Una vez autenticado, se desplegar una pantalla donde usted como Sostenedor o como
Representante Legal deber registrar su e-mail y su nmero de telfono celular, los cuales
sern utilizados por la Superintendencia de Educacin para enviar informacin respecto a los
distintos procedimientos que usted tenga que realizar con esta institucin (Procesos de
Rendicin de Cuentas, Solicitud de Informacin, Notificaciones de Fiscalizaciones y
Notificaciones de Procesos Administrativos):
E-mail de Contacto: Debe ingresar el e-mail del Sostenedor o Representante Legal
(obligatorio).
E-mail de Contacto 2: Debe ingresar el e-mail de alguna persona que tenga que ver
con el proceso de rendicin de cuentas (optativo). Slo se debe ingresar los ltimos 8
dgitos del telfono mvil.
Telfono Mvil de Contacto: Debe ingresar el nmero telefnico del Sostenedor o
Representante Legal (obligatorio).
Telfono Contacto 2: Debe ingresar otro telfono mvil distinto del Sostenedor o
Representante Legal, o bien ingresar un telfono de red fija (Cdigo de ciudad + nmero
telefnico (optativo)).

Una vez realizado lo anterior, encontrar una pantalla de bienvenida, donde podr elegir una
de las dos formas para realizar el proceso de rendicin de cuentas o bien las dos:
Ingresar e-mail del
Sostenedor o
Representante Legal
Ingresar telfono
celular del Sostenedor
o Representante Legal
Hacer clic en el
Botn Registrar
Datos.

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Ingreso Rendicin Por Carga Individual De Documentos: Esta forma permite
ingresar, uno por uno, cada documento que el sostenedor tenga que rendir.
Ingreso Rendicin Por Carga Masiva De Documentos: Esta forma permite ingresar
en forma automticamente, de uno o ms documentos que el sostenedor tenga que
rendir.

Elegir una de las dos
opciones de rendir.

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3. INGRESO RENDICIN DE CUENTAS CON CARGA INDIVIDUAL DE DOCUMENTOS.
La forma de carga individual permite ingresar de a un documento al sistema de rendicin. Para
ello, deber seguir el siguiente procedimiento:
Usted deber hacer clic en el icono Ingreso Rendicin Por Carga Individual De
Documentos, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Al seleccionar esta opcin, aparecer una pantalla en la cual usted deber seguir el siguiente
orden:
1. Seleccione del Establecimiento Educacional (RBD):
Debe hacer clic en uno de los establecimientos que se encuentran bajo su administracin.
2. Seleccione Una Subvencin:
Debe hacer clic en una de las Subvenciones que desea rendir, en este caso debe
seleccionar el link Programa Integracin Escolar.
3. Seleccione el Periodo:
Debe hacer clic en el icono del periodo que desea rendir, en este caso, los periodos que
se pueden rendir corresponden a los aos 2012 y 2013.
Hacer Clic

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Realizado lo anterior, se desplegar en pantalla la identificacin de establecimiento,
encontrando, el Estado de Rendicin y el ao o periodo a rendir.

1. Hacer clic RBD que desea
rendir.
3. Hacer clic en el ao
que desea rendir.

Identificacin del Periodo o
Ao, Establecimiento y
Estado Rendicin.
2. Hacer clic en el tipo de
subvencin que desea rendir.

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3.1. Estado de Resultados.
Esta seccin se encuentra estructurada como un estado de resultados, donde se visualizarn
por un lado, los ingresos del periodo, y por el otro, los gastos del periodo a travs de las
Categoras y Subcategoras de Gastos.

3.2. Ingresos.
Corresponde a la sumatoria de todos los Ingresos del Periodo por concepto de Subvencin
Programa de Integracin Escolar, de ahora en adelante PIE.
Cabe recordar que los montos precargados corresponden a los entregados por la Coordinacin
Nacional de Subvenciones, no obstante, usted podr modificar los montos sealados en cada
periodo, teniendo que justificar dichos cambios en el proceso de fiscalizacin que se realice
una vez terminado el proceso de rendicin de cuentas.
Por lo expuesto, aconsejamos que antes de hacer una modificacin en alguna de las
categoras de ingresos, realice la consulta a la Unidad Regional de Pagos de Subvenciones
respectiva, perteneciente al Ministerio de Educacin.
Las categoras de ingresos para los RBD son los siguientes.
1. Saldo Inicial: Corresponde al saldo que reflej la rendicin del ao anterior (Saldo Final
de la rendicin de cuentas PIE + los gastos rechazados producto de la fiscalizacin
de esa rendicin).
2. Pago Normal Subvencin Base PIE: Corresponde a los ingresos percibidos por la
fraccin de la Subvencin Base destinada a financiar el PIE en el periodo a rendir. Se
incluye el incremento remuneracional de la ley N 19.933. Por otra parte se indica que
NO incluye los incrementos remuneracionales de las leyes 19.410 y 19.464.
3. Pago Normal Incremento Zona PIE: Corresponde a los ingresos recibidos por el pago
de incremento zona de la subvencin base PIE en el periodo a rendir.
Categoras de Ingresos.
Categoras de Gastos.

