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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO


ISO 14001 - OHSAS 18001
PROCEDIMIENTO
CDIGO:
SGI/P/IPR/03
PAGINA:
1 de 6
OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE RIESGOS
1. OBETI!O
Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos e Implementar los Controles necesarios para
eliminarlos o controlarlos en la empresa MM.
". ALCANCE
Involucra a la totalidad de procesos, actividades y servicios de MM., considerando
las actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tiene
acceso a los lugares de trabajo, incluyendo trabajadores de proveedores y
visitantes; as como la totalidad de instalaciones de trabajo; peligros originados fuera
del lugar trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las
personas; as mismo aquellos originados en las inmediaciones del lugar de trabajo
por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organiacin!
3. RESPONSABILIDADES
"a responsabilidad de la identificacin de los peligros recae sobre el Residente de
cada #nidad $perativa de MM.
"a responsabilidad de la recepcin, arc%ivo y consolidacin de la totalidad de
peligros recae en el Coordinador del &'I!
"a responsabilidad de la evaluacin y control de riesgos recae en el Comit( de
'estin Integrado!
"a responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento en la $ficina de "ima
recae sobre el Coordinador del &'I!
4. DE#INICIONES
Pe$%&'(: Es una fuente o situacin con potencial para causar da)o en t(rminos
de da)o %umano o deterioro de la salud o una combinacin de estos!
R%e)&(: Combinacin de la probabilidad que ocurra un suceso o e*posicin
peligrosa y la severidad del da)o o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o e*posicin!
E*+$,+-%./ de R%e)&(): Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si (ste es +ceptable o no!
R%e)&( B+0(: +quel riesgo que %a sido reducido a un nivel aceptable por la
organiacin %abiendo respetado su Poltica y obligaciones legales!
R%e)&( Med%(: +quel riesgo que %a sido reducido a un nivel moderado en donde
los controles deben mantenerse en forma permanente!
R%e)&( A$1(: &ituacin inesperada que puede convertirse en fuera de control y
representa riesgos para la persona! Riesgo Inaceptable!
R%e)&( A-e21+3$e: Riesgo que se %a reducido a un nivel que puede ser
tolerable por la organiacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales
y su propia poltica de seguridad y salud en el trabajo!
MODIFICADO POR : REVISADO POR: APROBADO POR : FECHA :
11 / 03 / 11
Coordinador SGI Administrador Gerente Genera
SIG TALLER N 2
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SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
ISO 14001 - OHSAS 18001
PROCEDIMIENTO
CDIGO:
SGI/P/IPR/03
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OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE RIESGOS
I/-%de/1e: &uceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podra %aber ocurrido un da)o, o deterioro de la salud ,sin tener en cuenta la
gravedad- o una fatalidad!
.$/+ 01 #n accidente es un incidente que %a dado lugar a un da)o, deterioro de
la salud o una fatalidad!
.$/+ 21 &e puede %acer referencia a un incidente donde no se %a producido un
da)o, deterioro de la salud o una fatalidad como 3cuasi accidente4
.$/+ 51 #na &ituacin de emergencia es un tipo particular de incidente!
IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
4. PROCESO
Cada Ingeniero Residente de las operaciones que realia 66!, con la participacin
de los jefes de 7rea es el responsable de elaborar la descripcin de sus actividades
a trav(s del Re&%)1'( de MAPA DE PROCESOS 5 ACTI!IDADES 6SGI/R/MPR78
considerando dentro de ello1 Procesos, actividades rutinarias y no rutinarias de todo
el personal y los controles pre8e*istentes!
4.1 Ide/1%9%-+-%./ de Pe$%&'()
Cada jefe de 9rea encabeados por el Ingeniero Residente son los responsables
de identificar y evaluar los peligros asociados a las actividades que realian, a
trav(s del Re&%)1'( IPERC 6SGI/R/IPR78 considerando dentro de ello1 +ctividad,
tarea, peligro, afectacin, riesgo y evaluacin del riesgo!
En el caso de contar con un subcontratista:proveedor la identificacin y evaluacin
de peligros ser7 efectuada por el subcontratista:proveedor con apoyo del Ingeniero
de seguridad de 66!
El Coordinador del &'I proceder7 a consolidar la informacin a nivel de la totalidad
de operaciones de la organiacin incluyendo la oficina de "ima!
4." E*+$,+-%./ : C(/1'($ de $() R%e)&()
El Comit( de 'estin Integrado proceder7 a revisar la informacin consolidada y
establecer los controles respectivos a los riesgos de la organiacin a trav(s de la
M+1'%; de E*+$,+-%./ : C(/1'($ de R%e)&() 6SGI/R/MER7, considerando para ello
lo siguiente1
a) Identificacin de Peli!"#$
8 +ctividad
8 /area asociada
8 ;escripcin del peligro
8 +fectacin ,Persona, Equipo, Instalacin-
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OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE RIESGOS
%) E&al'acin del Rie#"$
8 ;escripcin del Riesgo
8 Probabilidad:<recuencia
8 Consecuencia:&everidad
8 .ivel de Riesgos
8 Inaceptable ,&i : .o-
c) C"nt!"le#:
8 Eliminacin
8 &ustitucin
8 Control de Ingeniera
8 &e)aliacin, controles administrativos
8 Equipos de proteccin personal
8 $tros
Evaluacin del riesgo residual (a travs del IPERC de los controles generados)
Responsable (de la ejecucin de los controles de los riesgos evaluados)
Plazo (de ejecucin de los controles de los riesgos evaluados)
Inversin (de ejecucin de los controles de los riesgos evaluados)
"a evaluacin de riesgos se realia considerando los criterios de severidad y
frecuencia definido en la metodologa que se describe a continuacin1
MATRI< DE E!ALUACIN DE RIESGOS
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OHSAS 18001: CLAUSULA 4.3.1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE RIESGOS
RIESGO ALTO
S
E
!
E
R
I
D
A
D


















