D SGI HSEQ M.6 Planificacion

SGS Colombia S.A.
Training 1
1 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DIPLOMADO DIPLOMADO
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTI SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTI N N
ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
2
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANIFICACI PLANIFICACI N, IMPLEMENTACI N, IMPLEMENTACI N, VERIFICACI N, VERIFICACI N N
Y MEJORA Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTI DE UN SISTEMA DE GESTI N EN N EN
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE. CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE.
M M DULO 6 DULO 6
SGS Colombia S.A.
Training 2
3
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DEL RIESGO N DEL RIESGO
COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACI COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACI N DE N DE
SISTEMAS DE GESTI SISTEMAS DE GESTI N N
4 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
INRODUCCI INRODUCCI N A LA GESTI N A LA GESTI N DEL RIESGO N DEL RIESGO
SGS Colombia S.A.
Training 3
5 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONCEPTOS GENERALES CONCEPTOS GENERALES
6 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONCEPTOS GENERALES CONCEPTOS GENERALES
SGS Colombia S.A.
Training 4
7 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
D
A
O
S
C
U
A
N
T
I
F
I
C
A
B
L
E
S

(
1
5
%
)
D
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C
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F
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C
A
B
L
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S

(
1
5
%
)
D
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C
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N
T
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F
I
C
A
B
L
E
S

(
8
5
%
)
D
A
O
S

N
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C
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T
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F
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C
A
B
L
E
S

(
8
5
%
)
A
C
C
I
O
N
E
S

A
I
S
L
A
D
A
S
A
C
C
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N
E
S

A
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L
A
D
A
S
ACCI ACCI N SIST N SIST MICA MICA
PIR PIR MIDE DEL RIESGO MIDE DEL RIESGO
8 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
RELACI RELACI N ENTRE LAS AMENAZAS, LOS N ENTRE LAS AMENAZAS, LOS
RIESGOS Y LAS P RIESGOS Y LAS P RDIDAS RDIDAS
TEMA TEMA AMENAZA AMENAZA
RIESGO RIESGO IMPACTOS IMPACTOS
DIRECTOS DIRECTOS
P P RDIDAS PARA RDIDAS PARA
LA ORGANIZACI LA ORGANIZACI N N
POTENCIAL POTENCIAL REAL REAL
Calidad (Q) Modo de Fallo
Efecto del
Fallo
Productos no
conformes
Clientes
insatisfechos,
quejas y
reclamos
Prdida de utilidades,
reduccin de
rentabilidad, multas y
sanciones, mala
imagen en el
mercado, bajo clima
laboral.
Salud y
Seguridad
(H+S)
Peligros
Riesgo
Laboral
Accidentes de
Trabajo,
Enfermedades
Profesionales
(ATEP) y
Siniestros
Lesiones,
fatalidades,
prdidas de
activos
Ambiente
(E)
Aspectos
Ambientales
Impacto
Ambiental
Negativo
Contaminacin
de los recursos
naturales
Destruccin de
los recursos
naturales
Afectacin a la
Comunidad
SGS Colombia S.A.
Training 5
9 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROCESO DE PROCESO DE
GESTI GESTI N DEL N DEL
RIESGO RIESGO
SI SI
Tratar Riesgos Tratar Riesgos
- - Identificar opciones de tratamiento Identificar opciones de tratamiento
- - Evaluar opciones de tratamiento Evaluar opciones de tratamiento
- - Seleccionar opciones de tratamiento Seleccionar opciones de tratamiento
- - Preparar planes de tratamiento Preparar planes de tratamiento
- - Implementar planes de tratamiento Implementar planes de tratamiento
NO NO
Aceptar Aceptar
Riesgo? Riesgo?
Evaluar Riesgos Evaluar Riesgos
- - Comparar contra criterios Comparar contra criterios
- - Establecer prioridades Establecer prioridades
Analizar riesgos Analizar riesgos
- - Determinar la probabilidad Determinar la probabilidad
- - Determinar las consecuencias Determinar las consecuencias
- - Calcular el nivel de riesgo Calcular el nivel de riesgo
Identificar Amenazas Identificar Amenazas
- - Qu Qu puede suceder puede suceder
- - Como puede suceder Como puede suceder
M
o
n
i
t
o
r
e
a
r

y

R
e
v
i
s
a
r
M
o
n
i
t
o
r
e
a
r

y

R
e
v
i
s
a
r
Establecer el contexto Establecer el contexto
- - Contexto estrat Contexto estrat gico gico
- - Contexto organizacional Contexto organizacional
- - Definir la estructura Definir la estructura
C
o
m
u
n
i
c
a
r

y

C
o
n
s
u
l
t
a
r
C
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m
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i
c
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r

y

C
o
n
s
u
l
t
a
r
10 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
SGS Colombia S.A.
Training 6
11 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
IDENTIFICACI IDENTIFICACI N DE AMENAZAS N DE AMENAZAS
12 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
AN AN LISIS DE RIESGOS LISIS DE RIESGOS
CONCEPTO CONCEPTO
M M TODOS PARA EL AN TODOS PARA EL AN LISIS DE LISIS DE
RIESGOS RIESGOS
SGS Colombia S.A.
Training 7
13 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EVALUACI EVALUACI N DE RIESGOS N DE RIESGOS
14 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
TRATAMIENTO DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO
CONCEPTO DEL TRATAMIENTO DE CONCEPTO DEL TRATAMIENTO DE
RIESGOS RIESGOS
MECANISMO DE TRATAMIENTO DE MECANISMO DE TRATAMIENTO DE
RIESGOS RIESGOS
SGS Colombia S.A.
Training 8
15 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
TRATAMIENTO DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO
TIPO DE TIPO DE
TRATAMIENTO TRATAMIENTO
NIVEL DE NIVEL DE
GESTI GESTI N N
TIPO DE GESTI TIPO DE GESTI N N
Evitar el riesgo Evitar el riesgo Previsi Previsi n n
Enfoque sobre la planificaci Enfoque sobre la planificaci n y dise n y dise o de productos, instalaciones, o de productos, instalaciones,
procesos y materiales as procesos y materiales as como la instalaci como la instalaci n de barreras en la fuente de n de barreras en la fuente de
la amenaza. la amenaza.
Reducci Reducci n de la n de la
probabilidad probabilidad
Prevenci Prevenci n n
Enfoque sobre verificaciones, chequeos, inspecciones, controles Enfoque sobre verificaciones, chequeos, inspecciones, controles entre la entre la
fuente y el medio, optimizaci fuente y el medio, optimizaci n en el uso de recursos en los procesos n en el uso de recursos en los procesos
existentes, producci existentes, producci n m n m s limpia, etc. s limpia, etc.
Reducci Reducci n de la n de la
consecuencia consecuencia
Protecci Protecci n/ n/
Reacci Reacci n n
Respuesta Respuesta
Enfoque sobre la protecci Enfoque sobre la protecci n a los trabajadores, as n a los trabajadores, as como la contenci como la contenci n y n y
el manejo de los incidentes para mitigar las p el manejo de los incidentes para mitigar las p rdidas. rdidas.
Traslado del riesgo Traslado del riesgo
Aplica a todos Aplica a todos
los niveles de los niveles de
gesti gesti n n
Existen diferentes tipos de gesti Existen diferentes tipos de gesti n relacionados con esta opci n relacionados con esta opci n de n de
tratamiento. Puede ser un traslado f tratamiento. Puede ser un traslado f sico, de responsabilidad o de sico, de responsabilidad o de
ambos. Puede aplicar a todos los niveles de gesti ambos. Puede aplicar a todos los niveles de gesti n. Cuando se traslada n. Cuando se traslada
un riesgo no necesariamente se elimina pero s un riesgo no necesariamente se elimina pero s se adquiere otro se adquiere otro
relacionado con la capacidad del proveedor para su gesti relacionado con la capacidad del proveedor para su gesti n. n.
VOLVER A GRFICO VOLVER A GRFICO
16 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMUNICACI COMUNICACI N Y CONSULTA N Y CONSULTA
SGS Colombia S.A.
Training 9
17 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMUNICACI COMUNICACI N INTERNA N INTERNA
Nivel directivo
Nivel operativo
P
o
l
P
o
l

