Plan de Calidad Rev 0 05032014

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
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Habilitacin Urbana del

Proyecto Lima HUB
Inmobiliaria Terrano
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PLAN DE GESTION DE LA
CALIDAD
PROYECTA & CONSTRUYE
CONCURSO PRIVADO DE LA HABILITACIN

URBANA DEL PROYECTO LIMA HUB
FECHA
MOTIVO REVISIN
ELAB.
POR
REV.
POR
APRO
B POR
05-032014
Enva para Aprobacin
EM
JM
RG
APROB
CLIENT
E

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INDICE
ANTECEDENTES GENERALES
INTRODUCCIN........................................................................................................4
ALCANCE DEL PROYECTO......................................................................................4
REFERENCIAS...........................................................................................................5
DEFINICIONES...........................................................................................................5
PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA
1.
OBJETIVOS...............................................................................................7
2.
USO DEL MANUAL DE CALIDAD.............................................................7

2.1.
Objetivo.......................................................................................................7
2.2.
Responsabilidades.....................................................................................8
2.3.
Organizacin y Funciones respecto al Plan de Calidad.............................9
3.
GESTIN DE CALIDAD EN EL PROYECTO..........................................13

3.1
Control de los Documentos de Gestin....................................................13
3.2
Control de los Registros de Calidad.........................................................14
3.3
Compras y subcontratos...........................................................................14
3.4
Control de productos no conforme...........................................................15
3.5
Control de los Instrumentos de Medicin y Seguimiento.........................16
3.6
Acciones preventivas y correctivas..........................................................16
3.7
Consultas y Cambios de Ingeniera..........................................................16
3.8
Liberacin final y entrega de las obras.....................................................17
3.9
Dossier de Proyecto.................................................................................17
4.
PLANES DE TRABAJOS ESPECFICOS...............................................18
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN..............................................19

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5.1.
Compromiso de La Direccin...................................................................19
5.2.
Enfoque al Cliente....................................................................................19
5.3.
Poltica de la Calidad................................................................................19
5.4.
Planificacin..............................................................................................20
5.5.
Responsabilidad, autoridad, y comunicacin...........................................21
5.6.
Revisin por la direccin..........................................................................22
6.
GESTIN DE LOS RECURSOS.............................................................23

6.1.
Provisin de recursos...............................................................................23
6.2.
Recursos humanos...................................................................................23
6.3.
Infraestructura...........................................................................................24
6.4.
Ambiente de trabajo..................................................................................24
7.
REALIZACIN DE LAS OBRAS..............................................................24

7.1
Planeacin de la realizacin de las obras................................................24
7.2
Procesos relacionados con el cliente.......................................................25
8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAS.......................................................26

8.1
Generalidades..........................................................................................26
8.2
Seguimiento y medicin...........................................................................26
8.5.
Mejora.......................................................................................................27

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INTRODUCCIN.
Proyecta & Construye ha diseado un Plan de Gestin de Calidad (PGC), el cual
est constituido por los siguientes documentos:
Presentacin del PGC.
Manual de Calidad.
Listado de documentos del PGC.
Procedimientos de gestin de calidad.
Procedimientos operativos de calidad.
Instrucciones tcnicas complementarias.
Planes de puntos de inspeccin.
Formatos de registros de calidad.
El Ingeniero Residente tendr a su cargo la responsabilidad de cumplir y hacer

cumplir todos los aspectos definidos en todos los documentos del PGC. Es meta
principal del PGC permitir lograr la satisfaccin del cliente, y la vez lograr buenos
resultados, conformes respecto de los requisitos de calidad del cliente.
ALCANCE DEL PROYECTO.
Se realizar la ingeniera de campo, procura, construccin y dems tareas
necesarias para la implementacin de lo siguiente.
La habilitacin urbana de la zona que limita con el zona urbanizada en el

cual se ha de realizar la construccin de veredas y habilitacin de la va..
La construccin de un cerco perimetral prefabricado de concreto de longitud

aproximada de 450 m lineales.
El proyecto contempla la demolicin del muro existente entre la zona
urbanizada y la propiedad de la Inmobiliaria Terrano luego de concluidos los
trabajos de la habilitacin urbana y la construccin del cerco prefabricado.

