ANALISIS DE LA DEMANDA

CUADRO 2
Crecimiento anual de la poblacion

1.41%

Consumo anual por abonado domestico

408

Kwh

Consumo de alumbrado pblico (% del consumo total)

15%

Crecimiento anual de la poblacion electrificada

3.7%

Consumo anual por abonado comercial

710

Kwh

Porcentaje de perdidas de energia

12%

Numero de habitantes por abonado

Consumo anual/abonado uso general

1042

Kwh

Factor de carga

25%

Consumo anual/abonado Carga Especial

752

Kwh

Habitantes electrificados

305

ITEM

UNIDADES

Aos
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Habitantes electrificados

305

316

328

339

351

362

373

385

396

408

419

430

442

453

465

476

488

499

510

522

Nmero de lotes a electrificar

61

63

66

68

70

72

75

77

79

82

84

86

88

91

93

95

98

100

102

104

Nmero de abonados domsticos

61

30

33

35

37

39

42

44

46

49

51

53

55

58

60

62

65

67

69

71

Nmero de abonados comerciales

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Nmero de abonados de uso general y pequea

industria

Nmero de cargas especiales

Consumo anual por abonado domestico Kwh

408

423

439

454

469

484

500

515

530

545

561

576

591

606

622

637

652

667

683

698

Consumo anual por abonado comercial Kwh

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

Consumo anual/abonado uso general Kwh

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

1042

Consumo anual/abonado Carga Especial Kwh

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

752

10

Consumo anual de abonados domesticos

24888

12817

14279

15812

17413

19085

20826

22636

24517

26466

28486

30575

32734

34962

37260

39628

42065

44572

47148

49795

11

Consumo anual de abonados comerciales

12

Consumo anual de abonado uso general

13

Consumo anual de cargas especiales

14

Consumo anual de de alumbrado pblico

4392

2262

2520

2790

3073

3368

3675

3995

4326

4671

5027

5396

5777

6170

6575

6993

7423

7866

8320

8787

15

Consumo total (Kwh)

29280

15079

16799

18602

20486

22453

24501

26631

28843

31137

33513

35971

38510

41132

43836

46621

49488

52438

55469

58582

16

Energia al ingreso del sistema (Kwh)

33273

17135

19090

21138

23280

25514

27842

30262

32776

35383

38083

40876

43762

46741

49813

52978

56237

59588

63033

66570

17

Potencia al ingreso del sistema (Kw)

15

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

23

24

26

27

29

30

18

Potencia al ingreso del sistema/abonado

0.249

0.124

0.133

0.142

0.152

0.161

0.170

0.180

0.189

0.198

0.207

0.217

0.226

0.235

0.245

0.254

0.263

0.273

0.282

0.291

DESCRIPCION

10

Aos
11

12

13

14

15

13.16 14.48 15.79 17.11 18.42 19.74 21.06 22.37 23.69 25.00 26.32 27.64 28.95 30.27 31.58

16

17

18

19

20

32.90

34.22

35.53

36.85

38.16

(1) DEMANDA
(2) DEMANDA DE
OTROS PROYECTOS

50.00

52.50 55.13 57.88 60.78 63.81 67.00 70.36 73.87 77.57 81.44 85.52 89.79 94.28 99.00 103.95

109.14

114.60

120.33

126.35

(3) OFERTA

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

6570

BALANCE (3)-(2)-(1)
6507
Fuente: Elaboracion Propia

6503

6499

6495

6491

6486

6482

6477

6472

6467

6462

6457

6451

6445

6439

6433

6427

6420

6413

6405

COSTO SOCIAL DEL PROYECTO

Costos Directos a Precios Privados

Estudios
Etapa I: Instalacion de Lineas Primarias
Suministro de equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Transable
Origen No Transable
Montaje Electromecanico de Lineas Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Etapa II: Instalacion de Redes Primarias
Suministro de equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Transable
Origen No Transable
Montaje Electromecanico de Redes Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Etapa III: Instalacion de Redes Secundarias
Suministro de equipos y Materiales.
Origen Transable
Origen No Transable
Montaje Electromecanico.
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte

S/.
16889.09
65600.04
25693.21
16851.56
8841.65
36998.16
29333.81
7664.35
2908.67
35514.44
23256.80
15836.58
7420.22
9624.79
7971.53
1653.26
2632.85
198154.62
105653.65
79975.93
25677.72
80540.18
70000.89
10539.29
11960.79

Costos Directos a Precios Sociales

Estudios
Etapa I: Instalacion de Lineas Primarias
Suministro de equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Transable
Origen No Transable
Montaje Electromecanico de Lineas Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Etapa II: Instalacion de Redes Primarias
Suministro de equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Transable
Origen No Transable
Montaje Electromecanico de Redes Primarias
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte
Etapa III: Instalacion de Redes Secundarias
Suministro de equipos y Materiales.
Origen Transable
Origen No Transable
Montaje Electromecanico.
M.O. Calificada
M.O. No Calificada
Transporte

Costos Directos a
Precios Privados (S/.)
13475.72442
53128.2804
20541.42
13664.73708
6876.682921
30121.89
24242.92102
5878.968977
2464.9704
27865.7548
18593.54
12863.02196
5730.518041
7040.99
6197.729495
843.2605053
2231.2248
157791.3832
84468.86
65242.14227
19226.71773
63186.26
56788.72163
6397.538368
10136.2632

Factor de
Correccin
1

0.8403
0.9076
0.8696
0.41
1

0.8403
0.9076
0.8696
0.41
1

0.8403
0.9076
0.8696
0.41
1

S/.
16889.09
53744.78
22185.05
14160.36
8024.68
28651.07
25508.68
3142.38
2908.67
30284.80
20042.07
13307.48
6734.59
7609.88
6932.04
677.84
2632.85
167663.55
90508.87
67203.77
23305.10
65193.88
60872.77
4321.11
11960.79

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
CUADRO 5

AOS

10

11

12

13

14

15

16

17

SITUACION CON PROYECTO (A)

Inversion en intangibles
Estudio de Ingenieria de detalle
Inversion en activos fijos
Linea Primaria
Redes primarias

16,889.1
16,889.1
299,269.1
65,600
35,514

Redes Secundarias

198,155

Gastos Generales (10%)

29,926.9

Utilidades (5%)

14,963.5

Operacin y Mantenimiento C/P

Compra de Energia

Gastos de Operacin y Mantenimiento

Sub Total Situacion con proyecto (A)

8802.30 8899.1253 8995.951

0
8802.30

9092.7759 9189.6012 9286.427 9383.25 9480.08

0

9576.9 9673.7277
0

9770.553 9867.378
0

9964.204 10061.029 10157.85

0

10254.68

10351.5

8899.1253 8995.951

9092.7759 9189.6012 9286.427 9383.25 9480.08

9576.9 9673.7277

9770.553 9867.378

9964.204 10061.029 10157.85

10254.68

10351.5

361,048.5

8802.3 8899.1253 8995.951

9092.7759 9189.6012 9286.427 9383.25 9480.08

9576.9 9673.7277

9770.553 9867.378

9964.204 10061.029 10157.85

10254.68

10351.5

361,048.5

8,802.3

8,899.1

8,996.0

9,092.8

9,189.6

9,286.4

9,383.3

9,480.1

9,576.9

9,673.7

9,770.6

9,867.4

9,964.2

10,061.0

10,157.9

10,254.7

10,351.5

SITUACION SIN PROYECTO (B)

Operacin y Mantenimiento C/P
COSTOS INCREMENTALES (A)-(B)

18

19

20

10448.33 10545.16 10641.981

0

10448.33 10545.16 10641.981

10448.33 10545.16 10641.981

10,448.3

10,545.2

10,642.0

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA 01
CUADRO 5A

AOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SITUACION CON PROYECTO (A)

Inversion en intangibles
Estudio de Ingenieria de detalle
Inversion en activos fijos
Linea Primaria
Redes primarias

16,889.1
16,889.1
251,693.1
53,745
30,285

Redes Secundarias

167,664

Gastos Generales (10%)

25,169.3

Utilidades (5%)

12,584.7

Operacin y Mantenimiento C/P

Compra de Energia

Gastos de Operacin y Mantenimiento

Sub Total Situacion con proyecto (A)

8802.3 8899.1253
0

8995.9506 9092.78
0

9189.6 9286.43 9383.25 9480.08

0

9576.9 9673.73 9770.55 9867.38

0

9964.2 10061.03 10157.85 10254.68

0

10351.5 10448.33
0

8802.3 8899.1253

8995.9506 9092.78

9189.6 9286.43 9383.25 9480.08

9576.9 9673.73 9770.55 9867.38

9964.2 10061.03 10157.85 10254.68

10351.5 10448.33

306,336.2

8802.3 8899.1253

8995.9506 9092.78

9189.6 9286.43 9383.25 9480.08

9576.9 9673.73 9770.55 9867.38

9964.2 10061.03 10157.85 10254.68

10351.5 10448.33

306,336.2

8,802.3

8,899.1

SITUACION SIN PROYECTO (B)

Operacin y Mantenimiento S/P
COSTOS INCREMENTALES (A)-(B)

8,996.0 9,092.8 9,189.6 9,286.4 9,383.3 9,480.1 9,576.9 9,673.7 9,770.6 9,867.4 9,964.2

10,061.0

10,157.9

10,254.7

10,351.5

10,448.3

19

20

10545.1554 10641.981
0

10545.1554 10641.981
10545.1554 10641.981

10,545.2

10,642.0

BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
CUADRO 6
NUEVOS SOLES S/.
AOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Beneficios situacion con proyecto(1)