t
i
c
a
,

o
b
j
e
t
i
v
o
s
,

t
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n
c
i
a
s
S
u
g
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r
e
n
c
i
a
s
Coordinacin
18 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMUNICACI COMUNICACI N INTERNA N INTERNA
(Continuaci (Continuaci n) n)
SGS Colombia S.A.
Training 10
19 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONSULTA CONSULTA
20 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMUNICACI COMUNICACI N EXTERNA N EXTERNA
VOLVER A GRFICO VOLVER A GRFICO
SGS Colombia S.A.
Training 11
21 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
MONITOREO Y SEGUIMIENTO MONITOREO Y SEGUIMIENTO
22 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
POL POL TICA INTEGRAL TICA INTEGRAL
DE GESTI DE GESTI N N
PROCESOS DE REALIZACIN Y SOPORTE PROCESOS DE REALIZACI PROCESOS DE REALIZACI N Y SOPORTE N Y SOPORTE
PROGRAMAS DE GESTI PROGRAMAS DE GESTI N DE RIESGOS N DE RIESGOS
(DISE (DISE O DE CONTROLES A IMPLEMENTAR) O DE CONTROLES A IMPLEMENTAR)
OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Y METAS
INTEGRALES INTEGRALES
DEFINICI DEFINICI N DEL N DEL
CONTEXTO ESTRAT CONTEXTO ESTRAT GICO GICO
MODELO DE GESTI MODELO DE GESTI N INTEGRAL BASADO EN N INTEGRAL BASADO EN
RIESGOS Y PROCESOS RIESGOS Y PROCESOS
EFICACIA EFICACIA
(Auditor (Auditor a Interna) a Interna)
- -Sistema Sistema
DESEMPE DESEMPE O O
(Seguimiento y Medici (Seguimiento y Medici n) n)
- -Proceso Proceso
- - Aspecto Aspecto
- - Peligro Peligro
PLAN DE CONTROL PLAN DE CONTROL
DEL PROCESO DEL PROCESO
A
C
C
IO
N
E
S
C
O
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R
E
C
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S
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G
I
S
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R
O
S
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO
(Revisi (Revisi n Gerencial) n Gerencial)
- -Producto Producto
- -Proceso Proceso
- -Sistema Sistema
- -Riesgos Riesgos
- -Oportunidades Oportunidades
- -Rentabilidad Rentabilidad
DECISIONES DECISIONES
P P RDIDAS RDIDAS
- -Manejo PNC Manejo PNC
- -Atenci Atenci n ATEP n ATEP
- -Contenci Contenci n Contaminaci n Contaminaci n n
NC REALES NC REALES
NC POTENCIALES NC POTENCIALES
NC REALES NC REALES
O
P
.
O
P
.
O
P
.
O
P
. EVALUACI EVALUACI N N
INTEGRAL DE RIESGOS INTEGRAL DE RIESGOS
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
- -Ley Ley
- - Producto Producto
- - Cliente Cliente
O
P
.
O
P
.
NC REALES NC REALES
SGS Colombia S.A.
Training 12
23
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANIFICACI PLANIFICACI N E N E
IMPLEMENTACI IMPLEMENTACI N INTEGRAL N INTEGRAL
24 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EFICACIA EFICACIA
- -Sistema Sistema
DESEMPE DESEMPE O O
- -Proceso Proceso
- - Aspecto Aspecto
- - Peligro Peligro
A
C
C
IO
N
E
S
C
O
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C
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S
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IV
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L
I
Z
A
C
I
N

D
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R
E
G
I
S
T
R
O
S
- -Proceso Proceso
- -Sistema Sistema
- -Riesgos Riesgos
P P RDIDAS RDIDAS
NC REALES NC REALES
NC REALES NC REALES
O
P
.
O
P
.
O
P
.
O
P
- -Ley Ley
- - Cliente Cliente
O
P
.
O
P
.
NC REALES NC REALES
SGS Colombia S.A.
Training 13
25 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANIFICACI PLANIFICACI N INTEGRAL DE N INTEGRAL DE
BAJO EL ENFOQUE DE BAJO EL ENFOQUE DE
LOS RIESGOS DE P LOS RIESGOS DE P RDIDA RDIDA
26 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANEACI PLANEACI N ESTRAT N ESTRAT GICA GICA
SGS Colombia S.A.
Training 14
27 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
ESTADO
FUTURO
ESTADO ESTADO
FUTURO FUTURO
PLANEACI PLANEACI N PROSPECTIVA N PROSPECTIVA
ESTADO
ACTUAL
ESTADO ESTADO
ACTUAL ACTUAL
ENTRADA ENTRADA ENTRADA SALIDA SALIDA SALIDA PROCESO PROCESO PROCESO
2. VISI 2. VISI N DEL N DEL
FUTURO IDEAL FUTURO IDEAL
3. FACTORES CLAVE PARA 3. FACTORES CLAVE PARA
EL EL XITO (OBJETIVOS) XITO (OBJETIVOS)
4. EVALUACI 4. EVALUACI N DEL N DEL
ESTADO ACTUAL ESTADO ACTUAL
(DOFA) (DOFA)
6. PLANES POR ESCENARIOS Y 6. PLANES POR ESCENARIOS Y
PRESUPUESTOS ANUALES PRESUPUESTOS ANUALES
7. PLAN PARA 7. PLAN PARA
IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR
8. IMPLEMENTACI 8. IMPLEMENTACI N DE N DE
ESTRATEGIAS Y MANEJO ESTRATEGIAS Y MANEJO
DEL CAMBIO DEL CAMBIO
9. REPASO ANUAL DE LA 9. REPASO ANUAL DE LA
ESTRATEGIA Y ESTRATEGIA Y
ACTUALIZACI ACTUALIZACI N N
1
. P
L
A
N
P
A
R
A

1
. P
L
A
N
P
A
R
A

P
L
A
N
E
A
R
P
L
A
N
E
A
R
5. EVALUACI 5. EVALUACI N DE RIESGOS Y N DE RIESGOS Y
DESARROLLO DE DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS
28 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DESPLIEGUE EN CASCADA DE LA DESPLIEGUE EN CASCADA DE LA
PLANEACI PLANEACI N ESTRAT N ESTRAT GICA GICA
NIVEL NIVEL QU QU S S C C MO MO S S
TIEMPO DE TIEMPO DE
EJECUCI EJECUCI N N
ESTRAT ESTRAT GICO GICO
VISI VISI N N OBJETIVOS OBJETIVOS
ESTRAT ESTRAT GICOS GICOS
DE 3 A 5 A DE 3 A 5 A OS OS
T T CTICO CTICO
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS OBJETIVOS OBJETIVOS
T T CTICOS CTICOS
DE 1 A 3 A DE 1 A 3 A OS OS
OPERATIVO OPERATIVO
T T CTICAS CTICAS OBJETIVOS OBJETIVOS
OPERACIONALES OPERACIONALES
MENOR A 1 A MENOR A 1 A O O
DE MUY CORTO DE MUY CORTO
PLAZO PLAZO
OPERACIONES OPERACIONES TAREAS DIARIAS TAREAS DIARIAS MENOR A 3 MENOR A 3
MESES MESES
SGS Colombia S.A.
Training 15
29 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DEFINICI DEFINICI N DEL PROYECTO DE N DEL PROYECTO DE
IMPLEMENTACI IMPLEMENTACI N DEL SIG N DEL SIG HSEQ HSEQ
30 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
ASIGNACI ASIGNACI N DEL REPRESENTANTE DE LA N DEL REPRESENTANTE DE LA
DIRECCI DIRECCI N N
SGS Colombia S.A.
Training 16
31 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PREPARACI PREPARACI N PARA LA INTEGRACI N PARA LA INTEGRACI N N
32
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
MANEJO DEL CAMBIO CULTURAL MANEJO DEL CAMBIO CULTURAL
SGS Colombia S.A.
Training 17
33 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
RESISTENCIA AL CAMBIO RESISTENCIA AL CAMBIO
34 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
RAZONES DE LA RESISTENCIA RAZONES DE LA RESISTENCIA
AL CAMBIO AL CAMBIO
SGS Colombia S.A.
Training 18
35 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
MECANISMOS PARA MITIGAR LA MECANISMOS PARA MITIGAR LA
RESISTENCIA AL CAMBIO RESISTENCIA AL CAMBIO
36 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EQUIPOS DE TRABAJO Y TRABAJO EN EQUIPOS DE TRABAJO Y TRABAJO EN
EQUIPO EQUIPO
SGS Colombia S.A.
Training 19
37 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DEL CONOCIMIENTO: MOTOR DE LA N DEL CONOCIMIENTO: MOTOR DE LA
MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA
38
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
SISTEMAS DE GESTI SISTEMAS DE GESTI N BAJO EL N BAJO EL
ENFOQUE DE LOS RIESGOS DE ENFOQUE DE LOS RIESGOS DE
P P RDIDA RDIDA
EVALUACI EVALUACI N INTEGRAL DE RIESGOS N INTEGRAL DE RIESGOS
SGS Colombia S.A.
Training 20
39 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
NIVEL DE CONTROL VS. PROBABILIDAD DE NIVEL DE CONTROL VS. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA OCURRENCIA
Pt
s.
NIVEL DE CONTROL
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA (PO)
ALCANCE ALCANCE Q Q H+S H+S E E PROBABILIDAD PROBABILIDAD FRECUENCIA FRECUENCIA
1 Previsivo
Diseo del Producto y
Planeacin de
Operaciones
Controles sobre la
fuente que origina el
peligro
Diseo del Producto o
proceso
Improbable 1/ Ao
2 Preventivo
Existencia de controles
en proceso/ producto y
de mtodos de
actuacin en caso de
contingencias
Controles sobre el
medio de
propagacin del
peligro y preparacin
en caso de
emergencia
Optimizacin del Proceso
y del Uso de Recursos y
preparacin en caso de
emergencia
Remoto 1/ Semestre
3 Protectivo
Tratamiento del
producto no conforme
para que no salga al
mercado
Controles sobre las
personas y
aplicacn de
medidas de
emergencias
Tratamientos a final de
tubo y aplicacn de
medidas de emergencias
Probable 1/ Mes
4 Reactivo
Correctivos sobre
quejas y reclamos del
cliente
Pago de sanciones a
gobierno y
empleados por
accidentes/
enfermedades
Pago de multas,
sanciones ambientales y
tasas retributivas
Muy Probable 1/ Semana
5 Inexistente
No hay control de
ningn tipo
No hay control de
ningn tipo
No hay control de ningn
tipo
Inminente 1/ da
40 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONSECUENCIAS PARA LAS PARTES CONSECUENCIAS PARA LAS PARTES
INTERESADAS INTERESADAS
GRADO HUMANAS PROPIEDAD AMBIENTE CLIENTE
1
Sin
consecuencia
Incidentes sin lesiones
Incidentes sin
prdida
Incidentes sin daos al ambiente
Sin consecuencias
para el cliente
2
Consecuencia
insignificante
Lesiones sin prdida de la jornada laboral
(ejemplos: cortes y magulladuras
pequeas, irritacin de ojos, dolor de
cabeza, etc.).
Menor a 5
SMMLV
Impacto ambiental mnimo e inmediatamente remediable;
menor incumplimiento de la legislacin; menor prdida de
negocio. Puntuales, solamente en el sitio de ocurrencia del
incidente y sin permanencia en el mismo.
Genera molestias
para el cliente y es
inadecuado pero
aceptable
3
Consecuencia
Moderada
Lesiones con prdida de la jornada laboral
sin secuelas o patologas que
comprometan la vida (ejemplos: heridas,
quemaduras, conmociones, torceduras
importantes, fracturas menores, sordera,
dermatitis, asma, trastornos msculo
esquelticos, enfermedades que conducen
a una incapacidad menor).
Entre 5 y 15
SMMLV
Impactos limitados y/o a corto plazo reversibles; menor
incumplimiento de la legislacin o de la poltica / requisitos
de procedimiento, queja de terceras partes; prdida de
negocio moderada. Locales, de extensin mayor al sitio de
ocurrencia del incidente y/o sin permanencia mayor 1 ao.
Genera
insatisfaccin sobre
el cliente, es
inadecuado e
inaceptable
4 Crtico
Lesiones que provocan secuelas
invalidantes o patologas que pueden
acortar la vida. ( ejemplos: amputaciones,
fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones
mltiples, lesiones fatales, cncer y otras
enfermedades crnicas).
Entre 16 y 30
SMMLV
Impacto inmediato y/o severo a largo plazo para el ambiente;
mayor incumplimiento de la legislacin (por ejemplo la
prescripcin de un lmite de accin para el proceso), prdida
de negocio moderada. Regionales y/o con permanencia
temporal (Entre 1-10 aos)
Es muy
insatisfactorio,
inadecuado,
inaceptable y muy
grave
5 Catastrfica Fatalidad o incapacidad permanente
Mayor a 30
SMMLV
Impacto irreversible o persistente para el ambiente o riesgo
de peligro para la salud o seguridad de las personas; severo
incumplimiento de la legislacin o la poltica; prdida severa
o catastrfica de negocio. Nacionales/ internacionales y/o
altamente permanentes (Mayor a 10 aos)
Riesgo en la
integridad del
usuario
SGS Colombia S.A.
Training 21
41 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CLASIFICACI CLASIFICACI N DE RIESGOS Y GESTI N DE RIESGOS Y GESTI N N
EN EL TIEMPO EN EL TIEMPO
NIVEL DE RIESGO ACCIN Y PLANIFICACIN EN EL TIEMPO
3 Trivial No se requiere accin especfica.
Entre 4 y
7
Aceptable
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene
la eficacia de las medidas de control.
Entre 8 y
11
Moderado
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias altas, se
precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de las medidas de control.
Entre 12 y
17
Importante
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se est realizando, se debern tomar las medidas
necesarias para la liquidacin de las operaciones en un breve plazo y proceder a
controlar el riesgo.
18 Severo
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
42
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
P P RDIDA RDIDA
TRATAMIENTO DEL RIESGO: DEFINICI TRATAMIENTO DEL RIESGO: DEFINICI N DE POL N DE POL TICA Y TICA Y
OBJETIVOS DE GESTI OBJETIVOS DE GESTI N N
SGS Colombia S.A.
Training 22
43 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMPONENTES DE LA POL COMPONENTES DE LA POL TICA DE TICA DE
GESTI GESTI N INTEGRAL N INTEGRAL
44 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PASOS PARA LA GENERACI PASOS PARA LA GENERACI N DE LA POL N DE LA POL TICA Y TICA Y
LOS OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTI LOS OBJETIVOS INTEGRALES DE GESTI N N
SGS Colombia S.A.
Training 23
45 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTI PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTI N N
46 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
USOS DE LOS INDICADORES USOS DE LOS INDICADORES
SGS Colombia S.A.
Training 24
47 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EFICACIA VS. EFICIENCIA EFICACIA VS. EFICIENCIA
47
PROVEEDORES PROVEEDORES
PRODUCTOS PRODUCTOS
SERVICIOS SERVICIOS
INFORMACI INFORMACI N N
TRANSFORMACI TRANSFORMACI N N
8M 8M S: S:
1. 1. MANO DE OBRA MANO DE OBRA
2. 2. M M TODOS TODOS
3. 3. MATERIALES MATERIALES
4. 4. M M QUINAS QUINAS
5. 5. MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE
6. 6. MEDICI MEDICI N N
7. 7. DINERO DINERO
8. 8. ADMINISTRACI ADMINISTRACI N N
SALIDAS SALIDAS
ENTRADAS ENTRADAS
RECURSOS RECURSOS
HUMANOS HUMANOS
F F SICOS SICOS
FINANCIEROS FINANCIEROS
CLIENTES CLIENTES
PRODUCTOS PRODUCTOS
SERVICIOS SERVICIOS
SALIDAS SALIDAS
ENTRADAS ENTRADAS
EFICACIA
EFICIENCIA
48 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DIFERENCIA ENTRE EFICACIA Y EFICIENCIA DIFERENCIA ENTRE EFICACIA Y EFICIENCIA
E
F
I
C
A
C
I
A
EFICIENCIA
SGS Colombia S.A.
Training 25
49 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CARACTER CARACTER STICAS DE LOS INDICADORES DE STICAS DE LOS INDICADORES DE
GESTI GESTI N N
50 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMPONENTES B COMPONENTES B SICOS DE UN SICOS DE UN
INDICADORES DE GESTI INDICADORES DE GESTI N N
SGS Colombia S.A.
Training 26
51 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CICLO DE MEDICI CICLO DE MEDICI N DE LA GESTI N DE LA GESTI N N
52 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
INDICADORES T INDICADORES T PICOS EN GESTI PICOS EN GESTI N DE N DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SGS Colombia S.A.
Training 27
53 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
INDICADORES T INDICADORES T PICOS EN GESTI PICOS EN GESTI N DE N DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INDICADOR FRMULA DE CLCULO UND.
ndice de Frecuencia
(No. Casos reportados en el perodo/ Horas hombre trabajadas en el
perodo) * K
Casos cada K
horas
ndice de Severidad
(No. De Das cargados o perdidos por causa de ATEP durante el
periodo/ Horas hombre trabajadas en el perodo) * K
Das perdidos
ndice de Das Perdidos
Promedio
Total de das perdidos o cargados por causa de lesiones durante el
perodo / Total de casos con tiempo perdido
Das promedio
por caso
ndice de Lesiones
Incapacitantes
(ndice general de frecuencia * ndice de severidad global )/ 1000 NA
ndice de Incidencia
(# Casos Nuevos en el Perodo/ Poblacin total expuesta en forma
controlada a condiciones de riesgo desfavorables en el perodo) *
100%
%
ndice de Prevalencia
(# Casos Nuevos y Viejos en el Perodo/ Poblacin total expuesta en
forma controlada a condiciones de riesgo desfavorables en el perodo)
* 100%
%
Indicador de
Comportamientos
Seguros y Saludables
(# Trabajadores expuestos que adoptan comportamientos seguros y
saludables/ # Total de Trabajadores expuestos al riesgo) * 100%
%
54 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
INDICADORES T INDICADORES T PICOS EN GESTI PICOS EN GESTI N N
AMBIENTAL AMBIENTAL
SGS Colombia S.A.
Training 28
55 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
INDICADORES T INDICADORES T PICOS EN GESTI PICOS EN GESTI N N
AMBIENTAL AMBIENTAL
TIPO TIPO INDICADOR INDICADOR UND. UND.
DESEMPE DESEMPE O O
Consumo mensual de materia prima t/ mes
Consumo mensual de energa elctrica kw/ mes
Consumo mensual de agua m
3
/ mes
Tasa de generacin de residuos slidos k residuo/ k producto
Tasa de emisin de material particulado k/ mes
Carga de DBO5 en aguas residuales vertidas k/ da
Carga de nutrientes en aguas naturales vertidas k/ da
GESTI GESTI N N
AMBIENTAL AMBIENTAL
Porcentaje de implementacin del sistema de separacin de residuos
# Recipientes instalados/
Total Recipientes
Inversin mensual en programas de gestin ambiental $/ mes
Tasa mensual de quejas por olores o ruidos # Quejas/ mes
Porcentaje de metas ambientales alcanzadas
# Metas alcanzadas/
Total metas propuestas
SITUACI SITUACI N N
AMBIENTAL AMBIENTAL
Concentracin promedio diaria de material particulado ug/ m
3
Concentracin promedio diaria de dixidos de azufre Ppb
Promedio diario de ruido ambiental dB/ da
56
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
P P RDIDA RDIDA
TRATAMIENTO DEL RIESGO: ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS TRATAMIENTO DEL RIESGO: ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS
DE GESTI DE GESTI N DEL RIESGO N DEL RIESGO
SGS Colombia S.A.
Training 29
57 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GENERALIDADES GENERALIDADES
58 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROGRAMAS DE GESTI PROGRAMAS DE GESTI N N
SGS Colombia S.A.
Training 30
59 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
60 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
SGS Colombia S.A.
Training 31
61 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROGRAMAS A CONSIDERAR PROGRAMAS A CONSIDERAR
Programas de aseguramiento/
mejora de la calidad de un
Producto
Programa de Salud
Ocupacional Bsico Legal
Planes de Manejo Ambiental
62 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
B B SICO LEGAL SICO LEGAL
SGS Colombia S.A.
Training 32
63 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
64 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DESPLIEGUE DE PROGRAMAS DESPLIEGUE DE PROGRAMAS
SGS Colombia S.A.
Training 33
65 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROVISI PROVISI N DE LOS RECURSOS N DE LOS RECURSOS
66
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
IMPLEMENTACI IMPLEMENTACI N Y OPERACI N Y OPERACI N N
DEL SISTEMA DE GESTI DEL SISTEMA DE GESTI N N
INTEGRAL INTEGRAL
SGS Colombia S.A.
Training 34
67 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EFICACIA EFICACIA
- -Sistema Sistema
DESEMPE DESEMPE O O
- -Proceso Proceso
- - Aspecto Aspecto
- - Peligro Peligro
A
C
C
IO
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A
C
I
N

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R
E
G
I
S
T
R
O
S
- -Proceso Proceso
- -Sistema Sistema
- -Riesgos Riesgos
P P RDIDAS RDIDAS
NC REALES NC REALES
NC REALES NC REALES
O
P
.
O
P
.
O
P
.
O
P
- -Ley Ley
- - Cliente Cliente
O
P
.
O
P
.
NC REALES NC REALES
68 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONTROL DENTRO DE LOS SISTEMAS CONTROL DENTRO DE LOS SISTEMAS
SGS Colombia S.A.
Training 35
69 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONTROL HUMANO CONTROL HUMANO
IMPLEMENTACI IMPLEMENTACI N Y OPERACI N Y OPERACI N DEL N DEL
SISTEMA DE GESTI SISTEMA DE GESTI N INTEGRAL N INTEGRAL
70 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONCEPTOS B CONCEPTOS B SICOS SICOS
SGS Colombia S.A.
Training 36
71 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
AN AN LISIS DE RESPONSABILIDADES, FUNCIONES LISIS DE RESPONSABILIDADES, FUNCIONES
Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD
72 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA
SGS Colombia S.A.
Training 37
73 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
MODELO DEL ICEBERG MODELO DEL ICEBERG
74 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
APLICACI APLICACI N DE LA GESTI N DE LA GESTI N POR N POR
COMPETENCIAS COMPETENCIAS
SGS Colombia S.A.
Training 38
75 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE COMPETENCIAS N DE COMPETENCIAS
76 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROCESO GENERAL DE GESTI PROCESO GENERAL DE GESTI N DE RECURSOS N DE RECURSOS
HUMANOS POR COMPETENCIAS HUMANOS POR COMPETENCIAS
FASE DE
GESTIN
ENTRADAS ACTIVIDAD CLAVE SALIDAS
PLANIFICACIN
Plan Estratgico
Caracterizaciones de
procesos
Riesgos por cargo
(profesiogramas)
Programas de Gestin de
Riesgos
Documentos de
responsabilidades,
autoridades y funciones
Perfiles de competencias
por cargo
Identificacin de
necesidades de desarrollo
de competencias
Identificacin y
documentacin de
responsabilidades,
Documentos de
responsabilidades,
Identificacin de
requerimientos de
competencia por cargo
Perfiles de competencias
por cargo
Comparacin de
requerimientos vs. nivel
actual de competencias
Identificacin de
necesidades de
desarrollo de
competencias
Planificacin de acciones
de desarrollo de
competencias
Plan de Desarrollo de
Competencias
SGS Colombia S.A.
Training 39
77 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROCESO GENERAL DE GESTI PROCESO GENERAL DE GESTI N DE RECURSOS N DE RECURSOS
HUMANOS POR COMPETENCIAS HUMANOS POR COMPETENCIAS
FASE DE
GESTIN
ENTRADAS ACTIVIDAD CLAVE SALIDAS
EJECUCIN
Plan de Desarrollo de
Competencias
Soportes de evaluacin
de ejecucin de
acciones
Seleccin de proveedores
Gestin de logstica
Ejecucin de acciones de desarrollo de
competencias
Evaluacin de acciones desarrolladas
Soportes de seleccin de
Proveedores
Soportes de control de
recursos logsticos
Soportes de control de
acciones emprendidas
Soportes de evaluacin de
ejecucin de acciones
VERIFICACIN
Evaluacin del cumplimiento de los objetivos
de las acciones de desarrollo de
competencias
Verificacin del desempeo del colaborador
luego de cumplidas las acciones
Soportes de evaluacin de la
eficacia de las acciones de
desarrollo de competencias
MEJORA
Soportes de evaluacin
de la eficacia de las
acciones de desarrollo de
competencias
Anlisis de resultados del plan de desarrollo
de competencias vs. necesidades de
desarrollo de competencias
Acciones complementarias
de desarrollo de
competencias
78 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE COMPETENCIA N DE COMPETENCIA
APLICADA A LA ESTRATEGIA APLICADA A LA ESTRATEGIA
SGS Colombia S.A.
Training 40
79 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
NIVELES DE COMPETENCIAS NIVELES DE COMPETENCIAS
NIVEL DE COMPETENCIA NIVEL DE COMPETENCIA DESCRIPCI DESCRIPCI N N
(1) RECEPTIVO (1) RECEPTIVO CONDUCTA B CONDUCTA B SICA, PERMANENTE INSTRUCCI SICA, PERMANENTE INSTRUCCI N Y N Y
CONTROL CERCANO CONTROL CERCANO
(2) IMITATIVO (2) IMITATIVO APRENDIZAJE APRENDIZAJE
DESEMPE DESEMPE O DE IMITACI O DE IMITACI N DE MODELO EN AUSENCIA N DE MODELO EN AUSENCIA
NO ES CAPAZ DE REALIZAR EL CONTROL NO ES CAPAZ DE REALIZAR EL CONTROL
(3) INICIADO (3) INICIADO JUNIOR JUNIOR
INICIA ETAPA EN FORMA INDEPENDIENTE CON ALG INICIA ETAPA EN FORMA INDEPENDIENTE CON ALG N N
GRADO DE INICIATIVA ENFRENTA Y PUEDE REALIZAR LA GRADO DE INICIATIVA ENFRENTA Y PUEDE REALIZAR LA
CONDUCTA CON TOTAL AUTONOMIA CONDUCTA CON TOTAL AUTONOMIA
(4) AUT (4) AUT NOMO NOMO CONSULTOR CONSULTOR
REALIZA LA CONDUCTA AUT REALIZA LA CONDUCTA AUT NOMAMENTE CON NOMAMENTE CON
AUSENCIA DE CONTROL AUSENCIA DE CONTROL
(5) ANALISTA (5) ANALISTA SENIOR SENIOR
CAPAZ DE ANALIZAR SU PROPIA CONDUCTA Y REALIZAR CAPAZ DE ANALIZAR SU PROPIA CONDUCTA Y REALIZAR
MEJORAS EN LAS CONDUCTAS MEJORAS EN LAS CONDUCTAS
(6) ESTRATEGA (6) ESTRATEGA MASTER MASTER
CAPAZ DE PLANTEAR ESTRATEGIAS EN RELACI CAPAZ DE PLANTEAR ESTRATEGIAS EN RELACI N AL N AL
SENTIDO DE LAS CONDUCTAS Y CREAR CONDUCTAS SENTIDO DE LAS CONDUCTAS Y CREAR CONDUCTAS
ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS
80 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
COMUNICACI COMUNICACI N, PARTICIPACI N, PARTICIPACI N, CONSULTA N, CONSULTA
SGS Colombia S.A.
Training 41
81 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE CONTROL N DE CONTROL
DOCUMENTAL DOCUMENTAL
IMPLEMENTACI IMPLEMENTACI N Y OPERACI N Y OPERACI N N
82 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GENERALIDADES GENERALIDADES
SGS Colombia S.A.
Training 42
83 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS REGISTROS
84 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
OBLIGATORIOS OBLIGATORIOS
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO ISO 9001 ISO 9001 ISO ISO
14001 14001
OHSAS OHSAS
18001 18001
Control de documentos X
Control de registros X
Control operacional X X
Control de producto no conforme X
Auditoras Internas X
Acciones Correctivas X
Acciones Preventivas X
SGS Colombia S.A.
Training 43
85 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
UTILIDAD DE LA DOCUMENTACI UTILIDAD DE LA DOCUMENTACI N N
86 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DIRECTRICES DE LA DOCUMENTACI DIRECTRICES DE LA DOCUMENTACI N N
SGS Colombia S.A.
Training 44
87 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE LA DOCUMENTACI N DE LA DOCUMENTACI N N
88 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
FASES DE LA DOCUMENTACI FASES DE LA DOCUMENTACI N N
SGS Colombia S.A.
Training 45
89 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
DATOS, INFORMACI DATOS, INFORMACI N Y EL PROCESO N Y EL PROCESO
DE TOMA DE DECISIONES DE TOMA DE DECISIONES
90 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS
SGS Colombia S.A.
Training 46
91 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CRITERIOS PARA ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA ESTABLECIMIENTO DE
REGISTROS REGISTROS
92 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EJEMPLOS DE FORMATOS PARA CONTROL EJEMPLOS DE FORMATOS PARA CONTROL
DE PROCESOS DE PROCESOS
SGS Colombia S.A.
Training 47
93 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
MANUAL DE GESTI MANUAL DE GESTI N INTEGRAL N INTEGRAL
94 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
PLANES DE CONTROL INTEGRAL PLANES DE CONTROL INTEGRAL
SGS Colombia S.A.
Training 48
95 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONTROLES OPERACIONALES Y DE CONTROLES OPERACIONALES Y DE
EMERGENCIA EMERGENCIA
96 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE INFRAESTRUCTURA Y N DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO
SGS Colombia S.A.
Training 49
97 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE LA INFRAESTRUCTURA Y N DE LA INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO
98 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE DISPOSITIVOS DE
SEGUMIENTO Y MEDICI SEGUMIENTO Y MEDICI N N
SGS Colombia S.A.
Training 50
99 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE CLIENTES N DE CLIENTES
100 D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DEL DISE N DEL DISE O Y DESARROLLO O Y DESARROLLO
PLANEACI PLANEACI N/ REVISI N/ REVISI N N
DEL DISE DEL DISE O O
VERIFICACI VERIFICACI N N
DEL DISE DEL DISE O O
VALIDACI VALIDACI N DEL DISE N DEL DISE O O
CONTROL DE CAMBIOS CONTROL DE CAMBIOS
SGS Colombia S.A.
Training 51
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N ESTRAT N ESTRAT GICA DE PROVEEDORES GICA DE PROVEEDORES
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N OPERATIVA DE COMPRAS N OPERATIVA DE COMPRAS
SGS Colombia S.A.
Training 52
V.1 Junio 2010
CONTROLES OPERATIVOS ESPEC CONTROLES OPERATIVOS ESPEC FICOS DE LA PRODUCCI FICOS DE LA PRODUCCI N/ PRESTACI N/ PRESTACI N DEL SERVICIO N DEL SERVICIO
GESTI GESTI N DE LAS OPERACIONES N DE LAS OPERACIONES
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DE LAS OPERACIONES N DE LAS OPERACIONES
SGS Colombia S.A.
Training 53
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N DEL PRODUCTO/ SERVICIO NO N DEL PRODUCTO/ SERVICIO NO
CONFORME CONFORME
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N ESTRAT N ESTRAT GICA DE INCIDENTES GICA DE INCIDENTES
SGS Colombia S.A.
Training 54
V.1 Junio 2010
GESTI GESTI N OPERATIVA DE INCIDENTES N OPERATIVA DE INCIDENTES
REPORTE DEL REPORTE DEL
INCIDENTE INCIDENTE
PLAN DE CONTINGENCIAS/ PROGRAMA DE GESTI PLAN DE CONTINGENCIAS/ PROGRAMA DE GESTI N N
PLAN ESTRAT PLAN ESTRAT GICO GICO
PLAN INFORM PLAN INFORM TICO TICO
PLANES PLANES
OPERATIVOS, DE OPERATIVOS, DE
REACCI REACCI N/ N/
RESPUESTA RESPUESTA
PLAN DE PLAN DE
RECUPERACI RECUPERACI N N
RECUPERACI RECUPERACI N N
DEL CONTROL DEL CONTROL
MANEJO Y MANEJO Y
CONTROL DEL CONTROL DEL
INCIDENTE INCIDENTE
REINICIO REINICIO
OPERACI OPERACI N/ N/
REMEDIACI REMEDIACI N/ N/
REACTIVACI REACTIVACI N N
108
D SGI - HSEQ M.6
V.1 Junio 2010
EVALUACI EVALUACI N Y MEJORA DE N Y MEJORA DE
SGS Colombia S.A.
Training 55
V.1 Junio 2010
EFICACIA EFICACIA
- -Sistema Sistema
DESEMPE DESEMPE O O
- -Proceso Proceso
- - Aspecto Aspecto
- - Peligro Peligro
A
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G
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S
T
R
O
S
- -Proceso Proceso
- -Sistema Sistema
- -Riesgos Riesgos
P P RDIDAS RDIDAS
NC REALES NC REALES
NC REALES NC REALES
O
P
.
O
P
.
O
P
.
O
P
- -Ley Ley
- - Cliente Cliente
O
P
.
O
P
.
NC REALES NC REALES
V.1 Junio 2010
MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPE MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPE O O
SGS Colombia S.A.
Training 56
V.1 Junio 2010
HERRAMIENTAS ESTAD HERRAMIENTAS ESTAD STICAS STICAS
EVALUACI EVALUACI N Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTI N Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTI N N
V.1 Junio 2010
POR QU POR QU FALLAN LOS PROCESOS? FALLAN LOS PROCESOS?
SGS Colombia S.A.
Training 57
V.1 Junio 2010
RELACIONES DE CAUSALIDAD EN LA RELACIONES DE CAUSALIDAD EN LA
ORGANIZACI ORGANIZACI N N
RESULTADOS
FINANCIEROS (y3)
RESULTADOS RESULTADOS
FINANCIEROS (y FINANCIEROS (y3 3) )
IMPACTO SOBRE
LOS CLIENTES Y EL
MERCADO (y1)
IMPACTO SOBRE IMPACTO SOBRE
LOS CLIENTES Y EL LOS CLIENTES Y EL
MERCADO (y MERCADO (y1 1) )
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA (y2)
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD
SOCIAL SOCIAL
CORPORATIVA (y CORPORATIVA (y2 2) )
PROCESOS
INTERNOS (X2)
PROCESOS PROCESOS
INTERNOS (X INTERNOS (X2 2) )
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
(X1)
DESARROLLO DESARROLLO
ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
(X (X1 1) )
V.1 Junio 2010
EFECTOS DE LA VARIACI EFECTOS DE LA VARIACI N N
RECURSOS: RECURSOS:
MANO DE OBRA, M MANO DE OBRA, M TODOS, TODOS,
M M QUINAS, QUINAS, DINERO, DINERO, AMBIENTE AMBIENTE
TRANSFORMACI TRANSFORMACI N N
SALIDAS SALIDAS
PROVEEDORES PROVEEDORES
MATERIALES MATERIALES
SUBPRODUCTOS SUBPRODUCTOS
SERVICIOS SERVICIOS
ENTRADAS ENTRADAS
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Training 58
V.1 Junio 2010
EFECTOS DE LA VARIACI EFECTOS DE LA VARIACI N N
V.1 Junio 2010
LA VARIACI LA VARIACI N Y LOS OBJETIVOS DE GESTI N Y LOS OBJETIVOS DE GESTI N N
SGS Colombia S.A.
Training 59
V.1 Junio 2010
AN AN LISIS DE DATOS DENTRO DEL CICLO DE LISIS DE DATOS DENTRO DEL CICLO DE
GESTI GESTI N PHVA N PHVA
Ciclo de Estandarizacin (NECA) Ciclo de Mejoramiento (PEEA)
V.1 Junio 2010
MODELO DE INVESTIGACI MODELO DE INVESTIGACI N DE CAUSAS DE N DE CAUSAS DE
VARIACI VARIACI N N
Brainstorming
Tcnica de Grupo Nominal
Diagramas de Afinidad
Diagramas Causa Efecto (CEDAC)
Diagramas de Flujo
Diagrama de Pareto
Grfico de Control de Procesos
Indicadores de Gestin
Brainstorming Brainstorming
T T cnica de Grupo Nominal cnica de Grupo Nominal
Diagramas de Afinidad Diagramas de Afinidad
Diagramas Causa Diagramas Causa Efecto (CEDAC) Efecto (CEDAC)
Diagramas de Flujo Diagramas de Flujo
Diagrama de Pareto Diagrama de Pareto
Gr Gr fico de Control de Procesos fico de Control de Procesos
Indicadores de Gesti Indicadores de Gesti n n
Matriz de Relaciones
Mtodos de Estimacin
Diseo de Experimentos
Matriz de Relaciones Matriz de Relaciones
M M todos de Estimaci todos de Estimaci n n
Dise Dise o de Experimentos o de Experimentos
Planilla de recogida de datos Planilla de recogida de datos Planilla de recogida de datos
Estratificacin
Diagramas Bivariantes
Histogramas
Estratificaci Estratificaci n n
Diagramas Bivariantes Diagramas Bivariantes
Histogramas Histogramas
Grficos de Control de
Procesos
Indicadores de Gestin
Gr Gr ficos de Control de ficos de Control de
Procesos Procesos
Indicadores de Gesti Indicadores de Gesti n n
SGS Colombia S.A.
Training 60
V.1 Junio 2010
HERRAMIENTAS PARA EL AN HERRAMIENTAS PARA EL AN LISIS DE DATOS LISIS DE DATOS
V.1 Junio 2010
HISTOGRAMAS HISTOGRAMAS
SGS Colombia S.A.
Training 61
V.1 Junio 2010
PASOS PARA LA ELABORACI PASOS PARA LA ELABORACI N DE N DE
HISTOGRAMAS HISTOGRAMAS
V.1 Junio 2010
ESTRATIFICACI ESTRATIFICACI N N
Metodologa aplicada para
entender los elementos
que componen un
comportamiento de un
grupo general de datos, de
modo que se puedan aislar
los que ocasionan
problemas.
0
1
2
3
4
5
6
C
a
t
e
g
o
r
a

1
C
a
t
e
g
o
r
a

2
C
a
t
e
g
o
r
a

3
C
a
t
e
g
o
r
a

4
Serie 1
Serie 2
Serie 3
SGS Colombia S.A.
Training 62
V.1 Junio 2010
DIAGRAMA DE PARETO DIAGRAMA DE PARETO
V.1 Junio 2010
GR GR FICOS DE CONTROL DE PROCESOS FICOS DE CONTROL DE PROCESOS
SGS Colombia S.A.
Training 63
V.1 Junio 2010
TIPOS DE GR TIPOS DE GR FICOS DE CONTROL FICOS DE CONTROL
V.1 Junio 2010
TIPOS DE GR TIPOS DE GR FICOS DE CONTROL FICOS DE CONTROL
SGS Colombia S.A.
Training 64
V.1 Junio 2010
PASOS PARA LA APLICACI PASOS PARA LA APLICACI N DE N DE
GR GR FICOS DE CONTROL FICOS DE CONTROL
V.1 Junio 2010
AN AN LISIS DEL PROCESO LISIS DEL PROCESO
SGS Colombia S.A.
Training 65
V.1 Junio 2010
T T CNICAS ESTAD CNICAS ESTAD STICAS B STICAS B SICAS: SICAS:
Accin Correctiva: Proceso no controlado con variacin no natural por
causas especiales fuera de los lmites de control.
LSC
LCC
LIC
INCUMPLIMIENTO REAL INCUMPLIMIENTO REAL INCUMPLIMIENTO REAL ACCIN CORRECTIVA ACCI ACCI N CORRECTIVA N CORRECTIVA
V.1 Junio 2010
T T CNICAS ESTAD CNICAS ESTAD STICAS B STICAS B SICAS: SICAS:
Accin Preventiva: Proceso controlado con variacin no natural por
causas especiales dentro de los lmites de control.
LSC
LCC
LIC
INCUMPLIMIENTO
POTENCIAL
INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO
POTENCIAL POTENCIAL
ACCIN PREVENTIVA ACCI ACCI N PREVENTIVA N PREVENTIVA
SGS Colombia S.A.
Training 66
V.1 Junio 2010
T T CNICAS ESTAD CNICAS ESTAD STICAS B STICAS B SICAS: GR SICAS: GR FICOS FICOS
DE CONTROL DE CONTROL
Accin de Mejora: Proceso controlado con variacin natural
por causas comunes dentro de los lmites de control.
LSCo
LCCo
LICo
SE JUSTIFICA LA
MEJORA?
SE JUSTIFICA LA SE JUSTIFICA LA
MEJORA? MEJORA?
ACCIN DE MEJORA ACCI ACCI N DE MEJORA N DE MEJORA
LSC1
LCC1
LIC1
V.1 Junio 2010
DIAGRAMAS DE CORRELACI DIAGRAMAS DE CORRELACI N N
SGS Colombia S.A.
Training 67
V.1 Junio 2010
DIAGRAMAS DE CORRELACI DIAGRAMAS DE CORRELACI N N
V.1 Junio 2010
DIAGRAMA ISHIKAWA/ CAUSA DIAGRAMA ISHIKAWA/ CAUSA EFECTO EFECTO
DESCRIPCIN
DEL PROBLEMA
DESCRIPCI DESCRIPCI N N
DEL PROBLEMA DEL PROBLEMA
MANO DE OBRA MANO DE OBRA MANO DE OBRA MTODOS M M TODOS TODOS MATERIALES MATERIALES MATERIALES
MQUINAS M M QUINAS QUINAS AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE MEDICIONES MEDICIONES MEDICIONES
SGS Colombia S.A.
Training 68
V.1 Junio 2010
AN AN LISIS DE CAUSA RA LISIS DE CAUSA RA Z Z
EVALUACI EVALUACI N Y MEJORA CONTINUA N Y MEJORA CONTINUA
V.1 Junio 2010
MODELO DE CAUSACI MODELO DE CAUSACI N DE INCIDENTES N DE INCIDENTES
SGS Colombia S.A.
Training 69
V.1 Junio 2010
FASE DE MEJORA FASE DE MEJORA
FASE DE AN FASE DE AN LISIS LISIS
FASE DE FASE DE
INVESTIGACI INVESTIGACI N N
FASE DE REACCI FASE DE REACCI N N
FASE DE PREPARACI FASE DE PREPARACI N N
DIAGRAMA DE FLUJO DE AN DIAGRAMA DE FLUJO DE AN LISIS DE LISIS DE
CAUSA RA CAUSA RA Z Z
Incidente Incidente
V.1 Junio 2010
FASES DE PREPARACI FASES DE PREPARACI N Y REACCI N Y REACCI N N
SGS Colombia S.A.
Training 70
V.1 Junio 2010
FASE DE INVESTIGACI FASE DE INVESTIGACI N N
V.1 Junio 2010
FASE DE INVESTIGACI FASE DE INVESTIGACI N N
PREGUNTAS
CERRADAS
PREGUNTAS
ABIERTAS
AMPLIAS
PREGUNTAS
ABIERTAS
CONCRETAS
LNEA DE TIEMPO
FRACCI FRACCI N DE N DE
TIEMPO 1 TIEMPO 1
TIEMPO 2 TIEMPO 2
TIEMPO 3 TIEMPO 3
FRACCI FRACCI N N
DE TIEMPO n DE TIEMPO n
TCNICA DEL EMBUDO
SGS Colombia S.A.
Training 71
V.1 Junio 2010
FASES DE AN FASES DE AN LISIS Y MEJORA LISIS Y MEJORA
V.1 Junio 2010
MEJORA CONTINUA MEJORA CONTINUA
EVALUACI EVALUACI N Y MEJORA CONTINUA N Y MEJORA CONTINUA
SGS Colombia S.A.
Training 72
V.1 Junio 2010
NIVELES DE MEJORA NIVELES DE MEJORA
V.1 Junio 2010
FUENTES PARA LA IDENTIFICACI FUENTES PARA LA IDENTIFICACI N DE N DE
ACCIONES ACCIONES
SGS Colombia S.A.
Training 73
V.1 Junio 2010
ETAPAS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ETAPAS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS Y PREVENTIVAS
V.1 Junio 2010
CICLO PHVA DE LA MEJORA CONTINUA CICLO PHVA DE LA MEJORA CONTINUA
P A
V H
SGS Colombia S.A.
Training 74
V.1 Junio 2010
REVISION POR LA GERENCIA REVISION POR LA GERENCIA
V.1 Junio 2010
MADUREZ DE UN SISTEMA DE GESTI MADUREZ DE UN SISTEMA DE GESTI N N
Ao 1
0
5
10
15
20
C AC AP AMC
Ao 2
0
5
10
15
C AC AP AMC
Ao 3
0
5
10
15
20
C AC AP AMC
Ao 4
0
5
10
15
20
C AC AP AMC
SGS Colombia S.A.
Training 75
V.1 Junio 2010
DOCUMENTACI DOCUMENTACI N PARA CONSULTA N PARA CONSULTA
El sistema de gestin integrado. ICONTEC, 2008.
Enfoque para combinar e integrar la gestin de sistemas. ICONTEC, 2007.
Gestin integral del riesgo. Material de conferencia. Consejo colombiano de seguridad, 2005.
GTC 104. Gua para la gestin del riesgo ambiental. ICONTEC, 2009.
Gua prctica para la gestin ambiental empresarial. Secretara Distrital de Ambiente, 2008.
ISO 9001: 2008. Requisitos de los sistemas de gestin de la calidad. ICONTEC, 2008.
ISO 14001: 2004. Requisitos de los sistemas de gestin de ambiental. ICONTEC, 2004.
Manual de investigacin de causa raz. British Petroleum Company, 2004.
Medicin, seguimiento, anlisis y mejora de sistemas de gestin. ICONTEC, 2008.
NTC 5254. Gestin del riesgo. ICONTEC, 2004.
OHSAS 18001: 2007. Requisitos de los sistemas de gestin de seguridad y salud
ocupacional. ICONTEC, 2007.
Plan de emergencias para Pymes. SURATEP, 2003.
UNE 66177. Sistemas de gestin. Gua para la integracin de sistemas de gestin.

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