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CENTRO PSICOPEGAGOGICO INFANTIL
DEL CESAR
Virginia Esther Ojeda Arboleda May 6 de 2014
PROYECTO
Nombre : CENTRO PSICOPEGAGOGICO INFANTIL DEL CESAR
Institucion : Centro de Operacin y Mantenimiento Minero (SENA - Cesar)
Subsector : Actividades De Apoyo Teraputico
Ciudad : Valledupar(Cesar) Recursos solicitados al fondo: $108,416,000.00
Fecha de Creacin : 10/4/2007 11:20:16 AM
Sumario : BRINDARA ATENCION INTEGRAL A NIOS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD.
MERCADO
INVESTIGACIN DE MERCADOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Estructurar una empresa de naturaleza o sociedad unipersonal, en el sector salud,
que sea competitiva, dedicada a la prestacin de servicios de terapia fsica, terapia
respiratoria, terapia psicolgica, terapia psicopedaggica y terapia de lenguaje, con
un mercado geogrfico que abarque el Municipio de Valledupar, dirigida a un nicho
de mercado de nios con trastorno psicomotor, dificultades de aprendizaje, retardo
mental, down, entre otras patologas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Lograr una participacin del mercado del 15%
2. Lograr unas ventas iniciales de $387.034.200 en el primer ao y en el quinto ao
de $940.177.668.
3. Lograr una tasa de crecimiento real del 10%.
4. Lograr un incremento en la participacin de mercado anual del 15%.

JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente proyecto surgi como iniciativa de la emprendedora junto a una familiar
de profesin psicopedagoga, debido a la carencia en la ciudad de Valledupar de un
centro de atencin integral para nios especiales.

Para la formulacin del proyecto se cont con el apoyo de la unidad de
emprendimiento del centro de operacin y mantenimiento minero del SENA regional
Cesar.

Para la formulacin se utilizaron fuentes primarias a travs de encuestas realizadas a
las EPS de la ciudad, adems de trabajo de campo realizados en corregimientos de
la Ciudad de Valledupar, sobre las patologas mas frecuentes en la zona y los
manejos dados a ellas, adems se utilizaron fuentes secundarias como internet,
DANE, y conversaciones con varios especialistas en salud.

Este centro presenta ventajas competitivas en cuanto a que ofrece un servicio de
atencin integral a los nios con trastornos neurolgicos, servicio que actualmente no
existe en el sector, por lo cual las EPS se ven en la necesidad de remitirlos a las
Ciudades de Barranquilla y Medelln para ser tratados.

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ANLISIS DE SECTOR
ANALISIS DEL SECTOR

La Asociacin Colombiana de Psiquiatra en sus ltimas investigaciones se ha
interesado por la salud mental, desarrollo psicolgico, emocional, neurolgico y
educacional de nios y adolescentes en Colombia.

En varios aos de tareas, se ha logrado una progresiva sensibilizacin de la
comunidad. El pblico general ha ido dejando atrs sus temores y desconfianza
al acercarse al psiquiatra de nios. Los consabidos sentimientos de frustracin
de los padres al sentir que no desempearon bien su rol o la aprehensin del
maestro, han dado paso a un dilogo productivo. Consolidar la interaz con otras
disciplinas, en la plena conviccin acerca de la necesidad de trabajar en equipo. Por
encima de todo, el objetivo mutuo es favorecer el ptimo desarrollo
de cada nia o nio.[1]

En Valledupar no existe un centro de atencin integral para nios con trastornos
neurolgicos, es por esto que nos hemos interesado en crear uno, donde se le pueda
ofrecer a estos nios tratamientos basados en terapias fsicas, psicolgicas,
psicopedaggicas, respiratorias y de lenguaje, con el fin de mejorar su calidad vida,
creando funcionalidad en ellos e integrndolos a la vida social.

Actualmente el mercado demanda un tratamiento para 35 pacientes mensuales por
servicio por EPS, aproximadamente (segn encuestas aplicadas) de los cuales se
aspirar a intervenir en un 15% de ese mercado, en el primer ao del proyecto, luego
se estima un crecimiento del sector proyectado del 10% y un incremento en la
participacin de mercado conquistado del 5% por cada ao de vida del proyecto.

Para el segundo ao, el crecimiento del mercado es del 30%, debido a que la
empresa comenzar a prestar sus servicios los ltimos 8 meses del primer ao, esto
sumado al crecimiento normal por ao, nos arroja una diferencia entre el crecimiento
del segundo ao en relacin con los dems aos del proyecto que ser de un 5%.
(Ver ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR).
[1] Revista Colombiana de psiquiatra Junio 1999 ao 35 volumen XXVIII

ANLISIS DE MERCADO
ANALISIS DEL MERCADO

El mercado potencial estimado es de $2.580.228.000 correspondiente a 7 EPS
planamente identificadas; el consumo percapita sera, para la terapia fsica de
11.520 ya que para esta se maneja un promedio de 40 pacientes los cuales
requieren de 24 sesiones al mes durante todo el ao, la terapia respiratoria presenta
un consumo percapita de 2.520 ya que esta maneja un promedio de 30 pacientes los
cuales deben recibir 7 sesiones por mes durante el ao, para las terapias
psicolgica, psicopedaggica y de lenguaje se maneja un promedio de 30 pacientes
los cuales requieren de 24 sesiones al mes durante el ao, para un total de consumo
de 8.640 para cada una.

Dentro de este mercado nuestra empresa tendra una participacin del 15%.

A las 7 EPS de la ciudad de Valledupar, que seran nuestro mercado inicial, se le
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A las 7 EPS de la ciudad de Valledupar, que seran nuestro mercado inicial, se le
aplicaron encuestas (ver ANEXO 2 FORMATO ENCUESTAS) cuyo resultado se
explica a continuacin:

RESULTADOS DE ENCUESTAS

Las EPS encuestadas fueron: Saludcoop, Famisanar, Coomeva, Dusakawi, Umeva,
Solsalud, de las cuales se obtuvieron los siguientes datos:

Todas las EPS encuestadas, actualmente, est contratando los servicios de: Terapia
fsica, respiratoria y psicolgica, las cuales se encuentran incluidas dentro del POS,
las dems como: Terapia psicopedaggica, neurodesarrollo y manejo de trastornos
las contratan cuando se presentan tutelas por parte de los pacientes.

Para los servicios no incluidos en el POS, estas EPS contratan con el centro
ABUCHAIBE de Barranquilla y COOMEVA adems de este centro remite a los
pacientes a xxxxxxxxxx en Medelln.

Adems de los servicios descritos anteriormente, ellos consideran que deberan
complementarlos con los servicios de Ludo terapia, musicoterapia, hidroterapia,
psicopedagoga, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y manejos de
trastornos (hiperactividad, dislexia, autismo y RM).

SALUDCOOP atiende un promedio de 65 pacientes discapacitados, mensualmente.
DUSAKAWI maneja un promedio que vara entre los 30 y 60 pacientes.
SOLSALUD entre 35 y 100 pacientes.
COOMEVA un nmero de pacientes entre 101 y 150.
UMEVA atiende un promedio de 60 pacientes.
HUMANAVIVIR entre 17 y 22 pacientes.
SALUD TOTAL atiende un promedio de 70 pacientes.

La poblacin atendida con ms frecuencia por parte de las EPS es muy relativa, sin
embargo se destacan las de 0 a 4 aos, de 5 a 14 y la de 15 a 44 aos.

En cuanto al pago del servicio prestado, la EPS considera un pago por paquetes,
eventos y capitacin dependiendo de la forma de contratacin. El manual de tarifas
con los que contrata es ISS, SOAT y tarifas especificas para casos especiales como
RM musicoterapia, ludoterapia, neurodesarrollo y todos aquellos que no incluye el
POS.


EPS FUNCIONARIO CARGO DIRECCION
TEL.


SALUDCOOP Nurys Araujo Asistente administrativa Cra 11 No. 13-23
5709999
COOMEVA Gyna Luz Valdez Coordinadora medica Cra 18 No. 11-76 5838348
ext. 123
HUMANAVIVIR Fabiola Meja Gerente Cra 12 No. 14-52
5804666

SOLSALUD Ibana Lacouture Coordinadora SIU Calle 15 No. 16-06
5600282

UMEVA Jpiter Solano Coordinador Mdico Cra 12 No. 14-51 5745671-
5806787
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5806787

DUSAKAWI Iris Arln Coordinadora administrativa Calle 16 No. 4-63 5747878-
5746574
SALUD TOTAL Osman Figueroa Coordinador Dg. 16 No. 15-09
5805757

ANALISIS MERCADO
MERCADO POTENCIAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MERCADO
POTENCIAL
CLIENTES
CONSUMO
ANUAL
PERCAPITA
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
TERAPIA FISICA SESION 7 11.520,0 15%
TERAPIA RESPIRATORIA SESION 7 2.520,0 15%
TERAPIA PSICOLOGICA SESION 7 8.640,0 15%
TERAPIA
PSICOPEDAGOGICA SESION 7 8.640,0 15%
TERAPIA DE LENGUAJE SESION 7 8.640,0 15%
EN QUE AO INICIA VENTAS 1

UNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA 12096 17297 19978 23075 26652
TERAPIA RESPIRATORIA 2646 3784 4370 5048 5830
TERAPIA PSICOLOGICA 9072 12973 14984 17306 19989
TERAPIA
PSICOPEDAGOGICA 9072 12973 14984 17306 19989
TERAPIA DE LENGUAJE 9072 12973 14984 17306 19989
TOTAL 41958 60000 69300 80041 92448

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA
$
104.025.600 $ 156.194.438 $ 180.404.576 $ 218.785.650
$
252.697.426
TERAPIA RESPIRATORIA $ 23.549.400 $ 35.359.424 $ 40.840.135 $ 49.528.874 $ 57.205.849
TERAPIA PSICOLOGICA $ 64.411.200 $ 96.713.417 $ 111.703.996 $ 135.469.022
$
156.466.720
TERAPIA
PSICOPEDAGOGICA
$
136.080.000 $ 204.324.120 $ 235.994.359 $ 286.202.158
$
330.563.493
TERAPIA DE LENGUAJE $ 58.968.000 $ 88.540.452 $ 102.264.222 $ 124.020.935
$
143.244.180
TOTAL
$
387.034.200 $ 581.131.851 $ 671.207.288 $ 814.006.639
$
940.177.668




ANLISIS DE COMPETENCIA
ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Los pacientes con trastornos neurolgicos de la ciudad de Valledupar son atendidos
por el IDREC, CENPRI, ARSAS y CENTER PLUS, sin embargo estos centros solo
ofrecen los servicios bsicos como la terapia respiratoria, fsica, psicolgica y
ocupacional, para las especialidades como musicoterapia, ludo terapia,
neurodesarrollo, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y psicopedagoga son
remitidos a otros centros fuera de la ciudad como EL ABUCHAIBE en Barranquilla,
lo que implica desestabilidad y desgaste tanto emocional como fsico de los padres y
del paciente.

Por otro lado, no se prestan los servicios en un solo lugar, por lo que el paciente tiene
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Por otro lado, no se prestan los servicios en un solo lugar, por lo que el paciente tiene
que trasladarse a diferentes consultorios para recibir todos los tratamientos que
requiere. Adems los consultorios que actualmente prestan estos servicios no estn
acondicionados debidamente, as como el espacio que utilizan tambin es muy
reducido para los procedimientos que all se deben realizar.

ESTRATEGIAS DE MERCADO
Concepto del Producto o Servicio
CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

El CENTRO PEDAGGICO DEL CESAR le prestar los servicios a los pacientes
de 7 EPS de la ciudad de Valledupar, estos servicios incluyen: Terapia fsica,
psicolgica, respiratoria, psicopedaggica, neurodesarrolo, musicoterapia, ludo
terapia, integracin sensorio motriz, psicomotricidad, hidroterapia, terapia
ocupacional, para lo cual se contar con un sitio amplio el cual se pueda dotar
adecuadamente con los equipos, herramientas y materiales propios de cada terapia,
adems se le brinda al paciente la facilidad de encontrar en el mismo lugar todos los
tratamientos que requiere. Esto, frente a la competencia nos da una ventaja ya que la
mayora de centros existentes no brindan todos los servicios que todo paciente con
trastornos neurolgicos requiere, solo brindan los servicio de terapias bsico,
adems que el paciente debe trasladarse de un lugar de la ciudad a otro para recibir
los tratamientos ya que no tienen condicionado un solo sitio para prestar todos los
servicios.

Otro de los centros que presta atencin a los pacientes remitidos por las EPS de
Valledupar es el centro ABUCHAIBE en Barranquilla, que aunque se encuentra bien
dotado en cuanto a tecnologa, recurso humano e instalaciones, presenta la
desventaja de que el paciente debe trasladarse de una ciudad a otra, lo que le
genera mas gastos, inestabilidad y desgaste emocional y fsico.

Dentro de los servicios prestados brindaremos educacin especial que actualmente
es brindada solo por el IDREC en la ciudad de Valledupar pero no encaminada a la
funcionalidad, adems contaremos con tinas de hidromasajes, un parque recreativo y
una sala multimedia para la enseanza de lectura a nios con trastornos, lo cual no
esta incorporado en ninguno de los centros que prestan este tipo de servicios en la
ciudad.

Segn censo realizado por el DANE en el 2005, en el Departamento del Cesar se
present un total de 56.675 personas con algn grado de discapacidad como:
dificultad en el realizar movimientos, dificultad para mover extremidades superiores,
dificultad de autocuidado, dificultad para la integracin social, dificultad en el
aprendizaje, dificultad en el habla, en la visin, auditiva y otras. Estas personas
oscilan entre las edades de 0 a 44 aos y representan el 8% de la poblacin en este
mismo rango de edad. (VER ANEXO 3 CENSO DANE)

Estrategias de Distribucin
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN

A travs de portafolios de servicios, nos daremos a conocer, adems se dispondr
una lnea de atencin al cliente para atender a nuestros usuarios. Los pacientes que
llegarn a nuestro centro sern remitidos por las EPS con las cuales tengamos
contrato, as como tambin aquellos que lleguen particularmente.

El CENTRO PSICOPEDAGGICO INFANTIL DEL CESAR ser ubicado de
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El CENTRO PSICOPEDAGGICO INFANTIL DEL CESAR ser ubicado de
manera estratgica, en un sitio al norte de la ciudad y de fcil acceso para los
pacientes. Para esto se ha venido sosteniendo conversaciones con el dueo de una
casa ubicada en la Carrera 16 No. 11 - 46 Barrio San Joaqun, el cual esta dispuesto
a firmar contrato de arrendamiento con nuestro centro, en caso de que este proyecto
sea aprobado por el FONDO EMPRENDER.

En cuanto al costo de servicios brindados por el centro sern bajo las tarifas ISS,
SOAT y especficas y se manejar una cartera de 60 con las EPS.

Estrategias de Precio
ESTRATEGIAS DE PRECIO

Se defini el precio mediante las tarifas ISS, todos los servicios de salud estn exentos
de IVA. En cuanto al incremento anual ser del 5% para el segundo ao y para el cuarto
de acuerdo a informaciones histricas dadas en las EPS. Los precios de los servicios
sern los siguientes:


PRECIOS FUTUROS
SERVICOS
PRECIO
SERVICIO EN
PESOS
UNIDAD DE
MEDIDA AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA $ 8.600,00 SESION $ 9.030 $ 9.030 $ 9.482 $ 9.482
TERAPIA RESPIRATORIA $ 8.900,00 SESION $ 9.345 $ 9.345 $ 9.812 $ 9.812
TERAPIA PSICOLOGICA $ 7.100,00 SESION $ 7.455 $ 7.455 $ 7.828 $ 7.828
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA $ 15.000,00 SESION $ 15.750 $ 15.750 $ 16.538 $ 16.538
TERAPIA DE LENGUAJE $ 6.500,00 SESION $ 6.825 $ 6.825 $ 7.166 $ 7.166
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO
INCREMENTO
PRECIOS AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE
EL PRODUCTO ANUAL SERA DE : 5,0% 0,0% 5,0% 0,0%
POR
CIENTO

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN
VENTAS 0,0%
LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERA
LA SIGUIENTE:
MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE
COSTOS 5%

Estrategas de Promocin
ESTRATEGIAS DE PROMOCIN

El CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR utiliza los precios
estndares establecidos en las tarifas ISS, para todos los servicios que prestar. En
cuanto a la publicidad se utilizarn las pginas amarillas, volantes, cuas radiales,
televisivas y anuncios en los peridicos locales. Nuestro servicio inicialmente
involucra al mercado de la ciudad de Valledupar pero se piensa ampliarlo hacia los
municipios de Aguachica, Curuman, Bosconia, Codazzi y chiriguan.

Estrategas de Comunicacin
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN

Como estrategias de comunicacin se disearn portafolios de servicios y plegables
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Como estrategias de comunicacin se disearn portafolios de servicios y plegables
lo cual tendr un costo $1.030.000, los portafolios constarn de 9 pginas diseadas
en velobinder y a color.

Se colocarn anuncios durante 6 meses en la radio, a travs de Olimpica stereo y
televisin a travs del canal 12, estos anuncios se harn diariamente 3 veces al da,
adems se colocar anuncio en las pginas amarillas todo esto con un costo de
$6.000.000

Estrategias de Servicio
ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Como medida para brindar garantas a nuestros pacientes se realizarn auditorias
internas mensualmente y externas cada 3 meses, esto con el fin de mejorar la calidad
en la prestacin de los servicios, adems se dispondr de un buzn de sugerencias
para que los pacientes evalen al centro; tambin se contar con el sistema de auto
evaluacin para IPS suministrado por Salud Departamental.

Se implementar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atencin en Salud, PAMEC, indispensable para recibir el permiso de habilitacin por
parte de Salud Departamental.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO

El presente cuadro es un consolidado de las diferentes estrategias de promocin,
servicio, precio, comunicacin y distribucin.

MEZCLA MERCADEO
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS
CATALOGOS Y PLEGABLES $ 1.030.000 $ 1.133.000 $ 1.246.300 $ 1.370.930 $ 1.508.023
GASTOS DE INVESTIGACION DE
MERCADOS $ 3.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
GASTOS DE PROMOCION Y
PUBLICIDAD $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 6.945.750 $ 7.293.038
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG.
AMARILLAS Y FERIAS EMPRES. $ 100.000 $ 105.000 $ 110.250 $ 115.763 $ 121.551
TOTAL MEZCLA DE MERCADEO $ 10.130.000 $ 7.538.000 $ 7.971.550 $ 8.432.443 $ 8.922.611
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS
DE VENTAS 5,0% 1,05
TOTAL GASTOS MEZCLA DE
MERCADEO Y COMISIONES EN
VENTAS
$ 10.130.000 $ 7.538.000 $ 7.971.550 $ 8.432.443 $ 8.922.611


PROYECCIONES DE VENTAS
Arranque de la empresa :
Abril 1 de 2008
Tamao del Perodo : Mensual Tiempo Proyectado : 5 aos
Mtodo de proyeccin :
Lineal
Costo de venta : Ao 1 $282525462 Ao 2 $358708488 Ao 3 $441516950
Ao 4 $542365500 Ao 5 $621262836
Poltica de Cartera
POLTICA DE CARTERA
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POLTICA DE CARTERA

Se estableci una poltica de cartera de 60 das equivalente a una tasa del 17%, de
esta manera las cuentas por cobrar neta con provisin ser para el primer ao de
$63.215.586, con una provisin de cartera de 2. La provisin en valor considerada
para el primer ao son de 1.290.114 y para el ao 5 de $3.133.926.
Productos
Producto
Posicion
Arancelaria
RTF IVA
Precio
Inicial
(miles)
%Contado %Crdito
Trapia Fisica 0 0 0 8.60 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1441 1665 1923 2221
Mes 2 0 1441 1665 1923 2221
Mes 3 0 1441 1665 1923 2221
Mes 4 0 1441 1665 1923 2221
Mes 5 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 6 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 7 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 8 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 9 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 10 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 11 1512 1441 1665 1923 2221
Mes 12 1512 1441 1665 1923 2221
Total 12096 17292 19980 23076 26652
Precio 8600 9030 9030 9482 9482
Ventas Esperadas 104025600 156146760 180419400 218806632 252714264
Terapia Respiratoria 0 0 0 8.90 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 315 364 421 486
Mes 2 0 315 364 421 486
Mes 3 0 315 364 421 486
Mes 4 0 315 364 421 486
Mes 5 330.75 315 364 421 486
Mes 6 330.75 315 364 421 486
Mes 7 330.75 315 364 421 486
Mes 8 330.75 315 364 421 486
Mes 9 330.75 315 364 421 486
Mes 10 330.75 315 364 421 486
Mes 11 330.75 315 364 421 486
Mes 12 330.75 315 364 421 486
Total 2646 3780 4368 5052 5832
Precio 8900 9345 9345 9812 9812
Ventas Esperadas 23549400 35324100 40818960 49570224 57223584
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Terapia Psicologica 0 0 0 7.10 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1081 1249 1442 1666
Mes 2 0 1081 1249 1442 1666
Mes 3 0 1081 1249 1442 1666
Mes 4 0 1081 1249 1442 1666
Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666
Total 9072 12972 14988 17304 19992
Precio 7100 7455 7455 7828 7828
Ventas Esperadas 64411200 96706260 111735540 135455712 156497376
Terapia Psicopedagogica 0 0 0 15.00 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1081 1249 1442 1666
Mes 2 0 1081 1249 1442 1666
Mes 3 0 1081 1249 1442 1666
Mes 4 0 1081 1249 1442 1666
Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666
Total 9072 12972 14988 17304 19992
Precio 15000 15750 15750 16538 16538
Ventas Esperadas 136080000 204309000 236061000 286173552 330627696
Terapia de Leguaje 0 0 0 6.50 83 17
Proyeccin de Ventas (unidades)
Periodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Mes 1 0 1081 1249 1442 1666
Mes 2 0 1081 1249 1442 1666
Mes 3 0 1081 1249 1442 1666
Mes 4 0 1081 1249 1442 1666
Mes 5 1134 1081 1249 1442 1666
6/5/2014 Resultado de Impresion
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Mes 6 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 7 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 8 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 9 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 10 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 11 1134 1081 1249 1442 1666
Mes 12 1134 1081 1249 1442 1666
Total 9072 12972 14988 17304 19992
Precio 6500 6825 6825 7166 7166
Ventas Esperadas 58968000 88533900 102293100 124000464 143262672
Proyeccin de ventas (unidades)
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Terapia de Leguaje 9072 12972 14988 17304 19992
Terapia Psicologica 9072 12972 14988 17304 19992
Terapia Psicopedagogica 9072 12972 14988 17304 19992
Terapia Respiratoria 2646 3780 4368 5052 5832
Trapia Fisica 12096 17292 19980 23076 26652
Proyeccin de ingesos por ventas (miles de pesos)
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Terapia de Leguaje 58968000 88533900 102293100 124000464 143262672
Terapia Psicologica 64411200 96706260 111735540 135455712 156497376
Terapia Psicopedagogica 136080000 204309000 236061000 286173552 330627696
Terapia Respiratoria 23549400 35324100 40818960 49570224 57223584
Trapia Fisica 104025600 156146760 180419400 218806632 252714264
Total 387034200 581020020 671328000 814006584 940325592
IVA 0 0 0 0 0
Total con IVA 387034200 581020020 671328000 814006584 940325592
OPERACIN
OPERACIN
Ficha Tcnica del Producto o Servicio
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

TERAPIA FISICA

Para la terapia fsica se utilizan aceites masajeadores para facilitar el movimiento del
msculo y evitar tensiones, se utilizan 2 cc por sesin, hielo para evitar la tensin del
msculo y disolver ndulos y agua para trabajar las hidroterapias en las tinas. Las
temperaturas del agua varan dependiendo de la patologa a tratar, por ejemplo, si es
una hipotona se utiliza agua fra. Esta terapia consta de un promedio de 24 sesiones
por mes por cada paciente, El tiempo de duracin de la sesin de esta terapia es de
25 minutos. Se realizan de manera individual o en grupo.
6/5/2014 Resultado de Impresion
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25 minutos. Se realizan de manera individual o en grupo.

TERAPIA RESPIRATORIA

Para esta terapia se utilizan Fluimocil o Terburon y el inhalador para pacientes con
afeccin pulmonar, en casos graves como neumona, se utiliza oxigeno. Se maneja
en intervalos de tiempo de 25 minutos aproximadamente y se requieren 7 sesiones
en promedio para cada paciente durante el mes y se pueden atender en grupos de 4
personas a la vez.

TERAPIA PSICOLGICA Y PSICOPEDAGOGICA

Se utilizan materiales didcticos como colores, plastilinas, papel, para aplicar test de
evaluacin del conocimiento. La psicopedagoga se utiliza para actividades
acadmicas, en el manejo de la motricidad fina, rasgado y aplicacin de color. Para
estas dos terapias se requieren 24 sesiones, con lapsos de tiempo de 15 minutos.

TERAPIA DE LENGUAJE

Se utilizan tambin materiales escolares para la evaluacin cognoscitiva, se maneja
motricidad fina, la parte escrita del lenguaje, se evala la redaccin de ideas en el
papel. Tambien se utilizan otros elementos como guantes y bajalenguas para
ubicacin de la lengua segn el punto y el modo de articulacin, as como para
masajear los labios. Se requieren de 24 sesiones con una duracin de 25 minutos.

Estado de Desarrollo
ESTADO DE DESARROLLO

Se ha venido prestando el servicio personalizado, de manera independiente, como
fase de prueba de mercado y de desarrollo del servicio, lo que ha permitido
determinar que se requiere de un sitio adecuado y con todos los equipos requeridos
para prestar un buen servicio, contratando as con las diferentes EPS, adems es
importante contar con el recurso humano especializado para una atencin integral.

Descripcin del Proceso
DESCRIPCION DEL PROCESO

Las EPS remiten los pacientes a nuestro centro, con su respectiva historia clnica y
previo diagnstico del especialista; ya en el centro son recibidos por el mdico
evaluacionista, el cual realiza una evaluacin del paciente, revisin de la historia
enviada por la EPS y apertura de la historia clnica para trabajar los tratamientos
integrales por los cuales fue remitido el paciente. Dependiendo de la patologa este
mdico decidir a que terapeuta enviar al paciente para su respectiva rehabilitacin.

El grupo interdisciplinario de terapeutas est conformado por:

- Fisioterapeuta: Realiza terapia fsica a pacientes con espasticidad (incremento
del tono muscular) hemipljias (parlisis de un lado del cuerpo) cuadrapljias
(lesin muscular que afecta cuatro extremidades). Adems realiza los servicios
especiales como hidroterapia (terapia por el agua) y realiza la integracin
sensorio motriz.
- Profesional en Terapia respiratoria: Trabaja los problemas respiratorios.
- Psicloga: Se encarga de manejar trastornos psicolgicos como: nios con
hiperactividad, autismo, mutismo. Adems trabaja problemas por abuso sexual,
6/5/2014 Resultado de Impresion
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hiperactividad, autismo, mutismo. Adems trabaja problemas por abuso sexual,
terapias de pareja, terapia familiar y aplicacin de test de inteligencia, de
personalidad, entre otros.
- Psicopedagoga: Se encarga de la reeducacin de los nios con trastornos de
aprendizaje, como son la acalculia, (incapacidad para realizar operaciones
matemticas simples) dislexia, (inversin de letras y nmeros debido a un
trastorno neurobiolgico). Tambien trabaja psicomotricidad y todo el aspecto
educativo del nio.
- Fonoaudiloga: Realiza terapias de lenguaje a pacientes con dislalia
(perturbacin en el habla), afasia (imposibilidad de la representacin grfica del
lenguaje), disfemia (problemas de la tartamudez). Adems realiza audiometras y
estimulacin temprana.

Tambin se cuenta con una trabajadora social quien es la persona encargada de
realizar trabajo de campo, para determinar en que condiciones vive el paciente y dar
orientaciones sobre el tratamiento que la familia debe brindarle para ayudar a su
recuperacin. Adems se dispondr de un neumlogo quien ir 1 vez por semana,
asi como de un fisiatra y un neurlogo quienes irn cada 15 das a revisar la
evolucin de cada paciente.

Necesidades y Requerimientos
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

A continuacin se hace detalle de la cantidad de insumos requeridos y su valor en pesos
necesarios para poner en marcha el CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DEL
CESAR.




PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES
INSUMOS UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5



ACEITE MASAJEADORES
FRASCO
48 69 80 92 107
HIELO
BOLSA
12.096 17.297 19.978 23.075 26.652
AGUA
METRO
CUBICO 12.096 17.297 19.978 23.075 26.652
FLUIMOCIL FRASCO 132 189 219 252 292
TERBUROT
FRASCO
132 189 219 252 292
INNALADOR
FRASCO
176 252 291 337 389
PAPEL
RESMA
163 234 270 312 360
COLORES
CAJA
567 811 936 1.082 1.249
PLASTILINA
CAJA
567 811 936 1.082 1.249


PROYECCION DE COMPRAS DE INSUMOS EN VALORES
INSUMOS VALOR AO 1 VALOR AO 2 VALOR AO 3 VALOR AO 4 VALOR AO 5
ACEITE MASAJEADORES $ 1.548.288 $ 2.324.754 $ 2.819.346 $ 3.419.162 $ 4.146.588
HIELO $ 1.209.600 $ 1.816.214 $ 2.202.614 $ 2.671.220 $ 3.239.522
AGUA $ 2.419.200 $ 3.632.429 $ 4.405.228 $ 5.342.440 $ 6.479.044
FLUIMOCIL $ 1.190.700 $ 1.787.836 $ 2.168.198 $ 2.629.482 $ 3.188.905
6/5/2014 Resultado de Impresion
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FLUIMOCIL $ 1.190.700 $ 1.787.836 $ 2.168.198 $ 2.629.482 $ 3.188.905
TERBUROT $ 1.190.700 $ 1.787.836 $ 2.168.198 $ 2.629.482 $ 3.188.905
INNALADOR $ 1.411.200 $ 2.118.917 $ 2.569.716 $ 3.116.424 $ 3.779.443
PAPEL $ 1.388.016 $ 2.084.106 $ 2.527.500 $ 3.065.225 $ 3.717.352
COLORES $ 1.984.500 $ 2.979.727 $ 3.613.664 $ 4.382.471 $ 5.314.841
PLASTILINA $ 850.500 $ 1.277.026 $ 1.548.713 $ 1.878.202 $ 2.277.789

TOTAL INSUMOS EN VALORES SIN
DESPERDICIO $ 13.192.704 $ 19.808.845 $ 23.679.185 $ 28.355.741 $ 34.009.174
En los anexos 4, 5 y 6 se pueden observar los costos de mano de obra directa, costos
directos de fabricacin y la planta bsica de administracin, respectivamente.


Plan de Produccin
PLAN DE PRODUCCIN

A continuacin se describen las cantidades de servicios en horas por ao a cubrir en el
mercado y la capacidad de cubrimiento del centro, segn los profesionales con los que cuenta
para cada servicio a prestar.

CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
SERVICIOS
HORAS
AO
OPERARIO
TURNO
PRODUCCION
HORA
OPERARIO
OPERARIOS
AO 1
TOTAL HORAS
HOMBRE AO 1
CAPACIDAD
REQUERIDA
% DE
CUBRIMIENTO
TERAPIA FISICA 2.000 8

1

16.000 12.096 76%
TERAPIA RESPIRATORIA 2.000 8

1

8.000 2.646 33%
TERAPIA PSICOLOGICA 2.000 3

2

12.000 9.072 76%
TERAPIA
PSICOPEDAGOGICA 2.000 6

1

12.000 9.072 76%
TERAPIA DE LENGUAJE 2.000 3

2

12.000 9.072 76%

COSTOS DE PRODUCCIN
Tabla de costos de produccin en pesos(incluido IVA)
Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Insumos 13,139,235 19,719,894 23,930,646 29,039,782 35,203,809
Mano de Obra Directa 243,074,023 303,391,110 376,608,138 465,616,692 532,404,097
Mantenimiento y Repuestos 399,860 600,480 728,469 883,642 1,071,611
Otros 17,660,122 26,511,097 32,163,540 38,998,690 45,290,606
Totales 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123
Proyeccin de Compras (Unidades)
Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Insumos
Fluimucil 135 193 223 258 297
Hielo 12,338 17,638 20,380 23,538 27,185
Innalador 180 257 297 344 397
Agua 12,338 17,638 20,380 23,538 27,185
Colores 575 822 949 1,096 1,266
Papel 165 237 273 316 365
6/5/2014 Resultado de Impresion
http://www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=22031&txtNomProyecto=CENTRO+PSICOPEGAGOGICO+INFANTIL+DEL+CESA 14/27
Aceite Masajeador(500cc) 49 71 82 94 109
Plastilina 382 546 631 728 841
Terburot 135 193 223 258 297
Mano de Obra Directa
Profesionales 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460
Mantenimiento y Repuestos
Mantenimiento 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460
Otros
Cif 41,958 59,988 69,312 80,040 92,460
Proyeccin de Compras (Pesos)
Tipo de Insumo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Insumos
Aceite Masajeador(500cc) 1,579,254 2,370,526 2,875,969 3,487,696 4,229,557
Agua 2,467,584 3,703,946 4,503,892 5,460,705 6,605,965
Colores 2,010,960 3,019,233 3,663,117 4,440,668 5,386,244
Fluimucil 1,214,514 1,821,771 2,210,527 2,684,476 3,253,906
Hielo 1,233,792 1,851,973 2,241,756 2,730,352 3,316,575
Innalador 1,439,424 2,159,136 2,619,752 3,181,487 3,856,305
Papel 1,406,523 2,111,738 2,561,854 3,105,750 3,767,606
Plastilina 572,670 859,800 1,043,252 1,264,173 1,533,745
Terburot 1,214,514 1,821,771 2,210,527 2,684,476 3,253,906
Mano de Obra Directa
Profesionales 243,074,023 303,391,110 376,608,138 465,616,692 532,404,097
Mantenimiento y Repuestos
Mantenimiento 399,860 600,480 728,469 883,642 1,071,611
Otros
Cif 17,660,122 26,511,097 32,163,540 38,998,690 45,290,606
Total 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123
IVA 0 0 0 0 0
Total mas IVA 274,273,239 350,222,581 433,430,794 534,538,805 613,970,123
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura:

Nombre
Fecha de
Compra
Periodos de
Amortizacin
Sis. de
Depreciacin
y/o
Agotamiento
%
Crdito
Unidad Cantidad
Precio/Unidad
(miles)
Maquinaria, Equipos y herramientas

Kit
Maquinaria y
Equipo
Jul 1 de
2008
5 Linea recta 0% Varios 1 31,105
Muebles y enceres

Muebles y
Enceres
Jun 1 de
2008
5 Linea recta 0% Varios 1 4,827

Equipo de
Oficina
Jul 1 de
2008
5 Linea recta 0% Varios 1 6,156
Remodelacin y/o Adecuacin de instalaciones
Adecuaciones
May 1 de
2008
5 Linea recta 0% Varios 1 8,189
Total 50,277.24
PLAN DE COMPRAS
Consumos Unitarios por Producto:
6/5/2014 Resultado de Impresion
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Consumos Unitarios por Producto:
Terapia de Leguaje
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin
Cantidad x
Unidad
Margen de
Desperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Colores Caja Caja 0.0208333333 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Papel Resma Resma 0.006 2
Plastilina Caja Caja 0 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terapia Psicologica
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin
Cantidad x
Unidad
Margen de
Desperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Colores Caja Caja 0.02083333 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Papel Resma Resma 0.006 2
Plastilina Caja Caja 0.020833333 2
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terapia Psicopedagogica
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin
Cantidad x
Unidad
Margen de
Desperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Colores Caja Caja 0.0208333333 0
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Papel Resma Resma 0.006 0
Plastilina Caja Caja 0.020833333 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terapia Respiratoria
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin
Cantidad x
Unidad
Margen de
Desperdicio %
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Fluimucil Unidad Frasco 0.05 2
Innalador Unidad Frasco 0.06666666667 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
Terburot Unidad Frasco 0.05 2
Trapia Fisica
Materia Prima, Insumo o Requerimiento Unidad Presentacin
Cantidad x
Unidad
Margen de
Desperdicio %
Aceite Masajeador(500cc) Unidad Frasco 0.004 2
Agua Unidad Metro3 1 2
Cif Unidad Prorrateo 1 0
Hielo Unidad Bolsa 1 2
Mantenimiento Unidad Prorrateo 1 0
Profesionales Unidad Prorrateo 1 0
ORGANIZACIN
ESTRATEGA ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA
6/5/2014 Resultado de Impresion
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ANALISIS DOFA

ANALISIS DOFA
FORTALEZAS DEBILIDADES
PERSONAL CAPACITADO ESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE
NUEVOS SERVICIOS EN EL MERCADO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO
NUEVA VENTAJA COMPETITIVA AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD
CONOCIMIENTO DEL MERCADO ESTRUCTURA Y TECNOLOGA DEFICIENTE
CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES BAJO POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
SITIO ADECUADO
FUSION DE LO CLINICO Y LO PEDAGGICO
RECURSO HUMANO INTERDISCIPLINARIO


OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
REACTIVACION ECONOMICA
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD
CONSOLIDAR LOS PROCESOS
ORGANIZACIONALES
CONFIANZA EN EL GOBIERNO ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD
IMPLEMENTAR
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
FINANCIACION POR FONDO
EMPRENDER
PRESENTAR PLAN DE NEGOCIO PARA SU
FINANCIACION AL FONDO EMPRENDER
FORMALIZAR INDICADORES DE
GESTION
CRECIMIENTO DEL SECTOR
APROVECHAR EL CRECIMIENTO DEL
MERCADO
ACTUALIZACIN EN
TECNOLOGA PARA PRESTAR
MEJORES SERVICIOS
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
LLEGADA DE NUEVOS
ACTORES PRESTADORES DE
SERVICIO AL MERCADO GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
IMPLEMENTAR UN PLAN DE
MERCADEO
DESCONOCIMIENTO DE
USUARIOS DE SUS DERECHOS
EN SALUD
ESCOGER ESTRATEGICAMENTE EL SITIO
DE UBICACIN DEL CENTRO ELABORAR PROCEDIMIENTOS

ELABORAR MANUALES DE
FUNCIONES

CONSTRUIR LA MISION Y VISION
DE LA EMPRESA


DEFINIR LOS OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS EMPRESA

BRINDAR CALIDAD EN LOS
SERVICIOS


Los siguientes son los principios, la misin y la visin por los que se regir la
empresa:

PRINCIPIOS

AMABILIDAD:

EFICIENCIA: Es la mejor utilizacin social y econmica de los recursos
administrativos, tcnicos y financieros para que sean prestados en forma
adecuada oportuna y suficiente.

INTEGRIDAD: Esta es la cobertura de todas las contingencias que afectan la
salud y sus condiciones de vida.

SOLIDARIDAD: Es la practica de la mutua ayuda entre las personas, las
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generaciones, los sectores econmicos bajo el principio del ms fuerte hacia el
ms dbil.

MISION

Habilitar al paciente en forma tal que, su existencia sea hacia el futuro lo ms normal
y placentera para l su familia y ante la sociedad

VISION

Consolidarnos como el mejor centro de habilitacin y reeducacin de la regin
mediante una atencin profesional eficiente y mejoramiento continuo de nuestros
servicios, utilizando tcnicas y medidas teraputicas, y pedaggicas, permitiendo a
nuestros clientes ser funcionales y llevar una vida social normal.


Organismos de Apoyo
ORGANISMOS DE APOYO

SENA: Capacitacin en emprendimiento y empresarismo.
FONDO EMPRENDER: Financiacin, evaluacin y seguimiento.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura Organizacional
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional del CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL
CESAR, estar basada en un (1) Director, una (1) auxiliar contable, en la parte
administrativa; adems contar con un (1) mdico general que ser la primera
persona que atender al paciente y ser quien determine a que rea o especialidad
debe ser remitido, en este proyecto lo conoceremos con el nombre de mdico
evolucionista, una (1) trabajadora social que realizar los trabajos de campo con la
familia de los pacientes; en el rea de terapia fsica se contar con un (1)
Fisioterapeuta de tiempo completo y un (1) Fisiatra quien ir cada 15 das; en el rea
de terapia respiratoria se contar con un profesional en terapia respiratoria y un(1)
neumlogo quien ira 2 veces por semana; el rea de psicologa estar conformado
por un (1) psiclogo; la terapia psicopedaggica la conformar un psicopedagogo y
un fonoaudilogo quien estar a cargo del rea de terapia de lenguaje y adems
realizar las audiometras.
Ver ANEXO 7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ASPECTOS LEGALES
Constitucin Empresa y Aspectos Legales
CONSTITUCIN Y ASPECTOS LEGALES

Empresa Unipersonal Conformada por DIANA PATRICIA OVALLE RODELO con
C.C. 49.723.921 y domicilio en la ciudad de VALLEDUPAR, Departamento del
Cesar, denominada CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR E.U.
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Cesar, denominada CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL CESAR E.U.
Estado Legal Actual:

La Constitucin Poltica de Colombia. Segn el artculo 14, plantea el derecho que
toda persona natural tiene para convertirse en una empresa jurdica y de hecho le sea
otorgada su personera jurdica.

En su artculo 71, la empresa unipersonal se entiende como aquella persona jurdica
que se constituye a partir de la afectacin que una persona natural o jurdica haga de
una parte de sus servicios activos con el fin de desarrollar una o varias actividades
de carcter mercantil.

Gastos de Constitucin:

La legalidad de la empresa tiene presupuestado como gasto de arranque; la
Constitucin de la Escritura publica y gastos notariales por un costo de $150.000, Un
Registro Mercantil ante la Cmara de comercio presupuestado en $500.000.

Normas o Polticas de Distribucin de Utilidades:

Artculo 12. Establece los requisitos para constituir las empresas personales y
considera que solo basta con la suscripcin de un escrito y su posterior registro en la
Cmara de Comercio del lugar donde tendr su domicilio.


Este documento deber contener por lo menos lo siguiente:

- Nombre, documento de identidad, domicilio y direccin del empresario.

- Denominacin o razn social de la empresa, seguida de la expresin "Empresa
Unipersonal", o de su sigla E.U. so pena de que el empresario responda
ilimitadamente.

- El domicilio.

- Trmino de duracin, si este no fuera indefinido.

- Una anunciacin clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la empresa se podr realizar cualquier acto lcito de comercio.

- El monto del capital, haciendo una descripcin pormenorizada de los bienes
aportados con estimacin de su valor. El empresario responder por el valor
asignado de los bienes en el documento constitutivo.

- El nmero de cuotas de igual valor nominal es que se dividir el capital de la
empresa.

- La forma de administracin y las facultades de sus administradores.

En su artculo 75, establece que realizada la afectacin de los activos, que en
realidad se entiende como la transferencia de los mismos para constituir la empresa,
el empresario no puede directamente ni a travs de interpuesta persona retirar
alguno o algunos bienes para s o para tercero, con excepcin de las utilidades. As
mismo contempla que el empresario no puede contratar con la empresa
unipersona1, ni tampoco se permite la celebracin de contratos entre empresas
unipersona1es constituidas por el mismo empresario.
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unipersona1es constituidas por el mismo empresario.

Cdigo del comercio. Las organizaciones tienen un soporte jurdico el cual regula
los derechos y deberes en las relaciones entre los diferentes miembros, la
reglamentacin establecida est basada en los parmetros del Cdigo del
Comercio, Cdigo Laboral y la Legislacin Tributaria: en donde se estipulan las
normas a seguir para el montaje y el funcionamiento de cualquier tipo de empresa.

Se entender por empresa toda actividad econmica organizada para la produccin,
transformacin, administracin o custodia de bienes o para la prestacin de
servicios

Dentro de1as normas estipuladas a nivel tributario encontramos lo siguiente:

Impuesto de industria y comercio: Se determinar por los ingresos brutos de la
actividad de la empresa en un ao; es establecido por el municipio al presentar la
declaracin anual en la tesorera municipal.

Impuesto a las ventas: obligacin tributaria para periodos bimestrales, que se genera
por los ingresos gravmenes de cada periodo. La tarifa es del 16% para todos los
servicios que se encuentran sometidos al IVA (Impuesto a las Ventas)

Retencin a la fuente: La sociedad es un objeto de retencin en la fuente, es decir
que cada vez que realice pagos a terceros (compras, honorarios, intereses) debe
efectuar retencin de acuerdo a las tarifas establecidas por la Direccin de
Impuestos Nacionales.

Segn las disposiciones reglamentaras a nivel ambiental se debe tener en cuenta los
siguientes: segn la ley 99, del 22 de diciembre de 1993.

LEY 1122/2007 Por La cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general
de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones; en el Captulo 1: tiene
como objeto presentar ajustes al sistema general de seguridad social en salud
teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestacin de los servicios a los
usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de direccin,
universalizacin, financiacin, equilibrio entre los actores del sistema, racionalizacin
y mejoramiento en la prestacin de servicios de salud, fortalecimiento en los
programas de salud pblica y de las funciones de inspeccin, vigilancia y control y la
organizacin y funcionamiento de redes para la prestacin de servicios de salud.

En el Captulo III Pargrafo 6. Cuando las IPS no paguen oportunamente a los profesionales
que les prestan sus servicios, estarn obligadas a reconocer intereses de mora a la tasa legal
vigente que rige para las obligaciones financieras, de acuerdo con la reglamentacin que, para ello
expida el Ministerio de la Proteccin Social dentro de los seis meses posteriores a la entrada en
vigencia de la presente ley.

Resolucin 412/2000. Que las Administradoras del Rgimen Contributivo y
Subsidiado tienen la obligatoriedad de prestar todos los planes de beneficios a su
poblacin, incentivando las acciones de Promocin y Prevencin.

ARTICULO 1. OBJETO: Mediante la presente resolucin se adoptan las normas
tcnicas de obligatorio cumplimiento en relacin con las actividades, procedimientos
e intervenciones de demanda inducida para el desarrollo de las acciones de
proteccin especfica y deteccin temprana y las guas de atencin para el manejo
de las enfermedades de inters en salud pblica, a cargo de las Entidades
Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Rgimen
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Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y Administradoras del Rgimen
Subsidiado. Igualmente se establecen los lineamientos para la programacin,
evaluacin y seguimiento de las actividades establecidas en las normas tcnicas que
deben desarrollar estas entidades.

COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal:
Cargo Dedicacin
Tipo de
Contratacin
Valor Mensual
(miles)
Valor Anual
(miles)
Otros Gastos
(miles)
Aux contable Completa Fija 433.70 5,204.00 3,537.66
Director Completa Fija 2,000.00 24,000.00 12,124.80
Dos Fonoaudiologa Completa Fija 2,800.00 33,600.00 16,974.00
Dos Psicologas Completa Fija 2,800.00 33,600.00 16,974.00
Fisiatra Parcial Temporal 1,000.00 12,000.00 0.00
Fisioterapeuta Completa Fija 1,400.00 16,800.00 8,487.36
Medico Evaluador Parcial Fija 1,000.00 12,000.00 6,062.40
Neumologo Parcial Temporal 2,000.00 24,000.00 0.00
Neurologo Parcial Temporal 1,000.00 12,000.00 0.00
Profesional en Terapia
Respiratoria
Parcial Fija 700.00 8,400.00 4,243.68
Psicopedagoga Completa Fija 1,400.00 16,800.00 8,487.36
Trabajadora social Parcial Fija 700.00 8,400.00 4,243.68
Total 17,233.70 206,804.00
Gastos de Arranque:
Descripcin Valor (miles)
Escrituras y Gastos Notariales 150.00
Gasto de Montaje de Montaje Maq 500.00
Gastos preoperativos 2,435.27
Permisos y Licencias 0.00
Registro Mercantil 500.00
Registros, Marcas y Patentes 0.00
Total 3,585.27
Gastos Anuales de Administracin:
Descripcin Valor (miles)
Cargos por servicios bancarios 200.00
Consultoria Adm y Contables 3,000.00
Correo 500.00
Gastos Varios de Administracion 1,671.60
Impuesto de Ind y Comercio 500.00
Pagos por arrendamientos 1,440.00
Presupuesto de Mezcla de Mercadeo 10,130.00
Publicidad 0.00
Reparaciones y mantenimiento 700.00
Seguros 0.00
Servicios Pblicos 3,600.00
Suministros de Oficina 0.00
Suscripciones y Afiliaciones 0.00
Telfono, Internet, Correo 1,800.00
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Telfono, Internet, Correo 1,800.00
Transporte y pasajes locales 1,200.00
Total 24,741.60
FINANZAS
INGRESOS
Fuentes de Financiacin:
Recursos solicitados al fondo emprender en (smlv)
Aporte de los Emprendedores
Nombre
Valor
(Miles)
Detalle
Bien
Equipos de Oficina 2,010.00 Ver anexo aporte emprendedor
Equipos de Oficina
Maquinaria y Equipos 450.00 Ver anexo aporte emprendedor
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enceres 3,653.00 Ver anexo Muebles y enceres
aporte emprendedor
Dinero
Gasto de Montaje 279.86 Para gastos preoperativos.

Total 6,392.86
Recursos de Capital
Cuanta (miles) Plazo Forma de Pago Interes Destinacin

Total 0.00
Proyeccion de Ingresos por Ventas($ Miles)
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Trapia Fisica 104,025.60 156,146.76 180,419.40 218,806.63 252,714.26
Terapia Respiratoria 23,549.40 35,324.10 40,818.96 49,570.22 57,223.58
Terapia Psicologica 64,411.20 96,706.26 111,735.54 135,455.71 156,497.38
Terapia Psicopedagogica 136,080.00 204,309.00 236,061.00 286,173.55 330,627.70
Terapia de Leguaje 58,968.00 88,533.90 102,293.10 124,000.46 143,262.67

Total 387,034.20 581,020.02 671,328.00 814,006.58 940,325.59
Iva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total con Iva 387,034.20 581,020.02 671,328.00 814,006.58 940,325.59
EGRESOS
ndice de Actualizacin monetaria : 1.05
Inversiones Fjas y Diferidas:
Concepto
Valor
(Miles)
Meses Tipo de Fuente
Fija
Maquinaria, Equipos y herramientas 31,105.20 3 Fondo Emprender
Muebles y enceres 10,982.74 2 Fondo Emprender
Remodelacin y/o Adecuacin de instalaciones 8,189.30 1 Fondo Emprender

Total 50,277.24
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Total 50,277.24
Costos de Puesta en Marcha($ Miles)
Descripcin Ao 1
Escrituras y Gastos Notariales 150.00
Gasto de Montaje de Montaje Maq 500.00
Gastos preoperativos 2,435.27
Permisos y Licencias 0.00
Registro Mercantil 500.00
Registros, Marcas y Patentes 0.00

Total 3,585.27
Costos Anualizados Administrativos($ Miles)
Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Cargos por servicios bancarios 200.00 210.00 220.50 231.53 243.10
Consultoria Adm y Contables 3,000.00 3,150.00 3,307.50 3,472.88 3,646.52
Correo 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75
Gastos Varios de Administracion 1,671.60 1,755.18 1,842.94 1,935.09 2,031.84
Impuesto de Ind y Comercio 500.00 525.00 551.25 578.81 607.75
Pagos por arrendamientos 1,440.00 1,512.00 1,587.60 1,666.98 1,750.33
Presupuesto de Mezcla de Mercadeo 10,130.00 10,636.50 11,168.33 11,726.74 12,313.08
Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones y mantenimiento 700.00 735.00 771.75 810.34 850.85
Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Pblicos 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82
Suministros de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suscripciones y Afiliaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telfono, Internet, Correo 1,800.00 1,890.00 1,984.50 2,083.73 2,187.91
Transporte y pasajes locales 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61

Total 24,741.60 25,978.68 27,277.61 28,641.49 30,073.57
Gastos de Personal($ Miles)
Cargo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Aux contable 5,204.00 5,464.20 5,737.41 6,024.28 6,325.49
Director 24,000.00 25,200.00 26,460.00 27,783.00 29,172.15
Dos Fonoaudiologa 33,600.00 35,280.00 37,044.00 38,896.20 40,841.01
Dos Psicologas 33,600.00 35,280.00 37,044.00 38,896.20 40,841.01
Fisiatra 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08
Fisioterapeuta 16,800.00 17,640.00 18,522.00 19,448.10 20,420.51
Medico Evaluador 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08
Neumologo 24,000.00 25,200.00 26,460.00 27,783.00 29,172.15
Neurologo 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 14,586.08
Profesional en Terapia Respiratoria 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05 10,210.25
Psicopedagoga 16,800.00 17,640.00 18,522.00 19,448.10 20,420.51
Trabajadora social 8,400.00 8,820.00 9,261.00 9,724.05 10,210.25

Total 206,804.00 217,144.20 228,001.41 239,401.48 251,371.55
CAPITAL DE TRABAJO
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Componente
Valor
(Miles)
Observacin
Caja y
Bancos
29,017.68 Calculado tomado como base 60 dias de sueldos y salarios, 60 dias de
consumo en gastos de administracion.
Isumos 2,242.76 Calculado tomo como base 60dias de compras anuales en el primer ao.

Total 31,260.44
IMPACTO
Impacto Econmico, Regional, Social, Ambiental
IMPACTO

IMPACTO ECENOMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
IMPACTO ECONMICO: EL CENTRO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL DEL
CESAR, mediante la inversin realizada por aportes del fondo y de la emprendedora
permitir contribuir el incremento del PIB del municipio, por ende, al desarrollo,
estabilidad del mismo.
De igual manera, contribuir al mejoramiento de la calidad, forma y condiciones de
vida de los empleados directos e indirectos, lo mismo que favorece al mejoramiento
de las actividades comerciales dentro del municipio y de la calidad de vida de los
pacientes.
IMPACTO REGIONAL: Se favorece al sector salud del Municipio, hacindolo ms
competitivo y por ende con capacidad de brindar mejor calidad en sus servicios,
brindando confianza a los usuarios.
IMPACTO SOCIAL: Este plan de negocio producir un impacto muy importante en
nuestra sociedad, si logramos ponerlo en marcha nos convertiremos en un ejemplo
para los jvenes emprendedores, motivndolos as, a incluir dentro de su proyecto de
vida la creacin de su propia empresa, y el resultado deber ser el montaje de
diversas unidades econmicas que en ltimas contribuirn al desarrollo social,
econmico y poltico del municipio de Valledupar, el departamento y el pas. Adems
mejora la calidad de vida de la poblacin vulnerable.
IMPACTO AMBIENTAL: Este proyecto, tiene dentro de sus metas, contribuir a la
conservacin y preservacin del medio ambiente, especficamente, aplicando un plan
de gestin integral de residuos slidos, para todos los residuos all generados,
principalmente aquellos que representan riesgos biolgicos, todos los residuos,
segn su clasificacin y caractersticas sern separados debidamente y se
dispondrn de canecas alrededor de todo el centro para recogerlos y darles su
debida disposicin final, evitando as cualquier contaminacin al medio ambiente.

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del Negocio
CONCEPTO DEL NEGOCIO

El CENTRO PEDAGGICO DEL CESAR le prestar los servicios a los pacientes
con trastornos neurolgicos entre 0 y 44 aos de edad, de 7 EPS de la ciudad de
Valledupar, estos servicios incluyen: Terapia fsica, psicolgica, respiratoria,
psicopedaggica, neurodesarrolo, musicoterapia, ludo terapia, integracin sensorio
motriz, psicomotricidad, hidroterapia, terapia ocupacional, para lo cual se contar
con un sitio amplio el cual se pueda dotar adecuadamente con los equipos,
herramientas y materiales propios de cada terapia, adems se le brinda al paciente
6/5/2014 Resultado de Impresion
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herramientas y materiales propios de cada terapia, adems se le brinda al paciente
la facilidad de encontrar en el mismo lugar todos los tratamientos que requiere.

Segn censo realizado por el DANE en el 2005, en el Departamento del Cesar se
present un total de 56.675 personas con algn grado de discapacidad como:
dificultad en el realizar movimientos, dificultad para mover extremidades superiores,
dificultad de autocuidado, dificultad para la integracin social, dificultad en el
aprendizaje, dificultad en el habla, en la visin, auditiva y otras. Estas personas
oscilan entre las edades de 0 a 44 aos y representan el 8% de la poblacin en este
mismo rango de edad.

El mercado inicial para la empresa esta representado por 7 EPS plenamente
identificadas a las cuales se visit y aplic una encuesta, dicha encuesta arroj el
resultado escrito en el siguiente cuadro:


Potencial del Mercado en Cifras
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

MERCADO POR PRODUCTO CANTIDAD
CONSUMO
ANUAL
PERCAPITA
(SESIONES)
MERCADO
POTENCIAL
(SESIONES)
PRECIO ISS
(SESION)
MERCADO
POTENCIAL
(PESOS)
TERAPIA FISICA 7 11.520 80.640 8.600 693.504.000
TERAPIA RESPIRATORIA 7 2.520 17.640 8.900 156.996.000
TERAPIA PSICOLOGICA 7 8.640 60.480 7.100 429.408.000
TERAPIA PSICOPEDAGOGA 7 8.640 60.480 15.000 907.200.000
TERAPIA DE LENGUAJE 7 8.640 60.480 6.500 393.120.000
TOTAL 21
MERCADO
POTENCIAL 158.760 46.100 2.580.228.000

Lo anterior frente a un mercado potencial estimado de $2.580.228.000 y el mercado
objetivo del centro es abarcar un 15% para el primer ao, lo que arroja un monto de
$387.034.200.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
En Valledupar no existe un centro de atencin integral para nios con trastornos
neurolgicos, es por esto que nos hemos interesado en crear uno, donde se le pueda
ofrecer a estos nios tratamientos basados en terapias fsicas, psicolgicas,
psicopedaggicas, respiratorias y de lenguaje, con el fin de mejorar su calidad vida,
creando funcionalidad en ellos e integrndolos a la vida social.

Los pacientes con trastornos neurolgicos de la ciudad de Valledupar son atendidos
por el IDREC, CENPRI, ARSAS y CENTER PLUS, sin embargo estos centros solo
ofrecen los servicios bsicos como la terapia respiratoria, fsica, psicolgica y
ocupacional, para las especialidades como musicoterapia, ludo terapia,
neurodesarrollo, integracin sensoriomotriz, psicomotricidad y psicopedagoga son
remitidos a otros centros fuera de la ciudad como EL ABUCHAIBE en Barranquilla,
lo que implica desestabilidad y desgaste tanto emocional como fsico de los padres y
del paciente.

Por otro lado, no se prestan los servicios en un solo lugar, por lo que el paciente tiene
que trasladarse a diferentes consultorios para recibir todos los tratamientos que
requiere. Adems los consultorios que actualmente prestan estos servicios no estn
acondicionados debidamente, as como el espacio que utilizan tambin es muy
reducido para los procedimientos que all se deben realizar.
6/5/2014 Resultado de Impresion
http://www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=22031&txtNomProyecto=CENTRO+PSICOPEGAGOGICO+INFANTIL+DEL+CESA 25/27
reducido para los procedimientos que all se deben realizar.


Resumen de las Inversiones Requeridas
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
INVERSION INICIAL DE
INFRAESTRUCTURA
AO 0
PORCENTAJE
DE CREDITO
FORMA DE
COMPRA
SISTEMA DE
DEPRECIACION
AO 1
MUEBLES Y ENSERES

4.827.000
0CONTADO LINEAL

3.861.600
EQUIPO DE OFICINA

6.155.737
0CONTADO LINEAL

4.924.590
VR. MAQUINARIA BALANCE

31.105.200
0CONTADO LINEAL

27.994.680
PLANTA E INSTALACIONES

-
0CONTADO LINEAL

-
MINAS Y YACIMIENTOS 0 0CONTADO LINEAL

-
CULTIVOS PERMANENTES 0 0CONTADO LINEAL

-
SEMOVIENTES PIE DE CRIA 0 0CONTADO LINEAL

-
TERRENOS 0 0CONTADO LINEAL

-
EDIFICIOS 0 0CONTADO LINEAL

-
EQUIPO DE TRANSPORTE -
VEHICULOS
0 0CONTADO LINEAL

-
TOTAL ACTIVOS FIJOS

42.087.937


36.780.870
CAPITAL DE TRABAJO AO 0
POLITICA EN
DIAS
BASE AO 1
CAJA Y BANCOS ( DIAS)

29.017.675
60SALARIOS .

76.319.254
CARTERA- INCLUYE PROVISION 60VENTAS

64.505.700
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

2.198.798
60
COMPRAS
ANUALES


2.198.798
PRODUCTOS EN PROCESO

-
0
COSTO
PRODUCCION


-
ADECUACIONES

8.189.300
0COSTO VENTAS

-
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

3.585.267


7.064.739
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

105.141.826


150.088.491
TOTAL INVERSIONES

85.078.977


186.869.361
Los aportes del emprendedor estan representados en muebles y enseres $3.653.000,
equipos de oficina $2.010.000 y para maquinaria y equipos $450.000 y un aporte en
efectivo de $279.862 para aplicar a gastos de puesta en marcha.

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
El siguiente cuadro muestra el nmero de sesiones por los servicios prestados y sus
valores en pesos para cada uno de los aos del horizonte del proyecto.
PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
UNIDADES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA

12.096

17.297

19.978

23.075

26.652
6/5/2014 Resultado de Impresion
http://www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=22031&txtNomProyecto=CENTRO+PSICOPEGAGOGICO+INFANTIL+DEL+CESA 26/27
TERAPIA FISICA
12.096 17.297 19.978 23.075 26.652
TERAPIA RESPIRATORIA

2.646

3.784

4.370

5.048

5.830
TERAPIA PSICOLOGICA

9.072

12.973

14.984

17.306

19.989
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA

9.072

12.973

14.984

17.306

19.989
TERAPIA DE LENGUAJE

9.072

12.973

14.984

17.306

19.989
TOTAL

41.958

60.000

69.300

80.041

92.448
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS
VALORES AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA

104.025.600

156.194.438

180.404.576

218.785.650

252.697.426
TERAPIA RESPIRATORIA

23.549.400

35.359.424

40.840.135

49.528.874

57.205.849
TERAPIA PSICOLOGICA

64.411.200

96.713.417

111.703.996

135.469.022

156.466.720
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA

136.080.000

204.324.120

235.994.359

286.202.158

330.563.493
TERAPIA DE LENGUAJE

58.968.000

88.540.452

102.264.222

124.020.935

143.244.180
TOTAL

387.034.200

581.131.851

671.207.288

814.006.639

940.177.668
RENTABILIDAD ECONOMICA
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE
UTILIDAD NETA
14,18% 26,07% 20,51% 19,54% 19,03%


Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad
El proyecto presenta una alta rentabilidad demostrada con una tasa interna de retorno
(calculada a precios corrientes) del 98.57% y ratificado con un VAN positivo de $164.457.441
calculado con una tasa de oportunidad del 30%. Adicionalmente, el proyecto generara 11
empleos directos y mltiples empleos indirectos. En el siguiente cuadro se detalla el
crecimiento de la empresa por ao, por unidad de servicio y en valores.
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD FINANCIERA
TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE
UTILIDAD NETA
98,57%
TASA MINIMA DE CRECIMIENTO AL QUE ASPIRA EL
EMPRENDEDOR
30,00%
VAN (VALOR ACTUAL NETO)

164.457.441

CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TERAPIA FISICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
TERAPIA RESPIRATORIA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
TERAPIA PSICOLOGICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
TERAPIA DE LENGUAJE 43,00% 15,50% 15,50% 15,50%
CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES
TERAPIA FISICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%
TERAPIA RESPIRATORIA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%
TERAPIA PSICOLOGICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%
TERAPIA PSICOPEDAGOGICA 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%
TERAPIA DE LENGUAJE 50,15% 15,50% 21,28% 15,50%
MARGEN SOBRE VENTAS AO 1 AO 2 AO 3 AO 3 AO 3
VALORES 4,28% 13,96% 12,34% 12,72% 13,52%
PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS

6/5/2014 Resultado de Impresion
http://www.fondoemprender.com/fonade/VerImpresion.asp?CodProyecto=22031&txtNomProyecto=CENTRO+PSICOPEGAGOGICO+INFANTIL+DEL+CESA 27/27
PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS

243.227.232

186.149.792

214.499.986

230.940.322

239.101.481
VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA

130.439.188

EVA

5.586.297

28.607.339

7.675.407

54.621

-11.096.477
EBITDA

41.545.048

158.430.758

161.841.313

199.576.473

242.496.739
EBITDA SOBRE INVERSION 35,55% 50,91% 40,08% 37,67% 36,32%
EBITDA SOBRE VENTAS 10,73% 27,26% 24,11% 24,52% 25,79%


EQUIPO DE TRABAJO
Equipo de Trabajo

Nombre Email Rol
PATRICIA TORRES OCHOA patttorres@hotmail.com Asesor
DIANA PATRICIA OVALLE RODELO gabriela030707@hotmail.com Emprendedor

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