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Ttulo de la Norma: Identificacin de Peligros/Aspectos y

Valoracin de Riesgos/Impactos
Ambientales
Norma Nmero: NEZCP061 No. Rev 07
Emitida por: ZCC/Albert Tibavizco
Aprobada por: ZCP/Ramn Monrs
Fecha: Septiembre 23 de 2010

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1.0 VISION GENERAL

1.1 Introduccin

La constante identificacin de peligros y aspectos ambientales, la valoracin de sus
riesgos e impactos respectivamente, debe ser una poltica de COABB, para garantizar
una correcta y oportuna definicin de controles que nos ayuden a eliminar o minimizar
daos o lesiones en las personas, instalaciones, equipos y medio ambiente.

1.2 Objetivo

Identificar los peligros y evaluar los riesgos ocupacionales a los que se encuentran
expuestos todos los empleados directos, temporales, contratistas y visitantes de
COABB; al igual, que los aspectos, situaciones de emergencias e impactos ambientales
asociados a las actividades, productos y servicios suministrados por la Compaa.

1.3 Alcance/ Aplicabilidad

Este documento aplica a todas las actividades desarrolladas por ABB ya sea a travs de
personal directo, temporal, contratistas o socios de negocio (consorcios o uniones
temporales).

1.4 Definiciones Claves y Abreviaturas

AP: Administrador de Proyectos.

Asociado: Son las empresas con las cuales se asocia ABB para desarrollar los proyectos
(consorcio, unin temporal) y quienes tienen a cargo las actividades de S&SO una vez
se lleva a cabo la distribucin de responsabilidades (Division Of Work).

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una
organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente, relacin de las actividades
de la empresa con el medio ambiente.

Contratos tipo 1: Son todos aquellos contratos permanentes, que se desarrollan dentro
de las instalaciones de COABB.

Contratos tipo 2: Rene a todos los contratos de proyectos que se realizan dentro y
fuera de las instalaciones de COABB y a los contratistas ocasionales no relacionados
con proyectos.

Impacto Ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos
ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la
contaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
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Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o
lesin a las personas o una combinacin de stos.

Proyectos tipo 1: Dentro de esta clasificacin se encuentran los proyectos "Llave en
Mano", los retrofits de interruptores, puesta en marcha, suministro de equipos (con o sin
ingeniera) y aquellos servicios de campo que suministra la Compaa, los cuales
implican tener personal de COABB en las instalaciones del cliente de manera temporal,
tiempo durante el cual se ejecutan actividades de supervisin, configuracin de software
y capacitacin, entre otras.

Proyectos tipo 2: Son los dems proyectos que incluyen actividades tales como:
operacin y mantenimiento de plantas industriales y de generacin, los cuales implican
presencia y responsabilidad directa de COABB en las instalaciones del cliente.

RA: Responsable Ambiental.

Residuo o Desecho Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus caractersticas
corrosivas, reactivas, explosivas, txicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede
causar riesgo o dao para la salud humana y el ambiente. As mismo, se considera
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser
causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).

Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar
la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores
temporales y personal de contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de
trabajo.

Situacin de Emergencia: Situacin que sobreviene. Encierra una capacidad de
producir un accidente. Origina un aspecto ambiental y un impacto sobre el medio
ambiente. Ejemplo: conato de incendio.

1.5 Mencin de Regulaciones / Reglamentaciones

1.5.1 Resolucin 1016 de 1989

Artculo 11. El subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, tiene como objeto la
identificacin, reconocimiento, evaluacin y control de los factores que se originen en los
lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.

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1.5.2 Resolucin 2400 de 1979

Artculo 2 Literal g. Suministrar instruccin adecuada a los trabajadores antes de que
se inicie cualquier ocupacin, sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles, y sobre
la forma, mtodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos.

1.5.3 Decreto 1295 de 1994

Artculo 2 Literal a. Establecer las actividades de promocin y prevencin tendientes a
mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacin trabajadora, protegindola
contra los riesgos derivados de la organizacin del trabajo que puedan afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los fsicos, qumicos,
biolgicos, ergonmicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.

1.6 Referente a otros documentos (NE, PA, IT, etc.)

1LAA000062 Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional para la Evaluacin de
Riesgos.

2.0 CONTENIDO / REQUERIMIENTOS DEL DOCUMENTO

2.1 Establecimiento del documento

2.1.1 Roles y responsabilidades

Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

Proveer soporte tcnico y asesora para asegurar que el proceso de identificacin de
peligros y valoracin de riesgos opere efectivamente y que todas las personas sean
capacitadas y competentes en el desempeo de sus funciones.

Conducir el proceso de identificacin de peligros y valoracin de riesgos, en conjunto
con supervisores/lderes/jefes de rea, personal de mantenimiento industrial, gerente de
los Sistemas de Gestin y el mdico asesor en salud ocupacional, asegurndose de que
los trabajadores participen en las evaluaciones y de que se implementen los controles
correspondientes de acuerdo a la jerarqua de control, y que dichos controles sean
monitoreados, mantenidos y revisados peridicamente.

Asegurar la correcta identificacin de peligros y valoracin de riesgos de las actividades
a desarrollar por personal contratista dentro o fuera de las instalaciones de COABB.

Validar la lista de chequeo de salud ocupacional, como requisito para la aprobacin de
un contrato en eContracts.
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Coordinador Ambiental (slo Pereira)

Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales generados durante la
manufactura de Transformadores de Distribucin y Potencia, y puesta en marcha para
los servicios que aplique.

Verificar la correcta identificacin de los aspectos e impactos ambientales de los
contratistas de la planta de transformadores de ABB.

Administrador de Proyectos

Informar al encargado de salud ocupacional sobre todos los proyectos/ofertas vigentes a
su cargo y sobre los requerimientos en seguridad y salud ocupacional de cada proyecto.

Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Proyectos en
propiedad del cliente.

Supervisor/Jefe/Lder de Area

Asegurar que los trabajadores participen activamente en la identificacin de
peligros/aspectos y valoracin de los riesgos/impactos ambientales.

Llevar a cabo controles regulares de las medidas preventivas tomadas y cualquier
revisin que sea necesaria.

Asegurar de que los trabajadores sean capacitados y competentes en el desempeo de
sus funciones.
Personal Operativo

Participar en la evaluacin de riesgos/impactos ambientales.

Cumplir los requisitos y controles sealados en la identificacin de peligros/aspectos y
valoracin de los riesgos/impactos ambientales. El incumplimiento de los requisitos de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente puede originar una accin
disciplinaria.

Informar al jefe de rea cualquier cambio que genere actualizacin de la identificacin
de peligros/aspectos y valoracin de los riesgos/impactos ambientales.




Gerente de Gestin Humana y Gerente de los Sistemas de Gestin (slo Bogot)
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Identificar los aspectos, situaciones de emergencias y accidentes ambientales asociados
al funcionamiento de las oficinas Bogot.

AP o RA

Identificar y revisar (cuando se modifiquen las condiciones iniciales del proyecto. Ej:
materia prima, proceso, alcance), en coordinacin con el Gerente de los Sistemas de
Gestin los aspectos, situaciones de emergencia y accidentes ambientales asociados a
los proyectos tipo 2 ejecutados por COABB.

Local Sustainability Officer LSO (slo en Pereira)

Identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales con el Coordinador Ambiental,
basados en su conocimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable.

2.1.2 Reglas y requerimientos

No aplica.

2.1.3 Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos

2.1.3.1 Empleados directos, temporales y visitantes

Por lo menos una vez al ao o cuando por cambios en los procesos productivos y/o en
las condiciones de trabajo en las instalaciones de ABB, el Coordinador de Seguridad y
Salud Ocupacional, en conjunto con supervisores/lderes/jefes de rea, personal de
mantenimiento industrial, gerente de los Sistemas de Gestin y el mdico asesor en
salud ocupacional, deben revisar, priorizar los peligros y valorar los riesgos existentes y
la aparicin de algunos nuevos, diligenciando el formato F01-NEZCP061 Matriz de
Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos, apoyndose en el A01-
NEZCP061 Metodologa para la Elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros,
Valoracin y Control de Riesgos.

Previo a la gestin de algn cambio dentro de la Organizacin se debe identificar los
peligros y hacer la valoracin de los riesgos asociados a los cambios.

2.1.3.2 Empleados de Servicios Cali

Los peligros y riesgos para el personal de servicio que trabaja en Cali se han clasificado
de acuerdo a las actividades y tareas a desarrollar as:

- Aro para Metales y Minerales - F05NEZCP061
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- Aro para Pulpa y Papel - F06NEZCP061
- Aro para Oil & Gas - F07NEZCP061
- Aro para Segmento e Industria - F08NEZCP061

Para cada actividad (por ejemplo Metales y Minerales) existen las tareas asociadas a esta
labor, a las cuales se les identific y elabor un ARO (Anlisis de Riesgos por Oficio)
para eliminar o minimizar la ocurrencia de incidentes.

Estos AROs deben ser revisados por el ingeniero de servicio, previo a cada orden de
trabajo, con el fin de determinar si las actividades, peligros y controles all propuestos
son los adecuados o hay que identificar algunos riesgos adicionales. Para ello, debe
diligenciar la ficha correspondiente a la actividad y tarea a desarrollar: ver formatos
F05-NEZCP061, F06-NEZCP061, F07-NEZCP061 y F08-NEZCP061.

Es responsabilidad del Gerente de Servicios verificar que los ingenieros a su cargo
revisen y elaboren las respectivas formas, de acuerdo al servicio a realizar.

2.1.3.3 Asociados y contratos de prestacin de servicios para
ABB

Cuando sea necesaria una asociacin (consorcio, unin temporal) para desarrollar un
proyecto tipo 1 y para los contratos tipo 1, el responsable del proyecto o del contrato
debe exigir la identificacin de Peligros y Riesgos correspondiente. Revisarla en
conjunto con el Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional, asegurndose que estn
incluidos todos los peligros y riesgos ocupacionales, adems que cumpla con los
requisitos mnimos de elaboracin de una Matriz de Peligros y Riesgos.

Para las actividades que se desarrollan en los contratos tipo 2, el contratista debe
diligenciar previamente a la aprobacin del eContracts el formato F02-NEZCP061
Identificacin de Peligros y Riesgos, Aspectos e Impactos Ambientales, el cual debe
contemplar todos los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales presentes en las
actividades a realizar durante la ejecucin del contrato o desarrollo de trabajos en sitio.

La verificacin del cumplimiento de los controles propuestos cuando exista
consorcios/uniones temporales la har el encargado de salud ocupacional del sitio.

Para los contratos Tipo 1 y Tipo 2 la verificacin del cumplimiento ser responsabilidad
del encargado de salud ocupacional.




2.1.4 Identificacin Aspectos Ambientales en las Oficinas Bogot
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Para las oficinas de Bogot al igual que para los proyectos, la identificacin de aspectos
ambientales debe llevarse a cabo teniendo en cuenta:

a. Uso de materias primas y recursos naturales.
b. Generacin de residuos slidos (materiales de empaque, implementos de oficina,
etc.).
c. Generacin de residuos especiales, entre otros.

En este proceso de identificacin se debe considerar los impactos resultantes de:

a. Condiciones normales de operacin.
b. Condiciones anormales de operacin (incluyendo el arranque y el paro de las
instalaciones y equipos especiales) cuando aplique.
c. Actividades, productos o servicios pasados

Para la identificacin de emergencias y accidentes, se deben tener en cuenta:

a. Incendios
b. Derrames de productos qumicos
c. Escapes de gases altamente peligrosos

Por lo menos cada dos aos o cuando por cambios en los procesos, actividades o
servicios sea necesario, el Gerente de Sistemas de Gestin, utilizando los flujos de
actividades, productos y servicios (F03-NEZCP061), debe revisar y valorar los aspectos
y correspondientes impactos ambientales existentes, al igual que la aparicin de algunos
nuevos.

La valoracin se efecta diligenciando el formato F04-NEZCP061 Matriz de
Valoracin de Aspectos Ambientales Oficinas Bogot, utilizando los criterios definidos
en la siguiente tabla.

Criterios para la valoracin de Aspectos Ambientales:










CRITERIO DEFINICIN ESCALA RANGO
Probabilidad Indica en trminos probabilsticos la ocurrencia del Cierto 1
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(Pr) impacto causado por el aspecto ambiental. Muy probable 0.7 0.9
Probable 0.3 0.7
Poco probable 0.1 0.3
Magnitud (Ma)
Valora el grado de alteracin, dimensionamiento o
tamao generado por el aspecto ambiental.
Muy alta 8 10
Alta 6 8
Media 4 6
Baja 2 4
Muy baja 0 2
Requisitos
Legales (RL)
Situacin de cumplimiento del aspecto con la
legislacin existente. Esta se clasifica en:
No cumple con la legislacin 4
No existe legislacin 2
Se cumple con la legislacin 1

Se consideran Aspectos Ambientales Significativos (AS) aquellos cuya calificacin
ambiental (Ca) los ubique dentro de las primeras cuatro posiciones del ranking (una vez
se haya hecho la multiplicacin Pr x Ma x RL) y an se pueda efectuar alguna actividad
para mejorar su desempeo; es decir, no ser significativo un aspecto que aunque figure
en las primeras posiciones ya est bajo control o que por razones tcnicas o financieras
no se justifique o pueda hacer alguna actividad.

Para cada aspecto ambiental significativo identificado, se debe formular un objetivo o
meta ambiental a menos que ste pueda ser resuelto mediante un control operacional.

Para aquellos aspectos ubicados en posiciones posteriores, el Gerente de Sistemas de
Gestin podr definir objetivos y metas ambientales o podr considerarlos en el control
operacional dependiendo de la factibilidad tcnico-econmica.

2.1.5 Identificacin de Accidentes y Emergencias Ambientales en las
Oficinas Bogot

2.1.5.1 Proyectos tipo 1

Los aspectos y emergencias ambientales de los proyectos tipo 1 se han identificado en el
Anexo 2 Aspectos y Emergencias Ambientales Asociadas a los Proyectos Tipo 1.

Los aspectos y emergencias ambientales de los proyectos "Llave en Mano" se
encuentran identificados en los respectivos PMA de cada proyecto. Igualmente, las
medidas de control operacional y respuesta ante emergencias se encuentran definidas en
estos documentos.

La verificacin del cumplimiento de estas medidas se hace a travs del control y
seguimiento ejercido por el AP y/o el Coordinador de Salud Ocupacional y/o Gerente
Sistemas de Gestin y la ejecucin de auditoras como se establece en la NEZCP026
"Auditoras Internas".

2.1.5.2 Proyectos tipo 2

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Cada vez que COABB vaya a ejecutar un proyecto de este tipo, el AP o RA involucrado
debe solicitar al cliente el respectivo PMA o sus requerimientos ambientales, si los
posee, y verificar si estn identificados los aspectos y emergencias ambientales
asociadas a las actividades de COABB.

Si estn identificados, la labor de COABB ser la de cumplir dichos requerimientos.

En caso que no exista el PMA o los requerimientos ambientales, o no estn totalmente
identificados los aspectos y emergencias ambientales de COABB, el AP o RA en
coordinacin con el Gerente de Sistemas de Gestin deben proceder a identificarlos
diligenciando el formato F03-NEZCP061, o describindolos en el respectivo manual de
gestin del proyecto, apoyndose en el Anexo 3, con el fin de emprender acciones y/o
procedimientos para su control operacional y/o respuesta ante emergencias.

2.1.6 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales en la Planta de
Transformadores de Pereira

Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea
necesario hacerlo, el LSO y el Coordinador Ambiental, utilizando las caracterizaciones
de los Procesos del SGI, revisan los aspectos e impactos ambientales, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental.

Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales F09-
NEZCP061, utilizando la metodologa definida en el A04-NEZCP061 Metodologa
para la Identificacin, Valoracin y Control de los Aspectos e Impactos Ambientales en
la Planta de Transformadores de Pereira.

2.1.7 Identificacin de Peligros/Aspectos, Valoracin y Control de
Riesgos/Impactos Ambientales en Proyectos en propiedad del
Cliente

Aunque la matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (F01-
NEZCP061) y de Aspectos e Impactos Ambientales (F09- NEZCP061) incluyen la
actividad de Servicio en Campo, el personal que realiza esta actividad, al inicio de cada
proyecto (en sitio del cliente) debe diligenciar el F02- NEZCP061 Identificacin de
Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales; debido a que por el tipo de
actividad, este personal se expone, en cada proyecto, a condiciones diferentes (locativas
/ fsicas / sociales / ambientales, etc).

Dentro del proceso preliminar y con el fin de garantizar el control dentro todo el flujo
del trabajo, el personal de Servicio en Campo deber contestar las preguntas del F011-
NEZCP061 Revisin de Preparacin para Proyectos en Sitio Toma 5.

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Adicional, el Administrador del Proyecto, deber entregar completamente diligenciado y
antes de iniciar actividades en propiedad del cliente, el F10-NEZCP061 Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Proyectos en Sitio al personal
que realizar la actividad. Aunque este plan se crea por anticipado en la fase de la
propuesta, se utiliza en todas las fases del proyecto y se actualiza/mantiene cuando sea
necesario. El propsito es identificar y evaluar todos los aspectos y requisitos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para planear, mitigar y controlar los
daos o lesiones a las personas, instalaciones, equipos y medio ambiente, siempre que
sea posible.

2.1.8 Excepciones

No aplica.

2.1.9 Implicaciones Financieras

La no identificacin, evaluacin y control de Peligros y Riesgos Aspectos e Impactos
Ambientales asociados a las actividades de la empresa implicara un incumplimiento
legal y expondra a la empresa a demandas o sanciones.

2.2 Comunicacin y Capacitacin

2.2.1 Comunicacin

La comunicacin y difusin de este documento se hace automticamente a travs de la
herramienta Normas y Procedimientos.

Para asegurar la participacin del trabajador en la evaluacin y control de riesgos, el
Comit Paritario de Salud Ocupacional deber revisar peridicamente lo siguiente:

a) Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional,
b) Anlisis de incidentes y causas de enfermedades ocupacionales reportadas,
c) Evaluaciones de riesgos;
d) Efectividad de la capacitacin sobre salud y seguridad;
e) Suficiencia en la comunicacin y publicidad sobre salud y seguridad dentro del
lugar de trabajo;
f) Efectividad de las Observaciones de Seguridad.


2.2.2 Educacin / Capacitacin

Para la aplicacin de este documento no se necesita un entrenamiento o capacitacin
adicional.
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2.3 Monitoreo y Seguimiento

El cumplimiento de este documento debe ser supervisado por la persona responsable de
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2.3.1 Vigilancia

Durante los procesos de auditoras internas y externas se debe evaluar el cumplimiento
de este procedimiento.
3.0 COMPLEMENTOS Y ANEXOS

3.1 Lmites de Autorizacin Correspondientes

No aplica.

3.2 Anexos

Anexo 1. Metodologa para la Elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros,
Valoracin y Control de Riesgos.
Anexo 2. Aspectos y Emergencias Ambientales Asociadas a los Proyectos Tipo 1.
Anexo 3. Gua de Impactos Ambientales Asociados a los Proyectos de Operacin y
Mantenimiento de Plantas Industriales y de Generacin.
Anexo 4. Metodologa para la Identificacin, Valoracin y Control de los Aspectos e
Impactos Ambientales en la Planta de Transformadores de Pereira.

3.3 Formatos

Formato 1. Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin y Control de Riesgos
Formato 2. Identificacin de Peligros y Riesgos / Aspectos e Impactos Ambientales.
Formato 3. Flujo de Actividades, Productos y Servicios.
Formato 4. Matriz de Valoracin de Aspectos Ambientales Oficina Bogot.
Formato 5. ARO y Estndar de Seguridad: Metales y Minerales.
Formato 6. ARO y Estndar de Seguridad: Pulpa y Papel.
Formato 7. ARO y Estndar de Seguridad: Oil & Gas.
Formato 8. ARO y Estndar de Seguridad: Segmento Industrial.
Formato 9. Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales para la
Planta de Transformadores.
Formato 10. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Proyectos
en Sitio.
Formato 11. Revisin de Preparacin para Proyectos en Sitio Toma 5.