Implementación SGPE

Referencia Termino
3.1 Riesgo aceptable

3.2 Auditora
3.3 Mejora continua
3.4 Accin correctiva
3.5 Documento
3.6 Peligro
3.7 Identificacin de peligros
3.8 Deterioro de la salud
3.9 Incidente
3.10 Parte interesada
3.11 No conformidad
3.12 Seguridad y salud en el trabajo
3.13 Sistema de gestin de la salud y seguridad en el trabajo
3.14 Objetivos del SST
3.15 Desempeo de la SST
3.16 Poltica de la SST
Universidad Tcnica Nacional
Sistemas de Gestin Preventiva Empresarial
Plantilla de Requisitos OHSAS 18001-2007
Trminos y Definiciones
3.17 Organizacin
3.18 Accin preventiva
3.19 Procedimiento
3.20 Registro
3.21 Riesgo
3.22 Evaluacin de riesgo
3.23 Lugar de trabajo
Definicin
Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin,
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica SST.
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que
se cumplen los criterios de auditora.
Proceso recurrente de optimizacin del SST para lograr mejoras en el desempeo
del SST global de forma coherente con la poltica de SST de la organizacin.
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin indeseable.
Informacin y su medio de soporte
Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en terminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos.
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
caractersticas.
Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la
actividad labora y/o situaciones relacionadas con el trabajo.
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido un dao, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o
fatalidad.
Persona o grupo, dentro o fuera del trabajo que tiene inters o est afectado por el
desempeo del SST de una organizacin.
Incumplimiento de un requisito.
Condiciones y factores que afectan, o podran afectar a la salud y seguridad de los
empleados o de otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e
implementar su poltica de SST y gestionar sus riesgos para la SST
Fin del SST, en trminos de desempeo de la SST, que una organizacin se fija
alcanzar.
Resultados medibles que hace una organizacin de sus riesgos para la SST
Intenciones y direccin generales de la organizacin relacionadas con su desempeo
en la SST, como la ha expresado formalmente la alta direccin.
Trminos y Definiciones
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, o institucin o parte o
combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus
funciones y administracin.
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier
otra situacin potencial indeseable.
Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeadas.
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro a la salud que puede causar el suceso o exposicin.
Proceso para evaluar el riesgo o los riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuada de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables
Cualquier lugar fsico donde se desempean actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organizacin.
Requisito S No N/A Comentarios
4.1
La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y
mejorar continuamente un sistema de gestin de la SST de acuerdo a los
requisitos de este estndar OHSAS, y determinar como cumplir los
requisitos. La organizacin debe definir y documentar el alcance de su
sistema de gestin de la SST.
4.2
La alta direccin debe definir y autorizar una poltica de SST de la
organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema
de gestin de la SST, esta:
a) es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la
organizacin.
b) incluye un compromiso de prevensin de los daos y el deterioro de la
salud, y de mejora continua de la gestin de SST y el desempeo de la SST
c) incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales
aplicables y con otros requisitos que la organizacin sucriba relacionados
con los peligros para la SST.
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
de la SST
e) se documenta, implementa y mantiene.
f) se comunica a todas las personas que trabajan en la organizacin, con el
propsito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en
materia de SST
g) est a disposcin de las partes interesadas
h) se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada para la organizacin.
4.3
4.3.1
Requisitos
Requisitos generales
Cumple con los requisitos?
Planificacin
Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
Poltica de SST
Requisitos
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificacin continua de peligros, evaluacin de
riesgos y la deterinacin de los controles necesarios
El procedimiento o procedimientos para la identificacin de peligros y la
evaluacin de riesgos cuenta:
a) las actividades rutinarias y no rutinarias
b) las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo (incluyendo contratistas y visitantes)
c) el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos
d) los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces
de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas bajo el control
de la organizacin en el lugar de trabajo.
e) los peligros identificados originados en las inmediaciones del lugar de
trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organizacin
f) la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo,
tanto si los proporciona las organizacin como otros
g) los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o
materiales
h) las modificaciones en el sistema de gestin del SST, incluyendo los
cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades
i) cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
implementacin de los controles necesarios
j) el diseo de las reas de trabajo, los proceso, las instalaciones, la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin
del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
a) estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el
tiempo, para asegurarse que es ms proactiva que reactiva, y
La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe:
Requisitos
b) prever la identificacin, priorizacin y documentacin de los riesgos, y la
aplicacin de controles, segn sea apropiado
Para la gestin de los cambios, la organizacin debe identificar los peligros
para la SST y los riesgos para la SST asociados con los cambios en la
organizacin, el sistema de gestin para la SST, o sus actividades, antes de la
incorporacin de cambios. La organizacin debe asegurarse de que se
consideran los resultados de estas evaluaciones al determinar los controles.
Al establecer los controles o considerar los cambios en los controles
existentes se debe considerar la reduccin de riesgos de acuerdo a la
siguiente jerarqua
a) eliminacin
b) sustitucin
c) controles de ingeniera
d) sealizacin, advertencias y/o controles administrativos
e) equipos de proteccin personal
4.3.2
procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y
otros requisitos de SST que sea aplicables.
La organizacin debe asegurarse que estos requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento del de su sistema de
gestin de la SST
La organizacin debe mantener esta informacin actualizada
La organizacin debe comunicar la informacin pertinente sobre los
requisitos legales y otros requisitos a las personas que trabajan para la
organizacin y a otras partes interesadas
4.3.3
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos de SST
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la
organizacin
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos y programas
Requisitos
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser
coherentes con la poltica de SST, includos los compromisos de prevencin
de daos y deterioro de la salud, de cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba, y de mejora
continua.
Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos, debe tener en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba,
y sus riesgos para la SST. Adems, debe considerar sus opciones
tecnolgicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as
como opiniones de las partes interesadas pertinentes.
programas para alcanzar sus objetivos. Estos programas debe incluir al
menos:
a) la asignacin de responsabilidades y autoridad para lograr sus objetivos
en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y
b) los medios y plazos para lograr estos objetivos.
Se debe revisar los programas a intervalos de tiempo regulares y
planificados, y se deben ajustar segn sea necesario, para asegurarse de
que se alcanzan los objetivos.
4.4
4.4.1
La alta direccin debe ser responsable en ltima instancia de la seguridad y
salud en el trabajo y del sistema de gestin de la SST.
La alta direccin debe mostrar su compromiso:
a) asegurndose la disponibilidad de los recursos esenciales para establece,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de la SST.
Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Requisitos
b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando
autoridad para facilitar una gestin de la SST eficaz; y se deben documentar
y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad.
La organizacin debe asignar a uno o varios miembros de la alta direccin
con responsabilidad especfica en SST, independientemente de otras
responsabilidades, y que debe tener definidas sus funciones y autoridad
para:
a) asegurarse de que el sistema de gestin de la SST se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con este estandar OHSAS.
b) asegurarse de que los informes del desempeo del sistema de gestin
SST se presentan a la alta direccin para su revisin y se utilizan como base
para la mejora del sistema de gestin de la SST.
La indetidad de la persona designada por a alta direccin debe esta
disponible para todas las personas que trabajen el la organizacin.
Todos aquellos con responsabilidades en la gestin deben demostrar su
compromiso con la mejora continua del desempeo de la SST.
La organizacin debe asegurarse de que las personas en el lugar de trabajo
asuman la resposabilidad de los temas de SST sobre los que tienen control,
incluyendo adhesin a los requisitos de SST aplicables de la organizacin.
4.4.2
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para
ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la SST, sea
competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia
adecuadas, y deben mantener los registros asociados.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Requisitos
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas
con sus riesgos para la SST y su sistema de gestin de la SST. Debe
proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas
necesidades, evaluar la eficacia de la formacin o de las acciones tomadas, y
debe mantener los registros asociados.
procedimientos para que las personas que trabajan en ella sean conscientes
de:
a) las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades
laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor
desempeo personal
b) sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr conformidad
con la poltica y procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de
gestin de la SST, incluyendo los requisitos de la preparacin y respuesta
ante emergencias.
c) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
Los procedimientos de formacin deben tener en cuenta los diferentes
niveles de:
a) responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetizacin; y
b) riesgo.
4.4.3
4.4.3.1
En relacin con sus peligros para la SST y su sistema de gestin de la SST, la
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la
organizacin
b) la comunicacin con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo
Comunicacin, participacin y consulta
Comunicacin
Requisitos
c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
4.4.3.2
a) la participacin de sus trabajadores mediante su:
- adecuada involucracin en la identificacin de los peligros, la evaluacin
de riesgos y la determinacin de los controles
- adecuada participacin en la investigacin de incidentes
- involucracin en el desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de
SST
- consulta cuando haya cualquier cambio que afecte la SST
- representacin en los temas de SST.
Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de
participacin, incluido quin o quienes son sus representantes en temas de
SST
La organizacin debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consulte
a las partes interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes.
4.4.4
La documentacin del sistema de gestin de la SST debe incluir:
a) la poltica y los objetivos de SST
b) la descripcin del alcance del sistema de gestin de la SST
c) la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin de la
SST y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos por este estndar
OHSAS; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de los procesos relacionados con la gestin de los
riesgos para la SST.
Participacin y consulta
Documentacin
Requisitos
4.4.5
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la SST y por este
estndar OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de
documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos
en el apartado 4.5.4.
a) aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su
emisin
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual
de los documentos
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
estn disponibles en los puntos de uso
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y facilmente
identificables
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y
operacin del sistema de gestin de la SST y se controla su distribucin; y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles
una identificacin adecuada en el caso de que se conserven por cualquier
razn.
4.4.6
La organizacin debe identificar aquellas operaciones y actividades que
estn asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la
implementacin de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST.
Esto debe incluir la gestin de cambios.
Para esas operaciones y actividades, la organizacin debe implementar y
mantener:
Control de documentos
Control operacional
Requisitos
a) controles operacionales cuando sea aplicable para la organizacin y sus
actividades; la organizacin debe integrar estos controles operacionales
dentro de su sistema de gestin de la SST global
b) controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios
adquiridos
c) controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de
trabajo
d) procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de su poltica y sus objetivos de SST
e) los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar
desviaciones de su poltica y sus objetivos de SST
4.4.7
a) identificar situaciones de emergencia potenciales
c) responder a tales situaciones de emergencia
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia reales y
prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas
Al planificar su respuesta ante emergencias, la organizacin debe tener en
cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo,
los servicios de emergencia y los vecinos.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de su
procedimiento o procedimientos para responder a situaciones de
emergencia, cuando sea factible, implicando a las partes interesadas
pertinentes segn sea apropiado
Preparacin y respuesta ante emergencias
Requisitos
La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando sea
necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta ante
emergencias, en particular despus de que ocurran situaciones de
emergencia.
4.5
4.5.1
procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el
desempeo de la SST. Los procedimientos deben incluir:
a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la
organizacin
b) el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la
organizacin.
c) el seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para a salud como
para la seguridad)
d) las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la
conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la
SST;
e) las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del
deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras
evidencias histricas de un desempeo de la SST deficiente:
f) el registro de los datos y los resultados del seguimiento y la medicin,
para facilitar el posterior anlisis de las acciones correctivas y las acciones
preventivas
Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medicin del desempeo, la
organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la calibracin
y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado. Se deben
conservar los registros de las actividades y los resultados de calibracin y
mantenimiento.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
Verificacin
Medicin y seguimiento del desempeo
Requisitos
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento la organizacin
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas
4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos
que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la
evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o
establecer uno o varios procedimientos separados
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas
4.5.3
4.5.3.1
procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para:
a) determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que
podran causar o contribuir a la aparicin de incidentes
b) identificar la necesidad de una accin correctiva
c) indentificar oportunidades para una accin preventiva
d) identificar oportunidades para la mejora continua
e) comunicar los resultados de tales investigaciones
La investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno
Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de
oportunidades para una accin preventiva debe tratarse de acuerdo con las
partes pertinentes del apartado 4.5.3.2
Se debe documentar y mantener los resultados de las investigaciones de
incidentes
4.5.3.2
Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva
Investigacin de incidentes
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Requisitos
procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para
tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos
deben definir requisitos para:
a) la identificacin y correccin de las no conformidades y la toma de
acciones para mitigar sus consecuencias para la SST
b) la investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y
tomando las acciones con el fin de que no vuelvan a ocurrir
c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia
d) el registro y la comunicacin de los resultados de las acciones preventivas
y acciones correctivas tomadas; y
e) la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas
tomadas
En los casos en los que una accin correctiva y una accin preventiva
identifiquen peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles
nuevos o modificados, el procedimiento debe requerir que esas acciones
propuestas se tomen tras una evaluacin de riesgos previa a la
implementacin
Cualquier accin correctiva o accin preventiva que se tome para eliminar
las causas de una no conformidad real o potencial debe ser adecuada a la
magnitud de los problemas y acorde con los riesgos para la SST
encontrados.
La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario que
surja de una accin preventiva y una accin correctiva se incorpora a la
documentacin del sistema de gestin de la SST
4.5.4 Control de los registros
Requisitos
La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema
de gestin de la SST y de este estndar OHSAS, y para demostrar los
resultados logrados.
procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
4.5.5
La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del sistema
de gestin de la SST se realizan en intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestin de la SST:
1. es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de las SST,
incluidos los requisitos de esta estndar OHSAS; y
2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
3. es eficaz para cumplir la poltica y los objetivos de la organizacin;
b) proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las
auditoras
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener
programas de auditora, teniendo en cuenta resultados de las evaluaciones
de riesgos de las actividades de la organizacin, y los resultados de
auditoras previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
de auditora que traten sobre:
a) las posibilidades, las competencias y los requisitos para planificar y
realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener registros
asociados; y
Auditora interna
Requisitos
b) la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y
mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditioras debe asegurar
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora
4.6
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de las SST de la
organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de sus conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin
de las oportinidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
sistema de gestin de la SST, incluyendo la poltica y los objetivos de SST. Se
deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.
Los elementos de entrada para la revisin por la direccin deben incluir:
a) los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento
con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
suscriba
b) los resultados de la participacin y consulta
c) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externes,
incluidas las quejas
d) el desempeo de la SST de la organizacin
e) el grado de cumplimiento de los objetivos
f) el estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y
las acciones preventivas
g) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la
direccin previas;
h) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST; y
i) las recomendaciones para la mejora
Revisin por la direccin
Requisitos
Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la organizacin y deben incluir
cualquier decisin y accin relacionada con los posibles cambios en:
a) el desempeo de la SST
b) la poltica y los objetivos de SST
c) los recurson; y
d) otros elementos del sistema de gestin de la SST
Los resultados relevantes de la revisin por la direccin debe estar
disponibles para su comunicacin y consulta.

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3.1 Riesgo aceptable

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