Sassmaq Estação de Limpeza

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO
AMBIENTE E QUALIDADE
SASSMAQ
MÓDULO:
ESTAÇÃO DE LIMPEZA
Avenida Chedid Jafet, 222 - Bloco C - 4º andar

04551-065 São Paulo - SP – Brasil
Tel: 55 (11) 2148-4700
Fax:: 55 (11) 2148-4760
http://www.abiquim.org.br
detec@abiquim.org.br
ISBN 85-85493-21-6
Abiquim. Equipe de Assuntos Industriais. Comissão de Transportes.

A132s SASSMAQ - Sistema de avaliação de segurança, saúde, meio
ambiente e qualidade:Estação de limpeza. São Paulo: 2007 87p.
ISBN
1 – SASSMAQ - Estação de limpeza – produtos químicos - guia.
I – Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim
CDU 656.1:661
Copyright © 2007 ABIQUIM. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida
ou transmitida por qualquer forma ou meio, inclusive eletrônico, sem prévia autorização escrita da ABIQUIM.
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EQUIPE DE TRABALHO
O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade – Módulo Estação de

Limpeza foi realizada por um grupo de trabalho formado por representantes das empresas associadas à
Abiquim, sob a coordenação da Comissão de Transportes e do Departamento de Assuntos Técnicos da
ABIQUIM.
ABIQUIM
Presidente do Conselho Diretor

Carlos Mariani Bittencourt
Vice-Presidente Executivo
Nelson Pereira dos Reis
Coordenador da Comissão Executiva – Atuação Responsável

Antonio R. Rollo
Gerente de Assuntos Técnicos

Marcelo Kós Silveira Campos
Gerente de Comunicação
Luiz Carlos Medeiros
Assessora Assuntos Técnicos

Gisette Nogueira
COMISSÃO DE TRANSPORTES
Adriana Bueno Monsanto

Dagoberto José Lisse Bayer
Daniel Cortina Ciba Especialidades Químicas
Douglas Tavares de Araújo Dow Brasil
Edson de Souza PQU
Elisabete dos Santos Coelho Rhodia Brasil
Everson Pinheiro Innova
Fernando Franco de Oliveira Basf
Fernando A. G. da Silva Suzano Petroquímica
Gilberto Cheiran Copesul
Gisette Nogueira Abiquim
José Eduardo Sartor M&G Fibras e Resinas
José Roberto de Freitas Solvay Indupa
Luciano A. Grinaboldi Elekeiroz
Luis Antonio Camargo Quartarolli Henkel
Maria Letícia Granja Oxiteno
Marcio Arantes da Silva Ramos IQT
Maurício Andrade Copebrás
Renata Mariano Montana
Rita de Cássia Paes Flexys
Roberto Mascarenhas DuPont
Rogério Zolin Carbocloro Carbocloro
Rosana Andreosi Braskem
Sérgio Renato da Silva Pereira Monsanto
Vilalba Trierveiler Fosfertil
Wellington Watanabe Degussa Brasil
GT - SASSMAQ
Fernando Franco de Oliveira Basf

Gilberto Cheiran Copesul
Gisette Nogueira Abiquim
Wellington Watanabe Degussa
A. ORIENTAÇÕES GERAIS
1. INTRODUÇÃO
2. DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO
2.1 Geral
2.2 Panorama do questionário
1. Gerenciamento
2. Saúde, segurança e meio ambiente
3. Equipamentos
4. Planejamento das operações
5. Segurança patrimonial e confidencialidade
6. Inspeção do local
2.3 . Forma de aplicação - Abordagem Modular
2.4. Tipos de questões
2.5. Categorias das questões
2.6. Número de questões – Área de avaliação e tipo de questão
3. O AVALIADOR
4. ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

4.1 Processo típico de avaliação
Processo de Avaliação de SASSMAQ
4.2 Preparação de uma avaliação
4.3 A avaliação
4.4 Após a avaliação
4.5 Reavaliações
5. PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS COM MÚLTIPLAS PLANTAS

5.1 Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ.
5.2 Princípios
6. ACESSO AOS DADOS SASSMAQ PELA INTERNET

Empresa a ser avaliada
B. NOTAS DE ORIENTAÇÕES DETALHADAS PARA O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
I. Notas de Orientações Detalhadas para as Informações Gerais

1 Informações sobre a avaliação
1.1 Empresa avaliada
1.2 Avaliador
1.3 Avaliação
Escopo da avaliação
Data da avaliação:
2 Perfil da empresa avaliada
2.1 Contatos principais
2.2 Certificação de Garantia de Qualidade e Sistema de Gestão Ambiental e Pessoas
2.3 Instalações
2.4 Pessoal
2.5 Subcontratações
2.6 Clientes
2.7 Produtos transportados
2.8 Licenças obrigatórias
2.9 Indicadores de desempenho
II. Notas de Orientação Detalhadas para o Questionário

A. ORIENTAÇÕES GERAIS
1. INTRODUÇÃO
A indústria química na Europa utiliza em larga escala os serviços logísticos oferecidos por terceiros para
armazenar, manusear e transportar matérias-primas, intermediários e produtos químicos industrializados.
As empresas químicas precisam ter garantias de que essas operações são conduzidas de maneira segura,
com qualidade e com o devido cuidado em relação à segurança dos funcionários, do público e do
ambiente. No passado, essa garantia era obtida por meio de auditorias periódicas dos prestadores de
serviços de logística, realizadas por conta própria pelas empresas químicas. Esse sistema levava a uma
abordagem fragmentada e a uma multiplicidade de programas de auditoria, custosos e ineficientes, tanto
para a indústria química quanto para os operadores logísticos.
Com base no programa Atuação Responsável, o CEFIC lançou, no início dos anos 90, o programa ICE,
voltado à melhoria do desempenho em segurança no transporte, armazenagem e manuseio de produtos
químicos. Um elemento chave do ICE foi o desenvolvimento de uma série de Sistemas de Avaliação de
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ), cada um ligado a um meio de transporte ou
operação logística específica (rodoviário, ferroviário, armazém, estações de limpeza, prestadores de
serviço em atendimento a emergências, etc).
O SASSMAQ é uma ferramenta para avaliação, de forma uniforme, dos sistemas de gestão ambiental, de
saúde, da segurança e da qualidade dos prestadores de serviços. A avaliação é realizada por auditores
independentes, com base em um questionário padronizado, evitando assim a necessidade de auditorias
múltiplas, com critérios diferenciados. O SASSMAQ ajuda as empresas no processo de seleção e na
definição de planos de ação para melhorias dos prestadores de serviços logísticos.
Uma avaliação do SASSMAQ, realizada por um organismo independente, não garante um certificado,
mas resulta em um relatório factual detalhado, que cada empresa deve avaliar individualmente, de acordo
com seus próprios critérios. Uma única avaliação substitui a variedade de inspeções a que os prestadores
de serviços de logística são tradicionalmente submetidos, sem, no entanto, tornar redundante o diálogo
entre as empresas químicas e os prestadores de serviços.
Apesar de o SASSMAQ não garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado por um fornecedor,
ele oferece um mecanismo para a avaliação do processo de melhoria contínua. O sistema fornece
respostas diretas sobre os pontos fortes e fracos observados durante a inspeção. Além disso, após a análise
dos resultados da avaliação pela empresa química, podem ser obtidas respostas específicas de cada
cliente, criando e/ou fortalecendo as bases para uma real parceria, de benefícios mútuos.
Os documentos do SASSMAQ para Estação de Limpeza estão sendo implantada a partir de janeiro de
2008, com validade para aplicação a partir da divulgação. A elaboração dos documentos foi conduzida
por um grupo de trabalho composto por representantes da indústria química e pela Abiquim, com base na
última versão do CEFIC e em sugestões e avaliações colhidas pelos órgãos certificadores, por empresas
de transporte e por estações de limpeza.
1
2. DOCUMENTOS DE AVALIAÇÃO
2.1 Geral
O SASSMAQ – Módulo Estação de Limpeza consiste de dois documentos, que devem ser utilizados
conjuntamente:
- O Guia, em que são apresentadas informações gerais sobre a avaliação pelo

SASSMAQ e informações detalhadas para os auditores e empresas auditadas sobre
como interpretar cada um dos pontos do Questionário de Avaliação de Estação de
Limpeza.
- O Questionário de Avaliação de Estação de Limpeza, em que estão relacionadas

todas as questões pertinentes a uma avaliação, contemplando os elementos centrais e o
específico.
2.2 Panorama do Questionário
O questionário de avaliação de SASSMAQ cobre seis áreas:
1. Gerenciamento
Aborda aspectos como responsabilidades de gerenciamento, treinamentos, relatórios e investigações de

não-conformidades, pessoal, promoção de atitudes, auditoria e revisão de sistemas de gerenciamento, etc.
São áreas importantes em que a administração deve mostrar forte liderança pessoal e facilitar um sistema
de apoio que direcione as atividades da empresa para a excelência em SSMA e Qualidade.
2. Saúde, segurança e meio ambiente
Verifica se estão sendo mantidos padrões elevados em segurança, saúde e cuidado ambiental e se há a
devida preocupação pela proteção dos funcionários, do público e do ambiente.
3. Equipamentos
A preocupação com operações seguras e confiáveis leva ao interesse em projetos e na especificação de

equipamentos, exigindo a existência de programas de inspeção e manutenção de rotina.
4. Planejamento das operações
As atividades operacionais e administrativas diárias são examinadas e o auditor busca confirmar a

existência de sistemas e procedimentos adequados de controle, bem como de que esses sistemas estão
sendo obedecidos.
2
5. Segurança patrimonial e confidencialidade
Espera-se que a devida atenção seja dada aos aspectos de segurança que afetam as informações e a
propriedade dos clientes. O auditor examinará normas e procedimentos, controle de acesso e inspeções
regulares de segurança.
6. Inspeção do local
Apesar de o SASSMAQ ter sido desenvolvido para examinar os sistemas de gerenciamento e não as
instalações em si, há a necessidade de avaliação de alguns elementos físicos para que se obtenha uma
noção das condições das instalações e dos aspectos de SSMA e Qualidade da operação.
2.3 Forma de aplicação - Abordagem Modular
O SASSMAQ - Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade aplica-se a

todos os prestadores de serviços na área de logística que envolva produtos químicos, perigosos e não
perigosos. O objetivo do sistema é oferecer informações rápidas e precisas e tornar mais ágil o
processo de qualificação e contratação dos prestadores de serviços.
O módulo “Elementos Centrais” vai permitir que se tenha uma visão ampla do quadro administrativo,
financeiro e social da empresa. Os outros módulos darão o panorama específico de cada serviço
oferecido pela empresa avaliada.
A combinação desses módulos permitirá a avaliação global do desempenho de cada fornecedor,

facilitando ao contratante a rápida definição daquele que mais se enquadra em cada tipo de serviço de
que se tem necessidade.
2.4 Tipos de questões
Existem três tipos de questões, dependendo da importância relativa atribuída a cada uma delas:
- As questões classificadas com “M” cobrem itens que são obrigatórios por lei ou por
exigência da indústria. Elas representam exigências básicas que devem ser atendidas
por todos os prestadores de serviços de logística. Mesmo no caso de uma questão “M”
ser referente a algo não exigido por lei no local em que está sendo conduzida a
avaliação, a pergunta deve ser respondida e ser adicionado um comentário à resposta
explicando que, no local específico, o item referido não representa uma exigência
legal. Há algumas questões que se referem às exigências legais no local em que se está
conduzindo a avaliação. Um comentário também deve ser adicionado na seção
apropriada.
- As questões “I” cobrem itens que a indústria química normalmente exige de seus
prestadores de serviços de logística para ter um nível aceitável de controle. Questões
não respondidas positivamente nesta categoria devem ser atendidas dentro de um prazo
acertado entre a empresa química e o prestador de serviço.
- As questões “D” cobrem itens em que melhorias no sistema de SSMA e Qualidade

podem ser feitas. Normalmente, esses itens serão reexaminados durante a reavaliação
periódica que deve ser realizada a cada dois anos.
Exige-se que todas as questões sejam respondidas. Amostragens de perguntas não são permitidas. Cada
questão deve ser respondida com “1” (Sim), “0” (Não), ou “-” (Não Aplicável), com base em respostas
verbais por parte da companhia avaliada e em evidências observadas pelo avaliador.
3
Uma resposta “Não Aplicável” somente será aceita se, no perfil do prestador de serviços, ficar
caracterizado que a pergunta não é aplicável. O avaliador e a companhia avaliada têm também a
oportunidade de adicionar comentários gerais sobre a avaliação como um todo.
2.5 Categorias das questões
Uma questão pode ser relativa aos aspectos de segurança e saúde (SS), cuidado ambiental (MA) e/ou
qualidade (Q). Portanto, uma questão pode ter uma, duas ou três caixas para resposta. Cada caixa deve
obrigatoriamente ser preenchida.
Deve-se notar que, para as questões em que é impossível ou desnecessário fazer uma distinção entre os
aspectos de SSMA e Qualidade, apenas a caixa Q está disponível., indicando que
- A questão refere-se apenas a aspectos de Qualidade
ou que
- A questão refere-se a aspectos de SSMA e Qualidade, mas não foi feita uma distinção
entre esses aspectos.
2.6 Número de questões
Área de avaliação
Há o seguinte número de questões por área de avaliação:
Área de Avaliação Central Estação Limpeza Total

(C) (EL)
1. Gerenciamento 114 14 128
2. Segurança, Saúde e Ambiente 45 46 91
3. Equipamentos 0 67 67
4. Planejamento e Operações 5 52 57
5. Segurança 7 2 9
6. Inspeção do Local 0 97 97
Total 171 278 449
Tipo de questão
Há o seguinte número de questões por categoria :
Categoria Mandatória Industria Desejável

(M) (I) (D)
Elementos C EL C EL C EL
SS 21 63 84 42 10 7
MA 3 31 70 17 10 2
Q 2 32 89 91 14 22
Total 26 136 243 150 34 31
3. O AVALIADOR
Esperam-se os mais altos padrões éticos dos avaliadores do SASSMAQ. As observações apresentadas no
relatório de auditoria devem ser consideradas confidenciais e não podem, em hipótese alguma, ser
comentadas pelo avaliador com terceiros.
4
O avaliador não deve interferir com as operações normais dos prestadores de serviços de logística, bem
como decidir sobre questões não atendidas ou pendências entre o prestador de serviços e outros.
O avaliador não deve operar nenhum equipamento, nem dar nenhum conselho de cunho operacional ou
relativo a como uma observação ou não conformidade pode ser corrigida.
Espera-se que o avaliador dê bons exemplos com relação aos seus próprios procedimentos de segurança
durante a avaliação. O avaliador deve seguir todos os procedimentos de segurança e utilizar todos os
equipamentos de proteção individual necessários.
4. ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
4.1 Processo típico de avaliação
A Abiquim não será responsável pela escolha de nenhum avaliador do SASSMAQ ou pelo conteúdo de
qualquer relatório de avaliação obtido de acordo com os procedimentos do SASSMAQ, exceto questões
submetidas ao Conselho Consultivo do SASSMAQ. A Abiquim está envolvida apenas na garantia da
qualidade e na gestão do processo de avaliação.
A Abiquim não revisa nem avalia relatórios de avaliação, tampouco emite opiniões a respeito de sua
exatidão. A Abiquim também se isenta de qualquer responsabilidade quanto aos custos, queixas, danos,
perdas e despesas, resultantes direta ou indiretamente do processo de avaliação.
Um processo típico de avaliação de SASSMAQ, que pode ser visualizado no fluxograma, consiste dos
seguintes passos:
1. Qualquer prestador de serviço de logística (por conta própria ou a pedido de uma empresa química)
pode decidir passar por uma avaliação de SASSMAQ.
2. O prestador de serviços de logística escolhe, no site da ABIQUIM, um órgão certificador credenciado

para o processo de avaliação do SASSMAQ – Módulo Estação de Limpeza.
3. O auditor conduz a avaliação.
4. Após completar a avaliação, o órgão certificador atualizar as informações constantes do canal

SASSMAQ, no portal da Abiquim da Internet.
5. O prestador de serviços de logística recebe o certificado de avaliação e o relatório da avaliação.
6. O prestador de serviços de logística disponibiliza aos contratantes uma cópia do relatório de

avaliação.
7. Cabe ao contratante o processo de qualificação do prestador de serviço, com base no relatório

apresentado
8. Reavaliação após dois anos.
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Processo de Avaliação de SASSMAQ
Processo para a Qualificação

Avaliação
Empresa Prestadora
Organismo
de
Serviços de Logística Relatório Certificador
Termo de Avaliação Termo de

Rela- Requisitos adicionais Avaliação
tório Qualificação
Consulta
Indústria
ABIQUIM
Química
4.2 Preparação de uma avaliação
O prestador de serviços de logística deve selecionar um órgão certificador credenciado para o SASSMAQ
- Módulo Estação de Limpeza e tomar as providências para a avaliação diretamente com o órgão
certificador selecionado. O órgão certificador trabalhará próximo ao prestador de serviços de logística
para coordenar todas as atividades necessárias relacionadas à avaliação pelo SASSMAQ e para
desenvolver um cronograma detalhado para a avaliação. As avaliações devem ser programadas com a
maior antecedência possível para evitar interferências em outras atividades do prestador de serviços.
É importante definir claramente o escopo da avaliação, por meio do preenchimento do perfil e levando-se
em consideração os seguintes itens:
- Tipo de atividade avaliada (estações de limpeza);
- Escopo da avaliação (veículos tanque, containeres tanque , containeres, tanques portáteis, vagões
tanques e embalagens),
- Plantas ou unidades que serão avaliadas.
Para que se tenha uma avaliação efetiva pelo SASSMAQ (em termos de tempo, custo e resultados) é
essencial uma preparação adequada, tanto por parte da companhia avaliada como por parte do órgão
certificador.
- O prestador de serviços de logística deve familiarizar-se com o questionário de SASSMAQ, lendo as

questões e as notas de orientação.
6
- As informações gerais (parte 1 do questionário) devem ser disponibilizadas pelo prestador de serviços
de logística ao órgão certificador antes da avaliação.
- O órgão certificador deve concordar com a empresa avaliada em relação ao escopo da avaliação, à
seqüência de áreas a serem avaliadas e ao planejamento de tempo correspondente para os dias da
avaliação.
- Evidências documentais devem ficar disponíveis durante a avaliação.
4.3 A avaliação
O tempo necessário para uma avaliação completa dependerá do porte da companhia avaliada. No entanto,
uma avaliação deverá ser realizada, no mínimo, em dois dias.
O órgão certificador deve SOLICITAR ANTECIPADAMENTE CÓPIAS DE TODAS AS

