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Unidad N6.

Mejoramiento contino
Actividad: Plan de accin para no conformidades
Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo: SERGIO ANDRES DEVIA CAVIEDES
Integrantes del grupo:

1. SERGIO ANDRES DEVIA CAVIEDES
2.
3.
4.
5.
Lder del grupo:

Al conocer los resultados de la auditora organizacional realizada en la actividad de la unidad N5 (Evaluacin de un proceso
del Sistema de Gestin de Calidad), se deben plantear las no conformidades detectadas tanto mayores como menores, para



as iniciar un proceso de anlisis y mejora que evite recurrencias. Para lograrlo, el grupo de trabajo debe solucionar los
siguientes dos puntos:
1) Diseen y realicen el Plan de Accin para cada una de las No conformidades u Observaciones de Mejora detectadas en
la auditora realizada en la actividad de la unidad N5. (Mnimo tres Planes de Accin a presentar).
Nota: en caso de no identificar no conformidades, se debern realizar planes de accin a las Fortalezas encontradas en el
proceso auditado, ya que de esta manera se le da desarrollo a la actividad. (Objetivo: volver sus puntos fuertes mucho ms
slidos, generando una ventaja competitiva).
El plan de accin debe contener mnimo la siguiente informacin: Identificacin de la No conformidad (correccin, accin
correctiva, accin preventiva o accin de mejora), descripcin de la no conformidad, dnde se detect, herramienta estadstica
seleccionada para su anlisis, identificacin del equipo de mejora, uso de la herramienta estadstica para su anlisis,
despliegue de las actividades necesarias para el cierre de la no conformidad (actividad, responsable, recursos, fecha
aproximada de ejecucin).
Formato: Plan de accin # 1. (Inserte o desarrolle aqu).

DATOS GENERALES
Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014
PLAN DE ACCIONES
REQUISITO
Descripcin de la No
Conformidad u
Observacin
Anlisis de Causa
Accin (es) Correctiva
(s) y/o Preventiva (s)
Responsable
Fecha de
Cumplimiento
Herramienta
Estadstica
N
5.5
La empresa an no
cuenta con
No se ha seguido
implementado
Disear un folleto
que contenga
Coordinador
HSEQ y
28/06/2014
No. Total de



mecanismos
adecuados para
dar a conocer
misin, visin,
valores
institucionales al
personal nuevo.
campaas o
estrategias de
divulgacin en la
Entidad para dar a
conocer la Misin,
Visin y Objetivos
Institucionales a
funcionarios
nuevos vinculados
a la entidad.
informacin
correspondiente
(Ambiente de
Control y
Direccionamiento
Estratgico), el
cual sea entregado
al funcionario en el
momento de la
vinculacin.

Por parte de los
responsables de
cada rea,
divulgar
informacin
relacionada a los
funcionarios que
tenga a su cargo,
sobre todo lo que
tiene que ver con
los procesos y
procedimientos
correspondientes
a la misma.

Desarrollar
actividades de
sensibilizacin que
conlleven a
mejorar la cultura
lderes de
procesos.
empleados/No.
Empleados
capacitados



de calidad en la
Institucin.

Formato: Plan de accin # 2. (Inserte o desarrolle aqu).

DATOS GENERALES
Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014
PLAN DE ACCIONES
REQUISITO
Descripcin de la No
Conformidad u
Observacin
Anlisis de Causa
Accin (es) Correctiva
(s) y/o Preventiva (s)
Responsable
Fecha de
Cumplimiento
Herramienta
Estadstica
N
8.2
Se realizan
planes de
auditoria y se
ejecutan
auditoras pero
no se evidencia
compromiso de
la gerencia.
Hubo falta de
compromiso por
parte de un
funcionario de la
Alta Direccin, el
cual no se present
a lo largo de la
semana, y de igual
manera tampoco
envi un
representante o
excusa.

Falta formacin en
temas de calidad
para los lderes de
Crear conciencia y
sentido de
pertenencia hacia
la entidad a cada
uno de los
funcionarios, a
travs de los
medios de
Comunicacin
Internos, sobre la
importancia de la
implementacin del
SGC en la
empresa, y del
Coordinador
HSEQ,
lderes de
procesos Y
Junta
directiva.
02/07/2014
%
Eficiencia
de SGC



procesos y las
directivas
cumplimiento en
cada uno de los
compromisos que
se fijen.

Analizar la
actuacin y
compromiso
gerencial y/o
sustituir.

Capacitar a los
lderes de proceso
y directivas en
temas relacionados
con el sistema de
gestin de calidad.

Operativizar el
comit de calidad.

Revisar los
procedimientos de
direccin
estratgica.





Formato: Plan de accin # 3. (Inserte o desarrolle aqu).

DATOS GENERALES
Actividad: CONSULTORIA Y ASESORIA Fecha de realizacin: 30/05/2014
PLAN DE ACCIONES
REQUISITO
Descripcin de la No
Conformidad u
Observacin
Anlisis de Causa
Accin (es) Correctiva
(s) y/o Preventiva (s)
Responsable
Fecha de
Cumplimiento
Herramienta
Estadstica
N
8.3
Existe
procedimiento de
identificacin y
control para el
servicio no
conforme pero el
personal no lo
conoce.
Falta de
compromiso de
los lderes de
Proceso en la
socializacin de
los Documentos.

Se evidenci que
entre el personal
auditado, por ser
funcionarios
nuevos son los
que no conocen
de la existencia de
procedimientos.

Se determina
mediante los
Hacer seguimiento
a la socializacin
de los documentos
del proceso de
acuerdo al
cronograma
establecido.

Ejecutar el
cronograma
establecido por el
proceso para la
socializacin de
sus documentos.

Compromiso por
parte de los jefes
de departamentos
Coordinador
HSEQ y
lderes de
procesos.
12/06/2014
No. Total de
empleados/No.
Empleados
capacitados



resultados de la
encuesta, que el
personal auditado,
no tiene
conocimiento
sobre los
procedimientos,
controles del
servicio no
conforme.
Mediante este
resultado cabe
destacar la falta
de seguimiento a
los compromisos
adquiridos.
para la
sensibilizacin del
personal de la
entidad, dndoles
a conocer la
importancia de su
integracin y
participacin en
este proceso de
implementacin del
SGC.

Fortalecer por
dependencia los
grupos de trabajo
para la divulgacin
del manual de
procesos y
procedimientos.

Una vez se d a
conocer estos
utilizarlos como
herramienta para
la toma de
decisiones.

Incluir en el
procedimiento
correspondiente a
induccin laboral la



obligatoriedad de
incluir en la
induccin una
capacitacin sobre
el sistema de
gestin de calidad,
as como definir en
el procedimiento
un control para
verificar el
cumplimiento de
esta accin.

Institucionalizar
mediante polticas
establecidas, las
publicaciones
relacionadas con
informes de
gestin, boletines
estadsticos y
dems
documentos de
inters.

Elaborar la matriz
de
responsabilidades
y autoridades del
SGC, formalizarla
y publicar a la



comunidad
empresarial.


2) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente
actividad.

Conclusiones
1. El plan de accin es un instrumento para la evaluacin continua de un programa. Es a su vez la representacin real de
las tareas que se deben realizar, asignando responsables, tiempo y recursos para lograr un objetivo.

2. Las acciones correctivas pueden implicar, por ejemplo, cambios en los procedimientos y en los sistemas, para lograr el
mejoramiento del sistema en una o varias etapas del ciclo de funcionamiento.

3. Las no conformidades debern ser redactadas describiendo de manera clara y concreta con datos especficos que
ayuden a rastrear el origen del problema para determinar su causa.

4. Una vez finiquitado el plan de accin se procede a verificar la eficacia de la accin tomada, es decir si las acciones
fueron adecuadas para eliminar las causas que originaron la No conformidad y que permiten evitar su ocurrencia.

Modo de entrega:




La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de
manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Identifica la accin a seguir al detectar el incumplimiento de requisitos ISO
9001.
Analiza y soluciona las posibles causas que generaron el incumplimiento de
algn requisito.