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REFERENCIAS.
Manual de Gestin de Calidad
Norma de calidad ISO 9000: 2005, Fundamentos y vocabulario
Norma de calidad ISO 9001: 2008, Requisitos
Especificaciones Tcnicas del Cliente para este Proyecto
DEFINICIONES.
Las definiciones para la elaboracin del PGC, se encuentra estipulado en la Norma
ISO 9000:2005, siendo las ms importantes las siguientes:
Accin Correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una No

Conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una No

Conformidad Potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora.
Calidad: El grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes

cumple con los requisitos
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.

Para este proyecto, se est considerando que el Cliente haga las funciones
de Supervisin a la vez.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Ensayo/Prueba: determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo

con un procedimiento.
Especificacin: documento que establece requisitos.

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Informacin: Datos que poseen significado.
Inspeccin: evaluacin de la conformidad por medio de observacin y

dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba
o comparacin con patrones.
Liberacin: autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un

proceso.
Manual de la Calidad: documento que especifica el sistema de gestin de

la calidad de una organizacin.
Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para

cumplir los requisitos.
No Conformidad: incumplimiento de un requisito.
Plan de la Calidad: documento que especifica qu procedimientos y

recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben
aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato especfico
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un

proceso
Proceso:
Conjunto
de
actividades
mutuamente
relacionadas
que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos de

salida.
Producto no conforme: es un entregable, o parte de l, que incumple

alguno de los requisitos/obligaciones acordadas por el cliente.
Proveedor: organizacin o persona que proporciona un producto.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionar

evidencia de actividades desempeadas.
Reproceso: accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla

con los requisitos.

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Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin

de todo aquello que est bajo consideracin
1. OBJETIVOS.
La finalidad de este PGC es establecer la forma de Planificar, controlar, documentar
y verificar las diferentes actividades del Proyecto, en forma permanente durante la
ejecucin de ste, de manera que la calidad de los productos intermedios y del
producto final est de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Los objetivos generales que plantea PROYECTA & CONSTRUYE son los
siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo con los

requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos

realizados cumplen con lo establecido en el Contrato.
Establecer acciones de gestin para prevenir o disminuir la ocurrencia de no

conformidades. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma
oportuna.
Proporcionar registros de las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de

cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse
a Auditorias.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad

propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
2. USO DEL MANUAL DE CALIDAD.

2.1. Objetivo
Establecer los lineamientos y directrices generales del Plan de Gestin de la
Calidad (PGC) de Proyecta & Construye y describir la organizacin, para
cumplir con los objetivos relativos a la calidad, definiendo a la vez un eficiente

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sistema de informacin y consulta sobre la implementacin, mantenimiento y

mejora del mismo.
El Departamento de calidad es el encargado del cumplimiento de los procesos
para garantizar una correcta ejecucin de las partidas. Cuenta con personal
encargado de la ejecucin de los registros, el cumplimiento de las
Especificaciones Tcnicas, y el seguimiento de la Memoria Descriptiva del
Proyecto.
2.2. Responsabilidades.
Todos los niveles de la organizacin deben cumplir las disposiciones
establecidas en el presente Manual de Calidad.
El Jefe de Calidad debe controlar, distribuir, y actualizar el presente Manual de
Calidad.
POLITICA
DE CALIDAD
MANUAL
DE CALIDAD
PLAN
DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
DE CALIDAD
PLANES DE PUNTO DE INSPECCIN
REGISTROS DE CALIDAD
Figura N 01: Estructura de la documentacin del PGC
Cada responsable de una copia controlada debe hacer la difusin dentro de

su rea y fomentar el buen uso del presente manual.

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2.3. Organizacin y Funciones respecto al Plan de Calidad.

Proyecta & Construye ha dispuesto una organizacin acorde a los
requerimientos del Proyecto. El personal designado cumplir con sus
funciones y responsabilidades.
A Continuacin presentamos se muestra la organizacin que se tendr para el
desarrollo del Proyecto:
Organigrama para el Proyecto: Habilitacin Urbana Lima Hab
El personal asignado tendr independencia y autonoma para tomar las

acciones necesarias que garanticen el cumplimiento del Plan de Calidad.
Las funciones del staff en relacin al plan de Calidad son las siguientes:
Residente de Obra.
Responsable de la plena implementacin del presente plan de

aseguramiento de calidad.
Llevar el liderazgo de la planificacin de la calidad de los trabajos.
Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente los

requisitos especificados para evitar los reprocesos y costos de no calidad inherente.
Planificar el avance de las actividades y definir el uso de los recursos.

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Ejecutar los procesos en concordancia con los planos aprobados para

construccin o croquis de cambios a la Ingeniera de Proyecto
aprobados.
Apoyar y ejecutar la gestin de las acciones correctivas.
Solicitar los cambios y/o consultas de Ingeniera que considere

necesarios.
Controlar la Calidad en los procesos de construccin.
Emitir los requerimientos del Proyecto, solicitando los Certificados de

Calidad, Calibracin y Ensayos, adjuntando especificaciones tcnicas
cuando sea necesario.
Detectar y analizar posibles causas de No Conformidades.
Coordinar con el Responsable de calidad del proyecto para el

levantamiento de las No Conformidades.
Coordinar con el responsable de Calidad del proyecto para el anlisis de

Causa Raz de los productos No conformes para su levantamiento.
Realizar la verificacin del suministro solicitado antes de su ingreso al

almacn y antes de su utilizacin en campo.
Colaborar en la elaboracin de los Procedimientos de Construccin y

evaluarlos con el Responsable de Calidad para su aprobacin.
Asegurar que siempre se est trabajando con la informacin actualizada

y aprobada (Planos y Especificaciones Tcnicas en ltima revisin).
Jefe de Calidad
Responsable de la administracin de la calidad en la organizacin; dada

la magnitud del proyecto ser asumida por el Ingeniero Residente
Coordinar y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas

antes, durante y en la etapa de pruebas como parte de la ejecucin del
servicio.
Apoyar al Residente de Obra para la plena implementacin del Plan de

Aseguramiento de Calidad.

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Responsable del mantenimiento, implementacin y revisin de los

procedimientos y registros de calidad en la obra.
Responsable de difundir la norma de calidad a todo el personal.
Planificar y ejecutar el programa de inspeccin de las actividades

referentes a la Calidad.
Ejecutar el programa de pruebas de calidad.
Retirar toda documentacin obsoleta que pueda generar confusin y por

ende afectar la calidad del servicio de supervisin.
Coordinar la realizacin de auditoras peridicas al sistema de control de

calidad de la obra.
Coordinar la ejecucin y entrega de los planos As Built.
Jefe de Prevencin de Riesgos
Verificar la calidad de los elementos de proteccin personal y grupal que

se usen.
Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los
permisos y licencias correspondientes actualizadas.
Responsable de Almacn
Inspeccionar a la recepcin, los materiales y equipos que llegan al

almacn.
Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante.

Cuando sea necesario deber llamar al responsable del rea solicitante
para determinar si el suministro procede o no a la recepcin por parte del
almacn.
Verificar que todo suministro ingrese con su Certificado de Calidad,

Certificado de Calibracin, Reporte de Inspecciones y Ensayos del
fabricante, etc. lo que le corresponda como suministro.

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Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepcin de los

suministros comunicando de manera oportuna al Responsable de
calidad y al rea de Construccin involucrada.
Manejar y almacenar los suministros que han sido aceptados en la

inspeccin en la recepcin.
3. GESTIN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

La estructura de la documentacin del Plan de Calidad es la siguiente:
o Plan de Calidad: Define el sistema de la Calidad del Proyecto.
o Procedimientos Generales: Documentos que expresan mtodos para efectuar
las actividades de gestin asociados al sistema del Plan de Calidad.
o Procedimientos Especficos: Son documentos que expresan mtodos para
ejecutar actividades atendiendo a los requisitos contractuales y prcticas
especficas.
o Registros: Documentos que son evidencia objetiva de la realizacin de las
actividades o resultados obtenidos. Son generados al llevarse a cabo los
procedimientos y las instrucciones de trabajo. Los formatos se transforman en
registros cuando son llenados, estn asociados a un procedimiento. Los
registros son emitidos por cualquier rea del Proyecto.
o Planes de inspeccin y ensayo: Documentos que indican cada fase de
inspeccin y ensayo y su secuencia dentro del proceso productivo,
especificando las caractersticas a ser inspeccionadas y ensayadas adems de
los procedimientos y criterios de aceptacin o rechazo a ser empleados. Se
aplicarn a los materiales, procesos y productos involucrados en el Proyecto.
Sern emitidos por el Ing. Residente como encargado del Plan de Calidad.
3.1
Control de los Documentos de Gestin.

o Proyecta & Construye define los controles necesarios para: aprobar los
documentos a desarrollar antes de su edicin, revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario, as como para llevar a cabo su reaprobacin.

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o Toda la documentacin que contenga datos e informacin que pueda afectar

a la calidad de los trabajos por ejecutar ser controlada por el Residente de
la obra. Los objetivos buscados son evitar que los procesos a ejecutar
tengan como resultado incumplimientos por el uso de documentacin y/o
datos obsoletos o no aplicables.
3.2 Control de los Registros de Calidad.
Proyecta & Construye proporciona evidencia de la conformidad con los
requisitos, as como de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Los
registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables. Define los controles necesarios para la identificacin,
legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y
disposicin de los registros de la calidad.
3.3
Compras y subcontratos:
o Las rdenes de compra y subcontratos sern adjudicados a aquellos
proveedores y subcontratistas que estn calificados.
o Los requerimientos, deben tener una descripcin del suministro solicitado
con indicacin a las especificaciones tcnicas, requerimiento de inspeccin y
ensayo en caso necesario y/o exigencia de certificado de calidad del
fabricante, condiciones de aceptacin, identificacin y preservacin en lo
aplicable.
o El Jefe de Calidad, verifica los requerimientos para asegurar que contengan
los requisitos de calidad, estipulados en las Especificaciones Tcnicas del
Cliente.
o Luego de la aprobacin del Residente de Obra, el Departamento de
Administracin tramitar el requerimiento a travs de la Oficina de Logstica
asegurndose que el suministro lo efecte un proveedor calificado.
o El personal de almacn debe contar con una copia del requerimiento para
control en la recepcin.
o El almacn se har cargo de la recepcin de los materiales o productos,
verificando contra la orden de compra o documentacin que se especifique.

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o El Jefe de Calidad efectuar inspecciones que permitan comprobar que los

materiales o productos estn de acuerdo con lo especificado, para liberar el
empleo de los materiales o productos.
o Si se detectaran no conformidades, se retendrn los materiales o productos,
emitindose un Informe de No conformidad, marcndose con una tarjeta o
identificacin apropiada. El lote retenido no podr ser usado hasta que se
regularice la documentacin de certificacin de calidad.
o De constatarse que un material o producto no cumple con los requisitos de
calidad, se dispondr su evacuacin identificndose en forma conveniente.
o Los proveedores y subcontratistas para surtir una orden de compra de un
material, producto o servicio, debern ser previamente calificados.
o Para cada subcontratista se emitir un Registro de Calificacin de
Subcontratista.
o Para cada proveedor se emitir un Registro de Calificacin de Proveedor.
o En estos formatos se indicarn los materiales y/o servicios para los que est
calificado y la evaluacin realizada que asegure que lo suministrado ofrece
garanta de cumplimiento de los requisitos que se le exigen en base a su
infraestructura, personal, experiencia y el control de calidad que aplica en
sus labores.
3.4
Control de productos no conforme:

o Cuando un material o producto sea detectado como no conforme, se debe
detener su empleo y reportar de inmediato al personal de control de calidad,
quien proceder con la identificacin fsica y la emisin del Informe de No
conformidad
o El encargado del Plan de Calidad evaluar la trascendencia de la No
Conformidad dentro de los requerimientos de calidad para proponer la
modificacin, reparacin, rechazo o aceptacin en lo aplicable.

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3.5 Control de los Instrumentos de Medicin y Seguimiento

Proyecta & Construye determina las actividades de medicin y seguimiento
que se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos especificados.
Proyecta & Construye establece procesos y un Plan de Calidad para asegurar
que las actividades de medicin y seguimiento puedan realizarse de una
manera coherente con los requisitos respectivos y bajo las condiciones
ambientales adecuadas para no afectar la conformidad de dichas actividades.
Los equipos que se utilizarn en este proyecto sern:
3.6
Estacin Total
Nivel Topogrfico
Acciones preventivas y correctivas:

o Cuando en los procesos se advierten no conformidades en forma reiterada,
se proceder a emitir un Informe de Accin Correctiva que ser
responsabilidad del encargado del Plan de Calidad.
o La accin correctiva podr ser originada a partir de optimizaciones de
procesos derivados de la revisin y evaluacin del Plan de Calidad.
3.7
Consultas y Cambios de Ingeniera:

