Factura de Entrada

Tablas Utilizadas:
SF1 Encabezado del documento de Entrada F1_TIPODOC
SD1 Items del documento de Entrada D1_TIPODOC
SA1 Clientes Se actualiza o consulta con F3
SA2 Archivo Proveedores
SB1 Descrici!n "en#rica del roducto Se actualiza o consulta con F3
SB2 Saldo F$sico % &inanciero Actualiza los saldos &$sicos de reservas
SF3 'ibros Fiscales (uarda los valores del documento)
SF4 Tio de entrada % salida Se actualiza o consulta con F3
SB8 Saldos de 'ote Se actualiza si el ar*metro +,_-AST-O est* activado
SD5 +ovimientos or lote.sublote Se actualiza si el ar*metro +,_-AST-O est* activado
SB6 Saldo en Poder de Terceros Se consulta % actualiza
SBF Saldo or /bicaci!n Se actualiza si el ar*metro +,_'OCA'I0 est* activado)
SDA Saldos or Distribuir Se actualiza si el ar*metro +,_'OCA'I0 est* activado)
SA7 ,inculaci!n Producto vs) Cliente Actualiza Datos
SD2 Items de Documento de Salida Consulta datos de la &actura ori"inal)
!tas:
Serie Utilizada: -
Es"ecie D!cu#ent!:
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( )!*i#ient!s '( +e#it! De*!luci,n
Esta rutina ermite re"istrar de cual1uier movimiento de entrada de mercader$as en la emresa2 rovenientes de
roveedores2 o de &acturas de me3ora rovenientes de clientes) 'a entrada de las mercader$as inicia un roceso de
actualizaci!n on4line de datos &inancieros2 de stoc5 % costos)
El rimer ar*metro determina el tio de &actura 1ue se est* re"istrando)
Pueden ser6 7ormal2 +e3ora2 (astos de Imortaci!n % Flete)
Borrado de Factura de Entrada
Para borrar las &acturas de entrada2 basta marcar su re"istro % seleccionar la oci!n 89orrar8)
-a .actura de Entrada n! "!dr/ ser b!rrada si est/ *inculada a #!*i#ient!s "endientes en el #,dul!0
Facturas de entrada basadas en pedidos de compras
El sistema ermite crear una &actura de entrada basado en un edido de comra) En este caso2 los datos del edido de
comra se transortan a la ventana de la &actura de entrada2 a"ilizando el roceso de inclusi!n)
Si la cantidad in&ormada en la &actura de entrada es la misma 1ue la del edido de comra2 #ste se dar* de ba3a
autom*ticamente: en caso contrario2 el edido ermanecer* endiente)
Facturas de Entrada basados en tems de Pedidos de Compras
El sistema ermite crear una &actura de entrada basado en al"unos $tems de un edido de comra) En este caso2 los
datos de los $tems seleccionados del edido de comra se transortan a la ventana de la &actura de entrada2 a"ilizando el
roceso de inclusi!n)
tems de Remito
El sistema ermite crear una &actura de entrada basado en al"unos $tems de uno o varios remitos de comra) En este
caso2 los datos de los $tems seleccionados del remito de comra se transortan a la ventana de la &actura de entrada2
a"ilizando el roceso de inclusi!n)
Factura de gastos de importacin
Esta rutina tiene como &inalidad emitir una &actura de comlemento2 donde se detallar*n los "astos de imortaci!n
emitidos or la imortadora)
'a rutina &acilita la di"itaci!n de los "astos de imortaci!n2 ermitiendo in&ormar el valor total de los "astos a"ados
sobre las &acturas de entrada asociadas)
Factura de Entrada 122
Mejora
Al enviarse un determinado roducto ara "uardar . rearar . me3orar en terceros2 el sistema tiene disonible un
control sobre estas cantidades)
En oder de terceros2 tenemos dos casos b*sicas6
Con movimiento de stock
En la rimera situaci!n2 el sistema realizar* un movimiento de costos PEPS ;Primero 1ue Entra2 Primero 1ue Sale<2
mientras 1ue en la se"unda no e&ectuar* nin"=n movimiento de costos) De esa manera2 el sistema controla6

