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POBLACION

Poblacin de referencia distrito de Snchez Carrin (hab.)


Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)
N de viviendas beneficiadas (2014-2034)
(42+28)
N de personas promedio por familia (2014)
Total poblacin beneficiaria (2014)
Tasa de crecimiento anual (Prov. Carhuaz)
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

157,354
220
44
5
220
1.37%

Proyeccion de la Poblacin
N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.

0
220
44

N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

1
223
45

2
226
45

3
229
46

4
232
46

11
256
51

12
259
52

13
263
53

14
266
53

POBLACION
Poblacin de referencia distrito de Snchez Carrin (hab.)
Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)
N de viviendas beneficiadas (2014-2034)
(42+28)
N de personas promedio por familia (2014)
Total poblacin beneficiaria (2014)
Tasa de crecimiento anual (Prov. Carhuaz)
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

AOS
5
235
47

6
239
48

7
242
48

8
245
49

9
249
50

10
252
50

AOS
15
16
270
274
54
55

17
277
55

18
281
56

19
285
57

20
289
58

6
212
42

7
214
43

8
217
43

9
220
44

10
223
45

AOS
15
16
239
242
48
48

17
246
49

18
249
50

19
253
51

20
256
51

157,354
195
39
5
195
1.37%

Proyeccion de la Poblacin
N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.

0
195
39

N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia - INEI

1
198
40

2
200
40

3
203
41

4
206
41

11
226
45

12
230
46

13
233
47

14
236
47

AOS
5
209
42

2,269

-1,980

2,269

-2,013

SITUACION "SIN PROYECTO"


AGUA POTABLE SIN SISTEMA
COSTOS POR ACARREO
Datos del consumo
Datos
Nmero de acarreos de agua por da (1)
Volumn del balde (2)
Densidad poblacional (3)
Consumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2)
Consumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000
Persona que
que acarrea
Madre
Hijo

tiempo de
acarreo (min)

unid
Viajes
Lt
Hab/viv
Lt
m3/mes

Valor
5
20
5
100
3

N de viajes Tiempo total Valor del


Valor del tiempo
por dia
acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./dia)
9
4
0.60
1.7
1.02
9
2
0.30
1
0.30
1.32

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes


Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al da
Cantidad acarreada al mes es de
Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3

AGUA POTABLE CON SISTEMA


COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
Costo
Costo
DESCRIPCIN
Mensual S/. Anual S/.
2760.00
Operacin
1 operador
200.00
2400.00
Gastos de reparacin varios
30.00
360.00
920.00
Mantenimiento
- Limpieza desinfeccin ( 2 veces/ao)
100.00
200.00
- Cloracin (mensual)
15.00
180.00
Herramientas
15.00
180.00
Otros
30.00
360.00
TOTAL
S/. 3,680.00

SITUACION "CON PROYECTO"

39.6
475.2
10
50
1.5
26.4

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : Alternativa 1


DESCRIPCIN
Operacin
1 operador
Materiales de escritorio
Gastos de reparacin varios
Balance Anual
Mantenimiento
- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)
- Cloracin (mensual)
Herramientas
Vestuario
Otros
Letrinas de pozo ventilado
Limpieza de losa (barrido y lavado diario)
Colocacin de guano (01 semanal)
Pintado de la caseta (02 veces al ao)
Cuidado de alrededores (diario)
TOTAL

Tiempo
empleado

Costo
diario S/.

Costo
Mensual S/.
300.00
5.00
30.00
10.00
200.00
30.00
15.00
15.00
30.00

10
5
5

0.17
0.08
0.00
0.08

4.98
0.33
0.00
2.49

Costo
Anual S/.
4140.00
3600.00
60.00
360.00
120.00
1593.42
400.00
360.00
180.00
180.00
360.00
59.76
3.98
19.80
29.88
S/. 5,733.42

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : Alternativa 02

DESCRIPCIN
Operacin
1 operador
Materiales de escritorio
Gastos de reparacin varios
Balance Anual
Mantenimiento
- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)
- Cloracin (mensual)
Herramientas
Vestuario
Otros
Letrinas con sello hidrulico
Limpieza de losa (barrido y lavado diario)
Agua (12 latas = 48 litros diarios)
Pintado de la caseta (02 veces al ao)
Cuidado de alrededores (diario)
TOTAL

Tiempo

Costo

Costo

Costo

empleado

diario S/.

Mensual S/.

Anual S/.

300.00
5.00
30.00
10.00
200.00
30.00
15.00
15.00
30.00
10

0.17
0.06
0.00
0.08

4.98
1.80
0.00
2.49

4140.00
3600.00
60.00
360.00
120.00
1611.04
400.00
360.00
180.00
180.00
360.00
59.76
21.60
19.80
29.88
S/. 5,751.04

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"


ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

1.- Costos de operacin


Combustible
Gasolina
Lubricantes
Ingeniero
Operario
Guardian
Insumos qumicos
Cloro gas
Coagulante
Administracion
Utiles de escritorio
planilla
Energa elctrica
Anlisis de laboratorio
2.- Costos de mantenimiento
Ingeniero
Tcnico
Obrero
Reparacin de fugas
Tuberias D=100mmPVC C-5
Tuberias D=1/2" PVC C-5
Excavacin
Relleno y compactacin
accesorios
Limpieza de reservorio
Hipoclorito de calcio
agua
Allquiler de bomba
Obrero

gal
gal
jorn
jorn
jorn

1,095.00
12.00
365.00
730.00
1,095.00

8.24
14.60
24.00
20.00
15.00

kg
kg

2,920.00
8,030.00

0.18
0.48

12.00
12.00
21,900.00
4,380.00

120.00
4,080.00
0.40
12.00

jorn
jorn
jorn

365.00
365.00
365.00

24.00
20.00
15.00

ml
ml
m3
m3
glb

365.00
2,190.00
292.00
292.00
365.00

12.50
2.25
12.00
15.00
1.40

kg
m3
und
jorn

10.00
80.00
2.00
8.00

0.80
0.85
158.00
40.00

glb
glb
kw/h
und

Total de costo de operacin y mantenimiento

COSTO TOTAL DE INVERSION CON PROYECTO


ALTERNATIVA 01
COMPONENTES
1. Captacin-Desarenador
2. Linea de conduccin
3.- Planta de tratamiento
4.- Reservorio
5.- Linea de conduccin
6.- Redes de distribucin
7.- Conexiones domiciliarias
8.- Micromediciones
Intangibles
9.- Expediente tcnico
10.-Saneamiento fsico legal de terreno
11.-Capacitacin
12.-Educacin Sanitaria
13.-Mitigacin y control del ambiente
TOTAL COSTO DIRECTO
Supervisin
4.0%
Gast. Gener.
6%
Utilidad
3%
SUB TOTAL

Und
glb
ml
und
Und
ml
ml
Und
Und
und
glb
glb
glb
glb

Cant.

