Pei Mef

PLAN ESTRATGICO I NSTI TUCI ONAL
(PEI) 2012-2016
DEL
MI NISTERIO DE ECONOMA
Y FINANZAS

LI MA, DI CI EMBRE 2011

2
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2012 -2016 DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

PRESENTACIN
I. ROL ESTRATGICO INSTITUCIONAL

II. BASE LEGAL

III. ESTRUCTURA ORGNICA

IV. ANLISIS SITUACIONAL

V. PERSPECTIVA

5.1 Visin institucional

5.2 Misin institucional

5.3 Objetivos estratgicos generales institucionales

5.4 Lineamientos de poltica institucional

5.5 Objetivos estratgicos especficos institucionales y Actividades estratgicas

VI. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

VII. PROGRAMACIN DE PROYECTOS

3
PRESENTACION

Contribuir eficazmente, dentro de su esfera de responsabilidad y en el marco de sus
competencias, a vencer los desafos, as como a desarrollar la agenda pendiente del pas para
el perodo 2012-2016, demanda del Ministerio de Economa y Finanzas trazar objetivos y
estrategias coherentes y sostenibles en el tiempo, as como metas realistas, los que se exponen
en el presente Plan Estratgico Institucional (PEI) 2012-2016, instrumento de gestin
estratgica que ha de permitir el accionar coordinado de las diversas instancias de entidad y
actuar en forma debidamente articulada con otros organismos de la administracin pblica y
del sector privado.

Este plan estratgico es doblemente importante; en primer lugar por los desafos que plantea
para el Per y para el MEF, y, en segundo orden por coincidir con el cambio en la
administracin del pas. El documento abarca el rol estratgico institucional; un anlisis de la
situacin del ministerio bajo su nueva organizacin con un enfoque de procesos; y la
perspectiva estratgica que contiene la visin, misin, objetivos estratgicos generales y
especficos, articulacin de objetivos, lineamientos de poltica y la programacin de proyectos
de la entidad para el perodo 2012-2016. Contempla tambin el componente organizativo
institucional que necesariamente debe acompaar al factor estratgico, para que el cambio
consustancial que busca generar todo plan estratgico resulte armnico y consistente.

Su articulacin con el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Sector
Economa y Finanzas que le sirve de marco, y su vinculacin con el Plan Operativo Institucional
(POI) 2012 del MEF al cual ordena, es otro aspecto a relievar del presente PEI; superando as la
falta de articulacin entre el nivel estratgico con el nivel operativo, dficit frecuente en la
planeacin pblica de los pases de Amrica Latina.

Finalmente, el cambio de estructura orgnica busca hacer ms eficiente y dinmica a la
institucin, con mayor especializacin y una mejor gestin, ampliando su cobertura de atencin
a todas las regiones del pas en forma desconcentrada. La tarea de preservar la estabilidad
macroeconmica y fiscal ya no es su nica prioridad, a pesar de su gran importancia; se
aproxima a una gestin ms eficiente de los recursos del Estado y a asegurar un gasto pblico
de calidad. En suma, Contribuir eficazmente a vencer los desafos y a desarrollar la agenda del
perodo 2012-2016, constituye la tarea de la institucin para el perodo.

4
I. ROL ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Pese a la incertidumbre acerca del entorno internacional, el Per est en capacidad de mantenerse
como la economa de mayor crecimiento en la regin y crecer a tasas sostenidas en los inmediatos
prximos aos. Es an amplio el espacio para seguir creciendo gracias a las oportunidades de inversin
con elevados retornos al capital, asociadas a la abundancia de recursos naturales y a la brecha de
infraestructura. Adems, nuestro pas tiene posibilidades de generar elevadas ganancias en
productividad a medida que se incorpore el sector informal a la economa formal. As, la economa
peruana se encuentra bien posicionada para seguir creciendo a tasas relativamente altas y continuar
reduciendo la pobreza aceleradamente.
Este escenario es posible gracias a que el pas mantiene firmes sus fortalezas macro y microeconmicas.
Sin embargo, dicho escenario no es ajeno a los riesgos de una crisis financiera internacional y de una
economa mundial en recesin. Estas fortalezas pueden mitigar los efectos de la crisis global que se
evidenciarn en un menor crecimiento de las economas mundiales y una cada en los trminos de
intercambio, pero siempre el pas sera afectado.
En el desarrollo de dichas fortalezas, y, sobretodo, en mantenerlas, el Ministerio de Economa y Finanzas
en su condicin de ente rector del Sector Economa y Finanzas est llamado a jugar un rol estratgico, el
que se expresa en disear, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la poltica
econmica y financiera nacional a fin de alcanzar el crecimiento econmico sostenido como condicin
bsica para el desarrollo econmico inclusivo, armnico y descentralizado del pas, conducente a
alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Con este papel, el Ministerio de Economa y Finanzas espera
mantener la credibilidad y confianza de la sociedad, contribuyendo significativamente al buen gobierno
y bienestar de todos los peruanos; el cual ha de sustentarse en una institucin con modernos sistemas
de gestin, desconcentrada, con alta eficiencia tcnica y recursos humanos con las competencias
requeridas para desempear dicho rol.
Con tal direccionalidad, en los aos recientes, el Ministerio de Economa y Finanzas, acorde con su rol,
ha jugado un importante papel en el crecimiento econmico conducente a que el Per mantenga un
crecimiento por encima del promedio de la regin; en la sostenibilidad fiscal que permite hacer frente a
los peligros de una crisis financiera internacional sin que esta deje daos permanentes sobre la
economa peruana; en la gestin de la deuda pblica que ha permitido reducir de manera importante
los diferentes tipos de riesgos asociados; en la eficiente administracin del presupuesto pblico ante el
significativo incremento de los ingresos del fisco; en la orientacin y priorizacin de la inversin pblica;
y, finalmente, en la mejora de la calidad del gasto pblico a travs de la progresiva implementacin de la
tcnica presupuestaria de Presupuesto por Resultados.
Crecimiento econmico

Es remarcable el desempeo econmico experimentado por el Per en los ltimos aos. En el 2010, con
un crecimiento de 8,8%, el Producto Bruto Interno (PBI) en dlares se duplic en comparacin con las
cifras de 2005, y se triplic respecto al ao 2000, ascendiendo a US$ 154,0 mil millones. El PBI per cpita
creci a su mayor ritmo promedio anual desde los aos cincuenta y cerr el ao 2010 en alrededor de
US$ 5 224, 0, un incremento de 83,0% respecto del ao 2005. Asimismo, el crecimiento del Per se
ubic por encima del promedio de la regin y se situ entre los pases de crecimiento ms rpido en el
mundo. En el primer semestre de 2011, la economa peruana sigui expandindose a un ritmo robusto y
creci alrededor de 7,5%.

5

Fuente: BCRP, FMI

Durante el periodo 2006-2010, el PBI creci a un ritmo promedio anual de 7,2%, el mayor registro desde
el quinquenio 1961-1965, a pesar de haberse registrado durante el ao 2008 una aguda crisis financiera
internacional; la cual se reflej en nuestro pas en una cada a 0,98% del crecimiento del PBI nacional en
el ao 2009. En dicho perodo, los principales motores del crecimiento fueron la inversin privada y las
ganancias de productividad.

Fuente: BCRP, FMI

La solidez macroeconmica de la economa peruana se evidenci en el impacto de la crisis internacional
en el Per. Este impacto ocurri alrededor de un trimestre ms tarde que sus pares latinoamericanos, la
desaceleracin fue menos profunda y la recuperacin ha sido ms vigorosa. As, el buen desempeo
macroeconmico logr que el pas obtenga el grado de inversin por Standard & Poors y Fitch Rating en
2008 y por Moodys a fines de 2009, lo que permiti el acceso del pas a los mercados financieros
mundiales a tasas ms bajas y el incremento del flujo de capitales al pas.

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MOODYS
S&P
FITCH
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
Perspectivas
Moody's POSITIVO
S&P POSITIVO
FITCH ESTABLE
BBB+
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MOODYS
S&P
FITCH
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
BBB+

Moneda extranjera Moneda local

Fuente: Bloomberg
El 30 de agosto de 2011 S&P increment la calificacin asignada al Per para su deuda de largo plazo en
moneda extranjera de BBB- a BBB, y para la deuda de largo plazo en moneda nacional a BBB+. El 10 de
noviembre de 2011 Fitch increment la calificacin a Per de BBB- a BBB en su deuda en moneda
extranjera y a BBB+ en su deuda en moneda nacional.
Se espera que en los prximos aos Per siga liderando el crecimiento en la regin con el ms alto
crecimiento econmico.

Fuente: IMF, WEO Setiembre 2011

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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
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1

=

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0
Per: evolucin de las calificaciones de riesgo internacionales
Crecimiento Econmico en Amrica Latina 2011-2016
7
Sostenibilidad fiscal
Por su solidez macroeconmica, el Per pudo hacer frente a la crisis internacional del ao 2008 sin que
este deje daos permanentes sobre la economa peruana, las empresas se mantuvieron slidas y no
hubo prdida de bienestar en la poblacin. Los importantes supervits fiscales registrados tres aos
seguidos (2006-2008), permiti la implementacin del Plan de Estmulo Econmico (PEE) para mitigar
los efectos de la peor crisis internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los ahorros
generados entre 2006 y 2008, se pudo aplicar una poltica fiscal contracclica y financiar el PEE (3,4% del
PBI) sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Los beneficios de mantener espacios de poltica fiscal se pusieron en evidencia durante la crisis
financiera internacional del ao 2008, la peor vista en dcadas. Para asegurar que el impacto de la crisis
internacional sobre la economa local no sea mayor y salvaguardar las ganancias en la reduccin de la
tasa de pobreza
1
, se puso en marcha el Plan de Estimulo Econmico (PEE) bianual 2009-2010 a inicios de
2009. Gracias al PEE y a sus slidos fundamentos macroeconmicos, el Per pudo enfrentar
exitosamente la crisis financiera ms severa desde la Segunda Guerra Mundial. Segn el FMI
2

*Proyeccin MMM 2012-2014
Fuente: INE, Bancos Centrales, MEF-SIAF

En las finanzas pblicas se ha construido un mayor espacio fiscal. El Fondo de Estabilizacin Fiscal (FEF),
cuenta a junio del presente ao con US$ 5,6 mil millones. Debe destacarse que los recursos del Fondo
de Estabilizacin Fiscal solo se pueden usar en casos de severa crisis internacional o de un severo
desastre natural, por lo que el presente gobierno cuenta con un importante colchn de ahorros en caso
de ocurrir alguna de estas contingencias. Asimismo, existe un importante supervit fiscal, que en el
primer semestre de 2011 asciende a alrededor de 5,5 % del PBI.

la
economa mundial se contrajo 0,6% y el comercio mundial cay 10,7%, la mayor contraccin desde que
se tiene registros. Sin embargo, en trminos relativos, el Per tuvo un mejor desempeo con una
acelerada recuperacin en relacin a sus pares latinoamericanos, ya que la economa nacional pudo
crecer a una tasa de 0,98% el ao 2009.

