Exercice comptable ou priode dimposition : DU : /__/__/__/__/__/__/ AU : /__/__/__/__/__/__/

I- Identit de la socit :







































































* Articled'imposition du sigesocial ou du principal tablissement.
** Pour les besoins delarestitution des excdents deversement. ,deremboursement deTVA, ordres depaiement...
(1) Mettreunecroix (x) dans lacaseapproprie
(2) Cettedclaration doit treaccompagnedes pices annexes dont lalisteest tabliepar voierglementaireainsi quedes copies des avis deversement et lattestation deretenuelasourceIS/PPRF. Pour les
socits prpondranceimmobilire, joindreaussi lalistenominativedelensembledes dtenteurs dactions ou parts sociales (article83 du CGI). Modledimprimn ADM012F-07I.
















Subdivision

ADM020F-07E Royaume du Maroc
IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)
Dclaration du Rsultat Fiscal (1)
(Art 20 - I - du Code Gnral des Impts)
ANNEE : /__/__/__/__/
D.R., DIP ou D.P des impts de : ..
.
N didentifiant fiscal



NArticle Taxe professionnelle (*)

N Registre de Commerce


Activit Normale (1) - liquidation de courte dure

- liquidation prolonge
Cessation totale
Date de cessation : /__/__ /__/__/__/__/ Date de liquidation : /__/__ /__/__/__/__/

CADRE RESERVE
A LADMINISTRATION

Code


Date de Rception

Date denregistrement

N denregistrement


CACHET DU SERVICE













Nom , grade et visa de l'agent ayant
effectu le contrle formel de la prsente
dclaration
____________________________________________


Nom :


Grade : .....


Visa : .......


Raison sociale :




Adresse du sige social
ou du principal tab.


Ville :

Forme juridique :



Tlphone :






E-mail :


Fax :
Banque ** Compte RIB (2) :


- Pour les socits en participation :
(Principal dirigeant ou reprsentant habilit agir au nom de la socit)
Nom et Prnom (s) :


Qualit :


NCIN ou Carte dtranger :


Identifiant fiscal :


Adresse :


Ville :

- Pour les Socits en Liquidation : (Dsignation du liquidateur ou du syndic)
Nom et Prnom (s) :


Qualit :


NCIN ou Carte dtranger :


Identifiant fiscal :


Adresse :
Ville :
- Nature des activits, des marchandises vendues ou des services effectus









II- Dtermination de lImpt

a) Calcul de la cotisation minimale (C.M) (1):


Chiffre daffaires (H.T)
et autres produits dexploitation
(A)


Produits Financiers (H.T)

(B)

Subventions, dons reus et autres
produits non courants (H.T)

(C)

Montant des Produits imposables
(2)
base de la C.M
(D) = (A) +(B) +(C)

Taux de
la C.M
(E)
%

Cotisation minimale
Correspondante
(3)

(F) = (D) (E)





































































TOTAL




















b) Calcul de limpt sur les socits (I.S) :


Dficit (s)

Bnfice net fiscal
(2)



antrieur (s) reportable (s


de lexercice

Avant imputation des dficits

Aprs imputation des dficits

Taux de limpt

Montant de limpt correspondant (I.S)
(3)



(G)


(H)



(I)



J =(I) (G+H)



(K)


(L) =(J ) (K)
c) Calcul du reliquat verser ou excdent vers imputer


Montant de lexcdent imput sur les
acomptes provisionnels
(M)

Montant des acomptes provisionnels
verss (3)
(N)

Montant crdit C M imput

(O)

Montant des imputations IS / PPRF (3)

(P)

TOTAL

(Q)=(M+N+O+P)















Excdent vers S =(Q) - (F) ou (L)

Reliquat restant d R =(F) ou (L) Q (3)

Excdent IS imputable (Anne N +1) (T)

Excdent IS restituable (V) =(S) (T) (4)






III- Renseignements servir sur les paiements effectus

a) Acomptes provisionnels et reliquat verss Montant de limpt de lexercice de rfrence :


Type de versement

Montant vers ou imput

Date de versement :

Rfrences du paiement

Acompte vers (3)

Montant IS / PPRF imput


Premier acompte :
Deuxime acompte :
Troisime acompte :
Quatrime acompte :
Reliquat :









































(1) La base de la Cotisation Minimale est dfinie par les articles 144. B et 173 du Code Gnrale des Impts (CGI).
(2) Les montants, autres que les bases dimposition et limpt, indiqus sur cette dclaration doivent tre arrondis au dirhamsuprieur. Les bases dimposition doivent tre arrondies la dizaine de dirhams suprieure (art. 167 du C G I).
(3) Le montant vers de limpt chaque chance doit tre arrondi au dirhamsuprieur (art 167 du C G I).
(4) A crire en rouge.
Le soussign, certifie exactes les indications consignes sur la prsente dclaration et sur les documents annexes. A, le /__ /__/ /__ /__/ /__/__/__/__/ Cachet et signature :