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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GMI – RCC - 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GMI RCC - 001

Plan de Calidad.

FECHA:

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Proyecto.

Suministro fabricación y montaje de una grúa pórtico 40/20t.

3.- PLAN DE CALIDAD.

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Proyecto.

Suministro fabricación y montaje de una grúa pórtico 40/20t.

PREPARADO PARA:

Esco Perú.

Pasaje. Mártir Olaya 129 of. 1304

Miraflores Lima 18 Perú.

Teléf. 511 241 7001

Fax: 511 243 0961

PREPARADO POR:

G/M Industrial S. R. L.

Los Laureles 124 of 211b CC. Valle Hermoso

Monterrico Santiago de Surco - lima - Perú

Teléf. 2798909

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CONTROL DE REVISION

Fecha de Fecha de Revisión Descripción Revisado por: Aprobado por Revisión Aprobación Dossier 20/05/2012
Fecha de
Fecha de
Revisión
Descripción
Revisado por:
Aprobado por
Revisión
Aprobación
Dossier
20/05/2012
20/05/2012
00
Jhon Núñez
Wilfredo
Velásquez.
Collachagua
Registros de
00
Control de
20/04/2012
21/04/2012
Calidad.
Jhon Núñez
Wilfredo
Velásquez
Collachagua
00
Planos
15/03/2012
18/03/2012
Jhon Núñez
Wilfredo
Velásquez
Collachagua
Estudio
00
10/03/2012
15/03/2012
estructural
Wilfredo
Jhon Núñez
Collachagua
Velásquez
00
Procedimientos
05/03/2012
06/03/2012
Jhon Núñez
Wilfredo
Velásquez
Collachagua
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INDICE

1.0

INFORMACIÓN GENERAL

7

1.1

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

7

1.2

7

1.3

REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

7

2.0

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

7

2.1 ALCANCE Y RANGO DE APLICACIÓN

7

2.2 ABREVIATURAS

8

3.0

LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS

8

3.1 POLÍTICA DE CALIDAD

8

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

8

4.0

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRA

9

4.1 REQUISITOS GENERALES

9

4.2 DOCUMENTACIÓN

9

4.2.1Control de documentos

9

4.2.2Registros de Control de Calidad

11

4.2.3Dossier de Calidad

12

5.0

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

12

5.1

EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y LA POLÍTICA DE CALIDAD

12

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5.2 ATENCIÓN AL CLIENTE

12

5.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

12

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

13

5.4.1Autoridad y responsabilidad

13

5.4.2Comunicación

Interna

13

5.5

REVISIÓN DE LA GESTIÓN

14

5.5.1Revisión de entrada y salida

14

6.0

GESTIÓN DE RECURSOS

14

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS

14

6.2 RECURSOS HUMANOS

14

6.2.1Competencia, sensibilización y formación

14

6.2.2Planilla necesaria para el proyecto

15

6.3

15

6.3.1Equipamiento requerido

15

6.4

TRABAJOS Y MEDIO AMBIENTE

15

7.0

REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

16

7.1

PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

16

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

17

7.2.1Determinación de los requisitos de los productos

17

7.2.2Revisión de los requisitos de los productos

17

7.2.3Comunicación con el Cliente

17

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7.3 INGENIERÍA DE DISEÑO

18

7.4 COMPRAS

18

7.4.1Proceso de Compra

18

7.4.2Información para compra y adquisiciones

19

7.5

PRODUCCION Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

19

7.5.1Control de la Producción y Prestación de servicios

19

7.5.2Validación de los Procesos

20

7.5.3Identificación y Trazabilidad

20

7.5.4Propiedades del Cliente

20

7.5.5Preservación del Producto

21

7.6

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN

21

8.0

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

22

8.1

EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICION

22

8.1.1Satisfacción del Cliente

22

8.1.2Auditorías internas

22

8.1.3Seguimiento y Medición del Producto

23

8.2 CONTROL DE PRODUCTO

23

8.3 ANÁLISIS DE DATOS

23

8.4 MEJORAS

24

8.4.1Mejora continua

24

8.4.2Acciones correctivas y preventivas

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1.0 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: GMI S.R.L

RUC: 20144260431

Dirección: Los Laureles 124 of 211b CC. Valle Hermoso Santiago de Surco Lima Perú

1.2 ANTECEDENTES

GMI S.R.L. es una empresa peruana constituida el año 1993; actualmente, es líder

nacional en ingeniería, equipamiento, construcción de grúas.

1.3 REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

La revisión del Plan de Calidad es obligatoria cada vez que se presentan las

modificaciones en los sistemas de la calidad aplicado a la obra.

El Gerente de Construcción aprueba el Plan de Calidad y proporciona los recursos

para su aplicación.

La aplicación, el control y la actualización del Plan de Calidad es responsabilidad

del Supervisor de Aseguramiento y Control de la Calidad, así como los

procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, planes de inspección y

pruebas, y todos los elementos de gestión de la calidad que son especificados.

2.0 OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

2.1 ALCANCE Y RANGO DE APLICACIÓN

Este plan de calidad define el Sistema de Gestión de Calidad implementado por la

Empresa G/M INDUSTRIAL S.R.L. para el Proyecto Suministro, fabricación

y montaje de una grúa pórtico 40/20t - Esco Cajamarcaque se realizará en

el Taller de Construcciones Metálicas de G/M INDUSTRIAL S.R.L, el cual

consta de los siguientes servicios:

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1. Fabricación de 02 patas articuladas.

2. Fabricación de 02 patas fijas.

3. Fabricación de 02 vigas tipo cajón.

4. Fabricación de 02 tubos rectangulares para soporte para cabeza de la grúa.

5. Fabricación de 02 tubos rectangulares para separación de viga tipo cajón.

6. Fabricación de piezas articuladas

7. Fabricación de eje.

El presente Plan de Calidad está estructurado según el modelo para el

aseguramiento de la calidad dada por la Norma Técnica ISO 9001:2008.

2.2 ABREVIATURAS

Las más usadas en este plan son:

RCC

:

Registro de Control de Calidad

RCD

:

Registro de Control de Dimensional.

SGC

:

Sistema de Gestión de la Calidad

GMI S.R.L.

:

Gerencia de Mantenimiento Industrial S.R.L.

IME

:

Inspección, medición y ensayo

SQA/QC

:

Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad

ESCO

:

Esco Perú.

3.0 LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS

3.1 POLÍTICA DE CALIDAD

G/M INDUSTRIAL S.R.L. Es una empresa peruana constituida el año 1993;

dedicada a la ingeniería, diseño, y construcción de Proyectos para los sectores

minero-metalúrgicos e hidrocarburos.

G/M INDUSTRIAL S.R.L. está comprometida en brindar productos y servicios de

calidad, cumpliendo con el tiempo, costo y alcance acordados con el cliente, con el

respaldo de un equipo de profesionales competitivos.

Asimismo, este compromiso se extiende al mejoramiento permanente de la eficacia

del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la Norma Internacional ISO

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9001:2008.

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Realizar la construcción de la grúa pórtico 40/20t cuidando la triple restricción de alcance, tiempo y costo.

4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN OBRA

4.1 REQUISITOS GENERALES

G/M INDUSTRIAL S.R.L. ha establecido, que se registra por escrito e impone un Plan de Calidad para asegurarse que el Proyecto suministro fabricación y montaje de una grúa pórtico 40/20t- Esco cumple con los requisitos contractuales declarados por ESCO PERU.

Los procesos necesarios se han establecido con el fin de lograr el correcto funcionamiento de la organización y del Plan de calidad.

Los índices asociados a estos procesos están disponibles para permitir su control y seguimiento, de conformidad con el plan.

4.2 DOCUMENTACIÓN REQUISITOS.

4.2.1 Control de documentos

El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad controla los documentos del Plan de la Calidad así como la documentación externa (planos y especificaciones técnicas).

Los documentos superados u obsoletos son retirados de la circulación con el fin de garantizar que no serán utilizados por error.

Cualquier cambio del Plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Construcción que será el primero en revisar y aprobar la parte modificada.

La última revisión de documentos está disponible en todas las áreas requeridas por el plan.

Las normas y los códigos aplicables al Proyecto que son responsabilidad de

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GMI S.R.L. están disponibles en físico o electrónico en la oficina y en el sitio de trabajo.

Los documentos del Plan de Calidad aplicados son:

4.2.1.1 Procedimientos

Documentos donde se incluyen la responsabilidad y autoridad, la metodología y los criterios generales para las actividades del Plan de Calidad.

Los procedimientos que se aplicará durante el desarrollo del proyecto, son los siguientes:

Procedimiento de Recepción, Control de Materiales y Equipos/GMI-

RCC-001

Procedimiento de cálculo estructural / GMI-RCC-001

Procedimiento de calificación de soldadores WPQ / GMI-RCC-001

Procedimiento de trabajos de soldadura / GMI-RCC-001

Procedimiento de inspección visual de soldaduras / GMI-RCC-001

Procedimiento de reparación de uniones soldadas / GMI-RCC-001

Procedimiento de control dimensional / GMI-RCC-001

Procedimiento de ensayos no destructivos / GMI-RCC-001

Procedimiento de preparación y protección superficial /GMI-RCC-001

Cada uno de estos procedimientos emite sus respectivos registros de control de calidad en la ev idencia objetiva de cumplimiento de los procedimientos.

Dependiendo de la complejidad de trabajo, el Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad y el Gerente de Construcción analizarán la necesidad de preparar los procedimientos e instrucciones escritos adicionales.

4.2.1.2 Planes de inspecciones y ensayos

Documentos que incluyen las actividades de inspección y ensayo que se realizarán durante el desarrollo del proyecto.

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4.2.1.3 Flujo gramas

Documentos que muestran la secuencia de los procesos, en este caso los

procesos de fabricación de los equipos del sistema de cianuro.

4.2.2 Registros de Control de Calidad

Procedimiento escrito para asegurar que los registros de calidad, ya sea en duro o archivos electrónicos sean debidamente mantenidos durante el tiempo establecido para ello.

Estos documentos define la manera de identificar, clasificar, codificar, recuperar, archivar, acceder, mantener y disponer de los registros de calidad.

Los registros de calidad se mantendrán a disposición del Cliente por un período de tiempo convenido, si así lo dispone el Contrato.

A continuación se da la lista de registros de control de calidad aplicados al proyecto.

Registro de Control de materiales y equipos (GMI-RCM-001)

Registro de calificación de procedimiento de soldadura (PQR) ( API - CHECK.)

Registro de especificación de procedimiento de soldadura (WPS) (API - CHECK.)

Registro de calificación de soldador (WPQ) - (API - CHECK.)

Registro de inspección visual de soldaduras (API - CHECK.)

Registro de control dimensional - (GMI-RCD-001)

Registro de Líquidos Penetrantes - (API-CHEK)

Registro de Ensayo de Ultrasonido - (API-CHEK)

Registro de preparación y protección superficial (CPPQ)

Registro fotográfico

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4.2.3 Dossier de Calidad

Evidencia documentada de que los materiales y equipos o instalación hayan pasado los controles de inspección, y/o pruebas con el criterio de aceptación definido. El Dossier de Calidad (procedimientos y registros) es un entregable del proyecto que se proporciona conjuntamente con el equipo fabricado; la cantidad de ejemplares a entregar será previamente definida entre el fabricante y el cliente.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y LA POLÍTICA DE CALIDAD

Es responsabilidad del Gerente de Construcción, que la Política de Calidad se entienda, se divulgue y se mantenga en obra.

5.2 ATENCIÓN AL CLIENTE

Se realizarán reuniones con el Cliente para evaluar el rendimiento del Proyecto, con esta información se tomarán las acciones con el fin de lograr los objetivos del proyecto y la satisfacción del Cliente.

5.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GMI S.R.L., aplica un Plan de Calidad para asegurar que la construcción y el montaje cumplen los requisitos especificados.

El Plan de Calidad considera los procedimientos, diagramas de flujo, instrucciones de trabajo, registros de control de calidad y especificaciones técnicas.

El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad planificará y coordinará la ejecución y el cumplimiento del Plan de Calidad en obra.

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Cuando el Gerente de Construcción identifica un caso de emergencia, tiene la facultad de modificar, total o parcialmente el Plan de Calidad, con el fin de garantizar la calidad del producto.

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.4.1 Autoridad y responsabilidad

El Gerente de Construcción informa al Gerente General, es responsable de la implementación, el mantenimiento y la mejora del Plan de Calidad, suministra los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

El supervisor de obras mecánicas, responsable operativo de la ejecución del proyecto asegurándose que se cumplan los requerimientos de calidad, seguridad y medio ambiente.

El supervisor de aseguramiento y control de calidad es responsable de gestionar los procedimientos y protocolos que sean requeridos para la ejecución del trabajo.

5.4.2 Comunicación Interna

Es necesario que el Plan de Calidad sea conocido y comprendido por el personal de GMI S.R.L Con el fin de lograrlo el Gerente de Construcción promueve su propagación por los siguientes canales de comunicación:

Charlas diarias en obra

E-mail e Intranet.

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5.5 REVISIÓN DE LA GESTIÓN

5.5.1 Revisión de entrada y salida

Al término del proyecto, el Gerente de Construcción evalúa la eficacia de la aplicación del Plan de Calidad para analizar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, la política y objetivos de calidad de GMI S.R.L.

La evaluación incluye, por lo menos, las características tales como:

Objetivos de calidad alcanzados en la obra

Resultados de Auditorías internas de calidad

Cierre de no conformidades

Quejas del Cliente

Acciones preventivas y correctivas.

El rendimiento de los sub-contratistas.

6.0 GESTIÓN DE RECURSOS

6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS

El Gerente de Construcción es el responsable de proporcionar los recursos necesarios para la implementación del Plan de Calidad y también para la ejecución de las actividades.

El Ingeniero Residente solicita los recursos necesarios y aprueba tomar acciones conducentes a aumentar la eficacia del Proyecto.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Competencia, sensibilización y formación

El personal deberá ser calificado y tener certificación vigente en base a la educación, la formación y / o experiencia.

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6.2.2 Planilla necesaria para el proyecto

Gerente de Construcción

Administrador de Obra

Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad

Supervisor de SSMA

Calderero

Armador

Soldador

Oficial de taller

Ayudante de taller

6.3 INFRAESTRUCTURA.

construcción y el montaje, la empresa

GMI S.R.L. mantendrá en obra instalaciones, tales como oficina, almacén y taller, equipadas convenientemente.

Con el fin de cumplir con los requisitos de

6.3.1 Equipamiento requerido

Maquinas de soldadura para proceso SMAW

Botellas de Oxigeno

Material de aporte para soldadura SMAW y TIG

Equipo Oxicorte

Amoladoras

6.4 TRABAJOS Y MEDIO AMBIENTE

El personal de GMI S.R.L., que participa en la obra tendrá una fase de inducción mediante charlas e instrucciones escritas, a fin de que realicen sus actividades en condiciones de seguridad dentro de su ambiente de trabajo. Del mismo modo, el equipo de seguridad personal necesarios serán proporcionados. Se conservarán registro de asistencia las conferencias y entrega de equipo de seguridad.

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7.0 REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

7.1 PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Las actividades de construcción y montaje se planifican y ejecutan en condiciones controladas, de la manera siguiente:

Cumplimiento y seguimiento de los procesos que permite determinar la eficacia y la eficiencia del Plan de Calidad.

Emisión de procedimientos escritos y de instrucciones escritas en obra.

Monitoreo y control de los procesos por medio de la supervisión.

Cumplimiento

de

los

procedimientos,

especificaciones del contrato.

instrucciones

escritas

y

las

Selección del equipo adecuado para la actividad planeada durante la ejecución del proyecto.

Los

trabajos

aprobados

en

obra

se

protocolos y documentos.

registran

con

sus

correspondientes

Identificación de actividades que requieren el control y monitoreo a fin de continuar con la ejecución del proceso de acuerdo al plan de inspecciones y ensayo de este Plan de Calidad.

Adecuado

mantenimiento

equipos

continuidad de los procesos.

y

maquinarias

a

fin

de

garantizar

la

Verificación de las no conformidades en Ingeniería tales como las interferencias, la falta de información y problemas de la construcción de montaje.

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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos de los productos

Los requisitos relacionados con los servicios serán determinados por los documentos presentados por el Cliente en la Solicitud de Cotización, el contrato, las especificaciones técnicas, planos, normas y requisitos legales (medio ambiente y la seguridad).

7.2.2 Revisión de los requisitos de los productos

Antes de iniciar el proyecto, en la Reunión de Lanzamiento, el Gerente de Construcción presenta los documentos utilizables para el análisis de la oferta.

En el sitio, esta información es analizada y revisada de nuevo por los líderes de disciplina con el fin de garantizar que los requisitos de los productos se definan, sean v iables y correctos, para el cumplimiento por parte de GMI S.R.L.

Asimismo, en caso de presentarse modificaciones del contrato, serán analizados de la siguiente manera:

Modificaciones del alcance.

Aumento o disminución de la cantidad de trabajo (por precios unitarios del proyecto).

Modificación de los plazos

7.2.3 Comunicación con el Cliente

La información sobre el proyecto por parte del cliente se basa principalmente en especificaciones técnicas generales y especiales, planos y otros documentos que comprenden datos vitales para el proyecto.

La comunicación con el cliente se efectuará mediante reuniones, informes y correo electrónico.

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El Gerente de Construcción revisa, aprueba y comunica los cambios solicitados por el Cliente a los líderes de disciplina y responsables que participan en el Proyecto.

Se presentan documentos al Cliente de las valorizaciones por los cambios o modificaciones en el contrato o a las especificaciones técnicas del proyecto.

7.3 INGENIERÍA DE DISEÑO

Este requisito de la norma es aplicable a los proyectos de construcción donde la empresa GMI S.R.L., coordina con el cliente la ingeniería de diseño. Si el proyecto implica sólo la construcción y el montaje, este tema será excluido del Plan de Calidad

7.4 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compra

Para cumplir con los requisitos de calidad, el Plan de Calidad incluye:

Evaluación y selección de los proveedores o subcontratistas, de conformidad con su capacidad de cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o de subcontratos, teniendo en cuenta la información de su historial en cuanto a calidad, precios, condiciones de demanda y tiempo de entrega, a fin de cumplir con la calidad del proyecto.

Las coordinaciones de las actividades para verificar que todas las compras para el proyecto y / o subcontratos, están bien definidos acerca del alcance de los trabajos o suministros, las especificaciones técnicas, los plazos de entrega y el sistema de calidad aplicado.

Una agilización de la generación de las especificaciones y órdenes de compra a fin de que cada vendedor cumple con identificar los requisitos especificados.

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Pedir información completa, documentos técnicos y de certificación de calidad del material que garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad que se indica en las órdenes de compra o de los subcontratos.

Revisión y aprobación de las órdenes de compra o de los subcontratos a fin de asegurar que es completa, legal y adecuada a las necesidades, antes de su publicación para la cotización y / o la compra o subcontratar.

En relación a las inspecciones, en la orden de compra se solicitará el tipo de inspección requerida y el método de entrega del producto.

Para los suministros incluidos en el proceso y si el contrato así lo estipula, el cliente será capaz de tomar parte en las inspecciones de calidad a los proveedores y / o subcontratistas.

7.4.2 Información para compra y adquisiciones

Antes de efectuar la compra, los requisitos de los productos, plan de calidad, los procedimientos utilizados y la cualificación del personal de los proveedores serán verificados.

7.5 PRODUCCION Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7.5.1 Control de la Producción y Prestación de servicios

Para el control de la producción, los procedimientos y las instrucciones por escrito necesarios para llevar a cabo las actividades en una correcta manera han de ser preparados, así como los registros (protocolos y las listas de verificación) como pruebas de la correcta ejecución de las actividades.

Del mismo modo, un adecuado control y mantenimiento de los principales equipos de inspección y ensayo utilizados en el control de las actividades según el plan de inspección y ensayos.

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Con el fin de controlar la producción se realizará un estricto mantenimiento de los equipos de producción necesarios en el proyecto.

7.5.2

Validación de los Procesos

Una vez que se termine el proyecto, todos los registros (protocolos, listas de verificación, certificados de pruebas, etc.) que se originaron en las diferentes actividades involucradas en el proceso de construcción y montaje deberán elaborarse y serán presentados al Cliente en el Dossier de Calidad con las firmas de aprobación con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados.

7.5.3

Identificación y Trazabilidad

El Plan de Calidad establece un procedimiento para la identificación de los productos involucrados en los procesos de construcción y montaje. Es aplicable a los componentes mecánicos, partes eléctricas y equipos de instrumentación, accesorios y soldaduras.

7.5.4

Propiedades del Cliente

Se dispone de mecanismos de verificación para la recepción, el almacenamiento, la identificación de la carga suministrado por el cliente.

Esta verificación puede ser ejecutada bajo la supervisión del cliente o su representante. Esta actividad no libera al cliente su responsabilidad de entregar suministros aceptables.

La recepción de productos o servicios suministrados por el cliente se indicará en el Plan de inspección y ensayos.

En caso de detectar una no conformidad en la información, productos o servicios (ingeniería, suministros, instalaciones u obras), tienen que ser reportados al cliente por escrito.

Cuando el material, servicios, equipos, instalaciones y la ingeniería suministrados por el cliente se pierde, se daña o es inadecuado para su uso,

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el hecho se registra y se avisa al cliente.

La manipulación y el almacenamiento de los suministros para el Proyecto:

proporcionados por el cliente se realizan de acuerdo al punto 7.5.5 de este

plan.

7.5.5 Preservación del Producto

El

características:

proyecto

prevé

las

zonas

de

almacenamiento

con

las

siguientes

A. Cercado y al aire libre, facilidades y herramientas proporcionadas para

el almacenamiento de materiales El Almacenero controla la recepción,

ubicación, disposición y envío al campo de los suministros en el

almacén.

B. El material y herramientas están organizadas por tipo de estantes,

puntos y zonas previstas, teniendo en cuenta sus signos de

identificación o por otros medios.

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN

El SQA/QC define el cronograma para Inspección, Medición y Ensayo (IME) de los

equipos que necesitan calibración y los que se utilizarán en el proyecto.

El Supervisor de Obras Mecánicas se encarga de determinar la exactitud de las

mediciones requeridas para no afectar los requisitos durante el desarrollo del

proyecto de acuerdo a especificaciones técnicas, así como los requisitos para la

IME equipos sujeto a calibración, especificando fabricante y / o modelo.

El SQA/QC mantiene una lista para que la medición y las tolerancias de medición

especificados, los equipos IME deben estar calibrados para su utilización.

El equipo IME sujeto a calibración se identifica con etiquetas. El SQA/QC mantiene registros de equipos calibrados.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GMI – RCC - 001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GMI RCC - 001

Plan de Calidad.

FECHA:

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Rev. 0

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8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 El seguimiento y la medición.

8.1.1 Satisfacción del Cliente

Para el seguimiento de la satisfacción del cliente, debe haber una recopilación

y análisis de la información relativa a las siguientes fuentes:

Reclamos del cliente (Cartas, Actas de Reunión, No conformidades, etc.)

Rechazo de solicitud de pago (Asunto de valorizaciones, por ejemplo)

Encuestas

en

relación

con

el

cumplimiento

de

los

objetivos

enunciados

Con esta información se tomarán las medidas correctivas para mejorar el

servicio prestado al Clientes.

8.1.2 Auditorías internas

El Plan de Calidad del Proyecto está sujeto a las auditorías internas de

calidad, planificada y ejecutada por el área de Calidad. Los objetivos de las

auditorías internas son:

Para verificar si la calidad de las actividades y resultados de la labor

cumplen con las disposiciones planeadas.

Para verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se

cumplen de conformidad con el Plan de Calidad

Para verificar el grado de cumplimiento y eficacia del Plan de Calidad

Para originar oportunas medidas correctivas.

Para verificar el cierre de las acciones correctivas y el registro de su

eficiencia

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La ejecución de las auditorías internas de calidad se define en la implementación del Plan de calidad.

8.1.3 Seguimiento y Medición del Producto

Las actividades de inspección y pruebas ejecutadas durante las distintas fases y para las distintas áreas del proyecto están definidas en el Plan de inspección y ensayos, donde la metodología, los equipos IME utilizados, los criterios de aceptación, personal responsable de la ejecución, etc. Son indicados.

Cada registro del Plan de Calidad emitido en campo y firmado por el personal responsable se considera como aprobado.

Para las pruebas y exámenes que ejecutará la empresa sub-contratista el SAQ/CQ ha de preparar los documentos indicando los métodos, rango de equipos IME, y los niveles de competencia del personal calificado responsable de la ejecución.

8.2 Control del Producto

La condición o el estado de los suministros recibidos del Cliente y almacenados antes de su inclusión al Proceso, pueden ser:

Aprobado.

No aprobado

En marcha (suministros en proceso se espera una recepción oficial, suministros incompletos, suministros de GMI S.R.L. cuyos certificados no se han solicitado en las órdenes de compra).

8.3 ANÁLISIS DE DATOS

Los principales datos de entrada declarados para el seguimiento y análisis del sistema de calidad son los registros incluidos en el apartado 8,1 de este Plan.

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Esta información es útil para evaluar permanentemente donde se pueden hacer mejoras, prestando especial atención a la información relativa a la satisfacción del cliente, se definen los procesos, proveedores y la conformidad de los requisitos del producto.

GMI S.R.L. Utiliza las técnicas gráficas (gráficos lineales, gráficos de barras o Cuadros de datos) como herramientas para representar y analizar los datos.

8.4

MEJORAS

8.4.1 Mejora continua

El Plan de Calidad define para la ejecución de la mejora permanente, que se incluya por lo menos el análisis de los siguientes aspectos:

Los informes de auditoría interna

Seguimiento de las Acciones Correctivas

Oportunidades de mejoras

8.4.2 Acciones correctivas y preventivas

Las medidas correctoras se desarrollan para establecer los mecanismos para evitar la repetición de las no conformidades de las actividades generales, trabajos específicos, de productos, equipo y materiales que participan en los procesos de construcción y montaje del proyecto.

Las medidas correctivas son planeadas, registradas y ejecutada nombrando al personal responsable de conformidad con la naturaleza de las no conformidades.

Las acciones prev entiv as se desarrollan para establecer las acciones que permitan evitar la ocurrencia de no conformidades.

El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y prevenir las posibles causas de no conformidades.

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Las acciones correctivas y preventivas son las siguientes:

El registro y la identificación asociados a las no conformidades

La búsqueda de las causas

La determinación de hacerlas cumplir luego de asignar los recursos y condiciones.

La ejecución y el control de las acciones actuales

La verificación de la eficacia de la acción ejecutada

Los reclamos del cliente que se asocian al incumplimiento contractual dan

paso a medidas correctivas.

Roly R. Moreno Alayo.
Roly R. Moreno Alayo.

Control de Calidad GMI S. R. L.

Jhon Núñez Velásquez.
Jhon Núñez Velásquez.

Ing. Residente GMI S. R. L.

Wilfredo Collachagua
Wilfredo Collachagua

Supervisor GMI S. R. L.