'a cantidad de terceros en nuestro oder

;9>_?T7P<
Cantidad nuestra en oder de terceros ;9>_?7PT<
Sin movimiento de stock
Para controlar la se"unda situaci!n2 tenemos el camo 9>_?TE- "rabar* el saldo neto de nuestro roducto 1ue est#
en oder de terceros % 1ue a=n ertenezca a nuestro stoc5)
El archivo de Saldo en Poder de Terceros2 ermite realizar consultas . in&ormes anal$ticos sobre dichos movimientos)
Para utilizar esta rutina2 rellene el camo 8Poder 38 en el TES con6
8E8 4 Env$o
8D8 4 Devoluci!n de Env$o
Al di"itar una &actura de Entrada2 marcando sobre el camo 8Cantidad82 el usuario har* clic en el bot!n o ulsar
@FAB ara seleccionar el Documento de Salida a trav#s del cual los roductos recibidos2 salieron de la emresa)
Env$o en la Entrada6 ara env$o de cliente2 utilice el documento tio 8+e3ora8 % TES con 8E8 en el camo Poder 3)
Env$o en la Salida6 ara env$o al roveedor2 utilice el documento tio 8+e3ora8 % TES con 8E8 en el camo Poder 3)

Devoluci!n en la Entrada6 ara devoluci!n de env$o e&ectuado al roveedor2 utilice el documento tio 87ormal8 %
TES con 8D8 en el camo Poder 3)

Devoluci!n en la Salida6 ara devoluci!n del env$o e&ectuado or el cliente2 utilice el documento tio 87ormal8 %
TES con 8D8 en el camo Poder 3)
Cabe resaltar 1ue los eventos "eneradores de re"istros en el archivo anal$tico de oder de terceros son los env$os2
tanto de entrada como de salida)
Apicacin pr!ctica"
Al enviar un roducto ara me3ora2 deben e3ecutarse las si"uientes tareas6
1) -e"istrar un c!di"o de me3ora en la estructura)
>)
Emitir la &actura de la materia rima re&erente al env$o ara me3ora) Esta &actura se "rabar* en el archivo de saldo
en oder de terceros ara su control2 &actura a &actura)
3) Abrir una OP re&erente al roducto 1ue ser* el resultado de la me3ora)
C)
Al recibir el material or medio de la &actura de entrada2 in&orme el c!di"o del roducto de la me3ora % el n=mero
de la OP anterior2 ermitiendo la "eneraci!n de la solicitud del mismo roducto ara la OP re&erida)
+e#it! de Entrada
Tablas Utilizadas:
SF1 Encabezado del documento de Entrada (raba el encabezado del documento
SD1 Items del documento de Entrada (raba los $tems del documento
SA1 Clientes Se actualiza o consulta con F3
SA2 Proveedores Se actualiza o consulta con F3
SB1 Descrici!n "en#rica del roducto Se actualiza o consulta con F3
SB2 Saldo F$sico % &inanciero Actualiza los saldos &$sicos de reservas
SF4 Tio de entrada % salida Se actualiza o consulta con F3
SB8 Saldos de 'ote Se actualiza si el ar*metro +,_-AST-O est* activado
SD5 +ovimientos or lote.sublote Se actualiza si el ar*metro +,_-AST-O est* activado
SB6 Saldo en Poder de Terceros Se consulta % actualiza
SBF Saldo or /bicaci!n Se actualiza si el ar*metro +,_'OCA'I0 est* activado)
SDA Saldos or Distribuir Se actualiza si el ar*metro +,_'OCA'I0 est* activado)
SA7 ,inculaci!n Producto vs) Cliente Actualiza Datos
!tas:
Serie Utilizada: -
Es"ecie D!cu#ent!: -C7 ;-ececi!n de +ercader$as<
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( )!*i#ient!s '( +e#it! de Entrada
Esta rutina ermite re"istrar cual1uier movimiento de entrada de mercader$as realizado or medio de un remito
roveniente de roveedores2 o de me3ora rovenientes de clientes) 'a entrada de las mercader$as desencadena un
roceso de actualizaci!n online de datos de stoc5 % costos)
El rimer ar*metro determina el tio de remito 1ue se est* re"istrando6 7ormal o de +e3ora
Remito norma
Se trata del remito normal enviado or un roveedor debido a la comra de materiales)
Estos ueden ser6
4 +e#it!s de Entrada basad!s en 3edid!s de &!#"ra
El sistema ermite crear un remito de entrada basado en un edido de comra) En este caso2 los datos del edido de
comra se transortan a la ventana del remito de entrada2 a"ilizando el roceso de inclusi!n)
Si la cantidad in&ormada en el remito de entrada &uera la misma 1ue la del edido de comra2 #ste se dar* de ba3a
autom*ticamente: en caso contrario2 el edido ermanecer* endiente)
Proceso6 Al incluir un -emito de entrada ha"a clic en el bot!n DPedido de ComrasE) en la barra de
herramientas)

4 +e#it!s de Entrada basad!s en 4te#s de 3edid! de &!#"ra
El sistema ermite crear un remito de entrada basado solamente en al"unos $tems de un edido de comra) En este
caso2 los datos de los $tems seleccionados del edido de comra se transortan a la ventana del remito de entrada2
a"ilizando el roceso de inclusi!n)
Proceso6 Al incluir un -emito de entrada ha"a clic en el bot!n 8Pedido de Comras or $tem8 )
4 +e#it!s basad!s en D!cu#ent! 5ri%inal
Remito de Mejora
Se trata del remito de me3ora enviado or un cliente con motivo de la contrataci!n de nuestros servicios de me3ora de
mercader$a)
Este remito actualizar* el saldo de mercader$as de terceros en nuestro oder % se actualizar* ;dar* de ba3a< al &acturar
el servicio de me3ora e&ectuado2 or medio la rutina de Facturas de Salida2 vinculando con esta &actura de entrada or
medio del bot!n 8Devoluci!n.+e3ora8)
+e#it!:
Comrobante 1ue acomaFa la mercader$a en tr*nsito ;obli"atorio<2 % documenta la entre"a de la misma al recetor
% no tiene valor a &ines tributarios)
+e#it! de De*!luci,n 1A 3r!*eed!r2
Tablas Utilizadas:
SF1 Encabezado del documento de Entrada F1_TIPODOC
SD1 Items del documento de Entrada D1_TIPODOC
SA1 Clientes Se actualiza o consulta con F3
SB1 Descrici!n "en#rica del roducto Se actualiza o consulta con F3
SB2 Saldo F$sico % &inanciero Actualiza los saldos &$sicos de reservas
SF4 Tio de entrada % salida Se actualiza o consulta con F3
SB8 Saldos de 'ote Se actualiza si el ar*metro +,_-AST-O est* activado
SD5 +ovimientos or lote.sublote Se actualiza si el ar*metro +,_-AST-O est* activado
SB6 Saldo en Poder de Terceros Se consulta % actualiza
SBF Saldo or /bicaci!n Se actualiza si el ar*metro +,_'OCA'I0 est* activado)
SDA Saldos or Distribuir Se actualiza si el ar*metro +,_'OCA'I0 est* activado)
SA7 ,inculaci!n Producto vs) Cliente Actualiza Datos
SD2 Items de Documento de Salida Consulta datos de la &actura ori"inal)
!tas:
Serie Utilizada: -
Es"ecie D!cu#ent!: -CD ;Devoluci!n de +ercader$as<
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( )!*i#ient!s '( +e#it! De*!luci,n
Esta rutina ermite 1ue el usuario inclu%a remitos de devoluci!n ara un roveedor)
El remito de devoluci!n tiene la &inalidad de documentar una salida de materiales or motivo de devoluci!n al roveedor)
!tas de &r6dit! 7 D6bit!
Tablas Utilizadas:
!tas:
Serie Utilizada: A2C
Es"ecie D!cu#ent!: 7CP ;7ota de Cr#dito<
7DP ;7ota de D#bito<
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( )!*i#ient!s '( !ta &red8 Debit!
Esta oci!n ermite di"itar 7otas de Cr#dito o D#bito rovenientes de un roveedor o "enerar 7otas de D#bito o Cr#dito
ara el roveedor ;estas =ltimas se llamar*n Internas o con &ormulario Proio % se utilizan en casos eseciales<)
'a &inalidad de la 7ota de Cr#dito es documentar la devoluci!n de materiales2 a3ustes or di&erencia de recios2
descuentos2 etc) 'a nota uede vincularse a una &actura de entrada ori"inal o no) sin embar"o2 se su"iere vincular ara
e&ectuar un control m*s eGacto de la variaci!n de costos de los roductos involucrados)
'a &inalidad de la 7ota de D#bito es documentar el comlemento de una &actura emitida anteriormente) El comlemento
uede darse or varios motivos2 entre ellos a3ustes or di&erencia de recios2 intereses2 multas2 etc)

