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Cuadro 26: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PRO

ALTERNATIVA 01
CODIGO

I
1
A

2
3

II
III
IV
V
VI
VII

Elaboracion Propia.

Cuadro 26: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01


SUB TOTAL (Precios de
Mercado)

COMPONENTE / ACTIVIDAD

COSTOS DE OPERACIN
COMPONENTE 1

2,454,144.75

INFRAESTRUCTURA

2,266,171.25

ESTRUCTURAS

975,878.69

ARQUITECTURA

836,377.26

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS


OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

453,915.31
6,185.00
COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (8%)


COSTO TOTAL DE OBRA

2,272,356.25
181,788.50
2,454,144.75

COMPONENTE 2

180,656.00

MOBILIARIO

180,656.00

COMPONENTE 3

241,409.00

EQUIPOS

PRESUPUESTO BASE (PB)


TRAMITES MUNICIPALES

241,409.00
2,876,209.75
4,500.00

EXPEDIENTE TECNICO (3% PB)

86,286.29

REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (1% PB)

28,762.10

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

9,290.00

SUPERVISION (2% PB)

57,524.20

LIQUIDACION DE OBRA (1% PB)

28,762.10

TOTAL COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3,091,334.44

TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES

2,649,698.83

Elaboracion Propia.

Cuadro 27: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PRO


ALTERNATIVA 02
CODIGO

I
1
A

2
3

II
III
IV
V
VI
VII

Elaboracion Propia.

Cuadro 27: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02


SUB TOTAL (Precios de
Mercado)

COMPONENTE / ACTIVIDAD

COSTOS DE OPERACIN
COMPONENTE 1

2,653,380.80

INFRAESTRUCTURA

2,450,649.08

ESTRUCTURAS

1,160,356.51

ARQUITECTURA

836,377.26

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

453,915.31

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

6,185.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
COSTO TOTAL DE OBRA

2,456,834.08
196,546.73
2,653,380.80

COMPONENTE 2

180,656.00

MOBILIARIO

180,656.00

COMPONENTE 3

241,409.00

EQUIPOS

PRESUPUESTO BASE (PB)


TRAMITES MUNICIPALES

241,409.00
3,075,445.80
4,500.00

EXPEDIENTE TECNICO (3% PB)

92,263.37

REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (1% PB)

30,754.46

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

9,290.00

SUPERVISION (2% PB)

61,508.92

LIQUIDACION DE OBRA (1% PB)

30,754.46

TOTAL COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

3,304,517.01

TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES

2,832,637.48

Elaboracion Propia.

Cuadro 32: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO


SOCIALES - ALTERNATIVA 01
CODIGO

COMPONENTE / ACTIVIDAD

SUB TOTAL (Precios de


Mercado)

COSTOS DE OPERACIN
1

COMPONENTE 1

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS


B

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
COSTO TOTAL DE OBRA

6,185.00
2,272,356.25
181,788.50
2,454,144.75
180,656.00
180,656.00
241,409.00

COMPONENTE 2
MOBILIARIO

2,454,144.75
2,266,171.25
975,878.69
836,377.26
453,915.31

COMPONENTE 3
EQUIPOS

PRESUPUESTO BASE (PB)


II

TRAMITES MUNICIPALES

III

EXPEDIENTE TECNICO (3% PB)

IV

REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (1% PB)

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

VI

SUPERVISION (2% PB)

VII

LIQUIDACION DE OBRA (1% PB)

241,409.00
2,876,209.75
4,500.00
86,286.29
28,762.10
9,290.00
57,524.20
28,762.10

TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES


Elaboracion Propia.

3,091,334.44

A PR

GADO DEL PROYECTO


VA 01

ALES

A PRECIOS

FACTOR DE
CORRECCION

SUB TOTAL (Precios


Sociales)

2,097,298.07
1,920,484.11
0.8475
0.8475
0.8475

827,015.84
708,794.29
384,673.99
5,315.37
1,925,799.48

0.9434

0.8475
0.8475

171,498.59
2,097,298.07
153,098.31
153,098.31
204,583.90

0.8475
0.9091

204,583.90
2,454,980.27
3,813.75
78,442.08

0.9091
0.8475
0.9091
0.9091

26,147.36
7,873.28
52,294.72
26,147.36
2,649,698.83

Cuadro 33: PRESUPUESTO DE INVERSION ANALITICO DESAGREGADO DEL PROYECTO


SOCIALES - ALTERNATIVA 02
CODIGO

COMPONENTE / ACTIVIDAD

SUB TOTAL (Precios de


Mercado)

COSTOS DE OPERACIN
1

COMPONENTE 1

INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS


B

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
COSTO TOTAL DE OBRA

6,185.00
2,456,834.08
196,546.73
2,653,380.80
180,656.00
180,656.00
241,409.00

COMPONENTE 2
MOBILIARIO

2,653,380.80
2,450,649.08
1,160,356.51
836,377.26
453,915.31

COMPONENTE 3
EQUIPOS

PRESUPUESTO BASE (PB)


II

TRAMITES MUNICIPALES

III

EXPEDIENTE TECNICO (3% PB)

IV

REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO (1% PB)

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL

VI

SUPERVISION (2% PB)

VII

LIQUIDACION DE OBRA (1% PB)

241,409.00
3,075,445.80
4,500.00
92,263.37
30,754.46
9,290.00
61,508.92
30,754.46

TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES


Elaboracion Propia.

A PR

GADO DEL PROYECTO


VA 02

ALES

A PRECIOS

FACTOR DE
CORRECCION

SUB TOTAL (Precios


Sociales)

2,267,558.06
2,076,821.25
0.8475
0.8475
0.8475

983,352.98
708,794.29
384,673.99
5,315.37
2,082,136.62

0.9434

0.8475
0.8475

185,421.44
2,267,558.06
153,098.31
153,098.31
204,583.90

0.8475
0.9091

204,583.90
2,625,240.27
3,813.75
83,875.79

0.9091
0.8475
0.9091
0.9091

27,958.60
7,873.28
55,917.20
27,958.60
2,832,637.48

COSTO M2 CONSTRUCCION - ALTERNATIVA 1 - ESTRUCTURA APORTICADA DE CONCRETO ARMADO


ESPECIALIDAD

PARTIDA

CATEGORIA

DESCRIPCION

MUROS Y COLUMNAS

COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO


ARAMADO

TECHOS

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO


CON LUCES MAYORES DE 6M CON SOBRECARGA
MAYOR A 300 KG/M2

PISOS

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES


IMPORTADAS PORCELANATO

PUERTAS Y VENTANAS

ALUMINIO O MADERA FINA, VIDRIO TRATADO


POLARIZADO, LAMINADO O TEMPLADO

REVESTIMIENTOS

ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS, PIEDRA O


MATERIAL VITRIFICADO

BAOS

BAOS COMPLETOS NACIONALES CON


MAYOLICA O CERAMICO NACIONAL DE COLOR

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACION ESPECIAL,


VENTILACION FORZADA, SISTEMA
HIDRONEUMATICO, AGUA CALIENTE Y FRIA,
INTERCOMUNICADOR, ALARMAS, ASCENSOR,
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE,
TELEFONO

ESTRUCTURAS

ACABADOS

INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
SANITARIAS

COSTO M2 CONSTRUCCION
Elaboracion Consultores.
(1) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECNICA Y PROPIEDADES DE
AISLAMIENTO ACSTICO Y TRMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
Nota: DATOS CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31/10/2012. R.M. N 241-2012 - M. de Vivienda

ONCRETO ARMADO
VALOR UNITARIO
(S/.)

