Está en la página 1de 32

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

(Creada por Ley N 25265)


FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE SISTEMAS

TEMA


PRESENTADO POR LOS ESTUDIANTES:
GARCIA BETALLELUZ MANUEL
QUICHCA SOTACURO JOEL
MATAMOROS HUAMAN, Wilmer
SAPALLANAY LAZO JOEL

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
ANLISIS DE SISTEMAS INFORMTICOS

HVCA PER 2014
CONTROL INTERNO DE EMPRESA DE
TRANSPORTES SEOR DE ATACO























DEDICATORIA
A Dios por permitirnos realizar
Nuestra labor como estudiantes
Y a nuestros padres por el apoyo que
Nos brindan da a da en nuestra
Formacin profesional.











INTRODUCCIN

Tenemos el agrado de presentar el presente proyecto de Anlisis de Sistemas Informticos
que denominaremos; Sistema de control interno de la Empresa de Transportes Expreso
SEOR DE ATACO S.A.C.

La creacin de este proyecto nace como alternativa de inversin, es el resultado de un
proceso de planeamiento estratgico y que esperamos que este producto sea de conformidad
y agrado de los clientes y de los interesados en adquirir este Proyecto.

El proyecto de sistema constituye el resultado de un estudio realizado en la temtica de una
empresa de transportes, nuestro sistema informtico realiza el control de las operaciones
administrativas y comerciales, convirtindose en una poderosa herramienta que permite al
usuario recuperar, visualizar y procesar informacin almacenada en las Bases de Datos.

Presentado por los estudiantes:
Garca Betalleluz Manuel
Quichca Sotacuro Joel
Sapallanay Lazo Justo Joel
Matamoros Huamn Wilmer




CAPITULO I

1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
1.1. TITULO DEL PROYECTO
Sistema de control interno de la Empresa de Transportes Expreso SEOR DE
ATACO S.A.C.

1.2. DESCRIPCIN :
Es un sistema que permitir administrar y controlar el Registro detallado de los
clientes, emisin de boletos de viaje, envo/recepcin de encomiendas y un estricto
control sobre el ingreso y salida de los Buses. Con la nica finalidad de facilitar la
administracin y veracidad en la atencin al cliente de la Empresa de Transporte
SEOR DE ATACO S.A.C.

1.1. AUTOR (ES) :
GARCA BETALLELUZ, Manuel
QUICHCA SOTACURO, Joel
MATAMOROS HUAMAN, Wilmer
SAPALLANAY LAZO, Justo Joel

1.2. FECHA DE INICIO:
05 de mayo de 2014
1.3. FECHA FINAL:

CAPITULO II

2. MARCO GENERAL
2.1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA :
Expreso Seor de Ataco S.A.C Se constituye como una de las principales empresas
desarrollando sus actividades en el transporte interprovincial de pasajeros por va terrestre
brindando servicios de cobertura en el centro de nuestro pas y la ciudad Capital. Esta
Empresa ofrece diversos buses como econmico.

2.2. NOMBRE DE LA EMPRESA :
Empresa de Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C

2.3. UBICACIN :
Av. Centenario N.

2.4. ANTECEDENTES :
La empresa se desenvuelve de manera tradicional, a travs del manejo registros y
documentacin manual de los servicios de: emisin de comprobantes a mano, el control de
la venta de pasajes se conoce cada vez que se realiza balances diarios, mensuales o
semestrales.









CAPITULO III

3. INVESTIGACION PRELIMINAR
3.1. PROBLEMTICA GENERAL :
El problema de la empresa, en la actualidad es la gestin manual que se realiza durante el
proceso de la venta de boletos, envo/recepcin de encomiendas y la mala distribucin de
los buses que resulta muy tedioso, lo cual significa una prdida de tiempo tanto para un
usuario como para el empleado.
Entre los problemas que hemos encontrado podemos mencionar los siguientes:
a) Existe una atencin muy lenta hacia los clientes en el momento que adquieren el
servicio solicitado.
b) No se tiene un registro completo de los empleados.
c) Duplicidad en la venta de pasajes.
d) Falta de informacin especfica y confiable con respecto a los estados financieros de la
empresa.
e) Prdida de tiempo para los empleado es la transcripcin de los boleto.
f) No cuenta con un registro y control en el cobro de las encomiendas por falta de una
poltica de tarifas; lo cual conlleva a que la empresa le genere prdidas por la falsa
informacin que el empleado le pueda dar al administrador.
g) Deficiencia en el llenado de boletos; ya que no son legibles.
h) Deficiencia en la asignacin de horarios para los chferes por falta de un cronograma
de horarios de viaje.

3.2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO :
Es importante la implementacin de un sistema de control interno de la Empresa de
Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C, para automatizar los procesos de entrega
de boletos y encomiendas, disminuir el tiempo de recepcin y salida de informacin, el
proceso del proyecto es imprescindible para cualquier empresa de transportes pues brinda
un manejo actualizado del Sistema y buena atencin a los clientes.

3.3. OBJETIVOS GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS
3.3.1. OBJETIVO GENERAL :
Realizar un anlisis de sistema de control que permita administrar y controlar el
proceso de venta de pasajes y envo/recepcin de encomiendas, para dar mayor
facilidad a los clientes.

3.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS :
a) Mejorar la atencin de los clientes con mucho ms orden y disponibilidad a travs
de la implementacin de una base de datos bien estructurada.
b) Administrar correctamente las listas de conductores, boleteros y dems empleados
a travs de un sistema computarizado.

3.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO :
Con este proyecto se lograr dinamizar el funcionamiento de la Empresa de
Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C. con lo cual se lograr simplificar
procesos y disminuir costos. Este proyecto abarca el rea de venta de boletos y
encomiendas; tambin estn incluidos los controles de los buses, pasajeros,
conductores y personal a cargo en cada salida.

3.3.4. DESCRIPCIN DE LA ASIGNACIN DE RECURSOS :












ACTIVIDADES RECUROSO CANTIDADES
Planificacin del sistemas Analista 1
Entrevistador 2
Anlisis de requerimientos Analista 1
Programador 1
Computadoras 2

Diseo del sistema
Analista 1
Programador 1
Computadoras 2
Prueba y Implementacin Analista 1
Programador 1
Impresin 1

3.4.5. BENEFICIOS:
a. Mejorar la calidad en la atencin al cliente tanto en la entrega y recepcin de
encomiendas como en la venta de boletos, reduciendo el tiempo de atencin.
b. Tener mayor seguridad de los datos ingresados al sistema y permitir la entrega de
reportes a corto plazo.
c. Almacenar un registro de empleados, para verificar el cumplimiento de las funciones
que desempean en cada rea.
e. Reducir el nmero de problemas y reclamos en la venta de boletos y entrega de
encomiendas, ya que se contara con la mayor seguridad en los almacenes, y registro
de los mismos.
f. El Administrador contar con el acceso total al Sistema y el empleado solo se
limitara a realizar las operaciones bsicas de la Empresa.

3.4.6. TCNICAS PARA LA OBTENCIN DE INFORMACIN:
Encuestas: La encuestas es a los clientes, empleados, etc.
Entrevistas: Al personal administrativo (Gerente General) y operario de la empresa

Para poder obtener la informacin se hizo entrevistas al dueo y los clientes de la
empresa de transportes Seor De Ataco, realizando una serie de cuestionarios
adems, solicitamos informes de los clientes, buses y empleados para tener una
nocin de cmo se maneja la informacin. Tambin se revis los diferentes
documentos, tales como boletas, comprobantes, y otros.

























CAPITULO IV

4. PLAN GENERAL DEL PROYECTO.
4.1 DESCRIBIR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL SISTEMA:
La metodologa a utilizar es la del enfoque espiral (Retroalimentacin), porque esta
nos ayudara a hacer las modificaciones necesarias sin ocasionar problemas.
La idea es formar una metodologa hibrida a travs del enfoque espiral con la tcnica
de modelamiento UML.
Cada vez que aumentemos informacin o la modifiquemos no va a variar el modelo
original.
4.2. PLAN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Nuestro proyecto abarcara 3 casos especficos tales como:
a. Emisin de boletos; registrndose los datos de los clientes y el tipo de servicio que
soliciten.
b. Recepcin y entrega de encomiendas; los cuales irn de acuerdo a la tarifa de la
empresa.
c. El control interno de los empleados; va de acuerdo al cargo y su rea, para el
ingreso del sistema habr 2 opciones: como administrador (acceso total) y usuario
(acceso limitado).
4.3. DEFINICIN DEL PANORAMA DEL PROYECTO
PANORAM DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL
PROYECTO
Control Interno de
Empresa de Transportes
Seor de Ataco
GERENTE DEL
PROYECTO
Problema /Oportunidad
Empresa de transportes Seor de Ataco no cuenta con un sistema que realice
las operaciones de:
Entrega de boletos en forma computarizados.
Envo/recepcin de encomiendas y
El control de los buses.
Meta:
Mejorar la atencin a los clientes, planificar y ejecutar observando criterios de
economa y seguridad para una atencin oportuna y eficiente de los requerimientos del
servicio.
Objetivo:
1. Reunir la informacin sobre los requerimientos de la empresa de transportes.
2. Analizar los problemas principales y ver las mejores soluciones.
3. Generar una base de datos para la atencin a los clientes y empleados.
4. Crear un sistema para la atencin y administracin.
5. Mejorar la atencin al cliente y la organizacin de la Empresa de transportes.
Criterios de xito:
1. Apoyo integro de alta gerencia en la realizacin del proyecto.
2. Compromiso total de los futuros usuarios que van a utilizar el sistema.
3. Promueve la colaboracin del proyecto a realizar, el trabajo en conjunto e
integracin entre diferentes reas para asegurar mejores resultados.
4. Crea un mejor ambiente de trabajo para los empleados.
Recursos Preliminares:
Personal: 1 analista, 1 programador, 1 diseador, 1 encuestadores.
Equipo: 2 computadoras
Suministros para computadora e impresora
Software de programacin como Visual Studio 2010 .Net. Erwin y Microsoft SQL
Server 2008,
Microsoft Project, Rational Rose, Enterprise Architect y Microsoft Office.
Suposiciones y riesgos:
1. Puede que el Sistema no sea totalmente aprovechado tanto por el cliente como por
los empleados.
2. Puede que el Sistema presente algunos errores y defectos en la ejecucin del
mismo.
3. Puede que el Sistema presente algunas complicaciones en la comprensin de su
manejo al inicio.



4.4 ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO
La planificacin temporal de un proyecto de software es una actividad que distribuye el
esfuerzo estimado a lo largo de la duracin prevista del proyecto; asignando el
esfuerzo a las tareas especficas de la ingeniera del software. Es importante resaltar;
sin embargo, existe dos tipos de planificacin temporal una planificacin microscpica
en donde se identifican las principales actividades de la ingeniera del software y una
planificacin temporal detallada.

4.5 DIAGRAMAS
4.5.1 DIAGRAMA GANTT CON ASIGNACIN DE RECURSOS:
El diagrama de Gantt nos permitir tener una visin ms clara de la programacin de
actividades planteadas
Este cuadro muestra los recursos a necesitar. Los recursos que tengan una marca de
verificacin indican que se han asignado a las tareas seleccionadas en la vista actual.




4.5.2 DIAGRAMA PERT:
La tcnica de evaluacin y revisin de programa (PERT) es un mtodo de planificacin
temporal que permitir.
Determinar el camino crtico del proyecto.
Establecer las dimensiones de tiempo ms probables para las tareas individuales
aplicando modelos estadsticos.
El camino crtico se determinara para proporcionar informacin sobre: La fecha
programa de inicio y conclusin para cada una de las actividades.







5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES
Diagrama: Modelo de requisitos

Diagrama: REQUISITOS FUNCIONALES

Diagrama: REGISTRO DE CLIENTE

req REGISTRO DE CLIENTE
REQ. 07:
ADMINISTRAR
CLIENTE
REQ. 08:
REGISTRAR
CLIENTE
REQ. 09:
ELIMINAR
CLIENTE
REQ. 10:
ACTUALIZAR
DATOS DEL
CLIENTE
REQ. 12:
GENERAR
REPORTE DE
CLIENTE
REQ. 11:
VALIDAR DATOS
DEL CLIENTE
REQ. 13:
GRABAR
DETALLES DE
CLIENTE
Diagrama: REGISTRO DE ENCOMIENDAS


Diagrama: REGISTRO DE VENTA DE PASAJE

req REGISTRO DE ENCOMIENDAS
REQ.32:
ADMINISTRAR
ENCOMIENDA
REQ.33:
REGISTRAR
ENCOMIENDA
REQ.34:
VERIFICAR
ENCOMIENDA
REQ.37:
CANCELAR
ENCOMIENDA
REQ. 39:
ACTUALIZAR
ENCOMIENDA
REQ.35:
GENERAR
ENCOMIENDA
REQ.36.ENVIAR
ENCOMIENDA
REQ.38.
RECEPCIONAR
ENCOMIENDA
REQ.41:
GRABAR
ENCOMIENDA
REQ.42:VALIDAR
ENCOMIENDA
REQ.40:
REPORTE DE
ENCOMIENDA
req REGISTRO DE VENTA DE PASAJE
REQ. 24: ADMINISTRAR
VENTA DE PASAJE
REQ.25:
REGISTRAR
VENTA
REQ.29:
REPORTAR
VENTA
REQ.26:
GENERAR
VENTA
REQ.27:
CANCELAR
VENTA
REQ.28:
ACTUALIZAR
VENTA
REQ.30:
GRABAR VENTA
REQ.31:
VALIDAD VENTA
Diagrama: REGISTRAR VEHICULO

Diagrama: REGISTRAR RUTA DE RECORRIDO


Diagrama: REGISTRO DE CONTROL FINANCIERO

custom REGISTRAR VEHICULO
REQ. 14:
ADMINISTRAR
VEHICULO
REQ. 15:
REGISTRAR
VEHICULO
REQ. 16:
ACTUALIZAR
VEHICULO
REQ. 17:
GENERAR
REPORTE DE
VEHICULOS
REQ. 18:
GRABAR
DETALLE DE
VEHICULO
req REGISTRAR RUTA DE RECORRIDO
REQ.19
ADMINISTRAR
RUTA
REQ. 20:
ASIGNAR RUTA
REQ. 22:
VERIFICAR
RUTA
REQ.21:
REGISTRAR
RUTA
REQ.23:
GRABAR RUTA
req REGISTRO DE CONTROL FINANCIERO
REQ.43:
ADMINISTRAR
CONTROL
FINANCIEROS
REQ.44: REPORTE DE
ESTADO DE PERSIDAS
Y GANANCIAS
REQ.45: ASIGNAR
SALARIOS
REQ.46: ASIGNAR
IMPUESTOS
REQ.47: ACTUALIZAR
ESTADOS DE PERSIDAS
Y GANANCIAS
Diagrama: REGISTRO ADMINISTRATIVO

Diagrama: REQUISITOS NO FUNCIONALES

req REGISTRO ADMINISTRATIVO
REQ. 01: ADMINISTRAR
PERSONAL
REQ. 02: REGISTRAR
PERSONAL
REQ. 03: ACTUALIZAR
DATOS DEL PERSONAL
REQ. 04: GENERAR
REPORTE DEL
PERSONAL
REQ. 05: GRABAR
DETALLES DEL
PERSONAL
REQ. 06: VALIDAR
DATOS DE PERSONAL
Diagrama: DAR CONFIABILIDAD

Diagrama: DAR SEGURIDAD

Diagrama: DAR USABILIDAD

req DAR CONFIABILIDAD
REQ. 52: SE DEBE CONTAR CON
UN CONTROL DE REGISTRO DE
ERRORES
REQ. 53: EL SISTEMA NO DEBE ESTAR
MAS DE 12 HORAS FUERA DE
SERVICIO
REQ. 54: REPARACION DE LOS
ERRORES NO DEBE TARDAR MAS DE
24 HORAS
req DAR SEGURIDAD
REQ. 61: GENERAR COPIA DE
SEGURIDAD
REQ. 62: ACCEDER AL SISTEMA
DE FORMA SEGURA
REQ. 63: LA BASE DE DATOS
DEBE TENER SEGURIDAD DE
ACCESO
req DAR USABILIDAD
REQ. 64: EL PERSONAL DEBE DE
RECIBIR CAPACITACION DE 72
HORAS PARA EL USO DEL SISTEMA
REQ. 65: LA NAVIGABILIDAD DE
SISTEMA DEBE SER ORDENADO
SIGUIENDO LAS TAREAS DE CADA
PROCESO
Diagrama: DAR RESTRECIONES


Diagrama: DAR RENDIMIENTO


Diagrama: DAR COMPATIBILIDAD


req DAR RESTRECIONES
REQ. 57: UTILIZAR UN LENJUAJE DE
PROGRAMACION VISUAL BASIC. NET
REQ. 58: UTILIZAR SISTEMA GESTOR DE
BASE DE DATOS SQL SERVER 2008 R2
REQ. 59: UTILZAR EL COLOR DE LA
EMPRESA EN EL INTERFAZ DE
SOFTWARE
REQ. 60: LOS BOTONES DEBE TENER NOMBRE Y
SU IMAGEN QUE SEBE DAR UNA IDEA DE LO QUE
HACE
req DAR RENDIMIENTO
REQ: 55: EL SISTEMA NO DEBE
UTILIZAR MUCHOS RECURSOS COMO
MEMORIA, DISCOS DUROS, ETC.
REQ. 56: EL TIEMPO DE TRANSACCION NO
DEBE RETRASASE MAS 5 SEGUNDOS
req DAR COMPATIBILIDAD
REQ. 50: EL SISTEMA DEBE PODER INTERGRARSE
CON LOS SISTEMAS EXISTENTES Y CON SISTEMAS
FUTUROS
REQ. 51: EL CODIGO DEBE CIERTAS NORMAS PARA SER
ENTENDIDO POR OTROS PROGRAMADORES

Diagram: Modelo de casos de uso

Diagram: Actores


uc Actores
Empleado
Cliente
Administrador
Conductor
Agenciera
Cliente Juridico
Cliente Natural
Diagram: Casos de uso principales







uc Casos de uso principales
Li mi te de control i nterno de empresa de transportes seor de ataco s.a.c
Registrar Personal
Administrador
Actualizar Datos
Validar Datos
Generar Repote
Conductor
Registrar Cliente
Verificar Ruta y
Asientos
Generar Boleta
Cliente
Cliente Juridico
Cliente Natural
Solicitar Pasaj e
Realizar Pago
Solicitar envio
de encomienda
Registrar
encomienda
Recoger
encomienda
Entregar
encomienda
Agenciera
Vereficar Rutas y
Horario
Vereficar estado
de Vehiculo
Asignar rutas
Registar entrada y
salida
i ncl ude
i ncl ude
i ncl ude
i ncl ude
Diagram: Activity

Diagram: Activity


act Activity
i ni ci o
solicitar boleta
informa destino
verificar hora/ruta
identificar cliente
llenar datos adicionales
generar boleta
no exi ste
exi ste
fi nal
RUC
DNI
act Activity
i ni ci o
solicitar envio de
encomienda
verificar encomienda
verificar tarifa
verificar cliente
llenar datos adicionales
entrega de registro de
pago
Ruc
DNI
fi nal
Diagram: Modelo de clases

Diagram: Sistema

class Sistema
Cliente
- apel _cl i ente: char
- cod_cl i ente: i nt
- di recc_cl i ente: char
- dni _cl i ente: char
- nomb_cl i ente: char
- tel ef_cl i ente: char
- ti po_cl i ente: char
+ operaci ones basi cas ( )() : voi d
Encomienda
- cod_encomi enda: i nt
- desc_encomi enda: char
- peso_encomi enda: i nt
- prec_encomi enda: fl oat
- ti po_encomi enda: char
Boleto
- fecha_bol eto: date
- hora_bol eto: date
- nro_as_bol eto: i nt
- nro_bol eto: i nt
- preci o_bol eto: i nt
+ el i mi nar ( )()
+ entregar ( )()
+ i mpri mi r ( )()
+ vender ( )()
Ruta
- cod_ruta: i nt
- nomb_ruta: char
- ti po_servi ci o: i nt
+ i mpri mi r ( )()
+ operaci ones_basi cas ( )()
+ programar ( )()
Vehiculo
- acti vo: char
- cod_vehi cul o: i nt
- marc_vehi cul o: char
- nro_as_vehi cul o: i nt
- obs_vehi cul o: char
- pl aca_vehi cul o: char
- ti po_vehi cul o: char
+ operaci ones_basi cas ( )()
Agenciera
- apel _agenci era: char
- cod_angenci era: i nt
- di recc_angenci era: char
- dni _agenci era: char
- nomb_angenci era: char
- tel ef_angenci era: char
+ codi gos basi cos ( )()
+ generar_bol eta ( )()
Registra Encomienda
- fecha_regi stro: date
- num_regi stro: i nt
- ti po_regi stro: char
+ operaci ones basi cas ( )() : voi d
asignacion de rutas
- acti vo: char
- cod_asi gnaci on: i nt
- fecha_asi gnaci on: date
+ operaci ones_basi cas()


6.1 DIAGRAMAS DE INTERACCIN O SECUENCIA DE CONTROL DE INTERNO DE EMPRESA SEOR DE ATACO
SAC.
6.1. Diagram: D.I Generar Boleta/ compra de pasaje


sd D.I Generar Boleta/ compra de pasaj e
cl i ente Agenci era
Si stema
01: Sol i ci tar Pasaj e/
Bol eta()
02: Preguntar desti no()
03: Informa desti no()
04: Veri fi i car hora/desti no()
05: Veri fi car asi ento()
06: Identi fi car cl i ente()
07: Veri fi car datos (DNI)
08: Bri nda i nformaci on()
09: Rel l enar
Bol eta()
10: Generar bol eta()
11: Entregar Bol eta()
6.2. Diagram: D.I Registro/ Envio de encomienda










sd D.I Registro/ Envio de encomienda
cl i ente
si stema
Agenci era
1: sol i ci tar Envi o de
Encomi enda()
2:preguntar desti no()
3: i nforma desti no()
04: Veri fi car Encomi enda()
05: veri fi car Tari fa()
06: i denti fi car cl i ente()
07: veri fi car datos
cl i ente (DNI)
08: bri nda i nformaci on()
9: rel l enar Datos
Encomi enda()
10: Entregar bol eta
de Encomi enda()
6.3. Diagram: D.I verificar Ruta y Asientos








sd D.I verificar Ruta y Asientos
Computadora
Empl eado cl i ente
1: sol i ci tar Bol eta()
2: Preguntar Desti no()
3: Informar Desti no()
4: veri fi car rutas()
5: veri fi car canti dad de asi entos/Bol etos()
6:pedi r datos()
7: veri fi car datos()
8:Bri nda i nformaci on()
9: l l ena
datos()
10:Generar Bol eta()
11: Cobrar Bol eta()
12: Pagar Bol eta()
13: Entregar Bol eta()
Diagram: Modelo de componentes

Diagram: Componentes



cmp Componentes
Base de
Datos(dbTranspotesAtaco )
Hecho
SQL Server 2008 r2 Sp2
IDE
Requi ere
Windows 7
Lenguaj e
Requi ere
Sistema
Transportes
Ataco.exe
Requi ere
.NET
Visual Basic 2010
7.1 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE DE CONTROL INTERNO DE EMPRESA SEOR DE ATACO SAC.

7.1. Diagram: Modelo de despliegue control ventas de pasajes y encomiendas






deployment Modelo de despliegue control ventas de pasaj es y encomiendas
PC03: Secretari a
Reportes (Windows 7)
PC02: Agenci era
Boleta (Windows 7)
PC01: Admi ni strador
Administrar (Windows 7)
IP01. HP
Impresora
(Ci sco)
Swhich
PC001
Servidor