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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS








MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS







PI-PC-MGP-049-2009
Rev. Descripcin Fecha
Preparado
por:
Revisado
por:
Firma de
Aprobacin
Aprobado por:
2 Revisin del documento 14-07-10
Daniel
Ccapatinta
C. Requejo

R. vila
J. Chavez H. Sardon



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DESARROLLO DE PROYECTOS

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NDICE

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA ......................................................................................................................... 3
2. VISION Y MISION DE LA EMPRESA ........................................................................................................................ 3
3. OBJETIVOS Y ALCANCE.......................................................................................................................................... 4
4. DEFINICIONES.......................................................................................................................................................... 4
5. ABREVIATURAS ....................................................................................................................................................... 6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................................................................................... 6
7. ORGANIZACIN DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA .............................................................................. 6
8. DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA ................................. 9
9. DETERMINACION DE LAS FASES DE UN PROYECTO - CICLO DE VIDA ......................................................... 10
9.1. Inicio del Proyecto ............................................................................................................................................... 10
9.2. Factibilidad........................................................................................................................................................... 10
9.3. Desarrollo de Ingeniera ...................................................................................................................................... 11
9.4. Procura ................................................................................................................................................................ 11
9.5. Construccin ........................................................................................................................................................ 11
9.6. Pruebas PRE Operativas..................................................................................................................................... 11
9.7. Puesta en Marcha................................................................................................................................................ 11
9.8. Entrega del Proyecto ........................................................................................................................................... 11
9.9. Operacin ............................................................................................................................................................ 11
10. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ............................................................................................... 12
10.1. Grupo del proceso de Iniciacin ...................................................................................................................... 12
10.2. Grupo del proceso de Planificacin................................................................................................................. 12
10.3. Grupo del proceso de Ejecucin ..................................................................................................................... 12
10.4. Grupo del proceso de Seguimiento y Control ................................................................................................. 12
10.5. Grupo del proceso de Cierre ........................................................................................................................... 12
11. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTO ...................................................................... 13
11.1. Gestin de la integracin del proyecto ............................................................................................................ 13
11.2. Gestin del alcance del proyecto .................................................................................................................... 13
11.3. Gestin del tiempo del proyecto ...................................................................................................................... 13
11.4. Gestin de los costes del proyecto ................................................................................................................. 13
11.5. Gestin de la calidad del proyecto .................................................................................................................. 13
11.6. Gestin de los recursos humanos del proyecto .............................................................................................. 13


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11.7. Gestin de las comunicaciones del proyecto .................................................................................................. 14
11.8. Gestin de los riesgos del proyecto ................................................................................................................ 14
11.9. Gestin de las adquisiciones del proyecto ...................................................................................................... 14
12. CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO ............................... 14
13. PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GUIA ............................................................. 16
13.1. Planificar la calidad ......................................................................................................................................... 16
13.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad ............................................................................................................ 17
13.3. Realizar Control De Calidad ............................................................................................................................ 17
14. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD ...................................................... 20



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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
La mina de cobre Cerro Verde, subsidiaria de Freeport McMoran, esta ubicada a una altura de
2,700 metros sobre el nivel del mar en los andes del sudoeste Peruano. El asiento minero esta
ubicado en el Distrito de Uchumayo, Provincia de Arequipa se comunica con la mina mediante
una carretera asfaltada de aproximadamente 30 kilmetros.

La mina incluye los tajos de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro, botaderos de desechos de
roca o estril, una planta de chancado, pads de lixiviacin con estanques de solucin, plantas de
proceso de extraccin por solventes y electrodeposicin, Planta para obtencin de concentrados
de cobre y molibdeno, instalaciones de mantenimiento, almacn de combustible, lugares de
manejo de desechos, la infraestructura de administracin y medios de apoyo. Se han instalado
varias estructuras y sistemas de control ambiental desde 1994. Estos incluyen estructuras de
contenedores secundarios, pads enmantados, coleccin de solucin y sistemas de bombeo,
sistemas de manejo de desechos, prevencin de derrames y planes de respuesta y sistemas de
monitoreo ambiental.

La operacin de Cerro Verde tambin incluye un receptor y almacenaje de cido sulfrico cerca
del puerto a Matarani. SMCV que recibe el cido y otros materiales en el puerto, y enva los
ctodos de cobre desde el puerto hacia sus destinos internacionales. El puerto mismo es operado
por la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR).
2. VISION Y MISION DE LA EMPRESA
Visin de SMCV
Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de cobre de alta
calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y
accionistas.

Estamos comprometidos con la seguridad en nuestras actividades y el respeto por el medio
ambiente.

Para cumplir nuestra misin:
Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones
Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los
proveedores, los contratistas y los clientes.

Misin de SMCV
Ser Lderes en la Minera, Comprometidos con Nuestra Gente y Nuestra Tierra


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3. OBJETIVOS Y ALCANCE
Este documento tiene el propsito de establecer y describir los lineamientos del Sistema de
Gestin de Calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de
Calidad Requisitos, ISO 9004:2000 Sistema de Gestin de la Calidad Directrices para mejora
del desempeo y los Fundamentos de la direccin de Proyectos del PMI - Gua del PMBOK
Cuarta Edicin, para demostrar nuestra capacidad para desarrollar proyectos y el cumplimiento
de los requisitos de nuestro cliente cumpliendo los siguientes objetivos especficos:

Asegurar la calidad de la Ingeniera desarrollada
Asegurar la calidad de los materiales y equipos suministrados.
Asegurar la calidad de los procesos constructivos.
Asegurar la correcta implementacin de la Ingeniera segn expediente desarrollado.
Asegurar la calidad de informacin, gestin y comunicacin
Asegurar la operatividad del proyecto con la realizacin de pruebas funcionales, puesta en
marcha y comisionamiento.
Asegurar la conformidad del cliente en la entrega del proyecto.

El Sistema de Gestin de Calidad descrito en este manual es aplicado especficamente para la
los Proyectos desarrollados por el rea de Proyectos e Ingeniera e involucra a todas sus
empresas contratistas proveedores de productos y servicios.
4. DEFINICIONES
Para un mejor entendimiento del manual, son aplicables los trminos y definiciones de la
internacional ISO 9000:2005 Gestin de la calidad Vocabulario y las definiciones dadas por el
PMI 2009: Gua del PMBOK Cuarta Edicin - Fundamentos para la direccin de Proyectos

Auditoria: Es la revisin y examen de una funcin, cifra, proceso o documento, efectuados
por personal independiente a la operacin, para apoyar la gestin del proyecto. En
construccin se define como una revisin de los Documentos y verificaciones a travs de
inspecciones en terreno y laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de
ensayos, estndares y mtodos especificados de la construccin relacionndolos al uso de
procedimientos, materiales y equipos aprobados, especificaciones tcnicas y planos del
proyecto.
Activos de los procesos de la organizacin: Todos o cualquiera de los activos
relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el
proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el xito del
proyecto.
Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un
proyecto.
Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o
resultado con las funciones y caractersticas especificas.


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Alcance del producto: Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o
resultado.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.
Cliente/usuarios: Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usaran el
producto, servicio o resultado del Proyecto. Los clientes/usuarios pueden ser internos o
externos a la organizacin ejecutante. Incluso puede haber diferentes niveles de clientes.
Contrato: Es definido como un acuerdo privado escrito, entre partes que se obligan sobre
materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de
voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes.
Direccin De Proyectos: La direccin de proyectos es la aplicacin de conocimientos,
habilidades, herramientas y tcnicas a las actividades del Proyecto para cumplir con los
requisitos del mismo.
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Una descomposicin jerrquica orientada al
entregable relativa al trabajo que ser ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Entregable: Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio nico y
verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un Proyecto.
Lnea Base: Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados.
Lnea base del alcance: Versin especifica aprobada de la declaracin del alcance, de la
estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT.
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Patrocinador: Es la persona, grupo o rea que proporciona los recursos financieros, es decir
es quien financia el proyecto.
Poltica de la Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto o servicio, puede ser
interno o externo. Para efectos del Manual en el rea de Proyectos e Ingeniera al Proveedor
externo de productos o servicios se le denomina Empresa Contratista.
Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado nico. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final
definidos. El final se logra cuando se alcanza los objetivos del proyecto o cuando se termina
el Proyecto por que sus objetivos no se cumplirn o cuando ya no exista la necesidad que dio
origen al Proyecto.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Satisfaccin del Cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
Stakeholders: Los interesados son personas u organizaciones, que participan activamente
en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectado positiva o negativamente por la
ejecucin o terminacin del proyecto.