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4. Pago Reliquidacin Subvencin Base PIE: Corresponde a las reliquidaciones o
correcciones en el pago percibidos por la fraccin de la Subvencin Base destinada a
financiar el PIE en el periodo a rendir. Se incluye el incremento remuneracional de la ley
N 19.933. Por otra parte se indica que NO incluye los incrementos remuneracionales de
las leyes 19.410 y 19.464.
5. Pago Reliquidacin Incremento Zona PIE: Corresponde a las reliquidaciones o
correcciones en el pago del incremento zona PIE en el periodo a rendir.
3.2.1. Modificacin de Ingresos.
Para poder modificar el monto de alguno de los tems de ingresos de los RBD, usted podr
hacer clic en el icono Editar, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Se desplegar la pantalla Modificar Ingreso, donde deber ingresar el monto correcto, sin
separador de miles (puntos).
Total Ingresos Periodo.
Modificar Ingresos del
Periodo: Hacer clic en
el icono Editar.

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Despus que se haga clic en el botn Guardar se desplegar la pantalla que indica el xito
de la operacin. Finalmente debe hacer clic en el botn Cerrar del cuadro.

Ingresar Monto a
modificar, sin
separadores de miles
(Puntos).
Hacer Clic en Guardar
Hacer Clic en Cerrar

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3.3. Gastos.
Corresponde a la sumatoria de todos los gastos ingresados en el periodo. Para poder ingresar
un nuevo gasto, usted deber seguir el siguiente procedimiento:
Debe hacer clic en la Categora de Gasto en el cual usted desea ingresar un documento, tal
como se muestra a continuacin:

3.3.1. Categoras y Subcategoras de Gastos.
Las Categoras de Gastos son aquellas indicadas en la normativa educacional y que estn
directamente relacionadas con las acciones a desarrollar para el funcionamiento de los PIE en
los establecimientos educacionales.
1. Categora Gastos de Operacin: las subcategoras de gastos son las siguientes:
a. Arriendo de Equipos Informticos: Corresponden a los gastos realizados por
arriendo de computadores, notebooks, tablets, etc.
b. Arriendo de Maquinarias y Equipos: Corresponden a los gastos realizados por
arriendo de mquinas o equipos necesario para el funcionamiento del PIE.
c. Arriendo de Oficinas y/o Dependencias: Corresponden al arriendo de alguna
dependencia u oficina necesaria para el funcionamiento del PIE.
d. Combustible y Peajes: Corresponden a los gastos realizados por traslado de la
comunidad escolar alguna actividad del PIE.
e. Materiales de Oficina: Corresponden a los gastos realizados por adquisicin de
lpices, cuadernos, resmas de papel, u otro artculo de oficina necesarios para el
funcionamiento del PIE.
Sumatoria de todos
los gastos del
periodo
Hacer clic en la
categora de gasto.

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f. Reproduccin de Documentos: Corresponden a los gastos realizados por
fotocopias o reproduccin en formatos digitales (CD) u otro tipo de reproduccin de
documentos necesarios para el funcionamiento del PIE.
g. Insumos Computacionales: Corresponden a los gastos realizados por adquisicin
de mouse, teclado, pendrive, tner de impresin, u otro artculo computacional
necesarios para el funcionamiento del PIE.
h. Otros Gastos de Operacin [Considerados Art 86, Dto. 170]: Corresponden a los
gastos que no pueden ser ingresado en alguno de estos tems y que son necesarios
para el funcionamiento del PIE.
2. Categora Gastos en Recursos de Aprendizaje: las subcategoras de gastos son las
siguientes:
a. Recursos Audiovisuales y Software Educativo: Corresponden a los gastos
realizados por la adquisicin de software educativo y CD audiovisuales u otros
necesarios para el aprendizaje de los alumnos PIE.
b. Bibliotecas, Libros y Revistas: Corresponden a los gastos realizados por la
adquisicin de bibliotecas, libros u otro material necesarios para el aprendizaje de los
alumnos PIE.
c. Material Didctico: Corresponden a los gastos realizados por la adquisicin de
materiales didcticos necesarios para el aprendizaje de los alumnos PIE.
d. Material Educativo: Corresponden a los gastos realizados por la adquisicin de
materiales educativos necesarios para el aprendizaje de los alumnos.
e. Eventos Educativos y Culturales: Corresponden a los gastos realizados por la
participacin de los alumnos PIE en eventos educativos, culturales y deportivos, tales
como: museo, zoolgico, exposiciones, etc.
f. Internet: Corresponden a los gastos realizados por los servicios de Internet, el cual
es necesarios para el aprendizaje de los alumnos PIE.
g. Instrumentos de Evaluacin Diagnstica: Corresponden a los gastos realizados
por los profesionales del PIE para la realizacin de las evaluaciones diagnsticas de
los alumnos PIE.
h. Otros Gastos en Recursos de Aprendizaje [Considerados Art 86, Dto. 170]:
Corresponden a los gastos que no pueden ser ingresado en alguna de estas
subcategoras y que son necesario para el funcionamiento del PIE.
3. Categora Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedaggico: las subcategoras de gastos
son las siguientes:
a. Equipos Informticos: Corresponden a los gastos realizados por la adquisicin de
Computadores, Notebook, Netbook, Tablet u otros equipos informticos necesarios
b. Equipos Reproductores de Imagen: Corresponden a los gastos realizados por la
adquisicin de televisores, reproductores de DVD, Data Show u otros equipos
reproductores de imagen necesarios para el funcionamiento del PIE.
c. Equipos Multicopiadores: Corresponden a los gastos realizados por la adquisicin
de impresoras, fotocopiadoras, escner u otros equipos multicopiadores necesarios

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d. Equipos de Amplificacin y Sonido: Corresponden a los gastos realizados por la
adquisicin de radios, amplificadores, parlantes, micrfonos u otros equipos de
sonidos necesarios para el funcionamiento del PIE.
e. Equipos de Fotografa y Filmacin: Corresponden a los gastos realizados por la
adquisicin de cmaras fotogrficas, equipos de filmacin u otros equipos de
obtencin de imagen necesarios para el funcionamiento del PIE.
f. Adaptacin de Mobiliario: Corresponden gastos por adquisicin o adecuacin de
mobiliario para los alumnos PIE que lo requiera.
g. Otros Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedaggico [Considerados Art 86,
Dto. 170]. Corresponden a los gastos que no pueden ser ingresado en alguno de
estos tems y que son necesarios para el funcionamiento del PIE.
4. Categora Gastos en Imprevistos: las subcategoras de gastos son las siguientes:
a. Caja Chica: Corresponden a la sumatoria de los gastos realizados por concepto de
caja chica entregada por parte del sostenedor al Director de un establecimiento para
gastos menores y necesarios para el PIE.
b. Otros Gastos en Imprevistos [Considerados Art 86, Dto. 170]: Corresponden a
los gastos que no pueden ser ingresado en alguno de estos tems y que son
necesario para el PIE.
5. Categora Gastos en Infraestructura: las subcategoras de gastos son las siguientes:
a. Eliminacin de Barreras Arquitectnicas de Menor Envergadura: Corresponden
a los gastos realizados para eliminar barreras arquitectnicas de menor envergadura
y que vayan en directo beneficio de los alumnos PIE.
6. Categora Gastos en Personal: las subcategoras de gastos son las siguientes:
a. Contratacin de Horas [Personal Nuevo]. Corresponden a los gastos realizados
por la contratacin de un nuevo funcionario en el PIE.
Las remuneraciones del personal afecto a un contrato de trabajo, para laborar en un
establecimiento educacional en el PIE, deben ser financiadas con cargo a los
recursos entregados por el Incremento de la Subvencin Base PIE, ms el
incremento remuneracional establecido por la ley N 19.933, ms asignacin de zona,
es decir, solo se puede incluir en esta rendicin los siguientes estipendios
remuneracionales: Valor hora base, bono proporcional (fraccin ley 19.933),
asignacin de zona, aporte patronal y bono extraordinario (fraccin ley 19.933).
Por lo tanto, no se pueden rendir con cargo a esta subvencin aquellos estipendios
remuneracionales que tienen por ley un financiamiento especial, los que deben ser
pagados con cargo a dichos fondos especficos, tales como, incremento de la Ley
19.410, el Incremento de la Ley N19.464, la Bonificacin de Excelencia, los
Incentivos Remuneracionales Especiales, la Bonificacin de Reconocimiento
Profesional, etc.
b. Ampliacin Horaria [Personal Contratado]. Corresponden a los gastos realizados
por la ampliacin de horas de contrato de algn funcionario para que realice funciones
en el PIE.
c. Horas Extraordinarias: Corresponden al pago de horas extraordinarias algn
funcionarios contratado, para que realice trabajos imprevistos y/o extraordinarios, los
cuales son necesario para el PIE.

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d. Contratacin de Servicios a Honorarios: Corresponden a los gastos realizados por
la contratacin de un funcionario nuevo en el establecimiento, bajo la modalidad a
honorarios, para que realice funciones en el PIE.
e. Perfeccionamiento Docente: Corresponden a los gastos realizados por la
capacitacin o perfeccionamiento docente que laboran en el PIE, las cuales deben
estar directamente relacionadas con las Necesidades Educativas Especiales a las
cuales el PIE responde. No se puede rendir perfeccionamiento conducente a obtener
un grado acadmico: pre-grado ttulo o post-ttulo o similares.
f. Viticos y Pasajes. Corresponden a los gastos realizados por traslados de los
funcionarios que laboran en el PIE.
g. Otros Gastos en Personal [Considerados Art 86, Dto. 170]: Corresponden a los
gastos que no pueden ser ingresado en alguno de estas subcategoras y que son
necesarios para el PIE.
Para poder ver cada una de las subcategora de gasto, deber hacer clic en la respectiva
categora, as se desplegar un men con las subcategoras correspondientes, visualizando
en cada una de ellas, dos botones: Agregar y Detalle.

Hacer clic en botn
Detalle para visualizar,
editar o eliminar algn
gasto ingresado.
Hacer clic en botn
Agregar para
ingresar un nuevo
gasto.
Categora de Gasto
Subcategora de
Gasto

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3.3.2. Ingresar Documentos Nuevos.
Se podrn ingresar documentos nuevos en los periodos 2012 y 2013 de la rendicin. Para ello,
deber hacer clic en el botn Agregar y se desplegar la siguiente pantalla.

Para ingresar un nuevo documento de gastos, debe llenar cada uno de los campos solicitados,
los cuales se pasan a detallar a continuacin:
o Tipo Documento: Aqu encontrar un men con todos los tipos de comprobantes
legamente aceptados: boleta, boleta exenta, boleta honorario, boleta electrnica,
boleta exenta electrnica, boleta honorario electrnica, factura, factura exenta, factura
electrnica, factura exenta electrnica, liquidacin de sueldo, cotizacin previsional y/o
salud, finiquito y otro documento exento.
No se aceptan como comprobantes: vales por, boletas o facturas sin la autorizacin
del Servicio de Impuesto Interno.
Todo documento (facturas, boletas de honorarios) debe ser emitido a nombre del
Sostenedor del establecimiento educacional, indicando tambin el RUT del
sostenedor. Por lo tanto, no se puede ingresar documentos a nombre de otra persona,
sea esta natural o jurdica.
o Nmero Documento: Corresponde al ingreso del nmero del documento que est
declarando (Slo el nmero).
En el caso del ingreso de informacin en el tipo de documentos liquidacin de sueldo
se deber usar el siguiente formato de nmero de documento: mes y ao juntos, es
decir, si la liquidacin de sueldo corresponde al mes de agosto del ao 2012, el nmero
de documento deber ser 82012.
o Detalle: Corresponde al detalle del documento que est declarando.

1.-Ingresar los datos en
cada uno de los campos.
2.-Hacer Clic Guardar.

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o Fecha: Corresponde ingresar la fecha del documento con el siguiente formato dd-mm-
aaaa. Ej.: 01-05-2012. Los periodos a rendir son los siguiente:
2012: Cuando el gasto se haya producido entre el 01-11-2011 y el 31-12-2012.
2013: Cuando el gasto se haya producido entre el 01-11-2012 y el 31-12-2013.
o Nombre Proveedor: Usted debe ingresar la razn social o el nombre completo del
proveedor. Ej.: Librera Juanito S.A.
o RUT Proveedor: Usted deber ingresar el RUT del proveedor del documento que est
declarando. Deben ser ingresados sin punto y con digito verificador. Ej.: 7600753-K.
o Monto Declarado: Corresponde al ingreso del monto a declarar por el sostenedor en
esta rendicin de cuentas.
Los sostenedores que realicen compras a escala, y por lo tanto, prorrateen un
documento de compra para ms de un establecimiento, debern seguir el siguiente
procedimiento:
El sostenedor deber hacer una hoja anexa, la cual tendr que estar adosada al
documento original, sealando all el RBD de cada uno de los establecimientos y los
montos prorrateados, los cuales no podrn ser superior al monto total del documento.
Es importante sealar, que la suma total de los montos declarados en distintos
establecimientos del sostenedor o en otras rendiciones de cuentas, debe ser igual o
menor al monto total del documento.
o Monto Total Documento: Corresponde ingresar el monto total del documento a rendir.
o tem: Corresponde seleccionar uno de los tem que se encuentran sealados en el
artculo 86, del Decreto 170 y que desplegaran de una lista a seleccionar:
Contratacin de Recursos Humanos: se refieren a las contrataciones de
recursos humanos especializados que laboran en el PIE. Estas contrataciones
deben estar de acuerdo con las orientaciones tcnicas que el Ministerio de
Educacin definidas para estos efectos. Los gastos que deben estar asociados a
este tem son:
1. Profesionales docentes especialistas y profesionales asistentes de la
educacin, para la entrega de Apoyos y trabajo colaborativo. (Artculo 87,
Dto. 170/09).
2. Participacin de personas con discapacidad como apoyos
complementarios, que colaboren en los procesos educativos y de apoyo a
la familia.
3. Contratacin de horas de profesionales adicionales para que no se
suspendan los apoyos especializados durante el perodo de evaluacin
diagnostica o de continuidad.
4. Profesionales o instituciones expertos en evaluacin de procesos o con
experiencia en educacin especial y en evaluacin de Necesidades
Educativas Especiales (NEE), para la Evaluacin anual del PIE y
elaboracin del Informe tcnico de evaluacin anual de PIE.
5. Otros.

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Coordinacin, Trabajo Colaborativo y Evaluacin del Programa De
Integracin Escolar: La planificacin de este aspecto debe considerar las
orientaciones tcnicas que el Ministerio de Educacin defina en esta materia. Los
gastos que deben estar asociados a este tem son:
1. Tres horas cronolgicas para trabajo para los profesores de aula regular
destinadas a planificacin, evaluacin, seguimiento y coordinacin con el
equipo PIE.
2. Coordinacin de PIE por comunal.
3. Trabajo colaborativo PIE.
4. Otros.
Capacitacin y Perfeccionamiento: son las capacitaciones y perfeccionamiento
orientada al desarrollo profesional de los docentes de educacin regular y especial
y otros miembros de la comunidad educativa, como mnimo una vez al ao, con el
propsito de mejorar la calidad de las respuestas educativas a la diversidad del
estudiantado y a las necesidades educativas especiales. Los gastos que deben
estar asociados a este tem son:
1. Actividades que involucren a la Comunidad Escolar en su conjunto y
tiendan al traspaso directo de capacidades al establecimiento y al aula.
2. Cursos de perfeccionamiento, capacitaciones, seminarios y otros (no
conducentes a pregrados o grados acadmicos) directamente
relacionadas con las NEE a las cuales el PIE responde.
3. Otros.
Provisin de Medios y Recursos Materiales Educativos: buscan facilitar la
participacin, la autonoma y progreso en los aprendizajes de los y las estudiantes:
equipamientos o materiales especficos; materiales de enseanza adaptados,
tecnolgicos, informticos y especializados; sistemas de comunicacin alternativo,
aumentativo o complementario al lenguaje oral o escrito, eliminacin de barreras
arquitectnicas de menor envergadura. Los gastos que deben estar asociados a
este tem son:
1. Equipamientos o materiales especficos, materiales de enseanza
adaptada, tecnolgica, informtica y especializada.
2. Instrumentos de evaluacin diagnstica para la evaluacin de NEE.
3. Materiales pedaggicos especializados para la enseanza de estudiantes
con discapacidad y NEE.
4. Otros.
Estos recursos no se pueden destinar a la construccin de salas de clases ni a la
compra de vehculos u otras acciones que no estn directamente vinculadas con
el proceso de enseanza-aprendizaje de los estudiantes.

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Una vez ingresada toda la informacin de un documento de gasto, deber hacer clic en el
botn Guardar y se desplegar la siguiente pantalla.

Aparecer la pantalla con el detalle de los documentos ingresados en esa subcategoria de
gasto, donde usted podr agregar un nuevo gasto, editar o eliminar un gasto ya ingresado, o
simplemente cerrar la ventana para agregar gastos.

Hacer Clic Ver Detalle.
Hacer Clic Cerrar.
Hacer Clic Editar o
Eliminar.
Hacer Clic Agregar.

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3.3.3. Visualizar, Modificar o Eliminar Gastos Ingresados en la Base de Datos.
Los gastos ingresados en la base de datos son:
Ingresados en el actual proceso de rendicin.
Ingresados en Proceso de Rendicin Anterior: corresponden aquellos documentos que
fueron ingresados en la rendicin de cuentas del ao 2012. Estos gastos se encuentran
en la actual plataforma de rendicin de cuentas, en cada una de las subcategoras de
gastos Otros gastos [considerados Art. 86, Dto. 170].
Por lo tanto, si usted desea realizar alguna modificacin o eliminacin de un gasto ingresado
en la base de datos, lo podr hacer realizando el siguiente procedimiento:
Para poder visualizar y/o modificar algn documento que haya sido ingresado en la rendicin
de cuentas, se debe hacer clic en el botn Detalle, donde usted podr, editar o eliminar los
documentos que se encuentran ingresados en la rendicin de cuentas.

Hacer clic en botn Detalle
para poder visualizar, editar o
eliminar un gasto ingresado.

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Para hacer alguna modificacin a los gastos ingresados, usted deber hacer clic en el botn
Editar

Se desplegar la pantalla donde usted podr modificar uno o todos los datos ingresados.
Posteriormente har clic en el Botn Guardar y luego en el botn Cerrar.

1.-Hacer las modificaciones
a los datos.
Hacer clic en botn Editar para
modificar un gasto ingresado.
2.-Hacer clic en
guardar.

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Para la eliminacin de un documento nuevo ingresado por error, deber hacer clic en el botn
Eliminar y el documento ingresado en la base de datos ser eliminado.

3.- Hacer clic en Ver
Detalle.
1.- Hacer clic en botn
Eliminar para eliminar un
gasto ingresado.

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Aparecer una pantalla que indica que la operacin ha sido realizada con xito.

Posteriormente deber hacer clic en el botn Cerrar.

2.- Hacer clic en Cerrar.

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4. INGRESO RENDICIN DE CUENTAS CON CARGA MASIVA.
La forma de carga masiva permite ingresar la informacin a la rendicin de cuentas, a travs
de la carga de uno o ms documentos mediante un archivo csv, el cual es subido en el
aplicativo de rendicin de cuentas. Para ello, deber seguir el siguiente procedimiento:
Usted deber hacer clic en el icono Ingresar Rendicin Por Carga Masiva De Documentos,
tal como se muestra en la siguiente imagen:

Al seleccionar esta opcin, aparecer la pantalla donde deber seleccionar:
1. RBD del establecimiento a rendir.
2. El tipo de subvencin a rendir, que en este caso es Programa de Integracin
Escolar.

Hacer Clic
1. Seleccionar
Establecimiento.
2. Seleccionar Subvencin
a rendir.

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4.1. Ingreso de Gastos.
Para descargar la plantilla de trabajo, deber hacer clic en el botn Descargar Archivo CSV
ubicado en el punto 2 Declarar Gastos, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

La plantilla debe ser abierta utilizando el programa Excel y se debe guardar en el computador
(se aconseja que sea guardada en mis documentos), con cualquier nombre, pero la extensin
del archivo siempre debe ser *.csv

Hacer Clic Descargar
Archivo CSV.
Hacer Clic Aceptar

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Una vez guardado el archivo csv, usted lo va poder trabajar, el que tendr la siguiente
estructura:

La plantilla cuenta con una nica hoja, por tanto, no se deben agregar nuevas hojas al archivo.
La plantilla permite el ingreso hasta 500 lneas (documentos). Si usted tiene que ingresar ms
de 500 documentos debe volver a bajar el archivo e ingresar 500 lneas ms, y as
sucesivamente, hasta ingresar todos los documentos a rendir. Es importante sealar que usted
puede subir tantos archivos como estime conveniente hasta completar con la carga de todos
los documentos a rendir.
En la plantilla se debe agregar la informacin en cada una de las celdas y seguir las siguientes
instrucciones de llenado:
Periodo: Se refiere al ao en que usted quiere rendir el documento. Por lo tanto, aqu
debe ingresar el ao de rendicin:
o 2012: Cuando el gasto se haya producido entre el 01-11-2011 y el 31-12-2012 y
corresponda a la rendicin del ao 2012.
o 2013: Cuando el gasto se haya producido entre el 01-11-2012 y el 31-12-2013 y
corresponda a la rendicin del ao 2013.
No se puede ingresar un ao distinto a los enumerados anteriormente.

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Cuenta: Se refiere a que subcategora de gasto quiere rendir el documento. Por lo tanto,
aqu se debe ingresar el cdigo de la subcategora en el cual fue realizado el gasto:
SUBCATEGORAS DE GASTOS CDIGO
GASTOS DE OPERACIN
Arriendo de Equipos Informticos 160161
Arriendo de Maquinarias y Equipos 160162
Arriendo de Oficinas y/o Dependencias 160163
Combustible y Peajes 160164
Materiales de Oficina 160165
Reproduccin de Documentos 160166
Insumos Computacionales 160167
Otros Gastos de Operacin [Considerados Art 86, Dto. 170] 160168
GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE
Recursos Audiovisuales y Software Educativo 169170
Bibliotecas, Libros y Revistas 169171
Material Didctico 169172
Material Educativo 169173
Eventos Educativos y Culturales 169174
Internet 169175
Instrumentos de Evaluacin Diagnstica 169176
Otros Gastos en Recursos de Aprendizaje [Considerados Art 86, Dto. 170] 169177
GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGGICO
Equipos Informticos 178179
Equipos Reproductores de Imagen 178180
Equipos Multicopiadores 178181
Equipos de Amplificacin y Sonido 178182
Equipos de Fotografa y Filmacin 178183
Adaptacin de Mobiliario 178185
Otros Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedaggico [Considerados Art 86,
Dto. 170] 178184
GASTOS EN IMPREVISTOS
Caja Chica 185186
Otros Gastos en Imprevistos [Considerados Art 86, Dto. 170] 185187
GASTOS EN INFRAESTRUCTURA
Eliminacin de Barreras Arquitectnicas de Menor Envergadura 188189
GASTOS EN PERSONAL
Contratacin de Horas [Personal Nuevo] 190191
Ampliacin Horaria [Personal Contratado] 190192
Horas Extraordinarias 190193
Contratacin de Servicios a Honorarios 190194
Perfeccionamiento Docente 190195
Viticos y Pasajes 190196
Otros Gastos en Personal [Considerados Art 86, Dto. 170] 190197

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Tipo Documento: Aqu debe ingresar con letra mayscula, los cdigos que estn
asociado a los distintos tipos de documentos que se deben rendir:
TIPO DE DOCUMENTO CDIGO
BOLETA BOL
BOLETA EXENTA BOLE
BOLETA HONORARIO BOLH
BOLETA ELECTRNICA BOLEC
BOLETA EXENTA ELECTRNICA BOLEX
BOLETA HONORARIO ELECTRNICA BOLHE
FACTURA FAC
FACTURA EXENTA FACE
FACTURA ELECTRNICA FACEL
FACTURA EXENTA ELECTRNICA FACEX
LIQUIDACIN DE SUELDO LIQ
COTIZACIN PREVISIONAL Y/O SALUD COT
FINIQUITO FIN
OTRO DOCUMENTO EXENTO ODE
El sistema no cargar un tipo de documento que no sea uno de los indicados en el
listado anterior. Tampoco se aceptaran comprobantes informales como por ejemplos:
vales por, boletas o facturas sin la autorizacin del Servicio de Impuesto Interno.
Nmero Documento: Corresponde al ingreso del nmero del documento que est
declarando (Slo nmeros).
Detalle: Corresponde al detalle del documento que est declarando.
Fecha: Corresponde ingresar la fecha del documento con el siguiente formato dd-mm-
aaaa. Ejemplo.: 01-05-2012.
Nombre Proveedor: Usted debe ingresar la razn social o el nombre completo del
proveedor. Ej.: Librera Juanito S.A.
RUT Proveedor: Usted deber ingresar el RUT del proveedor del documento que est
declarando. Deben ser ingresados sin punto y con dgito verificador. Ej.: 7600753-K
Monto Declarado: Corresponde al ingreso del monto a declarar por el sostenedor en
esta rendicin de cuentas.
Los sostenedores que realicen compras a escala, y por lo tanto, prorrateen un
documento de compra para ms de un establecimiento, debern seguir el siguiente
procedimiento:
o El sostenedor deber hacer una hoja anexa, la cual tendr que estar adosada al
documento original, sealando all cada uno de los establecimientos y los montos
prorrateados los cuales no podrn ser superior al monto total del documento.
o Es importante sealar que la suma total de los montos declarados en distintos
establecimientos del sostenedor, o bien en otras rendiciones de cuentas
(Mantenimiento o SEP), deben ser igual o menor al monto total del documento.

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Monto Total Documento: Corresponde ingresar el monto total del documento. Los
documentos no pueden ser rendidos por un monto mayor al monto ingresado como total
del documento. (Permite prorratear el documento hasta su monto total).
tem: Corresponde ingresar el cdigos que corresponda al seleccionar uno de los tem
que se encuentran sealados en el artculo 86 del Decreto 170 y que a continuacin se
pasan a sealar:
CDIGO TEM
7 Contratacin De Recursos Humanos.
8 Coordinacin, Trabajo Colaborativo Y Evaluacin.
9 Capacitacin Y Perfeccionamiento.
10 Provisin De Medios Y Recursos Materiales.

Una vez ingresados todos los documentos, con todos sus campos, el archivo debe visualizarse
de la siguiente forma:

Luego, usted debe grabar el archivo con la extensin CSV (delimitado por punto) (*.csv) y
cerrarlo.

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5. CARGA DE ARCHIVO MASIVO DE DOCUMENTOS
Una vez completado el proceso de llenado del archivo csv, se deber cargar el archivo
utilizando el siguiente procedimiento:
1.- Seleccin del Establecimiento: Para seleccionar donde quiere usted cargar documentos a
un RBD deber hacer clic el botn RBD-Establecimiento.
2.- Subir el Archivo: Para cargar el archivo debe hacer clic en el botn Examinar

Se desplegar un examinador de ficheros, donde deber ubicar y seleccionar el archivo con
los documentos a declarar:

Una vez ubicado el archivo, seleccionar Abrir.
1.- Seleccionar RBD a
rendir.
3.- Hacer Clic en
Examinar.
Hacer Clic
en Abrir.
2.- Seleccionar
Subvencin a
rendir.

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Posteriormente se debe hacer clic en el botn Cargar Gastos Nuevos, tal como se muestra
a continuacin:

Con este paso, el aplicativo reconocer el archivo y cargar los datos, entregando un
Resumen Carga Masiva:
El total de registros del archivo cargado.
El nmero de registros cargados correctamente.
El nmero de registros no cargados.
Los errores encontrados, con los motivos por los cuales no fueron cargados:
o El N de registro: que es la lnea del archivo csv donde se encuentra del error.
o El motivo del por qu no fueron cargados.
Hacer Clic en Cargar
Gastos Nuevos

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Para corregir debe abrir la planilla csv, modificar los datos que se encuentran con errores y
guardar el archivo. Posteriormente se debe volver a cargar el archivo en el sistema.

N de Registro
Motivo del Error
N de Registro

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5.1. Revisin Carga Archivo CSV.
Para poder revisar los gastos ingresados a la base de datos en forma masiva, usted deber
hacer clic en el botn Ir a la Aplicacin y entrar al punto 3 INGRESO RENDICIN DE
CUENTAS CON CARGA INDIVIDUAL de este documento, tal como se muestra en la siguiente
pantalla:

Posteriormente, debe seleccionar el RBD y el periodo. De esta forma puede revisar lo
ingresado y hacer las modificaciones en caso de existir un error.

Hacer clic en Ir a la
Aplicacin
1.- Seleccionar RBD
3.- Seleccionar
Periodo
2.- Seleccionar
Subvencin a
rendir

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6. CERRAR RENDICIN DE CUENTAS.
Para terminar la rendicin de cuentas, usted deber cerciorarse que se encuentra ingresada
toda la informacin requerida para los aos 2011 y 2012 de todos sus RBD antes de hacer clic
en el botn Cerrar Rendicin de Cuentas.

Aparecer una pantalla de ratificacin de ejecutar la accin de cerrar rendicin. Aqu aparecer
la lista de los aos que usted est finalizando rendicin. El sistema no permitir terminar el
proceso si falta algn clic en alguno de los periodos.

Hacer clic en el botn
Cerrar Rendicin de
Cuentas.
Hacer clic en el botn
Cerrar Rendicin de
Cuentas.
Hacer clic en cada ao

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Una vez aceptado el cierre de un RBD, el sistema generar un archivo PDF, con las
rendiciones de todos los periodos 2012 y 2013 el cual deber ser impreso por usted y
mantenerlo en el Establecimiento Educacional a disposicin de la Comunidad Escolar y de la
Superintendencia de Educacin. Para poder guardar el PDF, debe realizar la accin segn las
herramientas de cada explorador.

Aparecer en el sistema la siguiente pantalla, la cual informa que la rendicin de cuentas se
encuentra cerrada.

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