Galletas Chosspis Fecha: 9/septiembre/2014

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001/100
Manual del sistema de gestin de la
calidad


Realizado por:
B.R.S./E.R.C.A./G.M.M.A./L.J.K./M.C.A.R./
N.A.V./O.P.J.
Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:


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Aprobado y revisado por:
Instituto tecnolgico de Tlhuac III


















ISO 9001:2008
Galletas Chosspis
Manual del Sistema de Gestin
de la calidad

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Fecha de emisin
06-09-14
Emitido por:


DEPARTAMENTO DE CALIDAD

Fecha de la ultima revisin:
07-09-14
Aprobado por:


DIRECTOR GENERAL


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1. Presentacin de la empresa
1.1.Historia
Galletas chossps surge de la idea de un grupo de emprendedores del Instituto
Tecnologico de Tlhuac III, de la carrera de ingeniera en administracin de
noveno semestre, decididos a formar su propia empresa y generar sus propios
ingresos. Ademas ayudara al crecimiento de la economia local, generando mas
empleos dentro de la demarcacin de Tulyehualco ya que en todo momento va en
busca de la mejora continua.
Logrando asi ir adquiriendo el prestigio por la calidad de sus Galletas aumentando
da a da el nmero de ventas.
Actualmente cuenta con 7 trabajadores y se han consolidado con un punto de
venta ubicado Esquina Josefa Ortiz de Domnguez delegacin Xochimilco.
1.2. Datos generales
Galletas Chosspis S. A.
Creadores
Grupo de emprendedores del Instituto Tecnolgico Tlhuac III, Ing.
Administracin
Canales de distribucin:
Directos
Intermediarios
Nmero de empleados:
7 empleados
Tamao de la Empresa:
Pequea
Proveedores:
El puma abarrotero
Materias primas Mora

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Materias prima Galicia
Clientes:
Venta al pblico en general
Cafeterias y centros comerciales

1.3. Macro localizacin











1.4. Micro localizacin




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1.5. Misin:
Somos una empresa mexicana dedicada a la fabricacin de galletas con chispas
de chocolate realizadas con los ms altos estndares en calidad. Que nos permite
satisfacer las necesidades y deseos de nuestros clientes. Fomentando el trabajo
en equipo herramienta que nos ha permitido ser cada da mejores.
1.6. Visin:
Ser una empresa lder en la fabricacin y distribucin de galletas con chispas de
chocolate de la ms alta calidad, logrando la satisfaccion y deleite de nuestros
clientes que nos dar la oportunidad de expandir el nmero de nichos de
mercados.
1.7. Filosofa
En Galletas Chosspis estamos seguros de que la labor de la excelencia en el
producto, nos da la calidad que nos llena de orgullo permitindonos la satisfaccin
de nuestros clientes.
1.8. Valores
Respeto: aceptar a cada persona tal y como es porque en Galletas Chospis
todos somos iguales.
Responsabilidad: la disciplina y desempeo de cada uno de nuestros
colaboradores nos permitirn mantener nuestra calidad.
Honestidad: actuando y desempendonos con veracidad ya que es la clave
de un excelente ambiente de trabajo.
Compromiso: amor y gusto por lo que hacemos.
Lealtad: porque ha Galletas Chosspis la hacemos todos.
Cordialidad: actitud, amabilidad, servicio amigable y sonriente ante las
adversidades.
Perseverancia: Por que nos comprometemos a cada da ser mejores en cada
actividad que realicemos tomando en cuenta que esta ser la clave para cada
alcanzar nuestros objetivos.



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Organigrama




Direccin
Len Jimnez Karen

Gerencia
Escobedo Ramrez Cynthia
Atencin a
clientes
Benavidez
Rodrguez Sonia
Recursos
Humanos
Montes Cruz
ngel R.
Ventas y Logstica
Npoles Arellano
Vernica

Produccin
Ortega Prez
Jocelyn

Compras
Gonzlez
Martnez Anglica

Calidad
Len Jimnez
Karen

Finanzas
Escobedo
Ramrez C.


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2. Declaracin de la empresa

La Direccin de Galletas Chosspis, en su decisin de conseguir la satisfaccin de
sus clientes, ha decidido dedicar todos los recursos necesarios para garantizar
que los productos que realiza cumplen todas las especificaciones reglamentarias
que permitir ir ms all de las necesidades del cliente.
Para ello, establece en su gestin, un Sistema de la Calidad, basado en la Norma
ISO 9001:9008, y en una poltica de mejora continua que permita ser cada da
mejores.