Consumo anual de abonados domesticos

13589

6998

7797

8633

9508

10420

11371

12359

13386

14451

15553

16694

17873

19089

20344

21637

22968

24336

25743

27188

Consumo anual de abonados comerciales

Consumo anual de abonado uso general

Consumo anual de cargas especiales

1631

840

936

1036

1141

1250

1364

1483

1606

1734

1866

2003

2145

2291

2441

2596

2756

2920

3089

3263

15220

7838

8732

9669

10649

11671

12735

13843

14992

16185

17420

18697

20017

21380

22785

24233

25724

27257

28832

30450

15220

7838

8732

9669

10649

11671

12735

13843

14992

16185

17420

18697

20017

21380

22785

24233

25724

27257

28832

30450

Consumo anual de de alumbrado pblico (*)

Sub Total Venta de Energia
Beneficios situacion Sin proyecto(2)
Beneficios Sin proyecto
Beneficios Incrementales (1)-(2)
Total ventas de energia
Fuente Cuadro 2
Tarifa de Venta de Energia (S/./KWh) (**)

0.546

(*) Se ha considerado una facturacion maxima de 12% de las ventas de Energia (**)
(**) Tarifa de Venta -Rodriguez de Mendoza

BENEFICIOS NETOS A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01
NUEVOS SOLES S/.

AOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15220

7838

8732

9669

10649

11671

12735

13843

14992

16185

17420

18697

20017

21380

22785

24233

25724

27257

28832

30450

361049

8802

8899

8996

9093

9190

9286

9383

9480

9577

9674

9771

9867

9964

10061

10158

10255

10352

10448

10545

10642

-361048.55

6417

-1061

-264

576

1459

2384

3352

4362

5415

6511

7649

8830

10053

11319

12627

13979

15372

16808

18287

19808

1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 01
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 01
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 01

BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
NUEVOS SOLES S/.
AOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Beneficios situacion con proyecto(1)

Beneficio econonomico iluminacion

15372

15947

16522

17097

17672

18247

18821

19396

19971

20546

21121

21696

22271

22846

23421

23996

24571

25146

25720

26295

Voluntad de Pago por radio y televisin

25620

26578

27536

28495

29453

30411

31369

32327

33286

34244

35202

36160

37118

38076

39035

39993

40951

41909

42867

43826

40992

42525

44058

45591

47124

48658

50191

51724

53257

54790

56323

57856

59389

60922

62455

63989

65522

67055

68588

70121

40992

42525

44058

45591

47124

48658

50191

51724

53257

54790

56323

57856

59389

60922

62455

63989

65522

67055

68588

70121

Voluntad de pago por refrigeracin

Beneficio econmico otros usos
Otros Beneficios Valorables
Sub Total Venta de Energia
Beneficios situacion Sin proyecto(2)
Beneficios Sin proyecto
Beneficios Incrementales (1)-(2)
Total ventas de energia
Fuente Cuadro 2
Beneficio econonomico iluminacion

21 Soles / abonada al mes

Voluntad de Pago por radio y televisin

35 Soles / abonada al mes

Fuente: Encuesta

BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01
NUEVOS SOLES S/.

AOS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40992

42525

44058

45591

47124

48658

50191

51724

53257

54790

56323

57856

59389

60922

62455

63989

65522

67055

68588

70121

306336

8802

8899

8996

9093

9190

9286

9383

9480

9577

9674

9771

9867

9964

10061

10158

10255

10352

10448

10545

10642

-306336.18

32190

33626

35062

36499

37935

39371

40807

42244

43680

45116

46552

47989

49425

50861

52298

53734

55170

56606

58043

59479

1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 01
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 01
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 01

5.1. EVALUACION ECONOMICA A PRECIO PRIVADO DE LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

NUEVOS SOLES S/.

ALTERNATIVA 01
AOS

Beneficios
Netos Totales
Factor de Descuento
Valor Actual de los
Beneficios Netos

11%

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-361049

6417

-1061

-264

576

1459

2384

3352

4362

5415

6511

0.901

0.812

0.731

0.659

0.593

0.535

0.482

0.434

0.391

0.352

7649

8830

10053

11319

12627

13979

15372

16808

18287

19808

0.317

0.286

0.258

0.232

0.209

0.188

0.170

0.153

0.138

0.124

-361049

5781

-861

-193

380

866

1275

1615

1893

2117

2293

2427

2524

2589

2626

2639

2632

2608

2569

2518

2457

VAN PRIVADO
TIR

-320,295.9
-5.08%

5.1. EVALUACION ECONOMICA A PRECIO SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

NUEVOS SOLES S/.

ALTERNATIVA 01
AOS

Beneficios
Netos Totales
Factor de Descuento
Valor Actual de los
Beneficios Netos

-306336.1764

10%

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

32189.7 33625.98 35062.25 36498.53 37934.8 39371.08 40807.35 42243.63 43679.9 45116.18 46552.46 47988.73 49425.01 50861.28 52297.56 53733.83 55170.11 56606.38 58042.66 59478.93

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

0.424

0.386

0.350

0.319

0.290

0.263

0.239

0.218

0.198

0.180

0.164

0.149

-306336

29263

27790

26343

24929

23555

22224

20941

19707

18525

17394

16316

15291

14317

13393

12520

11694

10915

10181

9490

8841

VAN SOCIAL

47,292.5

TIR SOCIAL

11.94%

1 a 20 a
8841

59478.9345