1
C+1+)1'.9%-(
1 " 4 = 11
RIESGO
MEDIO
"
#+1+$%d+d
3 4 8 1" 16
3
Pe'>+/e/1e
6 ? 13 1= "0
RIESGO
BAO
4
Te>2('+$
10 14 18 "1 "3
4
Me/('
14 1? "" "4 "4

A B C D E

C(>@/
H+
),-ed%d(
P(d'A+
),-ede'
R+'( B,e
),-ed+
P'C-1%-+>e/1e
I>2()%3$e B,e
),-ed+
#RECUENCIA
CRITERIOS
SE!ERIDAD Le)%./ Pe')(/+$ D+D( + $+ 2'(2%ed+d D+D( +$ 2'(-e)(
C+1e&('A+ 1
Catastrfico
=arias fatalidades! =arias
personas con lesiones
permanentes!
P(rdidas por un monto
superior a #&> 0??,???
Paraliacin del proceso
de m7s de 0 mes o
paraliacin definitiva!
C+1e&('A+ "
<atalidad
,P(rdida mayor-
#na fatalidad! Estado vegetal!
P(rdidas por un monto
entre #&> 0?,??? y
#&> 0??,???
Paraliacin del proceso
de m7s de 0 semana y
menos de 0 mes!
C+1e&('A+ 3
P(rdida
permanente
"esiones que incapacitan a la
persona para su actividad normal
de por vida! Enfermedades
ocupacionales avanadas!
P(rdidas por un monto
entre #&> @,??? y
#&> 0?,???
Paraliacin del proceso
de m7s de 0 da %asta
0 semana!
C+1e&('A+ 4
P(rdida
temporal
"esiones que incapacitan a la
persona temporalmente! "esiones
por posicin ergonmica!
P(rdidas por un monto
entre #&> 0,??? y
#&> @,???
Paraliacin de 0 da!
C+1e&('A+ 4
P(rdida menor
"esin que no incapacita a la
persona! "esiones leves!
P(rdidas menor a
#&> 0,???
Paraliacin menor de
0 da!
CRITERIOS
PROBABILIDAD
P'(3+3%$%d+d de
9'e-,e/-%+
#'e-,e/-%+ de eE2()%-%./
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE RIESGOS
C+1e&('A+ A
ComAn ,muy probable-
&ucede con demasiada
frecuencia!
6uc%as ,B o m7s- personas e*puestas! =arias
veces al da!
C+1e&('A+ B
Ca sucedido ,probable-
&ucede con frecuencia!
6oderado ,5 a @- personas e*puestas varias
veces al da!
C+1e&('A+ C
Podra suceder ,posible-
&ucede
ocasionalmente!
Pocas ,0 a 2- personas e*puestas varias veces al
da! 6uc%as personas e*puestas ocasionalmente!
C+1e&('A+ D
Raro que suceda
,poco probable-
Rara ve ocurre! .o es
muy probable que
ocurra!
6oderado ,5 a @- personas e*puestas
ocasionalmente!
C+1e&('A+ E
Pr7cticamente imposible
que suceda!
6uy rara ve ocurre!
Imposible que ocurra!
Pocas ,0 a 2- personas e*puestas
ocasionalmente!
4.3 Re&%)1'( de $() R%e)&() I/+-e21+3$e)
+7 +quellos que obtengan como calificacin el numeral en color rojo ser7n
denominados riesgos F+$1()G, los que obtengan color amarillo ser7n
considerados riesgos F>ed%()G y los que obtengan color verde ser7n
considerados riesgos F3+0()G.
;e acuerdo a la metodologa empleada, ser7n considerados R%e)&()
I/+-e21+3$e) aquellos que presenten una evaluacin de riesgos F+$1()GH as
mismo ser7n considerados como R%e)&() A-e21+3$e) aquellos que obtengan
una calificacin de riesgos F>ed%()G : F3+0()G.
37 El coordinador del &'I se encargar7 de crear el CUADRO DE LOS
RIESGOS INACEPTABLES 6SGI/R/RIS7 en cada #nidad $perativa y la oficina
de "ima orden7ndolos en forma descendente!
-7 "a organiacin %a decidido 3(a!ali)a! la# acti&idade#* cuando se presente
Rie#"# Inace(ta%le# %asta que el riesgo sea reducido a Riesgos +ceptables
a trav(s de la implementacin efectiva de controles operacionales que
eliminen, sustituyan el riesgo o reducan el riesgo!
d7 &e realia un an7lisis de viabilidad mediante el Re&%)1'( ANALISIS DE
!IABILIDAD DE SEGURIDAD 5 SALUD OCUPACIONAL 6SGI/R/A!S78 para
aquellas actividades que lo requieran segAn su grado de inversin y:o
implementacin ,tecnolgica, poltica, legal y:o comercial- dando objeto a la
generacin de los objetivos, metas y programas para el alcance del &'I, los
riesgos aceptables se gestionar7n a trav(s de controles operacionales!
4.4 Re*%)%./ de $() '%e)&()
"a evaluacin y control de riesgos ser7 revisada por lo menos una ve al a)o
considerando todos los procesos, sub8procesos, las actividades rutinarias y no
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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
Y CONTROL DE RIESGOS
rutinarias o e*traordinariamente cuando e*ista la generacin de nuevos proyectos,
actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del &istema de 'estin
Integrado!

6. DOCUMENTACIN ASOCIADA
Registro1 6+P+ ;E PR$CE&$& D +C/I=I;+;E&1 &'I:R:6PR
Registro1 IPERC1 &'I:R:IPR
Registro1 6+/RIE ;E E=+"#+CIF. D C$./R$" ;E RIE&'$&1 &'I:R:6ER
Registro1 C#+;R$ ;E "$& RIE&'$& I.+CEP/+G"E&1 &'I:R:RI&
Registro +.+"I&I& ;E =I+GI"I;+; ;E &E'#RI;+; D &+"#; $C#P+CI$.+"
,&'I:R:+=&-
Modi!i"a"i#n:
4." E*+$,+-%./ : C(/1'($ de $() R%e)&()
d) C"nt!"le#:
Matriz de Evaluacin de Riesgos y Criterios de everidad y Probabilidad
eg!n D+S+ N, -../0-1-/E2 vigente"
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