Direccin General














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3.Preliminares
Objeto y campo de aplicacin del Manual de
Calidad
3.1.Objeto
Este manual de la calidad se ha diseado como
herramienta para su uso en la empresa Chosspis, con el
objetivo de implantar y mantener un Sistema de la Calidad en toda la organizacin,
de acuerdo a los requisitos especificados en la norma ISO 9001: 2008.
Buscando el cumplimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de galletas
Chosspis, para demostrar la capacidad de controlar los procesos que determinan
la aceptabilidad de su producto.
3.2. Campo de aplicacin
Este manual es de aplicacin para la empresa de Galletas Chosspis; en sus
procesos de Admnistracin, Produccin, compras, ventas, calidad, logistica y
atencin al cliente.
Los requisitos adoptados y su aplicacin en la empresa estn explicitados en este
manual.
El Jefe del Departamento de Calidad mantiene y actualiza el Manual de la Calidad
con la aprobacin del Director General.
Cualquier comentario con relacin al Manual de la Calidad y al programa de la
Calidad de Chosspis deber ser dirigido al Jefe del Departamento de Calidad.

Director general ______________________





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3.3. Trminos y definiciones
3.4 Referencias normativas
ISO 9001-2008 Sistema de gestin de calidad requisitos

Calidad Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto o servicio que le confieren
capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con
expectativas en el consumidor. Tales propiedades o caractersticas podran estar
referidas a los insumos utilizados, el diseo, la presentacin, la esttica, la
conservacin, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de postventa, etc.
Mejora
continua
Capacidad de mejora ,para cualquier proceso o servicio; la cual permite un
crecimiento y optimizacin de factores importantes de la empresa que mejoran el
rendimiento de esta en forma significativa
Organigr
ama
Representacin grfica de la estructura organizativa de la empresa. Los organigramas
son sistemas de organizacin que se representan en forma intuitiva y con objetividad.

Poltica




Actividad orientada en forma ideolgica a la toma de decisiones de un grupo para
alcanzar ciertos objetivos. Tambin puede definirse como una manera de ejercer el
poder con la intencin de resolver o minimizar el choque entre los intereses
encontrados que se producen dentro de una sociedad.

Poltica
de
calidad

Es una gua general para la accin. Es el establecimiento de los principios. Debe estar
hecha a la medida de calidad institucin en particular ya que es un compromiso
pblico que la misma asume.

Procedi
miento

Hace referencia a la accin que consiste en proceder, que significa actuar de una
forma determinada

Proveed
ores
Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con
existencias (artculos), los cuales sern transformados para venderlos posteriormente
o directamente se compran para su venta
Logstica Funcin operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la
obtencin y administracin de materias primas y componentes, as como el manejo de
los productos terminados, su empaque y su distribucin a los clientes

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4. sistemas de gestin de calidad
4.1 Requisitos generales
El Sistema de Gestin de Calidad de Galletas Chosspis est documentado a
travs de los siguientes elementos:
a) El manual de Calidad: En l se define el alcance del Sistema de Gestin de la
Calidad, su aplicacin y la justificacin de cualquier exclusin de los elementos de
la Norma ISO 9001:2008 Con respecto a la rea responsable.
b) Procesos: En ellos se define una secuencia de actividades interrelacionadas en
donde se determinan los elementos de entrada y salida del producto o servicio en
cada uno de estos.
c) Procedimientos: Documentos requeridos por la Norma ISO 9001:2008 y los
requeridos por el Sistema de la Gestin de la Calidad, con respecto a la operacin
de cada una de las reas responsables.
d) Instrucciones, Programas y Formatos, necesarios que aseguran la
eficaz planificacin, operacin y control de los procesos de Galletas Chosspis
4.2. Enfoque a procesos
La Direccin de Galletas Chosspis ha analizado todos los procesos de la
empresa y ha determinado los siguientes procesos:
4.2.1. Procesos operativos
Son esenciales para el buen funcionamiento de la empresa:
Proceso de produccin
Proceso de compras
Proceso de ventas
Proceso de logstica
4.2.2. Procesos estratgicos
Son todos los procesos que se relacionan con la direccin de la empresa en
busca de la mejora continua:

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Versin:
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Proceso de calidad
Proceso de atencin a clientes
4.2.3 Procesos de apoyo
Son necesarios para que Galletas Chosspis cumpla con sus objetivos, incluye
los bsicos y estratgicos:
Proceso de Recursos Humanos
















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Versin:
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Atencin al cliente

Descripcin
Atender a las necesidades del cliente, logrando detectar si se logra su satisfaccin
a travs de una encuesta de evaluacin

Alcance
A travs de la encuesta de evaluacin se detectarn las sugerencias y/o fallas de
los cleintes y de esta manera trabajar sobre ello para que ms clientes consuman
nuestro producto

Polticas
Brindar un servicio de calidad y respeto hacia los clientes, atendiendo
aquello que se nos solicita.
Evaluar continuamente el producto y servicio que se ofrece
Trabajar sobre los resultados que se obtengan de las evaluaciones
Contar con un buzn de quejas y sugerencias dentro del lugar de ventas.
Cumplir con las decisiones que se tomen en equipo para el buen
funcionamiento de la empresa reflejndose hacia los clientes.

Objetivos
Escuchar las expectativas, necesidades y requerimientos del cliente para
satisfacerlas y lograr mantener nuestro producto en sus preferencias de
consumo.
Responder a sus inquietudes que surjan sobre el producto y/o servicio para
que exista una comunicacin continua y ambas partes estn satisfechas
con lo que se est realizando.


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Funciones:
Atender a los clientes de forma personalizada
Recibir las quejas y sugerencias de los clientes
Hacer las mejoras que se surjan de las evaluaciones
Crear fidelizacin de los clientes
Captar nuevos clientes
Responder a los cuestionamientos que se hagan
Recibir solicitudes de compra de los clientes
Mantener una comunicacin con los dems departamentos para
obtener resultados satisfactorios de toda la empresa

Entrega MP con
formato y copia del
mismo

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Proocedimiento de atencin al cliente















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Versin:
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El cliente
ya ha
consumid
o el
El cliente acude
al lugar
El vendedor
atiende a lo que
se solicita
No Contina la
venta del
producto
El cliente evala
el producto y
servicio
El vendedor pide
que conteste una
encuesta
El vendedor da
el producto
solicitado
El vendedor
agradece por el
tiempo y compra
El cliente
agradece y se
retira
El vendedor da
el producto
solicitado
El vendedor
agradece la
compra
El cliente
agradece y se
retira
Fin
Si
Inicio

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mbito de aplicacin
Todo lo descrito en este apartado lo aplicara todo el personal del rea de compras
Descripcin
Realizar la compra de materiales de calidad que permitan abastecer la demanda
de las galletas con chispas de chocolate de 50grs cada una.
Alcance
Contar con el procedimiento de compras adecuado que permita contar con
materia prima de calidad para la produccin de galletas con chispas de chocolate
en presentacin de 50grs cada una.
Objetiv
Elaborar un procedimiento de compras eficiente para que cada producto
elaborado en galletas chosspis cuente con la mxima calidad, logrando as la
satisfaccin de sus clientes.
Polticas de compra
Se denominara polticas de compra a todas las condiciones con las que debe de
cumplir el rea de compras para la realizacin de sus actividades las cuales sern
aprobadas por la direccin de Galletas Chosspis.
Polticas de requisicin de materia prima
Antes de la realizacin de una compra se debe de contar con el formato de
requisicin de materia prima debidamente llenado, firmado y sellado por el rea
de produccin en el cual se establecen las especificaciones de materia prima (que
se necesita, cuanto y cuando).
a) Una vez recibido el formato de requisicin de materias primas se
entregara un acuse de recibido
Poltica de proveedores

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Es responsabilidad del rea de compras contar con los proveedores que cubran
con las necesidades y presupuesto de la empresa y que sean capaces de
abastecer la materia prima en tiempo y forma.

Poltica de la mejor compra
Es responsabilidad del rea de compras realizar cuadros comparativos de mnimo
3 cotizaciones que permitan tomar decisiones eficientes en la compra de
materias primas
a) Esta cotizacin debe de ajustarse al presupuesto de la empresa
Poltica de la recepcin y conservacin de la materia prima
Es responsabilidad del rea recibir las materias primas en ptimas condiciones,
por lo cual el personal del rea debe de revisar y verificar las condiciones en que
llega la materia prima y una vez realizada esta actividad se firmara y sellara la
factura de recepcin
Poltica de entrega de materiales
Una vez que se cuente con las materias primas es responsabilidad del rea de
compras entregarlas en buen estado al rea de produccin con formato de
recibido firmado sellado por el rea de produccin.
Responsabilidad del rea de compras
Es responsabilidad del rea tomar decisiones eficientes de compra de materia
prima de calidad que se ajuste a las necesidades y presupuesto de la empresa
tomando en cuenta las polticas establecidas en el rea y la empresa para
garantizar el buen funcionamiento.
Controles
Requisicin de materia prima
Toda requisicin de materiales debe hacerse mediante el formato de
requisicin de materia prima el cual debe ir debidamente llenado, firmado

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y sellado por el rea solicitante estableciendo las especificaciones de la
materia prima que solicitan.
La fecha de entrega de materiales es de 5 das hbiles a partir de la
recepcin del formato de requisicin de materia prima
Proveedores
El proveedor se debe de ajustar a las necesidades de la empresa por lo
cual es necesario que cumpla con la especificacin de requisitos.
Compras
Toda compra que se realice debe de contar con los siguientes requisitos:
cuadros comparativos de mnimo 3 cotizaciones que permitan tomar
decisiones eficientes
formato de orden de compra que cuente con el sello de la empresa y est
firmada por el gerente de compras, de finanzas y el encargado de compras.
Recepcin de materiales
toda recepcin de materiales debe de contar con la factura del material
que se est recibiendo
Entrega de materiales
toda entrega de materiales debe de llevar el formato de entrega de
materiales debidamente sellado y firmado por el rea que lo solicito
Elaboracin de expediente
todo expediente de compras debe de contar con los documentos de control
antes mencionados





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Puestos
Involucrados
Documentos de
control
Materiales
Jefes de area de
cada empresa
Proveedores
Area de finanzas
Area de compras
formato de
requisicin
formato orden
de compra
facturas
Computadora
Escaner
Fax
Internet
Impresora



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AHORRO
DEPARTAMENTO:
MTODO: ACTUAL X PROPUESTO
HOMBRE X
MATERIA
OPE/INSP
PROCESO INICIA:
PROCESO TERMINA:
HECHO POR: Jocelyn Ortega P FECHA: 03-09'14
DIST.
(mts)
TIEMPO
(min)
5 x
20 x
20 x
4.- Espera de respuesa de la cotizacion (empresas) 240 x
5.- Elaboracin de cuadros comparativos de las cotizaciones 120 x
120 x
10 x
720 x
10 x
10.- Espera de materia prima 900 x
120 x
10 x
120 x
60 x
120 x
20 x
2615 0 2 3 11
15.Se archivan los formatos para elaboracion de expediente
6.- Elaboracin de orden de compra
7.- Envio de la orden de compra al area de finanzas
8.- Espera de autorizacin del presupuesto
9.-Envio de la orden de compra a los proveedores
11.- Recepcion y revicin de materias primas con factura
11.-si la materia prima esta en buen estado se firma la factura de recibido
12.- Acomodo de la materia prima para su entrega
13.- Se elabora formato de entrega de materia primapara cada rea
14. Se entrega materia prima con formato y copia del mismo
1.- Recepcin del formato de requisicin de la materia prima ( sello y firma de recibido)
Recepcin del formato de materia prima
se archivan los formatos para elaboracin de expediente
2.- Clasificacin de materia prima solicitada por lugares de compra
3.- Elaboracin y envio de listas de materia prima para su cotizacin
INSTITUTO TECNOLGICO DE TLHUAC III
INGENIERA EN ADMINISTRACIN
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
RESUMEN ACTUAL PROPUESTO
CONCEPTO DIAGRAMADO
TRANSPORTE 1
ALMACENAM. 0
ACTIVIDAD
OPERACIN 0
INSPECCION 1
DISTANCIA
PROCESO: Compras
Compras
14
DEMORA 3
5 dias habiles con anticipain
TIEMPO 3223 min
OBSERVACIONES
(f ormato orden de compra)
En caso de no ser aceptado se ajustara el presupuesto
se queda con copia y original de la f actura
0
quedarse con la copia del f ormato con f irma de recibido

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Manual del sistema de gestin de la
calidad


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B.R.S./E.R.C.A./G.M.M.A./L.J.K./M.C.A.R./
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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:
Alcance
La calidad dentro de Chosspis va desde la verificacin de las especificaciones que
da el proveedor hasta que el cliente la consume.
Objetivo
Mediante la elaboracin de este proceso dar a conocer las diversas actividades
que habr que inspeccionar el equipo encargado de la calidad de los productos.
Descripcin
Definir cuales son las actividades que llevara a cabo el equipo de calidad para
alcanzar los objetivos.
Perfil del jefe del departamento

Departamento Ventas y Logistica

Encargada del departamento



Ing. Len Jimnez Karen


Nivel de estudio:

Ingeniera en Administraicn 9no.
Semestre





Habiliddes

Trabajo en equipo
Iniciativa
Creativo
Emprendedor
Comunicativo
Dinmico



Funciones de departamento

Crear, desarrollar e implementar un
plan de calidad para cada uno de las
reas con la finalidad de lograr una
armona en esta y el cumplimiento de
los objetivos estipulados.

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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:
Verificar que los departamentos
cumplan con las estipulaciones del
departamento de calidad.
Detectar anomalas en las reas con la
finalidad de corregir estos.


Puestos
Involucrados
Documentos de
control
Materiales
Jefes de area
Area de compras
Area de ventas
Area de recursos
humanos
Area de atencin
al cliente
Formatos de
control para la
revisin
Cuestionarios
Computadora
Internet
Impresora












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Versin:
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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:
Descripcin
Ofrecer Galletas con chispas de chocolate de primera calidad.
Alcance
Ofrecer Galletas con chispas de chocolate abarcando la region de Tulyehualco y
de estamanera ir generando una mayor demanda de la venta, siempre
comprometidos con la mejora continua en la elaboracin del nuestro producto.
Objetivos
Competir en el mercado de Galletas con chispas de chocolate ubicados en punto
de venta directo y cafeterias del poblado de tulyehualco con un aumento
constante de ventas.
Distribuir las galletas con chispas de chocolate en toda la delegacin xochimilco,
generando un 25% en las ventas.
Posicionarnos en el mercado y distribuir las galletas con chispas de chocolate en
todo el D. F y de esta manera ir aumentado el numero de ventas un 50%.
Politicas de Venta
El costo de las galletas sera de $10 pesos deberan estar expresados en
moneda mexicana
La forma de pago en los puntos de venta sera en efectivo o con tajeta de
credito.
El pago de los pedidos se realizaran en la surcursal solicitada
Al recibir su pedido debe de confirmar que su producto este en buen estado
El envio de su pedido no debera tardar mas de 24 horas
Al momento de recibir su pedido se le entregara un acuse de que recibio lo
que solicito
Los gastos de envio seran pagados por el cliente
El horario de atencin sera de 10:00 am
Departamento Ventas y Logistica

Encargada del departamento


Ing. Npoles Arellano Vernica


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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
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Perfil

Escolaridad: Licenciatura
Idioma: 30-40% de Ingls
Formacin: Ingeniera en
Administracin
Experiencia: Servicio social 6
meses SAT





Habiliddes

Trabajo en equipo
Iniciativa
Creativo
Emprendedor
Comunicativo
Dinmico
Honestidad
Responsabilidad
Comprometida




Funciones de departamento

Elaboracin de diagnosticos de
ventas
Llevar un control y analisis de las
ventas
Aumentar un 10% mas de las
ventas
Tener una relacin directa con el
area de calidad
Buscar estrategias de ventas
Supervisar a los clientes
Incentivar a los vendedores ya
que son los que se encargaran
de buscar clientes en el mercado
Analizar el comportamiento de
los clientes
Estudiar el comportamiento de
los precios en el mercado
Dirigir los equipos de distribucin
de los productos
Supervisar las actividades
diarias

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Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:
Proveer los requerimientos de
los clientes
Analizar los procesos de
distribucin
Gestionar las actividades de
compras produccin, logstica,
fianzas ,ventas y calidad
Satisfacer la demanda en las
mejores condiciones de calidad


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Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:

PROCESO: Elaboracin de Galletas con chispas de chocolate AHORRO
DEPARTAMENTO: Ventas
MTODO: ACTUAL PROPUESTO
HOMBRE
MATERIA
OPE/INSP
PROCESO INICIA: Cuando el area de calidad autoriza el producto
PROCESO TERMINA: Al momento que el consumidor adquiera las galletas con chispas de chocolate
HECHO POR: Veronica Napoles FECHA: 07/09/2014
DIST.
(mts)
TIEMPO
(min)
1. El area de calidad autoriza el producto 20 x
2. Se envia al almacen del producto terminado 10 x
3. solicitar reportes de inventario 5 x
4. Identificar a los clientes que se les hara la entrega del producto 10 x
5. Establecer si sera venta directa o por intermediarios 10 x
6. Verificar que los pedidos sean los solicitados 30 x
7. Elegir equipos de reparto 10 x
8. Dar seguimiento a la distribucin 10 x
9. Distribucin de pedidos al cliente (cafeterias) 30 x
10. solicitar reportes de envio 10 x
11. Evaluacin del lanzamiento de las galletas con chispas de chocolate 20 x
Total 165
2
TIEMPO
TRANSPORTE
ALMACENAM.
DEMORA
OBSERVACIONES
0
RESUMEN
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
3 OPERACIN
INSPECCION
2
0
4
INSTITUTO TECNOLGICO DE TLHUAC III
INGENIERA EN ADMINISTRACIN
ACTIVIDAD
CONCEPTO DIAGRAMADO
ACTUAL
DISTANCIA
PROPUESTO

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Versin:
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Calidad Finanzas Ventas Logstica
Inicio
Autorizacin del
producto
Producto
Terminado
Reportes de
inventario
Identificar a los
clientes
Venta directa
Pedidos
adecuados
Intermediarios
Establecer venta
Elegir equipo de
reparto
Dar seguimiento
a la distribucin
Distribucin de
pedidos
Reportes de
envi
Consumidor final
Fin
Evaluacin delas
galletas de
chocolate

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Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:
Alcance
Crear galletas con un sistema de produccin simple y de calidad, para cumplir con
las expectativas de nuestro mercado meta
Objetivo
Mediante la creacin de este proceso dar a conocer las diversas actividades que
habr que inspeccionar el equipo encargado de nuestra produccin, cumpliendo
con las herramientas necesarias y especficas para su elaboracin de nuestras
galletas
Descripcin
Definir cuales son las actividades que llevara a cabo el equipo de produccin para
la elaboracin de nuestras galletas.
Polticas de produccin
El rea de produccin mejorara el proceso de produccin con el fin optimizar
tiempos y evitar mermas.
Contaremos con maquinaria suficiente para asegurar la permanencia de aumentar
nuestra produccin
Cumpliremos con los reglamentos de la secretaria de salud para elaborar nuestros
productos de calidad

