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MANUAL

Cdigo MAN-SIG-001
Versin 01
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Fec!
"#gin!
8. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
a) CARVIMSA establece el seguimiento y medicin para demostrar la
conformidad de los requisitos del producto, mediante el proceso
de muestr !r atri"uts donde se analizan una o ms
unidades de muestro de un lote de produccin destinada a
pro!eer informacin referente al lote de produccin"
b) CARVIMSA establece el seguimiento y medicin para asegurar la
conformidad del sistema de gestin de calidad mediante la
plani#cacin, mantencin y me$orando continuamente los
procesos de produccin, ba$o un esquema de e#ciencia y e#cacia,
controles e inspecciones permanentes asegurando siempre el
correcto funcionamiento y desempe%o de los procesos
establecidos dentro de la organizacin, permitiendo as& obtener las
!enta$as competiti!as en el mercado"
c) CARVIMSA analiza, mide y sigue permanentemente los procesos
de produccin de la organizacin para obtener informacin, de
esta manera proponer e implementar me$oras en los procesos que
d' como resultado una me$ora continua obteniendo mayor
e#ciencia y e#cacia ele!ando as& la calidad del producto"
8.#. Se$uimient % medi&i'n
8.#.1.Satis(a&&i'n del &liente
CARVIMSA realiza el seguimiento de la informacin relati!a a la
percepcin del cliente en base a las necesidades y requisitos del
mismo, esta informacin se mane$a mediante datos cuantitati!os,
indicadores y algunos datos de informacin que se obtiene
generalmente de las encuestas realizadas a los clientes
mayoritarios y principales que tiene la empresa"
(os indicadores que mane$a CARVIMSA respecto a este punto son
los datos de )ndi&es de re&m!ra de los clientes, mediante estos
datos se pueden medir de una manera no tas e)*austi!a la
satisfaccin del cliente"
8.#.#.Auditria interna

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a) CARVIMSA lle!a a cabo auditor&as internas establecidas y
plani#cadas en inter!alos de + meses, para e!aluar el
porcenta$e de conformidad y los ob$eti!os del sistema
integrado de gestin el cual est respaldado mediante la
elaboracin de procedimientos y registros que permiten
controlar los requisitos para el producto elaborado, tanto en el
mbito de calidad, ambiental, seguridad y salud en el traba$o"
b) CARVIMSA implementa y mantiene el sistema de gestin de
calidad de manera e#caz" (a implementacin est basada en
los requisitos de la norma de calidad en este caso integrada
con las de seguridad y ambiental, requisitos que se
establecieron en base al plan del programa de implementacin
que son adecuados para la empresa y se mantiene
e#cazmente gracias a los registros y datos obtenidos de las
auditor&as internas, las capacitaciones al personal para que
traba$o y cumplimiento de las normas IS, -../, /0../ y
,1SAS /2../ y seg3n los requerimientos del sistema
implantado"
c) CARVIMSA plani#co un programa de auditor&as tomando en
consideracin el estado y la importancia de los procesos como
los de la elaboracin de papel corrugado, proceso de
mantenimiento de mquinas y equipos, proceso de productos
no conformes o proceso de acciones pre!enti!as y correcti!as
son algunos de los procesos de mayor importancia dentro de la
organizacin" Mediante estas auditor&as se obtienen y
analizan los registros comparando con resultados de auditor&as
pre!ias"
(os criterios de auditoria de#nidos por la empresa como la
frecuencia de auditor&as internas son cada 0 meses, la
metodolog&a en base al rea y proceso, CARVIMSA realiza
actuaciones y auditor&as, selecti!as y posteriores que abarcan
los aspectos presupuestales, econmicos, #nancieros,
normati!os y de gestin, as& como la e!aluacin de programas
y proyectos"
d) CARVIMSA asegura la imparcialidad y ob$eti!idad de las
auditor&as internas estableciendo personal seleccionado que
realicen una auditoria e#caz sin embargo para no poner en
riesgo la imparcialidad los auditores seleccionados no auditan
sus reas de traba$o como lo estable la norma IS, -../"
e) CARVIMSA establece un proceso para las auditorias tanto
e)ternas como internas donde de#ne las responsabilidades y
los requisitos para plani#car y realizar las mismas, de esta

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manera se establece los registros y se comunican los
resultados"
f) 4entro de los procesos de auditor&as internas CARVIMSA
asegura que se realicen las correcciones o se tomen las
acciones correcti!as necesarias sin demora in$usti#cada para
eliminar las posibles no conformidades e)istentes y sus causas
dentro de los procesos de la organizacin"
4entro del proceso de auditor&as estn las acti!idades de
seguimiento que incluyen la !eri#cacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la !eri#cacin seg3n
el rea y el proceso"
8.#.*.Se$uimient % medi&i'n de ls !r&ess
CARVIMSA aplica m'todos para el seguimiento de los procesos
en base al tipo de procesos, los m'todos ms utilizados son
los registros e indicadores de la produccin del papel donde se
cuanti#ca la cantidad de produccin por d&a, semana y mes, la
e#ciencia de la maquinaria bsicamente se mide en el tiempo
de produccin por lotes o bobinas de papel"
4e esta manera se puede demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados plani#cados, resultados
que son ciertamente cuanti#cables, al tener estos indicadores
se comparar con datos pre!iamente medidos y analizar si se
est cumpliendo con los resultados plani#cados de tal manera
que se puede e!idenciar mediante este anlisis cuando los
procesos presentan fallas al no tener los resultados deseados,
y as& poder lle!ar a cabo las correcciones y acciones correcti!as
seg3n sea con!eniente"
8.#.+.Se$uimient % medi&i'n del !rdu&t
CARVIMSA establece las acti!idades requeridas de !eri#cacin,
!alidacin, seguimiento, inspeccin y ensayo5prueba
espec&#cas para el producto como para los aspectos
ambientales, as& como los criterios para la aceptacin del
mismo se ubican en los procedimientos de calidad establecidos
como el de muestro por atributos, adicionalmente se cuenta
con la participacin de terceros que semestralmente realizan
control de calidad del aire y de ruido"
4e cada !eri#cacin por muestro o el control de calidad de aire
y ruido realizado por terceros se tiene un registro que
e!idencia lo realizado y de esta manera mostrar la conformidad
con los criterios de aceptacin que son necesarios y algunas
!eces establecidos por el mismo cliente"

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8.*. Cntrl del !rdu&t n &n(rme
a) CARVIMSA asegura de que el producto que no sea conforme con
los requisitos del mismo sea identi#cando y controlado para
pre!enir su uso o entrega no intencionada tomando acciones
para eliminar la no conformidad detectada, como el control de
calidad establecido para cada lote de produccin, as& como los
muestreos por atributos que establece la organizacin"
(os registros de las no conformidades y de las sucesi!as
acciones y respecti!as !eri#caciones ayudan tambi'n a
implementar correcciones que se toman para eliminar la causa
de la no conformidad del producto"
4ocumentar la e)istencia de las no conformidades,
especi#cando en qu' unidades de producto, mquinas de
produccin o lotes de productos se *an producido las
irregularidades"
6oti#carlo a otras reas funcionales afectadas o in!olucradas
por la no conformidad, incluyendo, cuando sea oportuno, al
cliente"
b) 7arte de todo este punto CARVIMSA tiene claramente
establecido qui'n tiene responsabilidad en la organizacin para
decidir las disposiciones a tomar sobre productos no conformes"
8l cual se encarga bsicamente, en este procedimiento de
recoger el modo de identi#car un material cuando no es apto, a
#n de e!itar que este sea utilizado como apto"
c) CARVIMSA toma acciones para impedir su uso o aplicacin
pre!ista originalmente mediante el responsable que se
estableci el cual en de#niti!a, su labor es la forma de e!itar
que un producto no cumple los requisitos, llegue al cliente"
Como cliente se entiende tanto al cliente e)terno como al
cliente interno" 9sicamente re!isando las especi#caciones que
el cliente brinda para realizar el producto si estos no cumplen
con las especi#caciones pues se tratar&a de una no conformidad"
CON,ROL DE EMISION
ELA-OR RE.IS A/,ORI0
In$. Gina I"arra
R4
In$. Js1 C2rdenas
Sub director de 7laneacin
In$. Jr$e A%lln
4irector

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3IRMA4 3IRMA4 3IRMA4
.0:$un:/0 //:$un:/0 /2:$un:/0
d) (as acciones que toma la organizacin a los efectos, reales o
potenciales de la no conformidad del producto cuando este fue
detectado despu's de la entrega o comenzado su uso, es
RES5ONSA-LES DEL
C/M5LIMIEN,O DE LOS
RE6/ISI,OS DEL 5ROD/C,O
S/- DIREC,ORES 7 RD
I6ICI,
Super!isa y da
seguimiento a las
acciones tomadas"
Identi#ca y Registra
7roducto 6o
Conforme"
Aplica acciones
determinadas en el plan
de calidad del proceso de
produccin"
;Se
corri
gi
el
76C<
4etermina accin
correcti!a
Veri#car producto
corregido
;Se
corri
gi
el
76C<
(ibera 7roducto no
conforme y elabora
informe"
=8RMI6
,
/
>
?
0
SI
6,
SI
6,

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bsicamente la reparacin de los cuales afectan o cambian
partes del producto no conforme"
4e la misma manera cuando se corrige el producto no conforme
la organizacin somete a una nue!a !eri#cacin mediante el
responsable nombrado para la demostracin de la conformidad
con los requisitos"
8.+. An2lisis de dats

CARVIMSA determina, recopila y analiza los datos apropiados
para demostrar la idoneidad y la e#cacia del sistema de
gestin de calidad y de esta manera se e!al3a en que reas
puede realizarse la me$ora continua de la e#cacia del sistema
de gestin de la calidad"
8sto se realiza para ele!ar al m)imo el &ndice de la
satisfaccin del cliente, donde los datos
5RINCI5IO DA,OS A ANALI0AR
La satis(a&&i'n del &liente4 (as
organizacin depende de los clientes y
por lo tanto debemos comprender las
necesidades actuales y futuras de los
clientes, satisfacer los requisitos de ellos
y esforzarse en e)ceder sus
e)pectati!as"
@ndice o ni!el de satisfaccin de los
clientes"
Cantidad de que$as de los clientes"
=iempos de respuesta"
7orcenta$e de de!oluciones"
@ndice de recompras de los clientes
potenciales
La &n(rmidad &n ls re8uisits
del !rdu&t4 An resultado deseado se
alcanza ms e#cientemente cuando las
acti!idades y los recursos relacionados
se gestionan como un proceso"
6i!el de satisfaccin del cliente
interno"
7orcenta$e de de!oluciones internas
entre departamentos"
6i!el de producti!idad"
7orcenta$e de defectos en proceso"
Cara&ter)sti&as % tenden&ias de ls
!r&ess % de ls !rdu&ts,
in&lu%end las !rtunidades !ara
lle9ar a &a" a&&ines
!re9enti9as4 8l personal, en todos los
ni!eles, es la esencia de la organizacin
y su total compromiso posibilita que sus
*abilidades sean usadas para el
bene#cio de la organizacin"
Identi#car, entender y gestionar los
7orcenta$e de empleados que
participan en grupos de me$ora"
7orcenta$e de empleados que logran
sus propios ob$eti!os"
7orcenta$e de personal que cumplen
con las competencias del puesto"
7orcenta$e de me$or&a de las
competencias del personal tras
recibir capacitacin"

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procesos interrelacionados como un
sistema, contribuye a la e#cacia y
e#ciencia de una organizacin en el
logro de sus ob$eti!os
6i!el de producti!idad general"
7orcenta$e de defectos totales"
6i!el de e#ciencia"
6i!el de producti!idad"
@ndice de e#cacia BAlcance de los
resultados plani#cados)
Ls !r9eedres4 CARVIMSA y sus
pro!eedores son interdependientes, y
una relacin mutuamente bene#ciosa
aumenta la capacidad de ambos para
crear !alor"
7orcenta$e de de!oluciones al
pro!eedor"
7orcenta$e de pro!eedores
in!olucrados en procesos de me$ora
continua"
7orcenta$e de pro!eedores
certi#cados"
Reduccin de pro!eedores"
8.:. Me;ra
8.:.1.Me;ra &ntinua

CARVIMSA est sometida a una pol&tica de calidad que *ace a la
me$ora continua constante el cual est basado en los resultados
de las auditorias tanto e)ternas como internas de los cuales se
recopila informacin y registros fundamentales para saber el
estado de cada uno de los procesos que se realizan en la
organizacin, el anlisis de datos que se realiza tambi'n
contribuye muc*o con las me$ora ya que da indicios cla!es para la
e!aluacin de una me$ora en el rea analizado"
(as acciones correcti!as y pre!enti!as contribuyen con la me$ora
continua de la organizacin ya que estn estas creadas para e!itar
y5o corregir las posibles fallas o desperfecto que pueden e)istir
dentro del proceso de produccin principal que este caso es la
elaboracin de papel, para esto se e!al3a y propone
continuamente las acciones pre!enti!as en los procesos de
produccin
8.:.#.A&&i'n &rre&ti9a
CARVIMSA toma acciones apropiadas para eliminar las causas de
las no conformidades con el principal ob$eti!o de pre!enir que
!uel!an a ocurrir"

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a) 8stableciendo acciones en base al rea donde se produce la no
conformidad sea produccin, almac'n, distribucin incluso la
organizacin re!isa estos punto mediante el anlisis de datos
sobre todo las que$as de los clientes ya que es fundamental lo
que los clientes desean del producto" (as acciones correcti!as
son indispensablemente inmediatas"
b) CARVIMSA para determinar las causas de una no conformidad
establece, procedimiento donde se tiene que analizar y debe
ser detallada, clara, concisa y corta, incluyendo lo que *a
pasado, medido, la fec*a para as& llegar a la posible causa del
problema y actuar inmediatamente"
c) 4entro de la organizacin e)iste un responsable para cada
rea, cuando se produce una no conformidad la
responsabilidad de la produccin general y representante del
rea e!al3an y 8)ponen que medida tomar ante el
incumplimiento que se *a detectado" Cec*a en que se pone en
marc*a la medida correcti!a, plazo de tiempo que deber
pasar para comprobar si la correccin propuesta *a dado
resultado, !eri#cacin y #rma por el responsable, de re!isar si
la medida correcti!a propuesta *a dado resultado"
d) CARVIMSA resuel!e y analiza las no conformidades donde los
m'todos para analizar las causas son m3ltiples" Realmente
pocas !eces *ay que acudir a ellos, pero estas son las
*erramientas que se ponen al ser!icio de la gestin de la
Calidad" =ormentas de ideas, anlisis de causa ra&z, diagramas
de pescado, los cinco porqu', diagramas de rbol"
e) CARVIMSA registra los resultados de las acciones correcti!as
tomadas mediante una serie de indicadores adecuados y
apropiados de acuerdo al rea o tipo de proceso donde ocurri
la no conformidad" 8stos datos son e!aluados y siempre
sometidos a un seguimiento una !ez establecida la accin para
e!itar que !uel!a a ocurrir"
f) 4espu's de *aber establecido la accin correcti!a y mediante
el seguimiento y registro de los resultados de la misma se pasa
a la medicin de la e#cacia de accin implementada, esta
e#cacia se mide comparando los indicadores que se tienen
registrados antes de la no conformidad y despu's de ella de
esta manera se puede concluir que tan bien aplicada esta la
accin que se implement para eliminar la no conformidad"

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8.:.*.A&&i'n !re9enti9a
a) CARVIMSA determina acciones para eliminar las causas de las
no conformidades potenciales, este proceso de pre!encin
generalmente se obtiene de los anlisis que se realizan
despu's de *acer las auditorias e inspecciones internas los
cuales brindan informacin circunstancial para determinar las
no conformidades potenciales"
8stos se determinan mediante un anlisis de posibles riesgos y
las medidas que se tiene para e!itar estos riesgos si los datos
sobrepasan la escala que se tiene como referencia para
comparar y separar las no conformidades, entonces se trata de
una no conformidad potencial y es a*& donde se aplican las
medidas pre!enti!as y si ya los tiene reforzar o redise%ar une
medida pre!enti!a para reducir los riesgos que pueden ocurrir
en el proceso"
b) 4entro del anlisis que e)iste para una no conformidad esta la
e!aluacin de la necesidad de actuar para pre!enir la
ocurrencia de la no conformidad, esta e!aluacin como se
mencion anteriormente est basada en el anlisis de cuan
potencial y las medidas de pre!encin que tiene el riesgo, en
base a estos datos se decide si la no conformidad posible a
ocurrir es de e)trema importancia o simplemente se puede
e!itar con las medidas pre!enti!as ya establecidas
anteriormente"
c) 4espu's de cada anlisis y *aber obtenido la lista de las
posibles no conformidades potenciales son estas las de mayor
importancia las cuales se les tiene que implementar una accin
pre!enti!a inmediatamente y si es que ya cuenta con una
accin, redise%ar una nue!a accin ya que no es su#ciente por
el *ec*o de ser una no conformidad potencial, y con el 3nico
#n de eliminar o reducir el riesgo que ocurra en el proceso"
d) CARVIMSA registra los resultados de las acciones pre!enti!as
tomadas un mediante una serie de indicadores adecuados y
apropiados de acuerdo al rea o tipo de proceso donde se
implement la accin pre!enti!a de esta manera !eri#car si
marc*a correctamente el proceso con la medida implantada"
8stos datos son e!aluados y siempre sometidos a un
seguimiento una !ez establecida la accin para e!itar que la
ocurrencia"
e) 4espu's de *aber establecido la accin pre!enti!a y mediante
el seguimiento y registro de los resultados de la misma se pasa

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a la medicin de la e#cacia de accin implementada, esta
e#cacia se mide comparando los indicadores que se tienen
registrados antes y despu's de la implementacin de la accin
pre!enti!a de esta manera se puede concluir que tan bien
aplicada esta la accin que se implement para eliminar la no
conformidad"

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