P.U.
1
4,638
1
1
2,559
6,315
623
1,102

80,000
120
547,664
407,089
146
50
238
105

1
1
1
1
1

10,003
90,000
10,000
20,000
8,500

IGV
19%
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.)

106,056

soles
soles
lt.
lt.
m3
soles/m3

PARCIAL

TOTAL

165,083
9,023
175
8,760
14,600
16,425
526
3,854
1,440
48,960
8,760
52,560
40,132
8,760
7,300
5,475
4,563
4,928
3,504
4,380
511
8
68
316
320
205,215

Parcial
Total
80,000
80,000
556,560
556,560
547,664
547,664
407,089
407,089
373,614
373,614
315,750
315,750
148,274
148,274
115,710
115,710
10,003
90,000
10,000
20,000
8,500

10,003
90,000
10,000
20,000
8,500
2,683,164
107,940
160,990
80,495
3,032,589

576,192
3,608,781

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua


nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Consumo segn tarifa de EPS o


propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

usuario sujeto
sujeto aa
medicin

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

31.7

Precio mximo al cual


demandaria agua potable

1.5

26.4

Precio econmico del agua para los


no conectados al sistema (S/./m3)

8.9

0.5

9.0

0.0

0.0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)

1. Estimacin de la curva de demanda de agua


Variable precio
no

se
curva:

Q=

-0.3 P

Consumo de los conectados al sistema


(m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la EPS o propuesta

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS


USUARIOS

0.0

31.7

0.0

31.68

8.9

0.50

9.0

0.0

Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados
segn
curva
de
demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
(S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS


ACTUALES
35.0

35.0
Recursos liberados

25.0

20.0

P (S/./m3)

26.4

25.0

P (S/./m3)

31.7
31.68

30.0

31.7

30.0

Area de beneficios

15.0

20.0

Area de beneficios

15.0
10.0

10.0
5.0
5.0

0.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

7.0

8.0

usuario sujeto a
medicin=28.1

0.5
0.0
9.0

0.0

0.0
10.0

usuario no sujeto a
medicin=30.6

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos


2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
39.60
98.96
138.56

6.0

7.0

8.0

0.50
0.0
9.0

10.0

28.1

142.52

Municipalidad Distrital de Chugay


Oficina de Gestin de Proyectos

Presupuesto Referencial

"Construccin Agua Potable y Letrinas del casero Agopampa Alta"

Proyecto:
Alternativa 01:
Departamento

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO

CAJAMARCA

Provincia :

CAJAMARCA

Dist. :

Cajamarca

Costos (S/.)
Item

Descripcin
A

01
01.01
01.01.01
01.02
01.02.01
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.01.01
01.07
01.02.01
01.02.02
02
02.01
02.01.02
02.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.03
02.03.01
02.03.02
02.03.03
03
03.01
01.01.01
03.02
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.03
03.03.01
03.03.02
04
04.01
04.01.01
04.02
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.03
04.03.01
04.04
04.04.01
04.04.02
04.04.03
04.04.04
04.04.05
04.04.06
04.05
04.05.01
04.05.02
04.05.03
04.05.04
04.06
04.06.01
04.07
04.07.01
04.07.02
04.07.03
04.08
05
05.01
05.01.01

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

Subtotal

Total

TANGIBLES

CAPTACIN DE LADERA (02 UND)


TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIN MANUAL
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO LOSA SUPERIOR F'C=175 KG/CM2
CONCRETO MUROS F'C=175 KG/CM2
CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENT. F'C=175 KG/CM2
CONCRETO F'C=100 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
ACERO FY=4200 KG/CM2
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1 E=1,5 CM
TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5)
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX, IMPR. TEMPLE
MORTERO 1:5, PENDIENTE FONDO
FILTROS
FILTRO DE ARENA
FILTRO DE GRAVA
VLVULAS Y ACCESORIOS
VLVULA DE BRONCE 1" + ACCESORIOS - CAPTACIN
TAPAS METLICAS
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA 0,6 M X 0,6 M
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA 0,4 M X 0,4 M
MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE PROTECCIN DE CAPT.
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION Y PERFILADO MANUAL DE ZANJAS
RELLENO CON MATERIAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
ENCAUZAMIENTO DE RIO Y ACOND. DE ACCESOS
OBRAS DE CONCRETO
CIMENTACION: CONCRETO 1:10 (C:H) + 30% P.M.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
ELEVACIONES: CONCRETO C F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M.
LNEA DE CONDUCCIN (210 M)
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIN MANUAL DE ZANJAS
REFINE, NIVELACIN Y FONDOS PARA TUBERA DE AGUA
CAMA DE APOYO PARA TUBERA DE AGUA, E= 10 CM
RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS
TUBERAS
TUBERA PVC SAP CLASE 10, 1"
PRUEBA HIDRULICA Y DESINFECCIN EN REDES DE AGUA
RESERVORIO CAPACIDAD TIL 12.50 M3
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIN MANUAL
REFINE, NIVELACIN Y COMPACTACIN
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM= 30 M
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO E= 4"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C= 210 KG/CM2
CONCRETO MUROS F'C= 210 KG/CM2
CONCRETO LOSA MACIZA F'C= 210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
ACERO FY= 4200 KG/CM2
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E= 1,5 CM
TARRAJEO EN OBRAS EXTERIORES (MORTERO 1:5)
PENDIENTE FONDO (MORTERO 1:5)
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX, IMPR. TEMPLE
HIPOCLORADOR DE FLUJO DIFUSO
SUMINISTRO Y COLOCACIN DE HIPOCLORADOR
OTROS
SUMINISTRO Y COLOCACIN JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"
SUMINSTRO Y COLOCACIN VENTILACIN FG DE 3"
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA 0,4 M X 0,4 M
CERCO PERIMTRICO
CASETA DE VLVULAS (02 UNID)
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

3,219.92
7.12
m2

10.03

0.71

7.12

m3

10.02

2.63

26.35

m3
m3
m3
m3
m2
m2
KG

1.38
2.27
1.76
0.90
29.60
6.64
56.85

238.48
238.48
238.48
162.55
12.51
10.04
2.22

329.10
541.35
419.72
146.30
370.30
66.67
126.21

m2
m2
m2
m2

9.00
25.58
25.58
1.20

10.96
6.71
2.15
6.53

98.64
171.64
55.00
7.84

m3
m3

1.50
1.50

54.25
24.41

81.38
36.62

UND

2.00

120.69

241.38

UND
UND

4.00
2.00

89.05
69.05

356.20
138.10

M2

135.00

0.39

52.65

M3
M3
M3
M3

120.00
50.00
150.00
30.00

18.77
9.87
7.25
5.57

2,252.40
493.50
1,087.50
167.10

M3
M2
M3

120.00
150.00
75.00

110.00
20.37
110.00

13,200.00
3,055.50
8,250.00

26.35
1,999.65

333.12

118.00

241.38
494.30

28,558.65

52.65
4,000.50

24,505.50

1398.60

73.50
M

210.00

0.35

73.50

M
M
M
M

210.00
210.00
210.00
210.00

0.88
0.26
0.15
0.32

184.80
54.60
31.50
67.20

M
M

210.00
210.00

4.28
0.42

898.80
88.20

338.10

987.00

6806.49

10.79
m2

17.40

0.62

10.79

m3
m2
m3

20.02
17.40
25.01

2.63
0.11
1.72

52.66
1.91
43.02

m2

16.20

15.03

243.49

m3
m3
m3
m2
m2
KG

3.20
4.34
1.40
58.90
15.10
600.64

263.28
263.28
263.28
12.51
10.04
2.22

842.50
1,142.64
368.59
736.84
151.60
1,333.42

m2
m2
m2
m2

37.10
50.05
10.10
50.02

10.96
6.71
6.53
2.15

406.62
335.84
65.95
107.54

UND

1.00

121.53

121.53

M
UND
UND
M

19.20
1.00
1.00
35.00

12.97
100.28
89.05
11.52

249.02
100.28
89.05
403.20

m2

3.36

0.62

2.08

97.59

243.49
4,575.59

915.95

121.53
438.35

403.20
1496.09

2.08

Municipalidad Distrital de Chugay


Oficina de Gestin de Proyectos

Presupuesto Referencial

"Construccin Agua Potable y Letrinas del casero Agopampa Alta"

Proyecto:
Alternativa 01:
Departamento

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO

CAJAMARCA

Provincia :

CAJAMARCA

Dist. :

Cajamarca

Costos (S/.)
Item
05.02
05.02.01
05.02.02
05.03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.03.06
05.04
05.04.01
05.04.02
05.05
05.05.01
05.05.02
05.05.03
05.05.04
05.06
05.06.01
06
06.01
06.01.01
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.03
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.04
06.04.01
06.04.02
06.04.03
06.04.04
06.04.05
06.05
06.05.01
06.05.02
06.05.03
06.05.04
06.05.05
06.05.06
06.05.07
06.05.08
06.05.09
06.05.10
07
07.01
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
08
08.01
09
09.01
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
11
11.01
11.01.01

Descripcin
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIN MANUAL
REFINE, NIVELACIN Y COMPACTACIN
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C= 175 KG/CM2
CONCRETO MUROS F'C= 175 KG/CM2
CONCRETO LOSA MACIZA F'C= 175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
ACERO FY= 4200 KG/CM2
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5)
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX, IMPR. TEMPLE
VLVULAS Y ACCESORIOS
VLVULA BRONCE 1" + ACCES. INGRESO CASETA VLVULAS
VLVULA BRONCE 1" + ACCES. - SALIDA INGRESO CAS. VLVULAS
VLVULA BRONCE 1 1/2" + SALIDA - CASETA VLVULAS
VLVULA BRONCE 2" + ACCES. REBOSE - LIMPIA-CASETA VLV.
TAPAS METLICAS
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA 0,60 M X 0,60 M
RED DE DISTRIBUCIN (4700 M)
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION, NIVELACION, REFINE DE ZANJAS
CAMA DE APOYO PARA TUBERA DE AGUA, E= 10 CM
RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS
TUBERAS
TUBERA PVC SAP CLASE 7,5, 1 1/2"
TUBERA PVC SAP CLASE 10, 1"
PRUEBA HIDRULICA Y DESINFECCIN EN REDES DE AGUA
CAJAS Y VLVULAS
CAJA PARA VLVULA DE CONTROL
VLVULA COMPUERTA BRONDE 1,5"
VLVULA COMPUERTA BRONDE 1" Y ACCESORIOS
CAJA PARA VLVULA DE PURGA
VLVULA BRONCE 1" + ACCESORIOS - CAJA PURGA
ACCESORIOS DE LA RED
SUMINISTRO Y COLOCACIN TEE PVC 1 1/2"
SUMINISTRO Y COLOCACIN TEE PVC 1"
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1 1/2"
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1 1/2" X 45
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1"
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1" X 45
SUMINISTRO Y COLOCACIN REDUCCIN PVC 1 1/2" - 1"
SUMINISTRO Y COLOCACIN REDUCCIN PVC 1" - 1/2"
SUMINISTRO TAPN PVC 1/2" PARA CONEX. DOMICIL.
SUMINISTRO REDUCCIN PVC 1" - 1/2" PARA CONEXIN DOMIC.
CRPT - 7 (03 UND)
CMARA CRPT - 7 (01 UND)
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
EXCAVACIN MANUAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
ACERO FY= 4200 KG/CM2
TARREJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5)
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LTEX, IMPR. TEMPLE
CMARA CRP7 - ACCESORIOS ENTRA Y SALE 1"
SUMINISTRO DE TAPA METLICA DE 0,60 M X 0,60 M
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA DE 0,40 M X 0,40 M
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Instalacin- conexin domiciliaria con pedestal
CRUCES AEREOS (01 UNIDADESx15M)
Cruce aereo de 15m de longitud
LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO(100UND)
Excavacin masiva en conglomerado
Eliminacin de material excedente
Losa sanitaria
Instalacin de tubera de ventilacin 4"
Cobertura de techo (madera y calamina)
Caseta de adobe
Pintura al agua
FLETE TERESTRE
FLETE
FLETE (NO AFECTO A IGV)