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Versin:
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PROCESO: Elaboracin de Gelatina de Leche AHORRO
DEPARTAMENTO: Produccin
MTODO: ACTUAL X PROPUESTO
HOMBRE X
MATERIA
OPE/INSP
PROCESO INICIA: Cundo se obtiene la materia p.
PROCESO TERMINA: Cuando se obtiene el producto
HECHO POR: Jocelyn Ortega P FECHA: 03-09'14
DIST.
(mts)
TIEMPO
(min)
1.- Usar el uniforme de seguridad 2 x
2.- Tener la materia prima necesaria para la prepara 3 x
cin
3.- Usar los utencilios necesarios 1 x
4.- Tener el lugar de preparacin limpio 2 x
5.- Utilizar las porciones especificas de la preparacion 3 x
6.- Precaliente el horno a 190 C x
7.- En un tazon mediano mezcle la harina, la sal y el bicarbonato 5 x
para que no se nos formen muchos grumos, primero
tamiza dichos ingredientes y mezcla suavemente
8.- En un tazn grande mezcla mantequilla junto con los 4 x
tipos de azcar e incorpora los huevos y la vainilla,
el grosor de los grnulos de azzar ayudar a desin-
tegrar la mantequilla y posteriormente agrega los
huevos y mezcla nuevamente
9.- Lentamente aade los ingrediente secos del tazn 5 x
media al tazn grande donde se encuntran los ingre -
dientes humedos y luego aade las chispas de
chocolate vierte todo hasta que ambos ingredintes
queden completamente integrados
10.- Echa cucharaditas de masa de galletasobre una 10 x
bandeja para hornear, previamente horneada y forrada
entre galleta y galleta dejar un espacio de 2.5 cm
11.- Deja hornear entre 9 a 11 minutos 11 x
12.- Saca la bandeja del horno y deja que las galletas 4 x
reposen entre de 3 a 4 minutos
13.- Con una espatula saca las galletas y ponlas en un 8 x
papel parafinado en una rejilla de enfriamiento y deja
enfriar 5 minutos
14.- Listo puedes servir las galletas para su empacado. 30 x x
INSTITUTO TECNOLGICO DE TLHUAC III
INGENIERA EN ADMINISTRACIN
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
RESUMEN ACTUAL PROPUESTO
CONCEPTO DIAGRAMADO
TRANSPORTE 1
ALMACENAM. 1
OPERACIN 6
INSPECCION 2
ACTIVIDAD OBSERVACIONES
6
DEMORA 0
DISTANCIA
TIEMPO 89 min
x

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Versin:
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INICIO
Mantenimiento y
control del equipo
Distribucin de
planta
Planeacin y control
de la produccin
Diseo del producto
Abastecimiento
1
Trafico Control de
Invetarios
Embarque
Almacn
2
3
4
Fabricacin Manufactura
1
Control de calidad
Sal i dad al
al macen
FIN
1
2
2

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Versin:
Aprobado y revisado por:
rea de Finanzas

Descripcin
El rea de finanzas es parte fundamental para el desarrollo de la empresa
Chosspis. Ya que es el rea de hacer crecer las utilidades de la misma, ya sea
con sus propios recursos o buscando opciones de inversin o fuentes de
financiamiento.
Objetivo
Mantener un equilibrio de ingresos y egresos.
Alcance
Crecimiento permanente en el mercado, eficientando el uso de los recursos, la
reduccin de costos , incrementando el valor de la empresa y su rentabilidad
Funciones
Planificar y eficientar los recursos de la empresa
Analizar los datos financieros de la empresa
Realizar informes acerca de la situacin financiera de la empresa
Recabar informacin de cada rea e informar, las condiciones en las que
se encuentra la empresa actualmente.
Buscar opciones de inversin
Buscar opciones de financiamiento
rea de crdito y cobranza
Descripcin
El Departamento de Crdito es el responsable de mantener una alta calidad
en sus cuentas por cobrar sin poner en peligro la relacin con Ventas.
Alcance
Proporcionar crdito a todos los posibles solicitantes.



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Versin:
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Politices de crdito
-Toda lnea de crdito comercial deber ser aprobada por el departamento de
administracin finanzas de galletas chosspis, quienes determinarn el monto de
la lnea, das de crdito otorgado y otras condiciones especiales.

-Para establecer una relacin comercial con lnea de crdito el solicitante deber
presentar la siguiente documentacin a efecto de analizar si procede el
otorgamiento del crdito solicitado:

a) Copia de credencial de elector
b) Copia de comprobante de domicilio reciente
c) Solicitud de Crdito
- Se realizara una investigacin para revisar el historial crediticio de las personas
que soliciten crdito.

Una vez concedido el crdito se Firmara de aceptacin de polticas de crdito
donde se estipula que:
El mximo de das de crdito otorgado no podr exceder de 8 das na

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o de las lneas de crdito otorgadas, sern de hasta $1000 en producto encada
visita (la visita se har semanalmente)
Estar al da en sus pagos

La Administracin podr disminuir los das originalmente otorgados si el cliente se
retrasa continuamente en sus pagos

Se suspender la lnea de crdito a los clientes, cuando presente 3 semanas de
atraso en sus pagos.
Se tomaran medidas extraordinarias* en caso de hacer omisin de la deuda en un
plazo mayor a 6 meses.
Medidas judiciales

Relacin del rea de finanzas con otras reas
Finanzas
Administracin Compras Ventas y logstica
Tener un buen control de nomina
Asi como de los ingresos de los
socios.





Verificar el control de gastos
de la materia prima,
tratando de tener a los
mejores proveedores en
cuanto a costo y calidad
Controlar los ingresos de
las ventas y de las cuentas
por corar

Cuidar el nivel de insumos
del equipo de transporte
para la entrega de galletas






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Perfil del encargado de rea
Escolaridad Licenciatura en Administracin de Empresas o
Contabilidad.
Experiencia Tres aos en contabilidad general .
En elaboracin, anlisis y control de presupuestos.
Supervisin, manejo y evaluacin de personal.
Elaboracin de proyectos y solicitudes de financiamiento.

Habilidades
Y
Competencias
Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas
Capacidad de dilogo y concertacin de situaciones
conflictivas.
Disposicin para integrar equipos de trabajo y trabajar en
equipo.
Capacidad para la toma de decisiones.
Planear, organizar y dirigir.
Supervisin y coordinacin de proyectos.
Capaz de atender tareas mltiples.

Jornada laboral Tiempo completo.



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Gestin de cobro

se tiene
contacto con
el cliente
recepcion de
productos
entrega de
productos
gestion
de cobro
se realiza
contrato
se
monitore
a el
credito
recepcion
de pago
cumplimi
ento de
pago
retorno de
inversin

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II.












Inicio
Se tienen las
galletas listas
para la venta
El cliente
pide
crdito
El proveedor le
realiza el pedido
y lo entrega al
cliente
Se hace la visita
del proveedor a
los clientes
El cliente
pide que se
le deje
producto
Se visita la
prxima semana
No se le deja el producto
Se establece una
semana de
tiempo para
poder liquidar
Se hace la nota
de crdito
El proveedor le
dice al cliente
cuanto es el
monto del
producto
Paga el producto en
el momento
Fin
No
Si
No
Si
El cliente
acepta
No
Si
Se le deja el
producto
El proveedor
se despide

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Descripcin
Elaborar el proceso de reclutamiento y seleccin del personal, contratar, capacitar,
apegarse a las normas de tica de la empresa, analizar el comportamiento tanto
en productividad como en los derechos y obligaciones del trabajador.
Alcance
Hacer que el departamento de capital humano sea flexible y protega a los
trabajadores de sus derechos.
Objetivo:
Establecer polticas de calidad para los colaboradores con el fin de garantizar sus
derechos y establecer obligaciones, y sanciones en caso de alguna contingencia.
Polticas de calidad:
Salario:
La poltica de salarios para Chospis tiene el fin de distribuir equitativamente las
cantidades asignadas para retribuir a los colaboradores , haciendo hincapi en la
habilidad, responsabilidad, mritos, eficacia y nivel de estudios para el desarrollo
eficiente de las tareas asignadas, a continuacin haremos mencin de las polticas
de salario:
Con base en el Artculo VI de la constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicano, Chospis determina que el salario base se establecer con el
mnimo ($89 pesos diarios) y ($250 pesos diarios) para la cotizacin del
IMSS, adems acompaado de bonos de productividad, puntualidad para
complementar su salario, dicho salario se establecer en el contrato cuando
el personal se integre a Chospis.

Los bonos de productividad dependern de cada rea siempre y este
depender de las metas establecidas por un periodo logrado, para ventas
ser del 4% de comisin, para los productivos ser del 3%

Los bonos de puntualidad sern a partir de los $400 mensuales siempre y
cuando el personal llegue al lugar de trabajo 10 minutos antes de la entrada
establecida y que no halla acomulado ms de 2 retardos, adjuntando que la

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Versin:
Aprobado y revisado por:
hora de salida debe cumplirla como lo dice el contrato celebrado entre
patrn-trabajador.

Las horas extras se pagarn siempre y cuando el supervisor del rea
autorice las mismas y estas aplicarn cuando la productividad del
trabajador sea buena, adems no deben rebasar conforme al Art 67 en su
sgundo prrafo y el Art 68 en su sgundo prrafo de la ley federal del
trabajo.

Cualquier remuneracin extraordinaria se aprobar a travz de los
directivos autorizados y que adems tengan fundamentos necesarios para
realizar un pago extra a los trabajadore por algn motivo extraordinario.
Contrato:

Chospis en sus contratos celebrados trabajador-patrn establece en los
siguientes puntos:

Salario: El salario se establecer de acuerdo con el puesto y las
responsabilidades adquiridas.
Horas de trabajo: la hora de entrada es a las 9:00 am y la hora de salida es
a las 8:00
Horas de comida: la hora de comida es una hora y media roladas estas las
determinar el supervisor de acuerdo con las necesidades de la tienda.
Das de descanso: Ser un da entre semana y el supervisor en curso
determinar el da de descanso del trabajador.
Prima Dominical: Los domingos los trabajadores recibirn una prima
dominical de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su Art 71
Prima Vacacional: Los trabajadores tendrn derecho a una prima dominical
no menor a venticinco porciento sobre los salarios que tenga el mismo
durante el periodo de vacaciones.

Las vacaciones se concedern a los trabajadores dentro de los seis meses
siguientes al cumplimiento del ao dentro de la empresa.




Galletas Chosspis Fecha: 9/septiembre/2014
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Manual del sistema de gestin de la
calidad


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B.R.S./E.R.C.A./G.M.M.A./L.J.K./M.C.A.R./
N.A.V./O.P.J.
Coordinado por:
Jos Ariel Cabello Contijoch
Versin:
Aprobado y revisado por:
Controles:
El control que tendremos sern para los siguientes puntos:
Rotacin de personal: Analizaremos las causas con el personal y
realizaremos test para medir el grado de satisfaccin as si el resultado sea
negativo realizaremos un plan para que los trabajadores se sientan agusto
trabajando en la empresa.
Productividad: Mediremos la productividad y se tendr crecimiento laboral
de acuerdo al desarrollo del trabajador, por medio de bonos de
productividad de acuerdo a las polticas de salario de Chospis, por lado
contrario trabajador que no este a los rangos de las metas establecidas se
tendr que motivarlo para que logre la misma.
Ausentismo: Apegarnos a las reglas de las empresas de ms de tres faltas
injustificadas es motivo de baja, adems de evitar los retardos eso hace
que la produccin baje y tengamos perdidas econmicas por eso se
establecieron polticas de salario por bonos de puntualidad.
Perfil:
Nombre: Montes Cruz ngel Raymundo
Edad: 23 aos
Formacin: Ingeniera en Administracin por el
Instituto Tecnolgico de Tlhuac III
Experiencia: Contratacin y reclutamiento de
personal, as como la elaboracin de
manuales de calidad
Funciones
Reclutamiento
Seleccin
Induccin
Capacitacin
Elaboracin de nminas
Elaboracin de normas de seguridad e
higiene
Analiza los das laborados,
productividad y puntualidad del
trabajador
Revisin apego al cdigo de tica de la
empresa
Hacer que la cultura y climar
oganizacional sea armnica

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Inicio
Necesitamos personal para realizar las
actividades.
El remplazo y el puesto de
nueva creacin se notifica a
travs de una requisicin de
seleccin de personal
Se elabora
profesiogramas que
consiste en una
representacin de los
requisitos del trabajo,
Reclutamiento del personal calificado
para el perfil

Se realizar la entrevista para poder obtener
informacin de ellos
Revisin del currculum
Contratacin es para formalizar
con apego a la ley la futura
relacin de trabajo
Induccin, se les informar al personal los
manuales de induccin con el fin de
acelerar la induccin y acoplamiento de los
colaboradores
Capacitacin

Fin

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Requisicin de materiales y suministros
Folio: 0001
rea: Produccin Fecha: 9 de septiembre del 2014
Producto Cantidad unidad Descripcin
Chispas de chocolate 10 kg En forma de lagrimita









Elaborado por: _________ Autorizado por: _____________
Recibido por: __________

Sello

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Galletas Chosspis
Cuadro comparativo de cotizaciones
Folio de requisicin de compra: 0001 rea solicitante: Produccin Fecha: 9 de septiembre del 2014
Folio de cuadro de cotizacin: 0010
No. Proveedor Producto Cantidad Unidad Descripcin
Precio
unitario
Total Observaciones
1 M.P Mora Chispas de
chocolate
10 kg En forma de
lagrimita
$28 kg $280 Cubre con la
descripcin
2 M.P Dulce Chispas de
chocolate
10 Kg En forma de
lagrimita
$27 kg $270 Cubre con la
descripcin
3 M.P
Martnez
Chispas de
chocolate
10 Kg En forma de
lagrimita
$26 kg $260 La forma de la
chispa es
redonda



Proveedor elegido Total cotizado Razones
M.P Dulce $270 Cubre con la descripcin
Menor costo

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Elaboro: Encargado de compras Revis: Gerente de compras Autorizo:
Gerente de finanzas
Galletas Chosspis
Orden de compra
Folio de requisicin de compra: 0001 rea solicitante: Produccin Fecha: 11 de septiembre del 2014
Numero de orden de compra: 00123 Proveedor: M.P Dulce Folio de cuadro de cotizacin: 0010


Elaboro: Encargado de compras Revis: Gerente de compras Autorizo: Gerente de finanzas
Producto Cantidad Unidad Descripcin
Precio
unitario
Total Observaciones
Chispas de
chocolate
10 Kg En forma de
lagrimita
$27 kg $270 Cubre con la
descripcin





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Entrega de materiales y suministros
Folio de requisicin de compra: 0001 rea solicitante: Produccin Fecha: 11 de
septiembre del 2014
Numero de orden de compra: 00123 Proveedor: M.P Dulce Folio de cuadro de cotizacin: 0010
Factura: 112505
Producto Cantidad unidad Descripcin
Chispas de chocolate 10 kg En forma de lagrimita







Entregado por: _________ Recibido por: __________


Sello
Observaciones:



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Materias Primas
Dulce
Calidad a menor precio
Razn social: MPD122505
Domicilio fiscal: Av. de las
torres No. 24
Telfono: 24353563
Factura: 112505
Fecha: 12 de septiembre del 2014
Cliente: Galletas Chosspis S.A
RFC GCS250542
Domicilio: A.V Tulyeahualco No.25
Producto Cantidad Descripcin Precio Unitario Total

Chispas de
chocolate
10 kg $27 kg
$270
En forma de
lagrimita
Doscientos setenta pesos moneda nacional
Subtotal: 270
I.V.A: 0.00
TOTAL: $270

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Bibliografa
Disponible en:
http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html