1
La tasa de pobreza cay de 48,7% en el 2005 a 36,2% en 2008.
2
World Economic Outlook (WEO). Abril 2010

8

Fuente: SIAF-MEF

Gestin de la deuda pblica

Actualmente, la deuda pblica no representa un problema importante. sta se redujo de 35,0% del PBI
en el segundo trimestre de 2006 a 22,4% del PBI en el 2011. Mientras que en el presupuesto de 2006, el
servicio de la deuda equivala a 21,0% del presupuesto total, en el 2011 dicha cifra se redujo a casi la
mitad, permitindole liberar recursos para ser dedicados a otras actividades sectoriales como
transporte, salud y educacin.

Fuente: SIAF-MEF

Asimismo, el rol activo de la gestin de la deuda en los ltimos cinco aos ha permitido reducir de
manera importante los diferentes tipos de riesgo asociados como el riesgo de tipo de cambio, el riesgo
de tasa de inters, riesgo de liquidez y riesgo estructural de balance, entre otros. Este logro obedece a la
significativa mejora de su composicin, con una deuda de mayores plazos promedio de maduracin y a
una creciente participacin en moneda nacional y a tasas fijas.

Fuente: MEF

Estas mejoras permiten al Per conseguir un financiamiento ms barato y a plazos ms convenientes. En
los ltimos 5 aos la curva de rendimiento de los bonos soberanos internos y globales observ una
importante reduccin en las tasas de colocacin, as como en la ampliacin de los plazos de
9
vencimiento
3

Fuente: SIAF-MEF
Presupuesto pblico
El crecimiento econmico tambin implic mayores ingresos para el fisco; estos ingresos crecieron en
80,0%, aproximadamente S/. 39,0 mil millones respecto de fines de 2005. Estos mayores ingresos se
tradujeron en un incremento importante del presupuesto pblico, que pas de S/. 49,0 mil millones en
2005 a S/. 88,0 mil millones en 2011. Entre 2005 y 2010, el gasto no financiero del Gobierno General se
elev en 92,0% o S/. 41,0 mil millones; de este incremento del gasto el 44,0% correspondi a los
gobiernos regionales y locales. La inversin de los gobiernos regionales y gobiernos locales se
increment en S/. 12,5 mil millones o casi cinco veces con relacin al ao 2005 y represent, en
promedio, el 60,0% de la inversin total del Gobierno General. Cabe sealar, que las transferencias a los
gobiernos regionales y locales por la fuente recursos determinados (canon, regalas, FONCOMUN,
FONCOR, FOCAM, Fideicomiso Regional, Programa de Modernizacin Municipal y Programa de
Incentivos a la Mejora Municipal) alcanzaron S/.12 923,0 millones en 2010, es decir, casi tres veces ms
que en 2005.

, lo que refleja la solidez de la economa peruana y la confianza de los inversionistas en
ella.

Fuente: SIAF-MEF

3
En los ltimos cinco aos el plazo de vencimiento de los bonos soberanos se extendi desde un mximo de 20 hasta 32 aos, mientras que en el
caso de los bonos globales se pas de 30 a 40 aos.

10
Asimismo, en el periodo 2005-2010, los ingresos del Gobierno General crecieron 57,5% en trminos
reales, lo que se traduce en un aumento cercano a S/. 39,0 mil millones. Estos ingresos representaron
un 20% del PBI en el 2010. Cabe resaltar que los ingresos del Gobierno General incluyen, adems de los
ingresos tributarios (del Gobierno Central y los Gobiernos Locales), los ingresos por regalas (mineras,
gasferas y petroleras), los ingresos por contribuciones sociales a ESSALUD y a la ONP, los recursos
directamente recaudados por las entidades del Gobierno General (tasas, derechos, etc.) y otros ingresos
del Tesoro Pblico
4

Fuente: BCRP, MEF
.

Por otro lado, se estima que los ingresos del Gobierno General llegarn a S/. 97 229,0 millones a finales
del 2011, lo que significa un aumento de aproximadamente S/. 10,0 mil millones con respecto a lo
obtenido en 2010
5

Nota: 2005-Ley Anual de Presupuesto Pblico.
Fuente: DGPP-MEF.

.
El crecimiento de los ingresos se tradujo tambin en importantes aumentos presupuestales, de esta
manera el Presupuesto Institucional de Apertura de la Repblica de 2011 se increment en S/. 39,0 mil
millones (ms del 80%) respecto al ao 2005.

4
El ratio de Ingresos del Gobierno General sobre el PBI no representa una medida de presin tributaria. La presin tributaria se calcula como la
divisin entre los ingresos tributarios del Gobierno Central y el PBI del periodo. As, la presin tributaria en el ao 2010 fue de 14,8%.
5
El concepto de incumplimiento abarca tanto a la evasin como a la morosidad. La evasin tributaria constituye un esfuerzo u omisin consciente y
dolosa que pretende evitar o reducir, de manera sistemtica y en provecho propio o de terceros, el pago de obligaciones tributarias, implicando acciones
que violan normas legales establecidas. Para el clculo del ndice se ajusta el PBI para aproximarlo a la base efectiva potencial del IGV.
11

Por ejemplo, hubo importantes incrementos en sectores prioritarios como Transportes que increment
su presupuesto en S/. 8 211,0 millones entre el presupuesto inicial de apertura de 2005 y el de 2011;
Salud y Saneamiento recibieron un incremento presupuestal de S/. 8 054,0 millones, y Educacin y
Cultura incrementaron su presupuesto en S/. 6 208,0 millones.

Inversin pblica

En el ao 2010, la inversin pblica ascendi a 5,9% del PBI en 2010, el nivel ms alto en 25 aos y una
diferencia sustancial respecto al promedio del periodo comprendido entre 2001 y 2005 (del 3%). La
inversin pblica en los tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Regional y Local) se multiplic casi
por cuatro y pas de S/. 6,7 mil millones en 2005 a S/. 23,7 mil millones en 2010. Cabe sealar que los
Gobiernos Regionales y Locales pasaron de representar 47,7% de la inversin pblica por nivel de
gobierno en 2005 a 60,9% en 2010, lo que representa un incremento de S/. 11,7 mil millones o casi
cinco veces lo invertido en 2005. Asimismo, para el periodo comprendido entre agosto de 2006 y marzo
de 2011, en el Sistema Nacional de Inversin Pblica se declararon viables 101 195 Proyectos de
Inversin Pblica, que representan ms de S/. 118,9 mil millones. De este monto, 87 934 proyectos (que
significan el 87,0% del total y equivalen a ms de S/. 86,6 mil millones) corresponden a Gobiernos
Regionales y Locales.

Fuente: MEF

Parte importante de la inversin pblica estuvo orientada a infraestructura, con lo cual se redujeron las
brechas existentes, habindose incrementado la competitividad nacional y el PBI potencial.

12
Calidad del gasto pblico
Con la progresiva implementacin en todo el sector pblico de la tcnica presupuestaria de Presupuesto
por Resultados (PpR), se espera contribuir significativamente a mejorar la calidad del gasto pblico. En
los ltimos aos se han registrado importantes avances en su implementacin.

La reforma del Sistema de Presupuesto Pblico tiene como principal objetivo asegurar la calidad del
gasto pblico, lo que implica maximizar la rentabilidad social de los recursos pblicos sobre la base de
una eficiente asignacin, equidad en la distribucin y efectividad de las intervenciones. Ciertamente, el
reto que se enfrenta - en un contexto de crecimiento econmico - es la mejora de la calidad del gasto;
en los ltimos 5 aos el presupuesto pblico ha experimentado un crecimiento cercano a 80,0% (el
Presupuesto Institucional de Apertura pas de S/. 49,0 miles de millones en el 2005 a S/. 88,0 miles de
millones en el 2011), pero los mayores recursos con que ha contado el Estado no necesariamente se han
traducido en mejor acceso y calidad de los servicios pblicos para los ciudadanos.

Los primeros esfuerzos en la lnea del Presupuesto por Resultados (PpR) se iniciaron en el ao 2004
cuando se introdujeron los Convenios de Administracin por Resultados (CAR) para vincular la
asignacin presupuestal al desempeo de las instituciones; en una segunda etapa, se introdujeron los
Programas Presupuestales Estratgicos que promovieron el uso de evidencia cientfica para disear las
intervenciones pblicas con miras a garantizar eficacia y efectividad en el logro de resultados en
beneficio del ciudadano. De la mano con los Programas Estratgicos, se inici el desarrollo de
Evaluaciones por parte de expertos independientes para medir el desempeo de las entidades pblicas
y se crearon Fondos de Incentivos, buscando institucionalizar la poltica de incentivos al desempeo de
la gestin. No obstante estos esfuerzos, el Sistema Nacional de Presupuesto Pblico an enfrenta
desafos que obstaculizan la mejora en la calidad del gasto pblico como son:

La desvinculacin entre gastos y polticas pblicas debido a la ausencia de claridad de los
resultados que deben lograr las entidades.

Atomizacin y desarticulacin de las acciones del Estado en los tres niveles de gobierno.

La imprecisin en la programacin por falta de definicin de relaciones causales entre las
acciones que se financian y los resultados que se espera alcanzar, con ausencia de indicadores
adecuados que imposibilita evaluaciones efectivas, y un divorcio entre las metas fsicas y el
presupuesto.

La visin slo anual del presupuesto, con ausencia de objetivos y metas de mediano y largo
plazo y de las demandas de gasto que implican en aos siguientes.

La ausencia de definicin clara de responsabilidad gerencial que permita un adecuado ejercicio
de la rendicin de cuentas.

En tal contexto, en abril del presente ao, a travs de la publicacin de la Resolucin Directoral N 002-
2011-EF/76.01 que aprueba los Lineamientos para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del
Sector Pblico 2012, la Direccin General de Presupuesto Pblico apost por la consolidacin del
Presupuesto por Resultados en el Sistema Nacional de Presupuesto Pblico al introducir el Programa
Presupuestal con Enfoque de Resultados como la unidad de asignacin de presupuesto, gerencia y
control de resultados en todos los niveles de gobierno. El Programa Presupuestal con Enfoque de
Resultados es un conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas que proveen productos
(bienes y/o servicios), que buscan lograr un resultado especfico en una poblacin objetivo y que por
esta va resuelve el problema que dio origen al mismo. As, sus principales caractersticas son:

Su existencia est justificada por la necesidad de lograr un resultado especfico, que es el
cambio que se busca alcanzar en la poblacin objetivo, para contribuir al logro de un resultado
final, asociado a un objetivo de poltica pblica.

Para lograr dicho resultado especfico se requiere generar previamente productos, los cuales
representan los bienes y servicios que entrega el Programa para lograr el resultado especfico.
13

Finalmente, los productos se pueden lograr o generar mediante la realizacin de un conjunto
articulado de actividades.

II. BASE LEGAL

1. Decreto Legislativo N 183, Ley Orgnica del Ministerio de Economa y Finanzas, y su
modificatoria el Decreto Legislativo N 325.
2. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (Art. 7).
3. Ley N 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada por la Ley N 27958.
4. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N
28522 y 28802, Decreto Legislativo N 1005, normas reglamentarias y complementarias.
5. Resolucin Ministerial N 807-2011-EF/43, de fecha 22 de noviembre de 2011, que aprueba
el Plan Estratgico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Sector Economa y Finanzas.
6. Resolucin Ministerial N 223-2011-EF/43, d e fecha 30 de marzo de 2011, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas.
7. Resolucin de Secretara General N 002-2011-EF/13, que aprueba el Manual de Organizacin
y Funciones Institucional del Ministerio de Economa y Finanzas

III. ESTRUCTURA ORGNICA

El Ministerio de Economa y Finanzas, de acuerdo a la Resolucin Ministerial N 223-2011-EF/43, de
fecha 30 de marzo de 2011, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de
Economa y Finanzas, tiene la siguiente estructura orgnica:

01 RGANOS DE ALTA DIRECCIN
01.1 Despacho Ministerial
01.2 Despacho Viceministerial de Hacienda
01.3 Despacho Viceministerial de Economa.
01.4 Secretara General
02 RGANO RESOLUTIVO
02.1 Tribunal Fiscal
03 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1 rgano de Control Institucional
04 RGANO DE DEFENSA JURDICA
04.1 Procuradura Pblica
SECRETARA GENERAL
05 RGANOS DE ADMINISTRACIN INTERNA
14
05.1 RGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1.1 Oficina General de Asesora Jurdica
05.1.2 Oficina General de Planificacin, Inversiones y Presupuesto
05.2 RGANOS DE APOYO
05.2.1 Oficina General de Administracin y Recursos Humanos
05.2.2 Oficina General de Tecnologas de la informacin
05.2.3 Oficina General de Atencin al Usuario y Comunicaciones
05.2.4 Oficina General de Enlace MEF
VICEMINISTERIO DE HACIENDA
06 RGANOS DE LNEA
06.1 Direccin General de Presupuesto Pblico
06.2 Direccin General de Contabilidad Pblica
06.3 Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico
06.4 Direccin General de Gestin de Recursos Pblicos
VICEMINISTERIO DE ECONOMA
07 RGANOS DE LNEA
07.1 Direccin General de Poltica Macroeconmica
07.2 Direccin General de Poltica de Ingresos Pblicos
07.3 Direccin General de Poltica de Inversiones
07.4 Direccin General de Descentralizacin Fiscal y Asuntos Sociales
07.5 Direccin General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados
07.6 Direccin General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia y Productividad

15
Oficina de Defensa
Nacional
MINISTRO
Secretara General
rgano de Control
Institucional
Procuradura Pblica
Oficina General
de Asesora
Jurdica
Oficina General
de Planificacin,
Inversiones y
Presupuesto
Oficina General
de Administracin
y Recursos
Humanos
Oficina General
de Tecnologas de
la Informacin
Oficina General
de Atencin al
Usuario y
Comunicaciones
Oficina General de
Enlace MEF
VICEMINISTERIO DE
HACIENDA
Tribunal Fiscal
Oficial Enlace MEF
Gabinete de Asesores
VICEMINISTERIO DE
ECONOMA
Direccin General de
Poltica Macroeconmica
Direccin General de
Poltica de Ingresos
Pblicos
Direccin General de
Poltica de Inversiones
Direccin General de
Descentralizacin Fiscal y
Asuntos Sociales
Direccin General de
Mercados Financieros,
Laboral y Previsional
Privados
Direccin General de
Asuntos de Economa
Internac., Competencia y
Productividad
Direccin General de
Presupuesto Pblico
Direccin General de
Contabilidad Pblica
Direccin General de
Endeudamiento y Tesoro
Pblico
Direccin General de
Gestin de Recursos
Pblicos
Secretara Ejecutiva Secretara Ejecutiva
Comisin Consultiva
Comisin Comit de Financiamiento
Mulisectorial
Comisin Comit de Caja
Comisin Consejo Normativo de
Contabilidad
Comisin encargada de Coordinar las
Controversias de Inversin
Comisin Consejo de Administracin
del Fondo de Seguro de Depsitos
Sala Plena
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Secretara
Ejecutiva
Unidad de Coordinacin de
Prstamos Sectoriales (UCPS)
Unidad Especial PL480

16
IV. ANLISIS SITUACIONAL

4.1 Desafos para la gestin institucional

El horizonte de planeacin 2012-2016 encuentra un pas con un crecimiento de alrededor de
7,5% en el primer semestre del 2011, integrado al mundo, respetado en la comunidad financiera
internacional por su grado de inversin, con supervit fiscal, inflacin baja, el doble de las
exportaciones de hace 5 aos, uno de los mejores climas de negocio en Amrica Latina, reservas
internacionales en niveles rcord e indicadores de pobreza en descenso.

Sin embargo, los desafos a vencer an son grandes. El Per requiere crecer a tasas altas y
sostenidas por un perodo largo para disminuir sustantivamente la pobreza y aumentar el
bienestar social. Esto impone una serie de importantes retos para la actual administracin,
especialmente en el terreno microeconmico (competitividad, productividad, atraccin de
inversin privada, cierre de brecha de infraestructura, reduccin de la informalidad, capital
humano, innovacin, entre otros).

Continuar en la senda del desarrollo demanda trabajar en la agenda pendiente que consiste en:
(i) evitar la desconfianza del mercado, (ii) continuar liderando el crecimiento de la regin, (iii) la
inversin privada debe seguir siendo el motor del crecimiento, (iv) trabajar la agenda de
productividad, y (v) plantearse metas ambiciosas para el prximo quinquenio.

i) Evitar la desconfianza del mercado: es importante mantener las expectativas
estables y evitar la desconfianza del mercado, debido a que la inversin privada es
sumamente susceptible a las expectativas de los empresarios sobre el futuro de la
economa. As, un deterioro significativo de estas tiene consecuencias directas en el
crecimiento econmico y en el empleo.

ii) Continuar liderando el crecimiento en la regin: si bien en los ltimos aos el Per
ha experimentado un desempeo econmico remarcable, es importante que siga
creciendo a tasas altas durante los prximos aos y contine siendo una de las
economas lderes de la regin. Esto permitir al Per continuar siendo un imn
para la inversin privada nacional y extranjera.

iii) La inversin privada debe seguir siendo el motor del crecimiento: la inversin
privada debe seguir liderando la expansin de la economa en el mediano plazo, ya
que el crecimiento econmico depende fuertemente de ella. Cabe mencionar que
esta podr materializarse en la medida que no se deterioren las expectativas de los
agentes y se concreten importantes proyectos de inversin ya anunciados para los
prximos aos. Las favorables perspectivas de expansin para la economa peruana
se sustentan en que existe un amplio espacio para seguir creciendo.

iv) Trabajar la agenda de productividad: es necesario seguir trabajando en la agenda
de productividad, ya que es fundamental mantener una tasa de crecimiento
elevada por un perodo prolongado. La productividad en el Per es baja, por lo que
existe amplio potencial para alcanzar mejoras si se trabaja pronto en la agenda
microeconmica pendiente. Sostener altas tasas de crecimiento se vuelve ms
difcil en la medida que los pases alcanzan mayores niveles de desarrollo.

v) Plantearse metas ambiciosas para el prximo quinquenio: finalmente, la actual
administracin debe establecer importantes objetivos concretos a alcanzar para el
ao 2016. Por ejemplo, adems de fijarse la meta de reduccin de la pobreza a no
ms de 20% y reducir la pobreza rural a la mitad, puede tambin comprometerse a
mantener el mejor clima de negocios en Amrica Latina y a alcanzar en cinco aos
algunos estndares de pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo
Econmico (OCDE).

17
De esta manera, es importante seguir trabajando en la agenda pendiente de estabilidad,
crecimiento basado en productividad, mayor inversin y metas ambiciosas, para que el Per
ingrese a la senda del crecimiento sostenible con inclusin social.

Por ltimo, es de suma importancia poner nfasis como pas en eliminar los cuellos de botella del
crecimiento, como por ejemplo, aquellos relacionados con superar la baja calidad de la
educacin, la inseguridad ciudadana, la falta de institucionalidad, las brechas en infraestructura,
tecnologa e innovacin y en promover una mayor competitividad y productividad, a fin de evitar
una cada en nuestro crecimiento.

4.2 Desarrollo Organizativo

competencias, a vencer los desafos expuestos, as como a desarrollar la agenda pendiente,
demanda del Ministerio de Economa y Finanzas un realineamiento de la organizacin y su
fortalecimiento institucional, cuyo primer paso es una nueva estructura orgnica.

Coherente con dicha exigencia, la institucin inicia el perodo con una nueva estructura orgnica
a fin de brindar un mejor servicio a los ciudadanos y a las otras instituciones del sector pblico y
privado que dependen de sus procesos y con los que se estar en condiciones de coordinar
activamente. Promover el desarrollo de cada peruano en particular y del pas en general,
considerando una realidad econmica de mayor competitividad y que requiere la aplicacin de
criterios de inclusin social.

El cambio generado en el MEF busca hacer ms eficiente y dinmica a la institucin, con mayor
especializacin y una mejor gestin, ampliando su cobertura de atencin a todas las regiones de
del pas en forma desconcentrada a travs de las denominadas oficinas CONECTAMEF. La tarea
de preservar la estabilidad macroeconmica y fiscal ya no es su nica prioridad, a pesar de su
enorme importancia; tambin debe avocarse a una gestin ms eficiente de los recursos del
Estado y asegurar un gasto pblico de calidad, todo ello enfocado en hacer frente a los retos que
el actual contexto y el futuro imponen.

En el 2011 se cuenta con un Ministerio de Economa y Finanzas reestructurado

Se reestructur con la finalidad de alinear la organizacin para una actuacin ms eficaz y
consistente, que apunte al logro de la misin del MEF y sus funciones principales. Tiene como
orientacin el definir responsabilidades integrales sobre la administracin de los procesos
fundamentales, reducir transacciones entre unidades orgnicas para administrar los procesos y
para brindar los servicios del Ministerio de forma eficaz y eficiente, en especial las vinculadas a
las rectoras de los sistemas administrativos bajo su responsabilidad. Se han redefinido las
funciones principales:

Disear, monitorear y aplicar una poltica macroeconmica que maximice el
crecimiento potencial de largo plazo

Promover el diseo y aplicacin de polticas pblicas que permitan instaurar y
preservar un entorno competitivo sobre la base del desarrollo de la inversin privada

Calificar la incidencia econmica y fiscal de iniciativas pblicas a fin de prevenir
incoherencias respecto de las prioridades de la poltica econmica

Formular el presupuesto nacional, controlar su ejecucin y evaluar la calidad de los
resultados de su aplicacin

Gestionar de manera eficaz y global los activos y pasivos del Estado, as como los
diversos tipos de riesgo asociados.

18
Propiciar la eficiencia de asignacin, equidad distributiva y estabilidad
macroeconmica, a travs de polticas, normas y otros, en materia de
descentralizacin fiscal.

El resultado esperado para el periodo es un MEF mejor gestionado y ms eficiente, que se
caracterice por ser ms especializado, desconcentrado, propositivo, dinmico y, sobre todo,
que responda a los retos del nuevo contexto y a las tendencias que el pas tendr que hacer
frente.

Situacin actual del Viceministerio de Hacienda

Con la finalidad de modernizar y hacer ms eficiente la gestin de las finanzas pblicas y de las
diferentes responsabilidades que le han sido asignadas, se tomaron las siguientes decisiones
estratgicas:

Se cre la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico, como producto de la
fusin de las antiguas Direcciones Generales del Tesoro y del Endeudamiento Pblico,
actividades que bajo el enfoque de procesos son complementarias y que mejorarn su
actuacin si son dirigidas bajo una gestin nica en torno a tres macro procesos: la
estrategia de endeudamiento y las polticas de gestin de pasivos pblicos, la
estrategia de tesorera y polticas de gestin de las finanzas pblicas y la gestin global
de los diferentes tipos de riesgo a los que est expuesto el MEF. Esta fusin tambin
permitir fortalecer el ineludible papel del Tesoro Pblico como lder promotor del
desarrollo del mercado de deuda pblica, uno de los requisitos fundamentales para
consolidar tambin el desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores en particular
y del sistema financiero local en general.

Se cre la Direccin General de Gestin de Recursos Pblicos, encargada de realizar el
anlisis fiscal y financiero de las medidas que se propongan en materia de
remuneraciones y previsional del sector pblico, y de formular y proponer polticas
pblicas sobre abastecimiento, gestin de planillas y de gestin de activos no
financieros, con el objeto de promover la mejora de la gestin pblica, en coordinacin
con las entidades pblicas pertinentes y de manera consistente con la normatividad
vigente.

En cuanto a la Direccin General de Presupuesto Pblico, es importante sealar que a
su interior se han reestructurado sus unidades orgnicas, ya que de un enfoque de
organizacin funcional por unidades de gobierno (Direcciones de Presupuesto de
Gobierno Nacional, de Gobiernos Regionales, de Gobiernos Locales y de Entidades de
Tratamiento Empresarial), se ha optado por una organizacin ms moderna por
enfoque de procesos (Direcciones de Calidad del Gasto Pblico, de Presupuesto
Temtico y de Articulacin del Presupuesto Territorial), que permitir hacer ms
eficiente el proceso de gestin presupuestaria y mejorar la calidad del gasto pblico.

Respecto a la Direccin General de Contabilidad Pblica, esta ha mantenido su
organizacin a nivel de unidades orgnicas, pero reafirma su compromiso con el
fortalecimiento de la transparencia y rendicin de cuentas reflejadas oportunamente
en las cuentas generales de la Repblica a travs de la adopcin de las normas
internacionales de contabilidad para el sector pblico (NICSP).

Situacin actual del Viceministerio de Economa

Prioriza una mayor especializacin de sus rganos de lnea para hacer frente a los retos del
actual contexto, creando nuevas direcciones generales como las que a continuacin se indican:

La Direccin General de Poltica Macroeconmica, enfocada a disear y aplicar una
poltica macroeconmica que maximice el crecimiento potencial de largo plazo,
19
disear la poltica fiscal, preservar la estabilidad macrofinanciera en coordinacin con
el BCR y la SBS, elaborar el marco macroeconmico multianual, establecer los
principales supuestos macroeconmicos, lmites de gasto y financiamiento a usarse en
la elaboracin del presupuesto de la Repblica y realizar un seguimiento de la
evolucin de la economa y preparar informes que soporten las decisiones de la Alta
Direccin.

La Direccin General de Descentralizacin Fiscal y Asuntos Sociales, tiene por objetivo
propiciar la eficiencia de asignacin, equidad distributiva y estabilidad
macroeconmica, a travs de la formulacin y propuesta de polticas, normas y otros
instrumentos normativos, en el marco de su competencia, relacionados a la
descentralizacin fiscal dentro del marco de la poltica macroeconmica. Tambin se
encarga del seguimiento y anlisis del gasto social en los tres niveles de gobierno, as
como del seguimiento de los efectos de la poltica econmica sobre la pobreza.
Asimismo, es responsable de realizar el seguimiento y monitoreo permanente de las
finanzas pblicas subnacionales (ingresos, gastos, endeudamiento y reglas),
incluyendo el diseo y la evaluacin de reglas fiscales subnacionales, en el marco de la
poltica macroeconmica, as como del fortalecimiento de capacidades a nivel
subnacional en materia de Descentralizacin Fiscal. De manera similar, se encarga de
disear la poltica y proponer sistemas de distribucin de recursos a los Gobiernos
Regionales y Locales con el objetivo de promover la eficiencia de asignacin y equidad
distributiva.

La Direccin General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados,
enfocada a atender nuevas necesidades generadas por existir actualmente un
mercado financiero dinmico y por promover un mercado laboral formal y
competitivo. Aborda los macro procesos de: promover tanto el desarrollo del mercado
de crditos como el del mercado de capitales; propiciar un mercado laboral privado
formal, flexible y competitivo; disear estrategias que amplen la cobertura del SPP,
mejorando su eficiencia y sostenibilidad; y propiciar la profundizacin de los mercados
de capitales y financieros.

La Direccin General de Poltica de Ingresos Pblicos, se mantiene como tal y est encargada de
los ingresos tributarios y de los ingresos no tributarios (como las regalas, por ejemplo). Sin
embargo, ha modificado su organizacin interna a nivel de unidades orgnicas, habiendo
creado las Direcciones de Renta y Patrimonio, de Consumo y Tributacin sobre el Comercio
Exterior, de Asuntos Tributarios Internacionales, y de Inteligencia Econmica y Optimizacin
Tributaria; que han sustituido a las ex - Direcciones de Tributos, de Ingresos Pblicos y
Tributacin Municipal, y de Estudios y Normatividad Tributaria y Fiscal.

La conversin de la antigua Direccin General de Programacin Multianual en la Direccin de
Poltica de Inversiones, incluye la promocin de la participacin privada en la provisin de
servicios pblicos, la evaluacin de la posibilidad de la intervencin del sector privado en APP y
el diseo de la poltica de promocin de la inversin privada. Su organizacin interna a nivel de
unidades orgnicas ha establecido las Direcciones de Poltica y Promocin de Inversiones, de
Inversin Pblica, de Inversin Privada, y de Normatividad, Metodologas y Capacitacin; en
sustitucin de las ex Direcciones de Planeamiento Estratgico del Sector Pblico, de
Inversiones Regionales y Locales, y de Inversin Pblica.

Finalmente, la Direccin General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia y
Productividad reemplaza a la antigua Direccin General de Asuntos de Economa Internacional,
Competencia e Inversin Privada y se reenfoca a desarrollar la poltica para mejorar la
productividad como pas abordando los macro procesos: diseo de polticas de desarrollo de la
competitividad sectorial, formulacin de polticas microeconmicas que aumenten la
productividad de la economa en su conjunto, asignacin eficiente de recursos productivos a
travs de la facilitacin del comercio exterior y polticas de integracin econmica.

20
Aplicacin de un nuevo enfoque de gestin administrativa de la Secretara General

Este nuevo enfoque de gestin administrativa hacia el mbito interno propone la mejora y una
administracin ms especializada de los recursos humanos (priorizando las acciones de difusin
de valores y principios ticos, de capacitacin, de evaluacin del desempeo laboral y de
bienestar), financieros (priorizando el fortalecimiento de los sistemas de control interno) y
materiales (priorizando la ejecucin eficiente y oportuna de de los procesos de adquisiciones)
del Ministerio, los cuales quedan a cargo de la actual de Oficina General de Administracin y
Recursos Humanos (en sustitucin de la ex Oficina General de Administracin - OGA); liberando
a sta del cumplimiento de las funciones que han sido asumidas por la Oficina General de
Planificacin, Inversiones y Presupuesto y por la Oficina General de Atencin al Usuario y
Comunicaciones.

Se ha creado la Oficina General de Planificacin, Inversiones y Presupuesto, encargada de
conducir a nivel sectorial los sistemas administrativos de planeamiento estratgico, inversin
pblica, presupuesto y modernizacin de la gestin del Estado (ex Sistema de Racionalizacin),
as como del sistema funcional de cooperacin tcnica no reembolsable; reas de gestin que
se encontraban bajo responsabilidad de la ex OGA. Esta independizacin de funciones permitir
fortalecer la gestin institucional en dichos sistemas.

Se ha creado tambin la Oficina General de Atencin al Usuario y Comunicaciones, cuyas
funciones de atencin al usuario (tanto pblicos como privados), orientacin e informacin
sobre los servicios y actividades institucionales, administracin documentaria y archivo, imagen
institucional, protocolo, relaciones pblicas (institucionales e interinstitucionales) y el
desarrollo de actividades de difusin del Ministerio a travs de los diversos rganos de
comunicacin social, se encontraban antes a cargo de la ex OGA.

Asimismo, se ha creado la Oficina General de Enlace del MEF, como rgano encargado de
coordinar de manera planificada la celeridad del desarrollo proactivo de propuestas
normativas, gestionando y consolidando el procesamiento del temas de inters de nivel
sectorial; as como de coordinar con todas las entidades de la administracin pblica, con la
finalidad de fortalecer las relaciones y articulacin de las polticas en materia econmica y
financiera en los diversos niveles de gobierno.

Finalmente, se ha creado la Oficina General de Tecnologas de la Informacin, en sustitucin de
la ex Oficina General de Informtica y Estadstica, como rgano especializado encargado de
gestionar y mantener la operatividad eficiente y continua de los equipos de cmputo, software
de base, sistemas de informacin, bases de datos y redes de comunicacin del Ministerio;
desligndose totalmente de la funcin de elaborar y difundir las estadsticas institucionales,
labor que ha sido asumida, por los diversos rganos del Ministerio, dentro de sus respectivos
mbitos de competencia funcional.

En el mbito externo, y a fin de estar ms cerca y prestar mejores servicios de atencin a los
gobiernos regionales y locales, es que se vienen instalando los Centros Pilotos de Servicios de
Atencin al Usuario del MEF, denominados CONECTAMEF, cuyos ejes principales de gestin son
la comunicacin efectiva, capacitacin permanente y asistencia tcnica personalizada,
principalmente en lo que se refiere a la gestin de los sistemas administrativos de presupuesto
pblico, de inversin pblica, de tesorera, de endeudamiento, de contabilidad pblica; as
como en la operatividad y mantenimiento de los aplicativos informticos SIAF, SIGA y otros.

21
V. PERSPECTIVA

5.1 Visin institucional

Institucin con modernos sistemas de gestin, desconcentrada, con alta eficiencia tcnica,
recursos humanos que alcanzan las competencias requeridas, que goza de credibilidad y
confianza de la sociedad, contribuyendo al buen gobierno y bienestar de todos los peruanos a
travs del desarrollo de polticas econmicas y financieras nacionales con inclusin social.

5.2 Misin institucional

Disear, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la poltica econmica y
financiera nacional a fin de alcanzar el crecimiento econmico sostenido como condicin bsica
para el desarrollo inclusivo, armnico, y descentralizado del pas, conducente a alcanzar el
bienestar de todos los peruanos.
5.3 Objetivos estratgicos generales institucionales (OEGI)

Cabe destacar que del conjunto de Objetivos Estratgicos Generales Institucionales del PEI
2012 2016, destacan cuatro (04) de ellos, identificados como fundamentales por el MEF, dado
el alto nivel de importancia que tienen en el desenvolvimiento de la poltica econmica y
financiera para el prximo quinquenio. Estos son:

- Altas tasas de crecimiento,
- Poltica fiscal y financiera responsable,
- Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad, y
- Gestin eficiente de las entidades pblicas.

El horizonte de planeacin 2012-2016 plantea al pas grandes desafos. El Per requiere crecer
a tasas altas y sostenidas por un perodo largo para disminuir sustantivamente la pobreza y
aumentar el bienestar social. Esto impone una serie de importantes retos para la actual
administracin, especialmente en el terreno microeconmico (competitividad, productividad,
atraccin de inversin privada, cierre de brecha de infraestructura, reduccin de la
informalidad, capital humano, innovacin, entre otros).

Asimismo, continuar en la senda del desarrollo demanda trabajar en la agenda pendiente que
consiste en: (i) evitar la desconfianza del mercado, (ii) continuar liderando el crecimiento de la
regin, (iii) la inversin privada debe seguir siendo el motor del crecimiento, (iv) trabajar la
agenda de productividad, y (v) plantearse metas ambiciosas para el prximo quinquenio.

competencias, a vencer los desafos expuestos, as como a desarrollar la agenda pendiente,
demanda del Ministerio de Economa y Finanzas trazar objetivos y estrategias coherentes y
sostenibles en el tiempo, as como metas realistas, las que se exponen a continuacin.

OEGI 1: Altas tasas de crecimiento

Considerado objetivo fundamental, a travs del cual se busca un crecimiento elevado y
sostenido de la economa, manteniendo la estabilidad macroeconmica y la estabilidad
financiera, orientando la poltica fiscal a prevenir situaciones de crisis interna y externa,
reduciendo la vulnerabilidad macroeconmica a crisis cambiarias y crediticias, y mejorando la
inversin pblica para cerrar brechas, especialmente en infraestructura.

22
Para tal efecto, se plantea para el periodo del quinquenio dos importantes Indicadores:

- Mantener en 6,0% el crecimiento porcentual anual del Producto Bruto Interno a precios
constantes;
- Pasar de un dficit estructural de -1,8% en el 2012 al 0% en el 2016.

OEGI 2: Poltica fiscal y financiera responsable
Considerado objetivo fundamental, a travs del cual se busca alcanzar un equilibrio fiscal en las
cuentas estructurales, generar ahorros pblicos y recomponer el espacio fiscal para mantener
una posicin fiscal contracclica, y una gestin global de los activos y pasivos financieros del
Estado, lo que incluye un manejo eficiente de la deuda pblica en dicho nuevo contexto.

Para tal efecto, se plantea para el periodo del quinquenio dos importantes Indicadores:

- Que los ingresos tributarios del Gobierno Central en relacin al PBI pasen del 15,3% en el
2012 a superar el 15,8% el 2016;

- Que el ratio de la deuda pblica pase del 21,0 % en el 2012 al 15,0% el 2016.

OEGI 3: Desarrollo integral del sistema financiero
Se busca el desarrollo de todo el sistema financiero, tanto de los diferentes tipos de entidades
financieras como las entidades de crdito, las entidades de seguros, las entidades de inversin
o las entidades de valores, as como de los mercados financieros en general, pero
particularmente del mercado de valores de deuda pblica, con nfasis en lograr una mayor
competitividad e inclusin financiera en todos los niveles.

OEGI 4: Expansin de la inversin privada
Se busca una mayor inversin privada, facilitando el financiamiento competitivo de la inversin
privada y promoviendo su participacin en el desarrollo de la infraestructura y la provisin de
servicios pblicos, en la diversificacin productiva y en sectores claves para elevar la
competitividad del pas.

OEGI 5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad
Considerado objetivo fundamental, a travs del cual se busca elevar la productividad y
competitividad del pas, fortaleciendo la cooperacin pblico - privada y consolidando la
poltica y estrategia de apertura comercial, lo cual incluye medidas como la mejora sustancial
del capital humano, la reduccin de la brecha de infraestructura, el impulso a la innovacin
tecnolgica, fomento a la calidad de los productos y procesos con la finalidad de diversificar la
oferta productiva en base a una estrategia de mejora tecnolgica y de medidas que favorezcan
la libre competencia.

Para tal efecto, se plantea para el periodo del quinquenio como Indicador el mejorar el ndice
de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), pasando de 4,2 el 2012 al 4,6 el
2016.

OEGI 6: Reduccin de la pobreza y pobreza extrema
Se busca la reduccin de la pobreza promoviendo la calidad del gasto social, con nfasis en
programas sociales que incorporan el enfoque por resultados, para lograr una mayor eficacia y
eficiencia.

OEGI 7: Gestin eficiente de las entidades pblicas
Considerado objetivo fundamental, a travs del cual se busca la profundizacin de la gestin
por resultados en el Estado, promoviendo la implementacin del presupuesto por resultados.

23
Para tal efecto, se plantea para el periodo del quinquenio como Indicador que el porcentaje de
presupuesto pblico bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR) pase del 41,1% en el
2012 al 100,0% en el 2016.

OEGI 8: Mejora de la gestin de los recursos pblicos
Se busca la centralizacin de la gestin de los recursos financieros y de la planilla del Estado, la
profundizacin de la rendicin de cuentas, las evaluaciones independientes y la transparencia
de la gestin pblica para facilitar la vigilancia ciudadana.

OEGI 9: Capacidad de gestin de los tres niveles de gobierno fortalecida
Se busca el fortalecimiento de capacidades de gestin de los tres niveles de gobierno (nacional,
regional y local) en el marco del proceso de descentralizacin, mejorando la coordinacin
intergubernamental y fortaleciendo las capacidades institucionales para mejorar la gestin
presupuestaria y de la inversin pblica, con un enfoque de desarrollo territorial sostenible.

OEGI 10: Proceso de Descentralizacin Fiscal fortalecido
Se busca el fortalecimiento del proceso de descentralizacin fiscal, mediante la mejora de las
capacidades de los niveles de gobierno regional y local en relacin a los sistemas fiscales a
descentralizar, desarrollando actividades de asistencia tcnica e introduciendo la aplicacin de
indicadores que permitan monitorear los avances de descentralizacin con especial nfasis en
la sostenibilidad de las finanzas pblicas subnacionales y el cumplimiento de las reglas fiscales.

5.4 Lineamientos de poltica institucional (LPI)
Asociados a cada objetivo estratgico general institucional, se detallan a continuacin:
OEGI 1:
LPI 1: Mantener la estabilidad macroeconmica y la estabilidad financiera
Altas tasas de crecimiento
LPI 2: Promover el desarrollo de la inversin pblica para cerrar brechas
OEGI 2:
LPI 3: Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera
Poltica fiscal y financiera responsable
LPI 4: Modernizar la gestin de las finanzas pblicas
LPI 5: Desarrollar el mercado de deuda pblica como instrumento sistmico de liquidez
LPI 6: Desarrollar el sistema financiero con mayor inclusin financiera

OEGI 4:
LPI 7: Ampliar facilidades para el desarrollo de la inversin privada
Expansin de la inversin privada
OEGI 5:
LPI 8: Fortalecer la colaboracin y participacin pblico-privada para impulsar la
productividad y la competitividad
Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad
LPI 9: Consolidar la poltica y estrategia de apertura comercial
LPI 10: Promover la inversin en ciencia y tecnologa
OEGI 6:
LPI 11: Promover la calidad del gasto social
Reduccin de la pobreza y pobreza extrema
OEGI 7:
LPI 12: Impulsar la gestin por resultados en las entidades pblicas
Gestin eficiente de las entidades pblicas

24
LPI 13: Mejorar la transparencia en el uso de los recursos y la rendicin de cuentas
OEGI 9:
LPI 14: Desarrollar capacidades especializadas en sistemas administrativos de inversin
pblica y presupuesto pblico
Capacidad de gestin de los tres niveles de gobierno fortalecida
OEGI 10:
LPI 15: Resguardar la sostenibilidad financiera de los gobiernos subnacionales y
distribuir eficientemente los recursos determinados
Proceso de descentralizacin fiscal fortalecido

5.5. Objetivos estratgicos especficos institucionales (OEEI) y Actividades estratgicas (AE)
Asociados a cada objetivo estratgico general institucional, se detallan a continuacin:
OGEI 1: Altas tasas de crecimiento
OEEI 1.1: Mantener una posicin fiscal contracclica.

Actividades Estratgicas
AE 1.1.1 Analizar la evolucin de la economa peruana e internacional
permanentemente.

OEEI 1.2: Formulacin de la poltica econmica y proyecciones macroeconmicas de
mediano plazo.

AE 1.2.1 Elaborar escenarios y proyecciones macroeconmicas.

OEEI 1.3: Equilibrio en las cuentas estructurales.

AE 1.3.1 Seguimiento y anlisis de las cuentas fiscales nacionales y subnacionales.
OEEI 1.4: Proponer lineamientos de poltica en las inversiones.
AE 1.4.1 Mejorar el marco normativo para el seguimiento de la poltica de
inversin pblica.
AE 1.4.2 Evaluar el impacto de los lineamientos y estrategia de inversin pblica.

OEEI 1.5: Fortalecimiento de la liquidez del mercado de deuda pblica para mantener
la estabilidad financiera.
AE 1.5.1 Constituir una reserva secundaria de liquidez de libre disponibilidad
dentro del marco de una gestin global de activos y pasivos.
AE 1.5.2 Diversificar la tenencia residente de valores de la deuda pblica.

OEGI 2: Poltica fiscal y financiera responsable
OEEI 2.1: Mantener el equilibrio fiscal y la eficiencia financiera.
AE 2.1.1 Continuar fortaleciendo el sistema tributario sobre la base de principios
de suficiencia, equidad y simplicidad.

OEEI 2.2: Manejo eficiente de la deuda pblica como parte de una gestin global de
activos y pasivos.

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AE 2.2.1 Reducir el costo de la tesorera a travs de una gestin activa de los
valores de deuda emitidos.
AE 2.2.2 Incrementar la frecuencia de emisin de los valores de deuda en el
mercado de valores.

OEEI 2.3: Sostenibilidad de las finanzas pblicas subnacionales.
AE 2.3.1 Monitoreo de las finanzas pblicas subnacionales a travs de la
elaboracin de reportes de seguimiento.
AE 2.3.2 Seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales para los gobiernos
regionales y locales.

OEEI 2.4: Cumplimiento de las reglas macrofiscales.
AE 2.4.1 Cumplimiento de la primera regla de la Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal.
AE 2.4.2 Cumplimiento de la segunda regla de la Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal.

OEEI 3.1: Mejora de las condiciones para la gestin de la tesorera de las entidades no
bancarias.
AE 3.1.1 Lograr la participacin de entidades no bancarias en las subastas de
ttulos de deuda soberana en Nuevos Soles.

OEEI 3.2: Profundizacin de los mercados financieros.
AE 3.2.1 Desarrollo de mecanismos y/o instrumentos para el crecimiento del
acceso a los servicios financieros y mercado de capitales.

OEEI 3.3: Ampliacin de la cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de
Pensiones.
AE 3.3.1 Incrementar el nivel de cobertura del SPP especialmente sobre los
trabajadores informales, y contribuir a la reduccin de las comisiones.

OEGI 4: Expansin de la inversin privada

OEEI 4.1: Promover la inversin privada nacional y su participacin eficiente en la
provisin de servicios pblicos, diversificacin productiva y competitividad.
AE 4.1.1 Proponer un marco regulatorio de participacin de la inversin privada
en los servicios pblicos a cargo del Estado, y su vinculacin a la APPs.
AE 4.1.2 Fomentar la inversin privada, nacional y extranjera, en inversiones de
infraestructura y temas sociales.

OEGI 5: Crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad

OEEI 5.1: Promover un marco normativo favorable a las inversiones extranjeras que
mejoren la productividad y competitividad.

26
AE 5.1.1 Negociacin de Acuerdos Bilaterales de Inversin (BIT) y Captulos de
Inversin en Tratados Comerciales.
AE 5.1.2 Gestin de defensa del Estado en controversias con inversionistas
extranjeros.

OEEI 5.2: Promocin de la productividad de los factores de produccin a travs de una
mayor apertura comercial y competencia en los mercados.
AE 5.2.1 Mejora de la competitividad, productividad y eficiencia de la economa.
AE 5.2.2 Reduccin arancelaria unilateral.
AE 5.2.3 Seguimiento de polticas de contrataciones pblicas.
AE 5.2.4 Mejora en la Gestin de los procedimientos aduaneros.

OEEI 5.3: Promover el desarrollo de la competitividad.
AE 5.3.1 Mejorar el clima para hacer negocios en el pas.
AE 5.3.2 Promover el desarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin como base
para el crecimiento sostenido.
AE 5.3.3 Facilitar los procedimientos vinculados con las operaciones de comercio
exterior.
AE 5.3.4 Promover el aprovechamiento de los mercados a travs del incremento
de la productividad y la calidad de las empresas.

OEGI 6: Reduccin de la pobreza y pobreza extrema

OEEI 6.1: Mejora de la calidad del gasto social.
AE 6.1.1 Orientar el gasto social con un enfoque por resultados.

OEEI 6.2: Seguimiento de los efectos e impactos de la poltica econmica sobre la
pobreza.
AE 6.2.1 Seguimiento y anlisis del gasto social en los tres niveles de gobierno.
AE 6.2.2 Elaborar estudios de investigacin sobre el impacto de la poltica
econmica sobre la pobreza.

OEGI 7: Gestin eficiente de las entidades pblicas

OEEI 7.1: Implementacin del presupuesto multianual.
AE 7.1.1 Impulsar la implementacin del presupuesto multianual.

OEEI 7.2: Implementacin del presupuesto por resultados.
AE 7.2.1 Orientar la programacin presupuestaria con un enfoque por resultados.
AE 7.2.2 Generar y utilizar informacin de desempeo en el proceso
presupuestario.
AE 7.2.3 Aplicar esquemas de incentivos a la gestin para mejorar el desempeo.

OEEI 7.3: Modernizacin de los sistemas y la infraestructura tecnolgica.
AE 7.3.1 Modernizar los sistemas transversales.
AE 7.3.2 Modernizar la plataforma tecnolgica.
AE 7.3.3 Mejorar la atencin de los servicios a los usuarios.
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OEEI 7.4: Optimizar la atencin a los usuarios del MEF a travs de la mejora en los
procesos y la desconcentracin de la atencin al usuario.
AE 7.4.1 Rediseo del proceso de la gestin documental a partir de la mejora de
procesos y digitalizacin de documentos con valor legal.
AE 7.4.2 Proyecto de implementacin y adecuacin de la infraestructura del
archivo central del MEF.
AE 7.4.3 Desconcentracin de los servicios que se brinda al usuario del MEF.

OEEI 7.5: Fortalecimiento de las capacidades institucionales con enfoque en el marco
de competencias.
AE 7.5.1 Potenciar las capacidades del personal del MEF.
AE 7.5.2 Desarrollar la cultura organizacional del MEF dentro del marco de la tica
y la transparencia.
AE 7.5.3 Visibilizar las acciones que realiza el MEF en el ejercicios de sus
funciones.

OEEI 7.6: Fomento de la participacin activa en el logro de los objetivos de la seguridad
y defensa nacional.
AE 7.6.1 Desarrollar capacidades vinculadas a la seguridad y defensa nacional y en
el proceso de gestin de riesgo de desastres en el mbito institucional.

OEEI 7.7: Fortalecer la institucionalidad del Estado.
AE 7.7.1 Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las
administraciones y los contribuyentes.
AE 7.7.2 Ampliar la cobertura de servicios.
AE 7.7.3 Mejorar la atencin de los recursos presentados por los administrados
(contribuyentes y usuarios aduaneros).


OEEI 8.1: Fortalecer la transparencia y rendicin de cuentas de las entidades del sector
pblico.
AE 8.1.1 Implementar mecanismos de transparencia y rendicin de cuentas del
gasto pblico.
AE 8.1.2 Elaborar y aplicar el Manual de Polticas y Procedimientos Contables,
armonizadas con las NICSP, a las entidades de la actividad
gubernamental.
AE 8.1.3 Aplicar los procesos de integracin y consolidacin de los estados
financieros y presupuestarios del sector pblico, incluyendo las acciones
de saneamiento contable.
AE 8.1.4 Implementar el mdulo de administracin patrimonial y de los
inventarios en las entidades de la actividad gubernamental.
AE 8.1.5 Aplicar los procesos de formulacin de las cuentas fiscales.
AE 8.1.6 Aplicar los procesos de costos en las entidades del Estado por sectores
econmicos.

OEEI 8.2: Fortalecimiento del proceso de modernizacin de la gestin de tesorera.

28
AE 8.2.1 Mejorar y agilizar los procesos de pagadura de todo el gobierno.
AE 8.2.2 Incorporar progresivamente el manejo de los fondos pblicos a travs de
la Cuenta nica del Tesoro CUT.

OEEI 8.3: Mejora de la calidad del gasto pblico en materia remunerativa, previsional y
otros relacionados con personal del sector pblico.
AE 8.3.1 Estandarizar el proceso presupuestario y su control en materia
remunerativa, previsional y otros relacionados con personal del sector
pblico.
AE 8.3.2 Agregar funcionalidades en el aplicativo informtico para la gestin de
recursos humanos.
AE 8.3.3 Desarrollar capacidades de las Unidades Ejecutoras en gestin
estandarizada de planillas de pago.

OEEI 8.4: Mejora de la sostenibilidad remunerativa en el sector pblico y de los
sistemas previsionales a cargo del Estado.
AE 8.4.1 Elaborar proyectos sustentados de normas relacionadas a la gestin
remunerativa y de los sistemas previsionales a cargo del Estado
presentados por el Poder Ejecutivo.
AE 8.4.2 Cuantificar el impacto fiscal y financiero de proyectos de normas
relacionadas a la gestin remunerativa y en materia previsional.

OEEI 8.5: Mejora de gestin en materia de abastecimiento de bienes, servicios y
activos no financieros.
AE 8.5.1 Formulacin de propuestas de mejora al marco normativo.
AE 8.5.2 Desarrollo de capacidades en base al concepto de beneficio y valor
ganado respecto a la cadena de abastecimiento.
AE 8.5.3 Diagnsticos por sectores de necesidades de explotacin del Catlogo de
Bienes, Servicios y Obras segn entidades y funcin.
AE 8.5.4 Proyectos de reestructuracin de catlogos implementados segn
resultados obtenidos.

OEEI 8.6: Optimizar el acceso fsico y multimedia de los usuarios pblicos y privados a
la informacin, servicios, actividades e instalaciones del MEF.
AE 8.6.1 Rediseo de procesos del acceso fsico, telefnico y multimedia de los
usuarios pblicos y privados a la informacin, servicios, actividades e
instalaciones del MEF.

OEGI 9: Capacidad de gestin de los tres niveles de gobierno fortalecida

OEEI 9.1: Fortalecimiento de capacidades para la gestin de la inversin pblica.
AE 9.1.1 Mejora de los mecanismos de articulacin y coordinacin entre los
niveles de gobierno nacional, regional y local en la gestin de la
inversin pblica.
AE 9.1.2 Acompaamiento de la ejecucin de la inversin en las regiones.
AE 9.1.3 Optimizar el uso de fondos concursables de inversin a nivel local y
regional.

29
OEEI 9.2: Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestin financiera.

AE 9.2.1 Mejora de la capacitacin en temas relacionados con la gestin de activos
y pasivos.

OEEI 9.3: Soporte tcnico que mejore la planificacin de la gestin fiscal en los
gobiernos subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas
pblicas.
AE 9.3.1 Capacitar a los gobiernos regionales y locales para la elaboracin y
entrega del Informe Multianual de Gestin Fiscal, de acuerdo a las
caractersticas tcnicas sealadas en el Decreto Legislativo N 955, "Ley
de descentralizacin fiscal".
AE 9.3.2 Consolidar una plataforma de asistencia tcnica en temas afines a la
Descentralizacin Fiscal y el manejo de las finanzas pblicas.

OEEI 9.4: Fortalecimiento de capacidades especializadas en los sistemas
administrativos de gestin en las diferentes regiones del pas.
AE 9.4.1 Incrementar la cobertura de los servicios relacionados a los sistemas
administrativos de Presupuesto, Contabilidad, Endeudamiento, Tesorera
y Aplicativos Informticos que se brindan en CONECTAMEF y otros
puntos de acceso.

OEGI 10: Proceso de descentralizacin fiscal fortalecido.

OEEI 10.1: Fortalecimiento del monitoreo de los avances en descentralizacin fiscal.
Estas actividades estn alineadas con los objetivos estratgicos generales y especficos, y deben ser
necesarias y suficientes para alcanzar las metas en los plazos previstos. Este cuerpo ha sido
AE 10.1.1 Implementacin del sistema de indicadores de descentralizacin fiscal.
AE 10.1.2 Seguimiento al sistema de indicadores de descentralizacin fiscal con
enfoque a la mejora descentralizada de la calidad de vida de la
poblacin.

OEEI 10.2: Mejora en la distribucin de recursos que se transfieren a los gobiernos
subnacionales.
AE 10.2.1 Elaborar propuesta integral de un nuevo esquema de determinacin,
distribucin y uso de los recursos provenientes de las industrias
extractivas aplicable a los gobiernos subnacionales del pas, que
mejore los esquemas utilizados en el canon y otras transferencias.
AE 10.2.2 Informar sobre el uso de los recursos determinados provenientes de
industrias extractivas (canon y sobrecanon, regalas mineras y FOCAM).

VI. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES

Se presenta en el Cuadro 1 la programacin de actividades estratgicas institucionales del Ministerio
de Economa y Finanzas para el perodo 2012-2016 con sus respectivos indicadores y metas,
asociadas a cada objetivo estratgico especfico institucional. Asimismo, se seala la dependencia del
MEF responsable de su ejecucin.

30
trabajado conjuntamente y con la decisiva participacin de los rganos del MEF, responsables de
gestionar los objetivos estratgicos institucionales; tanto a nivel general como a nivel especfico.

A nivel de objetivos generales

En el objetivo Altas tasas de crecimiento, la Direccin General de Poltica Macroeconmica
plantea un crecimiento porcentual anual del PBI del perodo de 6,0%.

Para el objetivo Poltica fiscal y financiera responsable, la Direccin General de Poltica
Macroeconmica propone que la deuda pblica como proporcin del PBI alcance 15,0% el ao
2016, considerando 21,0% como lnea de base para el ao 2012. Asimismo, la Direccin General
de Poltica de Ingresos Pblicos plantea que el ratio Ingresos Tributarios del Gobierno Central /
PBI sea del 15,3% en el 2012 y supere el 15,8 el 2016.

En el objetivo Desarrollo Integral del Sistema Financiero, la Direccin General de
Endeudamiento y Tesoro Pblico expone alcanzar una frecuencia de negociacin de los valores
de referencia de la deuda pblica en moneda local en condiciones normales de mercado de
80,0% el ao 2016, contemplando 70,0% como lnea de base para el ao 2012. Asimismo, para
este objetivo la Direccin General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados,
plantea que los crditos al sector privado expresados como porcentaje del PBI alcancen 39% el
ao 2016, considerando 35% como lnea de base para el ao 2012.

Para el objetivo Expansin de la Inversin Privada, la Direccin General de Poltica de
Inversiones expone promover la ejecucin de proyectos mediante cualquier modalidad de
participacin de inversin privada, considerando una accin anual de promocin durante el
perodo 2012-2016.

En el objetivo Crecimiento sostenido de la productividad y de la competitividad, la Direccin
General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia y Productividad plantea alcanzar
un ndice de Competitividad Global (WEF) de 4,6 para el ao 2016, considerando 4,2 como
lnea de base para el ao 2012.

En el objetivo Reduccin de la pobreza y pobreza extrema, la Direccin General de
Presupuesto Pblico plantea reducir la tasa de pobreza monetaria del 26,4% en el 2012 al
18,3% el 2016.

En el objetivo Gestin eficiente de las entidades pblicas, la Direccin General de
Presupuesto Pblico plantea incrementar el porcentaje de entidades del gobierno nacional que
aplican la tcnica presupuestaria Presupuesto por Resultados 100% el ao 2016, a partir de
una lnea de base de 41.1% para el ao 2012. Asimismo, el porcentaje del presupuesto pblico
bajo el enfoque de presupuesto por resultados debe alcanzar el 100,0% el 2016, considerando
el 41,1% como lnea de base para el 2012.

Para el objetivo Mejora de la gestin de los recursos pblicos, la Direccin General de
Contabilidad Pblica expone que el porcentaje de entidades rindentes alcance a 100,0% de las
entidades obligadas el ao 2016, a partir de una lnea de base de 99,0% para el ao 2012.

En el objetivo Capacidad de gestin de los tres niveles de gobierno fortalecida, la Direccin
General de Poltica de Inversiones propone intervenciones en los tres niveles de gobierno que
generen desarrollo de capacidades, que alcanzan a 12 intervenciones anuales para cada uno de
los aos del perodo 2012-2016.

Finalmente, en el objetivo Proceso de descentralizacin fiscal fortalecido, la Direccin
General de Descentralizacin Fiscal y Asuntos Sociales plantea que el porcentaje resultante del
monto lmite inferior de gastos no financieros de los gobiernos subnacionales, sobre los gastos
no financieros del gobierno general alcance 50,0% el ao 2016, considerando una lnea de base
de 30,0% el ao 2012.

31
A nivel de objetivos especficos

La Direccin General de Poltica de Inversiones (DGPI), en el objetivo Proponer lineamientos de
poltica en las inversiones, propone 2 documentos anuales sobre Lineamientos y principios del
Sistema nacional de Inversin Pblica durante el perodo 2012-2016. En el objetivo Promover la
inversin privada nacional y su participacin eficiente en la provisin de servicios pblicos,
diversificacin productiva y competitividad, expone impulsar la aprobacin de dispositivos legales
que fomenten la inversin privada en vinculacin con las APPs; y en el objetivo Fortalecimiento de
capacidades para la gestin de la inversin pblica plantea 3 acciones anuales durante el perodo
2012-2016.

La Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP), en el objetivo Fortalecimiento
de la liquidez del mercado de deuda pblica para mantener la estabilidad financiera, plantea que
las emisiones consideradas como referencia para no residentes (saldo adeudado mnimo de S/. 3 mil
millones por cada uno) alcancen el 75,0% el ao 2016, a partir de una lnea de base de 57,0% para el
ao 2012. En el objetivo Manejo eficiente de la deuda pblica como parte de una gestin global de
activos y pasivos, plantea que la participacin de la moneda nacional en la deuda pblica
(incluyendo coberturas naturales y con derivados) alcance 70,0% el ao 2016, considerando una
lnea de base de 48,0% para el ao 2012. En el objetivo Mejora de las condiciones para la gestin de
la tesorera de las entidades no bancarias, expone alcanzar un nmero de subastas de operaciones
de tesorera (activas o pasivas de hasta 2 aos) ascendente a 48 en el ao 2016, a partir de una lnea
de base de 12 subastas en el ao 2012. Para el objetivo Fortalecimiento del proceso de
modernizacin de la gestin de tesorera, propone que la participacin de entidades en
mecanismos centralizados de negociacin para subasta de fondos gestionados por el Tesoro
comprenda 80,0% el ao 2016, considerando una lnea de base de 20,0% para el ao 2012; y en el
objetivo Fortalecimiento institucional de la capacidad de gestin financiera plantea desarrollar
eventos de capacitacin en nmero de 12 el ao 2016, a partir de una lnea de base de 4 el ao
2012.
Por su lado, la Direccin General de Poltica Macroeconmica (DGPMAC), en el objetivo Mantener
una posicin fiscal contracclica propone el aumento porcentual anual de la inversin pblica
expresada como porcentaje del PBI de 0,1% durante los aos del perodo 2012, 2013, 2015, 2016; y
en el objetivo Formulacin de la poltica econmica y proyecciones macroeconmicas de mediano
plazo, plantea para el periodo considerar 2 actualizaciones anuales del documento Marco
Macroeconmico Multianual; para el objetivo Cumplimiento de las reglas macrofiscales, propone
elaborar 2 informes anuales de seguimiento del Marco Macroeconmico Anual. En el objetivo
Equilibrio en las cuentas estructurales plantea que el dficit o supervit estructural expresado
como porcentaje del PBI alcance 0,0% el ao 2016, a partir de una lnea de base de -1,8% el ao
2012.
En cuanto a la Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP), en el objetivo Mejora de la calidad
del gasto social, propone que el porcentaje de ejecucin de presupuesto de los programas
presupuestales (sociales) alcance 85,0% durante cada ejercicio presupuestal. En el objetivo
Implementacin del Presupuesto Multianual, plantea que el porcentaje del presupuesto pblico
con programacin multianual alcance 100,0% el ao 2016, a partir de una lnea de base de 13,0%
para el ao 2012. Y, en el objetivo Implementacin del Presupuesto por Resultados propone que el
porcentaje del presupuesto pblico bajo el enfoque de presupuesto por resultados alcance 100% el
ao 2016, a partir de 41,1% como lnea de base para el ao 2012; asimismo plantea que el
porcentaje del presupuesto pblico que reporta informacin de desempeo signifique 60,0% el ao
2016, considerando una lnea de base de 20,0% para el ao 2012

32
La Direccin General de Poltica de Ingresos Pblicos (DGPIP) en el objetivo Mantener el equilibrio
fiscal y la eficiencia financiera, propone que los ingresos tributarios del gobierno central como
porcentaje del PBI alcancen el 15,8% el ao 2016, considerando una lnea de base de 15,3% para el
ao 2012.
Por su lado, la Direccin General de Contabilidad Pblica (DGCP) en el objetivo Fortalecer la
transparencia y rendicin de cuentas de las entidades del sector pblico plantea que del total de
entidades obligadas el porcentaje de entidades integradas a la cuenta general de la repblica alcance
99,0% el ao 2016, considerando una lnea de base de 98,0% para el ao 2012.

La Direccin General de Descentralizacin Fiscal y Asuntos Sociales (DGDFAS), en el objetivo
Sostenibilidad de las finanzas pblicas subnacionales, plantea que el porcentaje del lmite superior
(stock de deuda total) de deuda respecto de los ingresos corrientes netos de los gobiernos
nacionales alcance 100% el ao 2016, a partir de una lnea de base de 120% para el ao 2012. En el
objetivo Seguimiento de los efectos e impactos de la poltica econmica sobre la pobreza expone
presentar elaborar un (1) informe tcnico especializado anual durante el perodo 2012-2016. Para el
objetivo Soporte tcnico que mejore la planificacin de la gestin fiscal en los gobiernos
subnacionales y que incidan en el sostenimiento de sus finanzas pblicas propone que el porcentaje
de gobiernos subnacionales que entrega el Informe Multianual de Gestin Fiscal logre 12% el ao
2016, considerando 5% como lnea de base para el ao 2013; y en el objetivo Fortalecimiento del
monitoreo de los avances en descentralizacin fiscal plantea que el porcentaje de gobiernos
regionales y locales con informacin en el sistema de indicadores alcance 70% el ao 2016, a partir
de 50% como lnea de base para el ao 2014. Por ltimo, para el objetivo Mejora en la distribucin
de recursos que se transfieren a los gobiernos subnacionales propone un Coeficiente Gini del
ingreso por transferencias por canon y sobrecanon, regalas mineras y FOCAM, per cpita, a nivel
distrital, que alcance 0,52 el ao 2016, considerando 0,60 como lnea de base para el ao 2012.
La Direccin General de Mercados Financieros, Laboral y Previsional Privados (DGMFLP), en el
objetivo Profundizacin de los mercados financieros plantea que los Crditos del sector financiero
como porcentaje del PBI alcancen 32% el ao 2016, considerando 28% como lnea de base para el
ao 2012; los depsitos del sector financiero como porcentaje del PBI deben registrar un incremento
anual no menor a uno por cien para lograr una meta de 34% el ao 2016, considerando 30% como
lnea de base el ao 2012; el nmeros de deudores (miles) deben mostrar un crecimiento anual no
menor a 5% durante cada uno de los aos del perodo 2012-2016; y el monto de la colocacin de
valores mobiliarios va oferta pblica primaria/PBI al cierre del ao debe registrar un incremento
porcentual anual mayor a 1% durante el perodo 2012-2016. Y en el objetivo Ampliacin de la
cobertura y mejora de la eficiencia del Sistema Privado de Pensiones propone que el porcentaje de
afiliados cotizantes alcance 49% el ao 2016, a partir de 45% como lnea de base para el ao 2012.

Por su lado, la Direccin General de Asuntos de Economa Internacional, Competencia y
Productividad (DGAEICP), en el objetivo Promover un marco normativo favorable a las inversiones
extranjeras que mejoren la productividad y competitividad plantea que Inversin Bruta Fija
Privada como porcentaje del PBI alcance 21,8% ao 2014, a partir de 20,6% como lnea de base para
el ao 2012; y en el objetivo Promocin de la productividad de los factores de produccin a travs
de una mayor apertura comercial y competencia en los mercados propone un Coeficiente de
apertura comercial de 46,9% para el ao 2014%, a partir de 46,2% como lnea de base para el ao
2012.

Finalmente, la Direccin General de Gestin de Recursos Pblicos (DGRP), para el objetivo Mejora
de la calidad del gasto pblico en materia remunerativa, previsional y otros relacionados con
personal del sector pblico propone que el porcentaje de pliegos monitoreados alcance 100% el
ao 2016, a partir de una lnea de base de 5% el ao 2012. En el objetivo Mejora de la sostenibilidad
remunerativa en el sector pblico y de los sistemas previsionales a cargo del Estado plantea que el
porcentaje de proyectos sustentatorios que culminan en propuesta de norma legal alcance 100%
anual durante el perodo 2012-2016; y en el objetivo Mejora de gestin en materia de
33
abastecimiento de bienes, servicios y activos no financiero propone que el nmero lineamientos de
gestin de la cadena de abastecimientos elaborados para cada Sector alcance a 15 el ao 2016,
considerando una lnea de base de uno (1) el ao 2012.

VII. PROGRAMACION DE PROYECTOS

El Ministerio de Economa y Finanzas cuenta con cinco (5) proyectos programados para el perodo
2012-2016, los mismos que a continuacin se sealan:

Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA (S/. 11 423 455,00)

Mejoramiento del Sistema de Informacin SNIP (S/. 9 996 848,00)

Adecuadas condiciones fsicas y de equipamiento para Prestacin del Servicio en la
sede central del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economa y Finanzas, distrito de
Miraflores, regin Lima (S/. 9 619042,00 )

Modernizacin del Sistema de Administracin Financiera Pblica- SIAF SP, para
mejorar la programacin, ejecucin, rendicin de cuentas de los recursos pblicos (S/.
62 283 152,00)

Mejoramiento de la Gestin de la Inversin Pblica Territorial (S/. 139 500 000,00).

La inversin total de estos cinco proyectos asciende a S/. 232 822 407,00. Mayor informacin y
detalle se presenta en el Cuadro 2.

34
RESUMEN DEL PROYECTO 1

1. Proyecto de Inversin Pblica (PIP):
Sistema integrado de gestin administrativa (SIGA).

2. Cdigo SNIP N: 47309.

3. Estado situacional:
El proyecto se encuentra culminando la fase de ejecucin (en proceso de cierre).

4. Objetivo Estratgico General institucional (PEI):
Se encuentra enunciado en la Gestin eficiente de las entidades pblicas.

5. Objetivo del PIP:
Mejora de la gestin de los procesos de abastecimiento y control patrimonial en las entidades
pblicas.

6. Costo estimado de la inversin (S/.):
El costo del proyecto asciende a S/. 11 423 455.

7. Tipo de proyecto:
El proyecto est dirigido al soporte informtico para el apoyo a los procesos de abastecimiento y
control patrimonial a las entidades pblicas.

8. Duracin:
Se tiene estimado un periodo de ejecucin de 1.5 aos.

9. Fuente de financiamiento:
Recursos ordinarios.

10. Descripcin:
Consiste en la implantacin del SIGA a nivel nacional, que considera software disponible y al
servicio de las entidades, adecuado equipamiento e infraestructura de comunicaciones, personal
entrenado en el uso del SIGA y mdulos de abastecimiento y control patrimonial articulados con
otros sistemas del Estado.
Para el logro de los objetivos del proyecto se desarrollarn los siguientes componentes:
Implantacin y asistencia tcnica
Mejoramiento de la infraestructura
Desarrollo de capacitaciones
Gestin administrativa

Cabe destacar, que el mayor porcentaje de la inversin se encuentra dirigido al componente del
proyecto: implantacin y asistencia tcnica con 86% del total de la inversin, el mismo que implica
el mayor impacto en la contribucin a la mejora de la calidad de la atencin por parte de las
entidades pblicas con la ejecucin del proyecto.

11. rgano Responsable de la Ejecucin:
La unidad ejecutora del PIP es Oficina General de Administracin y Recursos Humanos (OGARH) del
Ministerio de Economa y Finanzas.
35

Mejoramiento del sistema de informacin del SNIP.


El proyecto se encuentra viable a nivel de perfil, se estima su ejecucin en el ao 2012.

4. Objetivo Estratgico General institucional (PEI):
Se encuentra enunciado en la Capacidad de gestin de los tres niveles de gobierno fortalecida.

Contar con mayor acceso a informacin para la gestin de los recursos pblicos destinados a la
inversin.


7. Tipo de Proyecto
El proyecto est dirigido al fortalecimiento institucional.

8. Duracin:
Se tiene estimado un periodo de ejecucin de 2 aos.

Donaciones y transferencias.

10. Descripcin:
Consiste en el mejoramiento de la informacin para la gestin de los recursos pblicos destinados
a la inversin a nivel nacional, que considera sistemas de informacin orientados al seguimiento
realizado por el ente rector, la articulacin entre los sistemas de informacin, identificacin y
difusin de buenas prcticas, reconocimiento de la utilidad de la informacin disponible por parte
de las entidades pblicas.

Para el logro de los objetivos del proyecto, se llevarn a cabo los siguientes componentes:
Suficientes mecanismos para realizar la retroalimentacin.
Suficientes mecanismos para realizar planificacin, priorizacin de las inversiones.
Suficientes mecanismos para realizar el seguimiento de ejecucin de las inversiones.
Adecuada estandarizacin de conceptos bsicos.
Operabilidad de los sistemas de informacin.
Suficientes informacin para elaboracin de proyectos de inversin pblica.
Suficientes informacin para la evaluacin de proyectos de inversin pblica.
Mayor cultura del uso de informacin disponible.
Adecuada difusin de la informacin disponible.

Cabe destacar que el mayor porcentaje de la inversin se encuentra dirigido al componente del
proyecto: Suficientes informacin para elaboracin de proyectos de inversin pblica con 47% del
total de la inversin, el cual implica un mayor impacto en la contribucin a la mejora de la calidad
de la evaluacin de los proyectos de inversin pblica.

11. rgano Responsable de la Ejecucin:
La unidad ejecutora del PIP ser la Oficina General de Administracin y Recursos Humanos
(OGARH) del Ministerio de Economa y Finanzas.
36

Adecuadas condiciones fsicas y de equipamiento para prestacin del servicio en la sede central del
Tribunal Fiscal del ministerio de Economa y Finanzas, distrito de Miraflores, regin Lima.

2. Cdigo SNIP N: 50675

Se encuentra en ejecucin, ha iniciado los procesos de contratacin.

4. Objetivo estratgico general institucional (PEI):
Se encuentra enunciado en el principio de Mantener una poltica fiscal y financiera responsable.

Contar con las adecuadas condiciones para resolver oportunamente las controversias tributarias
entre a administracin y los contribuyentes.


El proyecto est dirigido a dotar de la infraestructura adecuada (capacidad de servicio) en la sede
del Tribunal Fiscal.

8. Duracin:
Se tiene estimado un periodo de ejecucin de 1.5 aos.

Ser financiado con recursos directamente recaudados.

10. Descripcin:
Consiste en restablecer las condiciones operativas adecuadas para el funcionamiento del Tribunal
Fiscal para que pueda resolver oportunamente las controversias tributarias (el cual incluye la
remodelacin del local, la construccin adicional de 5 pisos con sus respectivos equipamientos).
Siendo el 92% destinado al componente infraestructura.

11. rgano responsable de la ejecucin
37

Modernizacin del sistema de administracin financiera pblica para mejorar la programacin,
ejecucin, rendicin de cuentas de los recursos pblicos.

2. Cdigo SNIP N: 134743

El proyecto se encuentra en estado de ejecucin, con un avance fsico de 1% y avance financiero
de 1%, habiendo iniciado su ejecucin en el ao 2011.

4. Objetivo Estratgico General institucional (PEI)
Se encuentra enunciado en la Gestin eficiente de las entidades pblicas.

Contar con la Suficiente disponibilidad de informacin para la programacin, ejecucin y rendicin
de cuentas de la gestin administrativa y financiera del estado a nivel nacional.

El costo del proyecto asciende a S/. 62 283 152 (equivalente a US$ 22.24 millones).

El proyecto est dirigido al soporte informtico con la creacin de un nuevo Sistema de
Administracin Financiera (SIAF) a nivel nacional en modo web.

8. Duracin:

Ser financiado con recursos por operaciones oficiales de crdito. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aportar US$ 20 millones y la contraparte nacional aportara US$ 2.24 millones.

10. Descripcin:
Consiste en disear, desarrollar, implantar y poner en operacin todos los mdulos informticos
del nuevo SIAF, se efectuar a travs de las siguientes componentes:

Modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera pblica
Fortalecer las capacidades institucionales para la gestin financiera pblica
Institucionalizar los instrumentos de gestin presupuestaria para mejorar la calidad del gasto

El componente modernizar los procesos y sistemas de gestin financiera pblica, representa el 68%
del total de la inversin, siendo el componente que involucra el desarrollo del propio sistema.

La unidad ejecutora del PIP es la Unidad de Coordinacin de Prestamos Sectoriales (UCPS) del
Ministerio de Economa y Finanzas.
38

Mejoramiento de la gestin de la inversin pblica territorial.


El proyecto se encuentra viable a nivel de factibilidad, se estima su ejecucin en el ao 2012.

4. Objetivo Estratgico General institucional (PEI)
Se encuentra enunciado en el principio de la Capacidad de gestin de los tres niveles de gobierno
fortalecida.

Contar con la adecuada inversin pblica territorial.

El costo del proyecto asciende a S/. 139 500 000 (equivalente a US$ 50 000 000).

El proyecto est dirigido al fortalecimiento institucional de los integrantes del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP).

8. Duracin:

Ser financiado con recursos por operaciones oficiales de crdito. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aportar US$ 30 millones y la contraparte nacional aportara US$ 20 millones.

10. Descripcin:
Consiste en la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestin de la inversin pblica de
los gobiernos subnacionales, principalmente en los gobiernos regionales como articuladores de la
inversin publica en el territorio nacional. Como incentivo para el cumplimiento de las metas
previstas en gestin de la inversin pblica se financiarn proyectos prioritarios de los gobiernos
regionales que elijan participar del proyecto. Para el logro de los objetivos del proyecto, se
desarrollara los siguientes componentes:

Mejora de la gestin de la inversin pblica por los Gobiernos regionales.
Fortalecimiento de la gestin de los entes rectores.
Fondo de incentivos para la mejora de la gestin de la inversin territorial.

Los componentes de mejora de la gestin de la inversin pblica por los gobiernos regionales y
fondo de incentivos, representan el 35% y 43% de la inversin total, siendo estos los ms
relevantes para alcanzar el objetivo del PIP.


Pei Mef

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