o Todos los trabajos sern ejecutados cumpliendo estrictamente con la
Ingeniera del proyecto aprobada, tal documentacin ser la nica vlida
para efectos de la ejecucin de todos los procesos para el presente
proyecto.
o Proyecta & Construye formalizar cualquier consulta o cambio a la ingeniera
del proyecto. La finalidad de la formalizacin es que cualquier cambio de
ingeniera puede traer efectos en el plazo y/o en el costo de ejecucin.
3.8
Liberacin final y entrega de las obras:

o El proceso de entrega ser efectuado por representantes del Proyecta &
Construye y del cliente (Supervisin). Si hubieran observaciones, se emitir
un Punch List (Listado de Observaciones), las cuales sern levantadas a la
brevedad. La liberacin final comprende la aceptacin por parte de la

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Supervisin del Cliente, as como, la verificacin fsica y documental que

respalda los trabajos ejecutados.
o El responsable de Calidad de nuestra empresa para tal efecto mantendr el
control y el archivo de los registros de calidad. El Jefe de Calidad mantendr
al da tales archivos, siendo esto condicin previa para respaldar la
liberacin de los diferentes sistemas componentes de la obra.
3.9
Dossier de Proyecto:
o El Dossier es el historial del proyecto, en l se detalla mediante evidencias
objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo
de todos los procesos programados como parte del proyecto.
o El Jefe de Calidad tiene previsto organizar el Dossier y hacer su entrega al
trmino de la obra. El objeto del dossier es facilitar al cliente toda la
documentacin que deja evidencia de que los trabajos se han ejecutado
segn los requisitos especificados, adems de ser documentos importantes
y aplicables a los trabajos de mantenimiento y ampliacin.
o A medida del desarrollo de la obra deben ordenarse los documentos que se
han empleado durante las diferentes etapas del proyecto u obra, ste trabajo
debe ser realizado bajo los siguientes criterios:
a. Primero,
por
la
especialidad:
Civil,
Sanitario,
Elctrico,
Telecomunicaciones, ACI, Mecnico, Arquitectnico, etc.

b. El dossier debe contener todos los documentos originales que se hayan
elaborado durante el periodo de Ejecucin de obra.
o La entrega del proyecto es de dos (02) tipos, por un lado se da la entrega
fsica de la obra, y por otro la entrega del archivo de los documentos que
demuestran el cumplimiento de los requisitos especificados.
o Los documentos a entregar en el Dossier sern los siguientes:
-
Listado de RFIs
Listado de certificados de calidad de los materiales
Listado de Registros de Inspeccin, Medicin y Ensayos en obra y/o

taller
Listado de Planos Asbuilt

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Listado de materiales
4. PLANES DE TRABAJOS ESPECFICOS.

Durante el transcurso del proyecto de ser requeridos se entregarn planes de
trabajo, de acuerdo al avance de ciertas actividades, en los cuales se plasmarn
los procedimientos que se tomarn para cumplir con el objetivo de dicha actividad;
lo cual se determinar en coordinacin con la Supervisin y de su necesidad de
elaboracin.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de La Direccin
La alta direccin de Proyecta & Construye da como evidencia de su
compromiso para desarrollar e implementar el PGC y la mejora continua, por
medio de:
a. Comunicar al Ingeniero Residente designado por el Proyecta &
Construye la importancia de satisfacer los requisitos del cliente; as
como, los requisitos legales y reglamentarios.
b. Comunicar la Poltica de la Calidad, publicndolo en cada rea de
trabajo, y que stas estn comprometidas a entenderlas.
c. Establecer los objetivos de calidad claros, y explcitos, en lo referente a
calidad, en las reuniones de coordinacin con el Cliente.
d. La ejecucin peridica de las revisiones programadas por la Direccin.
e. La disponibilidad de los recursos necesarios (a travs de la planeacin,
aprobacin y seguimiento a presupuestos).
5.2. Enfoque al Cliente
El
Ingeniero
Residente
asegura
que
las
Especificaciones
Tcnicas
establecidas por el cliente se determinen en forma explcita y se cumplan, con

el propsito de lograr la satisfaccin del Cliente.

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5.3. Poltica de la Calidad

El Ingeniero Residente asegura que la Poltica de Calidad cumple los
siguientes requisitos:
a.
Es adecuada a los propsitos de Proyecta & Construye, en la

ejecucin y desarrollo de la obra.
b. Incluye su compromiso de satisfacer los requisitos del Plan de gestin de

calidad y de mejorar continuamente la efectividad del mismo.
c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de calidad, a travs de reuniones de coordinacin de obra.
d. Es comunicada y entendida dentro de la organizacin, mediante charlas
de induccin y difusin, carteles y entregando una copia de la misma a
todo el personal que ingrese a trabajar.
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
La Alta Direccin de Proyecta & Construye, ha establecido los
siguientes objetivos de calidad que son medibles y consistentes con la
Poltica de la Calidad:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto de acuerdo con los

requerimientos y especificaciones del Contrato y del cliente.
Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los

trabajos realizados cumplen con lo establecido en el Contrato.
Mediante supervisin constante por parte del rea de Calidad,
generando actas de no conformidad internas de ser necesario.
Establecer acciones de gestin para prevenir o disminuir la

ocurrencia de no conformidades. Asimismo, detectar y corregir
deficiencias en forma oportuna. Dentro de las cuales planteamos
mensualmente charlas de capacitacin a los trabajadores.

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Cliente:
Proporcionar
procedimientos,
registros
falta
de
de
las
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pruebas,
cumplimiento
de
inspecciones,
especificaciones,
correcciones, etc., que puedan someterse a Auditorias.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de

Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
Asegurar la aceptacin de las obras por parte del cliente, mediante

el alcance de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo, y los
cuales figuran en el contrato.
5.4.2. Planificacin del PGC

El Ingeniero Residente de PROYECTA & CONSTRUYE asegura que:
a)
El PGC se cumplir, para lo cual se efectuarn reuniones de

planificacin, en estas se revisarn el cumplimiento permanente
de los objetivos de calidad definidos.
b)
Se mantiene la integridad del PGC aun cuando se planean e

implementan los cambios en ste.
c)
Se programarn charlas de capacitacin mensualmente a los

trabajadores, as como tener previsto para la segunda semana del
mes de agosto una Auditora Interna
5.5. Responsabilidad, autoridad, y comunicacin.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
El Ingeniero Residente de Proyecta & Construye tiene definida las
responsabilidades y el nivel de autoridad de los diversos miembros de
la organizacin de obra, y asegura que estos son plenamente
conocidos por todas las personas.
5.5.2. Representante de la direccin.
En vista de las caractersticas e importancia que representa el Proyecto
para el Proyecta & Construye, el Gerente General ha designado como
representante
de
la
Direccin
al
Ingeniero
Residente,
quien

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independiente de otras actividades, tiene la autoridad y responsabilidad

de:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procedimientos necesarios para el PGC.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del Plan de

Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los

requisitos del Cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3. Comunicacin interna

El Ingeniero Residente de Proyecta & Construye, tiene establecidos
canales apropiados de comunicacin dentro de la organizacin
tomando en cuenta los resultados de la efectividad del PGC, va de
correo
electrnico,
memorndums,
y/o
reuniones
internas
de
coordinacin con las diferentes reas, y charlas a obreros.

5.6. Revisin por la direccin.
5.6.1. Generalidades
El Ingeniero Residente de Proyecta & Construye tiene establecido un
procedimiento Gestin de la Mejora Continua de revisin peridica del
PGC, para asegurar su consistencia, adecuacin y efectividad. La
revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de realizar cambios al PGC, incluyendo la poltica y los
objetivos de la calidad. Esta revisin ser efectuada por lo menos una
vez durante el desarrollo del Proyecto.
El Ingeniero Residente y el Jefe de Calidad deben mantener los
registros de las revisiones del PGC, se llevar una lista de los
documentos que hayan sido mejorados.
5.6.2. Informacin para la revisin.

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El Ingeniero Residente incluir como fuente de informacin los

siguientes documentos:
a.
Retroalimentacin del cliente,
b.
Desempeo de los procesos y conformidad de la Obra,
c.
Estado de las acciones correctivas y preventivas,
d.
Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin

previas.
e.
Cambios que podran afectar al Plan de Gestin de la

Calidad.
f.
Recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revisin

El Ingeniero Residente incluir las decisiones y acciones relacionadas
con:
La Mejora de la eficacia del PGC y sus procesos
La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente.
Las necesidades de recursos.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1. Provisin de recursos
Proyecta & Construye determinar y proveer los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el PGC y mejorar continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de las

Especificaciones Tcnicas contractuales.
6.2. Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
Proyecta
&
Construye
tiene
establecido
una
metodologa
de
capacitacin y calificacin del personal que ejecute actividades o

Obra:
Revisin: 0

Proyecto Lima HUB
Cliente:
05-03-2014
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procesos que afecten la calidad del producto, para lo cual se evala y

controla su educacin, formacin, habilidad y experiencia apropiadas.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
Proyecta & Construye deber cumplir con las siguientes condiciones:
a. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
actividades que afectan a la calidad de la obra, revisando los
Perfiles del empleado, determinando de acuerdo a esto el personal
idneo para dichas actividades.
b.
Proporcionar el entrenamiento para satisfacer dichas

necesidades, como se menciona en el tem 5.42, sub tem c, se
programarn charlas de capacitacin, emitindose los respectivos
certificados.
c.
Evaluar
la
efectividad
del
entrenamiento
dado,
con
constantes evaluaciones en obra, por parte del personal de

Produccin.
d.
Asegurar que el personal sea consciente de la importancia y

relevancia de sus actividades y de cmo ellos contribuyen al logro
de los objetivos de la calidad;
e.
Se mantendrn registros apropiados de la educacin,

formacin, entrenamiento, habilidades y experiencia.
6.3. Infraestructura
Proyecta & Construye determinar, proveer y mantendr la infraestructura
que permita lograr la conformidad de la obra, la cual incluye lo establecido en:
Campamento, espacio de trabajo y servicios asociados.
Equipo
para
los
procesos
informticos
(hardware
software),
computadoras, laptops, impresoras, escner, y los respectivos programas.
Servicios de apoyo (transporte o comunicacin), cada personal de staff

cuenta con un equipo telefnico mvil, as tambin contamos con una

Obra:
Revisin: 0

Proyecto Lima HUB
Cliente:
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minivan para el transporte de personal y un camin pequeo para el

transporte interno de materiales.
Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.
6.4. Ambiente de trabajo

Proyecta & Construye determinar y administrar los ambientes de trabajo
necesarios para lograr la conformidad del cliente y de las especificaciones
tcnicas de la obra, los cuales contarn con servicios higinicos, surtidores de
agua para consumo del personal obrero y staff.
7. REALIZACIN DE LAS OBRAS.
7.1
Planeacin de la realizacin de las obras

Proyecta & Construye planificar y desarrollar los procesos para la
realizacin de las obras. La planeacin de la realizacin de la obra ser
coherente con los otros procedimientos identificados en el PGC.
Proyecta & Construye determinar que durante la planificacin se debe
cumplir:
a. Los objetivos de calidad y los requisitos del producto, indicados en las
especificaciones tcnicas del cliente.
b. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos especficos para el producto, de acuerdo a lo indicado en el
presente Plan de Calidad.
c. Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayo/prueba especificas para el producto as como los
criterios para la aceptacin de los mismos, para lo cual utilizaremos los
registros indicados en el Plan de Puntos de inspeccin.
d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultantes cumplen los requisitos.

Obra:

Proyecto Lima HUB
Cliente:
7.2
Revisin: 0
05-03-2014
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Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1
Determinacin de los requisitos relacionados con las

obras.
Proyecta & Construye determinar a travs del Ingeniero Residente los
requisitos que se deben cumplir durante la ejecucin del Proyecto.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con las obras.

Proyecta & Construye revisar las especificaciones tcnicas de las
obras y las bases del contrato antes de comprometerse a entregar la
obra al cliente para asegurar el cumplimiento de los compromisos de
calidad prefijados.
Proyecta & Construye mantendr los registros de los resultados de tal
revisin y de las acciones originadas.
Cuando se realicen cambios y/o consultas, que modifiquen las
especificaciones tcnicas de la obra, Proyecta & Construye modificar
la documentacin pertinente, y emitir la consulta respectiva al Cliente.
7.2.3
Comunicacin con el cliente.

Proyecta & Construye determinar e implementar la comunicacin con
el cliente, a travs de cartas, email, reuniones peridicas (los martes
de todas las semanas) y/o telefnicamente.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAS.

8.1
Generalidades
Proyecta & Construye ha planificado y establecido procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora, para:
a. Demostrar la conformidad del producto.
b. Asegurarse de la conformidad del PGC y mejorar continuamente la
eficacia del PGC.

Obra:

Proyecto Lima HUB
Cliente:
8.2
Revisin: 0
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Seguimiento y medicin
8.2.1 Seguimiento y medicin de los procesos.
Proyecta & Construye aplica una metodologa para realizar el
seguimiento y medicin de los procesos que se ejecutarn para
satisfacer las necesidades del Cliente y del PGC, este proceso ser
usado para monitorear la calidad y capacidad de los procesos que
controlan las conformidades de la obra segn las especificaciones
tcnicas dadas por el Cliente. Esto se har mediante una base de
datos, la cual se ir actualizando constantemente de acuerdo a la
documentacin emitida, donde indicarn el estado de los registros de
los procesos. Los resultados sern usados para mantener y mejorar
dichos procesos.
8.2.2 Seguimiento y medicin de la obra.
Proyecta & Construye aplica los mtodos apropiados para medir y
verificar las caractersticas de la obra, asegurando que se cumplan las
especificaciones tcnicas del Cliente.
El Ingeniero Residente registrar y mantendr la evidencia de
conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros deben
indicar al personal responsable de Supervisin que autoriza la
liberacin de cada procedimiento y autoriza el paso al siguiente
proceso.
8.5. Mejora.
8.5.1 Mejora continua.
Siendo una de las Caractersticas ms importantes del PGC, Proyecta
& Construye ha previsto establecer un procedimiento de Mejora
Continua, cuyo objetivo es evaluar, analizar y determinar las mejoras a
aplicar en la eficacia del Plan mediante el uso de la poltica de la
calidad, los objetivos de la calidad, el anlisis de datos, las acciones
preventivas y correctivas y la Revisin por la Direccin.

Obra:
Cliente:

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Revisin: 0
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PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Habilitacin Urbana del

CONCURSO PRIVADO DE LA HABILITACIN

Enva para Aprobacin

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Habilitacin Urbana del

USO DEL MANUAL DE CALIDAD.............................................................7

Organizacin y Funciones respecto al Plan de Calidad.............................9

GESTIN DE CALIDAD EN EL PROYECTO..........................................13

Control de los Documentos de Gestin....................................................13

Control de los Registros de Calidad.........................................................14

Control de productos no conforme...........................................................15

Control de los Instrumentos de Medicin y Seguimiento.........................16

Acciones preventivas y correctivas..........................................................16

Consultas y Cambios de Ingeniera..........................................................16

Liberacin final y entrega de las obras.....................................................17

PLANES DE TRABAJOS ESPECFICOS...............................................18

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Habilitacin Urbana del

Responsabilidad, autoridad, y comunicacin...........................................21

Revisin por la direccin..........................................................................22

GESTIN DE LOS RECURSOS.............................................................23

REALIZACIN DE LAS OBRAS..............................................................24

Planeacin de la realizacin de las obras................................................24

Procesos relacionados con el cliente.......................................................25

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAS.......................................................26

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Habilitacin Urbana del

Presentacin del PGC.

Listado de documentos del PGC.

Procedimientos de gestin de calidad.

Procedimientos operativos de calidad.

Instrucciones tcnicas complementarias.

Planes de puntos de inspeccin.

Formatos de registros de calidad.

El Ingeniero Residente tendr a su cargo la responsabilidad de cumplir y hacer

La habilitacin urbana de la zona que limita con el zona urbanizada en el

La construccin de un cerco perimetral prefabricado de concreto de longitud

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Habilitacin Urbana del

Manual de Gestin de Calidad

Norma de calidad ISO 9000: 2005, Fundamentos y vocabulario

Norma de calidad ISO 9001: 2008, Requisitos

Especificaciones Tcnicas del Cliente para este Proyecto

Accin Correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una No

Accin Preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una No

Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener

Calidad: El grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes

Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Ensayo/Prueba: determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo

Especificacin: documento que establece requisitos.

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

Habilitacin Urbana del

Informacin: Datos que poseen significado.

Inspeccin: evaluacin de la conformidad por medio de observacin y

Liberacin: autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un

Manual de la Calidad: documento que especifica el sistema de gestin de

Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para

No Conformidad: incumplimiento de un requisito.

Plan de la Calidad: documento que especifica qu procedimientos y

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un

interactan, las cuales transforman elementos de entrada en elementos de

Producto no conforme: es un entregable, o parte de l, que incumple