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Procedimiento de Identificacin de

aspectos, evaluacin del impacto asociado y


determinacin de controles.
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Karpa S.A.
Ingeniera

1. Objeto.
Este procedimiento tiene por objeto identificar continuamente los aspectos, evaluar y
controlar los impactos asociados a las actividades desarrolladas en las instalaciones y
obras y/o proyectos que se realizan en KARPA S.A.
2. Alcance.
Este procedimiento abarca la identificacin de aspectos y control sobre los impactos
negativos al medio ambiente y determinacin de controles incluyendo actividades
desarrolladas por el personal directo, contratistas y visitantes.
3. Definiciones.
Medio ambiente:
Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
Impacto ambiental:
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en
cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.
Objetivo ambiental
Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una
organizacin se establece.
Desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos
ambientales.
Poltica ambiental
Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo
ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.

4. Referencias.
Emiti Revis Aprob
Nombre y Apellido Mario A Russo Martn Snchez Alicia Nielsen
Cargo o Funcin Responsable seguridad Rep. de la Direccin Direccin
Fecha 09/10/2012 09/10/2012 09/10/2012

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Manual del Sistema de Gestin de SSOyMA.
ISO 14001:2004
Legislacin aplicable.
5. Responsabilidades.
La direccin de la empresa ser responsable de la aplicacin de este procedimiento,
delegando autoridad, designando responsabilidades y asignando recursos para mejorar
continuamente el desempeo ambiental de la organizacin.
6. Descripcin del proceso.
6.1. Generalidades
Para planificar la mitigacin y control de los impactos, es necesario un conocimiento
previo y correcto de los procesos existentes, y su repercusin en el medio ambiente,
siendo la identificacin de aspectos ambientales y determinacin de controles el
mecanismo para su gestin.
Por tanto, la empresa Karpa S.A., establece la evaluacin de aspectos ambientales como
herramienta para conocer y determinar los controles necesarios frente a los impactos de
los procesos de la empresa.
La metodologa a seguir ser la siguiente:

Clasificar las actividades
Identificar los aspectos
Evaluar los impactos
Determinar la magnitud
Establecer mecanismos de control

En el proceso de identificacin de aspectos se considerarn los siguientes aspectos:
Las actividades rutinarias y no rutinarias.
Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.
El Comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
El medio donde se desarrollan las actividades.
El conocimiento de los trabajadores que realizan las diferentes actividades.

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Diseo de reas de trabajo, equipos en general y materiales en el lugar de trabajo.
Legislacin legal aplicable
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.

6.2. Metodologa de anlisis
Se divide la empresa por sectores, se designa a un responsable de para realizar un
relevamiento. Superada la etapa inicial de identificacin de aspectos ambientales, la
metodologa a seguir es la siguiente:
Se transcriben los aspectos a la matriz de aspectos e impactos ambientales.
Se evala la gravedad y probabilidad de cada impacto.
Como resultado arroja una clasificacin de nivel de impacto.
En funcin de este nivel, en la misma planilla indican los lineamientos y prioridades
a seguir.
6.3. Elaboracin de plan de accin:
Dadas estas condiciones el responsable de seguridad en acuerdo con el representante de
la direccin asignar una o ms acciones correctivas para cada impacto.
Se registra plazo y responsable para cada tarea.
Se comunica a los responsables sobre plazo antes mencionado.
La direccin establecer las prioridades, otorgar recursos, cuando se crea
conveniente.
Una vez cumplido el plazo se verifica el cumplimiento de las
accionespropuestas.

6.4. Listado de sectores donde se analizarn aspectos e impactos.
Karpa S.A. clasifica diferentes sectores para analizar las acciones y las condiciones
inseguras, de la siguiente manera:

Id. Sectores
S-01 Sede Oficinas
S-02 Sede - Taller Mecnico
S-03 Sede Paol

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S-04 Sede Prefabricados
S-05 Sede Patio
S-06 Sede - Cochera
P-01 Predio - Deposito
P-02 Predio - Deposito 2
P-03 Predio - Deposito 3
P-04 Predio - Deposito 4 (cartelera)
P-05 Predio - Garita de seguridad
P-06 Predio - Casa
P-07 Predio - Taller mecnico
P-08 Predio- Estacionamiento equipos livianos y camiones
P-09 Predio - General
P-10 Predio - Estacionamiento general
O-01 Obra - Obrador
O-02 Obra - General

6.5. Determinacin de los impactos.
La determinacin de los impactos se realiza mediante el estudio de la gravedad potencial
del aspecto ambiental y la probabilidad con que pueda hacerse presente el dao.

