Orden de Servicio : Fecha :

Titulo del Informe (*) : Examen Especial : Proyecto "LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO, CONSSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MDP-T".
Fecha de ocurrencia de los hechos observados:
Sujeta a la Ley n 29622 que ampla facultades de la Contralora General de la Repblica para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional
(Hechos ocurridos <1> o concluidos si fuera de realizacin continuada <2> a partir del 06 de Abril 2011):
Entidad
Infraccin
Muy Grave
Infraccin
Grave
Infraccin
Leve
IRREGULAR AMPLIACIN DE PLAZO
PARA LA ENTREGA DE LAMINAS
TERMOACUSTICAS PARA LA OBRA
"ACONDICIONAMIENTO,
CONSSTRUCCION E
IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MDP-T.
E INAPLICACIN PENALIDADES
FAVORECI A LA EMPRESA
DISEOS ACABADOS &
DISTRIBUCIONES EIRL
PERJUDICANDO A LA ENTIDAD POR
EL IMPORTE DE S/. xxxxx
1, LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO APROBADO
CON DECRETO LEGISLATIVO N 1017, en su
Art. 3 Principios que rigen la Contratacin y
Adquisicin del Estado ; Artculo A 165
REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N 184-2008-EF, en su Art. 165
Estos Hechos han originado, irregular
ampliacin de plazo para la entrega de
laminas termoacusticas e inaplicacin
penalidades favoreci a la empresa
diseos acabados & distribuciones EIRL;
perjuicio economico ascendente a
importe de s/. Xxxxx, correspondiente al
monto maximo de la penalidad por
mora.
-
COMPROBANTES DE PAGO A
NOMBRE DE LOS SIGUIENTES
PROVEEDORES: ANGELO
DISTRIBUCIONES SAC.-
6.230,20 ;
CACERES CHAMBILLA NAPOLEON
ADOLFO - 5.813,50 ;
CASABLANCA E.I.R.L. - 4.350,00 ;
CHOQUE ARGOLLO MIGUEL ANGEL -
4.454,00;
HELIO INVERSIONES S.A.C.-
6,314.75; REPRESENTACIONES
VELTOR E.I.R.L - 10.278,00;
SIEME E.I.R.L - 10.790,92; TICONA
APAZA HIPOLITO CASEANO -
3.775,00.
FAUSTO E. LIENDO HUABLOCHE Jefe
de la Unidad de Lojistica y control
patrimonial.
? ? X SI SI NO NO SI
(*) "Tipo de Proceso" a la "Nombre de la Entidad", Periodo de "Fecha" a Fecha"
(**) Causa cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboracin de la Matriz (NAGU 3.60)
Notas del Supervisor Fecha :
a)
b)
Documento Aprobado : SI ___ NO ___
b)
Documento Aprobado : SI ___ NO ___
CAUSA (**)
CGR
EVIDENCIA Desde Hasta
MATRIZ DE HALLAZGO DE AUDITORA
7/21/2014
ELEMENTOS Y EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE HALLAZGO
FUNCIONARIOS (S) INVOLUCRADO (S) -
Nombre y Cargo-
PERODO DE GESTIN
RESPONSABILIDAD PROYECTADA
Administra
tiva
Entidad
Administrativa
Civil Penal
CONDICIN CRITERIO EFECTO
SI

NO
DIA MES


AO
(1) (2) Inicio: Fin:
DIA MES


AO
ABOG. JUAN JESUS FLORES CONDORI
Supervisor y Jefe OCI
CAT Matrcula N 489
C.P.C. CESAR ALAN JUSTO GOMEZ
DIA MES


AO
rgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE



ABOG. JUAN JESUS FLORES CONDORI
Supervisor y Jefe OCI
CAT Matrcula N 489
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE