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Nombre de la Compaa: SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Bureau Veritas Certification


Bureau Veritas Certification
Certificacin de Sistemas de Gestin
Informe de Auditora de
Certificacin
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISM
!" # $ % de No&iem're de ()*(
+RANCISC NGUERA N, ())" -IS *. -RVIDENCIA" SANTIAG" C/I0E
1!2(23%14))
Confidenial !"#ina $
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Informacin de 5a Em6resa
Nombre de la Empre%a SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISM
Direi&n Ni&e5 Centra58 Serrano N,*1" Santia9o" R:M: ; $ SEREMI <
N' de Tel(fono )(2.1*..1! N' )a*
!"#ina +eb 222
N' Con,ra,o C0 **#)!#!=*(
Informacin de5 Contacto
Nombre del Con,a,o SR: GN>A0 +ERNANDE> N' de Tel(fono )(2.1*..1!
Direi&n e-mail 9fernande?r@min&u:c5
Informacin de 5a Auditora
Norma% a.di,ada% IS 4))*8())%
Alane
AGESTIBN" CNTR0 Y SEGUIMIENT DE 0A INVERSIBN ASCIADA A0
-RGRAMA CNCURSAB0E DE ES-ACIS -CB0ICS" EN 0A
SUBSECRETARDA DE VIVIENDA Y URBANISM ;NIVE0 CENTRA0 Y
SEREMI<E
C&di#o S/C 0 !EC - SC .#;%1:14<
Si,io% A.di,ado%
Ni&e5 Centra58 Serrano N,*1" Santia9o" R:M:
Seremi Metro6o5itana8 A&enida 0i'ertador Bernardo F/i99ins N,%#3" 6iso
%: Santia9o" R:M:
Seremi IGuiGue8 -atricio 0$ncH N,1)" Remode5acin scar Boni55a" IGuiGue
Seremi Arica $ -arinacota8 Ca55e Sotoma$or N,(*!" Arica
Seremi F/i99ins8 Ca55e Cue&as N,*1)" Ranca9ua
Seremi 0os 0a9os8 A&: DIcima Re9in N,3%)" -uerto Montt
Tipo de A.di,ora Certificacin J Recertificacin Se9uimiento
Distri'ucin Informe Auditoria
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
BUREAU VERITAS CERTI)ICATION C1I2E
BUREAU VERITAS CERTI)ICATION 1O2DIN3
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina 4
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Resumen de 5a Auditora
'Keti&os de 5a auditora
2o% ob5e,i6o% de e%,a a.di,ora %on:
a7 Verifiar 8.e el %i%,ema de #e%,i&n de la or#ani9ai&n .mple on lo% re8.i%i,o% de la% norma%
a.di,ada%:
b7 Verifiar 8.e la or#ani9ai&n efe,i6amen,e ;a reali9ado la% a,i6idade% planifiada% para el
perodo:
Resumen Auditoria
2a a.di,ora %e lle6& a abo lo% da% <= > ? @ de No6iembre de 4A$4= ba5o lo% e%,"ndare% de laB%7
NormaB%7
ISO CAA$:4AA@
ISO $DAA$:4AAD
O1SAS $@AA$:4AA>
NC; 4>4@:4AAE
S.b%ere,ara de 6i6ienda ? .rbani%mo= %eala
FEl alane del %i%,ema= e%," dado re%pe,o de lo% proe%o% de ne#oio a%oiado% al F!ro#rama
Con.r%able de E%paio% !Gblio%H= en,endi(ndo%e den,ro de e%,o%: !lanifiar= 3e%,ionar la
di%ponibilidad pre%.p.e%,aria= 3e%,ionar po%,.lai&n= 3e%,ionar %elei&n= Moni,orear la pre-in6er%i&n=
Con,rolar f%ia ? finanieramen,e la in6er%i&n ? )i%ali9ar ? moni,orear la alidad de la in6er%i&n
de,ermin"ndo%e la %e.enia e in,eraione% en,re e%,o%= a% omo lo% ri,erio% ? m(,odo% nee%ario%
para a%e#.rar 8.e ,an,o la operai&n omo el on,rol del proe%o% iden,ifiado%= %ea efia9 ? a%e#.re la
di%ponibilidad de re.r%o% e informai&n nee%ario% para %. operai&n ? %e#.imien,o:
De e%,e modo= en el Si%,ema de 3e%,i&n de Calidad %e ;an definido ;erramien,a% 8.e permi,en reali9ar
el %e#.imien,o= la medii&n ? el an"li%i% de e%,o% proe%o%= implemen,ando la% aione% nee%aria%
para alan9ar lo% re%.l,ado% planifiado% ? #aran,i9ar a% la me5ora on,in.a de lo% mi%mo%H
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Reunin de Inicio
2a re.ni&n iniial %e de%arroll& en la S.b%ere,aria de Vi6ienda ? Urbani%mo a Ni6el Cen,ral ? en la%
Seremi: En ella %e ,ra,aron lo% ,ema% definido% en el pro,oolo de B.rea. Veri,a% Cer,ifia,ion= en,re
o,ro% el ob5e,i6o ? alane de la a.di,ora= me,odolo#a de ,raba5o= onfidenialidad= anale% po%,-6en,a=
la%ifiai&n de lo% ;alla9#o%= ? %. ,ra,amien,o omo ,ema% rele6an,e%: Se onfirm& el plan de a.di,ora
en6iado on an,iipai&n:
Desarro55o de 5a Auditora
El e8.ipo a.di,or ;a lle6ado a abo .n proe%o de a.di,ora ba%ado en .na m.e%,ra de lo% proe%o%
de la Or#ani9ai&n: 2a% f.en,e% de informai&n re6i%ada% inl.?eron proedimien,o%= re#i%,ro% ?
en,re6i%,a% on el per%onal re%pon%able de lo% diferen,e% proe%o% a.di,ado%= debido a lo an,erior= %e
de5a on%,ania 8.e p.ede ;aber de%6iaione% 8.e d.ran,e la a.di,ora no f.eron de,e,ada%= lo .al
no e*ime a la or#ani9ai&n de %. re%pon%abilidad en la 6erifiai&n permanen,e del .mplimien,o ?
.na on%,an,e a,eni&n a la% e*i#enia% de la norma,i6a ? la le#i%lai&n apliable al %i%,ema de
#e%,i&n:
Re&isin 6or 5a Direccin
Se p.do e6ideniar 8.e la% re6i%ione% por la direi&n %e ;an de%arrollado de a.erdo a lo
planifiado= efe,."ndo%e la Gl,ima de ella% el 4I de O,.bre de 4A$4= opor,.nidad en 8.e %e
re6i%aron lo% ,ema% %olii,ado% en el re%pe,i6o re8.i%i,o norma,i6o:
-o5tica" 'Keti&os $ -ro9ramas
2a !ol,ia e%,ableida por la Or#ani9ai&n ;a %ido dada a onoer a ,odo el per%onal por medio de %.
p.bliai&n en la% diferen,e% dependenia%: En relai&n a lo% Ob5e,i6o%= e%,o% %e en.en,ran
e%,ableido% ? dado% a onoer en lo% ni6ele% rele6an,e% de la Or#ani9ai&n:
2a !ol,ia ? lo% Ob5e,i6o% ;an %ido anali9ado% en la Re6i%i&n 3erenial: Del an"li%i% de .mplimien,o
de lo% Ob5e,i6o% ? pro#rama% de #e%,i&n= %e p.ede e%,ableer 8.e la Or#ani9ai&n pre%en,a .na
me5ora %.%,anial en el de%empeo de lo% proe%o% moni,oreado%:
Documentacin
2a Or#ani9ai&n ;a de%arrollado .n man.al de #e%,i&n= en el .al %e de%riben lo% diferen,e%
proe%o%= la in,erai&n en,re ello% ? la referenia a lo% prinipale% do.men,o% ? re#i%,ro%: Tambi(n
%e ;an e%,ableido lo% proedimien,o% obli#a,orio% %olii,ado% por lo% re8.i%i,o% norma,i6o%:
El Man.al de 3e%,i&n de Calidad a.di,ado orre%ponde a la 6er%i&n D del 4<:$A:4A$4:
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2a Or#ani9ai&n po%ee ,odo el %i%,ema do.men,al en %i%,ema ele,r&nio= ,eniendo ,odo el per%onal
ae%o a ello%: !or o,ra par,e= la do.men,ai&n po%ee ,oda% la% re%,riione% nee%aria% para e6i,ar
la .,ili9ai&n de do.men,o% ob%ole,o%: En lo% a%o% par,i.lare% 8.e el per%onal no ,iene ae%o a la
do.men,ai&n ele,r&nia= la Or#ani9ai&n proporiona la% opia% f%ia% orre%pondien,e%:
Auditoras Internas
Se ;a definido .n pro#rama an.al de a.di,ora% in,erna%= el .al abara ,odo% lo% proe%o% de la
Or#ani9ai&n: Se e6idenia 8.e la Gl,ima a.di,ora in,erna f.e reali9ada lo% da% $> al $C de J.lio
4A$4= ? en ella %e de,e,aron $A no onformidade%= 4D ob%er6aione% ? > opor,.nidade% de me5ora=
omo %e p.do e%,ableer en el orre%pondien,e informe de a.di,ora:
Acciones Correcti&as=6re&enti&as
2a Or#ani9ai&n ;a ,omado la% aione% nee%aria% deri6ada% de: relamo% de lien,e%= iniden,e%=
;alla9#o% de a.di,ora% in,erna% ? de no onformidade% in,erna% %.r#ida% del moni,oreo de lo%
proe%o%: Sin embar#o= e*i%,e debilidad en de,erminar la% aione% orre,i6a%:
Se p.do e6ideniar 8.e la Or#ani9ai&n ;a implemen,ado la% aione% nee%aria% para %ol.ionar la%
no onformidade% de,e,ada%= pero e%,a% no %e ;an errado ?Ko no %e ;a e%,ableido la efiaia de
la% mi%ma%:
-erce6cin de5 C5iente
2a Or#ani9ai&n ;a planifiado el %e#.imien,o ? medii&n de la perepi&n del lien,e median,e la
.an,ifiai&n de la% 8.e5a% ?Ko relamo% reibido%= on,a,o dire,o= d.ran,e la reali9ai&n de lo%
%er6iio%:
ReGuisitos Re95amentarios $ 0e9a5es
Se 6erifi& el .mplimien,o on lo% re8.i%i,o% re#lamen,ario% ? le#ale% apliable% al prod.,o 0
Ser6iio de a.erdo al alane de la er,ifiai&n: Den,ro de lo% re8.i%i,o% apliable% abe de%,aar
Dere,o% 4DI - E$4= Re%ol.i&n e*en,a 4@I del $I:$:4A$A= Re%ol.i&n $<@I del $A:E:4A$A Bdero#a
r:e*,: 4$4@ de 4AA@7:
-rocesos -rinci6a5es
2o% prinipale% proe%o% de la or#ani9ai&n orre%ponden a proe%o% !EE!!L 3e%,i&n de Re.r%o:
3e%,i&n de per%ona%L 3e%,i&n de re.r%o% f%io% ? Ser6iio% BRR11 ? Compra%7: En ello% %e p.do
e6ideniar 8.e %on e5e.,ado% de a.erdo a lo e%,ableido
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As6ectos Genera5es
Tambi(n %e p.do ob%er6ar 8.e en la pr&*ima 6i#ilania de ,erera par,e %er"n a.di,ada% o,ra%
SEREMI:
Uso de 5a marca Bureau Veritas Certification ;0o9o<
Se p.do 6erifiar 8.e la Or#ani9ai&n no .,ili9a para fine% promoi&nale% la mara B.rea. 6eri,a%
Cer,ifia,ion:
Resu5tados de 5a Auditora
El re%.l,ado de e%,a a.di,oria %e re%.me en el %i#.ien,e .adro:
N' de No Conformidade% Ma?ore% )
N' de No Conformidade% Menore% )
N' de Ob%er6aione% %
N' de Opor,.nidade% de Me5ora %
2a% ob%er6aione% de,e,ada%= %e reomienda ,ra,ar median,e el proedimien,o de aione% pre6en,i6a%=
on la finalidad de e6i,ar 8.e (%,a% %e on6ier,an en No Conformidade% reale% en .na pr&*ima a.di,ora:
De acuerdo a los resultados del proceso de auditora, se procede a recomendar la Certificacin bajo
los requisitos de la norma ISO 9001:00!"
+orta5e?as $ De'i5idades
A on,in.ai&n %e pre%en,an la% for,ale9a% ? debilidade% de,e,ada% por el e8.ipo a.di,or:
)or,ale9a%:
Al,o ompromi%o de la Direi&n ? del per%onal a.di,ado:
Si%,ema do.men,al ordenado ? ade.ado al ,amao de la or#ani9ai&n:
E%,r.,.ra de lo% di%,in,o% ni6ele% B$-4-E7 para abordar la% Re6i%ione% por la direi&n:
Infrae%,r.,.ra Seremi Aria= Rana#.a:
Di%po%ii&n po%i,i6a para a,ender el proe%o de a.di,ora:
Debilidade%:
Aione% orre,i6a%
De a.erdo a lo% ;alla9#o% del pre%en,e repor,e
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Reunin de Cierre
2a re.ni&n de ierre de la a.di,ora %e de%arroll& en la S.b%ere,aria de Vi6ienda ? Urbani%mo a Ni6el
Cen,ral ? en la% SEREMI: En ella %e %i#.i& el pro,oolo e%,ableido por B.rea. Veri,a% Cer,ifia,ion: 2o%
,ema% ,ra,ado% f.eron: a#radeimien,o%= re%.l,ado% de la a.di,ora= pla9o% para el ierre de no
onformidade%= pla9o% para el en6o del er,ifiado= for,ale9a% ? debilidade% ob%er6ada% por el e8.ipo
a.di,or:
Deta55e /a55a?9os de 5a auditoria
No Conformidades
Sin ;alla9#o% la m.e%,ra
'ser&aciones
Codifiai&n: A$K)2S
Area: Re6resentante de 5a direccin ;SGC< L Ni&e5 Centra5
Re8.i%i,oB%7 Norma,i6oB%7: ISO CAA$:4AA@ M @:I:4
De%ripi&n: No %e lo#r& e6ideniar an"li%i% de a.%a para n nN$A= .r%ada en a.di,ora de primera
par,e e5e.,ada 4A:>:4A$4: Adiionalmen,e= %e e6idenia 8.e la or#ani9ai&n aborda aione%
inmedia,a% Borrei&n %obre el efe,o7= omo aione% orre,i6a% B%obre a.%a ra97= por lo ,an,o= ello
no #aran,i9a 8.e la de%6iai&n %ea erradiada= m.e%,ra: ;alla9#o% de a.di,ora in,erna e5e.,ada el
4A:>:4A$4:
Codifiai&n: A4K)2S
Area: Re6resentante de 5a direccin ;SGC< L Ni&e5 Centra5
Re8.i%i,oB%7 Norma,i6oB%7: ISO CAA$:4AA@ M >:I:D
De%ripi&n: Se ob%er6a 8.e no %e ;a iden,ifiado formalmen,e la propiedad de lien,e in,erno ?
e*,erno: Adiionalmen,e= no %e ;a definido e*pre%amen,e la opor,.nidad Bpla9o7 para la medii&n de lo%
ob5e,i6o% de la alidad:
6ortunidades de MeKora
Codifiai&n: A$K)2S
Area: Re6resentante de 5a direccin ;SGC< L Ni&e5 Centra5
De%ripi&n: Indiar en repor,e de a.di,ora in,erna la re#i&n en 8.e f.e e6ideniado el ;alla9#o ? el
proe%o a%oiado Bomo re#la #eneral7= para ma?or laridad ? ,ra9abilidad:
Codifiai&n: A4K)2S
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Area: -rocesos de -EE-- L Ni&e5 Centra5
De%ripi&n: Se reomienda redefinir ob5e,i6o de alidad FSeleionar ? finaniar aorde on el
re#lamen,o= a lo meno% .n pro?e,o de e%paio% pGblio% po%,.lado por ada re#i&nH= en 6ir,.d 8.e
e*i%,en re#ione% 8.e po%een al,a den%idad de om.na% ? realidade% de 6.lnerabilidad di%mile%= no
#aran,i9ando la repre%en,a,i6idad de e8.idad en la ad5.diai&n de pro?e,o% po%,.lado%: 2a f&rm.la del
"l.lo e%," definida omo nN de re#ione% on pro?e,o% finaniado% K nN de re#ione% on pro?e,o%
po%,.lado% al pro#rama O$AA7:
Deta55e -rocesos o Areas Auditadas L Audito +0S ;A*<
Mrea = -roceso8 A5ta Direccin L Ni&e5 Centra5
!ar,iipan,e%:
Sr: Man.el Jo%( !a. 0 Jefe de #abine,e del %.b%ere,ario
Sra: Vania Na6arro 0 Jefa dp,o: planifiai&n ? on,rol K Repre%en,an,e de la direi&n
Sra: Pimena 3.,i(rre9 0 Enar#ada %ei&n #e%,i&n de proe%o% K omi,( ,(nio del S3C
Sr: 3on9alo )ern"nde9 0 Coordinador ni6el en,ral
Sra: Cla.dia El#.e,a 0 Anali%,a de proe%o% K miembro omi,( ,(nio
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Man.al de la alidad= 6er%: D del 4<:$A:4A$4
!roedimien,o re6i%i&n por la direi&n 6er%: E del E$:$A:4A$4
M.e%,raK Do.men,o:
!ol,ia de la alidad 6er%: @ o,.bre 4A$4
Ob5e,i6o% de alidad BE7 ,ran%6er%ale%: i7 Me5orar la %a,i%fai&n de lo% lien,e% Bm.niipio%=
re%p.e%,a% ? plan por re%.l,ado%7L ii7 me5orar la efiaia a ,ra6(% de la e5e.i&n opor,.naL iii7
pro?e,o de .n e%paio pGblio por re#i&n:
Re6i%i&n #erenial nN4 de ni6el E del 4D:$A:4A$4
Re%.l,ado%: Conforme, sin &alla'(os la muestra"
Mrea = -roceso8 Re6resentante de 5a direccin ;SGC< L Ni&e5 Centra5
!ar,iipan,e%:
Sra: Vania Na6arro 0 Jefa dp,o: planifiai&n ? on,rol K Repre%en,an,e de la direi&n
Sra: Pimena 3.,i(rre9 0 Enar#ada %ei&n #e%,i&n de proe%o% K omi,( ,(nio del S3C
Sr: 3on9alo )ern"nde9 0 Coordinador ni6el en,ral
Sra: Cla.dia El#.e,a 0 Anali%,a de proe%o% K miembro del omi,( ,(nio
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Re6i%i&n de la direi&n ni6el 4 de fe;a 4<:$A:4A$4
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!roedimien,o a.di,ora in,erna= 6er%: E del EA:$A:4A$4
!roedimien,o aione% orre,i6a% ? pre6en,i6a%= 6er%: E del EA:$A4A$4
!roedimien,o de elaborai&n ? on,rol de do.men,o%= 6er%: D del EA:$A:4A$4
!roedimien,o prod.,o no onforme= 6er%: 4 del I:$A:4A$4
M.e%,raK Do.men,o: Clien,e in,erno S.b%ere,ario ? e*,erno% lo% M.niipio%
Orden de %er6iio nNAI4 del 4@:C:4A$4 de e%,r.,.ra f.nional del S3C Binl.ida al
repre%en,an,e de la direi&n7
Re#lamen,ario% DS 4DI ? Re%ol.i&n e*en,a 4@I Bon,rol de do.men,o% e*,erno% in,rane,7
Re6i%i&n #erenial ni6el 4 del 4I:$A:4A$4 B4 an.ale%7= ambio% 8.e podran afe,ar el %i%,ema:
a.men,ar el alane al DS$ 4A$4-4A$E
Re6i%i&n #erenial ni6el $ 4I:$A:4A$4 B4 an.ale%7= a.erdo ,ra,ado: i7 ofiio 8.e in%,r.?e el
llamado a on.r%o 4A$E obli#ai&n re#lamen,aria de ;aer llamado pGblio en el diario de
ir.lai&n ?Ko re#ional:
!ro#rama a.di,ora 4A$4 BEE!!: E%paio% pGblio%7 Eera: Semana J.lio
2i%,ado de a.di,ore% in,erno% Bin,rane,7 del 4>:>:4A$4L er,ifiado Seremi de Aria-!arinao,a de
fe;a $4 ? $E de 5.lio 4A$4:
!lan de a.di,ora e5e.,ada $> a $C de J.lio 4A$4
Informe de a.di,ora nN 4 de fe;a 4A:>:4A$4 Bde re#ione% del alane7= on $A N= 4D Ob% ? >
Om: Re#i&n me,ropoli,anaL ;alla9#o nN$A %in an"li%i% de a.%aL plan de ,raba5o de le6an,amien,o
de perfile%
N nNAD-Seremi VI- ,ra,ado
N nNI- Seremi PV- ,ra,ado
N nN<- Seremi VI- fal,a efiaia= %&lo 6erifia la implemen,ai&n
N nN$>-nn- ,ra,ado
Ob% nN4>- Ni6el en,ral- en proe%o
Ob% nNE>- Ni6el en,ral- ,ra,ado
Se definen prod.,o no onforme por lien,e in,erno S.b%ere,ario BD iden,ifiado%7 ?
M.niipalidad BE iden,ifiado%7
Tra,amien,o ;alla9#o% de a.di,ora iniia fa%e BVC de fe;a 4C:$A:4A$4:
NCMN A$KJNO 0 D:4:D - El proedimien,o de on,rol de re#i%,ro% no e%,ablee el on,rol para
iden,ifiar lo% re#i%,ro%= ,ra,ada
NCMN A4KJNO 0 @:4:4 - El proedimien,o de a.di,ora de alidad no e%,ablee la fre.enia de
a.di,ora% ? %. me,odolo#a= ,ra,ada
NCMN AEKJNO 0 I:< - El proedimien,o de re6i%i&n por la direi&n 6er: A4 de fe;a A4-$A-4A$4= no
e%,ablee la fre.enia de la% re6i%ione% #ereniale%= ,ra,ada
NCMY ADKJNO - I:<:E - El informe de re6i%i&n por la direi&n de fe;a 4D-$A-4A$4= no %e ;a
on,emplado informai&n re%pe,o de lo% re%.l,ado% de la re6i%i&n= ,ra,ada
OBS $$KJNO 0 I:<:4 El informe de re6i%i&n por la direi&n= ni6el 4 de fe;a A>-AC-4A$4= no refle5a
laramen,e el e%,ado de la% aione% orre,i6a% ? pre6en,i6a%:
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Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Re%.l,ado%: Obser)aciones * 1 Oportunidad de +ejora
Mrea = -roceso8 -rocesos de -EE-- L SEREMI F/IGGINS
!ar,iipan,e%:
Sr,a: Qrap.%Ra;ia I,.rra 0 Enar#ada de alidad K anali%,a de in6er%ione%
Sr: Jor#e Sil6a 0 Enar#ado de e%paio% pGblio% K enar#ado de pro?e,o% .rbano%
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Dia#rama de proe%o% de pro#rama% pGblio%= 6er%: D del 4<:$A:4A$4
!roedimien,o prod.,o no onforme= 6er%: 4 del I:$A:4A$4
M.e%,raK Do.men,o:
Ord: NN$@AI del >:AC:4A$4 %eala a re%pon%able de e%paio% pGblio% de re#i&n de OS1i##in%
Re8: 2e#ale% Dere,o E$4= Re%ol.i&n e*en,a 4@I del $I:$:4A$A= re%ol.i&n $<@I del $A:E:4A$A
Bdero#a r:e*,: 4$4@ de 4AA@7:
3e%,i&n de la in6er%i&n:
Ordinario nNAAED de >:E:4A$4 0 !ro#rama e%paio% pGblio%- informa proedimien,o de
po%,.lai&n ? %elei&n de pro?e,o% del pro#rama e%paio% pGblio% 4A$E Bon,rol do.men,al
in,rane,7
Cir.lar nNAAAI -informa llamado a on.r%o para el pro#rama e%paio% pGblio% 4A$E ? en6a
Re%: E*en,a nN4D4 de $D:E:4A$4 Bpla9o% para po%,.lar 6ene 4>:E:4A$4 ;a%,a $E:EA ;r%7=
di%,rib.ido a EE om.na%
Ord: NN D4E del $I:E:4A$4 re8.iriendo a Dire,or Ser6i. ,abla de preio% .ni,ario%L re%p.e%,a de
Dir: Ser6i. Ord: $DCA del 4E:D:4A$4
E-mail a m.niipio% informa de ,abla preio .ni,ario del 4E:D:4A$4
3e%,i&n po%,.lai&n:
$<:I:4A$4 %e debe en6iar n&mina de pre%elei&n Bli%,ado de pro?e,o% priori9ado% por la re#i&nH
2i%,a de pro?e,o% 8.e .mplen m.e%,ra on > pro?e,o% FMe5oramien,o en,ro 6io S,a: Cr.9H
Califiai&n ,(nia% de la prop.e%,a on firma% de la omi%i&n e6al.adora
Ord: NN@<@ del $<:I:4A$4 de e6al.ai&n ,(nia informando al S.b: %ere,ario de min6. Bpor
Re%: 4@I al de%,ina,ario %ealado7
Ordinario nNC>> del 4C:I:4A$ a Alalde /.in,a Tiloo 0informa re%.l,ado% de %elei&n de
pro?e,o% !CE!- : de%fa6orable por do.men,o% no aompaado% por D% 4@I
Ord: $$C@ 4C:<:4A$4 re%.l,ado fa6orable M.niipalidad San,a Cr.9 FMe5oramien,o en,ro 6io
de S,a: Cr.9H
Ord: NN $<@D re8.iriendo a M.niipalidad aprobado pro?e,o S,a: Cr.9 BI! EA$A$44<-A B%e
re8.iere ar,a 3an,,= pre%.p.e%,o dl di%eo= er,ifiado: fa,ibilidad ? er,ifiado de e%paio a
in,er6enir7
Ord: NN $E@< del 4I:>:4A$4 a Min: De%: Soial de 2:B OS1i##in%= %ealando= por par,e de Seremi
OS1i##in% lo% pro?e,o% in#re%ado% a arpe,a di#i,al del BI! B<7
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $A
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
RS bip EA$A$44<-A BSan,a Cr.97 Teb Mideplan
Repor,e A.di,ora in,erna de fe;a $>:>:4A$4 al $C:>:4A$4
Re%.l,ado%: Conforme, sin &alla'(os la muestra"
Mrea = -roceso8 Gestin de Recursos ;RR// L Com6ras< L Seremi F/IGGINS
!ar,iipan,e%:
Sra: Mabel 2&pe9 )ara% 0 Jefe %ei&n admini%,rai&n ? finan9a%
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Man.al de proedimien,o de enero 4A$4 B2e? $C:C@<7
M.e%,raK Do.men,o:
In,rane, del S3C
!ol,ia de RR11 Re%: E*en,a 4C$@ del EA:>:4A$4
Re%ol.i&n e*en,a nN$@CC 0apr.(be%e plan an.al de apai,ai&n- de I:E:4A$4 UI:<>I:AAA:-
E-mail enero 4A$4 re%p.e%,a nee%idade% de apai,ai&n
!AC 4A$E
C.r%o E*el in,ermedio a6an9ado para e5e.,ar%e 5.nio- 5.lio 4A$4 BDA per%ona%7L lii,ai&n re%:
E*en,a @>4 del C:@:4A$4L e6al.ai&n de perepi&n de apai,ado%L libro de la%e%:
E6al.ai&n .r%o a.di,or in,erna 5ornada naional de #e%,i&n de alidad E par,iipan,e%
e6al.ado% no6:4A$4L ,ab.lai&n en.e%,a de efe,i6idad 4A$4 B,odo% %obre CIV7
E6al.ai&n de pro6eedore% %er6iio de a%eo de o,.bre 4A$4 FDro#.e, M Dro#.e,H Ba,e#ora
In%.fiien,e= medianamen,e %a,i%fe;o ? %a,i%fa,orio7 re%.l,ado medianamen,e %a,i%fe;o:
)orm.lario !erfil de ar#o FEnar#ado de e%paio% pGblio%H: informai&n a ni6el en,ral
Re%.l,ado%: Conforme, sin &alla'(os la muestra"
,ota auditor: Se(uimiento en pr-ima )i(ilancia efecti)idad de capacitaciones
Mrea = -roceso8 -roceso de -EE-- L Ni&e5 Centra5
!ar,iipan,e%:
Sra: 2.9 Ca%,illo 3on9"le9 0 Enar#ada e%paio% pGblio%
Sr: 3on9alo )ern"nde9 0 Coordinador ni6el en,ral
Sra: Cla.dia El#.e,a 0 Anali%,a de proe%o% K miembro omi,( ,(nio
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Dia#rama de proe%o% de pro#rama% pGblio%= 6er%: D del 4<:$A:4A$4
M.e%,raK Do.men,o:
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $$
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Ord: NNAC< del E:4:4A$$
2i%,ado ba%e on%olidado naional de pro?e,o% priori9ado% e%paio% pGblio% 4A$4
!lanifiai&n:
2i%,ado de pro?e,o% pre%eleionado% Bon o%,o ,o,al ? apor,e de m.niipio% V por ,abla7
3e%,i&n di%ponibilidad pre%.p.e%,aria:
E-mail $C:D:4A$4 para Con,rol RS en re#i&n de Tarapa"= om.na de Al,o 1o%piio Bon 4
pro?e,o% BI! EA$$AAIC-A BI! EA$$AA<A-A7 ? !ia Bon $ pro?e,o BI! EA$ADD>D-A7L Ord:
NNADC> del D:>:4A$4= Ma,: Re%ponde %obre %olii,.d de modifiai&n de ar,era de in6er%i&n del
pro#rama de e%paio% pGblio% 4A$4 BI! EA$$AAIC-A:
+eb CIC2O MINISTERIA2K E5e.i&n de pro?e,o% 4A$4
Ord: NNAIA4 del E$:>:4A$4= Ma,:: Re%ponde %obre %olii,.d de modifiai&n pre%.p.e%,aria de la
ar,era de pro?e,o% 4A$4 del !E!:= Biobo Ban,eeden,e% no %.fiien,e% para ao#er7
Moni,oreo de la pre-in6er%i&n:
Dere,o nN$EC4 del 4A:$A:4A$4 de la Dipre%
Informe a6ane f%io ? finaniero Bobra% on arra%,re ? obra% n.e6a%7
Informe naional on,rol de #e%,i&n )%io-!re%.p.e%,ario Sep,:4A$4 BE%paio% pGblio% on
4I=IV al me% de Sep,iembre 4A$47
Re%.l,ado%: 01 Oportunidad de +ejora
Mrea = -roceso8 Gestin de recursos ;RR// $ CM-RA< 2 Ni&e5 Centra5
!ar,iipan,e%:
Sr: 1.#o Solari 0 Jefe dp,o: e%,.dio% ? de%arrollo% DIVAN
Sr: Mi#.el Anamil 0 Anali%,a de e%,.dio%
Sra: I6onne Valdi6ia 0 Anali%,a de e%,.dio
Sra: Eliana Canelo 0 Enar#ada de .nidad del de%empeo
Sr,a: Na,alia Rebolledo Rober, 0 Enar#ada de per%onal
Sra: Cri%,ina O5eda )lore% 0 Enar#ada de apai,ai&n K S.per6i%ora ;ileompra
Sra: J.lian !arede% 0 Jefe dp,o: ompra% ? %er6iio% #enerale% K Adm: ;ileompra
Sra: Emilia B.%,aman,e 0 Enar#a %ei&n planifiai&n ? pre%.p.e%,o%
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
In%,r.,i6o para la ,ab.lai&n an"li%i% de da,o% de apliabilidad
M.e%,raK Do.men,o:
Min6. Colabora= diionario de ompe,enia% Biden,ifia ni6el de dominio7
Re%ol.i&n e*en,a nN$@CC del I:E:4A$4 !AC 4A$4
!lanilla on,rol de apai,aione%
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $4
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
FA,.ali9ai&n en pro#rama ? norma,i6a ;abi,aional B5ornada de dif.%i&n de %.b%idio DS$7H=
para DA par,iipan,e%= e5e.,ada de%de E$ de J.lio ;a%,a > de A#o%,o= ni6el en,ral=
C.r%o FAdap,ai&n al ambioH e5e.,ado de%de D al $A de J.lio 4A$4L IA par,iipan,e%L Ord: @E
del 4:$$:4A$4 %olii,a on,e%,ar e6al.ai&n de efe,i6idad a,i6idade% apai,ai&n 4A$4 para la
di6i%i&n J.rdia de E f.nionario%:
Carpe,a Jor#e Sil6a 1errero%: perfil del ar#o 0 Enar#ado E%paio% !Gblio%= ni6el I= er,ifiado
de ,,.lo !UC Ar8.i,e,o= 4AA@:
Carpe,a 2.9 Ca%,illo: perfil Enar#ada E%paio% !Gblio%= ni6el I= fo,oopia er,ifiado de ,,.lo
UC; Ar8.i,e,o= $CC@L par,iipai&n pro#rama naional #e%,i&n de alidad 5.nio 4A$4: E6al.ai&n
pendien,e para $<:$$:4A$4:
Carpe,a Vania Na6arro: perfil Anali%,a .nidad e%,ra,(#ia= ni6el I= er,ifiado de ,,.lo In#eniero
omerial en admini%,rai&n de empre%a% -U%a;-= 4AA4L par,iipai&n pro#rama naional
#e%,i&n de alidad J.nio 4A$4: E6al.ai&n pendien,e para $<:$$:4A$4= .r%o ISO CAAA a.di,or
in,erno ao 4AA<L ba%e% llamado on.r%o in,erno para pro6i%i&n de ar#o FJefe del dp,o: de
planifiai&n ? on,rol de #e%,i&n= #rado I:
!lan de ompra% re#i&n de 2o% 2a#o%
2ii,ai&n pGblia e%alera de emer#enia Seremi 2o% 2a#o%
E6al.ai&n de pro6eedore% S;er!oin, de Re#i&n de 2o% 2a#o% BP7 ? PV Re#i&n
En e%,o% momen,o% no %e ;an reali9ado p.bliaione% del iniio de aper,.ra de dif.%i&n del
fondo on.r%able de e%paio% pGblio%:
Re%.l,ado%: Conforme, sin &alla'(os la muestra"
Deta55e /a55a?9os de 5a auditoria L Auditor -RV ;A(< L Seremi Metro6o5itana
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $E
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
No Conformidades
Sin ;alla9#o% la m.e%,ra
'ser&aciones
Codifiai&n: A$K!RV
Area: Re.r%o% 1.mano%
Re8.i%i,oB%7 Norma,i6oB%7: ISO CAA$:4AA@ M <:4
De%ripi&n:
Se ob%er6a lo %i#.ien,e:
- Man.al de alidad p.n,o <:4 Re.r%o% 1.mano%= no e%,ablee el ,ra,amien,o para profe%ionale%
a ;onorario%= lo% .ale% .en,an on FCon6enioH donde %e iden,ifian la% ompe,enia% del ar#o
? no perfil de ar#o:
- !ara arpe,a de f.nionario Jor#e Vera %e en.en,ra perfil de ar#o de%a,.ali9ado= de a.erdo
a %. ar#o de%empeado de%de ao 4A$A BJefe depar,amen,o plane% ? pro#rama%7= adem"% al
%olii,ar n.e6o perfil e%,e no .en,a on ampo de e*perienia:
6ortunidades de MeKora
Codifiai&n: A$K!RV
Area: Compra%
De%ripi&n: Se podra on%iderar .na opor,.nidad de me5ora e%,ableer fre.enia para la e6al.ai&n ?
ree6al.ai&n de pro6eedore%:
Deta55e -rocesos o Areas Auditadas A( L Seremi Metro6o5itana
Mrea = -roceso8 -rocesos de -EE--
!ar,iipan,e%: Andrea Ro5a% Ca%,ro 0 Enar#ada pro#rama e%paio% pGblio%
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%: Man.al de alidad= 6er%i&n D= 4<-$A-4A$4:
!roedimien,o E%paio% !Gblio%= 6er%i&n D= 4<-$A-4A$4
M.e%,raK Do.men,o: !ro?e,o% ao 4A$4-4A$E
Re8.i%i,o% le#ale% apliable%: Re%ol.i&n e*en,a NN 4@I ? NN $<@I de 4A$AL D:S NN E$$4KA<
Re#lamen,a pro#rama on.r%able de obra% de e%paio% pGblio%:
.lanificacin:
Ser6i. en,re#a: 2i%,ado o%,o% .ni,ario% refereniale% 4A$4:
Re%ol.i&n e*en,a NN I<D= 2lamado a po%,.lai&n para la %elei&n de pro?e,o% de e%paio% pGblio%
para el ao pre%.p.e%,ario 4A$E: 4C mar9o 4A$4:
Dif.%i&n a ,ra6(% de e-mail ? ofiio NN $D>I a m.niipio%:
/estin de la postulacin:
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $D
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
A,a omi%i&n re#ional pro#rama on.r%able de e%paio% pGblio% 4A$4= ao pre%.p.e%,ario 4A$E: $$
ma?o 4A$4:
Ofiio NN 4<I> FInforma de pro?e,o no %eleionado% del llamado Con.r%o del pro#rama de e%paio%
pGblio% 4A$4H: 4I 5.nio 4A$4: !.en,e Al,o:
.reseleccin:
Orden de %er6iio NN $>= Conforma omi%i&n e6al.adora de lo% pro?e,o% del llamado a po%,.lai&n del
pro#rama de e%paio% pGblio%: $D ma?o 4A$4:
Ofiio NN AE<C$ E ma?o 4A$4= re%p.e%,a de Sere,aria mini%,erial me,ropoli,ana a omi%i&n e6al.adora:
Ofiio NN $CA>= $< ma?o 4A$4= 2i%,a priori9ada de pro?e,o%:
Ma,ri9 de e6al.ai&n de pro?e,o% po%,.lado%= $<-AI-4A$4:
Seleccin:
A la fe;a no %e ;a informado lo% pro?e,o% finaniado%: Bre6i%i&n pre%.p.e%,o de le?7
/estin de la disponibilidad presupuestaria:
RS 0 Reomendai&n %oial
Ofiio NN EE>4= A> a#o%,o 4A$4= re%ponde %obre el proe%o de po%,.lai&n de pro?e,o% al pro#rama=
m.niipalidad de Colina: !la9o m"*imo AC no6iembre 4A$4:
Ofiio NN EE<$= A> a#o%,o 4A$4= re%ponde %obre el proe%o de po%,.lai&n de pro?e,o% al pro#rama=
m.niipalidad de !edro A#.irre Cerda: !la9o m"*imo AC no6iembre 4A$4:
+onitoreo de la pre0in)ersin:
A la fe;a no %e .en,a on moni,oreo de a.erdo a lo% pla9o% e%,ableido%:
Control fsico * financiero de la in)ersin:
E5emplo ao 4A$$: Ofiio NN A>4I m.niipalidad de Rena= Informa re%.l,ado de la %elei&n de
pro?e,o% del pro#rama on.r%able:
!ol,ia de alidad ao 4A$4L Ob5e,i6o%= indiadore% ? me,a% ao 4A$4L Ob5e,i6o NN E= Seleionar ?
finaniar de a.erdo a norma,i6a al meno% $ pro?e,o en el ao: Me,a $AAV:
A.di,ora In,erna: Informe a.di,ora in,erna de alidad fe;a $>= $@ ? $C 5.lio 4A$4: A$ Ob%er6ai&n - NN
EE a !ro?e,o de m.niipalidad de Colina:
Re%.l,ado%: Conforme, sin obser)aciones"
Mrea = -roceso8 Gestin de Recurso8 Gestin de 6ersonas $ Gestin de recursos fsicos $
Ser&icios ;RR// $ Com6ras<
!ar,iipan,e%: I6onne Yanela 0 !rofe%ional depar,amen,o
Ale5andro Ino%,ro9a 0 Enar#ado RR11 Seremi
Cri%,ina O5eda 0 Enar#ada de apai,ai&n mini%,erio
Cla.dia W.le,a 0 Enar#ada de admini%,rai&n de Seremi Me,ropoli,ana
Ta,iana 3on9"le9 0 Anali%,a de planifiai&n ? pre%.p.e%,oKni6el en,ral
J.li"n !arede% 0 Jefe depar,amen,o de ompra% ? %er6iio% #enerale%Kni6el en,ral
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%: Man.al de alidad= 6er%i&n D= 4<-$A-4A$4:
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $I
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
M.e%,raK Do.men,o:
Carpeta %ndrea $ojas Castro:
)orm.lario perfil de ar#o 0 Anali%,a de pro#rama% ? pro?e,o% BEnar#ado pro#rama e%paio% pGblio%7
Cer,ifiado de e%,.dio% 0 Andrea Ro5a% Ca%,ro= Ar8.i,e,o= Uni6er%idad de C;ile:
Cer,ifiado de FJornada naional en #e%,i&n de la alidad ba5o la norma ISO CAA$:4AA@= $C 5.nio 4A$4:
En.e%,a e6al.ai&n de efe,i6idad a,i6idade% de apai,ai&n 0 ao 4A$4:
Carpeta 1eatri' 2onseca:
)i;a per%onal 0 !rofe%ional apo?o K Sei&n planifiai&n ? #e%,i&n
Con6enio AD 0 Refer(nd.m= AD 5.nio 4A$4:
Cer,ifiado Uni6er%idad de C;ile= Admini%,rador !.blio= Bea,ri9 )on%ea= 4@ 5.nio 4AA4:
Cer,ifiado FA.di,ora in,erna de %i%,ema de #e%,i&n de la alidad= en onformidad on la% norma% ISO
$CA$$:4A$$ KISO CAA$:4AA@H= $4 ? $E 5.nio 4A$4:
Carpeta 3or(e #era:
)orm.lario perfil de ar#o 0 Anali%,a de pro#rama% %e,oriale%
Re%ol.i&n NN $@C= $@ mar9o 4A$A= !romoi&n al ar#o de Jefe depar,amen,o de plane% ? pro#rama%:
1i%,orial prinipal de f.nionario%= EA diiembre 4A$$:
)orm.lario perfil de ar#o 0 Jefe depar,amen,o plane% ? pro#rama%:
!lan de apai,ai&n 0 E5e.i&n pre%.p.e%,aria Capai,ai&n CBC Seremi RM
- Direi&n de pro?e,o% K E6al.ai&n de pro?e,o%: I f.nionario% 0 $>-AD-4A$4 Uni6er%idad
Ca,&lia
- Memor"nd.m NN @= Informe de iniio de ,aller de apai,ai&n:
- Orden de ompra NN <DA-DE-CM$4= .r%o !lanifiai&n ? admini%,rai&n e%,ra,(#ia de
pro?e,o%:
- Re%ol.i&n e*en,a NN >II= Con,ra,ai&n de .r%o de planifiai&n ? admini%,rai&n:
- Re%ol.i&n E*en,a NN <CI= 4E abril 4A$A= omi%i&n e%,.dio% I f.nionario%:
- )a,.ra NN $D@A4<E AD 5.nio 4A$4= on li%,ado de f.nionario% a%i%,en,e%:
Compra%:
A la fe;a no %e ;an #e%,ionado ompra% a%oiada% al !EE!! 0 !roe%o% de ompra% onforme a 2e?
$C:@@<:
Re%.l,ado%: 01 Obser)acin * 01 Oportunidad de +ejora
Reunin de Inicio IGuiGue L Arica = Auditor RSA ;A.<
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $<
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
2a re.ni&n iniial %e de%arroll& en la% diferen,e% dependenia% de la or#ani9ai&n ? en lo% di%,in,o%
%i,io%= en e%,a% re.nione% par,iiparon la% per%ona% m"% aba5o %ealada% ? en e%,a% re.nione% %e
,ra,aron lo% ,ema% definido% en el pro,oolo de B.rea. Veri,a% Cer,ifia,ion= en,re o,ro% el ob5e,i6o ?
alane de la a.di,ora= me,odolo#a de ,raba5o= la%ifiai&n de lo% ;alla9#o% ? %. ,ra,amien,o omo
,ema% rele6an,e%: Se onfirm& el plan de a.di,ora en6iado on an,iipai&n
I8.i8.e: Traba5an DA f.nionario% B$4 de plan,a= $D a on,ra,a= $D a ;onorario%7
$:- Ver&nia 3.a5ardo Con,rera%= SEREMI B%7
4:- 2o.rde% Ramre9 3&me9= Coordinadora 2o#%,ia
E:- J.an Carlo% !alape So,o= Jefe de !lane% ? !ro#rama%
D:- M&nia Madaria#a Bobadilla= Jefe Depar,amen,o !lane% ? !ro#rama% B%7
I:- J.lio C"mara Cor,(%= Jefe Admini%,ra,i6o
<:- +ilfredo Ro5a% Rodr#.e9= Enar#ado !ro#rama E%paio% !Gblio%
>:- Ver&nia Care% Ba%,a%= Enar#ada S1YSMAT
@:- !aola Con,rera% !ino= Comi,( Bipar,i,o de Capai,ai&n
C:- Mar? Jara Abar9Ga= Anali%,a del Dep,o: !lane% ? !ro#rama%:
$A:- Ma.riio Saa6edra Sapiain%= Enar#ado del S3C
Aria: Traba5an E4 f.nionario% BE plan,a= 4A on,ra,a= C ;onorario%7
$:- Miriam Jim(ne9 Jim(ne9= T(nia Con,able= Enar#ada RR11 ? Capai,ai&n B%7
4:- )ernando Robledo 1ino5o%a= SEREMI de V ? U B%7
E:-:Jeanne,,e !arra Se#o6ia= Enar#ada S1YSMAT
D:- 3io6anna !a%,en Ca%,ro= Jefa de De%arrollo Urbano
I:- O%ar Ma.reira WGi#a= Enar#ado de E%paio% !Gblio%
<:- Ceilia Cae,e !arede%= Enar#ada de Compra%
>:- Ca,;erine Didier Apa9= Anali%,a DUI ? Enar#ada de Calidad
Reunin de Cierre
I8.i8.e:
$:- 2o.rde% Ramre9 3&me9= Coordinadora 2o#%,ia
4:- M&nia Madaria#a Bobadilla= Jefe Depar,amen,o !lane% ? !ro#rama% B%7
E:- J.lio C"mara Cor,(%= Jefe Admini%,ra,i6o
D:- +ilfredo Ro5a% Rodr#.e9= Enar#ado !ro#rama E%paio% !Gblio%
I:- Ver&nia Care% Ba%,a%= Enar#ada S1YSMAT
<:- !aola Con,rera% !ino= Comi,( Bipar,i,o de Capai,ai&n:
>:- Ma.riio Saa6edra Sapiain%= Enar#ado del S3C
Aria:
$:- Qarla Villa#ra Rodr#.e9= SEREMI V ? U Re#i&n Aria ? !arinao,a
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $>
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
4:- Jeanne,,e !arra Se#o6ia= Enar#ada S1YSMAT
E:-: O%ar Ma.reira WGi#a= Enar#ado de E%paio% !Gblio%
D:- Ceilia Cae,e !arede%= Enar#ada de Compra%
I:- Ca,;erine Didier Apa9= Anali%,a DUI ? Enar#ada de Calidad
<:- Miriam Jim(ne9 Jim(ne9= T(nia Con,able= Enar#ada RR11 ? Capai,ai&n B%7
Deta55e /a55a?9os de 5a auditoria
No Conformidades
Sin ;alla9#o% la m.e%,ra
'ser&aciones
Codifiai&n: A$KRSA
Area: !roe%o% !ro#rama de E%paio% !Gblio% Aria
Re8.i%i,oB%7 Norma,i6oB%7: I:D:$
De%ripi&n: No %e e6idenia %e#.imien,o de lo% E Ob5e,i6o% de alidad !ro#rama on.r%able de
e%paio% pGblio%= e%,ableido% en el man.al de alidad= p"#ina <= p.n,o $:4 ? la forma de imp., 8.e
en,re#an al ni6el en,ral re%pe,o del lo#ro de (%,o%:
No,a: Se informa 8.e el %e#.imien,o de lo% ob5e,i6o% %on lle6ado% a ni6el en,ral:
6ortunidades de MeKora
Codifiai&n: A$K RSA
Area: !roe%o% !ro#rama de E%paio% !Gblio%
De%ripi&n: Se %.#iere e6al.ar la fa,ibilidad de iden,ifiar en el proedimien,o E%paio% !Gblio%= Re6:
AD del 4<:$A:$4= e%pefiamen,e a 8.ien orre%ponde ier,a% a,i6idade%= 6ale deir al E5e.,an,e%
Enar#adoKa !ro#rama E%paio% !Gblio del ni6el en,ral o de la Re#i&n:
Codifiai&n: A4KRSA
Area: !roe%o% !ro#rama de E%paio% !Gblio%
De%ripi&n: Se %.#iere e6al.ar la fa,ibilidad de fi%ali9ar la% obra% realia9ada% a ,ra6(% de lo%
pro#rama% on.r%able% de e%paio% pGblio%= en ,(rmino% de e%peifiaione% ,(nia%= alidad=
pre%.p.e%,o= d.ran,e el proe%o de on%,r.i&n ? %. reepi&n final= p.e%,o 8.e e%,o% %on o,or#ado% al
SERVIU= 8.i(n lii,a lo% pro?e,o% e*,ernamen,e
Codifiai&n: AEKRSA
Area: RR11
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $@
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
De%ripi&n: Se %.#iere e6al.ar la fa,ibilidad de 8.e la SEREMXA Re#ional= elabore %. propio pro#rama
de apai,ai&n de a.erdo a %.% nee%idade% ? a la% f.nione% ? ,area% 8.e de%empea den,ro de la
in%,i,.i&n ? del %i%,ema de #e%,i&n de la alidad ada f.nionario= p.e%,o 8.e %e ob%er6a 8.e %e en6a
.na plan,illa on .n li%,ado de .r%o% elaborado% en el ni6el en,ral ? la% 5efa,.ra% de "rea% %ealan
aorde a .na re.ni&n on %. per%onal .ale% %on lo% .r%o% 8.e podran %er rele6an,e%: Cabe de%,aar
8.e lo% .r%o% 8.e en el pro#rama de apai,ai&n reali9ado a ni6el en,ral= no %e on%ider& nin#.no de
lo% .r%o% prop.e%,o% por la% Jefa,.ra% de la Seremi de Tarapa":
No,a: mi%ma opor,.nidad de me5ora Aria
Codifiai&n: ADKRSA
Area: !roe%o% !ro#rama de E%paio% !Gblio% Aria
De%ripi&n: Se %.#iere e6al.ar la fa,ibilidad= 8.e de a.erdo al pre%.p.e%,o e%,ableido para la
Re#i&n %e realie el proe%o de po%,.lai&n a lo% pro#rama% de e%paio% pGblio%= p.e%,o 8.e %e
ob%er6a 8.e el ao 4A$A %e po%,.laron ? %eleionaron D pro?e,o% para e5e.,ar%e d.ran,e el 4A$$=
(%,o% ob,.6ieron la reomendai&n fa6orable RATE BReomendai&n ,(nia eon&mia7= RS
BReomendai&n %a,i%fa,oria7= pero por problema% de re.r%o% de par,e del Mini%,erio= %e delar& la
prop.e%,a de%ier,a:
Codifiai&n: AIKRSA
Area: Compra% Aria
De%ripi&n: Se %.#iere e6al.ar a lo% pro6eedore% in,erno%= E5: Dep,o ompra%-Dep,o: De%arrollo
Urbano
Deta55e -rocesos o Areas Auditadas IGuiGue
Mrea = -roceso8 -rocesos -ro9rama de Es6acios -N'5icos
!ar,iipan,e%:
2o.rde% Ramre9 3&me9= Coordinadora 2o#%,ia
+ilfredo Ro5a% Rodr#.e9= Enar#ado !ro#rama E%paio% !Gblio%
Ma.riio Saa6edra Sapiain%= Enar#ado del S3C
Mar? Jara Abar9Ga= Anali%,a del Dep,o: !lane% ? !ro#rama%
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
E%paio% !Gblio%= Re6: AD del 4<:$A:$4
M.e%,raK Do.men,o:
Mapa de proe%o% in%,i,.ional= S.b%ere,ara
Mapa de proe%o% S.b%ere,ara Bpre%en,a la relai&n de prod.,o-proe%o%= on%iderando lo%
prod.,o% e%,ra,(#io% definido% en el form.lario A$ 6i#en,e B4A$47
Mapa de proe%o de ne#oio% del !ro#rama on.r%able de e%paio% pGblio%
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina $C
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Se.enia de lo% proe%o% para de%arrollar el !ro#rama on.r%able de e%paio% pGblio%
!rod.,o% de lo% proe%o% del !ro#rama on.r%able de e%paio% pGblio% Bprod.,o= ara,er%,ia%=
lien,e%= medio% de 6erifiai&n7
Re%: E*: NN 4@I BV ? U7 DE $I:A$:$A= )i5a proedimien,o para apliai&n pr",ia del pro#rama de
e%paio% pGblio% ? dero#a re%ol.i&n e*en,a NN 4$4@ de 4AA@
Comproban,e de in#re%o de do.men,o NN ED del AC:AE:$4= de Jefe Direi&n de !ro?e,o% de i.dad=
ma,eria: Informa proedimien,o de po%,.lai&n ? %elei&n de pro?e,o% ? %elei&n de pro?e,o% del
pro#rama e%paio% pGblio% 4A$E:
ORD NN AAED= del A>:AE:$4= ANT: !ro#rama e%paio% pGblio%= MAT: Informa proedimien,o de
po%,.lai&n ? %elei&n de pro?e,o% del pro#rama e%paio% pGblio% 4A$E= INC2: Copia de ma,ri9 de
e6al.ai&n de pro?e,o%= fi;a de po%,.lai&n:
Re%: E*: NN A$@@ del AI:AD:$4 Con6oa al proe%o de %elei&n del pro#rama on.r%able de obra% de
e%paio% pGblio%= ao pre%.p.e%,ario 4A$4= p.n,o # india alendario de pla9o% a .mplir
a:- reepi&n de pro?e,o%= 6ene AC:AI:$4
b:- re6i%i&n ? definii&n re#ional de pro?e,o% %eleionado%= del $A al $I de ma?o de 4A$4
:- en6o a la S.b%ere,ara del li%,ado de pro?e,o% priori9ado% ? %eleionado% por la Comi%i&n
Re#ional= 6ene $<:AI:$4
ORD NN ADE< del $>:AI:$4= ANT: !ro#rama on.r%able de e%paio% pGblio% 4A$4-4A$E= Re%: E*: NN
4@I de $I:A$:$A 8.e fi5a proedimien,o para apliai&n pr",ia del pro#rama= ORD: NN AAED de
A>:AE:$4 de Jefe de Direi&n de !ro?e,o% de i.dad= MAT: en6a informai&n de la priori9ai&n de
pro?e,o% form.lada por la Comi%i&n Re#ional= ADJ: A,a de re.ni&n= ma,ri9 de e6al.ai&n ?
priori9ai&n= de S.b%ere,ario Re#ional Mini%,erial deSr= S.b%ere,ario de V ? U
A,a de re.ni&n de Comi%i&n e6al.adora re#ional on priori9ai&n de pro?e,o% pre%en,ado%= !ro#rama
on.r%able de obra% de e%paio% pGblio% 4A$4-4A$E= on6oado median,e re%ol.i&n e*en,a NN A$@@
SEREMINVU I Re#i&n de AI:AD:$4= fe;a $I:AI:$4 BI:- Tabla: priori9ai&n de lo% pro?e,o% po%,.lado% al
pro#rama: I8.i8.e Me5oramien,o !ar8.e Mirador I8.i8.e S.r= !o9o Almon,e Con%,r.i&n 4Y: e,apa
Barrio E%,ai&n= 1.ara: Con%,r.i&n %ombreadero% alle Ar,.ro !ra,= Con%,r.i&n !la9a de Mo;a=
Camia: Con%,r.i&n !la9a de Yala Yala= Repo%ii&n !la9a ? m.l,ian;a de C;api8.il,a= Con%,r.i&n
!la9a de C.i%ama:= om.na de Camia= Con%,r.i&n !la9a Mo;a= om.na 1.ara= Con%,r.i&n 4Y:
e,apa barrio E%,ai&n= !o9o Almon,e: Bnin#.na en e5e.i&n= en proe%o pre%.p.e%,ario7
!lanilla: !ro#rama on.r%able de obra% en e%paio% pGblio% 4A$4-4A$E Bn&mina de pro?e,o%
po%,.lado%= om.na= Bano In,e#rado de !ro?e,o%= e,apa: e5e.i&nL o%,o ,o,al7
Califiai&n ,(nia de la% prop.e%,a% Bpar"me,ro de alifiai&n= ponderai&n= pro?e,o $ al $A7
E6al.ai&n: ni6el %oioeon&mio= ndie de "rea 6erde de la om.na= in%eri&n en plan .rbano in,e#ral=
di%eo: Zrea de infl.enia= poblai&n om.nal= omi%i&n e6al.adora:
A,a re.ni&n de omi%i&n e6al.adora re#ional on priori9ai&n de pro?e,o% pre%en,ado% 4A$$-4A$4 del
4>:AD:$4
!ia: Con%,r.i&n pa%eo E%meralda Bre,irado por M.niipio7
!o9o Almon,e: Con%,r.i&n par8.e .rbano de 2a Tirana Ben lii,ai&n el di%eo7
1.ara: Con%,r.i&n !la9a Ser6iio% !Gblio% Ben e,apa de on%,r.i&n7
A1: Con%,r.i&n !la9a %e,or 2a !ampa Blii,ai&n de%ier,a= %e reali9ar" 4Y: lii,ai&n7
A1: Con%,r.i&n !la9a Mirador Ben e,apa de on%,r.i&n7
A1: Con%,r.i&n !la9a !ampa Uni&n Blii,ai&n de%ier,a= %e reali9ar" 4Y: lii,ai&n7
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina 4A
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
ORD NN A<ED del 4<:A>:$4= ANT: !ro?e,o Con%,r.i&n pla9a de %er6iio% pGblio% de 1.ara= &di#o
BI! EAA@44@>= MAT: Re%ponde ob%er6aione% al RE del pro?e,o= ADJ: Min.,a ,(nia de 4DD:A>:$4 ?
pre%.p.e%,o ompara,i6o de SERVIU Re#i&n Tarapa" ? fi;a de la IDI= a Sere,ario Re#ional
Mini%,erial de De%arrollo Re#i&n Tarapa"= de SEREMI MINVU Re#i&n Tarapa":
Re%.l,ado%: 0 Oportunidades de +ejora
Mrea = -roceso8 Gestin de recursos" Gestin de 6ersonas $ Gestin de recursos fsicos $
ser&icios ;RR//" Com6ras<
!ar,iipan,e%:
2o.rde% Ramre9 3&me9= Coordinadora 2o#%,ia
Ma.riio Saa6edra Sapiain%= Enar#ado del S3C
Ver&nia Care% Ba%,a%= Enar#ada de S1SYMAT
!aola Con,rera% !ino= !re%iden,a de Comi,( Bipar,i,o de Capai,ai&n
J.lio C"mara Cor,(%= Jefe Admini%,ra,i6o
+ilfredo Ro5a% Rodr#.e9= Enar#ado !ro#rama E%paio% !Gblio%
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Con%,i,.i&n ? f.nionamien,o de omi,( pari,ario= Re6: E:A del A4:AC:$4
E5e.i&n ? %e#.imien,o del plan ? pro#rama de ,raba5o S1SYMAT= Re6: E:A del A4:AC:$4
M.e%,raK Do.men,o:
Re.r%o% 1.mano%:
Re%: E*: NN AA>D del AE:A4:$4 Apr.eba plan an.al de apai,ai&n 4A$4 de la SEREMI de V ? U=
Re#i&n Tarapa"= Bde a.erdo a lo di%p.e%,o en el D2 NN $EAI BV ? U7 de $C><= el p"rrafo 4N del ,i,.lo
de la 2e? NN $@@ED= de $C@C= %obre e%,a,.,o admini%,ra,i6o:
)orm.lario en,re6i%,a de,ei&n de nee%idade% de apai,ai&n 5efa,.ra% S.b%ere,ara de Vi6ienda ?
Urbani%mo= Jefe Dep,o: !lane% ? !ro#rama% B,&pio% de pa6imen,o%[$$= Con,rol de #e%,i&n[ <=
3imna%ia de pa.%a[$$= Traba5o en e8.ipo[ $$= Tenolo#a% de la informai&n[ $$= A.,oad b"%io
4A$4[<= In,rod.i&n al pai%a5i%mo 9ona% "rida%[<= C.r%o b"%io Ae%[<L diri#ido% a profe%ionale%
,(nio% ? admini%,ra,i6o%7
)orm.lario en,re6i%,a de,ei&n de nee%idade% de apai,ai&n 5efa,.ra% S.b%ere,ara de Vi6ienda ?
Urbani%mo= Jefa de De%arrollo Urbano B,a%ai&n de inm.eble%[<= 3imna%ia de pa.%a[ $L Ma,ri9 de
rie%#o% para el on,rol de rie%#o[ D= Modelamien,o ? op,imi9ai&n de proe%o% de ne#oio[I=
,enolo#a% de la informai&n[>= A.,oad[>= !ro?e, a6an9ado[ I= In#l(%[>7
!lan de apai,ai&n 4A$4 Bnombre a,i6idad de apai,ai&n pro#ramada: Tenolo#a% de
informai&n= Dere;o Admini%,ra,i6o= 3imna%ia de pa.%a= T&pio% de pa6imen,ai&nL apai,ai&n
per,inen,e para la promoi&n DS <CL fe;a ,en,a,i6a de reali9ai&n= NN e%,imado de par,iipan,e% 8.e %e
apai,ar"n 4A$4= ,ipo de a,i6idad: in,erna= e*,erna= Mon,o e%,imado de in6er%i&n7
)orm.lario en,re6i%,a de,ei&n de nee%idade% de apai,ai&n 5efa,.ra%= ao 4A$4 Bnombre .r%o o
a,i6idad= %elei&n= an,idad de par,iipan,e%= perfil de lo% f.nionario%= ob%er6aione%7
Di#i,alL Red de apai,ai&n
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina 4$
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Informe de a%i%,enia ? e6al.ai&n= OTEC Eli,%i% 2,da:= .r%o de Tenolo#a% de la Informai&n=
reali9ado el 4$:A<:$4= 4< par,iipan,e%:
)orm.lario e6al.ai&n de apliabilidad del AI:$A:$4= .r%o Tenolo#a% de la Informai&n= reali9ado el
4A ? 4$ de 5.nio del 4A$4= e6al.ada Cla.dia Al6arado Car6a5al= ar#o Sere,aria !ro#rama Barrio:
!rop.e%,a de e%peifiaione% ,(nia% por el Ser6iio de apai,ai&n Tenolo#a% de Informai&n del
E$:AI:$4= Eli,%i% Trainin#
S1SYMAT:
Re%: EP: NN A>D< del EA:$A:$4= !lan de emer#enia pre%en,ado por el Comi,( !ari,ario de 1i#iene ?
Se#.ridad:
Re%: E*: NN A$IE del $C:AE:$4 Apr.eba modifiai&n plan an.al ? pro#rama de ,raba5o de pre6eni&n de
rie%#o% profe%ionale% ? me5oramien,o de ambien,e% de ,raba5o= para el perodo 4A$4 de I8.i8.e:
!lan an.al de pre6eni&n de rie%#o% ? !ro#rama de ,raba5o Si%,ema 1SYMAT 4A$4 SEREMI V ? U=
Re#i&n de Tarapa":
A,i6idade% T(nia% NN AA$AC@ del 4A:AE:$4 Se#.ridad ? %al.d o.paional A#enia I8.i8.e= de la
M.,.al de Se#.ridad:
Dia#n&%,io de %e#.ridad ? %al.d o.paional Mini%,erio de Vi6ienda ? Urbani%mo= !a,riio 2?n; IA
Ba%e% de lii,ai&n <$D-$E-2!$4 Con%er6ai&n ofiina% edifiio in%,i,.ional:
ORD NN AADC= del A<:A$:$4 ANT 2e? NN $<>DD= DS NN IDK<C del Min,rab= MAT Reno6ai&n Comi,(
!ari,ario= ADJ: Calendario SEREMI reno6ai&n 4A$4
Memor"nd.m NN AAE del 4A:AE:$4 a SR: SEREMI MINVU R: Tarapa"= de Comi,( pari,ario de ;i#iene ?
%e#.ridad
ORD: Cir.lar NN A$= MAT Con6oa a reno6ai&n Comi,( !ari,ario del A4:AD:$4
Compra%:
!lan de ompra% 4A$4 Ban,eeden,e% #enerale%= on,a,o re%pon%able de la ad8.i%ii&n= de%ripi&n:
!rop&%i,o= da,o% rele6an,e% de la ad8.i%ii&n7
E6al.ai&n de pro6eedore%
Re%.l,ado%: 01 Oportunidad de +ejora
Deta55e -rocesos o Areas Auditadas Arica ;Secretaria Re9iona5 Ministeria58 Sra: Oar5a -ao5a
Vi55a9ra Rodr9ue?<
Mrea = -roceso8 -rocesos -EE--
!ar,iipan,e%:
O%ar Ma.reira WGi#a= Enar#ado de E%paio% !Gblio%
Ca,;erine Didier Apa9= Anali%,a DUI ? Enar#ada de Calidad
Miriam Jim(ne9 Jim(ne9= T(nia Con,able= Enar#ada RR11 ? Capai,ai&n B%7
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
E%paio% !Gblio%= Re6: AD del 4<:$A:$4
M.e%,raK Do.men,o:
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina 44
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Comproban,e de in#re%o de do.men,o= Ofiio C< del AD:A4:$$ de Jefe de De%arrollo Urbano= Ni6el
Cen,ral= Ma,eria Informa proedimien,o de po%,.lai&n ? %elei&n de pro?e,o% del pro#rama e%paio%
pGblio% 4A$4:
ORD NN AAC< del AE:A4:$4= de Jefe de De%arrollo Urbano= a Sr%: Sere,ario Re#ional Mini%,erial de
Vi6ienda ? Urbani%mo I a PV Re#i&n ? Re#i&n Me,ropoli,ana= ANT !ro#rama E%paio% !Gblio%= MAT
Informa proedimien,o de po%,.lai&n ? %elei&n de pro?e,o% del pro#rama e%paio% pGblio% 4A$4:=
INC2 Copia ma,ri9 de e6al.ai&n de pro?e,o%= Bpro?e,o% pendien,e% de ao% an,eriore%= pro?e,o%
n.e6o%:
!ro#rama on.r%able de obra% en e%paio% pGblio% perodo 4A$$-4A$4= Ma,ri9 de e6al.ai&n de
pro?e,o% po%,.lado%
N&mina de pro?e,o% po%,.lado%: Repo%ii&n pla9a ? pa6imen,ai&n de loalidad de Cerro Blano=
Com.na de Camarone%= e,apa de di%eo= o%,o ,o,al MU EI<:I<<
!ro#rama par,iipa,i6o de me5oramien,o de e%paio% pGblio% Aria ? !arinao,a= ao pre%.p.e%,ario
4A$4= An,eeden,e% 3enerale% del !ro#rama
An,eeden,e% #enerale% pro#rama par,iipa,i6o de me5oramien,o e%paio% pGblio%= Bde%,inado a
re.perar e%paio% pGblio% de barrio% pa,rimoniale% ? %e,ore% emblem",io% de "rea% .rbana%
on%olidada%= omo ,ambi(n a me5orar e%paio% pGblio% de barrio% .biado% en %e,ore% .rbano%
de,eriorado% ? de e%a%o% re.r%o%:
RES: EP: NN 4@< BV ? U7 de $I:A$:$A fi5a proedimien,o para apliai&n pr",ia del pro#rama de
e%paio% pGblio% ? dero#a re%ol.i&n e*en,a NN 4$4@ BV ? U7 DE 4AA@= D: O: 4E:A$:$4
Ma,ri9 de on,rol de re#i%,ro% de proe%o% de E%paio% !Gblio% Bproe%o= nombre re#i%,ro=
almaenamien,o= pro,ei&n= re.perai&n= re,eni&n= di%po%ii&n= re%pon%able= forma,o7
Re%: E*: NN A<I del 4>:A4:$$ Con6oa al proe%o de %elei&n del pro#rama on.r%able de obra% en
e%paio% pGblio%= ao pre%.p.e%,ario 4A$4
Diario 2a E%,rella de Aria del 4E:A4:$$ p.bliai&n Fon6oa al proe%o de %elei&n del pro#rama
on.r%able de obra% en e%paio% pGblio%= ao 4A$4= de la SEREMI V ? U Re#i&n Aria ? !arinao,a:
ORD: NN $44-4A$$ del $$:AE:$$ de Sr: I6"n Romero Mena;o a Sra= Qarla Villa#ra Rodr#.e9= SEREMI
Mini%,erio de V ? U= Re#i&n Aria ? !arinao,a:= MAT: remi,e pro?e,o% pro#rama de e%paio% pGblio%
4A$$ BRepo%ii&n !la9a loalidad de Cobi5a= om.na Camarone%= Me5oramien,o !ar8.e ? !la9a !Gblia=
loalidad de C.?a= Camarone%= Repo%ii&n alle ? pa%arela de proe%i&n loalidad de 3.aaa#.a:
Re#i%,ro !ro#rama a on.r%able de obra% en e%paio% pGblio%= fi;a de po%,.lai&n 4A$4= nombre
pro?e,o Me5oramien,o !ar8.e ? !la9a !Gblia= loalidad de C.?a= Camarone%= del $D:AE:$4
Me5oramien,o !ar8.e ? !la9a !Gblia= loalidad de C.?a= Com.na de Camarone%= e,apa de di%eo=
proe%o pre%.p.e%,ario 4A$4= BI!: EA$ACE4A-A Bin,rod.i&n= iden,ifiai&n del problema= an,eeden,e%
#enerale% de re#i&n-om.na= dia#n&%,io de la %i,.ai&n a,.al: iden,ifiai&n de "rea de e%,.dio ? "rea
de infl.enia= .biai&n #eo#r"fia= ima#en .rbano= e%paio pGblio= repre%en,ai&n loal= iden,ifiai&n
de la poblai&n ob5e,i6o= pro?ei&n de la poblai&nL e6al.ai&n eon&mia de la% al,erna,i6a% %e#Gn
norma% S:N:I: 4A$$: iden,ifiai&n de al,erna,i6a%= de%ripi&n de al,erna,i6a NN $= de%ripi&n de
al,erna,i6a NN 4= an"li%i% eon&mio de la% al,erna,i6a%= pre%.p.e%,o del di%eo ba%e= e6al.ai&n
eon&mia de la% al,erna,i6a%7
ORD NN AEED= de SEREMI Mini%,erio de V ? U= Re#i&n Aria ? !arinao,a:= a SEREMI de !lanifiai&n ?
Coordinai&n Re#i&n de Aria ? !arinao,a= ANT Re%: E*: NN 4@I BV ? U7 del $I:A$:$A 8.e fi5a el
proedimien,o para apliai&n pr",ia del pro#rama de e%paio% pGblio%= MAT Remi,e pro?e,o%
po%,.lado% al pro#rama e%paio% pGblio% Fllamado 4A$4H e in6i,a a re.ni&n ,(nia de la Comi%i&n
Re#ional para el proe%o de %elei&n de lo% pro?e,o%= ADJ Copia E arpe,a% pro?e,o% po%,.lado%
4A$4:
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina 4E
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Diario 2a E%,rella de Aria del 4A:AE:$4 p.bliai&n de lii,ai&n de lo% di%eo%= de pro?e,o%
%eleionado%= de la SEREMI V ? U Re#i&n Aria ? !arinao,a= finaniamien,o aprobado median,e ORD
NN $A$D del AC de diiembre de 4A$$ om.na Camarone%= e,apa de di%eo= pro?e,o Repo%ii&n pla9a
loalidad de Cobi5a= o%,o ,o,al U$D:A@A:AAAL Me5oramien,o 9ona de 5.e#o% ? pla9a loalidad de C.?a=
Camarone%= U $4:$$<:AAA= Repo%ii&n alle ? pa%arela de proe%i&n= 3.aaa#.a= U$4:E<D:AAA
ORD NN 4E<K4A$4 del EA:A$:$4= de Dire,or SERVIU Re#i&n de Aria ? !arinao,a a Jefa Di6:
De%arrollo Urbano= ANT !roe%o !re%.p.e%,ario 4A$4= MAT Solii,a iden,ifiai&n pre%.p.e%,aria del
pro?e,o n.e6o 8.e %e india:
Repor,e fi;a IDI= proe%o 4A$4= po%,.la di%eo= !ro?e,o Camarone% EA$ACEAD-A Repo%ii&n alle ?
pa%arela de !roe%i&n= 3.aaa#.a
Car,a 3an,, !ro#rama E%paio% !Gblio% B,area% del Enar#ado de E%paio% !Gblio%:
Re%.l,ado%: 01 obser)acin * 01 Oportunidad de +ejora
Mrea = -roceso8 Gestin de recursos" Gestin de 6ersonas $ Gestin de recursos fsicos $
ser&icios ;RR//" Com6ras" S/SYMAT<
!ar,iipan,e%:
Ceilia Cae,e !arede%= Enar#ada de Compra%
Ca,;erine Didier Apa9= Anali%,a DUI ? Enar#ada de Calidad
Jeanne,,e !arra Se#o6ia= Enar#ada S1YSMAT
Re8.i%i,o% A.di,ado%: #er Informe $esumen %uditoria
!roedimien,o%:
Man.al de proedimien,o% del %i%,ema de ompra% ? on,ra,aione% MINVU= enero 4A$4
Con%,i,.i&n ? f.nionamien,o de omi,( pari,ario= Re6: E:A del A4:AC:$4
E5e.i&n ? %e#.imien,o del plan ? pro#rama de ,raba5o S1SYMAT= Re6: E:A del A4:AC:$4
M.e%,raK Do.men,o:
Compra%:
)orm.lario de ompra% \$A del 4$:AE:$4= .nidad %olii,an,e Dep,o: De%arrollo Urbano= p.bliai&n diario
2a E%,rella Aria= Re%ol.i&n llamado 4A$4 !ro#rama e%paio% pGblio%= p.bliai&n da% 4> ? 4@:AE:$4
Con6oa,oria al proe%o de %elei&n del pro#rama on.r%able de obra% en e%paio% pGblio%= ao
pre%.p.e%,ario 4A$E= Re%: E*: NN $ID Aria= del $C:AE:$4
Email del 4$:AE:$4 de !rofe%ional Anali%,a Dep,o: De%arrollo Urbano a A#en,e Comerial Diario 2a
E%,rella de Aria %olii,ando pre%.p.e%,o de p.bliai&n diario:
Email del 4$:AE:$4 de A#en,e Comerial Diario 2a E%,rella a !rofe%ional Anali%,a Dep,o: De%arrollo
Urbano Aria en6iando pre%.p.e%,o de o,i9ai&n diario:
RES: EP NN A$I@ del 44:AE:$4 Di%pone p.bliai&n de Re%: E*: NN $ID del $C:AE:$4 por lo .al on6oa
al proe%o de %elei&n del pro#rama on.r%able de obra% en e%paio% pGblio%= ao pre%.p.e%,ario
4A$E= a ,ra6(% de on6enio maro ? pa#o a Empre%a !eriod%,ia El Nor,e S:A:
OC NN I<D@-4E-CM$4 a Empre%a !eriod%,ia El Nor,e S:A:
E6al.ai&n de pro6eedore% E*,erno% Empre%a !eriod%,ia El Nor,e S:A: del AC:$A:$4
E6al.ai&n de pro6eedore% E*,erno% Empre%a So: Comerial Clean,e; Ser6ie 2,da:
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Norma,i6a 8.e re#.la el proe%o de ompra% Ble? de ompra% ? %.% re#lamen,o% 2e? $C@@<= D NN 4IAL
norma% de dere;o pGblio= D)2$-$C<IE= 2e? $C@@A: Re%: $<AAK4AA@:
RR11:
Re%: E*: 4C$@ del EA:A>:4AA4 Apr.eba pol,ia% de re.r%o% ;.mano% para el MINVU
Man.al de rel.,amien,o ? %elei&n per%onal a on,ra,a ? ;onorario%= del 4AA@
Re%: E*: NN A<C< del EA:$4:$$ Apr.eba plan an.al de apai,ai&n 4A$4 de la SEREMI de V ? U=
Re#i&n Aria ? !arinao,a:
Cir.lar NN ADD del 4<:$4:$$ de Sere,ario de Vi6ienda ? Urbani%mo a ).nionario%Ka% MINVU= ANT DN
NN <C 1aienda %obre on.r%o% de e%,a,.,o admini%,ra,i6o= MAT Informa Capai,ai&n per,inen,e ao
4A$4
Re%: E*: NN $@CC del AI:AE:$4 del S.b%ere,ario de Vi6ienda ? Urbani%mo= Apr.eba plan an.al de
apai,ai&n 4A$4 de la S.b%ere,ara de V ? U ? %. re%pe,i6o pro#rama de ,raba5o
A,i6idad de apai,ai&n a reali9ar para for,aleer la ompe,enia ele#ida: Adap,ai&n al ambio ?
mane5o de onfli,o%= Taller de e%peifiaione% el(,ria% orien,ada% a 6i6ienda= Taller de
e%peifiaione% %ani,aria% orien,ada% a 6i6ienda= Taller SERNAM= Camp.% Min6. E-2earnin#=
Tenolo#a% de la informai&n:
A,a de aprobai&n plan an.al de apai,ai&n Comi,( de Capai,ai&n ao 4A$$
Di%,rib.i&n pre%.p.e%,aria B%er6iio= 4A$$= 4A$4= V= OBS7
En.e%,a de e6al.ai&n de apliabilidad ao 4A$4= .r%o Norma,i6a T(nia de In%,alaione% El(,ria%
del E$:$A:$4
S1SYMAT:
Re%: E*: NN A$<C del A4:AD:$4 Apr.eba plan an.al de pre6eni&n de rie%#o% profe%ionale% ao 4A$4=
para lo% f.nionario% del %er6iio admini%,ra,i6o de la SEREMI de V ? U Re#i&n Aria ? !arinao,a:
Re%: E*: NN >E$< del $A:AC:$4 del S.b%ere,ario de Vi6ienda ? Urbani%mo= Apr.eba plan ? pro#rama
on%olidado de pre6eni&n de rie%#o% ? me5oramien,o de ambien,e% de ,raba5o= ao 4A$4 de la
S.b%ere,ara de V ? U
Dia#n&%,io de %e#.ridad ? %al.d o.paional MINVU Aria del $<:A$:$4= emi,ido por M.,.al de
Se#.ridad:
Crono#rama de ,raba5o Bproblema%= a,i6idade% pro#ramada%= a,i6idad prinipal= fe;a de
pro#ramai&n= re%pon%able de ada .na de la% a,i6idade%= NN f.nionario% 8.e %e benefiiar" de ada
a,i6idad= mon,o del #a%,o pre%.p.e%,ado para ada a,i6idad7
Meani%mo de %elei&n de lo% pro?e,o% a implemen,ar ? prinipale% iniia,i6a% de ;i#iene ? %e#.ridad
o me5oramien,o de ambien,e% de ,raba5o:
A,a de on%,i,.i&n Comi,( pari,ario de ;i#iene ? %e#.ridad SEREMI Re#i&n Aria ? !arinao,a del
A<:AE:$4
Re%: E*: NN AA@A del $E:A4:$4 Nombra Repre%en,an,e% in%,i,.ionale% del omi,( pari,ario de ;i#iene ?
%e#.ridad:
Cer,ifiado 3A$AKC$> De%arrollo de Capai,ai&n O.paional= emi,ido por la M.,.al de Se#.ridad el
E$:$A:$4= .r%o !%iolo#a de la emer#enia= reali9ado por $$ f.nionario%:
A,a de re.ni&n Comi,( Vol.n,ario de 1i#iene ? Se#.ridad de SEREMI MINVU Re#i&n Aria ?
!arinao,a= 4C de o,.bre 4A$4
Re%.l,ado%: 01 Oportunidad de +ejora
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Deta55e /a55a?9os de 5a auditoria L Auditor BS ;A3<
BSERVACINES
Codificacin8 $ OBSKAN2
Area8 !ro#rama EE!!
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ReGuisito;s< Normati&o;s<8 >:I:E
Descri6cin8 En referenia a la ma,ri9 de e6al.ai&n de pro?e,o% po%,.lado%= %eala .n &di#o de
referenia de pro?e,o BI! N' EAA@4$@E= %in embar#o al 6erifiar e%,a informai&n en la fi;a BI!
pre%en,a .n N' EAA@4$E>-A el .al no e% o;eren,e on lo mo%,rado en la ma,ri9 de e6al.ai&n:
Codificacin8 4 OBSKAN2
Area8 Re.r%o% 1.mano%
ReGuisito;s< Normati&o;s<8 >:I:E
Descri6cin8 Se#Gn lo indiado en el perfil de ar#o de Jefe de Admini%,rai&n= %eala 8.e deber"
informar al per%onal %obre la% me,a% de la .nidad= %in embar#o a la fe;a de la a.di,oria no e*i%,e
e6idenia 8.e dem.e%,re el .mplimien,o de e%,a #e%,i&n:
Codificacin8 E OBSKAN2
Area8 Re.r%o% 1.mano%
ReGuisito;s< Normati&o;s<8 >:I:E
Descri6cin8 Conforme a lo indiado en el proedimien,o de apai,ai&n= %eala 8.e la%
apai,aione% deber"n on,ar on .na en.e%,a de opini&n ? .na e6al.ai&n del %er6iio pre%,ado: De
lo an,erior para el .r%o de ond.i&n reali9ado en mar9o del 4A$4= no %e e6idenian e%,o% re#i%,ro%:
Codificacin8 D OBSKAN2
Area8 Infrae%,r.,.ra
ReGuisito;s< Normati&o;s<8 <:E
Descri6cin8 Conforme a lo indiado en la 2e? $C:4@D= ar,i.lo 4$ %eala 8.e %e deber"n 2a% n.e6a%
on%,r.ione%= ampliaione%= in%,alaione%= %ean (%,a% ,elef&nia%= el(,ria% . o,ra% ? reforma% de
edifiio% de propiedad pGblia o pri6ada= de%,inado% a .n .%o 8.e impli8.e la on.rrenia de pGblio=
a% omo ,ambi(n la% 6a% pGblia% ? de ae%o a medio% de ,ran%por,e pGblio= par8.e%= 5ardine% ?
pla9a%= deber"n efe,.ar%e de manera 8.e re%.l,en ae%ible% ? .,ili9able% %in difi.l,ad por per%ona%
8.e %e de%plaen en %illa% de r.eda%: Sin embar#o= en la ofiina de la SEREMI= Re#i&n de 2o% 2a#o%=
e%,a %e en.en,ra en .n E pi%o ? no e*i%,en failidade% para el ae%o a la% per%ona% on di%apaidad:
NOTA: Se de5a on%,ania de 8.e %i e%,a %i,.ai&n no e% re%.el,a d.ran,e la pr&*ima a.di,oria= podr"
%er delarar .na no onformidad:
DETA00E DE 0S -RCES MREAS AUDITADAS
Mrea = -roceso8 -ro9rama -EE--
-artici6antes8
Ver&nia Velo%o-Enar#ada de !ro#rama% Con.r%able% E%paio% !Gblio%
ReGuisitos Auditados8 Ver Informe de A.di,oria
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-rocedimientos8
!roedimien,o de e%paio% pGblio% 6er%i&n AD del 4<-$A-4A$4
Muestra= Documento8 !ol,ia de alidad= de%rip,or de ar#o= re%ol.i&n e*en,a N' D<I %obre la
po%,.lai&n de e%paio% pGblio%= pro?e,o de repo%ii&n de pla9a F!oblai&n J.an SolerH= Con,rol de
pro?e,o C;eR 2i%, N' 4@I del 4A$AL !ro?e,o de on%,r.i&n F!a%eo pea,onal ? me5oramien,o de
pla9a% de la Com.na de /.ell&nHL !ro?e,o de on%,r.i&n del par8.e FEn,rela#o%H= Ma,ri9 de
e6al.ai&n de pro?e,o%= !ro?e,o &di#o EA$4D$AAL !ro?e,o N' I &di#o EA$4D$>DL !ro?e,o N'D
&di#o EA$4DAA>L )i;a% BI! N' EA$4D$AA- )i;a N' EA$4ECAI-)i;a BI! EA$4D$<E= Ord: N' ICC
informa de po%,.lai&n ? %elei&n de pro?e,o% pro#rama% !EE! del $I-AI-4A$4= Ofiio de omi,( de
e6al.ai&n N' I4< del 4I-AD-4A$4= li%,a de par,iipan,e% del AC-AI-4A$4 Re%ol.i&n E*en,a N' 4@I del
4A$A= Correo ele,r&nio de omi%i&n de %e#.imien,o de pro?e,o del 4D-$A-4A$4L !ro?e,o de
on%,r.i&n FCo%,anera en %e,or A.len= Role;a= El Man9ano ? !i;ioloH !ro?e,o de Me5oramien,o
pa%eo o%,anera ,em",iaH
Resu5tados8 $ Ob%er6ai&n
Mrea = -roceso8 Gestin de -ersonas2Com6ras
-artici6antes8
Maria Yane, Mel#are5o Medina-Jefe de Sei&n Admini%,rai&n ? )inan9a%
ReGuisitos Auditados8 2o% indiado% en el informe
-rocedimientos8
!roedimien,o de in#re%o de per%onal
!roedimien,o de ompra%
!roedimien,o de ;i#iene ? %e#.ridad
!roedimien,o de apai,ai&n:
Muestra= Documento8 !ol,ia de #e%,i&n de alidad= de%rip,or de ar#o= me,a% a%oiada% a la
#e%,i&n de apai,ai&n= pro#rama de apai,ai&n ao 4A$4= Re%ol.i&n E*en,a N' 4A$<=
re#i%,ro% de apai,ai&n de .r%o de ond.i&n reali9ado en 4>-A4-4A$4= )a,.ra de %er6iio
N' <ED<$L C.r%o de ,raba5o en e8.ipo on O:C: <DD-E$@-SE-$4 ? Re%ol.i&n E*en,a N$ $<$@ del
4C-$A-4A$4= re#i%,ro de apai,ai&n in,erna a.,o.idado del 4<-$A-4A$4= Capai,ai&n in,erna
%obre rie%#o% en la ofiina 4<-$A-4A$4L A,a% de omi,( pari,ario de Enero= )ebrero ? Mar9o del
4A$4: Re#i%,ro de apai,ai&n %obre dere;o% ? obli#aione% del e%,a,.,o admini%,ra,i6o=
re#i%,ro% de orien,ai&n en pre6eni&n de rie%#o% laborale% del $4-AD-4A$4= pro#rama de
pre6eni&n de rie%#o% ao 4A$4: E6al.ai&n de p.e%,o% de ,raba5o del A$-A4-4A$4= re#lamen,o
in,erno= on,ra,ai&n de la man,eni&n de aldera%= O:C: <DD-$<A-SE$4 re%ol.i&n E*en,a N'
@<$ del A>-A<-4A$4= er,ifiado de di%ponibilidad pre%.p.e%,aria del A>-A<-4A$4= Compra de
%er6iio de %e#.ro de 6e;.lo% N' <DD-$@>-SE-$4= Re%= E*en,a $A@I del $4-A<-4A$4= ba%e% de
lii,ai&n <DD-@-2$$4= !ro6eedor ad5.diado RCA 2iber,?L !&li9a de %e#.ro% N' D$$ECE>-N'
D$A>CD>L Con,ra,ai&n del %er6iio de a%eo del A<-A@-4A$4= Re%: E*en,a $DAA del $A-AC-4A$4L
on O:C: N' CDD4@>SE-$4:
Resu5tados8 AE Ob%er6aione%
Modificaciones a5 Sistema de Gestin
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Si en forma po%,erior a la e5e.i&n de e%,a a.di,oria la or#ani9ai&n implemen,a ambio% a %. %i%,ema
de #e%,i&n= ,ale% omo: Nombre o Ra9&n Soial= Direi&n= Alane Binl.?e a.men,o o di%min.i&n de
%i,io%7= Con,a,o . o,ro= debe om.niar e%,o% ambio% en forma inmedia,a %. E5e.,i6o Comerial o al
Zrea de Coordinai&n de B.rea. Veri,a% Cer,ifia,ion:
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Resumen de /a55a?9os de 5a Auditoria
)e;a A.di,oria Iniial de%de: 4C-$A-4A$4 ;a%,a: 4C-$A-4A$4
)e;a A.di,oria !rinipal de%de: <-$$-4A$4 ;a%,a: @-$$-4A$4
NGmero de S)A4S% de,e,ada% en A.di,oria Iniial: Ma?or: AA Menor: AD
NGmero de S)A4S% de,e,ada% en A.di,oria !rinipal: Ma?or: AA Menor: AA
E% nee%aria .na 6i%i,a de )olloT Up Si No J )e;a 6i%i,a de )olloT Up No Aplia
Ob%er6aione% 6i%i,a de )olloT Up
No Aplia
Recomendacin Auditor 0der
Toda% la% NCRS% re%.el,a% Si J No
!roede K Man,iene
Cer,ifiai&n
Si J No
)irma A.di,or 2der:
Francisco Labra Silva
Auditoria rea5i?ada 'aKo 5as si9uientes normas8
$7 ISO CAA$:4AA@ E7
47 D7
Auditor 0der ;*<8 Auditores ;("."3P<
)rani%o 2abra S:
47 !a.lina Ramre9
E7 R.,; Salina%
D7 Andr(% Na6arro
A5cance Sistema de Gestin
BDelarai&n del alane debe %er 6erifiado e indiado en el e%paio a on,in.ai&n7
4/5S6I7,, CO,6$O8 9 S5/:I+I5,6O D5 8% I,#5$SI7, %SOCI%D% %8 .$O/$%+% CO,C:$S%185
D5 5S.%CIOS .;18ICOS, 5, 8% S:1S5C$56%$<% D5 #I#I5,D% 9 :$1%,IS+O =,I#58 C5,6$%8
9 S5$5+I>?
Aredi,aione% INN
NGmero de Cer,ifiado% $
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EA
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
IN+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
)rani%o 2abra S: BA$7 A B C D E ) 3 1 I J
T
O
T
A
2
Exclusiones
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(
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C
)
>:E Di%eo ? De%arrollo
>:I:4: Validai&n de lo% !roe%o% de la !rod.i&n ? de
la !re%,ai&n de Ser6iio%
+ecHa: <= > ? @ de No6iembre de 4A$4 6 6 7 7 8 8 6-7-8
-erodo BAM K !M7 AM AM-PM
A
M
PM
A
M
PM AM-PM
D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X X X X X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X X X X X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n X X
I:4 Enfo8.e al lien,e X X
I:E !ol,ia de Calidad X X
I:D !lanifiai&n X X
I:I Re%pon%abilidad a.,oridad ? om.niai&n X X X X X X X
I:< Re6i%i&n por la Direi&n X X X
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o% X X
<:4 Re.r%o% 1.mano% X X X
<:E Infrae%,r.,.ra X X X
<:D Ambien,e de Traba5o X X X
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e X X X
>:E Di%eo ? De%arrollo - - - - - - -
>:D Compra% X X X
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
X X X
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o% - - - - - -
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad X X X
>:I:D !ropiedad del Clien,e X X
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o X X
>:< Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ? Medii&n
@:$ 3eneral X X
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e X X
@:4:4 A.di,ora In,erna X X
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o% X X
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o X X
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme X X
@:D An"li%i% de Da,o% X X
@:I:$ Me5ora Con,in.a X X
@:I:4 Ai&n Corre,i6a X X
@:I:E Ai&n !re6en,i6a X X
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E$
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
N+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
!a.lina Ramre9 V: BA47 A B C D E ) 3 1 I J
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2
Exclusiones
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)
>:E DISE]O Y DESARRO22O
>:I:4 VA2IDACION DE 2OS !ROCESOS DE 2A
!RODUCCION Y DE 2A !RESTACION DE2 SERVICIO
+ecHa: A< de no6iembre de 4A$4 $6 $6 $6
-erodo BAM K !M7 AM AM AM
D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n
I:4 Enfo8.e al lien,e
I:E !ol,ia de Calidad X X
I:D !lanifiai&n X X
I:I Re%pon%abilidad a.,oridad ? om.niai&n
I:< Re6i%i&n por la Direi&n
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o%
<:4 Re.r%o% 1.mano% X X
<:E Infrae%,r.,.ra
<:D Ambien,e de Traba5o
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e
>:E Di%eo ? De%arrollo
N/
A
N/A N/A
>:D Compra% X X
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
X X
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o% X X
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad
N/
A
N/A N/A
>:I:D !ropiedad del Clien,e
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o
>:< Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ? Medii&n
@:$ 3eneral
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e
@:4:4 A.di,ora In,erna X X
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o%
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E4
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
@:D An"li%i% de Da,o%
@:I:$ Me5ora Con,in.a
@:I:4 Ai&n Corre,i6a
@:I:E Ai&n !re6en,i6a
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
IN+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
R.,; Salina% A6alo% BAE7 A B C D E ) 3 1 I J
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>:E Di%eo ? De%arrollo
>:I:4: Validai&n de lo% !roe%o% de la !rod.i&n ? de
la !re%,ai&n de Ser6iio%
+ecHa: A< ? A> de no6iembre de 4A$4 $6 $6 $7 $7 6-7
-erodo BAM K !M7 AM AM
P
M
PM AM-PM
D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X X X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X X X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n X X X
I:4 Enfo8.e al lien,e
I:E !ol,ia de Calidad X X X X X
I:D !lanifiai&n X X X X X
I:I Re%pon%abilidad a.,oridad ? om.niai&n
I:< Re6i%i&n por la Direi&n
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o%
<:4 Re.r%o% 1.mano% X X X
<:E Infrae%,r.,.ra X X X
<:D Ambien,e de Traba5o X X X
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e
>:E Di%eo ? De%arrollo NA NA NA NA NA
>:D Compra% X X X
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o% NA NA NA NA NA
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad X X X
>:I:D !ropiedad del Clien,e
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o
>:< Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ? Medii&n
@:$ 3eneral
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e
@:4:4 A.di,ora In,erna
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o% X X X
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o X X X
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EE
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
@:D An"li%i% de Da,o%
@:I:$ Me5ora Con,in.a
@:I:4 Ai&n Corre,i6a
@:I:E Ai&n !re6en,i6a
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
IN+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
ANDRES NAVARRO 2EVI22 BAN27 AD A B C D E ) 3 1 I J
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Exclusiones
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>:E DISE]O Y DESARRO22O
>:I:4 VA2IDACI^N DE 2OS !ROCESOS DE
!RODUCCI^N Y !RESTACI^N DE2 SERVICIO
+ecHa8 )#:**:()*( 7 7 7 7 7 7
-erodo BAM K !M7
A
M
A
M
P
M
PM PM AM-PM
D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X X X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X X X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n
I:4 Enfo8.e al lien,e X X X
I:E !ol,ia de Calidad X X X
I:D !lanifiai&n X X X
I:I
Re%pon%abilidad a.,oridad ?
om.niai&n
X X X X X
I:< Re6i%i&n por la Direi&n
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o% X X X X
<:4 Re.r%o% 1.mano%
<:E Infrae%,r.,.ra X X
<:D Ambien,e de Traba5o X X X X
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e X X
>:E Di%eo ? De%arrollo
N
A
NA
>:D Compra%
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
X X X
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o%
N
A
NA
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad X X X X X X
>:I:D !ropiedad del Clien,e
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o X X X X X
>:<
Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ?
Medii&n
@:$ 3eneral X X
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e X X
@:4:4 A.di,ora In,erna X X
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o% X X
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina ED
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o X X
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme X X
@:D An"li%i% de Da,o% X X
@:I:$ Me5ora Con,in.a X X
@:I:4 Me5ora Corre,i6a X X
@:I:E Ai&n !re6en,i6a X X
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
REVISIBN DE0 -ERDD DE CERTI+ICACIBN
Cdi9os 8 .# ;%1"14< Cantidad de -ersonas8 3)
A5cance8
F3ESTI^N= CONTRO2 Y SE3UIMIENTO DE 2A INVERSI^N ASOCIADA A2 !RO3RAMA
CONCURSAB2E DE ES!ACIOS !_B2ICOS= EN 2A SUBSECRETARXA DE VIVIENDA Y
URBANISMO BNIVE2 CENTRA2 Y SEREMI7H
EQc5usiones ;IS 4))*<8 #:. L #:1:(
Direccin8 Ni6el Cen,ral: Serrano NN$I= San,ia#o= R:M:
tros8
Seremi Me,ropoli,ano: A6enida 2iber,ador Bernardo OS1i##in% NN@>D= pi%o @: San,ia#o= R:M:
Seremi I8.i8.e: !a,riio 2?n; NNIA= Remodelai&n O%ar Bonilla= I8.i8.e
Seremi Aria ? !arinao,a: Calle So,oma?or NN4$<= Aria
Seremi OS1i##in%: Calle C.e6a% NN$IA= Rana#.a
Seremi 2o% 2a#o%: A6: D(ima Re#i&n NND@A= !.er,o Mon,,
Desem6e7o durante e5 6erodo de CERTI+ICACIN
Acti&idad Auditor NR NC Ma$ores Menores ReGuisitos
Inicia5= -rinci6a5
+ecHa8 (4:*):()*( =
!2#2%:**:()*(
JNO K )2S-
!R-RS-AN
D K A A K A D K A
D:4:D 0 @:4:4 -I:< 0
I:<:E K A
*S Vi9i5ancia
+ecHa8
(S Vi9i5ancia
+ecHa8
.S Vi9i5ancia
+ecHa8
3S Vi9i5ancia
+ecHa8
1S Vi9i5ancia
+ecHa8
Es6ecia5=+o55oT2
u6 = U69rade
+ecHa8
Estado Sistema de Gestin ;Conc5usin de5 Cic5o en N5tima auditora de se9uimiento<8
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EI
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E<
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
S+*# SURVEI00ANCE -0AN IS 4))*8 ())%
CM-AUIA Band %i,e if appliable7 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
RE+8 C0 $$>A<><K$4 +EC/A8 %:**:()*(
DE-ARTMENT = ACTIVIDAD = -RCES
SURVEILLANCE
1 2 3 4 5(2)
Do.men,ai&n de Calidad BMan.al= !roedimien,o%7 V V V V V
Con,rol Do.men,o% B!roe%o7 V V V
Re6i%i&n por la Direi&n BA,i6idad7 V V V V V
Sa,i%fai&n Clien,e BA,i6idad7 V V V
A.di,oria% In,erna% BA,i6idad7 V V V V V
Me5ora Con,in.a BA,i6idad7 V V V V V
Ob5e,i6o%= !lanifiai&n ? Con,rol de Cambio% BA,i6idad7 V V V V V
!roe%o% de !EE!! - Ni6el en,ral M Seremi
3e%,i&n de Re.r%o: 3e%,i&n de per%ona% ? 3e%,i&n de
Re.r%o% )%io% ? Ser6iio% BRR11 ? Compra%7 - Ni6el
en,ral M Seremi -

U%e del 2o#o V V V V
N, de Das Auditor < <
NR de SITIS < <
Nota Es6ecia58
.ara multi sitios, la Casa +atri' debe ser )isitada en
cada auditoria de )i(ilancia"
;Dtems Marcados VW E5ementos '5i9atorios a ser
auditados<
-eriodos de Vi9i5ancias * X ( 6re6arado 6or8
NMBRE8 +RANCISC 0ABRA S:
+EC/A8 %:**:()*(
Comentarios8
- VERI)ICAR EVA2UACI^N DE 2A E)ICACIA DE 2AS
ACTIVIDADES DE CA!ACITACI^N EJECUTADAS 4A$4:
-VERI)ICAR !2ANTEAMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS B!UES SE VERI)ICA 2A E)ICACIA DE 2A
IM!2EMENTACI^N DE 2A ACCI^N INMEDIATA7
-VERI)ICAR !ERCE!CI^N DE2 C2IENTE
-eriodos de Vi9i5ancias 3 X 1 6re6arado 6or8
NMBRE8
+EC/A8
Comentarios8
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E>
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E@
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
-5an Auditoria *
,
Vi9i5ancia
IS 4))*8())%
Auditor 0der !or definir BA$7 Referencia BV C0 **#)!#!=*(
Auditor;es< Em6resa SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y
URBANISM
.#;%1:14<
+ecHa Auditoria ** de ****** de 4A$*
A5cance8
FGESTIBN" CNTR0 Y SEGUIMIENT DE 0A INVERSIBN ASCIADA A0 -RGRAMA
CNCURSAB0E DE ES-ACIS -CB0ICS" EN 0A SUBSECRETARDA DE VIVIENDA Y
URBANISM ;NIVE0 CENTRA0 Y SEREMI<H
EQc5usiones8 >:E Di%eo ? de%arrollo
>:I:4: Validai&n de lo% !roe%o% de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n de Ser6iio%
Contacto8 SR: 3ONWA2O
)ERNANDEW
e2mai58 #fernande9r`min6.:l Te5Ifono A4-EI$EEI<
Direccin;es< Ni6el Cen,ral: Serrano NN$I= San,ia#o= R:M:
Seremi por definir BI7
/orario -roceso=De6artamento=+uncin /orario -roceso=De6artamento=+uncin
Da * ;A*< NIVE0 CENTRA0 Da * ;A*< SEREMI
AC:AA Re.ni&n de Iniio AC:AA Re.ni&n de Iniio
AC:EA Al,a direi&n AC:EA
!roe%o% de !EE!! BEnar#ado del
proe%o%7
$A:EA Repre%en,an,e de la direi&n $$:EA
3e%,i&n de Re.r%o: 3e%,i&n de
per%ona% ? 3e%,i&n de re.r%o% f%io% ?
Ser6iio% BRR11 ? Compra%7
$4:AA
!roe%o% de Direi&n= Se#.imien,o
? Me5ora
$4:AA
Repre%en,an,e de la 3erenia
BMan,eni&n del S3C Seremi7
$E:AA Alm.er9o $E:AA Alm.er9o
$D:AA
!roe%o% de !EE!! BEnar#ado del
proe%o%7
$D:AA Traba5o a.di,or
$I:EA
3e%,i&n de Re.r%o: 3e%,i&n de
per%ona% ? 3e%,i&n de re.r%o%
f%io% ? Ser6iio% BRR11 ?
Compra%7
$I:AA Re.ni&n de Cierre
$<:EA Traba5o A.di,or
$>:AA Re.ni&n de Cierre
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EC
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
E%,e !ro#rama de A.di,ora de Vi#ilania %e ;a de%arrollado 5.n,o on el BV S)$> !lan de Vi#ilania ? ,iene por ob5e,i6o a%e#.rar 8.e el
!er%onal apropiado e%,( di%ponible ? %e en.en,re para la re.ni&n de iniio ? e5e.i&n de la A.di,ora: El plan e% ba%ado en %. or#ani9ai&n
BE%,r.,.ra depar,amen,al o proe%o%7= pero p.ede %er modifiado por el A.di,or 2der d.ran,e la re.ni&n de iniio de a.erdo a la%
nee%idade% del e8.ipo a.di,or o de %. or#ani9ai&n: B)2S7
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina DA