LICENÇAS E PROGRAMAS EXIGIDOS PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS, DE ACORDO
COM O ESCOPO E SUA LOCALIZAÇÃO, analisar se há evidências suficientes que suportem as
respostas e verificar se os procedimentos de fato são postos em prática e levam aos resultados esperados.
A garantia por parte dos funcionários do prestador de serviços de logística não deve ser aceita pelo
avaliador como conformidade para uma questão em particular caso não haja evidências objetivas para
embasar a resposta. Se houver um procedimento implementado, mas nenhuma evidência disso, o
avaliador deve atribuir um “Não”e adicionar um comentário.
A avaliação deve ser rigorosa, porém justa. Em caso de dúvida ou conformidade apenas parcial, deve-se
atribuir um “Não”, devendo ser adicionado um comentário para explicar a situação.
Deve-se tomar cuidado na classificação de itens como “Não Aplicável”. Muitas vezes, a resposta mais
adequada é “Não”. O avaliador não deve se deixar persuadir de que a empresa não executa uma
determinada atividade se, na verdade, ela poderia ou deveria executá-la.
Ao ser completada a avaliação, sugere-se a realização de uma reunião de fechamento com o diretor ou
gerente do prestador de serviços de logística (ou seu representante). O avaliador deve discutir as respostas
dadas no questionário e, se lhe for pedido, explicar como as respostas foram determinadas. No caso de
contestação de respostas ou de comentários, o avaliador deverá pedir o fornecimento de evidências
objetivas que justifiquem a contestação. Se for fornecida evidência satisfatória de conformidade, a
resposta pode ser alterada. Respostas não podem sofrer alterações após o avaliador deixar a sede do
prestador de serviços de logística.
Questões ou respostas que venham a gerar dúvidas deverão serem encaminhadas ao Conselho Consultivo
do SASSMAQ.
Observadores da indústria química poderão acompanhar a avaliação, sem interferir no andamento do

processo, desde que haja concordância do prestador de serviços.
4.4 Após a avaliação
A empresa química e/ou cliente da empresa avaliada deve julgar os resultados da avaliação de acordo
com suas exigências e estabelecer um diálogo com a empresa avaliada para análise de itens críticos e
discussão da necessidade de melhoria.
4.5 Reavaliações
Todos os prestadores de serviços de logística devem passar por uma reavaliação completa de SASSMAQ
a cada dois anos.
7
5. PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS COM MÚLTIPLAS PLANTAS
5.1 Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ.
São avaliáveis pelo SASSMAQ todas as unidades de uma empresa que mantenham rotinas para o
gerenciamento dos aspectos de SSMA e Qualidade nas operações de limpeza.
A matriz e filial são passíveis de avaliação, conforme os critérios abaixo:
Matriz – Entidade jurídica onde está localizada a direção administrativa da empresa e que centraliza o
sistema de gestão de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. É aplicado obrigatoriamente o
elemento central do SASSMAQ.
O elemento específico deverá ser aplicado se houver operações que envolvam a atividade de limpeza de
veículos tanque, containeres tanque , containeres, tanques portáteis, vagões tanques e embalagens.
Filial – Entidades jurídicas legalmente estabelecidas como parte integrante da empresa e onde são
desenvolvidas operações de limpeza de veículos tanque, containeres tanque , containeres, tanques
portáteis, vagões tanques e embalagens. A filial dispõe em uma estrutura física independente da matriz as
operações de limpeza,.
É aplicado obrigatoriamente o elemento específico do SASSMAQ. O elemento central deverá ser

aplicado se houver atividades como as realizadas pela matriz.
5.2 Princípios
Uma empresa com múltiplas plantas deve estabelecer um plano de avaliação, listando todas as unidades
avaliáveis e o planejamento de tempo das avaliações. O plano de avaliação deve ser discutido com os
principais clientes e com o avaliador de SASSMAQ. Todas as unidades avaliáveis devem ser re-avaliadas
pelo menos uma vez a cada dois anos. Para cada unidade, deverá ser conduzida uma avaliação completa,
constituída de uma avaliação central e uma específica.
O tempo necessário para uma avaliação completa dependerá do porte da unidade. No entanto, uma
avaliação deverá ser realizada, no mínimo, em dois dias. Mesmo quando uma avaliação central da sede da
empresa já foi realizada, todas as questões centrais devem ser verificadas em cada planta. Nos casos em
que certas partes do sistema de gestão são coordenadas pela sede da companhia, ainda é necessário
verificar nas unidades se esses sistemas são entendidos e foram implementados para garantir o total
atendimento às políticas, procedimentos, normas e práticas da empresa.
6. ACESSO AOS DADOS SASSMAQ PELA INTERNET
A relação de empresas avaliadas, informações gerais sobre o sistema e respostas à dúvidas mais
freqüentes podem ser consultada no portal da ABIQUIM na internet no endereço
www.abiquim.org.br/sassmaq.
8
SASSMAQ ESTAÇÃO DE LIMPEZA
Formulário de pré-notificação de avaliação
Empresa a ser avaliada
Nome da empresa:
Nome da pessoa de contato:
Localização:
Endereço:
País:
Telefone:
Fax:
Endereço eletrônico:
Data prevista para a avaliação:
Plantas a serem avaliadas:
Nome do avaliador:
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B. NOTAS DE ORIENTAÇÃO DETALHADAS PARA O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
Este capítulo fornece orientações ao avaliador sobre a interpretação dos itens do Questionário de
Avaliação do SASSMAQ e sobre as evidências a serem procuradas antes da atribuição uma resposta.
Todas as questões apenas devem ser respondidas de forma positiva após o avaliador se convencer de que
a resposta dada reflete efetivamente a realidade. Na maioria dos casos, isso envolve o exame de
documentos, manuais e registros, bem como a observação de operações.
I. Notas de orientação detalhadas para as informações gerais
1 Informações sobre a avaliação
1.1 Empresa avaliada
Quando a avaliação cobrir várias plantas, devem ser informados os dados do responsável pelo contato do
local principal. Essas informações deverão constar do ‘Perfil do Avaliado’, enviados antecipadamente ao
órgão certificador.
Nome: Informe além do nome da empresa, o grupo ao qual ela está vinculada, se for o caso.
Localização: Indique o nome da cidade ou bairro onde a empresa está localizada.
Endereço para correspondência: Informe todos os dados para o envio de correspondências, inclusive
CEP.
Telefone/ fax: Informe o número-tronco da empresa e/ou o número do telefone do profissional

responsável pelos contatos na área do Sassmaq.
Site na Internet: Informe o endereço do site da empresa na internet, se houver.
Contatos: Indicar os nomes dos responsáveis pelo SASSMAQ na empresa. Podem ser mencionadas até
três pessoas, se possível, informe também o e-mail dos contatos.
1.2 Avaliador
Informe o nome do avaliador, bem como de outros avaliadores e/ou observadores da indústria química
que acompanharam a avaliação.
1.3 Avaliação
Escopo da Avaliação
Atividades avaliadas: Indique claramente o escopo da avaliação, citando as atividades a serem

avaliadas (veículos tanque, containeres tanque , containeres, tanques portáteis, vagões tanques e
embalagens).
Planta(s) avaliada(s): Se a avaliação cobrir mais de uma planta, liste todas as unidades
inspecionadas, incluindo a instalação principal mencionada em 0.1.1 e indique sua localização.
Data da Avaliação:
Informe a data em que as avaliações central e específica foram realizadas, bem como a data das
avaliações anteriores (se houver). Caso a avaliação central ou específica tenha durado mais de um dia,
considere a data final da avaliação. Indique também a duração da avaliação (número de dias)
2 Perfil da Companhia avaliada – deve ser preenchido e enviado antecipadamente ao órgão certificador.
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2.1 Contatos principais
Indique os nomes das pessoas responsáveis pela(s) planta(s) avaliadas
2.2 Certificação de Garantia de Qualidade, Sistema de Gestão Ambiental e Pessoas
Indique os certificados obtidos pela planta avaliada.
2.3 Instalações
Descrever as instalações físicas contemplando edificações, estrutura física para limpeza, tancagem, local
de manutenção, estação de tratamento, etc..
2.4 Pessoal
Informe o número total de funcionários próprios e sucontratados.
2.5 Subcontratações
Descrever o total de subcontratados por atividade. Cite o número do contrato firmado com os
subcontratados, bem como sua validade.
2.6 Clientes
Informe os principais clientes da empresa avaliada para a atividade de estação de limpeza.
2.7 Produtos habilitados para a limpeza na estação.
Indique os nomes e/ou número ONU e as classes de risco (de acordo com a classificação de risco da
regulamentação brasileira) dos produtos que são descontaminados na estação de limpeza..
2.8 Licenças obrigatórias de acordo com a legislação federal, estadual e municipal
Listar todas as licenças, com seus respectivos vencimentos, incluir quando for o caso cópia e/ou listar a
correspondência de isenção ou dispensa da licença. Exemplos citados abaixo:
- Licença do órgão do meio ambiente – IBAMA (taxa de pagamento)
- Licença do corpo de bombeiro
- Licença da Agência Ambiental Estadual e Municipal (Licença de Instalação, Operação, disposição de
resíduos)
- Alvará da Prefeitura
2.9 Indicadores de desempenho
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA OS INDICADORES DE DESEMPENHO DE SST

1. Horas-homem de exposição ao risco - pessoal próprio
Descrição: Total das horas durante as quais os funcionários próprios ficam à disposição do empregador,
incluindo horas normais e extras.
2. Horas-homem de exposição ao risco - contratados

Descrição: Total das horas durante as quais os funcionários contratados ficam à disposição do
contratante, incluindo horas normais e extras.
3. Número de acidentes típicos, com afastamento - pessoal próprio

Descrição: Número de acidentes ocorridos com funcionários próprios (não inclui doenças ocupacionais
e acidentes de trajeto), com lesão pessoal que impeçam o acidentado de voltar ao trabalho no dia
seguinte ao acidente.
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4. Número de acidentes típicos, com afastamento - contratados
Descrição: Número de acidentes ocorridos com funcionários contratados (não inclui doenças
ocupacionais e acidentes de trajeto), com lesão pessoal que impeçam o acidentado de voltar ao trabalho
no dia seguinte ao acidente.
5. Número de acidentes típicos, sem afastamento - pessoal próprio

Descrição: Número de acidentes ocorridos com funcionários próprios (não inclui doenças ocupacionais
e acidentes de trajeto), com lesão pessoal que não iméçam o acidentado de voltar ao trabalho no dia
seguinte ao acidente.
6. Dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - pessoal próprio

Descrição: Soma de todos os dias em que os funcionários próprios estiveram afastados do trabalho em
decorrência de acidentes típicos.
7. Dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - contratados

Descrição: Soma de todos os dias em que os funcionários contratados estiveram afastados do trabalho
em decorrência de acidentes típicos.
8. Dias debitados correspondentes aos acidentes típicos - pessoal próprio

Descrição: Soma de todos os dias debitados dos funcionários próprios em decorrência de acidentes
típicos, conforme NBR 14280 da ABNT.
9. Dias debitados correspondentes aos acidentes típicos - contratados

Descrição: Soma de todos os dias debitados dos funcionários contratados em decorrência de acidentes
típicos, conforme NBR 14280 da ABNT. .
10. Número de óbitos - pessoal próprio
Descrição: Número de óbitos com funcionários próprios decorrentes de acidentes de trabalho.
11. Número de óbitos - contratados
Descrição: Número de óbitos com funcionários contratados decorrentes de acidentes de trabalho.
12. Número de acidentes incapacitantes permanentes - pessoal próprio

Descrição: Número de casos de acidentes no trabalho que causaram incapacidade permanente em
funcionários próprios.
13. Número de acidentes incapacitantes permanentes - contratados

Descrição: Número de casos de acidentes no trabalho que causaram incapacidade permanente em
funcionários contratados.
12
INDICADORES DE DESEMPENHO DE SST
1. Taxa de Freqüência de Número de acidentes típicos (não inclui acidentes de trajeto ou doenças
Acidentes Típicos com ocupacionais), com afastamento (não retorno ao trabalho no dia seguinte
Afastamento ao evento) multiplicado por 1.000.000 e dividido pelas Horas de
Número de acidentes com Exposição ao Risco – HER.
afastamento x 106 / HER
2. Taxa de Gravidade de Soma do número de dias perdidos e dos dias debitados. O resultado deve
Acidentes Típicos ser multiplicado por 1.000.000 e dividido pelas Horas de Exposição ao
(å dias perdidos + å dias Risco - HER. Os dias debitados seguem NBR 14280 da ABNT.
debitados) x 106 / HER
3. Número de Óbitos em Número de óbitos com trabalhadores próprios ou contratados decorrentes

função de Acidente de de acidentes do trabalho.
Trabalho
4. Número de Acidentes Número de casos de acidentes no trabalho que causaram incapacidade
Incapacitantes permanente em trabalhadores próprios ou contratados.
CÓDIGO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

1. Geração (para disposição) de Consideram-se aqui todos os resíduos, perigosos e não
resíduos perigosos e não perigosos, gerados na estação de limpeza ou coletados e
perigosos estocados para disposição ou tratamento posterior.
2. Efluentes Líquidos Devem ser considerados todos os efluentes gerados na
Volume de efluentes gerado estação de limpeza. Informar também, se não gera efluente.
3. Número de reclamações Este indicador tem por objetivo refletir o impacto ambiental
procedentes das atividades das empresas, nas comunidades vizinhas às
mesmas. Para tal finalidade a empresa deve possuir um
Procedimento de Atendimento à Reclamações, devidamente
documentado.
4. Consumo de recursos Informar o consumo total de energia elétrica em kwh
naturais (quilowats/hora) por ano identificando: a) Total de energia
Energia (elétrica e de elétrica comprada externamente b) total de energia elétrica
combustíveis) consumida produzida internamente (geração própria).
Combustíveis Indicar, separadamente, o consumo de gás natural, óleos

combustíveis, carvão, outros combustíveis líquidos e
gasosos, em caldeiras e outros equipamentos.
Água Indicar o volume de água captado para uso na limpeza dos

equipamentos indicando separadamente a fonte: rio,
subterrâneo, empresa distribuidora.
Definições:
Resíduos Perigosos – resíduos da classe I da NBR 10004 .
Resíduos não perigosos – conforme definição da NBR 10004.
Efluentes lançados – são todas as correntes líquidas lançadas em cursos de água,
após terem sido tratadas em centrais de tratamento de efluentes.
II. Notas de Orientação Detalhadas para o Questionário

Nota: Orientações relativas a questões Específicas de Estação de Limpeza estão em negrito.
13
Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1 GERENCIAMENTO.
1.1 Responsabilidades de gerenciamento
1.1.1 Política geral
1.1.1.1 A política da empresa deve ser clara no que diz respeito ao compromisso da gerência e da alta admin-
istração com a segurança de todas as operações, a saúde dos funcionários e subcontratados, a proteção
do meio ambiente, a qualidade das operações e serviços e ao atendimento das expectativas do cliente.
Deve haver evidências de que esta política é revisada e são mantidas atualizadas.
1.1.1.2 A declaração da política deve estar assinada pelo chefe executivo de operações ou, alternativamente,
pelo presidente ou diretor geral da companhia, mostrando que a responsabilidade por SSMA é da alta
administração.
1.1.1.3 A declaração da política deve deixar claro que todos os funcionários e subcontratados têm responsabi-
lidade pessoal de entender a política de SSMA e conduzir as operações com qualidade, atendendo às
exigências do cliente. Procurar frase do tipo “É dever e responsabilidade de cada funcionário tomar o
cuidado apropriado com sua própria saúde e segurança, bem como de outros funcionários e pessoas
que possam ser afetadas pelo seu trabalho,” etc.
1.1.1.4 Deve haver uma declaração clara de que a gerência procura e encoraja o envolvimento dos fun-
cionários e das subcontratadas com os programas de segurança, saúde, qualidade e meio ambiente
da empresa. Os termos “encorajar”, “compromisso” e “comprometimento” são importantes. Procurar
frases como “Todos os funcionários e subcontratadas são encorajados a relatar quaisquer desatenções
ou observações de riscos potenciais ao seu gerente ou supervisor. A gerência gostará de receber esses
relatórios ou qualquer sugestão relativa a saúde e ambiente, e se compromete a fornecer uma resposta
imediata aos funcionários”.
1.1.1.5 Todos os funcionários e subcontratados precisam receber uma cópia da política da empresa. Esta
política deve ser de fácil entendimento por todos os funcionários e subcontratados.
1.1.1.6 O auditor deve procurar evidências documentais de que as metas para o período anterior foram atingi-
das e de que medidas de melhoria do desempenho comparadas com as metas atuais estão sendo feitas.
Verificar a presença de um plano de ação para suportar e atingir as melhorias pretendidas. Verificar
também a existência e disponibilidade do relatório com indicadores de desempenho, que deverá estar à
disposição da indústria química.
(Utilizar como referência NBR 14.884 da ABNT ).
1.1.2 Responsáveis pelo SSMA e Qualidade.
1.1.2.1 A empresa deve ter formalmente designados responsáveis de saúde e segurança, meio ambiente e de
qualidade. Conforme o número de funcionários, as funções de supervisor de segurança, ou engenheiro
de segurança, e médico do trabalho podem ser requeridas, conforme a Portaria 3214 do Ministério do
Trabalho e Emprego – NR 4.
Em companhias pequenas, estas funções podem estar integradas a outros cargos. Não há necessidade
14
Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade Agosto de 2007
ESTAÇÃO Companhia Avaliada:

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
Questionário de Avaliação SS MA Q
1 Gerenciamento.
1.1 Responsabilidades de gerenciamento.
1.1.1 Política geral.
C 1.1.1.1 A empresa tem uma política escrita refletindo o compromisso da gerência com I
Saúde, Segurança, Meio Ambiente (SSMA) e Qualidade?
C 1.1.1.2 Todas as declarações de políticas são assinadas pela alta administração? I
C 1.1.1.3 A declaração de política inclui referências à responsabilidade de todos os em- I

pregados em relação a SSMA e Qualidade?
C 1.1.1.4 A declaração de política encoraja o envolvimento e o comprometimento dos I

funcionários e das subcontratadas com SSMA e Qualidade?
C 1.1.1.5 A política é divulgada aos funcionários e subcontratadas em uma linguagem I

que pode ser entendida por todos?
C 1.1.1.6 Há objetivos anuais para melhorar o desempenho da companhia em SSMA e M

Qualidade e existe um plano de ação para atingir esses objetivos.
1.1.2 Responsáveis pelo SSMA e Qualidade.
C 1.1.2.1 Há pessoas formalmente designadas como responsáveis pela Segurança, I

Saúde, Meio Ambiente e Qualidade?
M : Mandatório SS : Saúde/ Segurança

I : Indicado pela Indústria MA : Ambiente
D : Desejável Q : Qualidade
C : Questão Central El : Questão Específica Estação de limpeza
15
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
de termos específicos para os cargos. Outras designações podem ser gerentes de segurança, gerente de
qualidade, entre outras. Estes indivíduos são integrantes dos sistemas de gestão de saúde, segurança,
meio ambiente e qualidade e são responsáveis pela atuação efetiva desses sistemas.
1.1.2.2 Estes coordenadores, supervisores ou gerentes devem responder diretamente ao gerente da localidade
ou à alta administração, ainda que em outras tarefas possam ter de reportar-se a instâncias mais baixas.
1.1.2.3 Os responsáveis de SSMAQ devem ter sua autoridade e sua responsabilidade claramente definidas e
documentadas na descrição do cargo. Verificar se as responsabilidades estão claramente definidas.
1.1.2.4 Procurar evidências documentais, por exemplo, nos objetivos estabelecidos para estas pessoas, e nos
documentos de avaliação de desempenho.
1.1.2.5 Procurar evidências documentais. Se uma pessoa é formalmente designada, esta responsabilidade deve
estar claramente documentada na descrição do cargo. Se uma fonte externa for usada, procurar evi-
dências claras de um contrato troca de correspondências ou outra forma de acordo escrita que defina
claramente o serviço a ser prestado, quando e para quem dentro da companhia.
1.1.2.6 Procurar evidências documentais, por exemplo, correspondências internas resumindo o impacto de
mudanças na legislação e contendo planos de ação para conformidade com as mudanças de legislação.
1.1.3 Coordenadores de Segurança de Bens e Produtos Perigosos.

Este tópico não será aplicável para estações de limpeza.
1.1.4 Responsabilidades Individuais por SSMA e Qualidade.
1.1.4.1 Deve haver um organograma mostrando os cargos ou funções individuais e a quem eles devem re-
sponder. As classificações dos cargos ou funções devem descrever os trabalhos realizados.
1.1.4.2 É necessário haver a descrição detalhada do cargo de cada indivíduo ou das atividades exigidas de
cada função, com deveres e responsabilidades, inclusive por SSMA e Qualidade.
1.1.5 Reuniões.
Nesta seção, procura-se evidência de que haja:
a) Uma revisão formal pela gerência dos sistemas de gestão de saúde, segurança, meio ambiente e
qualidade com periodicidade mínima anual para avaliar a efetividade desses sistemas (questões 1.1.5.1
e 1.1.5.2).
b) Uma reunião de revisão de questões de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade, com periodi-
cidade mínima semestral (questões 1.1.5.3 a 1.1.5.5).
c) Discussões abertas e repostas aos funcionários e subcontratados em questões de SSMAQ (1.1.5.6 a
1.1.5.10)
d) Reuniões regulares de altos gerentes operacionais, por exemplo, gerente de operações, engen-
heiro da frota de veículos, etc., em que questões de SSMAQ sejam regularmente discutidas (questão
1.1.5.11). Em companhias grandes, estas reuniões podem ser razoavelmente formais, com pautas e
cronogramas definidos. Em companhias menores, as reuniões e pautas podem ser combinadas.
16

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.1.2.2 Os responsáveis de SSMAQ respondem diretamente ao nível mais alto de I

gerenciamento da empresa?
C 1.1.2.3 Os responsáveis de SSMA e Qualidade têm autoridade e responsabilidade I

claramente definidas, baseadas na descrição do cargo?
C 1.1.2.4 A gerência define objetivos específicos de SSMA e Qualidade para os respon- D

sáveis de SSMAQ e há avaliação dos resultados?
C 1.1.2.5 Há um profissional formalmente designado ou uma fonte de informação I

definida para manter a empresa atualizada em relação à legislação das áreas de
saúde, segurança e meio ambiente?
C 1.1.2.6 São formalmente definidas as responsabilidades quanto à avaliação do impacto I

das mudanças da legislação e das ações para atender as exigências legais?
1.1.3 Coordenadores de Segurança de Produtos e Bens Perigosos.

Não aplicável para Estações de Limpeza
1.1.4 Responsabilidades Individuais de SSMA e Qualidade.
C 1.1.4.1 Existe um organograma da empresa indicando as funções individuais? I
C 1.1.4.2 As responsabilidades dos funcionários quanto aos aspectos de SSMA e Quali- I

dade na prestação de serviços ao cliente estão claramente definidas em uma
descrição do trabalho?
1.1.5 Reuniões.

17
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1.1.5.1/2 A responsabilidade geral pela garantia da continuidade da estabilidade e efetividade dos sistemas de
gestão é da alta administração. Determinar com base nos registros, se uma revisão formal do sistema
de gestão de SSMAQ foi realizado nos últimos 12 meses pela alta administração. Verificar pautas e
atas.
1.1.5.3/4/5 Os auditores devem solicitar as atas e minutas das reuniões para verificar as respostas às questões.
Pode-se aceitar o fato de que parte das minutas tenha caráter confidencial. Mas é preciso ficar claro
que o assunto foi coberto extensivamente. Estas reuniões podem ser partes de reuniões mais abran-
gentes e, com isso, tais minutas integram relatórios de outras reuniões.
1.1.5.6-10 Deve haver um processo para garantir um diálogo aberto e regular entre a alta administração e os fun-
cionários sobre SSMAQ, em que os funcionários tenham oportunidades de compartilhar seu aprendi-
zado e levantar questões relativas a SSMAQ. Em grandes organizações pode haver um comitê formal
para tratar de assuntos de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade que se reúna regularmente,
com representantes das gerências e da força de trabalho. Em organizações menores, este processo pode
ser menos formal, mas não menos eficiente. Por exemplo, um fórum aberto periódico para o qual todos
os funcionários e subcontratadas são convidados. Buscar documentação que comprove que a resposta
e participação dos funcionários sejam encorajadas. Outras maneiras de se conseguir isso são conversas
com os funcionários no chão de fábrica e conversas individuais. Qualquer que seja o processo, deve
haver minutas destas reuniões contendo os assuntos discutidos e resposta da gerência sobre ações a
serem tomadas e por quem. Determinar se estatísticas de desempenho e dados sobre o número de inci-
18

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.1.5.1 A gerência mantém reuniões formais periódicas de revisão e avaliação dos I

sistemas de gestão de Qualidade e SSMA?
1.1.5.2 Essas revisões formais dos sistemas de gestão de SSMA e Qualidade consi-
deram:
C 1.1.5.2a - Observações de auditorias internas, recomendações feitas e ações corretivas I

realizadas?
C 1.1.5.2b - A eficácia geral do sistema para atingir os objetivos de SSMA e Qualidade? I
C 1.1.5.2c - Considerações para atualizações e/ou melhoria dos sistemas? I
C 1.1.5.2d - Tendências nas queixas dos clientes? I
C 1.1.5.3 A alta administração realiza reuniões, no mínimo, semestrais para tratar de as- I
suntos de SSMA e Qualidade?
C 1.1.5.4 São estabelecidos planos de ação corretiva e preventiva para as não-conformi- I

dades e problemas revelados por relatórios e auditorias?
C 1.1.5.5 São feitas atas e as ações identificadas são avaliadas nas reuniões subseqüentes I
e de acompanhamento?
C 1.1.5.6 São realizadas reuniões regulares entre a administração, funcionários e sub- I

contratadas para compartilhar o que é aprendido quanto a SSMA e Qualidade?
C 1.1.5.7 São feitas atas e apontadas pessoas responsáveis nessas reuniões entre a ad- I
ministração, funcionários e subcontratadas?
C 1.1.5.8 Existe um acompanhamento do plano de ação definido e aprovado nessas I

reuniões?
C 1.1.5.9 As estatísticas de desempenho e tendências nas áreas de SSMA e Qualidade I

19
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
dentes queixas de clientes, etc são comunicadas e discutidas.

Examinar a lista de presença nas atas das reuniões para ver se a gerência participa. A participação es-
porádica de altos gerentes é essencial para demonstrar o compromisso da Administração com questões
de SSMAQ. A chave é mostrar que questões de SSMAQ têm alta prioridade para a Alta Adminis-
tração.
1.1.5.11 Verificar se questões de SSMAQ aparecem com destaque nas pautas das reuniões regulares da gerên-
cia.
1.2 Treinamento.
Treinamento é requerido no período inicial do emprego quando são necessárias habilidades avançadas
ou específicas para o exercício de uma atividade nova ou modificada. A necessidade de treinamento
interno ou externo de pessoal em todos os níveis da organização deve ser continuamente monitorada
pela administração, ou seja, quais habilidades e conhecimentos são necessários. Pontuação positiva
só deve ser atribuída se houver evidências documentais de regimes de treinamento que estejam em
prática.
1.2.1 Treinamento para Gerentes e Supervisores.
1.2.1.1 Treinamento de integração no período inicial do emprego orienta o indivíduo para os valores, pro-
cedimentos e políticas centrais dentro da companhia. Espera-se que treinamento de integração cubra
pelo menos: políticas de SSMAQ, promoção de atitudes de SSMAQ, sistemas de gestão de SSMAQ,
manual de qualidade, planos e padrões, relacionamento com o cliente e resposta a emergências. O
treinamento de integração pode ser formal ou informal, mas em ambos os casos deve haver registros
disponíveis que indiquem quem foi treinado, quando, por quem e em quais assuntos.
1.2.1.2 Espera-se que todos os gerentes e supervisores tenham treinamento formal nas suas áreas de atuação e
além, espera-se também que as necessidades de treinamento dos gerentes e supervisores sejam revisa-
das pelo menos anualmente e que sejam tomadas ações para atender às necessidades.
1.2.1.3 Verificar os registros para checar quem foi treinado, quando e por quem e para checar que os registros
estão atualizados.
1.2.1.4 Testes de conhecimentos e competência é a melhor maneira de estabelecer a eficiência de um treina-

mento. Os testes podem ser de natureza prática e avaliada por alguém que não seja o professor. Alter-
nativamente, testes escritos podem ser usados. Buscar evidências documentais de que estes testes de
fato ocorrem.
20

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
são apresentadas nas reuniões e divulgadas para a administração, funcionários

e subcontratadas?
C 1.1.5.10 As reuniões são freqüentadas pelo menos uma vez por ano pela alta adminis- I
tração?
C 1.1.5.11 Questões de SSMA e Qualidade são discutidas em reuniões regulares pelos I

responsáveis dessas áreas?
1.2 Treinamento.
1.2.1 Treinamento para gerentes e supervisores.
C 1.2.1.1 É feito um treinamento de integração para gerentes e supervisores recém-con- I

tratados ou designados para novas funções?
1.2.1.2 Existe um processo de revisão das necessidades de treinamentos de gerentes e

supervisores, com periodicidade mínima anual levando em conta:
C 1.2.1.2a - exigências ligadas ao cargo ou função? I
C 1.2.1.2b - exigências legais? I
C 1.2.1.2c - exigências críticas de segurança? I
C 1.2.1.2d - exigências críticas ligadas a meio ambiente? I
C 1.2.1.2e - exigências críticas de qualidade? I
C 1.2.1.3 São mantidos registros de quem é treinado e em quais assuntos? I
C 1.2.1.4 São realizados testes de conhecimentos e competência? I

21
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1.2.2 Treinamento de coordenadores/ responsáveis.

Coordenadores são definidos como pessoas que desenvolvem tarefas burocráticas/ administrativas.
Responsáveis são pessoas que desenvolvem tarefas não administrativas, como trabalhos manuais ou
condução de veículos.
1.2.2.1 Para identificar as necessidades de treinamento, é necessária uma lista das tarefas desempenhadas. O
inventário de tarefas, também exigidos para definir práticas de trabalho seguro e de qualidade, é uma
parte importante da definição das necessidades de treinamento de cada funcionário. Além das exigên-
cias de trabalho, as qualificações do funcionário também devem ser levadas em conta na definição dos
treinamentos necessários.
1.2.2.2 Buscar evidências documentais do curso.
1.2.2.3 Buscar evidências documentais do curso.
1.2.3 Treinamento para funcionários e operadores.

Verificar aleatoriamente uma amostra de registro de treinamento para ver se estes aspectos são contem-
plados.
1.2.3.1 Testes de conhecimentos e competência é a melhor maneira de estabelecer a eficiência de um treina-

mento. Os testes podem ser de natureza prática e avaliada por alguém que não seja o professor. Alter-
nativamente, testes escritos podem ser usados. Buscar evidências documentais de que estes testes de
fato ocorrem.
1.2.3.2 Verificar aleatoriamente as evidências.
1.2.3.3 Verificar evidências de treinamento e reciclagem, em situações diretamente ligadas ao escopo do for-
necedor, se é feito registro dos mesmos e se estes são mantidos e a disposição.
22

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
1.2.2 Treinamento de coordenadores/responsáveis.
C 1.2.2.1 O coordenador de SSMA completou curso de treinamento em segurança no I

trabalho em algum instituto externo reconhecido?
C 1.2.2.2 O coordenador de controle de qualidade completou curso de treinamento em I

gestão de qualidade realizado em algum instituto externo reconhecido?
C 1.2.2.3 O coordenador ambiental completou curso de treinamento em gestão ambien- I

tal realizado em algum instituto externo?
1.2.3 Treinamento para funcionários e operadores.
C 1.2.3.1 Foi feita uma avaliação das necessidades de treinamentos baseada nas exigên- I
cias dos locais de trabalho e nas qualificações dos funcionários?
C 1.2.3.2 O inventário de treinamentos necessários é revisado pelo menos anualmente? I
1.2.3.3 O inventário identifica treinamentos que:
C 1.2.3.3a - São relacionados aos trabalhos? I
C 1.2.3.3b - São exigidos pela legislação? I
C 1.2.3.3c - São críticos para a segurança? I
C 1.2.3.3d - São críticos para a qualidade? I
C 1.2.3.3e - São críticos para as questões de meio ambiente? I
1.2.3.4 Os seguintes assuntos são cobertos pelo programa de treinamento:
C 1.2.3.4a - Responsabilidade pessoal? I
C 1.2.3.4b - Comunicação, investigação e análise de incidentes? I

23
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1.3 Relatórios, investigação, análise e ações corretivas.

Deve haver dados disponíveis sobre todas as fases do negócio, da solicitação à reação e opinião do
cliente. A coleta e análise de dados podem indicar meios para melhorar o serviço e identificar causas
de eventual diminuição da qualidade do serviço antes que isso se torne uma questão emergencial. Para
verificar a operação satisfatória do sistema de relatórios, várias fontes de informação devem ser checa-
das, como relatórios para companhias de seguros, reclamações de clientes e multas.
Gerar relatórios de desempenho para acidentes incontroláveis, controláveis, contaminações e der-
rames/vazamentos.
1.3.1 Relatórios e investigações de não-conformidades.
1.3.1.1 A resposta somente será positiva se houver um sistema escrito em vigor, esclarecendo o que é uma não
conformidade, quem deve reportar, como e para quem, quem deve investigar e o processo de acom-
panhamento e fechamento das ações corretivas.
1.3.1.1i: Um RIE (Recibo de Intercâmbio de Equipamento) é um documento usado na coleta
ou entrega de um contêiner. Ele indica a data/hora e a situação/condição na transferência de re-
sponsabilidade entre partes para um contêiner em particular (por exemplo, depósito de contêin-
eres e transportadora)
24

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.2.3.4c - Promoção de atitudes de SSMAQ? D
C 1.2.3.4d - Relacionamento com o cliente? I
C 1.2.3.4e - Exigências do cliente? I
C 1.2.3.4f - Instruções de trabalho? I
C 1.2.3.4g - Manuseio de produtos perigosos? M
C 1.2.3.4h - Comunicação eletrônica? I
C 1.2.3.4i - Tarefas que exigem habilidades especiais? I
C 1.2.3.4j - Manuseio de equipamentos de proteção individual? I
C 1.2.3.4k - Procedimentos de emergência da companhia? I
C 1.2.3.5 São realizados testes de conhecimentos e competência? D
C 1.2.3.6 São realizadas reciclagens dos treinamentos? I
C 1.2.3.7 A empresa tem um treinamento de transferência de habilidades para fun- I

cionários recém-designados para operações com equipamentos diferentes
daqueles para os quais foram treinados?
C 1.2.3.8 São mantidos registros de quem é treinado? I
1.3 Relatórios, investigações, análises e ações corretivas.
1.3.1 Relatórios e investigações de não-conformidades.
1.3.1.1 Há um sistema documentado para relatar e investigar não conformidades liga-

das a:
C 1.3.1.1a - Acidentes? I
C 1.3.1.1b - Incidentes? I

25
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1.3.1.2 Procurar evidencia documental de que ações apropriadas imediatas são tomadas quando da emissão de
um relatório de não conformidade.
1.3.1.3 Verificar nos registros se é um padrão comum a notificação de não conformidades num prazo de 24
horas a partir da sua detecção.
1.3.1.4 Para todas as não conformidades, um relatório detalhado deve ser preparado pela gerência responsável
sem delongas. Não conformidades graves relacionadas à segurança devem ser encaminhadas à alta
administração.
1.3.1.5 Verificar nos registros (listas de distribuição) se o responsável é devidamente informado de todas as
não conformidades.
1.3.1.6 As investigações de incidentes devem identificar as causas e causas raiz. Técnicas reconhecidas podem
ser usadas para identificar a causa raiz, como por exemplo, árvore de causa de falhas. Checar alguns
relatórios de não conformidades cujos processos já tenham sido encerrados.
1.3.1.7 Verificar se, caso uma investigação revele a necessidade de mudança em um procedimento, esta é
realizada e acompanhada.
1.3.1.8 Verificar em registros se o cliente é devidamente informado quando o seu produto está envolvido em
tais acidentes e se isto é feito de forma rotineira. Se isto ocorrer somente ocasionalmente, esta questão
deve receber resposta negativa.
26

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.3.1.1c - Condições inseguras? I
C 1.3.1.1d - Conformidade com as exigências legais? I
El 1.3.1.1e - Qualidade da limpeza? I
El 1.3.1.1f - Quantidade de resíduos acima da capacidade instalada? I
El 1.3.1.1g - Documentação de limpeza? I
El 1.3.1.1h - remoção de Emplacamento / identificação? I
El 1.3.1.1i - Uso de RIE (Recibo de Intercâmbio de Equipamento)? I
El 1.3.1.1j - Atrasos na operação de limpeza ? I
C 1.3.1.2 São tomadas ações imediatas para evitar problemas que possam causar futuras I
investigações?
C 1.3.1.3 Existe um procedimento exigindo a comunicação por escrito de todas as não I

conformidades em um período de 24 horas após sua detecção?
C 1.3.1.4 Um relatório detalhado de todas as não conformidades é preparado para o I

responsável?
C 1.3.1.5 O coordenador de SSMA e Qualidade recebem todos os relatórios? I
1.3.1.6 Cada relatório inclui:
C 1.3.1.6a Uma investigação para estabelecer as causas da não conformidade? I
C 1.3.1.6b Identificação de causas primárias (causas raiz)? I
C 1.3.1.6c Recomendações de ações corretivas para evitar reincidência? I
C 1.3.1.7 Quando um relatório sugere mudanças permanentes a um procedimento, essas I

mudanças foram feitas adequadamente?
C 1.3.1.8 O cliente é informado das não conformidades relacionadas ao seu produto? I

27
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1.3.1.9 Um sistema de identificação de “quase acidentes” (“near misses”), ou seja, condições ou ações não
seguras devem estar em prática, para ajudar a reduzir o número de incidentes e ajudar a aumentar a
conscientização de segurança de todos os envolvidos. O sistema deve incluir respostas ao seu elabora-
dor (feedback).
1.3.2 Análise de tendências de dados SSMA e Qualidade.
1.3.2.1 Verificar evidências
1.3.2.5 Verificar sistema de comunicação disponível
1.3.2.6 Verificar evidências da disponibilidade ao cliente
1.3.2.7 Verificar resultados
1.3.3 Indicadores de Desempenho.
1.3.3.1 Verificar evidências.
1.3.3.2 Verificar sistema de comunicação disponível
1.3.3.4 Verificar, em correspondência com os clientes ou mediante atas de reuniões, e se contempla os itens
mínimos sugeridos na norma NBR 14884 da ABNT.
1.4 Pessoal.
Os recursos humanos constituem o capital mais importante em qualquer organização. A alta adminis-
tração e a gerência devem criar um ambiente de trabalho que dê destaque à excelência e prioridade a
uma relação de trabalho segura e estável. Ver também treinamento e promoção de atitudes voltadas a
SSMAQ. A confidencialidade dos registros pessoais dos funcionários deve ser respeitada.
1.4.1 Política de Recrutamento.
1.4.1.1 Deve haver uma política de recrutamento escrita. Responder positivamente para cada item mencionado
quando formulado na política.
28

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.3.1.9 Existe um sistema para que os incidentes sejam relatados e investigados? I
1.3.2 Análise de tendências de dados SSMA e Qualidade.
C 1.3.2.1 Há um procedimento escrito que exija a análise de relatórios de não conformi- I

dades em SSMA e qualidade?
C 1.3.2.2 São feitas comparações com exemplos similares? I
C 1.3.2.3 Os resultados das comparações são relatados? I
C 1.3.2.4 Ações apropriadas são tomadas mediante os resultados das comparações (nos I
casos favoráveis)?
C 1.3.2.5 As tendências/resultados de desempenho são comunicadas aos funcionários de I

forma documentada?
C 1.3.2.6 As recomendações do relatório são compartilhadas com os clientes? I
C 1.3.2.7 A eficácia da ação corretiva é checada e documentada? I
1.3.3 Indicadores de Desempenho.
El 1.3.3.1 O sistema de medição de desempenho é acompanhado? I
El 1.3.3.2 O sistema de medição de desempenho está disponível no local? I
El 1.3.3.3 Os requisitos especificados pelo cliente foram satisfatoriamente acordados? I
El 1.3.3.4 Os resultados de desempenho são comunicados aos clientes? I
1.4 Pessoal.
1.4.1 Política de recrutamento.
1.4.1.1 Há uma política escrita de recrutamento quanto a:

29
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
Se não houver impedimento legal, examinar cartas recebidas de empregadores anteriores (ou processo
equivalente) para uma amostra aleatória de pessoal. (Caso haja impedimento legal a resposta deverá
ser “NA” (não aplicável))
1.4.1.1e: No conjunto de exames médicos definidos para a admissão, deverão estar contemplados no mínimo
oftalmológicos, audiométrico, (eletro-encefalograma e psicológicos para operador de veículo motor).
1.4.1.1g: O pessoal de recepção deve ser capaz de se comunicar com os clientes no idioma local e em pelo
menos um dos principais idiomas falados na comunidade internacional (ex: para a América do Sul,
Português ou Espanhol).
Os operários são capazes de se comunicar no idioma local e/ou no idioma que a companhia utiliza nas
instruções de trabalho.
1.4.1.2 Verificar se o pessoal contratado é regular ou ocasional. Em ambos os casos, deve haver políticas
escritas, exigindo-se que os mesmos critérios sejam empregado.
1.4.1.3 Verificar registros individuais escolhidos aleatoriamente.
1.4.2 Disciplina.
1.4.2.1 O procedimento disciplinar deve estar escrito e comunicado a todos os funcionários. Confirme este
fato perguntando a alguns funcionários sobre a política de disciplina.
1.4.2.2 Verificar nos registros quem administra o procedimento.
1.4.2.3 Verificar os registros, se permitido.
1.4.3 Drogas e Álcool.
1.4.3.1 Verificar se há uma política escrita que proíba usar ou trabalhar sob influência de drogas e/ou álcool. O
uso de equipamento de controle para monitoramento do pessoal não é uma exigência para esta política
e pode ser proibido por lei.
1.4.3.2 Confirmar se todos os recebem cópia da declaração desta política e se eles estão cientes dela.
1.4.3.3 Deverá ser extendida aos subcontratados.
1.5 Posturas de SSMA e Qualidade.

Os funcionários de todos os níveis hierárquicos devem ser conscientizados das conseqüências do baixo
30

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.4.1.1a Empregos anteriores? I
C 1.4.1.1b Experiência relevante? I
C 1.4.1.1c Grau de instrução e formação específica? I
C 1.4.1.1d Contatos com empregadores anteriores para confirmar a adequação do fun- D

cionário?
El 1.4.1.1e Exames médicos admissionais? M
El 1.4.1.1f Aparência/comportamento do condutor? I
El 1.4.1.1g Conhecimento dos idiomas apropriados? I
C 1.4.1.2 Há uma política de seleção de funcionários temporários? I
El 1.4.1.3 Todos os funcionários são admitidos de acordo com o item 1.4.1.1? I
1.4.2 Disciplina.
C 1.4.2.1 Há um procedimento disciplinar escrito? I
C 1.4.2.2 O procedimento disciplinar é aplicado? D
C 1.4.2.3 Ações tomadas e entrevistas disciplinares são registradas? D
1.4.3 Drogas e álcool.
C 1.4.3.1 Há uma política da companhia quanto a drogas e álcool? I
C 1.4.3.2 Esta política é declarada e de conhecimento de todos os funcionários? I
C 1.4.3.3 Esta política é declarada e de conhecimento de todos os subcontratadas? I
1.5 Posturas de SSMA e Qualidade.

31
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
desempenho em questões de SSMA e Qualidade, da importância de satisfazer os clientes, de reduzir

custos e de trabalhar para o bem-estar econômico da empresa. A necessidade de posturas de SSMA e
Qualidade devem ser enfatizadas constantemente por meio de programas de conscientização que po-
dem incluir treinamento, solução de problemas, ações corretivas e outras medidas. Quadro de avisos,
reuniões e prêmios são ferramentas eficientes para a promoção de posturas de segurança e qualidade. E
merecem importância.
1.5.1 Quadro de Avisos (ou qualquer forma aberta de comunicação).
1.5.1.1 Responder positivamente se houver pelo menos um quadro com informações importantes e que tenha
localização destacada.
1.5.1.2 Os quadros não devem ser entulhados com excesso de material ou de informações que não digam
respeito a SSMA e Qualidade. Verificar a periodicidade de renovação dos avisos e responder positiva-
mente se a periodicidade for no mínimo bimestral. Boletins e informativos devem estar datados.
1.5.1.3 Verificar se a linguagem dos comunicados é de fácil entendimento de todos os envolvidos.
1.5.1.4 Procurar evidências de tal esquema na declaração de política, nas cartas aos funcionários, nos quadros
de avisos, etc.
1.6 Auditoria e Revisão dos Sistemas de Gerenciamento.
1.6.1 Sistemas de Auditoria Interna.

Para um controle efetivo dos sistemas de gerenciamento, é necessário fazer auditorias em cada estágio
do sistema. As auditorias devem ser completas e compreensíveis.
1.6.1.1 O auditor deve procurar um plano escrito de auditoria interna indicando um sistema detalhado. Deve
estar disponível um documento que apresente detalhes sobre os itens que serão verificados, áreas da
empresa, qual a freqüência e quem irão realizar.
1.6.1.2 Procurar procedimentos escritos de auditoria interna, com responsabilidades definidas.
1.6.1.3 Auditorias internas devem ser feitas por pessoas com treinamento em técnicas e procedimentos de
auditoria e avaliação. Pedir evidências objetivas (diploma, certificado de participação, etc.)
1.6.1.4 Procurar evidências de que todas as auditorias são conduzidas de maneira competente. Verificar anal-
isando alguns relatórios de auditoria.
1.6.1.5 Para evitar resultados tendenciosos, os profissionais designados para a auditoria em assuntos espe-
cíficos devem ser independentes daquela operação e não devem estar envolvidos diretamente com a
atividade.
1.6.1.6 O auditor deve julgar se está adequada a abrangência dos itens. Pelo menos 80% dos tópicos cobertos
devem ter passado por auditoria interna para uma resposta positiva.
32

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
1.5.1 Quadro de avisos (ou qualquer forma aberta de comunicação).
C 1.5.1.1 O local tem um quadro de avisos que promova assuntos de SSMA e Quali- D
dade?
C 1.5.1.2 Os avisos são publicados regularmente? D
C 1.5.1.3 Os avisos estão em linguagem compreensível? D
C 1.5.1.4 Há um esquema estabelecido e divulgado de prêmios/reconhecimento para D

encorajar a segurança das atividades?
1.6 Auditoria e Revisão do Sistema de Gerenciamento.
1.6.1 Sistema de Auditoria Interna.
C 1.6.1.1 Há um plano documentado de auditoria dos sistemas de gerenciamento? I
C 1.6.1.2 Os procedimentos de auditoria são documentados? I
C 1.6.1.3 Os auditores têm treinamento em técnicas de auditoria e avaliação? I
C 1.6.1.4 Os relatórios de auditoria mostram que todas as áreas foram avaliadas de ma- I
neira eficiente e competente?
C 1.6.1.5 Os auditores são independentes da função avaliada? I
C 1.6.1.6 A auditoria interna cobre os aspectos mencionados no SASSMAQ? I

33
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
1.6.1.7 Comparar os planos de auditoria com as auditorias realizadas. Os prazos mencionados no plano docu-
mentado devem ser cumpridos.
1.6.1.8 Ver minutas, memorandos e relatórios que comprovem se os planos de ação são de fato desenvolvidos
e as ações corretivas, adotadas.
1.6.1.9 Verificar com a gerência se é o caso. Pedir evidências objetivas de seu envolvimento.
1.6.1.10 Verificar na lista de distribuição, se o superior responsável é informado imediatamente dos resultados e
recomendações de todas as auditorias realizadas.
1.6.1.11 Para mostrar seu compromisso com assuntos de SSMA e Qualidade, é importante que a alta admin-
istração participe de algumas auditorias internas periodicamente. A chave é mostrar que SSMA e
Qualidade são assuntos de altíssima prioridade para a alta administração. Verificar alguns relatórios de
auditoria.
1.6.2 Revisão de Gerenciamento.
1.6.2.2 Verificar evidências para as revisões existentes.
1.7 Liderança Executiva.
1.7.1 Liderança e comunicação de excelência em SSMA e Qualidade.
1.7.1.1 Verificar evidências de participação de membros da diretoria em eventos maiores fora da companhia.
1.8 Controle de Documentos.
1.8.1 Procedimentos.
1.8.1.1 Verificar se estes documentos são mantidos atualizados.
34

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 1.6.1.7 O plano de auditoria é completado no prazo especificado? I
C 1.6.1.8 Para os elementos incluídos no plano de auditoria, são estabelecidos planos de I

ações e são tomadas ações corretivas para as não conformidades relatadas?
C 1.6.1.9 Os coordenadores de SSMA e Qualidade são envolvidos na avaliação? I
C 1.6.1.10 Independentemente das avaliações formais de gerenciamento, os resultados e D

oportunidades de melhoria são imediatamente relatados ao superior?
C 1.6.1.11 A alta administração participa periodicamente das auditorias internas? D
C 1.6.1.12 Todos os planos de auditoria são formal e regularmente avaliados para deter- D
minar o seu progresso?
1.6.2 Revisão de gerenciamento.
C 1.6.2.1 Uma revisão formal do gerenciamento é feita pelo menos anualmente? I
1.6.2.2 As revisões de gerenciamento cobrem:
C 1.6.2.2a Não conformidades apontadas durante as auditorias internas, recomendações I

feitas e ações corretivas tomadas?
C 1.6.2.2b O sistema é eficaz para atingir os objetivos estabelecidos em SSMA e Quali- D

dade (indicadores de desempenho)?
1.7 Liderança executiva.
1.7.1 Liderança e comunicação de excelência em SSMA e Qualidade.
C 1.7.1.1 A gerência está ativamente envolvida na promoção de valores de SSMA e D

Qualidade, participando de reuniões em nível nacional ou local, de organiza-
ções de negócios, profissionais, educacionais, de cuidados com a saúde, de
padrões e normas governamentais?
1.8 Controle de documentos.
1.8.1 Procedimentos.
1.8.1.1 Há procedimentos atualizados para:
C 1.8.1.1a Elaboração, revisão, atualização e aprovação de procedimentos operacionais? I

35
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2 SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE.
2.1 Avaliação e Gestão de Riscos.
2.1.1 Sistema de Gerenciamento de Riscos.

Deve haver um sistema para identificar, avaliar e reduzir os riscos potenciais associados com as oper-
ações. Este sistema deve levar em conta os riscos de possíveis acidentes ou emissões para o ambiente,
que possam causar exposição humana ou ambiental. O sistema de avaliação e gerenciamento de riscos
deve examinar as seguintes questões:
- Quais são os riscos?
- O que pode dar errado?
- Qual é a probabilidade de algo dar errado?
- Qual é o potencial impacto nas pessoas, propriedade e no ambiente?
- Que medidas devem ser tomadas para reduzir ao máximo os riscos identificados?
Gerenciamento de riscos deve ser encarado como um processo contínuo. O processo deve ser repetido
em intervalos regulares, com base em experiência prática e avaliação de incidentes. Atividades de alto
risco devem receber revisões mais freqüentes.
Uma avaliação de riscos deve ser feita também toda vez que houver uma alteração significativa em
atividades operacionais (por exemplo, manuseio de novos produtos, de novos equipamentos, novas
práticas operacionais).
Novos projetos devem ser avaliados nas suas fases preliminares.
As avaliações de riscos para novos projetos devem ser conduzidas em cooperação estreita com os
fornecedores de produtos químicos, envolvendo também os subcontratados.
2.1.1.1 Para uma resposta positiva, deve haver um sistema para avaliação dos riscos das operações já ex-
istentes e das novas. Checar se o processo de avaliação de riscos é conduzido com periodicidade
mínima anual para operações existentes e se leva em conta a experiência prática adquirida com as
operações e avaliações de incidentes. Verificar se uma avaliação de riscos foi feita cada vez que houve
uma mudança significativa de prática operacional e também para cada novo projeto iniciado. Verificar
o relatório de avaliação de riscos de duas novas atividades ou projetos recentes.
2.1.1.2 O responsável pela avaliação de risco deve ter conhecimento da aplicação de metodologia adequada.
2.1.1.3 Deve-se verificar se a companhia tomou medidas para mitigar ao máximo os riscos identificados no
processo de avaliação de riscos. Por exemplo:
- Procedimentos operacionais adequados;
- Seleção de equipamento adequado;
- Seleção de rota;
- Treinamento apropriado;
- Medidas e precauções de resposta a emergências.
2.1.1.4 Verificar que a avaliação de riscos cobre especificamente os diferentes tipos de produtos (por exemplo,
classes de produtos perigosos) e que todos os produtos aprovados e aceitos para limpeza estão cobertos
na avaliação de riscos.
- Verificar numa amostra de um processo recente.
- Verificar permissões e restrições próprias da companhia, para que a exposição do produto esteja em
alinhado com o tratamento de água e as licenças de emissão gasosas da companhia.
36

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
2 Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
2.1 Avaliação e Gestão de Riscos.
2.1.1 Sistema de Gerenciamento de Riscos.
C 2.1.1.1 Existe um sistema documentado para avaliação e gestão dos riscos das oper- I
ações?
C 2.1.1.2 As avaliações de riscos são realizadas por pessoas capacitadas? I
C 2.1.1.3 Foram implementadas medidas para mitigar os riscos? I
El 2.1.1.4 A avaliação de risco relaciona os produtos que serão manuseados na insta- M

lação?

37
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.2 Segurança.
Deve ser uma preocupação constante da alta administração e de todos os funcionários e subcontratadas
que todas as operações ocorram da maneira mais segura possível, sem conseqüências adversas aos
colaboradores, à empresa e ao meio ambiente. Este capítulo visa determinar que requisitos internos e
as legislações aplicáveis sobre o tema estejam sendo cumpridos sistematicamente.
2.2.1 Procedimentos e Instruções de Operação.

Instruções e procedimentos devem estar escritos em detalhes e declarar quais são as responsa-
bilidades particulares e o padrão de desempenho esperado. Durante a inspeção do local, deve-se
verificar se o pessoal responsável entende todas as exigências e procedimentos e se estes estão
totalmente implementados. Uma resposta positiva só deve ser atribuída se os procedimentos
estiverem disponíveis, entendidos e totalmente implementados.
2.2.1.1 Verificar se os procedimentos estão disponíveis, entendidos e totalmente implementados.
2.2.1.2 O auditor deve selecionar um procedimento ao acaso e verificar se é dado à ênfase adequada à neces-
sidade de observar as atitudes seguras e as exigências de segurança.
2.2.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI) – NR6.
2.2.2.1 Espera-se que haja um documento muito claro e compreensível, definindo em detalhes quais EPIs
devem ser usados em quais circunstâncias, levando em conta as instruções do cliente. Verificar em de-
38

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
2.2 Segurança.
2.2.1 Procedimentos e Instruções de Operação.
2.2.1.1 Existem procedimentos / instruções escritas atualizadas para:
El 2.2.1.1a - investigação inicial do produto? I
El 2.2.1.1b - aprovação do produto? I
El 2.2.1.1c - proteção contra queda para operações no topo dos tanques? M
El 2.2.1.2 As instruções de operação destacam a necessidade permanente de pro- D

cedimentos de segurança e as atitudes a tomar?
2.2.1.3 Existem procedimentos abrangentes e compreensíveis na empresa, incluindo

autorizações de trabalho, para garantir a segurança de:
El 2.2.1.3a - Entrada em espaços confinados? M
El 2.2.1.3b - Trabalho em bacias de contenção? M
El 2.2.1.3c - Trabalhos a quente? M
El 2.2.1.3d - Trabalhos a frio? M
El 2.2.1.3e - Trabalhos em equipamentos elétricos? M
El 2.2.1.3f - Trabalhos em sistemas de alta pressão? M
El 2.2.1.3g - Trabalhos em altura? M
2.2.2 Equipamento de Proteção Individual (EPI) - funcionários próprios e terceiros.
C 2.2.2.1 Existe um procedimento escrito dizendo quais EPIs devem ser usados e em M
quais circunstâncias?

39
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
talhes. Além disso, cada procedimento operacional deve especificar quais são os EPIs necessários para
cada operação em particular.
2.2.2.2 A inspeção dos equipamentos deve ser documentada, com indicação da data de inspeção, nome do
inspetor e comentários.
2.2.2.3 Para algumas substâncias particularmente perigosas, são exigidos equipamentos especiais como dis-
positivos respiratórios especiais antídotos ou descontaminante. Verificar se a empresa avalia de fato
os riscos envolvendo os produtos movimentados e operações realizadas, se buscam informações junto
aos clientes, se estabelecem instruções claras e fornece treinamento a seus colaboradores. Analisar se é
dado aos colaboradores informação e treinamento para o uso.
2.2.2.4 Procurar evidências de uso regular antes de responder.
2.2.2.5 O auditor deve procurar evidências escritas de substituição de equipamentos defeituosos, fora do
período regulamentar de verificação.
2.2.3 Instruções de Segurança para Motoristas.
2.2.3.1 Verificar se a estação de limpeza tem instruções de segurança escritas, e se são fornecida aos motoris-
tas quando chegam à recepção.
2.2.3.2 Verificar as instruções que se referem à abertura de boca de visitas.
2.2.3.3 Verificar se os motoristas recebem procedimentos ou instruções escritas para o estacionamento de seus
veículos. Para produtos perigosos, esta é uma exigência obrigatória. Perguntar a funcionários escol-
hidos aleatoriamente se eles conhecem as instruções para estacionamento. Verificar numa amostragem
de motoristas se esses tem conhecimento das instruções de estacionamento no local.
2.2.3.4 Verificar as instruções/procedimentos relevantes aos veículos estacionados para outros serviços tais
como aquecimento.
2.2.4 Prontidão e Resposta a Emergências.
2.2.4.1 O plano escrito de emergências deve cobrir todos os itens listados e ser atualizado regularmente.
Checar se todos os arranjos e acordos descritos existem e estão vigentes. Verificar se cada indivíduo
conhece sua responsabilidade particular em caso de emergência. O plano de emergência deve cobrir
atividades dentro e fora dos limites da companhia (se houver).
40

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 2.2.2.2 O equipamento de segurança é inspecionado regularmente? I
C 2.2.2.3 Há equipamentos específicos e instruções para seu uso durante o manuseio e I

transporte de produtos críticos?
C 2.2.2.4 Há evidência clara de que os equipamentos são usados? M
C 2.2.2.5 São tomadas ações imediatas para substituir equipamentos de proteção coletiva M
e individual defeituoso ou que estejam em falta?
C 2.2.2.6 Os EPI’s possuem Certificado de aprovação (CA) M
2.2.3 Instruções de segurança para motoristas.
El 2.2.3.1 Os motoristas recebem instruções de segurança por escrito relativo ao lo- I

cal?
El 2.2.3.2 Estas instruções de segurança incluem que os motoristas não deverão I

abrir bocas de inspeções, válvulas e drenos antes da entrada na baia de
limpeza para prevenir vazamentos, emissões e cheiros?
El 2.2.3.3 Motoristas são instruídos quanto ao correto estacionamento dos veículos I

antes da limpeza?
El 2.2.3.4 Há procedimentos ou instruções escritas para manusear os veículos/ I

tanques estacionados?
2.2.4 Prontidão e Respostas a Emergências.
2.2.4.1 Há um plano escrito para atendimento a emergências que contenha as seguin-

tes informações:
C 2.2.4.1a - Ações a serem tomadas para cada tipo de emergência? I
C 2.2.4.1b - Responsabilidades individuais? I
C 2.2.4.1c - Acordos para lidar com chamadas de emergência vindas de fora? I

41
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.2.4.2 Evidências de procedimentos com os contatos.
2.2.4.3 Verificar se existe um procedimento para avaliação da FISPQ e disponibilidade das informações aos
funcionários e subcontratados.
2.2.4.4 São exigidas evidências de um exercício prático para testar o sistema para emergências externas
durante os últimos 12 meses. Este exercício pode se limitar ao sistema de comunicação de emergên-
cia e ações tomadas internamente para lidar com uma emergência externa (não é exigido que se faça
um simulado de emergência externa). Um relatório detalhado de avaliação de um incidente externo
durante os últimos 12 meses também atende às exigências desta questão.
2.3 Saúde Ocupacional.

O controle de saúde ocupacional visa proteger os funcionários das doenças ocupacionais e ofer-
ecer os cuidados de emergência adequados diante de acidentes. A administração deve instruir
os funcionários e colaboradores quanto aos riscos à saúde apresentados pelos produtos que eles
manuseiam e a que são expostos no trabalho. Deve a administração, além disso, conduzir progra-
mas capazes de garantir que o manuseio e transporte de todas as substâncias perigosas possam
ser gerenciados de forma adequada. É necessário também que a empresa ofereça atendimento
imediato diante de situações de emergência. A empresa deve apresentar o Programa de Controle
e Medicina e Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme a portaria 3214 – NR 7, de acordo com os
riscos identificados no PPRA – NR 9.
2.3.1 Informações sobre Produtos Químicos Perigosos.
2.3.1.1 Verificar se há acesso a uma versão válida das regulamentações relevantes, por exemplo, decretos,
NBRs, etc. ou equivalente nacional, em cópia física ou eletrônica. Responda positivamente se esta
estiver atualizada e houver evidências de que foi utilizada.
2.3.1.2 Em caso de incidente ou exposição ao produto, deve haver um procedimento que exija os dados de
segurança do produto antes do manuseio. Dados de segurança do produto devem ser fornecidos pelo
fornecedor, centros de emergência ou outras fontes de informação. Checar a disponibilidade destas
informações no local (por exemplo, um arquivo com as fichas de segurança dos produtos transportados
ou manuseados). Verificar aleatoriamente a documentação existente para alguns incidentes ou casos de
exposição.
42

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 2.2.4.1d - Acordos para cobertura 24 horas? I
C 2.2.4.1e - Exigências de treinamento para o pessoal responsável? I
C 2.2.4.1f - Acordos específicos exigidos por cada cliente? I
C 2.2.4.1g - Uma lista com as pessoas que devem ser comunicadas sobre o evento, com I
respectivos dados de contato (clientes, autoridades, etc.)?
El 2.2.4.1h – um procedimento de resgate testado para “Homem no Tanque”? I
C 2.2.4.2 Todos os incidentes e acidentes são informados prontamente aos clientes e M

autoridades envolvidas, para as medidas necessárias?
C 2.2.4.3 As Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) estão M

acessíveis para o caso de emergências?
El 2.2.4.4 Houve a realização de um simulado no local para testar o plano de I

emergência nos últimos 12 meses?
2.3 Saúde Ocupacional.
2.3.1 Informações sobre produtos químicos perigosos.
C 2.3.1.1 A empresa tem todos os dados de referência necessários para os produtos M

transportados e/ou manuseados (legislação aplicável, No ONU) e há facilidade
de acesso a esses dados?
C 2.3.1.2 Existe um procedimento para, em caso de incidentes ou exposição ao produto, I

exigir do fabricante ou do expedidor os dados de segurança dos produtos?

43
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.3.2. Avaliação de Riscos à Saúde – NBR 14725.
2.3.2.1 Uma revisão de todos os produtos químicos deve estar documentada e pode envolver os fornecedores/
fabricantes.
2.3.2.2 Uma revisão dos riscos de saúde ocupacional deve ser conduzida antes do primeiro pedido de um
novo produto para que todas as medidas preventivas necessárias sejam postas em prática antes que o
produto seja manuseado. A empresa deve apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
– PPRA, conforme a Portaria 3214 – NR 9.
2.3.2.3 Esta tarefa deve ser conduzida por um especialista em saúde ocupacional da própria empresa ou por
ela contratado.
2.3.3 Controle de Riscos à Saúde.
2.3.3.1 Para cada risco à saúde identificado (ver 2.3.2), devem ser estabelecidos controles como métodos de
engenharia, especificações de equipamentos, procedimentos apropriados e equipamentos de proteção
coletiva e individual.
2.3.3.2 Verificar evidências. Estas informações, disponíveis na FISPQ fornecida pelo fabricante, devem ser
transcritas para os procedimentos.
2.3.3.3 Procurar evidências pela existência de procedimentos.
2.3.3.4 Os procedimentos escritos devem ser abrangentes e compreensíveis.
2.3.4 Exames e Monitoramento Médico – Funcionários.
2.3.4.1 Verificar os registros, observando que estejam contemplados no mínimo os exames previstos no item
1.4.1.1.e, inclusive os mencionados no PCMSO.
2.3.5 Exames e Monitoramento Médico – Subcontratados.
44

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
2.3.2 Avaliação de riscos à saúde.
C 2.3.2.1 Todos os produtos químicos transportados ou manuseados são examinados M

para avaliar os riscos à saúde ocupacional?
C 2.3.2.2 É feita uma revisão dos riscos para “novos” produtos químicos antes que um M
primeiro pedido seja aceito?
C 2.3.2.3 A avaliação é feita por um profissional habilitado? M
2.3.3 Controle de riscos à saúde.
C 2.3.3.1 São usadas medidas preventivas para controlar adequadamente todos os riscos I
potenciais à saúde identificados?
C 2.3.3.2 Há materiais para limpeza no local para lidar com liberações ou derramamen- I
tos de produtos químicos?
C 2.3.3.3 Há procedimentos de emergência para lidar com liberações ou derramamentos I

de produtos químicos?
C 2.3.3.4 Há procedimentos escritos para lidar com exposições acidentais aos produtos? I
2.3.4 Exames e monitoramento médicos – funcionários.
C 2.3.4.1 Os colaboradores são submetidos a exames médicos de admissão e de de- M

missão, conforme estabelecido pela legislação?
C 2.3.4.2 Todos os colaboradores passam pelos exames médicos periódicos conforme os M

riscos a que são expostos, segundo o descrito no PCMSO?
2.3.5 Exames e monitoramento médicos – Subtontratados
C 2.3.5.1 Os colaboradores são submetidos a exames médicos de admissão e de de- M

missão, conforme estabelecido pela legislação?
C 2.3.5.2 Todos os colaboradores passam pelos exames médicos periódicos conforme os M

riscos a que são expostos, segundo o descrito no PCMSO?

45
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.3.6 Primeiro Socorros.
2.3.6.1 Deve haver uma revisão anual do procedimento para obtenção de primeiro socorros, feitas por uma
fonte rica em conhecimento para verificar a abrangência e relevância. Buscar evidências escritas.
2.3.6.2 Verificar que o número e conteúdo de caixas de primeiro socorros e que o número de funcionários
treinados em primeiro socorros estão de acordo com as exigências legais.
2.3.6.3 O procedimento deve estar documentado. Buscar evidências de que esteja implementado.
2.3.6.4 Verificar que o programa de treinamento em primeiro socorros está implementado e documentado
(incluindo treinamento de reciclagem). Checar os participantes e a freqüência.
2.4 Proteção Ambiental.

Preocupação com a proteção do meio ambiente deve ser enfatizada pela gerência e os objetivos devem
ser desenvolvidos.
2.4.1 Procedimentos Gerais – Estação própria e subcontratadas.
2.4.1.1 Buscar evidências de que os aspectos ambientais das operações, por exemplo, poluição sonora,
emissões, poeira, atividades de limpeza são considerados são considerados. Verificar se isto ocorre
regularmente. Verificar se há uma estratégia para mitigar os riscos e efeitos sobre o meio ambiente.
2.4.1.2 A companhia deverá ter todas as licenças de operações e ambientais necessárias para as atividades
realizadas no local, incluindo por exemplo: o de estacionamento para caminhões, armazenagem de
cargas e produtos químicos embalados, estacionamento temporário de veículos para aquecimento, etc.
O auditor deverá verificar que todas as licenças disponíveis válidas e que cobrem todas as atividades
da empresa.
2.4.2 Gerenciamento de Resíduos.
2.4.2.1 Verificar em detalhes que acordos de disposição de resíduos em vigor para avaliar se atendem às ex-
igências legais. Os métodos utilizados para a disposição de tanques e linhas de lavagem devem incluir
incineração, dissolução ou recolhidas por companhias registradas com licenças ambientais. Dever-se-
ão proporcionar provas (cartas, etc.) para cada tipo de resíduo.
2.4.2.2 Verificar nos arquivos.
2.4.2.3 Verificar se há evidência documental de ações empreendidas para continuamente melhorar a redução
de resíduos. Por exemplo, verificar que os projetos de melhorias, contemplam como eliminar a água
contida na lama da unidade de tratamento de efluentes.
46

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
2.3.6 Primeiro socorros.
C 2.3.6.1 O procedimento para obtenção de primeiro socorros é revisado com um profis- M

sional da área médica pelo menos anualmente?
C 2.3.6.2 O posto de atendimento médico ou de primeiro socorros atende a legislação M

aplicável?
C 2.3.6.3 Há um procedimento para relatar e declarar acidentes e riscos potenciais à M

saúde, conforme os requisitos legais?
C 2.3.6.4 Um programa de treinamento em primeiro socorros está definido e é seguido? M
C 2.3.6.5 Há um procedimento para investigar os acidentes e riscos potenciais à saúde, M

bem como exames periódicos?
2.4 Proteção ambiental.
2.4.1 Procedimentos gerais – Estação Própria e Subcontratada
C 2.4.1.1 A política ambiental da empresa e os requisitos legais são considerados como I

parte de qualquer novo contrato ou revisão?
El 2.4.1.2 As licenças contempla a atividade do local? M
2.4.2 Gerenciamento de resíduos.
C 2.4.2.1 O sistema de tratamento de efluentes e disposição de resíduos da empresa foi M

aprovado pelo órgão ambiental competente?
C 2.4.2.2 São mantidos registros de disposição de resíduos e/ou efluentes, conforme M

exigido pela legislação?
C 2.4.2.3 Existe um programa para redução de geração de resíduos? I

47
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.4.2.4 Verificar que os critérios dos métodos disponíveis estão definidos e verificar se é aplicado.
2.4.2.5 Verificar através de amostragem dos efluentes oriundos da limpeza, se está coberto nos sistemas de
gestão de resíduos para todos os resíduos.
2.4.2.6 Procurar provas documentadas.
2.4.3 Prevenção e Controle de Derramamentos ou Vazamentos.
2.4.3.1 Procurar evidências da existência de um programa pró-ativo para minimizar derramamentos e suas
conseqüências. Esta questão refere-se tanto aos derramamentos dentro dos limites da empresa como a
eventuais derramamentos ocorridos nas rotas de transporte.
2.4.4 Disposição de Água.
2.4.4.1 Verificar o sistema de controle
48

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 2.4.2.4 Existe um procedimento escrito para a segregação de resíduos ou efluentes I

que requerem diferentes meios para o tratamento ou descarte?
El 2.4.2.5 O sistema de gerenciamento de resíduos e/ou efluentes é capaz de abrang- M

er todos os produtos oriundos da limpeza?
El 2.4.2.6 Existe um procedimento para evitar a mistura de resíduos e/ou efluentes M

de produtos químicos incompatíveis?
El 2.4.2.7 Existe um procedimento para a inspeção regular das instalações de arma- M

zenagem de resíduos e/ou efluentes incluindo tanques portáteis e tam-
bores?
El 2.4.2.8 A disposição de resíduos feita na empresa ou por terceiros está apoiada em M

autorizações e formalmente documentada, conforme exigido pela legis-
lação?
M
El 2.4.2.9 A disposição de resíduos feita por terceiros é apoiada em contratos ou
acordos, especificando o modo de disposição, obrigações e responsabili-
dades, conforme exigido pela legislação?
2.4.3 Prevenção e controle de derramamentos ou vazamentos.
2.4.3.1 Há um plano escrito de controle e prevenção de vazamentos para os produtos

manipulados na empresa ou transportados, tais como:
C 2.4.3.1a - Seleção de equipamentos? I
C 2.4.3.1b - Programas de treinamentos de operadores/condutores? I
C 2.4.3.1c - Programas de manutenção? I
C 2.4.3.1d Os planos de emergência incluem responsabilidades específicas para atendi- I

mento a derramamentos, seu controle e métodos para limpeza e disposição?
C 2.4.3.1e Há acordos de ajuda com outras companhias ou empresas especializadas em D

atendimento a emergências ou há outras medidas para assegurar o controle de
grandes derramamentos ou vazamentos?
2.4.4 Disposição de Água
El 2.4.4.1 Descarte, uso, reuso ou tratamento de água para a rede pluvial são moni- M
torados quanto a presença de resíduos dos produtos oriundos da limpeza
através de análises de amostras coletadas?

49
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.4.4.2 Verificar a documentação confrontando com a legislação aplicável. Também verificar que as medições
das amostras são aferidas anualmente pelo menos duas vezes em laboratórios externos idôneos para
sua verificação.
2.4.4.3 Verificar se a empresa adota algum sistema de coleta de águas pluviais, tratamentos para reuso de
águas, de forma a poder ser utilizada nas instalações com o objetivo de poupar este recurso natural.
2.5 Subcontratação.
2.5.1 Serviços na estação de limpeza – Subcontratadas.
2.5.1.1 Verificar evidências da aplicação da política de subcontratação. Deverá ser pontuado unicamente se for
utilizado serviço subcontratado. Caso contrário os itens terão como resposta “NA” (não aplicável).
2.5.1.2 O auditor deve verificar que há um acordo formal entre a companhia de limpeza contratante e a sub-
contratada (selecionando ao acaso se é utilizado mais de um) e dar um ponto positivo para cada caso
coberto pelo acordo.
2.5.1.3 O critério deveria estar documentado pelo padrão acordado que deve contemplar uma reavaliação
do subcontratado em intervalos periódicos para assegurar que este padrão acordado se mantém. Este
critério deveria ser aplicado para todo tipo de subcontratação e especificar os requisitos mandatórios
(relativos a pessoal e equipamentos) e os requisitos referentes a treinamento, manutenção de equipa-
mentos e relatórios de incidentes.
50

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 2.4.4.2 Descartes de água e medições de poluição estão documentados como req- M

uerido pela legislação aplicável?
El 2.4.4.3 A empresa possui um sistema para reaproveitamento e tratamento de D

água pluvial ou reuso de águas com o objetivo de poupar recursos natu-
rais ( Ex. água da chuva )?
2.5 Subcontratação.
2.5.1 Serviços na estação de Limpeza - Subcontratadas.
2.5.1.1 Existe uma política escrita para subcontratação de todo ou parte dos serviços
da estação de limpeza para:
El 2.5.1.1a Contratos de longo prazo? I
El 2.5.1.1b Contratos de curto prazo? I
El 2.5.1.1c Contratos para serviços esporádicos? I
El 2.5.1.1d Refletem as restrições do cliente? I
2.5.1.2 São definidos e documentados critérios para subcontratação de curto e longo

prazo, no que diz respeito a:
El 2.5.1.2a Processo de seleção? I
El 2.5.1.2b Avaliação de desempenho das subcontratadas? I
2.5.1.3 Há acordos escritos com as subcontratadas especificando restrições e padrões

relacionados no contrato, mas não limitados a:
El 2.5.1.3a Seleção e treinamento de subcontratadas? I
El 2.5.1.3b Como lidar com não conformidades? I
El 2.5.1.3c Capacidades de resposta a emergências? I
El 2.5.1.3d Relatórios de acidentes/incidentes? I
El 2.5.1.3e Autorização para desempenhar avaliações de segurança e qualidade no D

local?
El 2.5.1.3f Revisão regular de desempenho quanto à segurança e qualidade? I

51
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
2.5.1.4 Deve ser comprovada sua capacidade antes que o acordo seja assinado e controlado pelo menos uma
vez ao ano. Verificar com provas documentadas.
2.5.1.5 Estas reuniões devem ser regulares, em concordância com o nível de negócio envolvido.
2.5.1.6 As ações devem ser acordadas (incluindo prazos) e os responsáveis nomeados para o acompanhamento
das ações identificadas. Verificar nos relatórios de reuniões.
2.5.1.7 Verificar evidências documentadas (exemplo: convites, relatórios de reuniões).
2.5.1.8 Verificar evidências de que se realizam programas de treinamento (exemplo; lista de presença assinada
dos recentes participantes do treinamento).
3 EQUIPAMENTOS.
3.1 Especificação e Contratação de Equipamentos.

Buscar um procedimento escrito de compras relativo a uma especificação técnica padronizada
por tipo de equipamento, incluindo referências relevantes de conformidade com legislações. Con-
siderar reboque; semi-reboque;tanque, isotanque; contêiner e equipamentos associados.
3.1.1 Especificação.
3.1.1.1 Verificar ao acaso um contrato recente de compra de um equipamento, incluindo os acessórios, por
exemplo, mangueiras e gaxetas.
3.1.1.2 Verificar as especificações de um equipamento recentemente adquirido.
3.1.1.2a Verificar a existência de uma cópia das instruções do INMETRO (RT E RTQ), e verificar se estas são
entendidas e estão implementadas.
52

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 2.5.1.4 Há um sistema documentado para monitorar a obediência da subcontrat- I

adas às normas e às exigências da empresa (operadores, equipamentos,
operações)?
El 2.5.1.5 Há reuniões marcadas com as subcontratadas no nível gerencial para I

revisarem objetivos e desempenho?
El 2.5.1.6 Há relatórios dessas reuniões que especifiquem ações e responsabilidades I

acertadas e indiquem como são repassadas as decisões às subcontratadas?
El 2.5.1.7 As empresas de limpeza subcontratadas integram o programa de quali- I

dade e segurança?
El 2.5.1.8 Os operadores das subcontratadas são integrados aos programas de I

treinamento da empresa?
El 2.5.1.9 Certificação por terceira parte nos sistemas de Segurança, Qualidade e D

Meio Ambiente?
3 Equipamentos.
3.1 Especificação e contratação de equipamentos.
3.1.1 Projeto e especificação.
El 3.1.1.1 Existe uma especificação escrita para compra ou arrendamento de eq- I

uipamentos de limpeza em conformidade com as legislações nacionais e
internacionais?
3.1.1.2 A especificação escrita inclui:
El 3.1.1.2a - Norma de fabricação e projeto do equipamento? I
El 3.1.1.2b - Condições de operação? I
El 3.1.1.2c - Material, capacidade e dimensionamento? I
El 3.1.1.2d - Normalização de conexões? I
El 3.1.1.2e – Atendimento às legislações relativas a emissão de ruídos? M
El 3.1.1.2f – Atendimento às legislações de emissão de gases? M

53
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
3.1.1.3 Perguntar como e por quem. Verificar os registros. Evidências de que o responsável tenha conhecimen-
to técnico para dar o de acordo para o equipamento. Não se espera que a estação de limpeza execute o
desenho do equipamento de limpeza, mas uma preocupação por uma operação segura e de confiança
acabará por ter o desenho. Um arquivo que demonstraria comparação de tecnologia e a troca de cor-
respondência com os fabricantes, comprovando os assuntos tratados sobre: mangueiras, válvulas e
rotativos. Inspecionar o arquivo. Se o diálogo com o fabricante se realiza com um diretor de Grupo de
Engenharia, deveria existir ao menos uma correspondência em arquivo entre o armazém e o Diretor de
Grupo de Engenharia referente ao desenho.
3.1.1.4 Dar uma resposta positiva “Sim” por cada elemento coberto.
3.1.1.5 Verificar uma nota de arquivo ou um resumo da reunião.
3.1.1.6 Verificar se este tipo de procedimento está documentado.
3.2 Manutenção dos equipamentos.

Um serviço de limpeza de qualidade deve apenas usar equipamentos confiáveis. Esta seção visa
a assegurar a existência de programas de manutenção rotineira efetivos, que requerem que o
equipamento (próprio, arrendado ou subcontratado) seja adequadamente reparado, lubrificado
e ajustado e mantido de forma a evitar desgaste anormal e a detectar defeitos antes que estes
possam resultar em acidentes.
Em companhias de limpeza de qualidade, um desgaste anormal, danos acidentais e abusos de-
tectados na manutenção serão investigados.
Custos de reparo e substituição associados serão registrados e analisados como perdas e irão
requerer ações corretivas e de acompanhamento iguais às de outras perdas acidentais.
Resultados de inspeções preventivas devem ser adotados no programa regular de manutenção
Isso também se aplica aos casos em que a manutenção ou inspeção preventiva tenha sido tercei-
rizada. Espera-se, neste caso, que a companhia de limpeza tenha um sistema de acompanhamen-
to, com registros confiáveis disponíveis a todos os responsáveis pela operação da empresa.
54

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 3.1.1.2g – Outros aspectos de segurança? D
El 3.1.1.3 Os equipamentos de limpeza são conferidos quanto às especificações antes I

do uso?
3.1.1.4 A estação de limpeza mantém um diálogo com os fabricantes dos equipa-

mentos de limpeza quanto a:
El 3.1.1.4a – moderna tecnologia? D
El 3.1.1.4b – economia? D
El 3.1.1.4c – confiabilidade D
El 3.1.1.4d – facilidade de manutenção? D
El 3.1.1.4e – segurança? D
El 3.1.1.4f – aspectos e impactos ambientais? D
El 3.1.1.5 Revisões do projeto de desempenho são feitas pelas funções apropriadas D

como parte do sistema de gerenciamento de qualidade da companhia?
El 3.1.1.6 Existe um procedimento para propostas, aprovação e implementação de D

mudanças de projeto?
3.2 Manutenção dos equipamentos.

55
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
3.2.1 Inspeção e Manutenção Preventiva.

Deve ser feita manutenção em todos os equipamentos com motor. Isso deve ser tratado separ-
adamente da inspeção exigida por lei. Deve existir um programa desenvolvido, documentado e
implementado. Observações feitas na manutenção regulares devem ser incluídas no programa de
inspeção e vice-versa.
3.2.1.1 Atribuir um “SIM” para cada item incluído no programa e que receba atenção de acordo com o progra-
ma e que possa ser confirmado pelos registros. Este programa pode ser terceirizado, havendo necessi-
dade da existência dos registros ficarem disponíveis para verificação durante a auditoria.
3.2.1.2 Verificar em registros ou certificados de testes.
3.2.1.2k O equipamento de segurança inclui o extintor de incêndio.
56

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
3.2.1 Inspeção e manutenção preventiva. (No guia esclarecer o nível de exigência da

inspeção para os itens mandatórios)
El 3.2.1.1 Existe um procedimento escrito para inspeção e manutenção preventiva? I
3.2.1.2 O procedimento inclui:
El 3.2.1.2a – Mangueiras, mangotes e conexões? I
El 3.2.1.2b – Bombas? I
El 3.2.1.2c – compressores? M
El 3.2.1.2d – Pontos de aterramento? I
El 3.2.1.2e São realizados testes e exames para garantir a integridade dos tanques e M
dos engates, conforme exigido pela legislação?
El 3.2.1.2f – válvulas? M
El 3.2.1.2g – válvulas de alívio? M
El 3.2.1.2h – acoplamentos? I
El 3.2.1.2i – gaxetas/ selos? I
El 3.2.1.2j – medidores? I
El 3.2.1.2k – equipamentos de segurança? M
El 3.2.1.2l – unidades de controle de temperatura? I
El 3.2.1.2m – caldeiras de vapor? M
El 3.2.1.2n – equipamentos de calor? M
El 3.2.1.2o – vasos de pressão? M
El 3.2.1.2p – tanques de armazenagem? M

57
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
3.2.1.3 Significa no mínimo de acordo com as recomendações do fabricante, ou legislação vigente.
3.2.1.4 Verificar em uma lista de conferência preenchida ou registro equivalente, no evento de este serviço ser
terceirizado ou executado por pessoal próprio fora dos limites da empresa.
3.2.1.5 Pedir para ver cópias dos procedimentos. Atribuir um SIM para cada item para o qual houver um pro-
cedimento escrito. Verificar registros para ver se o procedimento está implementado.
3.2.1.6 O auditor deve coletar uma amostra aleatória de registros e examiná-los em detalhes.
3.2.1.7 Verificar que peças substituídas e outras ações de acompanhamento estão descritas nos registros.
3.2.1.8 Verificar os registros.
58

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 3.2.1.2q – trabalho em tubulações? M
El 3.2.1.2r – Sistema de lavagem rotativa – ( Ex. Springs)? M
El 3.2.1.2s – ponte rolante e equipamento auxiliar? M
El 3.2.1.2t – sistema de tratamento de efluentes? M
El 3.2.1.2u – sistema de tratamento de vapor? M
El 3.2.1.2v – instalações elétricas? M
El 3.2.1.2x – equipamentos de respiração auxiliar? M
3.2.1.3 Existe um procedimento para mangotes flexíveis que inclua:
El 3.2.1.3a - Compatibilidade entre mangote e carga? I
El 3.2.1.3b - Identificação de diferentes tipos e numerações? I
El 3.2.1.3c - Inspeção periódica e registro de resultados? I
El 3.2.1.3d - Responsabilidade pelas inspeções? I
El 3.2.1.3e - Intervalos definidos de substituição? I
El 3.2.1.4 Os relatórios de inspeção e manutenção são devidamente arquivados, I

incluindo detalhes dos itens substituídos?
El 3.2.1.5 Defeitos ou condições de risco relacionado a planta e equipamento são I

registrados em relatórios ?
El 3.2.1.6 Os defeitos e condições perigosas recebem atenção imediata? I
3.2.1.7 Existe um procedimento escrito:
El 3.2.1.7a Para evitar a utilização de equipamentos não inspecionados ou prazo de M

inspeção vencido?
El 3.2.1.7b Para evitar que sejam usados equipamentos com falhas que afetem a seg- M
urança?
El 3.2.1.8 Existe documentos ou relatórios que evidencia que as inspeções críticas M

tem sido feitas ?

59
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
3.2.1.9 Examinar registros. Comparar as datas/horas da comunicação e da ação corretiva.
3.2.1.10 Verificar nos procedimentos.
3.2.2 Identificação e Calibragem de Equipamentos de Medição.
3.2.2.1 Calibragem, se realizada internamente, deve ser conduzida por pessoas responsáveis que receberam
treinamento e trabalham de acordo com procedimentos verificados. Alternativamente, a calibragem
pode ser conduzida por uma contratada qualificada, certificada nas normas nacionais. Neste caso, um
acordo formal especificando as exigências e a freqüência de calibragem deve existir entre a companhia
e a contratada. Marcar um “SIM” para cada item coberto, e “NA” se o item não for exigido para as
operações realizadas na companhia.
3.2.2.2 Pedir para ver uma cópia dos procedimentos.
3.2.2.3 Verificar nos registros.
3.2.2.4 Verificar os registros.
3.3 Plano de Contingência.
3.3.1 Mesmo nas operações melhor controladas, os imprevistos podem ocorrer de vez em quando. Para
eliminar tais situações a estação de limpeza necessita ter um plano de contingência efetivo que cubra
as falhas do equipamento, produtos não conforme ou serviço
3.3.1.1 Um plano de contingência é uma lista de ações que devem ser tomadas para assegurar a continuidade
do serviço ao cliente em caso de falha de qualquer equipamento ou outro tipo de não conformidade.
Em uma grande companhia de limpeza com vários postos de limpeza, o plano de contingência con-
staria normalmente da troca de posto de limpeza defeituosa por outro posto em bom estado. Tal plano
60

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 3.2.1.9 Todos relatórios de inspeção com ações de acompanhamento são docu- D

mentados?
El 3.2.2.10 Existe um sistema para monitorar o atraso de serviços ? D
3.2.2 Identificação e calibragem de equipamentos de medição
El 3.2.2.1 Existem procedimentos de calibragem em vigor? I
3.2.2.2 Os equipamentos de medição são claramente identificados, calibrados e aferi-

dos conforme legislação e se necessário:
El 3.2.2.2a - medidores de oxigênio? M
El 3.2.2.2b - detectores de gases inflamáveis com utilização de explosímetro? M
El 3.2.2.2c - instrumentos para medição de concentrações de gases e vapores tóxicos? M
El 3.2.2.2d - indicadores de temperatura? I
El 3.2.2.2e - indicadores de pressão dos tanques? I
El 3.2.2.2f - balanças? M
El 3.2.2.2g -Equipamento de monitoramento de efluentes (medidor de nível, analisa- M

dor, sampler, pH, temperatura)?
El 3.2.2.3 São mantidos registros de calibragem e avaliação de desvios? I
El 3.2.2.4 Os procedimentos de calibragem são documentados? I
3.3 Plano de contingência.
3.3.1 Plano de contingência.
El 3.3.1.1 Em caso de falha do equipamento existe um plano para prover uma alter- D
nativa?

61
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
e virtualmente evidente e, portanto não necessita ser formalmente registrado. Todavia, em estações
de limpeza menores, o plano de contingência operacional pode implicar no uso dos serviços de uma
segunda estação de limpeza, neste caso o plano deveria ser formalmente registrado. Marcar um “sim”
no caso de que os planos alternativos podem ser demonstrados satisfatoriamente.
3.3.2 Contatos.
3.3.2.1 A relação entre o cliente e a estação de limpeza deverá ser próxima e regular e o correto deveria ter um
efetivo plano de qualidade. No caso de condições de contingências, o cliente deveria estar informado
formalmente. Verificar registros.
4. PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES.
4.1 Planejamento e comunicações.
4.1.1 Comunicações.
4.1.1.1 Esta é uma responsabilidade compartilhada. Sem informações suficientes, a execução da ordem pode
ser comprometida. Verificar alguns pedidos aleatoriamente e marcar um SIM para cada item de infor-
mação incluída.
4.1.1.2 Verificar se há acordos para garantir uma execução correta e contínua dos pedidos em todas as circun-
stâncias.
62

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
3.3.2 Contatos.
3.3.2.1 São mantidos contatos com o cliente ( interno ou externo ) para avaliar neces-
sidade de reprocesso da limpeza cobrindo:
El 3.3.2.1a - atraso adicional em virtude do reprocesso da limpeza? M
El 3.3.2.1b - problemas encontrados durante a limpeza? M
4 Planejamento das Operações.
4.1 Planejamento e Comunicações.
4.1.1 Comunicações.
4.1.1.1 Há evidências de um acordo entre a empresa e os clientes ( interno ou externo)

quanto a:
C 4.1.1.1a - Nome técnico ou comercial completa do produto químico. I
C 4.1.1.1b - Informações sobre o produto (FISPQ)? I
El 4.1.1.1c Prazo de entrega? I
El 4.1.1.1d Coleta e entrega? I
El 4.1.1.1e Limpeza e inspeção? I
C 4.1.1.2 Existe um plano de contingência para manter a capacidade de planejamento I

em caso de doenças, férias, imprevistos, etc.?

63
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
4.1.1.3 A relação entre a companhia de limpeza e a cliente deve ser estreita. Deve haver planejamento regular
e efetivo de qualidade. Buscar evidências de reuniões marcadas nas quais os desempenhos são avalia-
dos e programas de melhorias são discutidos e acordados.
4.2 Operações.
4.2.1 Instruções de operação (Próprio ou Subcontratado).
4.2.1.1 Examinar algumas instruções de operações para julgar se são evidente ou com suficiente detalhe para
cobrir os aspectos críticos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
4.2.1.2 Examine instruções para verificar se os detalhes estão atualizados. Atribuir um NÃO se detalhes signi-
ficativos estiverem desatualizados.
4.2.1.3 Atribuir um SIM para cada item listado para o qual existam instruções que cubram aspectos críticos de
SSMA e Qualidade.
Questão 4.2.1.3h: A limpeza externa e interna deve ser considerada.
64

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
4.1.1.3 São realizadas reuniões pré-agendadas com o cliente, em nível gerencial, para:
C 4.1.1.3a - Rever o desempenho operacional? I
C 4.1.1.3b - Acertar metas e programas de melhoria? I
El 4.1.1.3c - instruções claras das quantidades geradas de resíduos? I
El 4.1.1.3d - detalhes do trabalho de limpeza e escopo? I
El 4.1.1.3e - avisos de segurança (como: tanque sob pressão, sob nitrogênio, etc.)? I
El 4.1.1.3f - processo de limpeza e qualidade adequadas com relação ao produto do M

próximo carregamento - compatibilidade?
4.2 Operações.
4.2.1 Instruções de Operações (próprio ou Subcontratado).
El 4.2.1.1 Todos os trabalhos operacionais estão documentados e de acordo com suas I

tarefas individuais?
El 4.2.1.2 As instruções de operação são revisadas regularmente? I
4.2.1.3 Estas instruções cobrem:
El 4.2.1.3a - instruções de segurança para o operador (ex. equipamento de proteção I

- EPI)?
El 4.2.1.3b - verificar a identificação do produto carregado anteriormente com a in- I

strução de ordem de serviço?
El 4.2.1.3c - métodos de limpeza para tanques, válvulas e mangueiras por produto ou I

grupo de produto?
El 4.2.1.3d - inspeção de tanques, válvulas e mangueiras a serem utilizadas na lim- I

peza?
El 4.2.1.3e - inspeção depois da limpeza? I
El 4.2.1.3f - resposta à emergência? I
El 4.2.1.3g - tratamento apropriado de resíduo e água de lavagem por produto ou I

grupo de produto?

65
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
4.2.2 Documentos de Limpeza – Check-list.
4.2.2.1 Examinar algumas instruções de operações para julgar se é evidente ou com suficiente detalhe para
cobrir os aspectos críticos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
4.2.2.2 Examinar instruções selecionadas para verificar que os detalhes estão atualizados. Não pontuar se
detalhes significativos estão claramente vencidos.
4.2.2.3 Marcar um “SIM” para cada instrução na lista que exista e está documentada.
66

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 4.2.1.3h - Limpeza do tanque? I
El 4.2.1.3i - Inspeção visual da limpeza de tanques, válvulas e mangotes? I
El 4.2.1.3j - Operação de transferência de produtos/efluentes é realizada de forma I

correta e segura? (Ex.bomba )
El 4.2.1.3k - Verificação da próxima data de teste para os Certificados de Capacitação M

(verificar aplicação no EL )?
El 4.2.1.3l - Conexão de mangotes e operação de válvulas adequadas? I
El 4.2.1.3m Os veículos são aterrados antes de iniciar e durante toda operação de lim- M
peza?
4.2.2 Documento de Limpeza – Checklist.
El 4.2.2.1 Existe um documento de limpeza para verificar as operações? I
4.2.2.2 O Documento de limpeza é utilizado e contempla:
El 4.2.2.2a - número único de referência? I
El 4.2.2.2b - data? I
El 4.2.2.2c - horário de chegada? I
El 4.2.2.2d - nome do cliente? I
El 4.2.2.2e - última carga (nome do produto por compartimento)? M
El 4.2.2.2f - número do veículo/tanque com indicação dos compartimentos limpos? M
El 4.2.2.2g - nome do motorista? I
El 4.2.2.2h - método de limpeza? I
El 4.2.2.2i - itens limpos? I
El 4.2.2.2j - horário de saída? I
El 4.2.2.3 O documento é assinado pelo motorista antes de retirar o equipamento M

após a operação de limpeza?

67
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
4.2.3 Planejamento Diário/Comunicação com Operações.
4.2.3.1 Buscar evidências escritas ou eletrônicas. Será atribuída uma resposta negativa “NÃO” se não for
encontrada.
4.2.3.2 Para atribuição de “SIM”, a lista de conferência deve apenas incluir detalhes específicos à entrega
que está sendo feita, que não sejam cobertos por outras instruções. Se a questão 4.2.3.1 receber um
“NÃO”, este também deverá receber um “NÃO”.
4.2.4 Procedimentos de escritório.
4.2.4.1 O auditor deve revisar os procedimentos documentados e atribuir um SIM se achar que os elementos
principais estão contemplados. Verificar se existe um procedimento entre a estação e o departamento
de planejamento. Se a estação for terceirizada, verificar a existência do plano com a contratada.
4.2.5 Administração.
4.2.5.1 Registros.
4.2.5.2 Escolher aleatoriamente diversos documentos de limpeza. Atribuir um SIM para cada um dos itens
listados registrado adequadamente para cada processo.
4.2.5.3 Verificar o procedimento e verificar que os registros são guardados como exigido.
4.2.5.4 Verificar se o período indicado é respeitado.
4.2.5.5 Verificar se o depósito para guarda dos documentos é protegido adequadamente;

Por exemplo, se existem locais para os registros arquivados que este seja a prova de fogo, protegidos
de chuvas, etc.
68

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 4.2.2.4 O documento é assinado pelo responsável assim que termina a operação M

de limpeza?
4.2.3 Planejamento Diário/Comunicação com Operações.
El 4.2.3.1 É enviada uma comunicação do atual status do trabalho da estação de I

limpeza para o cliente?
El 4.2.3.2 Há um sistema de controle para garantir que os critérios estão sendo se- I
guidos?
4.2.4 Procedimentos de escritório.
El 4.2.4.1 Existe um procedimento escrito para processamento de pedidos de cliente I

interno ou externo?
4.2.5 Administração.
4.2.5.1 Registros
4.2.5.2 São mantidos registros de todas as entregas e recebimentos, incluindo:
El 4.2.5.2a - Identificação do pedido? I
El 4.2.5.2b - Identificação de veículo/ contêiner de tanque? I
El 4.2.5.2c - Aceite do produto? M
El 4.2.5.2d - Estação de limpeza usada ( Box/baia ou Estação de limpeza externa utili- M

zada)?
El 4.2.5.2e - Método utilizado na limpeza interna do tanque? M
El 4.2.5.2f - Certificados de limpeza? M
El 4.2.5.2g - Existem períodos estabelecidos para arquivamento dos registros de D

acordo com as exigências legais e acima?
El 4.2.5.3 Todos os documentos de limpeza são arquivados? I
El 4.2.5.4 Estão definidas e implementadas regras de arquivamento? D
El 4.2.5.5 Os registros arquivados são protegidos de danos, perda e deterioração D

devido às condições do ambiente?

69
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
4.2.6 Seguro.
4.2.6.1 Cada item recebe um SIM, se a companhia tiver cobertura de seguro para ele, atendendo a exigências
legais e dos clientes.
5 SEGURANÇA PATRIMONIAL E CONFIDENCIALIDADE.

Produtos de alto valor e informações do proprietário são deixados aos cuidados de um fornece-
dor de serviços de limpeza. É, portanto, essencial determinar as medidas que estão sendo toma-
das para salvaguardar a integridade de tais produtos e informações.
5.1 Segurança.
5.1.1 Padrões e Procedimentos de Segurança Patrimonial.
5.1.1.1 Uma política escrita é exigida para esse capítulo, ainda que a mesma possa estar englobada em outros
documentos. É preciso, no entanto que essa política mantenha-se atualizada e que tenha a assinatura da
alta administração ou de responsável por ela designado.
5.1.1.2 Verificar analisando procedimentos fazendo perguntas aos funcionários.
5.1.1.3 Marcar “Sim” se houver um número de telefone do escritório, de casa ou celular. Instruções claras
devem ser dadas para contato fora do horário de trabalho. Isso pode ser parte do sistema de resposta a
emergências e estar disponível na portaria.
5.1.1.4 Verificar a segurança do sistema interno de computadores, por exemplo, quanto ao uso de dados do
cliente em páginas da Internet ou processamento de pedidos.
5.1.1.5 Verificar se as instalações de armazenagem e/ou pátio possuem sistema de câmeras de vídeo com cen-
tral de circuito fechado de televisão - CFTV.
5.1.2 Controle de Acesso.
5.1.2.1 Marcar um “SIM”, para qualquer método efetivo de controle. A presença, por exemplo, de guarda de
segurança ou de cartão eletrônico de entrada etc.
70

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
4.2.6 Seguro.
4.2.6.1 A companhia tem cobertura de seguro em conformidade com as exigências

legais e do cliente para:
4.2.6.1a - responsabilidade de terceiros? D
El 4.2.6.1b - danos para equipamentos de terceiros ? D
El 4.2.6.1c - incidentes ambientais? D
El 4.2.6.1d - seguro de pessoal? M
El 4.2.6.1e - seguro das instalações da estação de limpeza? M
5 Segurança Patrimonial e Confidencialidade.
5.1 Segurança.
5.1.1 Padrões e Procedimentos de Segurança Patrimonial.
C 5.1.1.1 Há uma política de segurança patrimonial assinada pela alta administração que I
enfatize a importância de proteção a pessoas e propriedades e estabeleça as
práticas operacionais contra perdas por destruição intencional ou roubo?
C 5.1.1.2 Há evidências de que essa política é cumprida? I
C 5.1.1.3 Há um número de telefone 24 horas que possam ser acionados em caso de I

roubo de mercadoria, danos à propriedade e ameaças?
C 5.1.1.4 Há um sistema satisfatório para proteger informações sobre clientes e produtos I

armazenados, conforme contrato?
El 5.1.1.5 O local é guardado 24 horas por dia, com sistema de câmeras e central D
CFTV?
5.1.2 Controle de acesso.
C 5.1.2.1 Existem procedimentos para monitorar a entrada e saída de pessoas e veículos, I

como medida de segurança?

71
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
5.1.2.2 Chaves de reserva devem ser mantidas trancadas e sob controle de um responsável. Marcar “Sim” para
um sistema de controle de chaves.
5.1.2.3 Verificar se existe sistema seguro de proteção para as instalações e equipamentos.
5.1.3 Inspeções de Segurança.
5.1.3.1 Marcar “Sim” para uma inspeção no mínimo semestral.
6 INSPEÇÃO DO LOCAL
Um sistema de gerenciamento eficiente se reflete nas instalações da companhia, ou seja, no seu
conteúdo, disposição física, condição e modo de operação.
O escopo da inspeção do local deve cobrir prédios de escritórios, oficinas de manutenção, esta-
cionamento, estações de abastecimento e o manuseio e armazenagem de produtos embalados em
trânsito. Armazenagens de grandes quantidades de produtos não embalados, armazenagem de
longo prazo de produtos embalados e operações de limpeza de tanques não devem ser incluídas
no escopo da inspeção do local.
6.1 Edifícios, terrenos e equipamentos fixos.
6.1.1 O local deve ter todas as licenças ambientais e operacionais necessárias para todas as atividades
desempenhadas no local, por exemplo, instalações de abastecimento, oficina de manutenção, estacion-
amento de caminhões, armazenagem temporária de produtos embalados, etc. O auditor deve verificar
as licenças disponíveis e as atividades desempenhadas.
6.1.2 Os riscos pertinentes as atividades da estação coloca em risco a vizinhança em caso de incidentes ou
agressões químicas originadas por vapores ou gases.
6.1.3 O sistema de iluminação do local deve ser tal que todos os movimentos e operações possam ser moni-
torados sem restrições e riscos à segurança.
6.1.4 Organização e limpeza é uma boa indicação da eficiência organizacional das operações da sede. Boa
organização ajuda a evitar acidentes.
6.1.5 Comunicação no local é importante para comunicar a todos os funcionários a ocorrência de uma
emergência. Instruções e evacuação podem ser vitais para a segurança da sede da empresa.
6.1.6 Calçadas e caminhos demarcados impedem fluxo de tráfego descontrolado no local e protegem pedes-
tres por meio de rotas organizadas. Devem ser marcados de forma permanente.
6.1.7 Há a certeza de que as pessoas podem evacuar o prédio em caso de emergência? Duas saídas podem
ser vitais para evitar que as pessoas fiquem presas.
72

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
C 5.1.2.2 A distribuição e duplicação de chaves para prédios, veículos e áreas de arma- I

zenagem são controladas?
El 5.1.2.3 O local é cercado e tem portões que são fechados e trancados fora do D
horário de trabalho ou quando não há necessidade de sua abertura?
5.1.3 Inspeções de Segurança.
C 5.1.3.1 São feitas inspeções nas instalações e operações periódicas para verificar se D
estão de acordo com os padrões de segurança?
6 Inspeção do Local.
6.1 Edifícios, terrenos e equipamentos fixos.
El 6.1.1 O local tem todas as autorizações de operação exigidas, de acordo com as M

operações ali realizadas?
El 6.1.2 A Atividade da estação de limpeza é compatível com a vizinhança? I
El 6.1.3 Existe um sistema de iluminação suficiente para o local? I
El 6.1.4 Os cuidados de manutenção estão em bom nível de organização (limpeza, I

arrumação, etc.)?
El 6.1.5 Existe um sistema de comunicação/ alarme de evacuação instalado e com I

sistema de apoio?
El 6.1.6 Existem calçadas e caminhos demarcados afastados do tráfego de camin- I

hões?
El 6.1.7 As saídas de emergência estão sinalizadas e são suficientes para o aban- M

dono dos edifícios com rapidez?

73
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.1.8 Para garantir que dispositivos e equipamentos de segurança funcionem adequadamente no caso de
emergência, é vital executar testes regulares e documentar os resultados. Isso pode ser uma com-
binação de testes realizados por órgãos externos e internos.Verificar os registros e licença do Corpo de
Bombeiros.
6.1.9 O acesso ao local deve ser tal que não haja riscos à segurança de outros tipos de tráfego (boa visibili-
dade / evitar ruas estreitas). O fluxo de tráfego no local deve ser lógico, transparente e desobstruído.
6.1.10 Os limites do local devem ser claramente definidos e demarcados. Sinais de informação e aviso devem
estar disponíveis ao público para evitar acesso acidental ou não autorizado.
6.1.11 Saídas de emergência devem estar demarcadas nos limites da propriedade. Deve haver um ponto de
encontro fora dos limites, sistemas de contagem de funcionários e reconciliação.
6.1.12 Verificar os registros e licença de Corpo de Bombeiros.
6.1.13 Se for permitido o estacionamento de veículos carregados, este deve ser feito adequadamente, utili-
zando esquifes de suporte para evitar que o equipamento de nivelamento danifique o piso em pontos
fracos, evitando assim tombamentos.
6.1.14/15/16 As condições das cercas, portões, ruas, áreas de estacionamento e edifícios também mostram a serie-
dade do interesse da administração em operações seguras e de qualidade, e não apenas nos assuntos
comerciais. Isso também é importante para a imagem da companhia. Verificar, por exemplo, se há
buracos ou poças d’água nos estacionamentos.
6.1.17 Deve haver um programa documentado de inspeção e manutenção.
6.1.18 As pessoas devem poder escapar da oficina por meio das saídas de emergência demarcadas e dimen-
sionadas em caso de emergência.
6.1.19 Chuveiros e lava-olhos devem sempre ser instalados nas imediações de áreas de trabalho em que haja
a possibilidade de derramamentos. Pessoas feridas muito dificilmente conseguirão achar uma insta-
lação remota. Verificar que os chuveiros funcionam.
6.1.20 Sinais de cuidado servem para lembrar as pessoas das boas práticas. Sinais com figuras são mais efi-
cientes do que textos longos. É importante mostrar às pessoas que o uso de EPI´s é do próprio inter-
esse delas.
6.1.21 É necessário que tenha havido discussão e testes com especialistas (brigada de incêndio) para garantir
que a quantidade de água necessária pode ser fornecida pelo sistema. Deve existir um sistema de
cobertura de fornecimento de água, caso o sistema principal não esteja operacional. Buscar evidências
(por exemplo, atas de reunião)
74

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.1.8 As inspeções de todos os sistemas de segurança estão documentadas? I
El 6.1.9 O local das instalações da empresa é apropriado ao acesso e movimen- I

tação de veículos e caminhões?
El 6.1.10 Há sinalização e identificação de segurança para o público? I
El 6.1.11 Em caso de emergência, há um procedimento, escrito e divulgado, para I

evacuação segura de todo o pessoal interno e externo?
El 6.1.12 Há no local sistema de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo M

Corpo de Bombeiros (laudo de vistoria)?
El 6.1.13 O piso da área de estacionamento e de manobras é adequado para veícu- M

los carregados?
El 6.1.14 As cercas e portões se encontram em boas condições de conservação? D
El 6.1.15 As vias e áreas de estacionamento estão em bom estado e sinalizado? I
El 6.1.16 As condições aparentes dos edifícios estão boas? I
El 6.1.17 Existe um programa de inspeção e manutenção dos extintores de incêndio M

no local?
El 6.1.18 A área de estação de limpeza tem saídas suficientes para abandono em I

casos de emergência?
El 6.1.19 Existem chuveiros de emergência e lava-olhos fixos nas áreas de trabalho? M
El 6.1.20 Existem sinalizações de segurança (não fumar, necessidade de proteção M

dos olhos, etc.)?
El 6.1.21 Existe um sistema de suprimento exclusivo de água para combate a incên- I

dios. Em caso afirmativo, o sistema é verificado regularmente?

75
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.1.22 Deve haver uma segunda ligação elétrica ou as bombas elétricas exigidas são cobertas por bombas a
diesel.
6.1.23 Se houver cargas inflamáveis armazenadas/estacionadas no local, espuma pode ser necessária para
combate a incêndios. Isso requer um estoque de produto químico gerador de espuma e equipamento
para gerá-la.
6.1.24 O auditor deve verificar a conformidade com a legislação local. O auditor também deve checar pon-
tualmente se o conteúdo do kit está dentro do prazo de validade.
6.1.26 Em caso de chuva forte, inundações ou extinção de incêndio, o sistema de coleta de águas e/ou o sis-
tema de contenção são suficientemente grande para evitar um logo período de interrupção de trabalho.
6.2 Limpeza e Descontaminação de Tanque.
6.2.1 Verificar se o sistema de aquecimento (caldeira) e tubulações esteja isolado para evitar que os trabal-
hadores possam sofrer queimaduras.
6.2.2 Verificar que os sistemas de calor (caldeiras) e tubulações estejam protegidos contra avarias ocasiona-
das pelo movimento dos veículos.
6.2.3 Verificar o controle de temperatura e alarmes de reaquecimento.
6.2.4 Verificar o piso da área de trabalho.
6.2.5 Depois da limpeza, o tanque deverá ser inspecionado visualmente. Isto pode ser feito pela parte su-
perior ou entrando no tanque. Em ambos os casos deverão ser utilizados uma iluminação intrínseca e
segura, se existir a possibilidade de concentração de vapores inflamáveis.
6.2.6-7 As quedas dos tanques/caminhões é uma causa freqüente de acidentes. O operador deverá utilizar
cinto de segurança ou terem sido presos por cima, para evitar acidente por quedas. Também escadas de
segurança devem estar disponíveis.
6.2.8-9 Nunca se deve entrar em um tanque tem antes que ser medido a atmosfera dentro do tanque. Será que
a quantidade de oxigênio existente é suficiente? Será que o ambiente não é inflamável e nem tóxico?
Como uma simples medição não poderá dar nenhuma garantia, o controle tem que ser contínuo
durante todo o tempo que estiver sendo ocupado. Dentro do tanque pode ocorrer a diminuição da
quantidade de oxigênio em virtude de uma possível reação química com as paredes interna do tanque,
por exemplo, o resultado do princípio de corrosão. As pessoas que entrarem no tanque deve estar preso
por uma corda de segurança a uma segunda pessoa que deverá atuar como um guardião para fornecer
ajuda extra no caso de emergência. (Alarme)
76

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.1.22 A bomba d’água para combate a incêndios tem suprimento de energia de I

emergência?
El 6.1.23 Existe a capacidade de geração de espuma, caso haja produtos inflamáveis I

estacionados/armazenados no local?
El 6.1.24 Os postos de primeiro socorros são conhecidos, acessíveis, marcados e M

apropriadamente supridos para garantir pronto atendimento?
El 6.1.25 A acessibilidade dos prédios é adequada para o controle de incêndio? I
El 6.1.26 O sistema de drenagem do pátio externo está dimensionado para suportar D

volumes de água pluvial de forma a assegurar a continuidade das oper-
ações?
6.2 Limpeza e Descontaminação de Tanque.
El 6.2.1 Sistemas de vapor e linhas estão devidamente isolados? M
El 6.2.2 Sistemas de vapor e linhas estão protegidos de danos causados por ações M
externas?
El 6.2.3 Alarmes de elevação de temperatura estão instalados nos tanques? D
El 6.2.4 As áreas de trabalho e vias de acesso estão devidamente identificadas e D

protegidas contra acidentes e incidentes?
El 6.2.5 A iluminação intrinsecamente segura para entrada em vasos e tanques M

para inspeções?
El 6.2.6 O equipamento de segurança está disponível para trabalhos em altura? M
El 6.2.7 São usados equipamentos de proteção de trava-queda quando se trabalha M

em altura?
El 6.2.8 Está disponível aparelhagem de medição de oxigênio para a entrada em M

vasos e tanques?
El 6.2.9 Existe detector de gases inflamáveis para entrada em vasos e tanques? M

77
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.2.10. É importante que a drenagem do solo se encontre em boas condições para evitar um vazamento
químico para o sistema de esgoto da cidade.
6.2.11. Para verificar a qualidade da água utilizada na lavagem, os filtros poderão dar uma boa indicação das
condições desta água.
6.2.12. Para assegurar que os tanques que foram limpos estão em boas condições, é necessário utilizar ar
limpo e livre de óleos. Principalmente se utilizarem ventiladores ou sopradores para secagem. O uso
de ar comprimido também poderá ser utilizado para acionar rotativo e neste caso devem assegurar que
o ar está livre de óleo.
6.2.13. Verificar a eficiência do sistema de secagem de tanques utilizado.
6.2.14. Para prevenir erros no uso de diferentes utilidades é importante ter uma identificação correta das vál-
vulas e tubulações. (Códigos de cores, números, nome dos produtos).
6.2.15 Os tubos da galeria deveriam mostrar a corrosão em seu interior. A falha destas estruturas, enquanto
estão em uso, podem produzir conseqüências extremamente indesejáveis.
6.2.16. Isto é essencial especialmente se estiver manejando com produtos inflamáveis.
6.2.17. Verificar as fugas e emissões incontroladas.
6.2.18. É importante ter um procedimento de limpeza com uma lista de comprovação para cada produto
químico.
6.2.19. Para evitar erros é importante etiquetar corretamente todos os contentores que contenham produtos
químicos (inclusive a quantidade existente em cada contentor).
6.2.20. Para conhecer o conteúdo do tanque é muito mais seguro comprovar por análise química que pela
documentação disponível.
6.2.21. A presença de restos na baia de limpeza poderá comprometer a qualidade da próxima operação de
limpeza e é necessário existir um procedimento de adequação do local.
6.2.22. Verificar a legislação aplicável para uso com produtos inflamáveis.
6.2.23. O ponto de aterramento é importante para evitar ignição de misturas químicas gerando explosões ou
incêndio no caso desta misturas tiver características inflamáveis. Procurar por um sistema de aterra-
mento no local ( Ex: indicação luminosa verde de conexão positiva e luz vermelha falta de aterramen-
to).
6.2.24. Por razões de segurança e proteção ao meio ambiente, utilizar dispositivos eficientes para garantir que
não haja movimento acidental do equipamento ou veículo na operação de limpeza ( ex: calços ou cun-
has para bloquear as rodas de um veículo).
78

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.2.10 Tampas de drenagem no solo estão no local e em bom estado? M
El 6.2.11 É garantida a qualidade de água de lavagem antes do uso? D
El 6.2.12 Os sistemas de ar crítico são filtrados e livres de óleo? M
El 6.2.13 O sistema de secagem de tanque é eficiente? I
El 6.2.14 As instalações de linhas, tubulações e válvulas estão etiquetadas ou em M

código de cores e o conteúdo identificado?
El 6.2.15 A estrutura de limpeza de tanque esta suficientemente protegida e livre de D

corrosão para garantir que seja usada com segurança?
El 6.2.16 O equipamento elétrico está em boas condições? M
El 6.2.17 Bombas, tubos, linhas e válvulas estão em boas condições? I
El 6.2.18 O procedimento/checklist está disponível no local de trabalho para cada I

produto químico a ser limpo?
El 6.2.19 Todos os contenedores de produtos e resíduos químicos estão devidamente M

identificados e rotulados?
El 6.2.20 O resíduo contido no tanque é identificado pelo operador na instrução de I

serviço antes do início da limpeza?
El 6.2.21 O procedimento está disponível no local para garantir que os produtos ou D

resíduos da limpeza sejam removidos dos tanques?
El 6.2.22 Os equipamentos elétricos utilizados com materiais inflamáveis são a M

prova de explosão?
El 6.2.23 Existe um sistema de aterramento disponível e é utilizado, com o laudo de M

inspeção conforme legislação?
El 6.2.24 Existem procedimentos adequados e são de conhecimento para assegurar I

que não haja movimento do equipamento no local de operação?

79
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.2.25. Para evitar contaminação do local e do meio ambiente, deverá existir instalado um sistema de recu-
peração de vapor para eliminar os vapores tóxicos. (processo de sucção, ventilação, filtros de carbono,
sistema de absorção, aspirador).
6.2.26. Se o tratamento de vapor fizer parte obrigatória da licença, isto significa que este sistema deverá
operar continuadamente. Isto requererá que seja verificado regularmente e ser mantido em perfeitas
condições.
6.2.27-28 O sistema de contenção da área de lavagem deverá estar corretamente conectado ao tratamento de
efluentes, de forma a evitar e que o efluente gerado não possa ser desaguado diretamente para o sis-
tema de esgoto do local.
6.3 Tanques de Armazenagem de Fixo.

Esta seção se trata da armazenagem de químicos e combustíveis, requerido para as operações da
estação de limpeza, mas exclui qualquer armazenagem de cargas intermediárias químicas de clientes
para nova distribuição. O auditor deve conduzir esta seção por meio de uma inspeção física e uma
verificação das evidências documentais. (por exemplo, desenhos, especificações de compras, licenças,
relatórios de inspeção, certificados, etc.)
6.3.1 Verificar evidências no local da armazenagem.
6.3.1a Válvulas podem vazar e, portanto, é boa prática fechar válvulas em séries. Fazendo isso, evita-se que
o conteúdo de um tanque se perca de uma vez se uma das válvulas falharem, verificar existência de
procedimentos disponíveis aos envolvidos.
6.3.1b Se existir uma estação de abastecimento no local, deve haver contenções, de acordo com a legislação,
para evitar a contaminação de água e de solo no local.
6.3.1c O auditor deve procurar um dispositivo de proteção contra transbordo de produto.
6.3.1d Verificar evidências no projeto das instalações.
6.3.1e Tanques de armazenagem devem ser inspecionados regularmente quanto à espessura da parede, con-
dição da placa do fundo, e corrosão. As inspeções devem ser documentadas. Este cuidado demonstra
boas práticas, independente de exigências legais.
6.3.1f Vazamentos e derramamentos visíveis é sinal de má operação e manutenção, e também de má ad-

ministração do local. Essas ocorrências geram problemas ambientais de longo prazo, de alto custo de
limpeza no futuro.
6.3.1g Contenção de vazamentos deve ser projetada para conter 100% do maior tanque mais 10% desse vol-
ume em água e espuma, conforme legislação.
80

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.2.25 Um sistema de ventilação ou recuperação de vapor está instalado para I

vapores tóxicos na área de trabalho?
El 6.2.26 O sistema de ventilação ou recuperação de vapor está trabalhando regu- I

larmente e é mantido em boas condições?
El 6.2.27 A área de limpeza tem um sistema de drenagem que coleta e direciona a I

água residual para o sistema de tratamento de efluentes?
El 6.2.28 Os efluentes são mantidos separados do sistema de águas pluviais? I
6.3 Tanques de Armazenagem Fixos.
6.3.1 Os dutos e válvulas são identificados, bem como seu conteúdo? M
El 6.3.1a Todas as válvulas dos tanques permanecem fechadas quando o tanque não I
está em uso?
El 6.3.1b Existe um sistema contenção de vazamento no local para todos os M

tanques?
El 6.3.1c Há alarmes de nível instalados nos tanques? I
El 6.3.1d Nas áreas de manuseio de inflamáveis, os equipamentos instalados são à M

prova de explosão?
El 6.3.1e As inspeções internas e externas nos tanques de armazenagem são docu- M

mentadas?
El 6.3.1f Não há evidências visíveis de vazamentos (juntas, bombas, tanques, etc.)? I
El 6.3.1g Para tanques na superfície, a contenção de derramamentos é baseada em M

100% do volume do maior tanque?

81
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.3.1h Contenção de vazamentos deve ser livre de trincas. As válvulas devem ser mantidas fechadas sempre
que não estiverem em operação, para evitar fluxos descontrolados dos produtos.
6.3.1i/j/k/l Verificar se o local das instalações esta de acordo com a legislação.
6.4 Área de armazenagem de Resíduos.

São os contentores utilizados compatíveis com os resíduos armazenados? Verificar a conformidade
com a legislação de transporte e embalagem. Procurar provas.
6.4.1 Verificar se os contentores estão em boas condições de trabalho.
6.4.3 Para evitar reações incontroladas, cada contentor de resíduos deverá estar corretamente etiquetada com
o nome do produto químico a serem armazenados.
6.4.4 A área de armazenagem deverá ser adequadamente segura para evitar problemas relacionados a Meio
Ambiente.
6.4.5 Fazer um juízo justo sobre o sistema instalado no lugar.
6.4.6 Para evitar reações entre vazamentos de resíduos é importante ter uma boa segregação (baseada em
uma classificação de perigo) em armazenagem, manuseio, tratamento e sistemas de coleta.
6.4.7 A área de contenção de vazamento deverá estar em boas condições e deve ser resistente aos resíduos
armazenados neste contentor.
6.5 Aquecimento de tanques.
6.5.1 Um procedimento para aquecimento de tanque com instrução, deve estar escrito em detalhes e de-
screver quem terá responsabilidades e ações a serem tomadas. Durante a inspeção do lugar o auditor
deverá verificar se o responsável recebeu todas as instruções, se entendeu todos os requisitos do pro-
cedimento e se são completamente executados.
82

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.3.1h O sistema de contenção está em boas condições (bacia de contenção)? M
El 6.3.1i Os tanques estão instalados em área adequada? M
El 6.3.1j Materiais perigosos são segregados (armazenagem / sistema de coleta)? M
El 6.3.1k Cada tanque está devidamente identificado e rotulado conforme legis- M

lação?
El 6.3.1l Os tanques de armazenagem estão devidamente aterrados? M
6.4 Área de Armazenagem de Resíduos.
El 6.4.1 Os contenedores são adequados para os resíduos armazenados? M
El 6.4.2 Os contenedores são de bom padrão? I
El 6.4.3 Cada contenedor de resíduo é devidamente rotulado? M
El 6.4.4 A localização é apropriada para a armazenagem dos contenedores? I
El 6.4.5 A proteção contra incêndio dessa área de armazenagem é suficiente e ad- M

equada conforme a legislação?
El 6.4.6 A segregação entre diferentes classes de risco está de acordo com a legis- M
lação?
El 6.4.7 O sistema de contenção está em boas condições (bacia de contenção)? M
El 6.4.8 Existe um sistema no local para checagem regular das condições dos con- I
tenedores no caso de armazenagem prolongada?
6.5 Aquecimento de tanque.
6.5.1 Existem procedimentos/instruções escritas válidas para aquecimento de tanque

contaminado incluindo:
El 6.5.1a - identificação do produto? M
El 6.5.1b - aceitação do produto? I

83
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.5.2 Deverá-se realizar e documentar testes regulares. Existe o risco de possíveis vazamentos se a temper-
atura se descontrolar e ocorrerá um superaquecimento.
6.5.3 Verificar uma amostra de documentação de operações de aquecimento de tanques.
6.5.5 A área deverá ter contenção para prevenir manchas e águas contaminadas no solo em caso de vaza-
mento ou derrames.
6.5.6 Verificar os registros, relatórios de reuniões e comunicações com o cliente.
6.6 Manuseio e armazenagem de produtos embalados.

Uma companhia envolvida com transporte de bens embalados pode transportar bens de um veículo
para outro dentro do próprio local, o que também pode incluir armazenagem temporária. Assim, essa
atividade representa um risco adicional que deve ser avaliado. Isso é ainda mais evidente se produtos
perigosos estiverem envolvidos.
6.6.1 O auditor deve buscar detalhes normais dos carregamentos, por exemplo, solicitação de coleta ou
notas fiscais. No caso de produtos perigosos estarem envolvidos, os procedimentos de manuseio e as
Fichas de Segurança (FISPQ) devem estar à mão.
6.6.2 No mínimo, deve haver treinamento no uso de equipamentos de manuseio (por exemplo, empilhadei-
ras). Se produtos perigosos estiverem envolvidos, eles também devem ter recebido os treinamentos
para produtos perigosos. O auditor deve verificar listas de presença, conteúdo dos treinamentos e, no
caso de produtos perigosos, os certificados de treinamento.
84

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.5.1c - competência requerida para estabelecer um novo processo? I
El 6.5.1d - avaliação dos perigos potenciais? I
El 6.5.1e - aparelhos de controle da temperatura (termômetros de imersão)? I
6.5.2 O operador recebe treinamento e instruções escritas antes de conectar o

tanque ao sistema de aquecimento, incluindo:
El 6.5.2a - processo de aquecimento e máxima temperatura de contato? M
El 6.5.2b - máxima pressão de trabalho das serpentinas de vapor? M
El 6.5.2c - controle regular da temperatura? M
El 6.5.2d - equipamento de proteção? M
El 6.5.3 A supervisão é assegurada quando o aquecimento é feito de madrugada ou M

durante fins de semana?
El 6.5.4 Registros são deixados em cada operação, incluindo o progresso da tem- I

peratura?
El 6.5.5 A operação é feita num piso de malha para líquidos? I
El 6.5.6 Situações anormais são reportadas imediatamente para a gerência e para I

o cliente?
6.6 Manuseio e armazenagem de produtos embalados( agentes de limpeza e

produtos para purificação).
El 6.6.1 As informações do produto (ex.FISPQ) estão disponíveis no local durante M

as operações de manuseio e armazenagem?
El 6.6.2 Os funcionários envolvidos nessas operações receberam treinamento ad- M

equado?

85
ESTAÇÃO
DE
LIMPEZA
Guia de Avaliação
6.6.3 Para operações de manuseio de produtos químicos, deve haver uma avaliação de risco, listando os
produtos e os EPI´s a serem utilizados, bem como os devidos controles.
6.6.5 Essa questão só se aplica se líqüidos embalados (perigosos ou não) forem manuseados.
6.6.6 Para líquidos em tambores, estes devem ser: material para absorção, um contendor para resíduos e
recipientes superdimensionados. Para material sólido seco, podem ser ferramentas básicas, como vas-
souras, etc. para bens perigosos, o auditor deve olhar as especificações contidas na Ficha de Segurança
(FISPQ) e verificar se o equipamento necessário está disponível, conforme 6.6.3.
86

DE Auditor Líder:
LIMPEZA Data:
El 6.6.3 Os funcionários envolvidos nessas operações recebem os EPI’s adequados M

e treinamento?
El 6.6.4 Existe controle de entrega e de validade para os EPIs? M
El 6.6.5 A empresa tem equipamentos disponíveis para lidar com eventuais vaza- I
mentos de produtos químicos?
El 6.6.6 A empresa tem um procedimento escrito e específico para o manuseio e M

armazenagem de produtos químicos?
El 6.6.7 O manuseio e armazenagem de materiais líquidos embalados são feitos M

numa área com superfície impermeável?
El 6.6.8 O manuseio de produtos é realizado utilizando-se equipamento adequado M

e seguro?
El 6.6.9 Existe uma área de armazenagem separada para solventes de limpeza M

inflamáveis embalados?
El 6.6.10 Os produtos perigosos são armazenados no local de acordo com a legis- M

lação?

87

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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO

Avenida Chedid Jafet, 222 - Bloco C - 4º andar

Abiquim. Equipe de Assuntos Industriais. Comissão de Transportes.

O Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade – Módulo Estação de

Presidente do Conselho Diretor

Coordenador da Comissão Executiva – Atuação Responsável

Gerente de Assuntos Técnicos

Assessora Assuntos Técnicos

Adriana Bueno Monsanto

Fernando Franco de Oliveira Basf

4. ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5. PRINCÍPIOS PARA A AVALIAÇÃO DE COMPANHIAS COM MÚLTIPLAS PLANTAS

6. ACESSO AOS DADOS SASSMAQ PELA INTERNET

B. NOTAS DE ORIENTAÇÕES DETALHADAS PARA O QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO

I. Notas de Orientações Detalhadas para as Informações Gerais

II. Notas de Orientação Detalhadas para o Questionário

- O Guia, em que são apresentadas informações gerais sobre a avaliação pelo

- O Questionário de Avaliação de Estação de Limpeza, em que estão relacionadas

2.2 Panorama do Questionário

O questionário de avaliação de SASSMAQ cobre seis áreas:

Aborda aspectos como responsabilidades de gerenciamento, treinamentos, relatórios e investigações de

2. Saúde, segurança e meio ambiente

A preocupação com operações seguras e confiáveis leva ao interesse em projetos e na especificação de

4. Planejamento das operações

As atividades operacionais e administrativas diárias são examinadas e o auditor busca confirmar a

2.3 Forma de aplicação - Abordagem Modular

O SASSMAQ - Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade aplica-se a

A combinação desses módulos permitirá a avaliação global do desempenho de cada fornecedor,

2.4 Tipos de questões

- As questões “D” cobrem itens em que melhorias no sistema de SSMA e Qualidade

2.5 Categorias das questões

- A questão refere-se apenas a aspectos de Qualidade

2.6 Número de questões

Há o seguinte número de questões por área de avaliação:

Área de Avaliação Central Estação Limpeza Total

Total 171 278 449

Há o seguinte número de questões por categoria :

Categoria Mandatória Industria Desejável

Total 26 136 243 150 34 31

4. ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO

4.1 Processo típico de avaliação

2. O prestador de serviços de logística escolhe, no site da ABIQUIM, um órgão certificador credenciado

3. O auditor conduz a avaliação.

4. Após completar a avaliação, o órgão certificador atualizar as informações constantes do canal

5. O prestador de serviços de logística recebe o certificado de avaliação e o relatório da avaliação.

6. O prestador de serviços de logística disponibiliza aos contratantes uma cópia do relatório de

7. Cabe ao contratante o processo de qualificação do prestador de serviço, com base no relatório

8. Reavaliação após dois anos.

Processo para a Qualificação

Termo de Avaliação Termo de

4.2 Preparação de uma avaliação

- Tipo de atividade avaliada (estações de limpeza);

- Plantas ou unidades que serão avaliadas.

- O prestador de serviços de logística deve familiarizar-se com o questionário de SASSMAQ, lendo as

- Evidências documentais devem ficar disponíveis durante a avaliação.

O órgão certificador deve SOLICITAR ANTECIPADAMENTE CÓPIAS DE TODAS AS

Observadores da indústria química poderão acompanhar a avaliação, sem interferir no andamento do

4.4 Após a avaliação

5.1 Definição de uma unidade avaliável pelo SASSMAQ.

A matriz e filial são passíveis de avaliação, conforme os critérios abaixo:

É aplicado obrigatoriamente o elemento específico do SASSMAQ. O elemento central deverá ser

6. ACESSO AOS DADOS SASSMAQ PELA INTERNET

Empresa a ser avaliada

Nome da pessoa de contato: