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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DEL

SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR


En cumplimiento con nuestro Sistema de Gestin de Calidad, agradecemos conteste a la mayor brevedad posible el
presente cuestionario y regresarlo a cualquiera de las direcciones de correo indicadas al fnal, por sus atenciones al
presente, gracias.

Anexo a esta carta, encontrara Cuestionario de Evaluacin del Sistema de Calidad
del Proveedor istribuidor. Este cuestionario debe ser contestado por las empresas
que actualmente proveen o que desean proveer de productos y!o Servicios a Serral
S.A. de C."., Planta Piedras #egras.
Simplemente lea las preguntas y escriba la respuesta en el espacio que se indica y
si alguna pregunta no le es clara, por $avor contacte a la atencin de%
Serral S.A. de C."., Planta Piedras #egras.
Privada Aldama #o. &&' Col. (as )uentes
Piedras #egras, Coa*uila C.P. +,-&-
Atn.% .ng. /icardo A. (en Gon01le0 2 rleong3somarsutures.com 4 y!o
.ng. Sandra G. 5ernande0 /omero 2 s*ernande03somarsutures.com 4
Aseguramiento y Control de Calidad
6el7$onos% 28984 98+ --:: ! 98+ '99- ! 98+ 9';- ! 98+ '9,;
(e agradecer<amos contestara el cuestionario lo m1s claro posible y lo regresen un pla0o no mayor de &; d<as
*1biles, despu7s de su recepcin.
ATENTAMENTE
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DEL
SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR
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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Nombre o Razn Social de la
Empresa:
Direccin:
Telfono(s):
e-
mail:
Giro(s):
!"#les son s"s
principales clien$es%
!"#n$as personas laboran en la
empresa%
Nombre & car'o de la persona ("e con$es$a
el c"es$ionario:
Nombre &
)irma: )ec*a:
1- REGISTRO DE CERTIFICACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD:
a. En empresa se encuentra con un Sistema de Calidad Certifcado% S+ N,
b. En caso afrmativo% ?Cu1l .nstitucin u =rganismo Certifca a la Empresa@
#Amero del Certifcado%
"igencia del Certifcado%
c. (a empresa cuenta con Banual de Calidad S+ N,
d. En caso afrmativo%
)ec*a de Elaboracin %
#o. de /evisin%
"igencia del Banual%
2- SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE CALIDAD:
a- Cuenta con indicadores de desempeCo de los di$erentes procesos
involucrados en el Sistema de Gestin de Calidad@ S+ N,
b- ?.dentifca, revisa, verifca, valida y aprueba los cambios que a$ecten la
calidad del producto!servicios antes de su implementacin@ S+ N,
b&. e ser afrmativo, cuenta con procedimiento para el control de cambios@
.ndicar el nAmero, cdigo y revisin del documento%
S+ N,
c- ?(a organi0acin lleva a cabo intervalos planifcados auditor<as internas para
determinar si el sistema est1 con$orme a las disposiciones planifcadas y se
mantiene de manera efca0@ S+ N,
c&. e ser afrmativo, cuenta con procedimiento para las auditor<as internas@
.ndicar el nAmero, cdigo y revisin del procedimiento e incluir copia del
programa de auditor<a%
S+ N,
d- El Sistema de Calidad es revisado por la Alta ireccin de la =rgani0acin
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d&. e ser afrmativo, cada cuando se revisa@
Por $avor proporcione anexe una lista de los temas revisados
3- RECURSOS HUMANOS:
a. ?Se cuenta con descripciones de puesto documentadas y aprobadas@ S+ N,
b- ?Se cuenta con organigrama en el cual se observe los puestos claves y que el
1rea de Aseguramiento y de Control de Calidad no dependan del 1rea de
produccin@ S+ N,
b&. .ncluir una copia del organigrama que muestre la ubicacin del Drea de
Calidad.
c. (a empresa evalAa, da $ormacin y cuenta con Programa de Seguimiento a la
Competencia del Personal@%
S+ N,
d. (a empresa imparte cursos de Capacitacin en Aseguramiento de Calidad y
Euenas Pr1cticas@%
S+ N,
e. En caso afrmativo% mencione temas, $ec*as y periodos, adem1s el personal que participa%
f- ?Se arc*ivan los registros 2constancias4 de la capacitacin del personal@ S. #=
4- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE:
a. ?Se cuenta con un sistema y procedimiento para responder queFas de cliente@ S+ N,
a&. .ndicar el nAmero, cdigo y revisin del documento%
b. ?=$rece su empresa garant<a de calidad de sus productos@ S+ N,
c. ?Se lleva un registro de reclamaciones de sus clientes@ S+ N,
d. ?Cu1l es el maneFo que da su empresa a las devoluciones@
e. ?Se revisan las cargas de trabaFo para aceptar o programar nuevos
compromisos de produccin y!o de servicio@
S+ N,
f. ?Se visitan peridicamente a los clientes para aclarar dudas re$erentes a las
especifcaciones o las entregas del producto y!o servicio@
S+ N,
g. En caso afrmativo, mencione con qu7 $recuencia se visitan%
h. ?Se e$ectAan revisiones a los pedidos con el fn de detectar errores u
omisiones en las Especifcaciones de los clientes@
S+ N,
i. En caso afrmativo, ?Gui7n e$ectAa las
revisiones@
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5- REALIZACION DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO:
a. Antes de aceptar cualquier pedido, este es revisado antes de su aceptacin@
b. ?Cuenta con diagrama de HuFo del proceso y!o servicio@ S+ N,
c. ?Se tienen documentados los procedimientos para la reali0acin del producto
o servicio@
S+ N,
d- En caso afrmativo, ?Se monitorean y se registran las principales variables del
proceso@
S+ N,
e. ?Su empresa utili0a t7cnicas estad<sticas para el an1lisis de datos de las
variables de los procesos de produccin o de servicio@
S+ N,
f- En caso afrmativo, mencione las t7cnicas estad<sticas utili0adas%
g. ?Se cuenta con un programa de reposicin de equipo obsoleto@ S+ N,
*- ?Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo@ S+ N,
i. ?Se cuenta con equipos o instrumentos de seguimiento y medicin@ S+ N,
j. Previo al seguimiento y medicin, ?Se comprueba que los instrumentos de
medicin est1n calibrados contra patrones nacionales o internacionales@
S+ N,
.- ?Se tienen los reportes que *agan constar las calibraciones a los equipos de
medicin@
S+ N,
l. ?Su empresa contrata el servicio de calibracin y mantenimiento de sus
instrumentos@
S+ N,
m- En caso negativo, ?Se cuenta con patrones de calibracin tra0ables a
est1ndares internacionales@
S+ N,
n. Se identifca los materiales en proceso y terminados y!o Se mantiene tra0able
el servicio proporcionado@
S+ N,
o. ?Cuenta con procedimientos para la identifcacin de los materiales
almacenados, en proceso y terminados 2$abricados o comprados4@
S+ N,
6- COMPRAS.
a- ?Cuenta la empresa con un Cat1logo de Proveedores evaluados y aprobados@ S+ N,
b- En caso afrmativo, ?Est1n clasifcados los proveedores en base a su
comportamiento *istrico@ S+ N,
c. ?Se cuenta con un Sistema de "erifcacin de .nsumos@ S+ N,
d- En caso afrmativo, ?Se llevan reportes de esta verifcacin@ S+ N,
e. Se tienen documentadas las especifcaciones de los insumos@ S+ N,
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f. Previo a la verifcacin o inspeccin, ?Se comprueba que los instrumentos de
prueba y medicin est7n Calibrados@
S+ N,
7- SEGUIMIENTO MEDICIN DEL PRODUCTO !O SERVICIO.
a. ?(a empresa cuenta con un sistema de monitoreo y medicin de sus productos
en proceso y terminados y estos son rastreables@
S+ N,
b- En caso afrmativo, ?Se cuenta con los registros del monitoreo y medicin@ S+ N,
c. urante cu1nto tiempo mantienen resguardados los registros del monitoreo y
medicin de los productos en proceso y terminado@
d- ?Se anotan las causas de rec*a0os en dic*os registros@ S+ N,
e. ?Se cuenta con personal califcado para el monitoreo e inspeccin@ S+ N,
a. ?Se elaboran certifcados de con$ormidad de los productos y!o Servicios@ S+ N,
"- ALMAC#N $P%&% '&()*%+,&() +( )(&-./., ,0.*.& %1 21 /1 + 3 (:
a- ?Su empresa cuenta con un almac7n de producto terminado@ S+ N,
b. En caso afrmativo, ?Se tienen documentados los procedimientos de
maneFo, almacenaFe, empaque, embarque y preservacin@
S+ N,
c. ?Se encuentran protegidos, identifcados y ordenados los insumos, los
productos en proceso y los productos terminados@
S+ N,
d- ?Se lleva un control de los inventarios@ S+ N,
e- ?Se cuenta con un 1rea espec<fca para segregacin de productos
de$ectuosos@
S+ N,
f. ?Cmo identifca y controla el producto o servicio no con$orme para
prevenir su uso o entrega no intencional@
g. ?Se tiene identifcadas y documentadas las personas o departamentos
autori0ados para liberar los materiales o servicio detenidos o /ec*a0ados@
S+ N,
4- ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS.
a. ?Cuenta con los procedimientos para Acciones Preventivas y Acciones
Correctivas@ S+ N,
b. ?Se *acen an1lisis para determinar las causas o rec*a0os@ S+ N,
c. ?En caso afrmativo, se da seguimiento a estos planes@ S+ N,
d. ?Se elaboran planes de accin correctiva y preventiva@ S+ N,
e. ?En caso afrmativo, se da seguimiento a estos planes@ S+ N,
15- REGISTROS REPORTES.
a. ?Se tienen arc*ivados los reportes de calidad, constancias de competencia del personal,
reportes de
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Produccin y registros de reclamaciones y!o queFas@ S+ N,
b. Bencione el tiempo que se mantienen arc*ivados%
I Solicitamos y agradeceremos que la in$ormacin que nos proporcione sea lo m1s vera0 posible y una ve0
contestado, le agradecer<amos se nos enviara a las siguientes direcciones de correo electrnico%
Atn.% .ng. /icardo A. (en Gon01le0 2 rleong@somarsutures.com 4 y!o
.ng. Sandra G. 5ernande0 /omero 2 shernandez@somarsutures.com 4
Aseguramiento y Control de Calidad
6el7$onos% 28984 98+ --:: ! 98+ '99- ! 98+ 9';- ! 98+ '9,;
Serral S-A- de !-/- declara ("e la informacin a("0 es$ip"lada ser# mane1ada ba1o la m#s es$ric$a
con2dencialidad & slo ser# "$ilizada para e3al"ar4 es$ablecer & man$ener re'is$ro de los
pro3eedores-
5a informacin a("0 proporcionada es$# s"1e$a de ser necesario a "na 3eri2cacin en si$io ("e
realizar# Serral S-A- de !-/-
P1g. , de , C=>)>
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