Plan de Calidad - Recreación

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD
GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA
C001
HOJA :
1 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene-08
Realizado
HFBF

(PCC)
REV.
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
Para aplicacin
TABLA DE REVISIONES
PREPAR
FECHA
Nom
APROB.
Firma
bre
30/01/08
HB
REVIS
Nombre
NC
Firma
APROB
Nombre
EC
DISTRIBUCIN
COPIA N
USUARIO
COPIA CONTROLADA
Firma

C001
HOJA :
2 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene-08
Realizado
HFBF
INDICE
1. INTRODUCCIN............................................................................................................................................. 3
MISIN........................................................................................................................................................ 4
VISIN......................................................................................................................................................... 4
PROPSITO................................................................................................................................................ 5
POLTICA DE CALIDAD.............................................................................................................................. 5
2. ORGANIZACIN............................................................................................................................................. 6
3. GESTIN DE LA CALIDAD............................................................................................................................. 8
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
TERMINOLOGA BSICA................................................................................................................... 9
NORMATIVAS APLICABLES............................................................................................................ 12
CONTROL DOCUMENTARIO........................................................................................................... 12
REGISTRO DE CALIDAD................................................................................................................. 13
CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERA.....................................................................................14
MATERIALES Y EQUIPOS A SER INCORPORADOS A OBRA.......................................................14
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES....................................................................................15
MEJORA CONTINUA........................................................................................................................ 16
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD................................................................................................ 17
LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS.................................................................................17
DOSSIER DE PROYECTO............................................................................................................... 17
4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIN DE OBRAS...........................................................................19

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
OBRAS CIVILES............................................................................................................................... 20
ADQUISICIONES.............................................................................................................................. 20
RECURSOS HUMANOS................................................................................................................... 21
INSPECCIN Y ENSAYO................................................................................................................. 21
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO...................................................22
CONTROL DE NO CONFORMIDADES............................................................................................ 22
MEJORAMIENTO............................................................................................................................. 22
5. COORDINACIN CON EL CLIENTE............................................................................................................. 23

6. ANEXOS........................................................................................................................................................ 25
6.1. Lista de formatos QC para el proyecto.............................................................................................. 26
6.2. Procedimiento................................................................................................................................... 28
I.
II.
III.
IV.
ESTRUCTURAS......................................................................................................................... 28
ARQUITECTURA........................................................................................................................ 29
INSTALACIONES SANITARIAS ................................................................................................ 30
INSTALACIONES ELCTRICAS................................................................................................ 30
C001
HOJA :
3 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene-08
Realizado
HFBF
INTRODUCCION
Desde el inicio de su intervencin en el mercado cajamarquino en el ao 1995, CEYCA
SS.GG realiza sus operaciones basada en el principio de la Calidad y Excelencia en Seguridad, Salud
Ocupacional, y Medio Ambiente, la misma que nos ha permitido desarrollar un Programa de Calidad y
Prevencin de Prdidas, cuyo resultado se manifiesta en la preparacin de nuestro personal y la
satisfaccin plena de nuestros clientes.
El principal objetivo de nuestro Programa es Tener una Poltica de Calidad y Cero
Accidentes ya que para nosotros es de vital importancia el cuidado integral del recurso humano;
por esta razn, nuestra empresa, complementariamente a los Programas de Calidad y Seguridad con
los que cuentan nuestros Clientes para el desarrollo de sus Obras o Proyectos, ha desarrollado un
Programa de Calidad y Seguridad basado en la Evaluacin y Gestin permanente de los procesos y
los Riesgos, generando los procedimientos necesarios para las diferentes actividades que involucra la
ejecucin de nuestras obras, y mediante el anlisis permanente de las Tareas Crticas, nos permite
realizar un control eficiente de los riesgos a los que nuestros procesos y personal estn expuestos.
Dependiendo de las caractersticas y el alcance de cada Proyecto u Obra, CEYCA SS.GG,
desarrolla cada uno de estos puntos, entre otros que se estiman por conveniente incluirlos, los que se
traducen en una serie de Procedimientos aplicados a la Calidad y Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente, documentos que son clasificados en los Registros correspondientes, como
evidencia objetiva de la ejecucin de las acciones planificadas par tal fin.
El programa de Calidad y Seguridad es aplicable a todas las obras donde interviene nuestra
empresa, en concordancia con las caractersticas de cada Obra y ratificamos nuestro compromiso,
cumpliendo siempre con los Programas de Calidad, Seguridad y Prevencin de Prdidas y Proteccin
del Medio Ambiente de nuestros clientes.

C001
HOJA :
4 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene-08
Realizado
HFBF
MISIN
Trabajamos con responsabilidad, difundiendo la cultura de Calidad, y
Seguridad, Salud Ocupacional y medio Ambiente a nuestro personal en
pleno, asegurando as la calidad y garanta de nuestros servicios,
satisfaciendo a plenitud, las necesidades de nuestros clientes, en la
ejecucin de Obras Civiles, Mantenimiento, Saneamiento y Confort.
VISIN
Lograr La Excelencia en Calidad mediante una Poltica de Calidad que nos
permita garantizar la Eficiencia, Confiabilidad y Cumplimientos de Plazos
para Satisfaccin de Nuestros Clientes. Convirtindonos una empresa
lder en el mbito regional, que ofrezca servicios de consultora, ejecucin
de obras civiles, mantenimiento y confort, cumpliendo con los estndares
ms exigentes en Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
C001
HOJA :
5 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene-08
Realizado
HFBF
PROPSITO.
Mantener estndares que favorezcan el desempeo de nuestros profesionales,
trabajadores y personal en general e involucrarlos en la aplicacin de
procedimientos en Gestin de Calidad y Servicio, garantizando as, que
nuestras tareas dentro del rubro de la construccin y mantenimiento se
realicen de manera eficiente, como se han desarrollado desde el inicio de
nuestras operaciones en el ao 1995.
POLTICA DE CALIDAD
Trabajamos con Eficiencia, Confiabilidad y Cumplimiento de Plazos para
Satisfaccin
CONTINUA
de
Nuestros
Clientes,
Buscando
nuestra
MEJORA

2.
C001
HOJA :
6 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene-08
Realizado
HFBF
ORGANIZACIN
C001/YPM
HOJA :
Rev. :
INGENIERO RESIDENTE
Harly Becerra Falcon
INGENIIERO SUPERVISOR DE
CONTROL DE CALIDAD
Percy Portal Martnez
INGENIERO REPRESENTANTE
DE ASUNTOS AMBIENTALES
SEGURIDAD Y SALUD
Javier Rubio Araujo
Supervisor de PdP
Capataz
Javier Ccora de la Cruz
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
7 de 30
EMISIN :
Ene-08
Realizado
HFBF

C001/YPM
HOJA :
8 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
3. GESTION DE LA
CALIDAD.

C001/YPM
HOJA :
9 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
3.1 TERMINOLOGIA BASICA
La Calidad total es el estado ms evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el
trmino Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se habla de Control de Calidad, primera
etapa en la gestin de la Calidad que se basa en tcnicas de inspeccin aplicadas a Produccin.
Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de la
calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en da se conoce como
Calidad Total, un sistema de gestin empresarial ntimamente relacionado con el concepto de Mejora
Continua y que incluye las dos fases anteriores. Los principios fundamentales de este sistema de gestin
son los siguientes:
Consecucin de la plena satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente (interno

y externo).
Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a

cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un principio pero no un fin).
Total compromiso de la Direccin y un liderazgo activo de todo el equipo directivo.
Participacin de todos los miembros de la organizacin y fomento del trabajo en equipo

hacia una Gestin de Calidad Total.
Involucracin del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el

fundamental papel de ste en la consecucin de la Calidad en la empresa.
Identificacin y Gestin de los Procesos Clave de la organizacin, superando las barreras

departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.
Toma de decisiones de gestin basada en datos y hechos objetivos sobre gestin basada
en la intuicin. Dominio del manejo de la informacin.
La filosofa de la Calidad Total proporciona una concepcin global que fomenta la Mejora Continua en la
organizacin y la involucracin de todos sus miembros, centrndose en la satisfaccin tanto del cliente
interno como del externo. Podemos definir esta filosofa del siguiente modo: Gestin (el cuerpo directivo
est totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos
exactamente) Total (todo miembro de la empresa est involucrado, incluso el cliente y el proveedor,
cuando esto sea posible).
Aseguramiento de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se
cumplirn los requisitos de calidad.

C001/YPM
HOJA :
10 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de
auditoria.
Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especficas, la relacin entre valores
indicados por un instrumento de medicin o valores representados por medidas reales y el valor
correspondiente conocido de una magnitud medida.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la
calidad.
Especificacin: Documento que establece requisitos.
Gestin de la calidad: Aquel aspecto de la funcin general de gestin de una organizacin que define y
aplica la poltica de calidad.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observaciones, medicin ensayo / prueba u otros
medios.
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin.
Plan de calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse,
quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especificado.
Poltica de calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como
se expresan formalmente por la alta direccin.
Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con
respecto a la calidad.
Entidad.-
Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente.
Una entidad puede ser por ejemplo:
Una actividad o un proceso;

Un producto, un elemento, un sub. ensamble;
Una organizacin, un sistema o una persona;
Cualquier combinacin de ellos.
C001/YPM
HOJA :
11 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
Proceso.- Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre s que transforman elementos que
ingresan en elementos que salen. Estos recursos pueden incluir el personal, las finanzas, las instalaciones,
los equipos, las tcnicas y mtodos.
Procedimientos.-Manera especificada de realizar una actividad.
Notas
En muchos casos los procedimientos se expresan por medio de documentos (p .Ej. procedimientos
de un sistema de la calidad).
Cuando un procedimiento se expresa por medio de un documento es frecuente usar el trmino

procedimiento escrito o procedimiento documentado.
Un procedimiento escrito o documentado generalmente contiene: El objeto y el alcance de una

actividad; que debe hacerse y quin debe hacerlo; dnde y cmo debe hacerse; que materiales,
equipos y documentos deben utilizarse; y cmo debe controlarse y registrarse.
Producto.- Resultado de actividades o de procesos. El trmino producto puede incluir servicio, material
(hardware), materiales de proceso, soportes lgicos (software) o una combinacin de estos.
Servicio.- Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente y por actividades
internas del proveedor, con el fin de conocer las necesidades del cliente.
Proyecto.- Para fines del presente Plan est conformado por las Obras de construccin, montaje de
estructuras, instalaciones y equipamiento para los Proyectos de Ceyca SS. GG. en Cajamarca para GOLD
FIELDS LA CIMA S.A.
Documento Controlado.-Es un documento de la empresa o del Proyecto que se ha formalizado dentro de
la organizacin a travs de la denominacin de esta codificacin y su respectiva distribucin a los usuarios
del mismo. Asimismo se ha establecido que es necesaria su revisin, aprobacin, emisin, mantenimiento y
archivo debido a que el contenido afecta directamente a la calidad de la entidad.
C001/YPM
HOJA :
12 de 30
Rev. :
3.2
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
NORMATIVAS APLICABLES
Las actividades relacionadas a la implementacin del Plan de Control de Calidad son desarrolladas
tomando en cuenta los estndares de calidad especificados por el proyecto.
La metodologa de trabajo se sustenta en la filosofa del Aseguramiento de Calidad, las normas de
referencia son:
ISO 9000:2000, Sistemas de gestin de calidad-Fundamentos y vocabulario
NTP-ISO 9001:2001, Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
El control de calidad propuesto por CEYCA para los proyectos, cumple con los requisitos especificados por
Gold Fields La Cima S.A.
3.3 CONTROL DOCUMENTARIO

Toda la documentacin que contenga datos e informacin que pueda afectar a la calidad de los trabajos
por ejecutar ser controlada por la Oficina Tcnica de CEYCA a travs del Document Control (DC) de la
obra. El objeto es evitar que los procesos sean ejecutados bajo documentacin y datos desactualizados y
puedan generar resultados no conformes con los requisitos del Cliente. Peridicamente se realizarn
auditoras acerca del uso correcto de planos en ediciones ltimas y actualizadas, se llevar control de
estas auditorias.
La correspondencia documental tcnica y de calidad del proyecto se enva de acuerdo al formato Hoja de
control documental FOPE C-001.
a) Registro de Prueba
CEYCA adoptar los formatos de calidad propios de la empresa aplicables al proyecto. Los
formatos necesarios con los que no se cuente sern elaborados por los responsables de Control de
Calidad. (Ver anexo de relacin de formatos).
El Supervisor de Control de Calidad del Proyecto mantendr en obra un registro de todas las
pruebas realizadas.
Todas las pruebas ejecutadas sern registradas, de ser necesario se incluir un plano de ubicacin
indicando la posicin de las pruebas.
Los registros de las pruebas sern entregados a QA GFLCSA correspondiente, a travs de Control
Documentario o con copia de cargo directamente a QA GFLCSA correspondiente.

C001/YPM
HOJA :
13 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
b) Correccin de Documentos
Los documentos sern llenados con tinta indeleble, cualquier correccin o modificacin en los
mismos se har cruzando una lnea a travs del cambio que se efectuar y se escribir la
informacin corregida, bajo el cambio firmar la persona que realiza la correccin, indicando
nombre y fecha de la misma. Por ningn motivo se efectuarn borrones.
Ningn documento ser destruido o desechado, incluso si es ilegible o contiene errores o si es
reemplazado por otro documento.
c) Aprobacin de Entidades
Cuando se realicen entidades que requieran aprobacin previa, se coordinar con la supervisin de
construccin de GFLCSA para que alguno de los representantes de GFLCSA QA se apersone, de
ser necesario, a verificar la calidad de las mismas.
El supervisor de calidad de CEYCA llenar los formatos de registro respectivos, en los que deber
registrarse la informacin indicada.
d) Tratamiento de No Conformidades
La resolucin de las No Conformidades es potestad de GFLCSA.
Segn la accin correctiva que indique el supervisor de GFLCSA, las entidades podrn ser:
a. Reparadas o modificadas para satisfacer los requerimientos especificados.
b. Aceptadas con reparacin o modificacin, con concesin.
c.
Rechazadas definitivamente.
d. Aceptado como Use Asis.

La aplicacin de las medidas correctivas en caso de No Conformidades estn sujetas a aprobacin
de GFLCSA.
3.4
REGISTRO DE CALIDAD
CEYCA tiene establecido el uso de formatos para los registros de calidad (protocolos) los cuales
constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de produccin realizados por el personal de obra.
Los formatos propios de CEYCA cumplen con los requerimientos mnimos de acuerdo a la aplicacin de
cada obra y si la situacin lo amerita QC/ CEYCA esta en capacidad de generar y/o adaptar los formatos
que sean necesarios bajo aprobacin escrita de GFLCSA.
Los protocolos son permanentemente elaborados a pie de obra y llenados preferentemente por personal
de construccin y montaje. El llenado contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin

C001/YPM
HOJA :
14 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
enmendaduras ni borrones. Cualquier alteracin o incumplimiento (mal llenado) da lugar a la invalidacin

del documento.
La administracin de los protocolos esta a cargo de QC/ CEYCA, quien realiza gestin para el proceso
de aprobacin y/o validacin del Cliente.
Considerando que los protocolos contienen informacin muy valiosa para CEYCA y sus clientes, se
tomarn las siguientes medidas con ellos:
ser legibles;
estar fechados;
estar debidamente firmados;
archivarse en forma adecuada;
almacenarse en lugar donde no se deterioren;
definir el tiempo de retencin; y
protegerlos del acceso no autorizado.
CEYCA Servicios Generales mantendr una copia de todos los registros de calidad, por lo menos 1 ao, a
contar de la fecha de recepcin de la obra, a no ser que se indique otro perodo en el proyecto.
3.5 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

Todos los trabajos sern ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniera del proyecto aprobada,
tal documentacin ser la nica valida para efectos de la ejecucin de todos los procesos.
CEYCA podr hacer sus consultas sobre cualquier detalle de la ingeniera del proyecto, a travs de los
procedimientos establecidos por GFLCSA. No est permitido realizar trabajos donde se planteen
modificaciones y/o alteraciones y que estos aun siendo planteados no hayan sido formalmente
aprobados por GFLCSA. La finalidad de la formalizacin es dar el tratamiento adecuado a los cambios de
ingeniera que pudieran existir y evitar costos de no calidad y extensin de plazos no previstos.
Los cambios de ingeniera solicitados por el cliente, podrn ser atendidos de acuerdo a un prudencial
tiempo de entrega del requerimiento, de acuerdo al tipo documento de solicitud o pedido respectivo (RFI,
FCR, Instruccin de Campo).
3.6 MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA

C001/YPM
HOJA :
15 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
De acuerdo a los compromisos contractuales el cliente, de acuerdo a su alcance, har la entrega de los
materiales requeridos en obra. Todo suministro de materiales por el cliente es plena responsabilidad del
mismo; de forma correspondiente todo suministro de materiales por la contratista es plena
responsabilidad del mismo.
Todos los materiales que se incorporen al proyecto sern sujetos a la verificacin fsica y documental por
parte del almacn de obra, CEYCA tiene previsto emplear un registro.
CEYCA har uso de materiales debidamente aprobados como resultado del control de recepcin.
Cualquier material no adecuado ser reportado a GFLCSA de inmediato por CEYCA a travs del formato
correspondiente, CEYCA destinar un lugar para los materiales que incumplan con los requisitos del
Cliente, en ese lugar sern sealados con una inscripcin que denota el desuso de los mismos.
CEYCA dispondr reas de almacenamiento adecuados segn la naturaleza de los materiales
componentes con la finalidad de evitar daos y de esta forma prever no conformidades. Una vez que el
Cliente entrega los materiales y afines quedan bajo la responsabilidad de CEYCA; por lo que, el
responsable de los almacenes deber evitar los daos en general. En todos los casos el responsable de
almacn de CEYCA reportar a QC/ CEYCA y/o al Ing. Residente cualquier situacin anmala que haya
detectado durante el control de recepcin.
La prevencin del uso de materiales est establecida en los procedimientos administrados por el rea de
Prevencin de CEYCA
3.7 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

CEYCA tiene previsto realizar los trabajos bajo condiciones controladas, cualquier actividad o proceso no
conforme es identificado por cualquier personal de CEYCA, la apertura del Reporte de No Conformidad
(RNC) puede ser originado por cualquier supervisor responsable de produccin, Jefe de Obra, QC/
CEYCA o Residente de Obra, a travs del formato establecido por la empresa
QC/ CEYCA codifica, registra y realiza seguimiento de los RNC, todos los RNC aperturados en relacin a
los trabajos de produccin deben ser atendidos y resueltos por el Residente de Obra. Los RNC deben
ser objeto de evaluacin permanente, las acciones correctivas deben servir para desarrollar aptitud
proactiva en la organizacin y con ello generar acciones preventivas para evitar no conformidades e
identificar los potenciales.

C001/YPM
HOJA :
16 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
El cierre del RNC es realizado por el originador, salvo autorizacin expresa del mismo o Jefe QC. El
seguimiento de cierre se realiza mediante formato establecido por la empresa.
Para el caso de un NCR (originado por el CLIENTE) y se requiera de un procedimiento de reparacin,

CEYCA elaborar este y lo presentar al CLIENTE para su aprobacin respectiva (el procedimiento es
responsabilidad de CEYCA), luego de la aprobacin se ejecutar el trabajo, se completar la hoja de
aceptacin y se solicitar el cierre del NCR bajo carta.
3.8 MEJORA CONTINUA

El proceso de mejora continua es un proceso estructurado para reducir los defectos en productos,
servicios o procesos, utilizndose tambin para mejorar los resultados que no se consideran deficientes
pero que, sin embargo, ofrecen una oportunidad de mejora.
Un proyecto de mejora de la calidad consiste en un problema (u oportunidad de mejora) que se define y
para cuya resolucin se establece un programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos
(materiales, humanos y de formacin) y unos plazos de trabajo. La Mejora de la Calidad se logra
proyecto a proyecto, paso a paso, siguiendo un proceso estructurado como el que se cita a continuacin:
Verificar la misin.
Diagnosticar la causa raz.
Solucionar la causa raz.
Mantener los resultados.
En un primer momento, se desarrolla una definicin del problema exacto que hay que abordar, es decir,
se proporciona una misin clara: el equipo necesita verificar que comprende la misin y que tiene una
medida de la mejora que hay que realizar. Las misiones procedern de la identificacin de oportunidades
de mejora en cualquier mbito de la organizacin, desde el Plan estratgico de la empresa hasta las
opiniones de los clientes o de los empleados. Eso s, la misin debe ser especfica, medible y
observable.
CEYCA tiene en mente aprovechar de las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos realizados,
por lo tanto retroalimenta su potencial profesional en calidad para realizar los trabajos de manera cada
vez mas eficaz y eficiente.

C001/YPM
HOJA :
17 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
La retroalimentacin produce inoxerablemente la mejora continua, esta se sustenta en el anlisis de

resultados y los compromisos asumidos por las personas que participan en las reuniones de planificacin
de los trabajos de la obra.
Basndose en el anlisis y la revisin de los eventos, CEYCA define las acciones concretas necesarias
con la finalidad de mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones se orientan a mejorar los
resultados de la obra, ya sea que se controlen mediante indicadores o por el margen resultante.
El anlisis de resultados de las obras se realizan a partir de los datos tomados de:
Reportes de No Conformidad internos.
No Conformidades.
Costos de no calidad producidos.
Identificacin y mejora de procesos.
FCR
RFI
3.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos por el PCC significan la ejecucin de
inspeccin y pruebas durante los diversos procesos, ste seguimiento permite efectuar la identificacin y
trazabilidad de los materiales, equipos, componentes y materiales que sern incorporados en forma
permanente a la obra, as como cada uno de los procesos ejecutados. La trazabilidad tambin se aplica a
elementos en proceso de construccin, a travs de marcas claramente sealadas en la superficie de los
elementos a controlar.
3.10
LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRAS

La aceptacin fsica es a travs de las inspecciones de construccin y mediante el procedimiento del
cliente GLFC y/o el Construction Release Package (CRP).
3.11
DOSSIER DE PROYECTO
Es el historial del proyecto, en l se detalla mediante evidencias objetivas, el control de todas las
actividades realizadas durante el desarrollo de todos los procesos programados su organizacin y control
esta establecido por el QC INDEX.

El
C001/YPM
HOJA :
18 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
QC INDEX ndice de formatos ser establecido por CEYCA en coordinacin con el QA GFLCSA y
previo al inicio de los trabajos.

QC/ CEYCA tiene previsto organizar el Dossier y hacer su entrega conforme se vaya ejecutando los
trabajos. Obra terminada Dossier entregado. El objeto del Dossier es facilitar al cliente toda la
documentacin que deja evidencia de que los trabajos se han ejecutado segn los requisitos
especificados, adems de ser documentos importantes y aplicables a los trabajos de mantenimiento y
ampliacin.
El Dossier comprende:
Protocolos de procesos.
Protocolos de pruebas.
Certificados de calibracin de instrumentos.
Documentacin complementaria.
C001/YPM
HOJA :
19 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
4.-CONTROL DE
CALIDAD EN LA
EJECUCIN DE
OBRAS
HFBF

C001/YPM
HOJA :
20 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
CEYCA llevara a cabo la ejecucin de obras bajo acciones planificadas, los procesos y productos de la
obra sern realizadas bajo condiciones controladas. Para ello dispondr de los recursos que
permitirn obtener productos que cumplan los requisitos del cliente.
4.1 OBRAS CIVILES
Previo a una verificacin topogrfica del terreno para verificar los niveles de fundaciones (terreno
existente), BM y coordenadas entregadas por GFLCSA se proceder al inicio de obras civiles con
excavaciones, rellenos y concreto.
Los procesos identificados y considerados principales sern identificados y controlados a travs de los
denominados puntos de control. Es decir cada proceso deber ser habilitado (controlado y verificado)
antes de que ste pueda pasar a la etapa siguiente. Los planos de Replanteo sern elaborados
durante el desarrollo del proyecto, y finalmente revisados y entregados conforme se culminen los
trabajos.
La colocacin de concreto ser llevada bajo una programacin.
Antes de llevarse a cabo un vaciado, este deber ser previamente inspeccionado por QC/ CEYCA,
seguidamente se comunicar al supervisor responsable de terreno de GFLCSA para su verificacin,
QA GFLCSA ser comunicado para llevar a cabo la verificacin de control de calidad de los trabajos y
el control documental de los protocolos con una anticipacin de 2 horas como mnimo.
Los formatos para los protocolos correspondientes son los sealados en el tem 5.0 del presente Plan
de Control de Calidad.
Al trmino de la ejecucin de los productos de la obra, se ordenar los protocolos y el listado de estos
para su revisin final por GFLCSA y dar por terminado el dossier.
4.2 ADQUISICIONES
Los materiales a emplear en este proyecto, sern recepcionados, comprobando antes, el cumplimiento
de los requisitos tcnicos aplicables.
Los materiales a ser recepcionados cumplirn las normas y cdigos aplicables sealados en el
contrato principal para cada fabricante.
Las adquisiciones sern realizadas a proveedores calificados y aprobados por CEYCA segn la
autorizacin realizada sobre la base de una lista de proveedores evaluados y seleccionados por la
empresa.

4.2.1
C001/YPM
HOJA :
21 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES

El jefe de proyecto es responsable de establecer que productos sern suministrados por los
proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto, estableciendo las caractersticas y
especificaciones requeridas para la recepcin, almacenamiento, manejo, aceptacin y uso de
los bienes que se suministre.
Los materiales adquiridos sern verificados y controlados antes de ser liberados para su
empleo, a fin de constatar y garantizar las caractersticas, el estado fsico, el cumplimiento de
especificaciones tcnicas y el estado de conservacin, siendo responsable de esta actividad el
Supervisor de Control de Calidad de CEYCA.
Para la autorizacin de los materiales para su empleo el Supervisor de Control de Calidad de
CEYCA deber proceder a verificar la conformidad tcnica de los siguientes documentos:
-
Orden de compra emitida por CEYCA.
Guas de entrega de los materiales y documentacin de respaldo.
Especificaciones tcnicas aplicables.
4.3 RECURSOS HUMANOS

CEYCA ha designado el grupo humano para la realizacin del proyecto, bajo el criterio principal de
contar con profesionales, tcnicos y personal operario de excelente capacidad y experiencia. Se
mantiene la evidencia objetiva de calificacin del personal que realiza trabajos de supervisin,
inspecciones, etc.
Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y tcnica. Adems,
de lo indicado se mantendr un seguimiento de la performance de todo del personal, en los casos que
GFLCSA considere necesario podr solicitar el retiro de determinada persona, sobre la base de
hechos evidentes que sustenten tal pedido, y que finalmente sern evaluados por CEYCA.
4.4 INSPECCIN Y ENSAYO

CEYCA elaborar Instrucciones de Trabajo para la ejecucin de los diferentes controles, inspeccin
y ensayos. Dichos documentos sern complementados con Registros de Calidad con la finalidad de
dejar la evidencia objetiva de cada control previsto.
Las inspecciones y ensayos sern ejecutados durante los procesos siguientes:
a. Recepcin de materiales
b. Durante los diferentes procesos (Habilitado, armado)
c.
Pruebas finales.

C001/YPM
HOJA :
22 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
Todo control, inspeccin o ensayo ser documentado mediante el registro de calidad correspondiente.
4.5 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin, verificacin y calibracin debern estar
en condiciones de uso y con calibracin vigente. Los equipos de medida solicitados a los
suministradores estarn acompaados del correspondiente certificado de calibracin incluyendo las
caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que demuestre su calibracin vigente, adems de
sealar la duracin del periodo de calibracin.
El responsable de control de calidad de campo, evaluar la validez de los resultados de las pruebas
de equipos e instrumentos de medicin antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se
deber asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e
instrumentos, que por su precisin lo requieran. Slo se utilizaran equipos que se encuentren dentro
del periodo de calibracin vigente, se establecern controles de cumplimiento de esta especificacin.
4.6 CONTROL DE NO CONFORMIDADES
CEYCA ha establecido un control de todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos
especificados, los cuales dependiendo de su situacin, sern identificados y separados temporal o
definitivamente basndose en la disposicin que emita Control de Calidad.
El supervisor de calidad, efectuar el seguimiento de los elementos no conformes hasta su disposicin
final referente a su utilizacin o no en el proyecto.
Las posibles disposiciones sern:
a. Reparacin para satisfacer los requerimientos especificados.
b. Aceptacin con o sin reparacin, por concesin.
c.
Reclasificacin para otras aplicaciones.
d. Rechazo definitivo o desecho.

Si los materiales son reparados, sern sometidos nuevamente al proceso de control establecido en el
presente documento notificndose al QA del hecho.
Esta actividad se controla con el Registro de No Conformidad.
4.7 MEJORAMIENTO
El personal que conforma la organizacin del proyecto es calificado y cuenta con la experiencia
requerida para el desempeo de las funciones a las cuales sern designadas. En el caso de
necesidad, se establecern actividades de capacitacin destinadas a lograr la destreza requerida en
todos los aspectos de calidad requeridos en el proyecto.

C001/YPM
HOJA :
23 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
5. COORDINACIN CON
EL CLIENTE

C001/YPM
HOJA :
24 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
CEYCA llevar a cabo la ejecucin del proyecto bajo coordinacin permanente con el Cliente. Las
reuniones de Proyecto con el Cliente se llevarn a cabo peridicamente y una vez por semana. El lugar de
reuniones es previamente acordado y comunicado a CEYCA. A estas reuniones asistirn por CEYCA, el
Ing. Residente, responsables de Obra, Prevencin y Medio Ambiente, y Calidad.
Estas reuniones permitirn captar los resultados del proyecto a travs del Cliente, lo cual permitir
retroalimentar y mejorar el desarrollo de los procesos y productos del proyecto.
Estas reuniones, que son tomadas en cuenta para las auditorias internas de CEYCA tambin permiten
afianzar y medir el sistema de calidad de CEYCA.

C001/YPM
HOJA :
25 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
6. ANEXOS
HFBF

6.1
C001/YPM
HOJA :
26 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
Lista de formatos QC para el proyecto

ITEM
COD, DOC.
REV
Document ID: FOPE-C-001
A. FORMATOS DE GESTIN
1
Hoja de control documental
Request for Information
Document ID: 325
Field Change Request
Document ID: 335
Reporte de No Conformidad (NCR)
Document ID: 565
Acceptance Report
Document ID: 355
Acceptance Report
Document ID: 356
Recepcin de Materiales y Equipos
Document ID: 375-01
B. FORMATOS CIVIL CONCRETO

1
Soils Inspection Check List
Document ID: 600-001
Verificacin Topogrfica
Inspeccin de Excavacin, Relleno y Compactacin
Concrete Inspection Sheet
Concrete Pour Request Sheet
Document ID: 610-003-01
Concrete Pre Pour Inspection Sheet
Concrete Pour Card
Alter Pour Concrete Inspection Sheet
Inspeccin de Acero de Refuerzo
10
Inspeccin de Encofrado
11
Inspeccin del Curado del Concreto
12
Inspeccin de Instalacin de Pernos e Insertos
C. FORMATOS STRUCTURAL STEEL

1
Certified Welder Register
Weld Register Log
Torque Calibration Sheet
Torque Control Log
Document ID:620-004
Structural Steel Inspection
D. FORMATOS ARCHITECTURAL FINISHES INSPECTION

C001/YPM
HOJA :
27 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
Masonry Inspection
Document ID : 630-001
Inspeccin de Coberturas - Cerramientos
Verificacin de Instalacin de Sanitarios
Inspeccin de Puertas, Ventanas y Acabados
Verificacin de Tarrajeos
Document ID : PTYA
Control de Verticalidad
Document ID : PV-01
Inspeccin de Iluminacin
Inspeccin de Tomacorrientes
Registro de Inspeccin de Paneles de Distribucin y

Alumbrado
Lista de Verificacin de Panel de Fuerza
Lista de Verificacin de Inspeccin y Tendido de Cable
Registro de Inspeccin de Impermeabilizacin de Tuberas
Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre

y Cable de Fuerza y Control)
Observaciones elctricas
Document ID: 695
G. PIPING INSPECTION
1
Hydrostatic Test Report
Cleaning pipe
H. FORMATOS ELECTRICAL COMPONENTS - INSPECTION

1
I. FORMATOS COATINGS INSPECTION

Coating Inspection for Paint
J. QUALITY CONTROL INDEX

C001/YPM
HOJA :
28 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
6.2 Procedimiento
I. ESTRUCTURAS:
Movimiento de tierras
a. Trazo y replanteo: Se realizar el trazo y replanteo segn las coordenadas y elevaciones de
las estructuras existentes, Bench Marks y puntos bsicos sealados por el propietario para los
controles topogrficos del Proyecto. Se dejarn puntos secundarios de ejes y nivelacin sobre
el terreno para el control topogrfico aprobados por la supervisin.
b. Excavacin: Se realizar en forma manual segn los trazos y niveles previos establecidos.
c. Eliminacin de material excedente: Esta actividad se realizar en forma manual dejando el
material en uno de los botaderos sealados por GFLCSA.
d. Relleno Estructural: Se realizar con material de prstamo proporcionado por GFLCSA, en
capas de 15 cm. como mximo, segn indicacin de la supervisin, para la compactacin se
empleara equipo mecnico, hasta llegar a la densidad indicada en los planos y
especificaciones.
Obras de Concreto
a.
Concreto
El Concreto para las Obras de Concreto simple y Concreto Armado ser suministrado Firth y
colocado en el emplazamiento de la obra. Para la colocacin del concreto previamente (cuando
corresponda) se habilitar el acero de refuerzo y el encofrado respectivo, para ello contaremos
con un taller provisional designado para la habilitacin. Una vez habilitado se colocar el
refuerzo en su respectiva ubicacin y previa inspeccin y/o aprobacin del QA GFLCSA / QC
CEYCA se proceder a la colocacin del concreto segn las resistencias especificadas.
b.
Encofrados
Los Encofrados sern de madera y paneles de triplay de buena calidad, debidamente
arriostrado, de tal forma que no presente deformaciones en el momento del vaciado.
C001/YPM
HOJA :
29 de 30
Rev. :
c.
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
Acero Fy= 4200 kg/cm2

El Acero ser habilitado segn los planos de diseo, para lo cul se preparar la planilla de
refuerzo, conservando alineamiento y niveles.
d.
Curado de Concreto
Para el curado del concreto se aplicar una membrana impermeabilizante antisol o similar, en
las caras verticales de los vaciados mediante un pulverizador.
II. ARQUITECTURA:
a. Mampostera: Se realizar el armado de muros de albailera (bloques suministrados por
GFLCSA), verificando en cada etapa el aplomo de los elementos, asimismo y en donde
corresponda segn planos de diseo se realizar el montaje de tabiques de Superborard.
b. Revoques, Enlucidos y Molduras: Acabados con mezclas de Cemento Arena, realizados
controlando la homogeneidad y aplomo en todas las superficies.
c. Cielorrasos:
Falso cielorraso con baldosas acsticas, apoyadas en perfilera de aluminio
suspendida de la estructura de cobertura y/o fijada en los tabiques laterales.

d. Pisos, Pavimentos y Contrazcalos: Los contrapisos sern preparados, controlando la
homogeneidad y los niveles para la recepcin del material de acabado para pisos o
contrazocalos indicados en los planos, verificando las pendientes y niveles sealados finales.
e. Cobertura Metlica: Comprende el suministro e instalacin de la estructura base de la
cobertura y cobertura en s, montados sobre los insertos dejados en el concreto, dicho montaje
se ejecutar empleando para ello andamios y herramientas manuales, verificando durante el
montaje que la nivelacin y pendientes de cada elemento sea acorde con lo sealado en los
planos de diseo, para proceder al aseguramiento, mediante pernos o soldadura segn lo que
aplique.
f.
Carpintera de Madera: Puertas de doble hoja en madera, montadas manualmente y de tal

modo que permita la apertura y cierre perfectos y de fcil manejabilidad, manteniendo su

C001/YPM
HOJA :
30 de 30
Rev. :
EMISIN : Ene -08

Realizado
HFBF
aplomo, separacin del piso, y sin luces en los marcos; con acabado segn lo indicado por la
supervisin.
g. Carpintera de Metlica: Colocacin de tabiques metlicos para divisiones de cubculos de
baos fijados al piso y los muros o tabiques correspondientes, manteniendo las dimensiones
indicadas en los planos, la verticalidad, y segura fijacin.
h. Pintura: La pintura a aplicar ser Ltex, aplicada con herramientas manuales sobre la
superficie de muros y tabiques con un acabado uniforme en color, textura y fijacin al material
base.
i.
Vidrios: Los cristales de ventanas sern colocados con marcos de aluminio en sistema
moduglass, ajustandose a las dimensiones de los vanos, con selladuras en los bordes de los
marcos, centrados en el grosor de los muros y manteniendo su aplomo. El material a utilizar
ser vidrio templado.
j.
Aparato y Accesorios Sanitarios: Aparatos y accesorios Sanitarios fijados manualmente al

piso o muros, segn corresponda y en las ubicaciones que sealen los planos de diseo, se
verificar la operatividad de los mismos.
III. INSTALACIONES SANITARIAS:

Comprende toda la instalacin sanitaria comprendida en nuestro alcance, para la CONSTRUCCION
DEL EDIFICO DE RECREACIN. Los alcances en detalle de los sistemas a instalar se indican en
los planos correspondientes. La instalacin se verificar mediante pruebas hidrostticas, en caso
trabajen a presin, pruebas de estanqueidad en caso operen sin presin.
IV. INSTALACIONES ELECTRICAS:
Comprende toda la instalacin elctrica comprendida en nuestro alcance, para la CONSTRUCCION
DEL EDIFICO DE RECREACIN. Los alcances en detalle de los sistemas a instalar se indican en
los planos correspondientes, las tuberas sern instaladas empotradas en la mampostera y
tabiquera, respetando los estndares elctricos. Todos los materiales y/o equipos contarn con sus
certificados de calidad de fabricacin adems se efectuarn pruebas de pre-operaciones, las que
estarn a cargo de GFLCSA.

Plan de Calidad - Recreación

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan de Calidad - Recreación

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIN DE OBRAS...........................................................................19

5. COORDINACIN CON EL CLIENTE............................................................................................................. 23

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

EMISIN : Ene -08

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

EMISIN : Ene -08

3.1 TERMINOLOGIA BASICA

Consecucin de la plena satisfaccin de las necesidades y expectativas del cliente (interno

Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos llevados a

Total compromiso de la Direccin y un liderazgo activo de todo el equipo directivo.

Participacin de todos los miembros de la organizacin y fomento del trabajo en equipo

Involucracin del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el

Identificacin y Gestin de los Procesos Clave de la organizacin, superando las barreras

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

EMISIN : Ene -08

Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y

Aquello que puede ser descrito y considerado individualmente.

Una entidad puede ser por ejemplo:

Una actividad o un proceso;

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

Un producto, un elemento, un sub. ensamble;

Una organizacin, un sistema o una persona;

Cualquier combinacin de ellos.

EMISIN : Ene -08

Cuando un procedimiento se expresa por medio de un documento es frecuente usar el trmino

Un procedimiento escrito o documentado generalmente contiene: El objeto y el alcance de una

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

EMISIN : Ene -08

ISO 9000:2000, Sistemas de gestin de calidad-Fundamentos y vocabulario

NTP-ISO 9001:2001, Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos

3.3 CONTROL DOCUMENTARIO

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

EMISIN : Ene -08

d. Aceptado como Use Asis.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA

EMISIN : Ene -08