1,621.25

263.70

427523.625

246.41

399492.2125

219.38

355669.825

75.97

123166.3625

99.06

160601.025

42.78

69357.075

237.27

384673.9875

A Y PROPIEDADES DE
ENTRE 75% Y 92%.

TANA Y PROVINCIA

1,184.57

1.18
827,015.84

975,878.69

708,794.29

836,377.26

384,673.99

453,915.31

1,920,484.11

2,266,171.25

COSTO M2 CONSTRUCCION - ALTERNATIVA 2 - ESTRUCTURA DE ACERO


ESPECIALIDAD

PARTIDA

CATEGORIA

DESCRIPCION

MUROS Y COLUMNAS

COLUMNAS, VIGAS DE ACERO

TECHOS

LOSA PLACA COLABORANTE CON


CONCRETO CON LUCES MAYORES DE 6M
CON SOBRECARGA MAYOR A 300 KG/M2

ESTRUCTURAS

PISOS

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES


IMPORTADAS PORCELANATO

PUERTAS Y VENTANAS

ALUMINIO O MADERA FINA, VIDRIO


TRATADO POLARIZADO, LAMINADO O
TEMPLADO

REVESTIMIENTOS

ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS,


PIEDRA O MATERIAL VITRIFICADO

BAOS

BAOS COMPLETOS NACIONALES CON


MAYOLICA O CERAMICO NACIONAL DE
COLOR

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACION


ESPECIAL, VENTILACION FORZADA,
SISTEMA HIDRONEUMATICO, AGUA
CALIENTE Y FRIA, INTERCOMUNICADOR,
ALARMAS, ASCENSOR, SISTEMA DE
BOMBEO DE AGUA Y DESAGUE, TELEFONO

ACABADOS

INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
SANITARIAS

COSTO M2 CONSTRUCCION
Elaboracion Consultores.
(1) REFERIDO AL VIDRIO QUE RECIBE TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA MECNICA Y PROPIEDADES DE
AISLAMIENTO ACSTICO Y TRMICO, SON COLOREADOS EN SU MASA PERMITIENDO LA VISIBILIDAD ENTRE 75% Y 92%.
Nota: DATOS CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31/10/2012. R.M. N 241-2012 - M. de Vivienda

ACERO
VALOR UNITARIO
(S/.)

1,621.25

313.45

508180.8125

293.09

475172.1625

219.38

355669.825

75.97

123166.3625

99.06

160601.025

42.78

69357.075

237.27

384673.9875

1,281.00

CA Y PROPIEDADES DE
D ENTRE 75% Y 92%.

LITANA Y PROVINCIA

1.18
983,352.98

1,160,356.51

708,794.29

836,377.26

384,673.99

453,915.31

2,076,821.25

2,450,649.08

COSTO CONSTRUCCION - PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1


DESCRIPCION
CONSTRUCCION NUEVA CON
ESTRUCTURA APORTICADA DE
CONCRETO ARMADO

AREA (m2)

COSTO X M2 DE
CONSTRUCCION
(S/.)

1,621.25

1,184.57

TOTAL (S/.)
Elaboracion Equipo Consultores

SUB TOTAL (S/.) I.G.V. (18%)

1,920,484.11

345,687.14

RNATIVA 1
COSTO TOTAL
(S/.)
2,266,171.25
2,266,171.25

COSTO CONSTRUCCION - PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2


DESCRIPCION
CONSTRUCCION CON
ESTRUCTURA DE ACERO

AREA (m2)

COSTO X M2 DE
CONSTRUCCION
(S/.)

SUB TOTAL (S/.)

1,621.25

1,281.00

2,076,821.25

TOTAL (S/.)
Elaboracion Equipo Consultores

I.G.V. (18%)

373,827.83

ERNATIVA 2
COSTO TOTAL
(S/.)
2,450,649.08
2,450,649.08

RESUMEN DE AREAS TOTALES DEL PROYECTO


DESCRIPCION
CENDI
DECANATO
BIBLIOTECA
CECOFIA
TOTAL

AREA (m2)
960.00
386.25
150.00
125.00
1,621.25

PROGRAMACION DE AREAS - FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA


DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
AREAS
Area (m2)
Sub-Total (m2)
ZONA PUBLICA
ADMINISTRACION
ATENCION AL PUBLICO
SALA DE REUNIONES
CAFETERIA
S.H.
ZONA DE LABORATORIOS
LABORATORIO P&M
JEFATURA
AREA DE TRABAJO
LABORATORIO SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
JEFATURA
AREA TRABAJO ALUMNOS
AREA DE TRABAJOS RESTRINGIDO
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS
LABORATORIO
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES
LABORATORIO
LABORATORIO DE ENERGIA RENOVABLES
LABORATORIO

24.00
12.00
18.00
36.00
12.00

102.00

10.00
80.00
10.00
80.00
20.00
12.00
12.00
12.00

236.00

CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION EN O.T.


JEFATURA
CENTRO DE DOCUMENTACION
DEPOSITOS DE DOCUMENTOS

12.00
60.00
18.00

90.00

ZONA DE AULAS ESPECIALES


AULA MULTIUSOS CONVENCIONAL
AULA CON EQUIPOS INFORMATICOS
AULA TALLER DE DISEO

90.00
90.00
60.00

240.00

ZONA DE DEPOSITO Y SERVICIOS A LOS LABORATORIOS


DEPOSITO DE LABORATORIOS
TABLERO GENERAL
CISTERNA DE AGUA
GRUPO ELECTROGENO
CISTERNA DE GASES
DEPOSITO DE LIMPIEZA
ESCALERAS Y RAMPAS

40.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
20.00

100.00

SUBTOTAL

768.00

CIRCULACION Y MUROS (25%)

192.00

AREA TOTAL

960.00

PROGRAMACION DE AREAS - FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA

DECANATO
AREAS
OFICINA DECANO
SALA DE REUNIONES
SH. DECANATO
OFICINA SECRETARIO FIA
SECRETARIA Y RECEPCION
KITCHENETTE
SALA DE IMPRESIONES
DEPOSITO
S.H.
SALA DE CONCEJO FIA
AUDITORIO
S.H. VARONES AUDITORIO
S.H. DAMAS AUDITORIO
KITCHENETTE AUDITORIO
CIRCULACION Y MUROS (25%)
AREA TOTAL

Area (m2)
Sub-Total (m2)
30.00
15.00
3.00
15.00
30.00
10.00
20.00
12.00
12.00
40.00
110.00
3.00
3.00
6.00
309.00
77.25
386.25

PROGRAMACION DE AREAS - FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA


BIBLIOTECA
AREAS
Area (m2)
Sub-Total (m2)
ATENCION AL PUBLICO
8.00
DEPOSITO DE LIBROS
40.00
SALA DE LECTURA
60.00
S.H.
4.00
FOTOCOPIAS
4.00
DEPOSITO
4.00
120.00
CIRCULACION Y MUROS (25%)
AREA TOTAL

30.00
150.00

PROGRAMACION DE AREAS - FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA


CECOFIA
AREAS
Area (m2)
Sub-Total (m2)
AREA PRIVADA
10.00
SALA DE COMPUTO
90.00
100.00
CIRCULACION Y MUROS (25%)
AREA TOTAL

25.00
125.00

Nro.

Costo de Obras Civiles Complementarias


Descripcin

Unid.

Cantidad

Reflectores (1)

Postes

Instalacion de Rejas de Seguridad (4)

Unidad

36

Elaboracion Equipo Consultores.