Importante!
Tanto las notas de cr#dito como las de d#bito son comlementarias a &acturas emitidas anteriormente) Incluso sin
v$nculo con al"una &actura ori"inal2 #sta debe eGistir)

,ea el si"uiente cuadro6
Formulario Proio H Tio de 7ota 8D8 4 D#bito 8C8 4 Cr#dito
7 7DP 7CP
S 7DI 7CI

Donde6
7CP 4 7ota de Cr#dito de Proveedor
Se "enerar* un d#bito en la cuenta del roveedor) Si el TES utilizado en la nota &uera 8S8 ;S$< en el camo
8IActualizar stoc5J82 se "enerar* una salida del roducto)
7DP 4 7ota de D#bito de Proveedor
Se "enerar* un cr#dito en la cuenta del roveedor) Si el TES utilizado en la nota &uera 8S8 ;S$< en el camo
8IActualizar stoc5J82 se "enerar* una entrada del roducto)
7CI 4 7ota de Cr#dito Interna
Se "enerar* un cr#dito en la cuenta del roveedor) Si el TES utilizado en la nota &uera 8S8 ;S$< en el camo
8IActualizar stoc5J82 se "enerar* una entrada del roducto)
7DI 4 7ota de D#bito Interna
Se "enerar* un d#bito en la cuenta del roveedor) Si el TES utilizado en la 7ota &uera DSE ;S$< en el camo
8IActualizar stoc5J82 se "enerar* una salida del roducto)
Botn #Remito#
Este bot!n ermite seleccionar los remitos de devoluci!n del roveedor)
Observacin6
Antes de activar el bot!n2 es necesario rellenar los camos del encabezado de la 7ota de Cr#dito)
1) Desu#s de rellenar los camos del enccabezado2 ha"a clic en el bot!n 8-emito8)
3edid!s de &!#"ra
Tablas Utilizadas:
S&7 Archivo de Pedido de Comras
SA2 Archivo de Proveedores
SB1 Archivo de Productos
S&1 Archivo de Solicitud de Comras
!tas:
$denti.icad!r: mata1>1
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( 3edid!s '( 3edid!s de &!#"ra
El edido de comra es un contrato &ormal entre la emresa % el roveedor % debe reresentar con veracidad las
condiciones % caracter$sticas de la comra e&ectuada)
Es el acuerdo celebrado entre las artes % 1ue reresenta las condiciones en las cuales se llev! a cabo la ne"ociaci!n2
como2 or e3emlo6 material2 cantidad2 cualidad2 &recuencia de entre"as2 lazos2 recios2 lu"ar de entre"a entre otros)
El edido de comras se uede "enerar manualmente relacionado a una solicitud de comras re"istrada reviamente o
autom*ticamente or el an*lisis de la me3or cotizaci!n)
Pero2 no es obli"atorio 1ue eGista una solicitud ara incluir el edido de comra2 deende de la con&i"uraci!n en los
ar*metros inicial) ,eri&i1ue el contenido del ar*metro +,_-ESTI7C2 1ue restrin"e la inclusi!n de un edido de comra
sin una solicitud de comras ara los usuarios no re"istrados como comradores)
Cuando el deartamento de comra utiliza el conceto de Control de Pertinencias del Protheus2 se odr* de&inir si los
comradores."ruo de comras odr*n dar mantenimiento a los edidos e&ectuados or otros comradores."ruo de
comras) Para esto debe con&i"urarse el ar*metro +,_-ESTPED)

!ta:
Si el edido de comra se di"ita basado en una solicitud de comra reliminar2 el sistema transorta
autom*ticamente los datos de cantidad2 unidad2 n=mero e $tem de la solicitud2 e3ecutando la ba3a de la
solicitud2 cuando %a est# arobada)

!ta:

'as modi&icaciones % el borrado de edidos debe hacerse en la misma sucursal en la 1ue estaban cuando se
"eneraron)
Observe el contenido del ar*metro 8+,_A'TEPEDC8 1ue de&ine si el edido de comra %a atendido se odr*
alterar) Si el contenido contiene 878 ;no<2 no se ermitir* modi&icar el edido de comra) En caso contrario2
contenido i"ual 8S8 ;s$<2 se odr*n alterar al"unos camos del edido de comras aun1ue %a se ha%a atendido:
los camos6 8Producto82 8Cantidad8 % 8,alor8 de la mercader$a no se odr*n cambiar)

Al utilizar el conceto de Control de Pertinencias 2 el borrado del edido de comra s!lo lo odr* hacer el usuario
1ue lo hizo o su suervisor2 % deber* arobarlo desu#s el "ruo de arobaci!n)

9$#"!rtante:
Si el edido de comra se ha "enerado or el an*lisis de la me3or cotizaci!n2 % si debe borrarse desu#s2 el
sistema ermite recuerar las cotizaciones ara los edidos borrados2 o sea2 la cotizaci!n 1ue le dio ori"en
odr* volver a la condici!n 8abierta8 % debe analizarse nuevamente2 "enerando un edido nuevo) Pero2 esto
s!lo se odr* hacer cuando la cotizaci!n ha%a "enerado tan s!lo un edido) De no ser as$2 ara dar continuidad
al roceso de comras2 debe "enerarse una nueva solicitud de comra % de esta2 una nueva cotizaci!n)
Para utilizar este recurso2 es necesario con&i"urar el ar*metro 8+,_PCEKCOT8 con el contenido i"ual a 818 ) El
est*ndar de este ar*metro es 8>8 ;deshabilitado<: en este caso2 al borrar el edido2 se mantiene la cotizaci!n
como terminada % debe abrirse una nueva solicitud de comra)

Seeccin de una Soicitud de Compras
Esta oci!n ermite 1ue la inclusi!n de un edido de comra se e&ect=e basado en una solicitud de comra re"istrada
reviamente2 a"ilizando as$ la di"itaci!n)
Seeccin de temes de una Soicitud de Compras
Esta oci!n ermite al usuario ele"ir tan s!lo solicitudes de comras del roducto ara el 1ue se har* el edido)
S!licitud de &!#"ra
Tablas Utilizadas:
S&7 Archivo de Pedido de Comras
SA2 Archivo de Proveedores
SB1 Archivo de Productos
S&1 Archivo de Solicitud de Comras
SA$ Archivo de Solicitantes
SB2 Saldos F$sicos % Financieros
SB5 Archivo de Comlemento de Producto
S;1 Comradores
S;3 /nidad -e1ueriente
!tas:
$denti.icad!r: mata1>1
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( S!licit8&!tizar '( S!licit0 De &!#"ra
'a solicitud de comras es un documento 1ue autoriza al comrador a hacer la ad1uisici!n) Sea ara materiales
roductivos o imroductivos2 ella se solicitar* ara un ro"rama de roducci!n2 ara un ro%ecto 1ue se est*
desarrollando o a=n ara suministro "eneral de la emresa) Es el documento 1ue debe in&ormar 1ue es lo 1ue se debe
comrar2 la cantidad2 el lazo de entre"a2 el local de entre"a % en al"unas situaciones eseciales2 los robables
roveedores)
Primero2 cual1uier usuario de la emresa uede "enerar solicitudes de comra desde 1ue no eGistas restricciones)
'a solicitud de comras es el roceso inicial de la comra % 1ue se odr* "enerar6
+anualmente
Por control de lote econ!mico % unto de edido)
Por necesidad de orden de roducci!n
Por la solicitud de roductos al almac#n)

Al lado de cada solicitud de comras eGiste una indicaci!n in&ormando su clasi&icaci!n se"=n la oci!n 'e%enda2
disonible en el men=)

Procedimiento
Para Ar"entina 2 Chile % Para"ua%
El camo modalidad se utilizar* ara di"itar la modalidad 1ue se "uardar* or la receci!n de la mercader$a) Este
camo se utiliza en la contabilizaci!n al clasi&icar la &actura de entrada)
Cuando se utiliza en la inte"raci!n de solicitud de comras2 no re1uiere mantenimiento %a 1ue el ro"rama de &actura
de entrada comrobar* en la orden6
1 4 Archivo de SI
> 4 Archivo de SC
3 4 Par*metro +,_7ATDESP
Para dar continuidad al roceso de comra2 consulte los ca$tulos6
Oci!n 8Arobaci!n8
(enera Cotizaci!n
Pedidos de Comras
S!licitud de &!#"ra 122
$pcin #Aprobacin#
Se utiliza esa oci!n ara arobar las solicitudes de comra % s!lo se alicar* si el ar*metro 8+,_AP-O,SC8 est*
con&i"urado como 8T8)

+,_AP-O,SC 4 indica si se blo1uear* autom*ticamente las solicitudes de comras basado en las re"las del Archivo
de Solicitantes)

Si se activa 8T8 ;True 4 ,erdadero<2 las solicitudes de comra se "uardar*n como blo1ueadas mientras no atiendas a
las re"las in&ormadas en el Archivo de Solicitantes)
El roceso de arobaci!n comrende la arobaci!n de la solicitud de comras de3*ndola disonible ara dar secuencia
a la comra) 7o obstante2 la solicitud se odr* rechazar o blo1uear2 a1u$ se odr*n "enerar cotizaciones o edido de
comras ara esta)
'os arobadores de la solicitud de comras ser*n los usuarios 1ue2 se"=n la contraseFa2 tendr*n acceso a esta oci!n
del men=) Para restrin"ir este acceso2 consulte el ca$tulo ContraseFas de /suarios)
Apicacin Pr!ctica %"
En el archivo de solicitantes2 se con&i"ur! 1ue s!lo el usuario Los# tiene derecho a incluir solicitudes de comras ara
ad1uirir materia rima % el ar*metro 8+,_AP-O,SC8 est* 8T8)
Si Los# no estuviera2 otro usuario odr* hacer la solicitud de comras de la materia rima2 aun1ue tuviera
restricciones ara hacerla) Pero2 la solicitud de comras se "uardar* con la condici!n 8Solicitud 9lo1ueada82 1ue
deber* ser arobada desu#s)
El usuario 1ue ten"a acceso a esta rutina debe arobar la solicitud de comra ara dar continuidad al roceso de
comras)
Apicacin Pr!ctica %%"

En el archivo de solicitantes2 se con&i"ur! 1ue s!lo el usuario Los# tiene derecho a incluir solicitudes de comras ara
ad1uirir materia rima % el ar*metro 8+,_AP-O,SC8 contiene 8F8)
Si Los# no estuviera2 otro usuario no odr* hacer la solicitud de comras de la materia rima2 esto or las re"las
establecidas en el archivo de solicitantes)
Procedimiento
Para arobar una solicitud de comra blo1ueada6
1)
En la ventana mantenimiento Solicitud de Comras2 sit=e el unto en la solicitud 1ue debe arobarse % ha"a clic en
la oci!n 8Arobaci!n8)
El sistema eGhibe la ventana 8Solicitud de Comras4Arobaci!n82 eGhibiendo los rinciales datos de la solicitud)
En el ie de *"ina de esta ventana2 tendr* las ociones6
Solicitud 9lo1ueada
Solicitud -echazada
Solicitud Arobada
>) Eli3a la oci!n deseada % con&irme)
3) Aun1ue la solicitud de comra se rechace o blo1uee2 se odr* arobar en el &uturo)
<enera &!tizaci,n
Tablas Utilizadas:
A$A Tabla de Precio del Proveedor
SA2 Archivo de Proveedores
SB1 Archivo de Productos
S&1 Archivo de Solicitud de Comras
SAD ,$nculo (ruo vs Proveedor
S&8 Cotizaciones
SA5 Archivo de Comlemento de Producto
SD1 Items del Documento de Entrada
!tas:
$denti.icad!r: mata13M
$n%res!:
&!#"ras '( Actualizaci!nes '( S!licit8&!tizar '( <enera &!tizaci,n
'a cotizaci!n es el re"istro ara el recio obtenido2 or la o&erta de varios roveedores2 con relaci!n al material cu%a
comra se solicit!) Al hacerse una cotizaci!n de recios ara determinado e1uio o roducto2 los roveedores en
otencial env$an rouestas de suministro con el recio2 lazo2 rea3ustes2 condiciones de a"o2 tasa de &inanciaci!n2
entre otros) 'a emresa or medio del comrador establece tambi#n varias condiciones al roveedor)
Esta rutina ermite "enerar cotizaciones basado en las solicitudes de comras re"istradas) As$2 ser* necesario re"istrar
el v$nculo 8Producto vs) Proveedor8 o 8(ruo de Productos vs) Proveedores82 relacionando todos los roveedores de un
determinado roducto o "ruo de roductos)
Para tal2 en la "eneraci!n de la cotizaci!n2 debe observarse el ar*metro 8/tiliza ,$nculo8 % con&i"urar el uso del
v$nculo or 8Producto8 o or 8(ruo8) Si se selecciona la oci!n 8Producto82 se "enerar*n cotizaciones ara todos los
roveedores 1ue est#n relacionados con el roducto ;Archivo Producto vs) Proveedor<) En caso contrario si se eli"e la
oci!n 8(ruo82 se "enerar*n cotizaciones ara todos los roveedores 1ue est#n relacionados con el roducto ;Archivo
(ruo vs) Proveedor<)

!ta:
El sistema ermite 1ue los comradores eli3an a los roveedores 1ue articiar*n de la cotizaci!n e in&ormen la
cantidad de los =ltimos suministros 1ue deben considerarse en la e3ecuci!n de esta rutina2 desde 1ue se con&i"ure el
ar*metro 8+,_SE'FO-8 con 8S$8) Al activar este ar*metro2 en la "eneraci!n de las cotizaciones se eGhibir* una
ventana ara la con&i"uraci!n)

9$#"!rtante:
Es imortante observar 1ue el sistema &iltra los re"istros de cotizaciones2 as$2 cuando la cotizaci!n se usa en el
entorno Entrenamiento2 s!lo se eGhibir*n los re"istros inherentes a este entorno % viceversa)
Consulte el Flu3o del Proceso de Comras con Cotizaci!n

!ta:
Si eGiste una tabla est*ndar de recios in&ormada en el v$nculo Archivo Producto vs) Proveedor2 % esta tabla tiene una
condici!n de a"o in&ormada2 dicha cotizaci!n se "enerar* autom*ticamente con los recios de comra contenidos en
esta) Consulte tambi#n el ca$tulo Tabla de Precios)
Fujo de Proceso de Compras con Coti&acin
Solicitud de Comra 4N
(enera Cotizaciones ;,eri&ica el v$nculo Prod) ,s Proveedor O (ruo vs Proveedor< 4N
Actualiza Cotizaciones 4N
An*lisis de Cotizaciones 4N
Pedido de Comra