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

Subtotal
5.68

m3
m2

2.02
3.36

2.63
0.11

5.31
0.37

m3
m3
m3
m2
m2
KG

0.28
0.48
0.19
9.60
3.16
13.20

238.48
238.48
238.48
12.51
10.04
2.22

66.77
114.47
45.31
120.10
31.73
29.30

m2
m2

12.28
7.78

6.71
2.15

82.40
16.73

UND
UND
UND
UND

2.00
1.00
1.00
2.00

81.29
104.29
168.33
184.11

162.58
104.29
168.33
368.22

UND

2.00

89.05

178.10

4,700.00

0.31

1,457.00

M
M
m3

4,700.00
4,700.00
900.40

9.48
0.33
1.50

44,556.00
1,551.00
1,350.60

M
M
M

2,200.00
2,500.00
4,700.00

3.03
2.12
0.30

6,666.00
5,300.00
1,410.00

UND
UND
UND
UND
UND

10.00
2.00
10.00
12.00
12.00

118.85
85.73
48.79
178.52
65.47

1,188.50
171.46
487.90
2,142.24
785.64

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.00
10.00
4.00
2.00
3.00
3.00
2.00
10.00
150.00
150.00

6.76
4.90
9.45
9.55
6.10
6.15
8.05
5.35
0.36
1.80

6.76
49.00
37.80
19.10
18.30
18.45
16.10
53.50
54.00
270.00

5.10
4.25
28.15
1.18
135.50
33.50
16.58
3.00
3.00
3.00

0.62
2.63
11.59
238.48
2.22
6.71
2.15
247.45
89.05
69.05

3.16
11.18
326.26
281.41
300.81
224.79
35.65
742.35
267.15
207.15

150.00

109.12

16368.00

16368.00

1.00

5500.00

5500.00

5500.00

Total

407.68

99.13

803.42

178.10
67609.35

1,457.00
47,457.60

13,376.00

4,775.74

543.01

2,399.90

2,399.90
m2
m3
m2
m3
KG
m2
m2
UND
UND
UND

16,368.00
5,500.00
49503.00
m3
m3
u
u
u
u
u

115
115
100
100
100
100
100

26.26
9.54
33.21
50.11
106.93
199.85
63.76

3,019.90
1,097.10
3,321.00
5,011.00
10,693.00
19,985.00
6,376.00

49,503.00

2,130.49

2,130.49
GLB

1.00

2,130.49

2,130.49

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
UTILIDAD (5%)

13.00%
5.00%

S/.
S/.
S/.

184,990
24,049
9,250

SUB TOTAL 1
IGV (19%)

19.00%

S/.
S/.

218,289
41,475

Municipalidad Distrital de Chugay


Oficina de Gestin de Proyectos

Presupuesto Referencial

"Construccin Agua Potable y Letrinas del casero Agopampa Alta"

Proyecto:
Alternativa 01:
Departamento

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO

CAJAMARCA

Provincia :

CAJAMARCA

Dist. :

Cajamarca

Costos (S/.)
Item

Descripcin
SUB TOTAL 2
B

INTANGIBLES

Unidad

Metrado

Precio

Parcial

Subtotal
S/.

Total
259,764

Proyeccin de demanda para proyecto de ampliacin o mejoramiento de una localidad


HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la informacin solicitada (solo se requiere llenar celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sin Proyecto

LOCALIDAD CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD


POBLACIN ACTUAL (habitantes)
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
(1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
DOTACIN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)
DOTACIN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)
N DE FAMILIAS POR PILETAS (5)
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON PILETAS
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red pblica)
DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificacin - no llenar)
POR CONEXIONES (litros / habitante - dia)
POR PILETAS (litros / habitante - dia)
(Proyeccin INEI)
(Informacin INEI y/o Determinado por la UF)
Dotacin = 0.50 lt/hab/dia para la sierra
Dotacin de Reglamento x 0.8
(Estimado)
(Reglamento Nacional de Construcciones)

1,545
1.16
5
50
30
5
5%
500
500
50
62.5
37.5

Con Proyecto
1.16
5
50
30
3
5%

62.5
37.5

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)


AO

COBERTURA AGUA (%)

CONEXIONES
32.4%
91.0%
91.0%
91.0%
92.0%
92.0%
92.0%
92.0%
93.0%
93.0%
93.0%
93.0%
94.0%
94.0%
94.0%
94.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%

PILETAS
32.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

COBERTURA
DESAGE
(%)
3.2%
86.0%
86.0%
86.0%
87.0%
87.0%
87.0%
87.0%
88.0%
88.0%
88.0%
88.0%
89.0%
89.0%
89.0%
89.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%

PRDIDAS DE
AGUA

MICROMEDICIN

0*
40%
10%
1
38%
10%
2
35%
50%
3
34%
52%
4
34%
54%
5
33%
56%
6
32%
57%
7
31%
59%
8
31%
61%
9
30%
63%
10
30%
63%
11
25%
77%
12
24%
79%
13
24%
80%
14
23%
82%
15
23%
84%
16
22%
85%
17
21%
87%
18
21%
88%
19
20%
90%
20
20%
90%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage sea siempre menor o igual a la de conexiones de agua potable
* Informacin actual (ao cero del proyecto)

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AO

POBLACION

COBERTURA (%)

32.4%

35.3%

DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMIE
NTO (m3)

oferta con proyecto

TOTAL

N DE
CONEXIONES

N DE
PILETAS

64.7%

100

100

200

100

20

25,000

15,000

40,000

14,600

66,667

24,333

17

lt/sg
1
86,400.00 lt/dia

1
1,563
91.0%
0.0%
9.0%
1,422
0
1,422 91.0%
284
0
284
284
2
1,581
91.0%
0.0%
9.0%
1,439
0
1,439 91.0%
288
0
288
288
3
1,599
91.0%
0.0%
9.0%
1,455
0
1,455 91.0%
291
0
291
291
4
1,618
92.0%
0.0%
8.0%
1,489
0
1,489 92.0%
298
0
298
298
5
1,637
92.0%
0.0%
8.0%
1,506
0
1,506 92.0%
301
0
301
301
6
1,656
92.0%
0.0%
8.0%
1,524
0
1,524 92.0%
305
0
305
305
7
1,675
92.0%
0.0%
8.0%
1,541
0
1,541 92.0%
308
0
308
308
8
1,694
93.0%
0.0%
7.0%
1,575
0
1,575 93.0%
315
0
315
315
9
1,714
93.0%
0.0%
7.0%
1,594
0
1,594 93.0%
319
0
319
319
10
1,734
93.0%
0.0%
7.0%
1,613
0
1,613 93.0%
323
0
323
323
11
1,754
93.0%
0.0%
7.0%
1,631
0
1,631 93.0%
326
0
326
326
12
1,774
94.0%
0.0%
6.0%
1,668
0
1,668 94.0%
334
0
334
334
13
1,795
94.0%
0.0%
6.0%
1,687
0
1,687 94.0%
337
0
337
337
14
1,816
94.0%
0.0%
6.0%
1,707
0
1,707 94.0%
341
0
341
341
15
1,837
94.0%
0.0%
6.0%
1,727
0
1,727 94.0%
345
0
345
345
16
1,858
95.0%
0.0%
5.0%
1,765
0
1,765 95.0%
353
0
353
353
17
1,880
95.0%
0.0%
5.0%
1,786
0
1,786 95.0%
357
0
357
357
18
1,902
95.0%
0.0%
5.0%
1,807
0
1,807 95.0%
361
0
361
361
19
1,924
95.0%
0.0%
5.0%
1,828
0
1,828 95.0%
366
0
366
366
20
1,946
95.0%
0.0%
5.0%
1,849
0
1,849 95.0%
370
0
370
370
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(12) = (10) + (11)
(17) = (15) + (16)
(7) = (2) x (4)
(13) = (10)
(18) = (17)*365/1000
(8) = (6) + (7)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(9) = (8)/(2) (en %)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(20) = (19)*365/1000
(10) = (6) / Densidad por lote
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(11) = (7) / Densidad por lote

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71,100
71,950
72,750
74,450
75,300
76,200
77,050
78,750
79,700
80,650
81,550
83,400
84,350
85,350
86,350
88,250
89,300
90,350
91,400
92,450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71,100
71,950
72,750
74,450
75,300
76,200
77,050
78,750
79,700
80,650
81,550
83,400
84,350
85,350
86,350
88,250
89,300
90,350
91,400
92,450

25,952
26,262
26,554
27,174
27,485
27,813
28,123
28,744
29,091
29,437
29,766
30,441
30,788
31,153
31,518
32,211
32,595
32,978
33,361
33,744

114,677
110,692
110,707
112,075
112,149
112,295
112,365
113,660
113,857
115,214
108,733
110,281
110,623
111,024
111,419
112,960
113,397
113,827
114,250
115,563

41,857
40,403
40,408
40,907
40,934
40,988
41,013
41,486
41,558
42,053
39,688
40,253
40,377
40,524
40,668
41,230
41,390
41,547
41,701
42,181

32
30
30
31
31
31
31
31
31
32
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32

31,536.00 m3/ao

500

TOTAL

1,000

POR
CONEXIN

DEMANDA PRODUCCIN
DE AGUA

POR
PILETAS

500

POR
PILETAS

POR PILETA

lt/dia

m3/ao

lt/dia

m3/ao

Graficar (miles m3/ao)

Graficar (miles m3/ao)

Oferta

Demanda

Balance

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24.33
41.86
40.40
40.41
40.91
40.93
40.99
41.01
41.49
41.56
42.05
39.69
40.25
40.38
40.52
40.67
41.23
41.39
41.55
41.70
42.18

0
-18
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-18
-15
-16
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-18

Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable


sin Proyecto

Ao

45

Volumen (miles m3/ao)

Ao

40

Demanda de Agua

35

DEFICIT
30

25

Oferta de Agua
20
0

10

15

20

Aos
Oferta de Agua Potable

Demanda de Agua Potable

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta

Demanda

0.00
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54

24.333
41.857
40.403
40.408
40.907
40.934
40.988
41.013
41.486
41.558
42.053
39.688
40.253
40.377
40.524
40.668
41.230
41.390
41.547
41.701
42.181

Balance
-24.33
-10.32
-8.87
-8.87
-9.37
-9.40
-9.45
-9.48
-9.95
-10.02
-10.52
-8.15
-8.72
-8.84
-8.99
-9.13
-9.69
-9.85
-10.01
-10.17
-10.64

Balance Oferta-Demanda agua potable Con Proyecto

20.00

Volumen m3/ao

32.4%

POR
CONEXIONES

CONSUMO DE AGUA TOTAL

POR
CONEXIONES

SUPERAVIT

15.00

10.00

5.00

0.00
0

Aos

10

Oferta

15

20

Demanda

Balance Oferta-Demanda de Produccin de Agua Potable


Proyecto

Demanda

17
32
30
30
31
31
31
31
31
31
32
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32

Balance
8
-7
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-6
-6
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7

sin

50

Balance Oferta-Demanda De almacenamiento para regulacin agua


potable sin proyecto

Volumen (miles m3/ao)

Graficar (miles m3/ao)


Ao
Oferta
0
24
1
24
2
24
3
24
4
24
5
24
6
24
7
24
8
24
9
24
10
24
11
24
12
24
13
24
14
24
15
24
16
24
17
24
18
24
19
24
20
24

40

32

Demanda de Agua

30

31
30

Demanda de Agua

Volumen (miles m3/ao)

1,545

OTROS
MEDIOS (*)

CONSUMO DE AGUA (l/da)

PILETAS

CONEXIONES Y PILETAS

VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)

POBLACION SERVIDA (hab)

CONEXIONES

20

29

DEFICIT

10

28
27

DEFICIT

26

25

0
1

11

Oferta de Agua

16

-10

Aos

24
Oferta de Agua Potable
oferta agua pot.

Oferta de Agua

23

22
0

10

15

Aos
Oferta de Agua Potable

Demanda de Agua Potable

20

Demanda de Agua Potable

21

BALANCE OFERTA - DEMANDA (ALTERNATIVA 01)


PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
(Alternativa 01)

AO

POBLACION
TOTAL

(1)
0

(2)
1,545

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.2%

POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(4)
50

86.0%
86.0%
86.0%
87.0%
87.0%
87.0%
87.0%
88.0%
88.0%
88.0%
88.0%
89.0%
89.0%
89.0%
89.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%

1,344
1,360
1,375
1,408
1,424
1,441
1,457
1,491
1,508
1,526
1,544
1,579
1,598
1,616
1,635
1,672
1,692
1,712
1,732
1,751

COBERTURA (%)
(3)

1,563
1,581
1,599
1,618
1,637
1,656
1,675
1,694
1,714
1,734
1,754
1,774
1,795
1,816
1,837
1,858
1,880
1,902
1,924
1,946

VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(5)

VOLUMEN DESAGUE
lts/da

m3/ao

(6)

(7)

10

125

46

269
272
275
282
285
288
291
298
302
305
309
316
320
323
327
334
338
342
346
350

3,360
3,400
3,438
3,520
3,560
3,603
3,643
3,728
3,770
3,815
3,860
3,948
3,995
4,040
4,088
4,180
4,230
4,280
4,330
4,378

1,226
1,241
1,255
1,285
1,299
1,315
1,330
1,361
1,376
1,392
1,409
1,441
1,458
1,475
1,492
1,526
1,544
1,562
1,580
1,598

Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000

Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado


Graficar (miles m3/ao)

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

Con
Proyecto
1.23
1.24
1.25
1.28
1.30
1.31
1.33
1.36
1.38
1.39
1.41
1.44
1.46
1.47
1.49
1.53
1.54
1.56
1.58
1.60

2.00

Volumen (miles m3/ao)

Sin Proy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Demanda de Alcantarillado

1.50

1.00

Dficit

0.50

Oferta de Alcantarillado
0.00

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Aos

Oferta de Alcantarillado

Demanda de Alcantarillado

19

20

METODOLOGIA COSTO BENEFICIO (A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS)


A.- DATOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

B.- DATOS DE LA SITUACION CON PROYECTO :


ALTERNATIVA 01
POBLACION POBLACION
AO

PROYECTADA
CONECTADA

N DE FAMILIAS CONECTADAS Consumo de


ProduccionInversin
total
Total Costos de
Total Antigua Nuevas Increment.agua tot.(m3)
de agua (m3)
a precios Priv.(s/.)
Oper.y Mant.

Costos
Totales
OPERACIN

1,545

32.36%

100

100

1,563

91.00%

284

100

184

30,188

48,690

4,200,000
400

5,733

6,133

4,140

1,581

91.00%

288

100

188

30,613

47,097

300

5,800

6,100

4,188

1,599

91.00%

291

100

191

30,932

47,070

700

5,867

6,567

4,237

1,618

92.00%

298

100

198

31,676

47,684

300

5,935

6,235

4,286

1,637

92.00%

301

100

201

31,995

47,652

400

6,004

6,404

4,335

1,656

92.00%

305

100

205

32,420

47,777

300

6,074

6,374

4,386

1,675

92.00%

308

100

208

32,739

47,744

700

6,144

6,844

4,437

1,694

93.00%

315

100

215

33,483

48,326

400

6,215

6,615

4,488

1,714

93.00%

319

100

219

33,908

48,440

400

6,288

6,688

4,540

10

1,734

93.00%

323

100

223

34,333

49,048

300

6,361

6,661

4,593

11

1,754

93.00%

326

100

226

34,652

46,203

800

6,434

7,234

4,646

12

1,774

94.00%

334

100

234

35,503

46,946

300

6,509

6,809

4,700

13

1,795

94.00%

337

100

237

35,822

46,979

400

6,584

6,984

4,755

14

1,816

94.00%

341

100

241

36,247

47,150

400

6,661

7,061

4,810

15

1,837

94.00%

345

100

245

36,672

47,319

800

6,738

7,538

4,865

16

1,858

95.00%

353

100

253

37,522

48,029

400

6,816

7,216

4,922

17

1,880

95.00%

357

100

257

37,947

48,187

400

6,895

7,295

4,979

18

1,902

95.00%

361

100

261

38,373

48,344

500

6,975

7,475

5,037

19

1,924

95.00%

366

100

266

38,904

48,630

400

7,056

7,456

5,095

20

1,946

95.00%

370

100

270

39,329

49,162

7,138

7,138

5,154

Costo Promedio

6,841

Prod. Promedio

47,824

Costo (S/./m3) de agua

0.14

ALTERNATIVA 02
POBLACION POBLACION
AO

PROYECTADA
CONECTADA

N DE FAMILIAS CONECTADAS Consumo de


ProduccionInversin
total
Total Costos de
Total Antigua Nuevas Increment.agua tot.(m3)
de agua (m3)
a precios Priv.(s/.)
Oper.y Mant.

Costos
Totales
OPERACIN

1,545

32.36%

100

100

1,563

91.00%

284

100

184

30,188

48,690

4,286,202
400

5,751

6,151

4,140

1,581

91.00%

288

100

188

30,613

47,097

300

5,818

6,118

4,188

1,599

91.00%

291

100

191

30,932

47,070

700

5,885

6,585

4,237

1,618

92.00%

298

100

198

31,676

47,684

300

5,954

6,254

4,286

1,637

92.00%

301

100

201

31,995

47,652

400

6,023

6,423

4,335

1,656

92.00%

305

100

205

32,420

47,777

300

6,092

6,392

4,386

1,675

92.00%

308

100

208

32,739

47,744

700

6,163

6,863

4,437

1,694

93.00%

315

100

215

33,483

48,326

400

6,235

6,635

4,488

1,714

93.00%

319

100

219

33,908

48,440

400

6,307

6,707

4,540

10

1,734

93.00%

323

100

223

34,333

49,048

300

6,380

6,680

4,593

11

1,754

93.00%

326

100

226

34,652

46,203

800

6,454

7,254

4,646

12

1,774

94.00%

334

100

234

35,503

46,946

300

6,529

6,829

4,700

13

1,795

94.00%

337

100

237

35,822

46,979

400

6,605

7,005

4,755

14

1,816

94.00%

341

100

241

36,247

47,150

400

6,681

7,081

4,810

15

1,837

94.00%

345

100

245

36,672

47,319

800

6,759

7,559

4,865

16

1,858

95.00%

353

100

253

37,522

48,029

400

6,837

7,237

4,922

17

1,880

95.00%

357

100

257

37,947

48,187

400

6,917

7,317

4,979

18

1,902

95.00%

361

100

261

38,373

48,344

500

6,997

7,497

5,037

19

1,924

95.00%

366

100

266

38,904

48,630

400

7,078

7,478

5,095

20

1,946

95.00%

370

100

270

39,329

49,162

7,160

7,160

5,154

Costo Promedio

6,861

Prod. Promedio

47,824

Costo (S/./m3) de agua

0.14

EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTALBLE


ALTERNATIVA 1
Ao

Poblacin Poblacin
Proyectada Conectada

1,545

32.36%

N de familias conectadas
Total Antigua Nuevas

100

100

Total

Beneficios Brutos
Antigua
Nuevas

Inversion (S/.) Produccion total Costos de Oper. Flujo Neto a


Precios Sociales de agua (m3)
y Mant. S/.
Prec. Soc S/.

3,303,958

-3,303,958

Factor de
Dscto 14%

1.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,563
1,581
1,599
1,618
1,637
1,656
1,675
1,694
1,714
1,734
1,754
1,774
1,795
1,816
1,837
1,858
1,880
1,902
1,924
1,946

91.00%
91.00%
91.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
93.00%
93.00%
93.00%
93.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%

284
288
291
298
301
305
308
315
319
323
326
334
337
341
345
353
357
361
366
370

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

184
188
191
198
201
205
208
215
219
223
226
234
237
241
245
253
257
261
266
270

476,980
483,631
488,619
500,259
505,247
511,898
516,886
528,526
535,177
541,828
546,816
560,118
565,107
571,758
578,409
591,711
598,362
605,013
613,327
619,978

171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029

305,950
312,601
317,590
329,229
334,218
340,869
345,857
357,496
364,147
370,799
375,787
389,089
394,077
400,729
407,380
420,682
427,333
433,984
442,298
448,949

336
252
588
252
336
252
588
336
336
252
672
252
336
336
672
336
336
420
336
0

48,690
47,097
47,070
47,684
47,652
47,777
47,744
48,326
48,440
49,048
46,203
46,946
46,979
47,150
47,319
48,029
48,187
48,344
48,630
49,162

1,726
1,781
1,838
1,895
1,953
2,012
2,071
2,131
2,191
2,253
2,315
2,377
2,441
2,505
2,570
2,636
2,702
2,769
2,837
2,906

474,918
481,597
486,193
498,111
502,958
509,634
514,227
526,059
532,649
539,323
543,829
557,489
562,330
568,917
575,167
588,740
595,324
601,824
610,154
617,072

0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
VANS =
TIR
=
B/C
=

EVALUACION ECONMICA PARA AGUA POTALBLE


ALTERNATIVA 2
Ao

0
1
2
3
4
5
6

Poblacin Poblacin
Proyectada Conectada

1,545
1,563
1,581
1,599
1,618
1,637
1,656

32.36%
91.00%
91.00%
91.00%
92.00%
92.00%
92.00%

N de familias conectadas
Total Antigua Nuevas

100
284
288
291
298
301
305

100
100
100
100
100
100
100

0
184
188
191
198
201
205

Total

Beneficios Brutos
Antigua
Nuevas

476,980
483,631
488,619
500,259
505,247
511,898

171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029

305,950
312,601
317,590
329,229
334,218
340,869

Inversion (S/.) Produccion total Costos de Oper. Flujo Neto a


Precios Sociales de agua (m3)
y Mant. S/.
Prec. Soc S/.

3,365,878
336
252
588
252
336
252

48,690
47,097
47,070
47,684
47,652
47,777

1,740
1,796
1,853
1,911
1,969
2,027

-3,365,878
474,903
481,582
486,178
498,096
502,942
509,619

Factor de
Dscto 14%

1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,675
1,694
1,714
1,734
1,754
1,774
1,795
1,816
1,837
1,858
1,880
1,902
1,924
1,946

92.00%
93.00%
93.00%
93.00%
93.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%

308
315
319
323
326
334
337
341
345
353
357
361
366
370

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

208
215
219
223
226
234
237
241
245
253
257
261
266
270

516,886
528,526
535,177
541,828
546,816
560,118
565,107
571,758
578,409
591,711
598,362
605,013
613,327
619,978

171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029

345,857
357,496
364,147
370,799
375,787
389,089
394,077
400,729
407,380
420,682
427,333
433,984
442,298
448,949

588
336
336
252
672
252
336
336
672
336
336
420
336
0

47,744
48,326
48,440
49,048
46,203
46,946
46,979
47,150
47,319
48,029
48,187
48,344
48,630
49,162

2,087
2,147
2,207
2,269
2,331
2,394
2,458
2,522
2,587
2,653
2,720
2,787
2,855
2,924

514,211
526,043
532,633
539,307
543,813
557,472
562,313
568,900
575,149
588,722
595,306
601,806
610,136
617,054

0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
VANS =
TIR
=
B/C
=

Alternativa

Variacin de Beneficios

Alternativa 1
VANS
TIR
B/C

-20%
-575,947
11.04%
1.03

-10%
-234,945
12.82%
1.03

0%
106,056
14.53%
1.03

10%
106,056
14.53%
1.03

20%
106,056
14.53%
1.03

Alternativa 2
VANS
TIR
B/C

-20%
-637,951
10.77%
1.01

-10%
-296,960
12.53%
1.01

0%
44,031
14.21%
1.01

10%
44,031
14.21%
1.01

20%
44,031
14.21%
1.01

Alternativa

Variacin de Inversin

Alternativa 1
VANS
TIR
B/C

-20%
106,056
14.53%
1.03

-10%
106,056
14.53%
1.03

0%
106,056
14.53%
1.03

10%
106,056
14.53%
1.03

20%
106,056
14.53%
1.03

Alternativa 2
VANS
TIR
B/C

-20%
44,031
14.21%
1.01

-10%
44,031
14.21%
1.01

0%
44,031
14.21%
1.01

10%
44,031
14.21%
1.01

20%
44,031
14.21%
1.01

Variacin Beneficios
Variacin Inversin

%
0.00%
0.00%

MANTENIMIENTO
1,593

5,733

1,612
1,631
1,650
1,669

6,004

1,688
1,708
1,727
1,747
1,768

6,361

1,788
1,809
1,830
1,851
1,873

6,738

1,894
1,916
1,939
1,961
1,984

7,138

MANTENIMIENTO
1,611

5,751

1,630
1,649
1,668
1,687

6,023

1,707
1,726
1,746
1,767
1,787

6,380

1,808
1,829
1,850
1,872
1,893

6,759

1,915
1,938
1,960
1,983
2,006

Valor Actual Neto


a precios sociales

-3,303,958

7,160

Costos de Op.COSTO TOT VAC


VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
3,303,958
3,303,958

416,595
370,573
328,166
294,922
261,220
232,183
205,504
184,415
163,794
145,479
128,680
115,712
102,383
90,862
80,579
72,351
64,176
56,909
50,611
44,899
106,056
14.53%
1.03

Valor Actual Neto


a precios sociales

-3,365,878
416,582
370,562
328,156
294,913
261,212
232,175

4,818
4,874
4,930
4,988
5,045
5,104
5,163
5,223
5,284
5,345
5,407
5,470
5,533
5,597
5,662
5,728
5,794
5,862
5,930
5,998

5,154
5,126
5,519
5,240
5,382
5,356
5,751
5,559
5,620
5,597
6,079
5,722
5,869
5,933
6,335
6,064
6,131
6,282
6,266
5,998

4,521
3,944
3,725
3,102
2,795
2,440
2,298
1,949
1,728
1,510
1,438
1,188
1,069
948
887
745
661
594
520
436

418,403
372,138
329,804
296,193
262,409
233,214
206,567
185,279
164,571
146,155
129,386
116,258
102,889
91,315
81,033
72,716
64,503
57,211
50,874
45,111

3,340,457

3,426,031

Costos de Op.COSTO TOT VAC


VAB
y Mant. S/.SOCIALE
SOCIAL
3,365,878
3,365,878
0
4,833
5,169
4,534
418,403
4,889
5,141
3,956
372,138
4,946
5,534
3,735
329,804
5,003
5,255
3,111
296,193
5,061
5,397
2,803
262,409
5,120
5,372
2,447
233,214

205,498
184,409
163,789
145,475
128,676
115,708
102,380
90,859
80,576
72,349
64,174
56,907
50,610
44,898
44,031
14.21%
1.01

5,179
5,239
5,300
5,361
5,424
5,487
5,550
5,615
5,680
5,746
5,812
5,880
5,948
6,017

5,767
5,575
5,636
5,614
6,096
5,739
5,886
5,951
6,352
6,082
6,148
6,300
6,284
6,017

2,305
1,954
1,733
1,514
1,442
1,191
1,072
950
890
747
663
596
521
438

206,567
185,279
164,571
146,155
129,386
116,258
102,889
91,315
81,033
72,716
64,503
57,211
50,874
45,111

3,402,482

3,426,031

COSTOS INCREMENTALES : Alternativa 1


A precios privados
DESCRIPCION

VACT
PP

INTANGIBLES
TANGIBLES
TOTAL INVERSION
4,200,000
COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTOS CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
4,201,483
INVERSION
4,200,000

VACT
4,201,483

0
360,046
3,839,954
4,200,000
3,680
2,760
920
0

4,196,320

2,152

PERIODO (Aos)
5
10

15

20

400
400
300
800
0
3,680
3,680
3,680
3,680
3,680
2,760
2,760
2,760
2,760
2,760
920
920
920
920
920
5,733
6,004
6,361
6,738
7,138
4,140
4,335
4,593
4,865
5,154
1,593
1,669
1,768
1,873
1,984
4,196,320
2,453
2,724
2,981
3,858
3,458
1.000000 0.877193 0.519369 0.269744 0.140096 0.072762

BENEFICIARIOS
1636

1,415
C/E
2569

804

541

252

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS


ALTERNATIVA 01
PROYECTO: "Construccin Agua Potable y Letrinas del casero Agopampa Alta"
TOTAL
DESCRIPCION

UNID METRADO

A. INVERSIN TANGIBLE

MES 1

MES 2

PRESUP (S/.) 1ra quincena2da quincena 1ra quincena


3,839,954

0.00

MES 3

2da quincena

0.00

1ra quincena

MES 4

2da quincena

1ra quincena

1,264,855

MES 5

2da quincena

1,995,708

1ra quincena

MES 6

2da quincena

1ra quincena

386,260

193,130

386,260

193,130

2da quincena

A.1) COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA


1,162,079
1

01 AGUA POTABLE - CAPTACION - LINEA DE CONDUCCION

GLB

1.00

1,162,079

02 AGUA POTABLE - RESERVORIO (CAP. = 150 M3)

GLB

1.00

205,552

100%
102,776
50%
3

03 AGUA POTABLE - LINEA DE DISTRIBUCION

GLB

1.00

278,568

04 AGUA POTABLE - LINEA DE DISTRIBUCION - ANEXOS

GLB

1.00

768,859

102,776
50%
278,567.76
100%
768,859
100.00%

GLB

06 AGUA POTABLE - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


GLB

1.00

845,506

1.00

579,390

0.00

0.00

0.00

10

0.00

11

0.00

100%

67%

12 EXPEDIENTE TECNICO

360,046

GLB

1.00

244,998

33%
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

18,721

37,442

37,442

21,443

16,000

32,000

32,000

16,000

16.67%

33.33%

33.33%

16.67%

0
#DIV/0!

B. INVERSIN INTANGIBLE

LIQUIDACION D E OBRA

05 ALCANTARILLADO (REDES Y EMISOR)

LICITACION DE LA OBRA

845,506
5

0
#DIV/0!

95,999
191,997.69

13 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

GLB

1.00

191,998

14 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TECNICO)

GLB

1.00

53,000

15 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

GLB

1.00

19,050

100.00%
53,000
100.00%

TOTAL

4,200,000

244,998
5.83%

0.00
0.00%

2,721

5,443

5,443

5,443

14.29%

28.57%

28.57%

28.57%

2,033,151
48.41%

423,703
10.09%

1,283,576
30.56%

214,573
5.11%

Evaluacin Social (Beneficio - Costo)


Indicador
VANS
TIR
B/C
Sensibilidad
Sostenibilidad
Seleccin de Decisin

Alternativa 1
106,056
14.53%
1.03
Menos Sensible
Sostenible
OK

Alternativa 2
44,031
14.21%
1.01
Ms Sensible
Sostenible

Evaluacin Social (Costo - Efectividad)


Indicador
VACT
C/E
Sensibilidad
Sostenibilidad
Seleccin de Decisin

Alternativa 1
3,305,204
2021
Menos Sensible
Sostenible
OK

Alternativa 2
3,367,154
2059
Ms Sensible
Sostenible