(1) Incluye transporte e instalacion. Con postes de concreto de 10 mts. Instalacion de reflectores
para el campus universitario en el area del proyecto. Son complementarios a los ya existentes.
(4) Comprende la instalacion de rejas de seguridad (estrucutura metalica). Cada aula tiene 12
ventanas, si son 3 aulas entonces se requieren 36 rejas para las aulas especiales del Dpto. de
OTDS.

Nro.

Costo de Obras Civiles Complementarias - Ambas Alternativas

Descripcin

Unid.

Cantidad

Reflectores (1)

Postes

Instalacion de Rejas de Seguridad (2)

Unidad

36

TOTAL (S/.)
Elaboracion Equipo Consultores.

(1) Incluye transporte e instalacion. Con postes de concreto de 10 mts. Instalacion de reflectores para el campus uni
Son complementarios a los ya existentes.

(2) Comprende la instalacion de rejas de seguridad (estrucutura metalica). Cada aula tiene 12 ventanas, si son 3 aul
para las aulas especiales del Dpro. Academico de OTDS.

AREA DEL PROYECTO

Nro.

Costos de Iluminacion x Poste - Ambas Alternativas


Descripcin

Unid.

Cantidad

Poste de concreto 10 x 10 x 2.0 mts

Unid.

1.00

Crucetas

Unid.

1.00

Reflectores autobalastrado1,000 W

Unid.

1.00

Cableado

mt

20.00

Materiales otros

Unid.

1.00

Mano de obra

Jornal

0.15

Maquinaria

Unid.

1.00

TOTAL
Elaboracion Equipo Consultores.
Fuente: Revista CAPECO - 2012.

Nro.

Costos de Instalacion de Rejas de Seguridad x Aula - Ambas Alternativas

Descripcin
Servicio de fabricacion de estructura metalica

2 Servicio de instalacion (incluye materiales)


TOTAL
Elaboracion Equipo Consultores.
Fuente: Revista CAPECO - 2012.

Unid.

Cantidad

Unid.

1.00

Unid.

1.00

ementarias - Ambas Alternativas

Costo
Mercado
Unitario S/.

Precio Mercado
(S/.)

Costo Social
Unitario S/.

Precio Social
(S/.)

871.25

3,485

737.38

2,950

75.00

2,700

65.72

2,366

6,185

5,315

acion de reflectores para el campus universitario en el area del proyecto.

ada aula tiene 12 ventanas, si son 3 aulas entonces se requieren 36 rejas

Poste - Ambas Alternativas


Costo Unitario
S/.

Precio Mercado
(S/.)

45.25

Factor de
Correccion

45.25

0.8475

Precio Social
(S/.)
38.35

80.00

80.00

0.8475

67.80

650.00

650.00

0.8475

550.88

2.50

50.00

0.8475

42.38

20.00

20.00

0.8475

16.95

40.00

6.00

0.6800

4.08

20.00

20.00

0.8475

16.95

871.25

737.38

eguridad x Aula - Ambas Alternativas


Costo Unitario
S/.

Precio Mercado
(S/.)

Factor de
Correccion

Precio Social
(S/.)

40.00

40.00

0.8475

33.90

35.00

35.00

0.9091

31.82

75.00

65.72

RESUMEN DE MOBILIARIOS NECESARIO


AREA

ESCRITORIOS

MUEBLE
COMPUTO

DECANATO
1
0
DPTO. OTDS
6
4
BIBLIOTECA
1
1
CECOFIA
0
35
TOTAL
8
40
Elaboracion Equipo Consultores.

MESA REUNION

ESTANTE

4
5
5
0
14

6
35
5
1
47

E MOBILIARIOS NECESARIOS A IMPLEMENTAR CON EL PROYECTO


ARCHIVADOR

SILLON

14
7
10
1
32

3
8
3
0
14

BANCO

40

40

SILLAS

BUTACAS

9
47
3
35
94

100

100

ATRIL

CARPETAS

PIZARRA
ACRILICA

MESA BIPERSONALES

75

75

473

MOBILIARIO MINIMO REQUERIDO PARA EL PROYECTO- PRECIOS DE MERCADO - AMBAS ALTERNATIVAS


DESCRIPCION
ESCRITORIOS
MODULO DE COMPUTO AVANZADO
MESA DE REUNIONES 6 P
ESTANTE
ARCHIVADOR
SILLON
BANCO
SILLA VISITA
BUTACAS
ATRIL (CON MODULO DE COMPUTO)
CARPETA INDIVIDUAL MODELO MASTER
PIZARRA ACRILICA 1.20x2.40m
MESA BIPERSONAL
TOTAL (S/.)

Elaboracion Equipo Consultores.

CANTIDAD
8
40
14
47
32
14
40
94
100
4
75
3
2

COSTO U. (S/.)
2,036.00
1083.00
604.00
470.00
880.00
260.00
120.00
150.00
220.00
1,083.00
159.00
215.00
450.00

COSTO PARCIAL (S/.)


16,288.00
43,320.00
8,456.00
22,090.00
28,160.00
3,640.00
4,800.00
14,100.00
22,000.00
4,332.00
11,925.00
645.00
900.00
180,656.00

EQUIPO

AREA
DECANATO

DPTO. OTDS

BIBLIOTECA

CECOFIA

TOTAL

0
0
0
5
1
1

41
5
2
4
1
0

2
0
1
0
0
0

35
0
1
1
0
0

78
5
4
10
2
1

COCINA GAS

2
1
1
1

4
1
2
2

EQUIPO MULTIMEDIA

PIZARRA ELECTRONICA

1
1
4

1
1
4
3
3

PC
IMPRESORA
COPIADORA
ESCANNER
TV PLASMA
RADIO
MICRO

HONDAS

MINIBAR
REFRIGERADORA

EQUIPO SONIDO
VENTILADOR

3
3

ECRAN
PROYECTOR
AIRE ACONDICIONADO

1
1

CAMPANA EXTRACTORA DE
GASES
DESHUMECEDOR

Elaboracion Equipo Consultores.

1
1

10
1
1

RESUMEN DE EQ
AREA

PC

IMPRESORA

COPIADORA

ESCANNER

TV PLASMA

RADIO

DECANATO

0
41
2
35
78

0
5
0
0
5

0
2
1
1
4

5
4
0
1
10

1
1
0
0
2

1
0
0
0
1

DPTO. OTDS
BIBLIOTECA
CECOFIA
TOTAL

Elaboracion Equipo Consultores.

RESUMEN DE EQUIPOS NECESARIOS A IMPLEMENTAR CON EL PROYECTO


MICRO
HONDAS

2
1
1
0
4

EQUIPO
MULTIMEDIA

PIZARRA
ELECTRONICA

EQUIPO
SONIDO

VENTILADOR

1
1

MINIBAR

REFRIGERADORA

COCINA GAS

1
1

ECRAN

PROYECTOR

AIRE ACONDICIONADO

5
3
1
1
10

CAMPANA
EXTRACTORA DE
GASES

DESHUMECEDOR

1
1
1

135

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA EL PROYECTO - PRECIOS DE MERCADO - AMBAS ALTERNATIVAS


DESCRIPCION
COMPUTADORA I7 DELL VOSTRO
IMPRESORA EPSON TX135
ROUTER CISCO E2100L 802.11N
SWITCH 50 10/100/1000 PT 2 COMBO GBIC
COPIADORA
SCANNER
TV PLASMA
RADIO
MICROHONDAS
MINIBAR
REFRIGERADORA
COCINA
EQUIPO MULTIMEDIA
PIZARRA ELECTRONICA
MINICOMPONENTE
VENTILADOR
ECRAN MOTORIZADO MARCA VUTEC
PROYECTOR
RACK PARA PROYECTOR
AIRE ACONDICIONADO
CAMPANA EXTRACTORA
DESHUMECEDOR

CANTIDAD
78
5
2
2
4
10
2
1
4
1
2
2
2
1
1
4
3
3
10
10
1
1
TOTAL (S/.)

Elaboracion propia.

COSTO U. (S/.)
2,299.00
399.00
400.00
3,100.00
1,349.00
499.00
1,999.00
1,499.00
599.00
550.00
1,098.00
1,099.00
650.00
1,800.00
699.00
300.00
1,690.00
2,700.00
400.00
650.00
450.00
750.00

CADO - AMBAS ALTERNATIVAS


COSTO PARCIAL (S/.)
179,322.00
1,995.00
800.00
6,200.00
5,396.00
4,990.00
3,998.00
1,499.00
2,396.00
550.00
2,196.00
2,198.00
1,300.00
1,800.00
699.00
1,200.00
5,070.00
8,100.00
4,000.00
6,500.00
450.00
750.00
241,409.00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL


SIN PROYECTO

Concepto

Unidad

Cantidad

N
Costo
Meses/A
Mensual
o

Costo de Operacin
Remuneraciones
Personal Administrativo (1)

Sueldo

31

12

1,000

Servicio de luz

Glb.

12

300

Servicio de agua

Glb.

12

200

Materiales de limpieza

Glb.

12

600

Repuesto de equipos

Glb.

12

300

Repuesto de herramientas

Glb.

12

100

Mantenimiento de infraestructura

Glb.

12

150

Mantenimiento de equipos y maquinarias

Glb.

12

100

Servicio

Material e Insumos

Costo Mantenimiento

TOTAL
Elaboracion Propia.
(1) Segn la Memoria FIA-2012, la cantidad es 31. Consideremos un sueldo promedio mensual de S/. 1,000

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL


CON PROYECTO - ALT 1 - ALT 2
Concepto

Unidad

Cantidad

N
Costo
Meses/A
Mensual
o

Costo de Operacin
Remuneraciones
Personal Administrativo (1)

Sueldo

35

12

1,000

Servicio de luz

Glb.

12

300

Servicio de agua

Glb.

12

200

Materiales de limpieza

Glb.

12

600

Repuesto de equipos

Glb.

12

300

Repuesto de herramientas

Glb.

12

100

Mantenimiento de infraestructura

Glb.

12

100

Mantenimiento de equipos y maquinarias

Glb.

12

100

Servicio

Material e Insumos

Costo Mantenimiento

TOTAL
Elaboracion Propia.
(1) Consideremos un aumento de 4 trabajadores mas, contratados por FDA, por la instalacion de nuevos ambientes.

CTO
Costo Anual
(Precio de
Mercado)

Factor de
Correccion

Costo Anual
(Precio
Social)

390,000

353,436

372,000

338,182

372,000

0.9091

6,000

338,182
5,085

3,600

0.8475

2,400

0.8475

12,000

3,051
2,034
10,169

7,200

0.8475

6,102

3,600

0.8475

3,051

1,200

0.8475

1,017

3,000

2,542

1,800

0.8475

1,200

0.8475

393,000

1,525
1,017

355,978

al de S/. 1,000

ALT 1 - ALT 2
Costo Anual
(Precio de
Mercado)

Factor de
Correccion

438,000

397,072

420,000
420,000

Costo Anual
(Precio
Social)

381,818
0.9091

6,000

381,818
5,085

3,600

0.8475

2,400

0.8475

12,000

3,051
2,034
10,169

7,200

0.8475

6,102

3,600

0.8475

3,051

1,200

0.8475

1,017

2,400

2,034

1,200

0.8475

1,017

1,200

0.8475

1,017

440,400

de nuevos ambientes.

399,106

Cuadro 00: Factores de Correcccion


Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)

18%

Coeficiente de rotacin

12

Tasa descuento

9%

Tasa aplicable para gastos generales

6%

Tasa aplicable para gastos por imprevistos

1%

Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)

10%

Tasa impuestos combustibles

0.66

Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)

FCBN=1/(1+IGV)

Factor correcin para gastos generales


Factor correcin para gastos por imprevistos
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional

FCVRBN

Factor correccin de la divisa

FCD

Arancel

AR

Factor correcin de bienes de origen importado

FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD

Factor correcin de mano de obra calificada

FCMONC=1/(1+IMO)

MO No calificada - Costa - Urbano

FCMONC- SIU

MO No calificada - Sierra - Urbano

FCMONC- SIU

MO No calificada - Sierra - Rural

FCMONC- SIR

MO No calificada - Selva - Urbano

FCMONC- SEU

MO No calificada - Selva - Rural

FCMONC- SER

Factor correcin de los combustibles

FCCOMB

Fuente: MEF.

0.8475
0.9434
0.9901
1.00
1.08
12%
0.8103
0.9091
0.680
0.600
0.410
0.630
0.490
0.660

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE

AO 0

AO 1

Inversion

3,091,334

Infraestructura

2,266,171

AO 2
0

Costos Con Proyecto (1)

440,400

462,420

O&M

440,400

462,420

Costos Sin Proyecto

393,000

393,000

O & M Incrementales

47,400

69,420

47,400

69,420

Obras Civiles Complementarias

6,185

Gastos Generales

181,789

Mobiliario

180,656

Equipos

241,409

Tramites Municipales

4,500

Expediente Tecnico

86,286

Revision de Expediente Tecnico

28,762

Mitigacion Impacto Ambiental

9,290

Supervision

57,524

Liquidacion de Obra

28,762

Costos Operacion y Mantenimiento

Costos Incrementales

3,091,334

Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES COMPONENTE

AO 0

Inversion

2,649,699

Infraestructura

1,920,484

AO 1

AO 2
0

Costos Con Proyecto (1)

399,106

419,062

O&M

399,106

419,062

Costos Sin Proyecto

355,978

355,978

O & M Incrementales

43,128

63,083

43,128

63,083

Obras Civiles Complementarias

5,315

Gastos Generales

171,499

Mobiliario

153,098

Equipos

204,584

Tramites Municipales

3,814

Expediente Tecnico

78,442

Revision de Expediente Tecnico

26,147

Mitigacion Impacto Ambiental

7,873

Supervision

52,295

Liquidacion de Obra

26,147

Costos Operacion y Mantenimiento

Costos Incrementales

2,649,699

Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.

OSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I


AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

485,541

509,818

535,309

562,074

590,178

619,687

650,671

683,205

485,541

509,818

535,309

562,074

590,178

619,687

650,671

683,205

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

92,541

116,818

142,309

169,074

197,178

226,687

257,671

290,205

92,541

116,818

142,309

169,074

197,178

226,687

257,671

290,205

mentaran en un 5% anual.

OSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I


AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

440,015

462,015

485,116

509,372

534,841

561,583

589,662

619,145

440,015

462,015

485,116

509,372

534,841

561,583

589,662

619,145

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

84,036

106,037

129,138

153,394

178,862

205,604

233,683

263,166

84,036

106,037

129,138

153,394

178,862

205,604

233,683

263,166

mentaran en un 5% anual.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE

AO 0

Inversion

3,304,517

Infraestructura

2,450,649

AO 1

AO 2
0

Costos Con Proyecto

440,400

462,420

O&M

440,400

462,420

Costos Sin Proyecto

393,000

393,000

O & M Incrementales

47,400

69,420

47,400

69,420

Obras Civiles Complementarias

6,185

Gastos Generales

196,547

Mobiliario

180,656

Equipos

241,409

Tramites Municipales

4,500

Expediente Tecnico

92,263

Revision de Expediente Tecnico

30,754

Mitigacion Impacto Ambiental

9,290

Supervision

61,509

Liquidacion de Obra

30,754

Costos Operacion y Mantenimiento

Costos Incrementales

3,304,517

Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.

10649424.768

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES COMPONENTE

AO 0

Inversion

2,832,637

Infraestructura

2,076,821

AO 1

AO 2
0

Costos Con Proyecto (1)

399,106

419,062

O&M

399,106

419,062

Costos Sin Proyecto

355,978

355,978

O & M Incrementales

43,128

63,083

43,128

63,083

Obras Civiles Complementarias

5,315

Gastos Generales

185,421

Mobiliario

153,098

Equipos

204,584

Tramites Municipales

3,814

Expediente Tecnico

83,876

Revision de Expediente Tecnico

27,959

Mitigacion Impacto Ambiental

7,873

Supervision

55,917

Liquidacion de Obra

27,959

Costos Operacion y Mantenimiento

Costos Incrementales

2,832,637

Elaboracion Propia
(1) Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto, por la naturaleza del proyecto se incrementaran en un 5% anual.

OSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II


AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

485,541

509,818

535,309

562,074

590,178

619,687

650,671

683,205

485,541

509,818

535,309

562,074

590,178

619,687

650,671

683,205

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

92,541

116,818

142,309

169,074

197,178

226,687

257,671

290,205

92,541

116,818

142,309

169,074

197,178

226,687

257,671

290,205

entaran en un 5% anual.

OSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II


AO 3

entaran en un 5% anual.

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

440,015

462,015

485,116

509,372

534,841

561,583

589,662

619,145

440,015

462,015

485,116

509,372

534,841

561,583

589,662

619,145

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

355,978

84,036

106,037

129,138

153,394

178,862

205,604

233,683

263,166

84,036

106,037

129,138

153,394

178,862

205,604

233,683

263,166

EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS A PRECIOS SOCIALES (ALT 01)


N

AOS

INGRESOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,649,699
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166

VANS
IE
C/E

EVALUACIN SOCIAL A PRECIOS A PRECIOS SOCIALES (ALT 02)


N

AOS

INGRESOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,832,637
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166

VANS
IE
C/E

LES (ALT 01)


FLUJO NETO

2,649,699
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166

3,477,555
799
4,352.38

LES (ALT 02)


FLUJO NETO

2,832,637
43,128
63,083
84,036
106,037
129,138
153,394
178,862
205,604
233,683
263,166

3,660,494
799
4,581.34

Cuadro 36: Poblacin Objetivo del Proyecto


SECTOR BENEFICIADO
ALUMNOS DE LAS FACULTADES INVOLUCRADAS
TOTAL

Elaboracin propia.

vo del Proyecto
Datos Promedio del
Horizonte del proyecto
1,573
1,573

POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE DEMANDARAN L

Datos 2013

SECTOR

7,315

I - COMUNIDAD UNALM (1)

TOTAL

INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL

2014

2015

0.0118

7,315

7,401

7,489

7,401

7,489

Elaboracion propia.
Fuente: Oficina de Estudios UNALM.

(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), docentes y trabajadores, segn estadisticas matriculados en el cic
crecimiento estimada sera: 1.18%. En el 2011, la poblacion de la comunidad molinera fue de 7,145; para el 2012, se estima en un

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE DEMANDAR

Datos 2013

SECTOR

6,346

I - ALUMNOS PREGRADO Y POSTGRADO (1)

TOTAL

INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL

2014

2015

0.0115

6,346

6,419

6,493

6,419

6,493

Elaboracion propia.
Fuente: Oficina de Estudios UNALM.

(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), segn estadisticas matriculados en el ciclo 2011-I, y Boletin 2010estimada para los dos segmentos es: 1.15%. En numero de alumnos matriculados para los dos segementos en el ao 2011 fue: 6

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE DEMANDARAN

Datos 2013

SECTOR

1,269

I - ALUMNOS PREGRADO Y POSTGRADO (1)

TOTAL

INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL

2014

2015

0.0115

1,269

1,284

1,299

1,284

1,299

Elaboracion propia.
Fuente: Oficina de Estudios UNALM.
(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), que efectivamente requiere los servicios en los que intevendra el
estimada para los dos segmentos es: 1.15%.

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA "CON PROYECTO" PROYECTADA DE LOS SECTORES QUE DEM

SECTOR

I - ALUMNOS PREGRADO Y POSTGRADO (1)

TOTAL

Elaboracion propia.

Datos 2013

1,460
1,460

INDICE INTERCENSAL DE
CRECIMIENTO ANUAL

0.0115

2014

2015

1,476

1,493

1,476

1,493

Fuente: Oficina de Estudios UNALM.

(1) Comprende a poblacion estudiantil (pregrado y postgrado), que efectivamente requiere los servicios cuando el proyecto sea e
promedio estimada para los dos segmentos es: 1.15%.

SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y TRABAJO: 2014 - 2024


AOS
2

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7,577

7,666

7,757

7,848

7,941

8,035

8,130

8,225

8,323

7,577

7,666

7,757

7,848

7,941

8,035

8,130

8,225

8,323

n estadisticas matriculados en el ciclo 2011-I, y Boletin 2010-Oficina de Racionalizacion y Estadistica-Planificacion. La tasa de


,145; para el 2012, se estima en un 7,230 y para el 2013 se estima 7,315.

LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNALM: 2014 - 2024
AOS
2

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6,568

6,643

6,720

6,797

6,875

6,954

7,035

7,115

7,197

6,568

6,643

6,720

6,797

6,875

6,954

7,035

7,115

7,197

s en el ciclo 2011-I, y Boletin 2010-Oficina de Racionalizacion y Estadistica-Planificacion. La tasa de crecimiento promedio


s segementos en el ao 2011 fue: 6,203, para el 2012 fue 6,274 y para el 2013 se estima 6,346.

E LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNALM: 2014 - 2024
AOS
2

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,313

1,329

1,344

1,359

1,375

1,391

1,407

1,423

1,439

1,313

1,329

1,344

1,359

1,375

1,391

1,407

1,423

1,439

servicios en los que intevendra el proyecto, se estima un 20% de la demanda potencial. La tasa de crecimiento promedio

CTADA DE LOS SECTORES QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNALM: 2014 - 2024
AOS
2

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,511

1,528

1,545

1,563

1,581

1,599

1,618

1,636

1,655

1,511

1,528

1,545

1,563

1,581

1,599

1,618

1,636

1,655

servicios cuando el proyecto sea ejecutado, se estima un 15% de la demanda efectiva "sin proyecto". La tasa de crecimiento

96
33

6346
X

2181.4375

13,679
10
1367.862768915

15,730
10

1573.042184252

Ciclo
2011-I
2010-II
2010-I
2009-II
2009-I
2008-II
2008-I
2007-II
2007-I
2006-II
2006-I

Femenino
2412
2400
2336
2319
2251
2197
2141
1942
2011
2049
2023

Masculino
2747
2720
2704
2712
2710
2638
2640
2415
2536
2566
2564

Total
5159
5120
5040
5031
4961
4835
4781
4357
4547
4615
4587

Fuente: Oficina de Registros y Asuntos Acadmicos UNALM


Elaboracin Propia.

Ciclo
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II
2011-I

Femenino
2023
2049
2011
1942
2141
2197
2251
2319
2336
2400
2412

Masculino
2564
2566
2536
2415
2640
2638
2710
2712
2704
2720
2747

Fuente: Oficina de Registros y Asuntos Acadmicos UNALM


Elaboracin Propia.

Total
4587
4615
4547
4357
4781
4835
4961
5031
5040
5120
5159

Tendencia lineal de la poblacion demandante


5400
5200
f(x) = 71.7x + 4390.9818181818
5000 R = 0.8025052888
4781
4800
4615
4587
4547
4600
4357
4400

4961

5031

5040

2009-II

2010-I

5120

5159

2010-II

2011-I

4835

4200
4000
3800
2006-I

2006-II

2007-I

2007-II

2008-I

2008-II

2009-I

lineal

demandante

exponencial
logaritmica

5120

5159

Potencial

y = 71.7x + 4391
R = 0.8025
y = 4403.3e0.0149x
R = 0.7871
y = 280.94ln(x) + 4374.2
R = 0.6218
y = 4387.9x0.0583
R = 0.6104

2010-II

2011-I

Cuadro 00: DEMANDA DEL SERVICIO DE ENSEANZA E INVESTIGACION EN EL AMBITO DEL


PROYECTO

AOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PROMEDIO

Elaboracin Propia.

Cuadro 00: OFERTA DEL SERVICIO DE ENSEANZA E INVESTIGACION EN EL AMBITO DEL


PROYECTO
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AOS

T.C. (Promedio) =
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Elaboracin Propia.

Cuadro 00: BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SERVICIO DE ENSEANZA E INESTIGACION


EN EL AMBITO DEL PROYECTO

AOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10

2023

Elaboracin Propia.

ERVICIO DE ENSEANZA E INVESTIGACION EN EL AMBITO DEL


PROYECTO
DEMANDA ESTIMADA ANUAL DEL GRUPO OBJETIVO
POR SERVICIOS EDUCATIVOS

1,299
1,325
1,351
1,378
1,406
1,434
1,462
1,492
1,521
1,552
1,422

RVICIO DE ENSEANZA E INVESTIGACION EN EL AMBITO DEL


PROYECTO
OFERTA ESTIMADA ANUAL DEL GRUPOS OBJETIVO
POR SERVICIOS EDUCATIVOS

2.00%
260
265
270
276
281
287
292
298
304
310

A - DEMANDA DEL SERVICIO DE ENSEANZA E INESTIGACION


EN EL AMBITO DEL PROYECTO

DEFICIT ESTIMADO ANUAL DEL GRUPO OBJETIVO POR


SERVICIOS EDUCATIVOS

1,039
1,060
1,081
1,102
1,124

1,147
1,170
1,193
1,217
1,242

Cuadro 00: Tasa de Crecimiento de Alumnado UNALM


Alumnado
PreGrado
PostGrado

2006-I
Total

2011-I
Total
4587
955

5159
1044

65557

66171

Fuente: UNALM
Elaboracion Propia.

umnado UNALM
Tasa Crec. Prom.
Anual
1.18%
1.12%

0.0115

Departamento Acadmico

Nombre Laboratorio
Energas Renovables
Mecnica de suelos

Planeamiento, modelamiento y
acondicionamiento territorial

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Prueba y ensayo de materiales

Saneamiento y medio
ambiente

TOTALES

Alumnos
Matriculados en
curso de
Laboratorio

N Grupos de
Laboratorio por
curso

Horas
acadmicas por
semestre

Energas Renovables

40

Mecnica de suelos

60

Geotcnica

40

Arquitectura del paisaje

15

Evaluacin y monitoreo de impacto ambiental

20

Ordenamiento territorial

20

Planeamiento ambiental

20

Materiales de construccin

60

Construcciones rurales

30

Tcnicas de construccin

50

Mecnica vectorial I

60

Resistencia de materiales

60

Anlisis estructural I

60

Abastecimiento de agua potable

20

Manejo de aguas residuales

20

Tratamiento de aguas residuales

15

Ingeniera y control de aguas residuales

20

610

22

54

Cursos a desarrollarse en Laboratorio

TOTALES

Grafico 10: PLAN DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDADES

Item

Fase de Inversion
1.0
1.1
1.2
1.3

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO


ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
PROCESO DE CONTRATACION
DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.0

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.0

LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA

4.0

CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS

4.1

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

4.1

CONSTRUCCION DE AMBIENTES

5.0

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

5.1

LICITACION PARA COMPRA DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

5.2

COMPRA E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

6.0

LIQUIDACION DE OBRA

7.0

INFORME DE EVALUACION LIQUIDACION DEL PIP


MONITOREO Y EVALUACION

AO 0-I

AO 0-II

MES 1 MES 2 MES 3 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Cuadro 00: Alumnos de Pregrado y Postgrado Matriculados el 2011-I


FACULTAD

ESPECIALIDAD

FEMENINO

MASCULINO

Agronoma

Agronoma

382

487

Alianza Estratgica

Alianza estratgica

Ciencias

Biologa

166

158

Ingeniera ambiental

168

156

Meteorologa

50

53

Ciencias Forestales

Ciencias forestales

230

230

Economa y
Planificacin

Ingeniera en gestin
empresarial

223

226

Estadstica e informtica

116

154

Economa

187

211

Escuela de Postgrado

Escuela de post-grado

433

611

Especial

Especial

Industrias
Alimentarias
Ingeniera Agrcola

Industrias alimentarias

274

239

Ingeniera agrcola

178

352

Pesquera

Pesquera

214

201

Visitante

Visitante

Zootecnia

Zootecnia

210

268

2,845

3,358

TOTALES
Fuente: Oficina de Estudios UNALM - 2011.

ulados el 2011-I
TOTAL
869
9
324
324
103
460
449

270
398
1044
13
513
530
415
4
478
6,203

2183

Cuadro: Estudiantes de la UNALM Ciclo 2011-I, segn Sexo

Ciclo
PRE-GRADO
POST-GRADO
TOTAL

Femenino
2,412
433
2,751

%
46%
40%
45%

Fuente: Oficina de Registros y Asuntos Acadmicos - UNALM


Elaboracin Propia.

Masculino
2,747
611
3,327

%
54%
60%
55%

n Sexo

Total
5,159
1,044
6,203

Alternativa 1:
DECREMENTOS
SITUACIN

INCREMENTOS
BASE
DECREMENTOS

VACS\BENEFIC
IARIOS

BASE
0

INCREMENTOS

-30%

-20%

-10%

10%

20%

559

639

719

799

879

959

30%

4,520,821

8,083.00

7,072.62

6,286.78

5,658.10

5,143.73

4,715.08

20%

4,173,066

7,461.23

6,528.58

5,803.18

5,222.86

4,748.06

4,352.38

10%

3,825,310

6,839.46

5,984.53

5,319.58

4,787.62

4,352.38

3,989.69

3,477,555

6,217.69

5,440.48

4,835.98

4,352.38

3,956.71

3,626.99

-10%

3,129,799

5,595.92

4,896.43

4,352.38

3,917.15

3,561.04

3,264.29

-20%

2,782,044

4,974.15

4,352.38

3,868.79

3,481.91

3,165.37

2,901.59

-30%

2,434,288

4,352.38

3,808.34

3,385.19

3,046.67

2,769.70

2,538.89

Elaboracion Propia.
Nota: El dato para la base 0, es el numero de beneficiarios.

Alternativa 2:
DECREMENTOS
SITUACIN

INCREMENTOS
BASE
DECREMENTOS

VACS\BENEFIC
IARIOS

BASE

-30%

-20%

-10%

559

639

719

INCREMENTOS
10%

20%

799

879

959

30%

4,758,642

8,508.21

7,444.68

6,617.50

5,955.75

5,414.32

4,963.12

20%

4,392,592

7,853.73

6,872.02

6,108.46

5,497.61

4,997.83

4,581.34

10%

4,026,543

7,199.25

6,299.35

5,599.42

5,039.48

4,581.34

4,199.56

3,660,494

6,544.78

5,726.68

5,090.38

4,581.34

4,164.86

3,817.79

-10%

3,294,444

5,890.30

5,154.01

4,581.34

4,123.21

3,748.37

3,436.01

-20%

2,928,395

5,235.82

4,581.34

4,072.31

3,665.07

3,331.89

3,054.23

-30%

2,562,345

4,581.34

4,008.68

3,563.27

3,206.94

2,915.40

2,672.45

Elaboracion Propia.
Nota: El dato para la base 0, es el numero de beneficiarios.

INCREMENTOS
30%
1,039
4,352.38
4,017.59
3,682.79
3,347.99
3,013.19

2,343.59

In d ice C o s to Efe ctivid ad

2,678.39

Analisis de Sensibilidad CE

7000
6000

INCREMENTOS

5000

30%
1,039
4,581.34
4,228.93

CE Alternativa 1

4000

CE Alternativa 2

3000
2000
1000
0

3,876.52
Variacion Costos de Inversion

3,524.11
3,171.70
2,819.29
2,466.88

Variacion
Costos de
Inversion
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%

CE
CE
Alternativa Alternativa
1
2
5,658
5,956
5,223
5,498
4,788
5,039
4,352
4,581
3,917
4,123
3,482
3,665
3,047
3,207

435.24

CE Alternativa 1
CE Alternativa 2

458

Estado

Etapa

Pre Inversin Perfil


Inversin

Estudio Definitivo
Ejecucin
Operacin

Post Inversin
Mantenimiento

Tipo de
Evaluacin

Aos

(20132024)

Evaluacin ExAnte

2013

Seguimiento
Fsico y Financiero

2014

Seguimiento de la
Operacin y
Evaluacin ExPost

2015-2024

2013
2do. Trimestre
Formulacion
Evaluacion

2013

2014
3er. Trimestre

1er

2do

3er

Trimestre

Trimestre

Trimestre

3 meses

3 meses

3 meses

2015-2024

3 meses

Operacin

Mantenimiento

Nombre Laboratorio

Energas Renovables
Mecnica de suelos

Planeamiento, modelamiento
y acondicionamiento
territorial

Prueba y ensayo de
materiales

Saneamiento y medio
ambiente
Total
Elaboracin Equipo Consultores.

Alumnos
Matriculados en
curso de
Laboratorio

N Grupos de
Laboratorio por
curso

40

60

40

15

20

20

20

60

30

50

60

60

60

20

20

15

20

1
22

CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO


PERIODO (NUEVOS SOLES)

COMPONENTES

Tramites Municipales
Expediente Tecnico

5 Bimestre 2013

6 Bimestre
2013

1 Bimestre
2014

2 Bimestre
2014

4,500
57,524

28,762
28,762

Revision de Expediente Tecnico

9,290

Mitigacion de Impacto Ambiental


Infraestructura

755,390

755,390

60,596

60,596

14,381

14,381

839,658

830,368

Obras Civiles Complementarias


Gastos Generales
Mobiliario
Equipos
Supervision
Liquidacion de Obras
TOTAL POR PERIODO

Elaboracion Equipo Consultores

62,024

57,524

PROYECTO

ODO (NUEVOS SOLES)


3 Bimestre
2014

4 Bimestre
2014

TOTAL POR
COMPONENTE

4,500
86,286
28,762
9,290
755,390

2,266,171

6,185

6,185
181,789

60,596
180,656

180,656

241,409

241,409

14,381

14,381

57,524

28,762

28,762

836,553

465,208

3,091,334

CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTO


PERIODO

COMPONENTES

Unidad de
Medida

5 Bimestre
2013

6 Bimestre
2013

1 Bimestre
2014

Tramites Municipales

Gestion

Expediente Tecnico

Expediente

Revision de Expediente Tecnico

Doc

Mitigacion de Impacto Ambiental

Medidas

Infraestructura

m2

Obras Civiles Complementarias

Obras

Gastos Generales

Mobiliario

Unidades

Equipos

Supervision

Liquidacion de Obras

Doc

Elaboracion Equipo Consultores

1
1

540
33

25

L PROYECTO
PERIODO
2 Bimestre
2014

3 Bimestre
2014

4 Bimestre
2014

TOTAL POR
COMPONENTE

1
1
1
3
1,621

540

540
2

33

34

100

25

25

473

473

135

135

25

100

COSTOS

SIN PROYECTO

OPERACIN

AOS (Nuevos Soles)


1

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

393,000

440,400

462,420

485,541

509,818

535,309

562,074

MANTENIMIENTO

CON
PROYECTO

OPERACIN
MANTENIMIENTO

evos Soles)
7

10

393,000

393,000

393,000

393,000

590,178

619,687

650,671

683,205

Cuadro 00: PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIEN


Item

Descripcin

Etapa de construccin

1.1

Campamento de obra (*)


Reconformacin del rea

Responsable

Und.

Planificacion

Glb

1.2

Material excedente de obra y acomodo de material Planificacion


excedente (**)

Glb

1.3

Servicios provisionales (baos porttiles)

Planificacion

Und

1.4

Reposicin de cobertura vegetal por obras generales

Planificacion

m2

1.5

Humedecimiento de terreno y agregados para evitar Planificacion


generacin de polvos.

m2

Costo Total (S/.)


Elaboracion Consultores.

LAN DE MANEJO AMBIENTAL


Cant.

P.U. S/.

Parcial

250

750.00

100

11

1,100.00

700

1.2

840.00

Total (S/.)

2,690.00

Cuadro 00: PRESUPUESTO DEL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL


Item

Descripcin

Responsable

Und.

Cant.

P.U. S/.

Parcial

Etapa de construccin

1.1

Monitoreo de la emisin de ruidos


Planificacion
(**)

Pto.

100

300

1.2

Monitoreo de suelos (***)

Pto.

210

1050

Planificacion
Costo Total (S/.)

Elaboracion Consultores.

O AMBIENTAL
Total (S/.)

1,350.00

Cuadro 00: PRESUPUESTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS Y DE SEGURIDA


Item

Descripcin

Responsable

Und.

Cant.

P.U. S/.

Etapa de construccin

1.1

Camioneta Pick Up

Planificacion

(*)

1.2

Personal de emergencia

Planificacion

(**)

1.3

Equipo contra incendios (extintores)

Planificacion

Unid

350

1.4

Equipos de comunicacin

Planificacion

Glb

500

1.5

Equipos de emergencia

Planificacion

Glb

500

1.6

Implementos de seguridad, primeros auxilios,


atencin a accidentes, bidones de agua
Planificacion
tratada para el personal de obra.

Unid

15

100

Sub total
Costo Total (S/.)
Elaboracion Consultores.

IAS Y DE SEGURIDAD
Parcial

Total (S/.)

1,750
1,000
1,000

1,500

5,250.00
5,250.00

Cuadro 00: RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL


CONCEPTO

COSTO (S/.)

Plan de Manejo Ambiental

2,690.00

Plan de Monitoreo Ambiental

1,350.00

Plan de Contingencias y de Seguridad

5,250.00

Costo Total
Elaboracion Consultores.

9,290.00

BENEFICIARIOS
Alumnos de Post Grado
Diplomado
Presencial
Semipresencial
A distancia

Maestria
Presencial
Semipresencial
A distancia

Doctorado
Administrativos

CANTIDAD
5356
850
300
100
450
4214
2968
186
1060
292
13

Docente

316

TOTAL

5685

768

1536
28.68
45

1536
316
43

57.31%
13.61%
15.38%

768

Beneficiarios
BENEFICIARIO
ALUMNOS
DOCENTES
TRABAJADORES
Total

AOS
2000
2001
2002
2003

Cantidad
2680
43
2
2725
SEMESTRE I

SEMESTRE II

TOTAL/AO

412
483
612
778

441
524
658
738

853
1007
1270
1516

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

836
892
1011
1051
971
930
764

803
927
872
958
908
746
387

1639
1819
1883
2009
1879
1841
1151

400

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aos

Graduados

2005

61662

2006

64313

2007

67079

2008

69963

2009

72972

2010

76110

2011

79382

2012

82796

2013

86356

2014

90069

2015

93942

2016

97982

2017

102195

2018

106589

2019

111173

2020

115953

2021

120939

2022

126139

1.043
64313
67078
69963
72971
76110
79383
82795
86356
90069
93942
97982
102195
106589
111172
115953
120939
126139

Estudiantes
%
Docentes

POST GRADO
PRESENCIAL
o MAESTRIA
o DOCTORADO

2000

2001
853

1007

853

1007

853

1007

2010

2011

o DIPLOMADO
SUB - TOTAL
MAESTRIA
o SEMIPRESENCIAL
o A DISTANCIA
DIPLOMADO
o SEMIPRESENCIAL
o A DISTANCIA
TOTAL

POST GRADO
PRESENCIAL
MAESTRIA
DOCTORADO

1.053
1764.4116675

1859

174

183

1938

2042

30

36

DIPLOMADO
SUB - TOTAL
MAESTRIA
SEMIPRESENCIAL
A DISTANCIA

100

DIPLOMADO
SEMIPRESENCIAL
A DISTANCIA
SUB TOTAL

TOTAL

768
43
2
813
TCA

18.05
26.12
19.37

TCPA

30

136

1968.4116675

2178

8.11
10.98
3.52
6.69
-6.47
-2.02
-37.48

3.04

1536

POST GRADO

2000

PRESENCIAL
o MAESTRIA

2001
853

1007

853

1007

o DOCTORADO
SUB - TOTAL

AOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

SEMESTRE I

SEMESTRE II

412
483
612
778
836
892
1011

441
524
658
738
803
927
872

2007
2008
2009
2010

1051
971
950
764

958
908
890
387

POST GRADO

Especialidades

Crditos

Maestras

26

36

Doctorados

74

Total

Datos Histricos
AOS
Variable Y
853
2000
1007
2001
1270
2002
1516
2003
1639
2004
1819
2005
1883
2006
2009
2007
1879
2008
1841
2009
1151
2010
Proyeccin
1963
2011
2035
2012
2107
2013
2178
2014
2250
2015
2322
2016
2393
2017
2465
2018
2537
2019
2608
2020
2680
2021
2752
2022

33

AOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL

Clculo de la proyeccin mediante el metodo line


X

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0

Mtodo lineal de ajuste:


a=
b=

Pt P0 1 r

Pt P0 1 r
r = tasa de crecimiento anual

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1963
2035
2107
2178
2250
2322
2393
2465
2537
2608
2680
2752

768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768

BENEFICIARIOS

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1386
1474
1562
1651
1739
1826
1915
2003
2091
2180

2180
2091
2003
1915
1826
1739
1651
1562
1474
1386

1195
1267
1339
1410
1482
1554
1625
1697
1769
1840
1912
1984
768
28.66%

AOS

P2020=
P2019=
P2018=
P2017=
P2016=
P2015=
P2014=
P2013=
P2012=
P2011=

1386
1474
1562
1651
1739
1826
1915
2003
2091
2180

AOS

PROYECCION

2011

1963

2012

2035

2013

2107

2014

2178

2015

2250

2016

2322

2017

2393

2018

2465

2019

2537

2020

2608

2021

2680

2022

2002

AOS
2000
2001
2002
2003

2003

2004

2005

2006

2007

1270

1516

1639

1755
64

1740
143

1816
193

1270

1516

1639

1819

1883

2009

1270

1516

1639

1819

1883

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1958

2062

2172

2288

2411

2539

193

203

214

225

237

250

300

300

300

300

300

2151

2565

2686

2814

2948

3089

43

52

62

75

90

107

130

169

220

286

371

483

100

100

100

100

100

450

450

450

450

450

173

771

832

910

1011

1140

2324

3336

3518

3724

3959

4229

TCA

18.05
26.12
19.37

TCPA

AOS
2000
2001
2002
2003

TOTAL/AO

853
1007
1270
1516

8.11
10.98
3.52
6.69
-6.47
-10.80
-31.32

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2002

2003
1270

2004
1516

1270

3.04

1516

2005
1639
1639

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1639
1819
1883
2009
1879
1841
1151

2006

2007

1755

1740

1816

64

143

193

1819

1883

2009

TOTAL/AO

853
1007
1270
1516
1639
1819
1883

M
D

1204
1204
1204

M
D

321
35

151
21

472
56

356

2009
1879
1840
1151

172

528

950

Horas

Semestre

TOTAL HORAS

15

28,080

15

15,540
43,620

la proyeccin mediante el metodo lineal de ajuste


Y
XY

X2

853
1007
1270
1516
1639
1819
1883
2009
1879
1841
1151

-4265
-4028
-3810
-3032
-1639
0
1883
4018
5637
7364
5755

25
16
9
4
1
0
1
4
9
16
25

16867

7883

110

Y=a+bX

n = 11

1533.36
71.66

a = y/ n
b = xy/ x2

Y= 1533.36 + 71.66 X

P0 1 r

3000

Proyecc

2500

225
2178.336363
2106.6727272727
2035.0090909091

P0 1 r

3000

Proyecc

t
2500

225
2178.336363
2106.6727272727
2035.0090909091
1963.3454545455

2000
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=
r=

r promedio=

6.59%
6.86%
7.17%
7.54%
8.00%
8.60%
9.43%
10.72%
13.16%
20.40%

0.098473

1500

1000

500

0
1

2008

2009
1696
183
1879

2010

1675
165
1840
1.2
1.3

1879

1840

2011

2012

2013

2014

1073
78

1859
183

1958
193

2062
203

2172
214

300

300

1151

2042

2151

2565

2686

30

36
100

43
130

52
169

62
220

100

100

450

450

3336

3518

1968

2018

2019

2020

2675

2818

2968

263

278

292

300

300

300

3238

3395

3560

129

155

186

627

816

1060

100

100

100

450

450

450

1306

1521

1796

4545

4916

5356

2178

2324

2008

2009

2010
1

1696

1676

1073

183

165

78

1879

1840

1151

Proyecciones al 2021

2751.6454545455
2679.9818181818
2608.3181818182
2536.6545454546
2464.9909090909
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2250
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2106.6727272727
2035.0090909091

Proyecciones al 2021

2751.6454545455
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1963.3454545455

10

11

12

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10

11

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225

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250

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263

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300

300

300

300

300

300

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100

100

100

100

100

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450

450

450

450

450

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4545

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