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Procesos de soporte o de apoyo
Procesos que abarcan las actividades necesarias para el
correcto funcionamiento de los procesos operativos.
Modelo de Procesos
I SO 9001:2008
Mejora continua del sistema de
gestin de la calidad
Clientes
(y otras
partes
interesadas)
Satisfaccin
Responsabilidad
de la direccin
Medicin, anlisis
y mejora
Entradas
Clientes
(y otras
partes
interesadas)
Requisitos
Realizacin
del producto
Producto
Salidas
Gestin de
los recursos
Actividades que aportan valor
Flujo de informacin
4.0 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentacin
5.0 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente.
5.3 Politica de Calidad.
5.4 Planificacin.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
5.6 Revisin por la direccin.
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto.
7.2 Procesos relacionados con los clientes.
7.3 Diseo y desarrollo.
7.4 Compras.
7.5 Produccin y prestacin del servicio.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.
6.0 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Suministro de recursos.
6.2 Recursos Humanos.
6.3 Infraestructura.
6.4 Ambiente de trabajo.
8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades.
8.2 Seguimiento y medicin.
8.3 Control de producto no conforme.
8.4 Anlisis de datos.
8.5 Mejora.
Requisitos del SGC
4. Requisitos generales:
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestin de la calidad
b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos.
c) Determinar los criterios y mtodos necesarios para
asegurar la eficacia de la operacin y el control.
d) Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin
e) Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los
procesos.
f) Implementar acciones para el logro de los objetivos
planteados y la mejora continua de los procesos.
Requisitos del SGC
Determinar los procesos,
Su secuencia e interacciones
Criterios y mtodos
(a,b,c)
Implementacin
de lo planeado
(d)
Medicin y anlisis
(e)
Implementacin
de la mejora
(f)
PLANEAR
HACER
VERI FI CAR
AJ USTAR
Requisitos del SGC
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades. La documentacin incluye:
Poltica y objetivos de la calidad documentados
Manual de la calidad
Procedimientos documentados requeridos en la norma
Documentos necesarios para asegurar la eficacia en la planificacin,
operacin y control de los procesos
Registros
4.2.3 Control de los documentos: Revisin, aprobacin,
emisin de documentos, control de las modificaciones,
disponibilidad, identificacin del estado de revisin, etc.
4.2.4 Control de los registros: Identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, retencin, disposicin
PROCESO
Documentos
de entrada
(Control de
documentos)
Documentos
de salida
(Control de los
registros)
Requisitos del SGC
NIVEL 1
Manual Organizacional (MO)
Manual de Gestin de la Calidad (MGC-SA)
NIVEL 2
Procedimientos Obligatorios para el Sistema de
Gestin de la Calidad (P-SGC-XX)
NIVEL 3
Descripciones de proceso (DP-XX)
Procedimientos Operativos (P-XX)
y Formatos (YY-XX / R0)
NIVEL 4
Registros
Documentos externos
Estructura Documental en el SGC
de la Secretara Acadmica
5. Responsabilidad de la direccin:
Proporcionar evidencia de su compromiso
Asegurar que se conocen y cumplen los requisitos del
cliente, para aumentar su satisfaccin
Establecer, difundir y revisar la poltica de la calidad
Planificar el SGC y definir los objetivos de la calidad
Requisitos del SGC
5. Responsabilidad de la direccin:
Definir responsabilidades y autoridades
Nombrar un representante de la direccin
Establecer canales de comunicacin efectivos
Revisar peridicamente el desempeo del SGC
Requisitos del SGC
6. Gestin de los recursos
Determinar y proporcionar los recursos necesarios
Identificar necesidades de competencia del personal,
proporcionar la formacin requerida y evaluar la eficacia de las
actividades de capacitacin
Requisitos del SGC
6. Gestin de los recursos
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria
(edificios, equipos, espacios, servicios, sistemas de informacin,
etc.)
Determinar y controlar los factores que influyen en el ambiente
de trabajo (fsicos y humanos)
Requisitos del SGC
7. Realizacin del producto
7.1 Planificacin de los procesos
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Determinar los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
Revisar los requisitos y asegurar que se tiene la capacidad para
cumplirlos
Establecer canales de comunicacin con el cliente, incluyendo
mecanismos de retroalimentacin (quejas, sugerencias)
Requisitos del SGC
7. Realizacin del producto
7.3 Diseo y desarrollo
Planificar y controlar las diferentes etapas del diseo
Revisin, verificacin y validacin del diseo
Responsabilidades e interfases
Resultados del diseo
Requisitos del SGC
7. Realizacin del producto
7.4 Compras
Seleccin y evaluacin peridica de proveedores
Informacin clara para las compras
Verificacin de los productos comprados
Requisitos del SGC
7. Realizacin del producto
7.5 Produccin y prestacin del servicio
Planificar y controlar el proceso de produccin y
prestacin del servicio
Validacin de los procesos especiales
Asegurar la identificacin y trazabilidad en todas las
etapas
Cuidar los bienes propiedad del cliente
Preservacin del producto
Requisitos del SGC
7. Realizacin del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Calibracin y verificacin de equipos para asegurar su
trazabilidad hacia patrones nacionales e
internacionales
Identificacin del estado de calibracin
Proteccin durante su manejo
Requisitos del SGC
8. Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades: Planificar e implementar los procesos de
seguimiento y medicin
Lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo que
no se puede controlar no se puede administrar, lo que no se
puede administrar no se puede mejorar
Edward Deming
P
H
A
V
Requisitos del SGC
8. Medicin, anlisis y mejora
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente: establecer mecanismos para
determinar la percepcin del cliente sobre su grado de
satisfaccin y utilizar dicha informacin para la mejora.
8.2.2 Auditora interna: realizar evaluaciones peridicas
para determinar la conformidad del sistema con los requisitos
de la norma
Requisitos del SGC
1a. Parte: Internas
2a. Parte: Cliente
3a. Parte: Organismos de Certificacin
Determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos
del SGC;
Evaluar la eficacia del SGC;
Identificar oportunidades de mejora.
Tipos de Auditorias de Calidad
Cmo me puedo preparar para una Auditoria?
1. Revisa y comprende la Poltica y objetivos de calidad vigentes.
2. Localizar y consultar la descripcin de proceso y procedimientos
operativo, planes de calidad y registros de calidad.
3. Orden y disponibilidad de mis registros o evidencias (expedientes).
4. Estar tranquilos durante el desarrollo de las entrevistas.
5. Poner mucha atencin a las preguntas que formulen los auditores.
6. Contestar nicamente lo que est preguntando, abiertos a
comentarios u observaciones cuando no se presente evidencia
objetiva.
7. Mantenga orden en su rea de trabajo para que su desempeo sea
seguro.
8. Prepara registros y evidencias recientes en la Carpeta del SGC de su
rea.
8. Medicin, anlisis y mejora
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforme
Eliminar la no conformidad detectada
Impedir su uso
Verificar que el producto cubra los requisitos
Requisitos del SGC
8. Medicin, anlisis y mejora
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
Acciones correctivas: Tomar acciones para eliminar
las causas de no conformidades y prevenir que
vuelvan a ocurrir.
Acciones preventivas: Determinar acciones para
eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia.
Requisitos del SGC
Correccin Accin correctiva
Correccin: accin realizada para eliminar una no
conformidad detectada.
a)la correccin puede realizarse junto con una accin
correctiva
b)puede implicar reparacin, reproceso, reclasificacin, etc.
Requisitos del SGC
Integrar el Comit de Calidad
Definir cronograma de actividades
Identificacin y mapeo de procesos conforme al alcance del sistema
Establecer la poltica y objetivos de la calidad
Asignar responsabilidades especficas para el SGC
Documentar los procesos
Proporcionar capacitacin y sensibilizacin al personal
Implementar el sistema
Evaluar su eficacia: auditora interna, revisin por la direccin
Realizar acciones correctivas
Iniciar proceso de certificacin
Proceso de implementacin del SGC
Certificacin
Organismos de Certificacin
Solicitud de Servicio y Cotizacin
Anlisis de Documentos
Pre-auditoria
Auditoria de Certificacin
Cumple
S
No Plan de Acciones
Correctivas por la
empresa
Certificacin
No
Dictamen
Emisin del Certificado
(3 aos)
Auditorias de Seguimiento
Auditoria de Renovacin
Si
Plan de acciones correctivas
por la empresa
Cumple?
S
Cumple?
No
SGC de la Secretara Acadmica
Secretaria Acadmica y DFLE
Certificacin ISO 9001:2008
Auditoria de Certificacin: 19 y 20 de Noviembre 2009
Auditorias de seguimiento por TUV: anuales
Prxima auditoria de vigilancia: Noviembre 2010
Certificado valido por tres aos: Febrero 2013
No de Registro del certificado: 10 950 227
Procesos sustantivos certificados:
Programas Institucionales: Ao sabtico, estmulos al
desempeo docente.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
Comisin de Situacin Escolar para la Recuperacin
Acadmica de Alumnos.
Edicin de la Revista Innovacin Educativa.
Coordinacin de diseo y rediseo curricular
Operacin de Programas Acadmicos
Muchas gracias por su atencin!
UPDCE
Subdireccin de Gestin y Desarrollo
Depto. de Servicios Tecnolgicos
y de la Calidad Ext. 57028, 57040
correos: mquintero@ipn.mx
vmarquezz@ipn.mx
garibay@ipn.mx
Coordinacin Tcnica del SGC - SA
Primer piso, rea del REVOE y Coordinacin
Editorial
Ext. 50570
Adolfo Candelario Estevez
acandelarioe@ipn.mx
Lic. M. Alfredo Villafuerte Iturbide
mvillafuerte@ipn.mx