Criterio
Legal (CL)



Existencia
10 Existe legislacin y est reglamentada.
5 Existe legislacin y no est reglamentada.
1 No existe legislacin.


Para este criterio es necesario relacionar la normatividad que aplique de acuerdo a la actividad
referida.


Total criterio legal=Existencia X cumplimiento (TCL)

Valoracin de impacto ambiental
Criterio impacto ambiental (CIA)


Frecuencia
10 Diario / semanal.
5 Mensual / bimensual / trimestral.
1 Semestral / anual.
La frecuencia hace referencia a las ocasiones en las que se est presentando el impacto en su
interaccin con el ambiente.

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gravedad
10 Cambio drstico
5 Cambio moderado
1 Cambio pequeo
La severidad describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto
ambiental.


Alcance
10
Extenso (El impacto tiene efectos o es tratado fuera de los lmites de la
organizacin).
5 Local (El impacto no rebasa los lmites de la organizacin).
1 Puntual (el impacto tiene efecto en un espacio reducido en la empresa).
El alcance hace referencia al rea de influencia que pudiera verse afectada por el impacto
ambiental generado.


Total criterio de impacto ambiental = frecuencia X 3,5 + Severidad X 3,5 + Alcance X 3
(TCIA)


Exigencia
10
Existe o existi accin legal contra la empresa, existe reclamo de la
comunidad, existe reclamo de los empleados
5 Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales
1 Si no existe acuerdo o reclamo
El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, y
contratistas.


Gestin
10
No existe gestin en cuanto a las acciones emprendidas contra la
organizacin o la gestin no ha sido satisfactoria o bien no se ha cumplido
el acuerdo.
5 La gestin ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente
1 No aplica


Total criterio partes interesadas = Exigencia X Gestin (TCPI)





Total Significacin = Criterio legal X 0,45 + Criterio Impacto Ambiental X 0,45 + Criterio
partes Interesadas X 0,1 (TS)


Nivel de
significacin



Nivel Calificacin
Aspecto Ambiental aceptable 0 a 30 puntos
Aspecto Ambiental medio 31 a 60 puntos
Aspecto Ambiental alto 61 a 100 puntos

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6.5.1. Plan de accin:
Los planes de accin contemplan acciones en funcin del riesgo presente, y bsicamente
deben seguir los lineamientos del siguiente cuadro:

Clasificacin del
impacto
Accin - lineamientos
Impacto ambiental
aceptable
No se requiere acciones inmediatas, ni registros documentados
Impacto ambiental
medio
Los controles son suficientes. Se requiere seguimiento para asegurar
que se mantengan los controles.
Impacto ambiental
alto
Deben tomarse acciones para reducir el impacto. Se requiere
seguimiento para asegurar que se ejecutan y mantienen las acciones.
6.5.2. Revisin del plan de accin
El responsable de la revisin es el representante de la direccin, y lo hace en
colaboracin con la supervisin y especialistas que participaron en su elaboracin,
respondiendo a las siguientes preguntas:
Los controles revisados llevan a niveles de impactos aceptables?
Se crean nuevos impactos?
Se ha seleccionado la solucin ms efectiva en funcin de los costos?
Qu piensa la gente afectada por las tareas involucradas?
Para obtener la opinin de la gente se informar por medio de reuniones generales
a todo el personal o el responsable del sector lo har con un determinado grupo,
hacindoles llegar los resultados de la identificacin de aspectos, evaluacin de impacto y
control de los mismos resultante de la aplicacin del presente procedimiento, como una
actividad contemplada en el programa de formacin.
A su vez, se realizarn reuniones, cuantas veces se crean convenientes, dentro del
programa de formacin, con el personal especfico de cada tarea, en la que se analizarn
la identificacin, evaluacin y planificacin, debiendo documentarse la opinin de ese
personal.

6.5.3. Frecuencia de la identificacin de aspectos y evaluacin de impactos:


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Ya puesto en vigencia el sistema la identificacin de aspectos e impactos y la evaluacin
de los mismos, se deber actualizar como mnimo una vez por ao o toda vez que las
circunstancias lo aconsejen. Estas circunstancias pueden ser:

a) Cada vez que se introduzca un nuevo proceso de produccin, o nuevas
instalaciones, o se realicen modificaciones sobre los actuales.
b) Cuando se detecten no conformidades que indiquen falencias en la
evaluacin inicial. Puede tratarse de no conformidades surgidas de
auditoras, accidentes, incidentes, inspecciones, etc.
c) En caso de tareas extraordinarias el anlisis se deber realizar antes del
comienzo de las mismas.

7. REGISTROS RELACIONADOS:
RP-MA-01. Matriz de aspectos e impactos ambientales.

8. ANEXOS
No corresponde