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5. ABREVIATURAS
SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
SGC : Sistema de Gestin de Calidad.
SGI : Sistema de Gestin Integrado.
ISO : Organizacin Internacional de Estandarizacin.
PMI : Project Management Institute
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 9000:2005: Sistema de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001:2008: Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos.
ISO 9004:2000 Sistema de Gestin de la Calidad Directrices para mejora del desempeo
PMI 2008: Gua del PMBOK Cuarta Edicin - Fundamentos para la direccin de Proyectos
Procedimientos del Sistema de Gestin Integrado de SMCV.
Procedimientos Operativos del rea de Proyectos e Ingeniera
7. ORGANIZACIN DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA
Para el cumplimiento de la Poltica de Calidad, mantenimiento, revisin y mejora del Sistema de
Gestin de Calidad, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, La Gerencia Tcnica, rea de
Proyectos e Ingeniera ha conformado el Equipo del Sistema de Calidad con la finalidad de
facilitar la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad.


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EQUIPO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Responsabilidad
Controlar el desarrollo, la implementacin, la revisin y garantizar
continuamente el mejoramiento de la eficacia del Sistema de Calidad
en el rea de Proyectos e Ingeniera, de acuerdo a la poltica y
objetivos establecidos por la Gerencia Tcnica.
Funciones
Asegurar la difusin y entendimiento de la poltica de calidad.
Desplegar los objetivos del Sistema de Gestin de Calidad en el rea
de Proyectos e Ingeniera
Realizar las revisiones de eficacia y eficiencia del Sistema en el rea
de Proyectos e Ingeniera.
Identificar y obtener los recursos necesarios para conseguir los
resultados.
Controlar las acciones de mejoramiento.
Integrantes
MIEMBRO RESPONSABILIDAD
Gerente Tcnico
Aseguran que los proyectos se ejecuten con los
estndares indicados en el presente
documento.
Superintendente de
Proyecto
Aseguran la provisin de recursos para la
implementacin de estrategias. Implementar las
tareas asignadas en cada fase del proyecto.
Implementar las actividades de capacitacin y
sensibilizacin planificadas
Definir la documentacin del rea de Proyectos
e Ingeniera y asegurar su vigencia.
Jefe de rea
Aseguran la provisin de recursos para la
implementacin de estrategias. Implementar las
tareas asignadas en cada fase del proyecto.
Implementar las actividades de capacitacin y
sensibilizacin planificadas
Definir la documentacin del rea de Proyectos
e Ingeniera y asegurar su vigencia
Jefe de Proyecto /
Administrador de
Proyecto
Aseguran la provisin de recursos para la
implementacin de estrategias. Implementar las
tareas asignadas en cada fase del proyecto.
Implementar las actividades de capacitacin y
sensibilizacin planificadas
Definir la documentacin del rea de Proyectos
e Ingeniera y asegurar su vigencia.
Incorporar las mejoras y lecciones aprendidas
en el desarrollo del proyecto
Ingeniero de
Aseguramiento de
Calidad
Garantizar la eficacia de los procesos de
documentacin, Auditoria Interna, Acciones
Correctivas y Preventivas.
Facilitar la implantacin capacitando y brindar
asesora.


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Ingeniero de Control
de Calidad
Seguimiento de variables de procesos crticos y
mantenimiento de Indicadores (KPI) y anlisis
de datos para la mejora contina.
Ingeniero de
Planeamiento y
control
Identificar mejoras y asegurar el cumplimiento
de este manual a travs de su incorporacin en
el plan de gestin de proyectos
Desarrollar controles para asegurar la correcta
implementacin y aplicacin de los estndares
de calidad definidos
Ing. Supervisor
Identificar, analizar y documentar los procesos
incluidos dentro del alcance del Sistema de
Gestin de Calidad en el rea de Proyectos e
Ingeniera. Implementar el Sistema de Gestin
de Calidad en sus procesos.
Capacitar permanentemente a su personal a
cargo en el conocimiento, entendimiento y
aplicacin de las Polticas, objetivos y
documentacin del Sistema de Gestin de
Calidad en los procesos a su cargo.
Identificar las oportunidades de mejora y
gestionar su implementacin.


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8. DEFINICION DE LA POLITICA DE CALIDAD DEL AREA DE PROYECTOS E INGENIERIA
En el rea de Proyectos e Ingeniera de la Gerencia Tcnica de Sociedad Minera Cerro Verde,
ubicada en el distrito de Uchumayo en la ciudad de Arequipa; nos dedicamos a desarrollar
Proyectos en sus diferentes fases inspirados en la filosofa de desarrollar el mejoramiento
continuo en nuestras operaciones asumimos los siguientes compromisos para mejorar el
desempeo del Sistema de Gestin de Calidad:

Cumplimiento de los requisitos de calidad del Proyecto para nuestro cliente:
Asegurarnos que se cumplan los requerimientos de calidad establecidos para el proyecto,
buscando continuamente superar la satisfaccin del cliente.

Mejoramiento contino de nuestros procesos para el desarrollo de Proyectos:
Impulsar las mejores prcticas en la direccin de proyectos y en los procesos operativos
manteniendo la motivacin en nuestros empleados y contratistas provistos de las herramientas y
entrenamiento necesario.

Establecer objetivos de calidad para el Proyecto y proceso:
Mejorando la calidad de nuestros procesos para el desarrollo de Proyectos, interactuando
permanentemente con nuestros proveedores, contratistas, clientes, empleados y la Alta
Direccin.

Mantener y revisar el Sistema de Gestin de Calidad acorde a los lineamientos de la Norma
ISO 9001, ISO 9004 y el PMI:
Implementar la documentacin necesaria que nos permita asegurar el cumplimiento del Sistema
de Gestin de Calidad en el desarrollo de Proyectos.

Difundir esta poltica a todos nuestros empleados y contratistas
Asegurar el entendimiento de la poltica en cada uno de nuestros empleados del rea de
Proyectos e Ingeniera.

Todos los empleados del rea y contratistas aplicarn los compromisos de esta poltica, de tal
manera que generen en ellos una actitud responsable que permita alcanzar los objetivos
establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad y alcanzar la excelencia en la gestin de los
proyectos.


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9. DETERMINACION DE LAS FASES DE UN PROYECTO - CICLO DE VIDA
El ciclo de vida del Proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en
ocasiones superpuestas, cuyo nombre y nmero se determinan por las necesidades de gestin y
control de la organizacin u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del
proyecto y su rea de aplicacin.

Un ciclo de vida se puede documentar con la ayuda de una metodologa. Mientras que cada
Proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables especficos y las actividades que se
llevan a cabo entre estos variaran ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida
proporciona el marco referencial bsico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo
especfico involucrado.

Para el presente manual se considera lo siguiente como ciclo de vida de un proyecto o fases de
un Proyecto:

1. Inicio del Proyecto
2. Factibilidad
3. Desarrollo de Ingeniera
4. Procura
5. Construccin
6. Pruebas PRE Operativas
7. Puesta en Marcha
8. Entrega del Proyecto
9. Operacin

No todas las fases son realizadas, esto depende del tipo de proyecto y los alcances definidos en
la etapa inicial.

A continuacin se define cada fase.
9.1. Inicio del Proyecto
Considera la conceptualizacin de una necesidad en un requerimiento plasmado en
documentos que dan inicio al proyecto.
9.2. Factibilidad
Verificacin de la viabilidad tcnica y econmica de un proyecto.


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9.3. Desarrollo de Ingeniera
La fase de Ingeniera es donde se conceptualiza el proyecto en documentos tcnicos: como
planos, especificaciones, criterios de diseo, listados, Alcances, Requisicin de materiales,
Expedientes de Licitacin, Expediente Tcnico de Ingeniera, etc.
9.4. Procura
En la fase de Procura se desarrolla la compra de todos los suministros, equipos,
materiales, as como la contratacin de los servicios necesarios para el desarrollo del
Proyecto.
9.5. Construccin
En esta fase se realiza la construccin y habilitacin de la infraestructura, instalacin del
equipamiento y material, de acuerdo al alcance definido en el expediente de ingeniera.
9.6. Pruebas PRE Operativas
Comprende en la realizacin de pruebas para comprobar la funcionalidad en operacin de
los sistemas en forma independiente, la interaccin con su entorno, verificacin de
facilidades y condiciones operativas, seteo de parmetros, verificacin de lazos de control y
comunicacin del sistema supervisor.
9.7. Puesta en Marcha
La Puesta en Marcha Comprende las actividades para el correcto funcionamiento de todos
los sistemas en forma coordinada y de acuerdo a la filosofa de control y operacin
cumpliendo los objetivos del Proyecto
9.8. Entrega del Proyecto
Comprende las actividades para transferir el proyecto bajo custodia y responsabilidad del
cliente o a quien designe para tal fin. La entrega del proyecto incluye instalaciones y
documentacin requerida para la operacin y mantenimiento.
Despus de la entrega del Proyecto se realiza un cierre administrativo y se da por
concluido la participacin del rea de Proyectos e Ingeniera
9.9. Operacin
La operacin Considera aumento progresivo de carga al sistema, actividades para llegar a
los parmetros de diseo nominal en produccin y la optimizacin del proceso. La
obtencin del producto final con las caractersticas de calidad deseada. Tambin
denominada comisionamiento esta actividad no tiene un lmite de tiempo definido.


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10. PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
El manual de gestin de calidad toma como referencia los estndares del PMI.

El PMI ha planteado 42 procesos de la direccin de proyectos agrupados en 5 grupos de
procesos: Estos 5 grupos de procesos son:

1. Grupo del proceso de Iniciacin
2. Grupo del proceso de Planificacin
3. Grupo del proceso de Ejecucin
4. Grupo del proceso de Seguimiento y control
5. Grupo del proceso de Cierre

Estos 05 grupos de proceso interactan en cada fase del proyecto.

10.1. Grupo del proceso de Iniciacin
Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un
proyecto ya existente. Mediante la obtencin de la autorizacin para comenzar dicho
proyecto o fase
10.2. Grupo del proceso de Planificacin
Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos
y definir el curso de accin necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se
emprendi el proyecto.
10.3. Grupo del proceso de Ejecucin
Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la direccin
del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo.
10.4. Grupo del proceso de Seguimiento y Control
Aquellos procesos requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el
desempeo del proyecto, para identificar reas en las que el plan requiere cambios y para
iniciar cambios correspondientes.
10.5. Grupo del proceso de Cierre
Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a travs de todos los
grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.


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11. AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION DE PROYECTO
El PMI considera 9 reas de conocimiento que son los que se detalla a continuacin:

1. Gestin de la integracin del proyecto
2. Gestin del alcance del proyecto
3. Gestin del tiempo del proyecto
4. Gestin de los costes del proyecto
5. Gestin de la calidad del proyecto
6. Gestin de los recursos humanos del proyecto
7. Gestin de las comunicaciones del proyecto
8. Gestin de los riesgos del proyecto
9. Gestin de las adquisiciones del proyecto
11.1. Gestin de la integracin del proyecto
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, unificar y coordinar
los distintos procesos y actividades de direccin de proyectos dentro de los Grupos de
Procesos de Direccin de Proyectos.
11.2. Gestin del alcance del proyecto
Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo
requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.
11.3. Gestin del tiempo del proyecto
Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusin del proyecto a tiempo.
11.4. Gestin de los costes del proyecto
Incluye los procesos involucrados en la planificacin, estimacin preparacin del
presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del
presupuesto aprobado.
11.5. Gestin de la calidad del proyecto
Incluye todas las actividades de la organizacin ejecutante que determina las polticas, los
objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga
las necesidades por las cuales se emprendi.
11.6. Gestin de los recursos humanos del proyecto
Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.


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11.7. Gestin de las comunicaciones del proyecto
Incluye los procesos necesarios para asegurar la generacin, coleccin, distribucin,
almacenamiento, recuperacin y destino final de la informacin del proyecto en tiempo y
forma.
11.8. Gestin de los riesgos del proyecto
Los procesos relacionados con la planificacin de la gestin de riesgos, la identificacin y el
anlisis de riesgos, la respuesta a los riesgos y el seguimiento y control de riesgos de un
proyecto.
11.9. Gestin de las adquisiciones del proyecto
Incluye los procesos para comprar y adquirir los productos, servicios o resultados
necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo.
12. CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y AREAS DE CONOCIMIENTO
El siguiente cuadro del PMBOK refleja la correspondencia entre los 42 procesos de direccin de
proyectos con los 5 grupos de proceso de direccin de proyectos y las 9 reas de conocimiento.


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Grupo del proceso
de Iniciacin
Grupo del proceso
de Planeamiento
Grupo del proceso
de Ejecucin
Grupo del proceso
de Monitoreo y
Control
Grupo del proceso
de Cierre
Desarrollo del acta
de constitucin de
la empresa
Desarrollar el plan
de gestion del
proyecto
Dirigir y gestionar la
ejecucin del
proyecto
Supervisar y
controlar el trabajo
del proyecto
Cerrar proyecto o
fase
Control integrado de
cambios
Reunir
requerimientos
Verificacin del
alcance
Definir Alacance Control del alcance
Crear EDT
Definicion de
actividades
Controlar el
cronograma
Definir secuencia de
actividades
Estimar recursos de
la actividad
Estimar duracin de
la actividad
Desarrollo del
cronograma
Estimado de los
costos
Control de costos
Determinar el
presupuesto
Gestin de la calidad
del proyecto
Planificar la calidad Realizar
aseguramiento de
calidad
Realizar Control de
calidad
Planificacin de los
recursos humanos
Adquirir el equipo
del proyecto
Desarrollar el
equipo del proyecto
Gestionar el equipo
del proyecto
Identificar
Stakeholders
Plan de
comunicaciones
Distribucin de la
informacin
Informar el
rendimiento
Manejar las
expectativas de los
stakeholders
Planificacin de la
gestion de riesgos
Monitoreo y contro
de los riesgos
Identificacin de los
riesgos
Analisis cualitativo
de los riesgos
Analisis cuantitativo
de los riesgos
Planificacin de la
respuesta de los
riesgos
Gestin de las
adquisiciones del
proyecto
Plan de
adquisiciones
Realizar las
adquisiciones
Administracin de
las adquisiciones
Cierre de las
adquisiciones
GRUPO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
Gestin de la
integracin del
proyecto
Gestin del alcance
del proyecto
Gestin del tiempo
del proyecto
Gestin de los
riesgos del proyecto
Gestin de los
recursos humanos
del proyecto
Gestin de las
comunicaciones del
proyecto
AREAS DE
CONOCIMIENTO
Gestin de los
costes del proyecto



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13. PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO GUIA
Este procedimiento gua esta desarrollado por fase de proyecto, en todas las fases no se cumple
todos los procedimientos se debe adecuar de acuerdo a las caractersticas de cada fase, en todo
caso se hace mencin las caractersticas especiales.
13.1. Planificar la calidad
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad y/o
estndares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el proyecto
demostrara el cumplimiento con los mismos.

Antes de iniciar cualquier actividad de calidad se tiene que tener desarrollado los siguientes
documentos por fase de proyecto.
Lnea base del alcance
Registro de stakeholders
Lnea base de rendimiento de costos
Lnea base del Cronograma
Registro de riesgos
Plan de comunicaciones y gestin del proyecto

Asimismo se debe tener en cuenta los Factores ambientales de la empresa y Activos de los
procesos de la organizacin registrados y documentados.

El plan de calidad debe contener la poltica de calidad, la estructura organizativa de calidad,
los recursos requeridos, la planificacin de las actividades de QA/QC, los procedimientos
por actividad, la matriz de control, el ndice de control de calidad, formatos de calidad a ser
utilizados, el plan de mejora continua y el procedimiento de control de documentos. El plan
de calidad forma parte del plan de gestin del proyecto.

Para las fases de Pruebas Pre operativas, puesta en marcha y entrega del proyecto, el
rea de proyectos e ingeniera cuenta con procedimientos especficos para desarrollar la
actividad.

Los documentos de calidad deben desarrollarse y ordenarse de acuerdo a los sistemas
definidos a excepcin del Plan de calidad, Plan de mejora continua y el Plan de
comunicaciones y gestin de documentos que son generales para todos los sistemas
definidos.

Ingresos Salidas
Lnea base del alcance
Registro de stakeholder
Plan de calidad
Controles y mtricas de calidad por actividad
Formatos (protocolos y registros)


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Lnea base de rendimiento de costos
Lnea base del Cronograma
Registro de riesgos
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organizacin
Plan de comunicaciones y gestin de documentos
Plan de mejora continua
Actualizaciones de documentos
ndice de control de calidad
Definicin de sistemas
13.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad
Realizar Aseguramiento de Calidad es asegurar el cumplimiento de los procesos durante la
ejecucin del proyecto, es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los
resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se
utilicen definiciones operacionales y estndares de calidad adecuados.

Se debe definir en el Plan de calidad los tipos de auditoria a realizar, el proceso a auditar la
fecha programada, el documento de calidad gua y el responsable del desarrollo.

El resultado de la auditoria es un reporte de auditoria que describe la actividad
desarrollada, observaciones, no conformidades encontradas y las solicitudes de cambio.

El producto de las auditorias debe ser procesado de acuerdo al plan de mejora continua y
al plan de comunicaciones y gestin de documentos.

Ingresos Salidas
Plan de gestin del proyecto
Mtricas de calidad
Informacin sobre rendimientos de trabajos
Controles de Calidad ha desarrollar por
actividad
ndice de control de calidad
Actualizaciones de los activos de los proceso de la
organizacin
Solicitudes de cambio
Actualizaciones del plan de gestin del proyecto
Actualizaciones documentos del proyecto
Reportes de no conformidad
13.3. Realizar Control De Calidad
Realizar Control de Calidad es el proceso que consiste en dar seguimiento y registrar los
resultados de la ejecucin de las actividades de control de calidad, a fin de evaluar el
rendimiento y recomendar cambios necesarios.

En esta etapa se ejecuta y se registra la matriz de control por actividad y se validan los
entregables de acuerdo a la conformidad de estos.

Se validan los cambios realizados.



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Si un cambio o un entregable no cumple las caractersticas de calidad requerida debe
emitirse el reporte de no conformidad respectivo.

Si se encuentra que una actividad esta afectando o va ha afectar la caracterstica de
calidad del producto y esta se encuentra de acuerdo al procedimiento de la actividad bajo
control se debe realizar una solicitud de cambio.

Todos los documentos se administran de acuerdo al plan de comunicaciones y gestin de
documentos.

Se debe verificar la actualizacin de documentos de acuerdo a cambios solicitados y no
conformidad y debe llevarse un registro. Esto involucra a los productos tangibles y no
tangibles.

Ingresos Salidas
Plan de gestin del proyecto
Mtricas de calidad
Formatos de Control de Calidad
Medidas sobre el rendimiento del trabajo
Solicitudes de cambio aprobadas
Entregables
Activos de los procesos de la
organizacin
Controles de Calidad ha desarrollar por actividad
Validacin de cambios
Validacin de entregables
Actualizaciones de los activos de los proceso de la
organizacin
Solicitudes de cambio
Actualizacin del Plan de Gestin del proyecto
Actualizaciones de documentos del proyecto


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GRUPO DE PROCESO PROCESO Factibilidad Ingenieria Procura Construccin Pruebas Pre Operativas Puesta en marcha Entrega del proyecto
Inicio Requerimiento de calidad Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders Identificar stakeholders
Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance Definir Alcance
Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos Identificacion de riesgos
Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos Estimado de costos
Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma Cronograma
Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones Plan de comunicaciones
Plan de gestin Plan de gestin Plan de gestin Plan de gestin Plan de gestin Plan de gestin Plan de gestin
Inventario de actividades Inventario de actividades Inventario de actividades Inventario de actividades Inventario de actividades
Matriz de control Matriz de control Matriz de control Matriz de control
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Procedimientos
operacionales
Definir sistemas
Indice de QC Planificar QA/QC Indice de QC
Desarrollar formatos Desarrollar formatos Desarrollar formatos Desarrollar formatos Desarrollar formatos
Planificar el QA/QC Planificar el QA/QC
Control y registro de la
informacin
Control y registro de la
informacin
Control y registro de la
informacin
Control y registro de la
informacin
Control y registro de la
informacin
Control y registro de la
informacin
Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua Plan de mejora continua
Auditoria de QA Auditoria de QA Auditoria de QA Auditar las pruebas Auditar las pruebas
Reportes de auditoria Reportes de auditoria Reportes de auditoria Reportes de auditoria Reportes de auditoria
Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin
Desarrollo y registro de
controles de calidad
Desarrollo y registro de
controles de calidad
Desarrollo y Llenado de
registros de pruebas
Desarrollo y Llenado de
registros de funcionamiento
Validacin de cambios Validacin de cambios Validacin de cambios
Validacin de entregables Validacin de entregables Validacin de entregables Validacin de entregables
Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio Solicitudes de cambio
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Reportes de no
conformidad
Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin Solicitudes de informacin
Plan de QA/QC del
proyecto
Certificados de calidad Dossier de calidad Expediente de pruebas Formatos de aceptacin
Cierre de lista de
observaciones
Garantias
Cierre de lista de
observaciones
Certificados de calidad Acta de entrega
Acta de entrega
Encuesta de satisfaccin
del cliente
Requerimiento de calidad
Desarrollar el plan de calidad
Cierre
Entrega de documentos de
calidad
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD POR PROCESOS DE LA GESTION DE PROYECTO
FASES DEL PROYECTO
Control de Calidad Monitoreo y Control
Planeamiento
Ejecucin
Desarrollar Aseguramiento de
Calidad


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14. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
CODIGO DESCRIPCION RESPONSABLE ANEXO
REQ-Q-G-001 Requerimientos del Sistema de gestin de calidad Planeamiento y control Anexo 01
PRO-Q-001 Procedimiento para elaboarar el plan de calidad Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-002 Preparacin y control de los procedimientos del sistema
de calidad
Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-003 Procedimiento para gestin de formatos de calidad Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-004 Procedimiento para realizar auditorias de Calidad Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-005 Procedimiento para generacin y levantamiento de no
conformidades
Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-006 Procedimiento para realizar solicitudes de informacin y
cambio
Coordinador de QA Anexo 02
PRO-Q-007 Procedimiento para definicin de sistemas Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 02
PRO-Q-G-003 Procedimiento para definicin de sistemas Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 02
Formatos de Aseguramiento de la calidad Coordinador de QA Anexo 03
Formatos de Control de Calidad Coordinador de QA Anexo 04
PI-PC-MGP- 048-2007 Manual del equipo de Pre Operaciones Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 05
PI-PC-MGP-050-2007 Procedimiento de Parada y Conexin (Tie In) Coordinador de
Preoperaciones
Anexo 06
Procedimientos operacionales de referencia Coordinador de QA Anexo 07
PI-PC-MGP- XXX-2007 Manual de gestion de proyectos Planeamiento y control
PI-PC-MGP- 045-2007 Manual de procedimientos de control documentario Planeamiento y control
PI-PC-MGP- 047-2007 Manual para el ingreso de documentos en Panagon Planeamiento y control
DOCUMENTOS GUIA PARA LA GESTION DE CALIDAD
REQUERIMIENTOS GENERALES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROCEDIMIENTOS