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Gobierno del Estado de Mxico

Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico




























MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


































TOLUCA, MEXICO, MAYO DEL 2004
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
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Contenido

Pgs.

I. Presentacin......................................................................................................... 3
II. Objetivo General................................................................................................... 4
III. Base Legal............................................................................................................ 5
IV. Polticas Generales.............................................................................................. 7
V. Funciones............................................................................................................. 11
VI. Sistema Operativo................................................................................................ 15
VII. Procedimiento para la Supervisin de Obra Pblica en el ISEM
7.1 Objetivo.......................................................................................................... 17
7.2 Descripcin de Actividades............................................................................. 18
7.3 Diagrama de Flujo.......................................................................................... 42
VIII. Formatos e instructivos....................................................................................... 68
1. Informe Mensual de Avance Fsico y Financiero
2. Bitcora de Obra (apertura)
3. Oficio de Comisin
4. Variaciones de Volumen
5. Formato de Estimaciones
6. Finiquito
7. Acta de Entrega-recepcin
IX. Simbologa............................................................................................................ 95
X. Glosario de Trminos........................................................................................... 99
XI. Validacin............................................................................................................. 100
XII. Crditos................................................................................................................. 102
XIII. Hoja de Actualizacin.......................................................................................... 103

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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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I.
Presentacin
























MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ALIMENTOS





















MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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Uno de los objetivos principales de la Administracin Pblica Estatal, establecido en el Plan de
Desarrollo del Estado de Mxico 1999-2005, es promover e impulsar decidida y coherentemente
acciones de simplificacin administrativa, que permitan facilitar una mejor relacin entre el
Gobierno y la sociedad, cuyo modelo de gestin se caracterice por su eficacia, legalidad y
transparencia en el quehacer administrativo.

Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de Modernizacin
Administrativa y mejoramiento integral de la funcin pblica, y como resultado del anlisis
objetivo de los elementos administrativos existentes, se formul el presente Manual de
Procedimientos para la Supervisin de Obra Pblica en el Instituto de Salud del Estado de
Mxico, a efecto de que la supervisin de los trabajos de obra pblica que requiere el Instituto,
se lleven a cabo en tiempo y forma de acuerdo a los programas institucionales y en los trminos
y condiciones pactadas en el contrato.

El manual en cuestin, es un instrumento administrativo que fija las bases para la supervisin de
las Obras Pblicas en el Instituto de Salud del Estado de Mxico, mismas que se regirn
conforme a la normatividad fijada en la materia, observando en todo momento criterios de
economa, eficiencia y honradez, a fin de establecer las acciones conducentes para la
optimizacin de los recursos asignados a los procesos de la obra pblica, que realiza el Instituto
de Salud del Estado de Mxico.

El manual descrito contiene secuencialmente: el objetivo general, polticas generales, la
descripcin detallada del procedimiento representado grficamente a travs de diagramas de
flujo, lo que permite contar con una gua prctica y sencilla de las actividades inherentes al
proceso correspondiente.

Este documento al igual que otros instrumentos administrativos, se caracteriza por ser dinmico
por tal motivo, se encuentra sujeto a las disposiciones que emita la Secretaria de Salud y que
coadyuven a mejorar el proceso para la Supervisin de la Obra Pblica en ISEM.

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II. Objetivo General

Corresponde a la Subdireccin de Infraestructura en Salud, al Departamento de Concursos,
Contratos y estimaciones, al Departamento de Construccin y Supervisin de Obra, al
Departamento de Precios Unitarios, en su caso al Departamento de Ingeniera Biomdica y al
personal en cuyas funciones en cada uno de sus mbitos de competencia esta la supervisin de
la correcta ejecucin de las obras, en el cumplimiento y observancia obligatoria de este Manual
de Procedimientos para la Supervisin de Obra Pblica en el ISEM




Objetivo Especifico:

Vigilar y supervisar la correcta ejecucin de las obras de construccin, instalacin,
conservacin, mantenimiento, reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin,
modificacin y demolicin que se realizan en el Instituto, as como efectuar el anlisis y
validacin de las estimaciones y finiquito que presenten los contratistas, cuidando el
cumplimiento de los programas y las especificaciones contractuales y de calidad.

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III. Base Legal

1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
( Diario Oficial de la Federacin del 5 de febrero de 1917 ) Reformas y adiciones.
2. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 14 de noviembre de 1917 ) Reformas y adiciones.
3. Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
( Diario Oficial de la Federacin del 29 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.
4. Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 17 de septiembre de 1981 ) Reformas y adiciones.
5. Ley General de Salud.
( Diario Oficial de la Federacin del 7 de febrero de 1984 ) Reformas y adiciones.
6. Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
( Diario Oficial de la Federacin del 30 de mayo de 2000 )
7. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal.
( Diario Oficial de la Federacin del 31 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.
8. Ley de Planeacin.
( Diario Oficial de la Federacin del 5 de enero de 1983 ) Reformas y adiciones.
9. Ley de Planeacin del Estado de Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 17 de enero de 1984 ) Reformas y adiciones.
10. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos.
( Diario Oficial de la Federacin del 26 de mayo de 1995 ) Reformas y adiciones.
11. Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.
( Gaceta de Gobierno del 11 de septiembre de 1990 ) Reformas y adiciones.
12. Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
( Diario Oficial de la Federacin del 04 de enero de 2000 )
13. Ley de Obras Pblicas para el Estado de Mxico y sus Municipios.
( Gaceta de Gobierno del 26 de septiembre del 1984 ) Reformas y adiciones.
14. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
( Diario Oficial de la Federacin del 04 de enero de 2000 )
15. Ley de Bienes del Estado de Mxico y de sus Municipios.
( Gaceta de Gobierno del 07 de marzo del 2000 )
16. Ley Federal de Instituciones de Finanzas.
( Diario Oficial de la Federacin del 29 de diciembre de 1950 ) Reformas y adiciones.
17. Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 13 de diciembre de 2001 ) Reformas y adiciones.
18. Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 7 de febrero de 1997 ) Reformas y adiciones.
19. Reglamento de Salud del Estado Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 13 de marzo de 2002 )
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20. Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 07 de octubre de 2003 )
21. Reglamentos de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
( Diario Oficial de la Federacin del 20 de agosto del 2001 )
22. Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Mxico.
( Gaceta de Gobierno del 05 de junio de 1987 ) Reformas y adiciones.
23. Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
( Diario Oficial de la Federacin del 31 de diciembre de 2000 )
24. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestacin de Servicios de
Atencin Mdica.
( Diario Oficial de la Federacin del 14 de mayo de 1986 ) Reformas y adiciones.
25. Presupuesto Anual de Egresos del Estado de Mxico.
26. Decreto Numero 173.- Se Adiciona el Libro Dcimo Segundo de la Obra Pblica al
Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.
(Gaceta de Gobierno del 02 de septiembre del 2003)
27. Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico.
(Gaceta del Gobierno del 15 de diciembre del 2003 )
28. Especificaciones Generales en Construccin (IMSS) 1993.
29. Normas Oficiales Mexicanas.


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IV. Polticas Generales

217B32400/ 217B32403/ 01-02-04
El Departamento de Concursos Contratos y Estimaciones, en un plazo no mayor de tres das
hbiles a partir de la fecha de la firma del contrato de obra pblica, deber enviar mediante
oficio al Departamento de Construccin y Supervisin de Obra la siguiente documentacin:
Copia del contrato,
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),
Copia de la factura por anticipo,
Proyecto ejecutivo (en su caso),
Presupuesto de obra autorizado,
Programa(s) de obra(s) autorizado(s),
Datos del contratista:
a).- Nombre del representante legal,
b).- Domicilio fiscal,
c).- Telfonos.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.

217B32400/ 217B32403/ 02-02-04
El Departamento de Construccin y Supervisin de Obra, dentro de los primeros tres das
hbiles siguientes, a partir de la recepcin de la documentacin antes mencionada, deber
enviar dicha documentacin a la Residencia de Conservacin y Mantenimiento correspondiente,
de Construccin de Hospitales, para su seguimiento.

217B32400/ 217B32403/ 03-02-04
La Subdireccin de Infraestructura en Salud, deber contar en todo momento con libros de
bitcora para su entrega al pedido de los supervisores de obra.

217B32400/ 217B32403/ 04-02-04
El Coordinador de la Residencia de Conservacin y Mantenimiento, de Construccin de
Hospitales, dentro de los dos das siguientes a partir de la recepcin de la documentacin,
designar al supervisor de obra, indicndole la(s) obra(s) a supervisar y el programa de visitas
peridicas a realizar en funcin del periodo de ejecucin pactado, mediante memorandum,
anexando la documentacin correspondiente.

217B32400/ 217B32403/ 05-02-04
El supervisor de obra, dentro de los dos das hbiles siguientes a partir de la recepcin de la
documentacin, iniciar la integracin del expediente tcnico unitario de obra, conforme a las
normas y lineamientos vigentes.

217B32400/ 217B32403/ 06-02-04
El supervisor de obra, dentro de los cinco das hbiles siguientes a partir de la recepcin de la
documentacin, deber contactar a la empresa contratista, al jefe de la jurisdiccin sanitaria,
Director del hospital, segn sea el caso, y presentar al responsable de la empresa contratista
para la ejecucin de los trabajos, as como obtener la disponibilidad del inmueble.

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217B32400/ 217B32403/ 07-02-04
El supervisor de obra deber reportar al coordinador de la residencia de conservacin y
mantenimiento, los avances fsico-financieros de las obras, cada 30 das, en el caso de obras
nuevas el informe tendr una periodicidad semanal; as como las situaciones propias de la obra,
mediante nota informativa, cada vez que la circunstancia lo amerite.

217B32400/ 217B32403/ 08-02-04
El supervisor de obra es el responsable de hacer cumplir a la empresa las clusulas
contractuales, relativas a la calidad, cantidad y tiempo de ejecucin pactados. Cuando exista
relacin contractual con una empresa para la ejecucin del servicio de supervisin externa, esta
responsabilidad quedar a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilar el cumplimiento de esta
responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 09-02-04
El supervisor de obra es el responsable de realizar la supervisin de obra fsica para verificar de
manera programada el avance y calidad de la misma, de reportar en todo momento cualquier
situacin que incida en la terminacin de los trabajos, mediante nota informativa al coordinador
de la residencia de conservacin y mantenimiento, o la construccin de hospitales, la necesidad
de realizar modificaciones contractuales, as como indicar de la misma forma la fecha de
terminacin de obra o cuando esta sea anticipada. Cuando exista relacin contractual con una
empresa para la ejecucin del servicio de supervisin externa, esta responsabilidad quedar a
su cargo y el supervisor del ISEM, vigilar el cumplimiento de esta responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 10-02-04
La bitcora de obra deber ser firmada por el supervisor y el representante de la empresa, en el
lugar fsico de la obra, en el cual se indicarn con detalle las especificaciones y avances de la
misma. Cuando exista relacin contractual con una empresa para la ejecucin del servicio de
supervisin externa, esta responsabilidad quedar a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilar
el cumplimiento de esta responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 11-02-04
El supervisor de obra es el responsable y facultado para hacer cumplir en todo momento a la
empresa, la oportuna y correcta ejecucin de los trabajos y cuando se trate de atraso imputable
a la misma, determinar la procedencia de aplicacin de sanciones contractuales. Cuando exista
relacin contractual con una empresa para la ejecucin del servicio de supervisin externa, esta
responsabilidad quedar a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilar el cumplimiento de esta
responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 12-02-04
El supervisor de obra es el responsable de constatar la terminacin de los trabajos, solicitando a
la empresa la presentacin del aviso de terminacin de obra, para programar la recepcin.
Cuando exista una empresa de supervisin externa, esta ser la responsable de hacer cumplir
este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilar el cumplimiento de esta
responsabilidad.

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217B32400/ 217B32403/ 13-02-04
El supervisor de obra debe asistir y coordinar el acto de entrega-recepcin, validar estimaciones
y finiquito de obra. Cuando exista una empresa de supervisin externa, esta ser la responsable
de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilar el cumplimiento
de esta responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 14-02-04
El supervisor de obra debe recabar la documentacin necesaria y suficiente de todas las etapas
de supervisin, para integrar el expediente tcnico unitario respectivo y gestionar su envo al
rea concentradora. Cuando exista una empresa de supervisin externa, esta ser la
responsable de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilar el
cumplimiento de esta responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 15-02-04
El supervisor junto con el representante de la empresa, deber certificar que la calidad de los
trabajos cumple con las especificaciones del catlogo de conceptos, estando facultado para:
ordenar las correcciones necesarias al proceso constructivo; Autorizar la ejecucin de
conceptos extraordinarios (por proceso constructivo o por obras inducidas); Autorizar
variaciones de volumen en ms y en menos; Verificar en sitio de fabricacin de compras o de
resguardo aquellos materiales que sean empleados en obra; autorizar cambio de especificacin
de materiales, de marcas por causas fundadas y explicitas, que debern ser avaladas por el
proyectista y por el Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin de Obra. Cuando
exista relacin contractual con una empresa para la ejecucin del servicio de supervisin
externa, esta responsabilidad quedar a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilar el
cumplimiento de esta responsabilidad.

217B32400/ 217B32403/ 16-02-04
Cuando la visita de supervisin tenga por objeto la revisin de nmeros generadores, el
supervisor responsable deber contar con el apoyo de otro supervisor de obra comisionado por
el coordinador respectivo, para tal fin. Solo en los casos que no exista empresa de supervisin
externa.

217B32400/ 217B32403/ 17-02-04
Las instrucciones que sean giradas al contratista debern establecerse a travs del libro de
bitcora de obra, oficios, minutas de trabajo o comunicados oficiales debidamente firmados por
las partes que intervengan.

217B32400/ 217B32403/ 18-02-04
El proceso de medicin de conceptos de obra ejecutada, se regir bajo los siguientes
lineamientos:
a).- La unidad de medida est especificada en el catlogo de conceptos.
b).- Para cualquier aclaracin con el proceso constructivo de ejecucin de cualquier concepto,
se deber hacer referencia a las especificaciones de construccin del IMSS.
c).- Las correcciones a los nmeros generadores, debern ser realizadas con puo y letra del
supervisor, directamente en el formato elaborado por la empresa, siendo estas integradas en las
estimaciones correspondientes.

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217B32400/ 217B32403/ 19-02-04
El supervisor deber notificar mediante nota informativa al coordinador con copia al Jefe del
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra, cuando ocurran sucesos relevantes que
afecten el desarrollo de la obra y cuando su capacidad resolutiva sea rebasada, o est fuera de
su mbito de competencia la solucin al problema.

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V. Funciones

Subdireccin de Infraestructura en Salud:

Vigilar a travs de las unidades responsables, que los procesos de licitacin,
adjudicacin, contratacin y ejecucin de las obras de construccin, conservacin y
mantenimiento de obras, equipo mdico y electromecnico del Instituto, se realicen de
acuerdo con los montos y normatividad aplicable en la materia.
Vigilar a travs de las unidades responsables que las obras que contrata el Instituto se
realicen de acuerdo con las condiciones y especificaciones tcnicas, as como de calidad
y tiempo indicado en los contratos correspondientes.
Recibir y atender las solicitudes de obras, conservacin y mantenimiento de
infraestructura, equipo mdico y electromecnico que le presenten las unidades
administrativas del Instituto de acuerdo a los programas emitidos por la Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin del Instituto.
Dirigir, aprobar y vigilar el cumplimiento del programa de supervisin de obras del
Instituto.
Dirigir, aprobar a travs del Departamento de Construccin y Supervisin de Obras y
vigilar a travs de la unidad responsable, el cumplimiento del programa de cada obra o
accin de conservacin y mantenimiento ejecutada por la Subdireccin.
Recibir autorizada por el supervisor o la empresa de supervisin externa, asi como por le
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras y, en su caso, avalar para su
pago, las estimaciones y finiquitos de obra que presenten las empresas contratistas y
remitirlas a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad o a la de Planeacin y Evaluacin
para su pago correspondiente.
Vigilar la Integracin y actualizacin de los expedientes tcnicos de las diferentes obras
que se ejecuten en el Instituto, con financiamiento estatal y/o federal, a travs del
Departamento de Precios Unitarios, de conformidad con lo dispuesto en normatividad
aplicable y presentarlo a las instancias correspondientes.
Verificar a travs del Departamento de Precios Unitarios la actualizacin de los catlogos
de precios unitarios para obra nueva, conservacin y mantenimiento de infraestructura,
equipo mdico y electromecnico, de acuerdo con los costos de materiales, equipo,
herramienta y mano de obra vigentes.

Departamento de Precios Unitarios

Elaborar y mantener actualizado el catlogo de precios unitarios del Instituto, respecto a
la construccin, conservacin y mantenimiento de las obras pblicas y de los servicios
relacionados con las mismas.
Elaborar el presupuesto base de las obras y servicios relacionados con las mismas que el
Instituto tenga previsto desarrollar en cada ejercicio presupuestal, de acuerdo con el
catlogo de precios unitarios vigentes y conseguir el respaldo de las matrices de precios
unitarios de cada obra o accin.
Recibir, revisar, conciliar y validar con las empresas contratistas y los Departamentos de
Construccin y Supervisin de Obras e Ingeniera Biomdica e Instalaciones, los precios
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unitarios fuera de catlogo (extraordinarios), que presenten los contratistas en sus
estimaciones y finiquitos.
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Recibir, revisar y conciliar las solicitudes de las empresas contratistas respecto al pago
de escalatorias y gastos no recuperables de las obras que se encuentren en proceso de
ejecucin, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
Realizar visitas a las obras para verificar rendimientos y costos de precios que lo
requieran, en coordinacin con el Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.

Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones

Desarrollar y controlar que los procesos de contratacin de las obras por realizar en el
Instituto, estableciendo coordinacin con los Departamentos de Precios Unitarios,
Construccin y Supervisin de Obras, Ingeniera Biomdica e Instalaciones, as como
con la Unidad de Asuntos Jurdicos del Instituto, aplicando el marco jurdico aplicable.
Efectuar el seguimiento de la vigencia de los contratos, convenios y fianzas de obra
pblica y de mantenimiento a equipo mdico y electromecnico y servicios relacionados
con los mismos, a efecto de mantenerlos actualizados.
Elaborar los informes a las instancias correspondientes, de la adjudicacin y modificacin
a los contratos de obra pblica y de mantenimiento a equipo mdico y electromecnico y
servicios relacionados con la misma.

Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.

Coordinar las actividades de supervisin vigilancia, revisin y control a cargo de los
supervisores de obra.
Elaborar y presentar el programa de supervisin de trabajos, de acuerdo con el programa
anual de obras.
Supervisar a travs del personal asignado por el Jefe del Departamento, el proceso de
ejecucin de las obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a las
especificaciones tcnicas de calidad y tiempo de ejecucin indicados en los proyectos y
contratos correspondientes y en su caso proponer la supervisin a travs de empresas
consultoras o de supervisin externa
Recibir de la Subdireccin de Infraestructura en Salud, las solicitudes de obras o de
conservacin y mantenimiento que requieran las Unidades Mdicas y Administrativas del
Instituto y realizar las visitas fsicas a travs del personal de supervisin para detectar las
necesidades.
Efectuar a travs de los supervisores, el seguimiento a las bitcoras de las obras del
Instituto, registrando las incidencias ocurridas en cada una de las supervisiones
realizadas, de acuerdo con las funciones de supervisin de obras.
Efectuar a travs de los supervisores o del personal de la empresa de Supervisin
Externa, el seguimiento a las bitcoras de las obras a cargo del Instituto, registrando las
incidencias tcnicas ocurridas en cada una de las fases de la obra.
Constatar y verificar, a travs de los supervisores de obra o del personal de supervisin
externa, los nmeros generadores por trabajos ejecutados en el lugar de la obra, para
que las contratistas integren las estimaciones correspondientes y las presenten para su
trmite respectivo.
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Validar las estimaciones y finiquitos de obra, que presenten las empresas contratistas,
previa revisin y autorizacin del supervisor asignado o del personal de supervisin
externa, responsable, en el lugar de la obra.
Registrar en la bitcora a travs del supervisor o del personal de supervisin externa, las
anomalas detectadas en las obras, a efecto de solicitar de manera oficial o en su caso
legal, a las empresas contratistas, la resolucin de las mismas.
Preparar y participar a travs de los supervisores de obra o del personal de supervisin
externa, en los actos de entrega recepcin de las obras, debidamente concluidas, a
satisfaccin del Instituto, observando los lineamientos aplicables en la materia.
Elaborar los informes a Instancias correspondientes, del inicio y trmino de las obras o en
su caso de la suspensin o rescisin de los contratos de Obra Pblica y Servicios
Relacionados con la misma, contratados por el Instituto.
Remitir a travs del supervisor asignado, al rea de expedientes tcnicos unitarios, la
documentacin generada durante el periodo de ejecucin de la obra.

Departamento de Ingeniera Biomdica e Instalaciones

Supervisar fsicamente a travs del personal de supervisin asignado al Departamento,
que las acciones de mantenimiento y conservacin a cargo del prestador de servicios, se
lleven a cabo cumpliendo lo establecido en la propuesta tcnico econmica del proveedor
y quede a satisfaccin de la unidad usuaria, dando cumplimiento en materia legal tcnica,
tiempo y calidad requerida.
Definir un programa de supervisin en conjunto con el proveedor y la unidad mdico-
administrativa para verificar la instalacin y operacin de equipos mdicos que por su
complejidad y sofisticacin, requieran de vigilancia, haciendo compromiso con el
proveedor de realizar vigilancia especializada en funcin del manual de la casa fabricante
Disear y proponer un programa de supervisiones al equipo mdico e instalaciones
especiales y electromecnicas de las unidades mdicas, a fin de verificar su estado de
uso, esto siendo responsabilidad del personal de supervisin asignado al Departamento.
Emitir juicio conforme a las polticas internas de propuestas de calidad y mejores ventajas
para con el Instituto, sobre la probable contratacin de proveedores que realicen trabajos
de mantenimiento preventivo y correctivo a determinado equipo e instalaciones y sujeto a
la aprobacin del rea encargada de ello.
Validar las estimaciones y finiquitos que presenten las empresas contratistas, previa
revisin y validacin del supervisor responsable del equipo, toda vez que estas sean
correctas.
Integrar en expedientes la documentacin que se genera por los proyectos de
instalaciones especiales y de tipo electromecnico, as como de conservacin y
mantenimiento de equipo mdico que se genere en coordinacin con el Departamento de
Construccin y Supervisin de Obras.
Verificar que los proveedores, previo al montaje y una vez montado, en comn acuerdo
con la unidad mdico-administrativa, proporcionen la adecuada capacitacin e
informacin, sobre las normas de cuidado y operacin en que habr de funcionar todo
equipo mdico, electromecnico e instalaciones especiales.
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Preparar y participar en los actos de entrega-recepcin de los trabajos y/o servicios de
mantenimiento, debidamente concluidas a plena satisfaccin de la unidad mdico-
administrativa del bien y servicio, observando los lineamientos vigentes en la materia.

Unidad de Contralora Interna

Vigilar el desarrollo de las revisiones necesarias tendientes a verificar que en las
diferentes unidades del Instituto se observen las normas y disposiciones emitidas en
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratacin y pago de personal,
contratacin de servicios, obra pblica, adquisiciones, arrendamientos, conservacin,
uso, destino, afectacin, enajenacin, baja de bienes y dems activos y recursos
materiales del Instituto.

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VI. Sistema Operativo


INSUMOS
O PROCESO RESULTADOS
DEMANDAS


I S E M
LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA,
Y CON BASE EN SUS MECANISMOS REALIZA
EL PROCEDIMIENTO:



























SOLICITA LOS SERVICIOS A: QUE PERMITE EL LOGRO DE LOS SIGUIENTES: QUE EVALUADOS EN RELACION
A LA EFECTIVIDAD GENERAN UNA:



RETROALIMENTACION
QUE ES EL RESULTADO DE MANISFESTAR UN LOGRO O UNA DESVIACION,
OBIEN, UN ACUERDO O DESACUERDO PROVOCANDO MODIFICACIONES A:




OFICIOS DE AUTORIZACION
DE RECURSOS

PROGRAMA ANUAL DE
OBRAS

DICTAMEN DE
ADJUDICACION

CONTRATO

OFICIO DE INICIO DE OBRA
(EMPRESA)

PRESUPUESTO AUTORIZADO
(CONTRATADO)

PROGRAMA (S) DE
EJECUCION (CONTRATADO)

FIANZAS

FACTURA DE ANTICIPO

AVISO DE PAGO DE
ANTICIPO DE LA
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y
CONTABILIDAD.













SUPERVISIN DE OBRA PUBLICA EN EL
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO






FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LAS
UNIDADES MEDICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE
LES PERMITAN BRINDAR
UNA ATENCION
OPORTUNA Y DE
CALIDAD A LA
POBLACION ABIERTA
DEL ESTADO DE
MEXICO







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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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VII. Procedimiento para la Supervisin de Obra Pblica en el ISEM
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7.1. Objetivo

Vigilar mediante supervisin fsica, el cumplimiento del avance de obra de las empresas
contratadas para la realizacin de la construccin, instalacin, conservacin, mantenimiento,
reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin, modificacin y demolicin de
los inmuebles del propio ISEM, conforme a los trminos y condiciones pactadas en el contrato.
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7.2 Descripcin de Actividades

Procedimiento para la Supervisin de Obra Publica en el Instituto de Salud del Estado de
Mxico.

No. Responsable Descripcin
1 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Jefatura
Recibe de manera oficial copia de la documentacin
generada por el Departamento de Concursos, Contratos y
Estimaciones, relativa a las adjudicaciones de obra
(directas, concursos por invitacin restringida o licitacin
pblica):
Copia del contrato,
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),
Copia de la factura por anticipo,
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservacin y mantenimiento, reparacin y demolicin),
Presupuesto de obra autorizado,
Programa(s) de obra(s) autorizado(s),
Datos del contratista:
a).- Nombre del representante legal,
b).- Domicilio fiscal,
c).- Telfonos.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Analiza la informacin y la turna mediante libreta de tramite
al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales correspondiente, para su
ejecucin.

2 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales
Recibe la documentacin:
Copia del contrato,
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),
Copia de la factura por anticipo,
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservacin y mantenimiento, reparacin y demolicin),
Presupuesto de obra autorizado,
Programa(s) de obra(s) autorizado(s),
Datos del contratista:
a).- Nombre del representante legal,
b).- Domicilio fiscal,
c).- Telfonos.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Prepara los oficios de aviso de inicio de obra que indica la
normatividad aplicable, dirigidos a las instancias
correspondientes:
Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para
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el Desarrollo,
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Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin, y
Secretara de la Contralora.
Indicando copias a:
Direccin General del ISEM,
Coordinacin de Administracin y Finanzas,
Direccin de Finanzas y Planeacin,
Direccin de Administracin,
Contralora Interna,
Unidad de Asuntos jurdicos,
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales, y
Supervisor de Obra.
Turna los oficios al Subdirector de Infraestructura en Salud
para su firma y distribucin, previa rubrica del Jefe del
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra.

3 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales
Con base a la documentacin relativa a la adjudicacin de
la obra, procede a determinar mediante la lista de
jurisdicciones y hospitales, al supervisor que ser
responsable de la misma, elaborando memorandum de
asignacin, anexa y turna la documentacin
correspondiente:
Copia del contrato,
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),
Copia de la factura por anticipo,
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservacin y mantenimiento, reparacin y demolicin),
Presupuesto de obra autorizado,
Programa(s) de obra(s) autorizado(s),
Datos del contratista:
a).- Nombre del representante legal,
b).- Domicilio fiscal,
c).- Telfonos.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Indicando copias al Subdirector de Infraestructura en Salud
y al Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin
de Obra.
Con base a la informacin recibida, registra la informacin
bsica contenida en el formato Informe mensual de
avance fsico y financiero.





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4 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Recibe el memorandum de asignacin de obra y la
documentacin correspondiente:
Copia del contrato,
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),
Copia de la factura por anticipo,
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservacin y mantenimiento, reparacin y demolicin),
Presupuesto de obra autorizado,
Programa(s) de obra(s) autorizado(s),
Datos del contratista:
a).- Nombre del representante legal,
b).- Domicilio fiscal,
c).- Telfonos.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Inicia la integracin del Expediente Tcnico Unitario con
toda la documentacin que reciba hasta el termino de la
obra.
Contacta a la empresa responsable de la ejecucin de los
trabajos indicados en el contrato, notifica a la Jurisdiccin,
Direccin del Hospital, o Unidad Aplicativa, segn sea el
caso, obteniendo la disponibilidad del inmueble para el
inicio y desarrollo de los trabajos.
Obtiene del rea de Recursos Materiales de la
Subdireccin de Infraestructura en Salud, el Libro de
Bitcora de Obra.
Solicita oficio de comisin al Coordinador, por cada salida
programada que realiza.

5 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales

Se entera, elabora y autoriza a solicitud del supervisor de
obra el oficio de comisin correspondiente a cada salida
programada que realiza, indicando copia a la oficina de
personal.

6 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales

Elabora para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, el oficio de presentacin de la empresa ante la
instancia, Jurisdiccin, Hospital, o Unidad aplicativa, donde
se realizar la obra, indicando copia a:
Coordinacin de Administracin y Finanzas,
Coordinacin de Salud,
Direccin de Finanzas y Planeacin,
Direccin de Administracin,
Contralora Interna,
Unidad de Asuntos jurdicos,
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
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Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales, y
Supervisor de Obra.

7 Empresa Recibe oficio de presentacin, elabora y presenta el oficio
de aviso de inicio de obra a la Subdireccin de
Infraestructura en Salud, con copia al Departamento de
Construccin y Supervisin de Obra.

8 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Jefatura

Recibe el oficio de inicio de obra y lo turna a la
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales, para su seguimiento.
9 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales

Recibe el oficio de inicio de obra, se entera y lo turna al
supervisor de obra, para su seguimiento, e integracin al
expediente tcnico unitario.
10 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra

Recibe oficio de inicio de obra, se entera y supervisa.
Acude al lugar fsico donde se esta desarrollando la obra y
conjuntamente con el representante de la empresa
contratista, supervisan, verifican los trabajos, toman
mediciones, efectan anotaciones, revisa la integracin de
los formatos: Nmeros generadores de obra ejecutada,
estimaciones, facturas, fotografas, variaciones de
volmenes y conceptos extraordinarios, en su caso
elabora notas informativas, indicando los pormenores de
las condiciones en que se encuentra la obra, deslindando
responsabilidades en caso de incumplimiento, o bien
constata la conclusin de los trabajos.
Turna toda esta informacin al Coordinador de
Conservacin y Mantenimiento, Construccin de
Hospitales, quien a su vez integra la informacin referente
al formato de avance fsico y financiero.
Cuando se requiera de supervisin externa, se aplicar la
poltica: 217B32400/ 217B32403/ 08-02-04

11 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra

Recibe los documentos: nmeros generadores de obra
ejecutada, estimaciones, facturas, fotografas, variaciones
de volumen, conceptos extraordinarios y notas
informativas, en su caso, y determina:
Si se cumpli.- contina en la operacin 12.

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No se cumpli.- se conecta con los siguientes
procedimientos, segn sea el caso:
11. A.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables
a la Empresa.
a).- Coordinacin Construccin de Hospitales.
b).- Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
11. B.- Incumplimiento de Contrato por Causas no
Imputables a la Empresa.
a).- Suspensin Total o Temporal.
b).- Terminacin Anticipada.
11. C.- Precios Unitarios Extraordinarios.
11. D.- Estimaciones.
11. E.- Modificaciones al Contrato.

12 Empresa Si se cumpli con las condiciones pactadas en el contrato,
la empresa presenta el aviso de trmino de obra, de
manera oficial, a la Subdireccin de Infraestructura en
Salud, con copias para:
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales, y
Supervisor de Obra

13 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Subdirector
Recibe el oficio de aviso de trmino de obra, y lo turna
mediante volante de tramite al Departamento de
Construccin y Supervisin de Obra.

14 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Jefatura

Recibe el oficio de aviso de trmino de obra, verifica la
terminacin, y elabora para firma de la Subdireccin de
Infraestructura en Salud los oficios de invitacin a las
instancias que corresponden, especificando fecha, lugar y
hora de la entrega-recepcin, previa cita conciliada con los
responsables de la ejecucin y recepcin de las obras.
Sealando copias para:
Coordinacin de Administracin y Finanzas,
Coordinacin de Salud,
Direccin de Finanzas y Planeacin,
Direccin de Administracin,
Contralora Interna,
Unidad de Asuntos jurdicos,
Jurisdiccin Sanitaria y/o Hospital,
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales,
Supervisor de Obra, y
Empresa

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15 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Recibe el oficio de invitacin de entrega-recepcin, asiste
al acto, realiza recorrido de manera conjunta con el
representante de la Jurisdiccin, Hospital, Unidad
Aplicativa, Contralora y Empresa, para mostrar los
trabajos realizados. Se firma y se sella el acta de entrega-
recepcin (correspondiente a la fuente de financiamiento),
cerrando el libro de bitcora.

16 Empresa Recibe el oficio de invitacin de entrega-recepcin, acude,
realiza recorrido, firma el acta y entrega la estimacin de
finiquito conforme a la normatividad aplicable, con toda la
documentacin que exige como requisito el Departamento
de Contabilidad:
Factura,
Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de
financiamiento),
Cartula del finiquito,
Nmeros generadores (firmados por el supervisor),
Acta de entrega-recepcin,
Fianza de vicios ocultos,
Formato de variacin de volmenes (en su caso oficio
de autorizacin de transferencias)
Fotografas, y
Oficio de autorizacin de precios unitarios
extraordinarios.
Balance fsico y financiero conciliado (en caso de las
obras nuevas), y
Garantas de calidad (en su caso),
Garantas y manuales de operacin de recursos,
Actas de capacitacin.- otorgada en la operacin de
equipos al personal de la unidad aplicativa.
Y la ingresa al Area de Control de Estimaciones.

17 Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones/
Area de Control de
Estimaciones

Recibe la documentacin:
Factura,
Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de
financiamiento),
Cartula del finiquito,
Nmeros generadores (firmados por el supervisor),
Acta de entrega-recepcin,
Fianza de vicios ocultos,
Formato de variacin de volmenes (en su caso oficio
de autorizacin de transferencias)
Fotografas, y
Oficio de autorizacin de precios unitarios
extraordinarios.
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Balance fsico y financiero conciliado (en caso de las
obras nuevas), y
Garantas de calidad (en su caso),
Garantas y manuales de operacin de recursos,
Actas de capacitacin.- otorgada en la operacin de
equipos al personal de la unidad aplicativa.
Analiza la(s) estimacin(es) parcial(es), o de finiquito,
revisa su integracin documental, las registra, rubrica y la
turna al supervisor de obra para su revisin y firma.

18 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Recibe la documentacin:
Factura,
Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de
financiamiento),
Cartula del finiquito,
Nmeros generadores (firmados por el supervisor),
Acta de entrega-recepcin,
Fianza de vicios ocultos,
Formato de variacin de volmenes (en su caso oficio
de autorizacin de transferencias)
Fotografas, y
Oficio de autorizacin de precios unitarios
extraordinarios.
Balance fsico y financiero conciliado (en caso de las
obras nuevas), y
Garantas de calidad (en su caso),
Garantas y manuales de operacin de recursos,
Actas de capacitacin.- otorgada en la operacin de
equipos al personal de la unidad aplicativa,
La revisa, y en su caso, avala con su firma las
estimaciones presentadas.
Una vez ingresada la estimacin de finiquito, toda la
documentacin se anexa al Expediente Tcnico Unitario, el
cual debe contener como mnimo:
Copia del contrato,
Copia de fianzas,
Copia de factura por anticipo,
Copia del catlogo aprobado,
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservacin y mantenimiento, reparacin y demolicin)
Aviso de inicio de obra por la empresa,
Solicitud de reprogramacin por la empresa (en su
caso),
Convenio modificatorio (en su caso),
Estimaciones tramitadas,
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Aviso de trmino por empresa,
Oficio de invitacin a entrega,
Estimacin de finiquito,
Fotografas, y
Bitcora de obra.
Y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y
Mantenimiento, Construccin de Hospitales, para su
envo al rea de expedientes tcnicos, previa rubrica del
Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin de
Obra.

19 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales
Recibe la documentacin:
Copia del contrato,
Copia de fianzas,
Copia de factura por anticipo,
Copia del catlogo aprobado,
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de
conservacin y mantenimiento, reparacin y demolicin)
Aviso de inicio de obra por la empresa,
Solicitud de reprogramacin por la empresa (en su
caso),
Convenio modificatorio (en su caso),
Estimaciones tramitadas,
Aviso de trmino por empresa,
Oficio de invitacin a entrega,
Estimacin de finiquito,
Fotografas, y
Bitcora de obra,
Y con base en los lineamientos que establece la
normatividad aplicable, se prepara para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, el oficio de aviso
de trmino de obra, dirigido a las instancias
correspondientes:
Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para
el Desarrollo,
Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin, y
Secretara de la Contralora.
Indicando copias a:
Direccin General del ISEM,
Coordinacin de Administracin y Finanzas
Direccin de Finanzas y Planeacin,
Direccin de Administracin,
Contralora Interna,
Unidad de Asuntos jurdicos,
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
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Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento,
Construccin de Hospitales, y
Supervisor de Obra.

20 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento,
Construccin de Hospitales
Recibe el Expediente Tcnico Unitario, revisa y verifica
que este completo y lo enva a travs de oficio al rea de
expedientes tcnicos.
El oficio es firmado por el Jefe del Departamento de
Construccin y Supervisin de Obra con copias a la
Subdireccin de Infraestructura en Salud y archivo.

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11.A Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa.
a).- Coordinacin de Construccin de Hospitales.

No. Responsable Descripcin
1 Coordinacin de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Verifica en todo momento que los avances de obra
cumplan con el programa pactado, y de existir atraso
deber conciliar con la contratista dichos avances a efecto
de calcular mediante un dictamen tcnico el monto de las
retenciones indicadas en el contrato.
Deber notificar a la contratista va bitcora de obra o
mediante oficio, la aplicacin de las retenciones en las
estimaciones subsecuentes.
Adicionalmente elaborar oficio para firma del Subdirector
de Infraestructura en Salud, dirigido a la Subdireccin de
Tesorera y Contabilidad, para la aplicacin de estas
retenciones, especificando el monto y los nmeros de
estimaciones que se debern afectar. Y lo turna al
Coordinador Construccin de Hospitales.
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no
manifiesta recuperacin en los atrasos, informar al
Coordinador de la situacin que persiste en la obra
mediante nota informativa.

2 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Construccin de Hospitales
Recibe el oficio dirigido a la Subdireccin de Tesorera y
Contabilidad, para la aplicacin de las retenciones, lo
verifica y rubrica, envindolo al Jefe del Departamento de
Construccin y Supervisin de Obra, para su envo.
Recibe la nota informativa, se entera, valora la situacin y
si es el caso, elabora un oficio para firma del Subdirector
de Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa
contratista, notificndole el lugar, fecha y hora, para el
inicio del procedimiento de rescisin de su contrato,
mediante la elaboracin de un acta circunstanciada de
incumplimiento.

3 Empresa. Recibe oficio de retenciones y en su caso oficio de
rescisin de contrato, se entera y acude a la cita para el
evento de la elaboracin del acta circunstanciada de
incumplimiento, manifestando en sta lo que a su derecho
convenga.

4 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Construccin de Hospitales

Elabora y preside el acta circunstanciada de
incumplimiento en el sitio pactado, obteniendo la firma de
todos los que intervienen en el evento (supervisor de obra,
coordinador, superintendente de obra de la empresa y el
representante legal de la misma), y les entrega copia a
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cada uno.
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Cuando existe una empresa de supervisin externa, sta
se har cargo de hacer cumplir y presidir este evento y la
elaboracin de la documentacin arriba mencionada.

5 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Construccin de Hospitales
Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento y lo
integra al expediente tcnico unitario, y mediante la
elaboracin de oficio para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, la remite a la Unidad de Asuntos
Jurdicos, para su seguimiento.

F i n





































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b).- Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.

No. Responsable Descripcin
1 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra
Verifica en todo momento que los avances de obra
cumplan con el programa pactado. Para el caso en el cual
se identifique atraso en la ejecucin de los trabajos,
abandono o incumplimiento en la fecha de trmino, deber
calcular mediante dictamen tcnico, el monto de las
retenciones y/o penas convencionales, que indica el
contrato para su aplicacin en la estimacin subsecuente,
debiendo registrar esta situacin en la bitcora de obra.
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no
manifiesta recuperacin en los atrasos, informar al
Coordinador de la situacin que persiste en la obra
mediante nota informativa.

2 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento
Recibe la nota informativa, se entera, valora la situacin de
atraso de la obra y si es el caso, elabora un oficio para
firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a
la empresa contratista, para indicarle que cuenta con un
lapso determinado para corregir el avance, apercibindole
que en caso de incumplimiento, ser iniciado el proceso de
rescisin de su contrato.
Indicando copias a:
Coordinacin de Administracin y Finanzas,
Direccin de Administracin,
Direccin de Finanzas y Planeacin,
Contralora Interna,
Unidad de Asuntos jurdicos,
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
Archivo.

3 Empresa. Recibe el oficio y realiza lo correspondiente.

4 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra.
Una vez concluido el plazo que se otorga para regularizar
el avance, constata en obra esta situacin, en caso de
incumplimiento deber registrar en la bitcora la situacin
que prevalece en la obra e informar a la coordinacin los
hechos, a travs de nota informativa.

5 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento
Recibe nota informativa en donde se manifiestan los
hechos reales del incumplimiento.
Elabora un oficio para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa contratista,
notificndole el lugar, fecha y hora, para el inicio del
procedimiento de rescisin de su contrato, mediante la
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elaboracin de un acta circunstanciada de incumplimiento.
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6 Empresa. Recibe oficio y acude a la cita el da y hora indicada, para
la elaboracin del acta circunstanciada de incumplimiento,
manifestando en sta lo que a su derecho convenga.

7 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra.
Elabora y preside el acta circunstanciada de
incumplimiento en el sitio pactado, donde consten
antecedentes, hechos y conclusiones, pormenorizando el
estado que guardan los trabajos y el estado financiero de
obra, determinando el total de obra ejecutada y obra
faltante, obteniendo la firma de todos los que intervienen
en el evento (supervisor de obra, representante de le
empresa, autoridades jurisdiccionales, hospital o unida
aplicativa.), y les entrega copia a cada uno.
Intrega el acta circunstanciada y la documentacin soporte
al Expediente Tcnico Unitario y la entrega al Coordinador
de Conservacin y Mantenimiento..
Cuando existe una empresa de supervisin externa, sta
se har cargo de hacer cumplir y presidir este evento y la
elaboracin de la documentacin arriba mencionada.

8 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento.
Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento junto
con la documentacin soporte, y mediante la elaboracin
de oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, la remite a la Unidad de Asuntos Jurdicos, para su
seguimiento.
Indicando copias a:
Coordinacin de Administracin y Finanzas,
Coordinacin de Salud,
Direccin de Administracin,
Direccin de Finanzas y Planeacin,
Contralora Interna,
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
Empresa, y
Archivo.

F i n









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11.B Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa.
a).- Suspensin Total Temporal.

No. Responsable Descripcin
1 Coordinacin de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Verifica en todo momento que los avances de obra
cumplan con el programa pactado, y de existir atraso
deber conciliar con la contratista dichos avances, a efecto
de calcular mediante un dictamen tcnico el monto de las
retenciones indicadas en el contrato.
Notifica a la empresa mediante oficio para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, la aplicacin de las
retenciones en las estimaciones subsecuentes.

2 Empresa. Recibe oficio de notificacin de aplicacin de retenciones,
elabora y remite a la Subdireccin de Infraestructura en
Salud oficio de justificacin de los atrasos, manifestando
las causas no imputables a ella, que originan la situacin
de los avances de obra.

3 Subdireccin de
Infraestructura en Salud
Recibe el oficio de justificacin de la empresa y turna copia
al Jefe del Departamento de Construccin y Supervisor de
Obra y al Coordinador de Construccin de Hospitales

4 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinador de
Construccin de Hospitales
Recibe copia del oficio de la empresa, analiza, determina, y
mediante la elaboracin de un oficio para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, notifica a la
empresa que las retenciones no son aplicables por las
causas manifestadas.
Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades
que la obra pueda continuar, elabora un oficio para firma
del Subdirector de Infraestructura en Salud, notificado a la
empresa lugar, fecha y hora, para iniciar con el
Procedimiento de Suspensin Total y Temporal de la Obra,
mediante un acta circunstanciada de supervisin.

5 Empresa. Recibe el oficio y acude a la cita para el evento de la
elaboracin del acta circunstanciada de suspensin total
temporal, manifestando en esta lo que a su derecho
convenga.

6 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinador de
Construccin de Hospitales
Elabora el acta circunstanciada de suspensin total o
temporal y preside el evento, con la participacin de: Jefe
del Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
Coordinador de Construccin de Hospitales, Supervisor de
Obra del ISEM, Superintendente de Obra de la Empresa y
representante legal de la misma.
Cuando exista una empresa de supervisin externa, sta
ser la responsable de llevar a cabo la elaboracin del
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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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47
documento y presidir el acto.
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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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48

7 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra / Coordinador de
Construccin de Hospitales

Obtiene el acta circunstanciada de suspensin, la integra al
expediente tcnico unitario, y mediante la elaboracin de
un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, remite una copia a las instancias correspondientes
conforme a lo establecido en la normatividad vigente,
indicando copias a:
- Direccin General ISEM
- Coordinacin de Administracin y Finanzas
- Direccin de Administracin
- Direccin de Finanzas y Planeacin
- Contralora Interna
- Unidad de Asuntos Jurdicos
- Subdireccin de Infraestructura en Salud
- Departamento de Construccin y Supervisin de
Obra
- Coordinacin de Construccin de Hospitales

8 Subdireccin de
Infraestructura en Salud.
Recibe copia del oficio de suspensin y una vez que
dejaren de existir las causas que motivaron la suspensin
total y temporal de la obra, mediante oficio notifica a la
empresa la fecha en la que se reiniciarn las actividades
de la Obra.
En caso de persistir las causas de la suspensin y de no
observarse una solucin dentro del ejercicio presupuestal
anual, procede mediante oficio a notificar a la empresa el
inicio del Procedimiento de Terminacin Anticipada
mediante un acta circunstanciada de Terminacin y
proceder como se indica en el inciso b) de este
procedimiento

F i n

















MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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49

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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50


b).- Terminacin Anticipada.

No. Responsable Descripcin
1 Subdireccin de
Infraestructura en Salud.
Identifica las causales que establecen la Terminacin
Anticipada, y previo acuerdo con el Director de
Administracin, gira Instrucciones a la Jefatura del
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra,
para que se lleven a cabo los cortes fsicos y financieros de
los trabajos ejecutados.

2 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra.

Cumple las disposiciones de la Subdireccin de
Infraestructura en Salud e instruye al Coordinador y al
Supervisor de Obra, de la necesidad de Terminar
anticipadamente el Contrato.

3 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinador de
Conservacin y
Mantenimiento

Recibe instrucciones, prepara oficio citatorio dirigido a la
empresa y lo turna para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, citndola en el lugar de los
trabajos en da y hora determinada, para levantar acta
circunstanciada, donde conste la situacin exacta de los
trabajos. Enva una copia al supervisor de obra
correspondiente.

4 Empresa. Recibe oficio y asiste al lugar de la cita en fecha y hora
indicados.

5 Coordinador de Conservacin
y Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
Recibe copia del oficio y junto con la participacin de las
autoridades del Hospital, Centro de Salud o Unidad
aplicativa y representantes de la empresa, levanta Acta
Circunstanciada en la que de manera pormenorizada
detalla los antecedentes, hechos y conclusiones,
manifestando el fundamento legal de Terminacin
anticipada firmando todos los que participan, entrega
copia del acta a cada uno, la integra al expediente, y turna
dicha documental y anexos necesarios al Coordinador de
Conservacin y Mantenimiento.

6 Departamento de
Construccin y Servicios de
Obra / Coordinador de
Conservacin y
Mantenimiento

Recibe el acta circunstanciada junto con todo el
documental referente a la obra, y prepara oficio de envo y
lo turna a firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
dirigido a la Unidad de Asuntos Jurdicos, solicitando la
terminacin anticipada del Contrato.





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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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52

7 ISEM/ Unidad de Asuntos
Jurdicos.
Recibe el acta circunstanciada y el documental soporte de
la obra, e inicia con el procedimiento conciliatorio y acuerdo
de voluntades. Una vez levantado este acuerdo, anexa la
documental de la obra y la remite mediante oficio a la
Subdireccin de Infraestructura en Salud.

8 Subdireccin de
Infraestructura en Salud.

Recibe el acuerdo de voluntades y la documentacin de la
obra, y lo turna al Jefe del Departamento de Construccin y
Supervisin de Obra, para su seguimiento.

9 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/ Jefe
del Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra.
Recibe el acuerdo de voluntades y la documentacin de la
obra, y la turna a la Coordinacin de Conservacin y
Mantenimiento para que sea celebrada el acta de entrega
recepcin respectiva, la estimacin de finiquito que
corresponda, y se realice el procedimiento de finiquito del
contrato de obra pblica, considerando todos aquellos
cargos a favor y en contra necesarios.

10 Departamento de
Construccin y Servicios de
Obra / Coordinador de
Conservacin y
Mantenimiento

Recibe el acuerdo de voluntades, junto con la
documentacin correspondiente de la obra, y procede a
elaborar el acta de entrega-recepcin respectiva, e inicia el
procedimiento de finiquito del contrato de obra pblica.
F I N























MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION
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11. C Precios unitarios Extraordinarios.

No. Responsable Descripcin
1 Empresa Procede a integrar los nmeros generadores, fotografas,
relacin de conceptos extraordinarios y/o formato de
variacin de volmenes, y los presenta al Supervisor.

2 Residencia de Conservacin
y Mantenimiento de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Recibe los nmeros generadores, fotografas, relacin de
conceptos extraordinarios y/o formato de variacin de
volmenes, coteja y autoriza en su caso la ejecucin de
conceptos extraordinarios o volmenes adicionales
justificando su procedencia en bitcora, y comunica a la
empresa para que sta a su vez pueda remitirlos de
manera oficial a la Subdireccin de Infraestructura en
Salud.

3 Empresa Recibe comunicado y presenta de manera oficial el oficio
de solicitud para la revisin y autorizacin de precios
unitarios extraordinarios, a la Subdireccin de
Infraestructura en Salud.

4 Subdireccin de
Infraestructura en Salud

Recibe oficio que contiene la relacin de precios unitarios
extraordinarios, y turna mediante volanta de tramite el
oficio y los anlisis de precios unitarios extraordinarios al
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra.

5 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra

Recibe el oficio y anlisis de precios unitarios
extraordinarios, asi como volante de tramite y lo turna a la
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento
Construccin de Hospitales, para su seguimiento.

6 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento
Construccin de Hospitales.
Recibe el oficio y anlisis de precios unitarios
extraordinarios, as como volante de tramite para su
seguimiento.
Solicita al supervisor de obra, prepare y rubrique oficio de
envo de precios unitarios autorizados, en su caso, por
concepto y cantidad, para su revisin, conciliacin y
autorizacin, dirigido al Departamento de Precios
Unitarios, ( haciendo referencia al nmero de folio del
volante de tramite) indicando copia a:
- Subdireccin de Infraestructura en Salud
- Departamento de Construccin y Supervisin de Obra
- Residencia de Conservacin y Mantenimiento de
Construccin de Hospitales

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7 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de Precios
Unitarios
Recibe oficio y anlisis de precios unitarios autorizados por
concepto y cantidad, revisa, concilia, cita al contratista para
que firme de conformidad, y devuelve mediante oficio los
precios unitarios autorizados ( sello y firma ), al
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra.

8 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra

Recibe oficio, junto con el listado de precios unitarios
autorizados, y los turna a la Coordinacin de Conservacin
y Mantenimiento, Construccin de Hospitales, para su
seguimiento.

9 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento
Construccin de Hospitales
Recibe anlisis de precios unitarios autorizados y prepara
oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud, mediante el cual se enva a la empresa los precios
unitarios autorizados, para los efectos procedentes,
indicando copias a:
- Coordinacin de Administracin y Finanzas,
- Direccin de Administracin,
- Direccin de Finanzas y Planeacin,
- Departamento de Construccin y Supervisin de
Obra,
- Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento
Construccin de Hospitales, y
Turna la informacin al supervisor de obra para su
seguimiento

10 Empresa Recibe oficio y anlisis de precios unitarios extraordinarios
y procede a la aplicacin de los mismos en las
estimaciones correspondientes.
Se conecta a la operacin 10 del Procedimiento para la
Supervisin de Obra Publica en el ISEM.

F I N













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11. D Estimaciones.

No. Responsable Descripcin
1 Empresa Elabora nmeros generadores de los trabajos ejecutados y
terminados, conforme las especificaciones, y los turna al
supervisor de obra para su revisin y validacin, en su
caso.

2 Coordinacin de
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra
Recibe nmeros generadores de obra ejecutada y
terminada, los revisa y valida. Cuando exista discrepancias
o errores en volmenes, u operaciones aritmticas, estas
se debern indicar directamente en los documentos de
nmeros generadores y conjuntamente conciliados con la
empresa, deber firmarse por ambas partes, anotando
nombre y cargo, y se turnarn a la empresa para la
elaboracin de la estimacin.

3 Empresa Recibe nmeros generadores de obra ejecutada y
terminada, conciliados y autorizados por el supervisor de
obra. Elabora la estimacin con los formatos de cartulas y
hoja de resumen preestablecidos para tal efecto. Una vez
integrada la estimacin la remite al rea de Control de
Estimaciones.
Se conecta a la operacin 11 del Procedimiento para la
Supervisin de Obra Publica en el ISEM.

F I N



















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11. D Modificaciones al Contrato ( por monto y plazo )

No. Responsable Descripcin
1 Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento
Construccin de Hospitales/
Supervisor de Obra

Verifica y constata mediante un balance fsico-financiero si
la ejecucin de volmenes excedentes y conceptos
extraordinarios afectan al presupuesto original del
contrato. En caso de ser as deber calcular
conjuntamente con la empresa y debidamente firmado por
ambos el monto total excedente que se requiere para la
terminacin de la obra, a efecto de solicitar los recursos
adicionales. Turnar dicha informacin al Coordinador que
corresponda, para su tramite.
Adicionalmente, solicitar a la empresa el programa
modificado de la obra, considerando el monto adicional y el
tiempo requerido para su ejecucin. Dicho programa
deber ser revisado y avalado por el supervisor para
integrarlo a la ficha informativa que enva al Coordinador.
En caso de existir supervisin externa esta ser la
responsable de llevar a cabo este procedimiento.

2 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento de
Construccin de Hospitales

Recibe del supervisor de obra la informacin del balance
del monto excedente, la ficha informativa, volmenes
excedentes y conceptos extraordinarios, y de acuerdo con
sta elabora oficio para firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, solicitando a la Coordinacin de
Administracin y Finanzas la autorizacin de recursos
adicionales.

3 ISEM/ Coordinacin de
Administracin y Finanzas
Recibe la solicitud de autorizacin de recursos adicionales,
la valora y si es aceptada, y existen los recursos, firma y
remite a la Subdireccin de Infraestructura en Salud, el
oficio de autorizacin correspondiente, manifestando la
fuente de recursos de donde proviene.

4 ISEM/ Subdireccin de
Infraestructura en Salud

Recibe el oficio de autorizacin de recursos y turna copia
al Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin
de Obra.

5 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de obra.

Recibe copia de oficio y lo turna al Coordinador de
Conservacin y Mantenimiento de Construccin de
Hospitales.



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6 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento de
Construccin de Hospitales
Recibe copia del oficio de autorizacin y elabora oficio
para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
dirigido al Departamento de Concurso, Contratos y
Estimaciones, girando instrucciones para la elaboracin
del convenio modificatorio correspondiente, estableciendo
el monto de aplicacin y el nuevo periodo de ejecucin,
haciendo referencia al oficio de autorizacin de los
recursos.

7 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones
Recibe el oficio de la Subdireccin de Infraestructura en
Salud y elabora el convenio modificatorio correspondiente,
se comunica con la empresa para su firma y le solicita los
endosos de las finanzas de cumplimiento y anticipo.
Recaba las firmas de todos los que intervienen en el
contrato Original.
Una vez que la empresa entrega los endosos de las
fianzas y el convenio cuente con todas las firmas, se
considera plenamente formalizando, por lo que turna una
copia completa del documento con sus anexos ( endosos
de fianza de anticipo y cumplimiento y copia de factura de
anticipo, si es el caso) al Departamento de Contabilidad y
el original al Departamento de Construccin y Supervisin
de Obra.

8 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra

Recibe copia del convenio modificativo con sus anexos y
los turna al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento
o Construccin de Hospitales, para integrarlo al expediente
correspondiente.
9 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento de
Construccin de Hospitales

Recibe copia del convenio modificatorio con sus anexos y
turna copia al supervisor de obra y a la empresa, para su
aplicacin y seguimiento. Adicionalmente elabora oficio
para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
remitiendo a la empresa, a la supervisin externa en su
caso, y al Departamento de Concursos, Contratos y
Estimaciones, una copia del programa de obra
recalendarizado y autorizado para su aplicacin y
seguimiento, que tambin pasa a formar parte integral del
convenio modificatorio autorizado.

10 Empresa Recibe oficio de la Subdireccin de Infraestructura en
Salud, con una copia del programa de obra
recalendarizado y autorizado, para su seguimiento y
control de obra.



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63

11 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de Concursos
Contratos y Estimaciones
Recibe oficio de la Subdireccin de Infraestructura en
Salud, con una copia del programa de obra
recalendarizada y autorizado para integrarlo a su
expediente, como parte integral del convenio modificativo
respectivo

Modificaciones al Plazo
12 Empresa Si como resultado de atrasos no imputables a la
contratista, o con motivo de suspensin temporal de la
obra, se observa la necesidad de reprogramar la obra,
deber solicitarlo a la Subdireccin de Infraestructura en
Salud mediante oficio anexando soportes documentales
que demuestren fehacientemente el periodo de
recalendarizacin solicitado, as como su propuesta del
programa de obra, para su revisin y validacin en su
caso.
Cuando exista una empresa de supervisin externa, sta
ser la responsable de revisar y validar la documentacin
que la empresa presente y se enviar mediante oficio a la
Subdireccin de Infraestructura en Salud.

13 SEM/ Subdireccin de
Infraestructura en Salud

Recibe el oficio de reprogramacin, la documentacin que
justifica la reprogramacin y el programa de obra
propuesto y la turna al Jefe del Departamento de
Construccin y Supervisin de Obra, para su tramite
correspondiente.

14 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra

Recibe el oficio de reprogramacin, la documentacin
soporte y el programa de obra, y turna toda esta
informacin al coordinador de conservacin y
mantenimiento o construccin de hospitales para su
revisin y validacin en su caso.
15 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento de
Construccin de Hospitales

Recibe el oficio de reprogramacin, la documentacin
soporte y el programa de obra, y conjuntamente con el
supervisor de la obra revisan y verifican la informacin.
Y determina:
16 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento de
Construccin de Hospitales

En caso de modificaciones o correcciones, se remitir a la
empresa para su implementacin mediante oficio para
firma del Subdirector de Infraestructura en Salud.




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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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17 Departamento de
Construccin y Supervisin
de Obra/ Coordinacin de
Conservacin y
Mantenimiento o
Construccin de Hospitales

Cuando en la revisin se observe que la documentacin
esta correcta y se establece que es procedente la
recalendarizacin, mediante oficio para firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, se enviar copia
de la documentacin al Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones, dando instrucciones de la
elaboracin del convenio modificatorio, indicando el nuevo
periodo de ejecucin de los trabajos;
As mismo, enva copia del oficio comunicando a la
empresa de la autorizacin de la recalendarizacin, e
indicndole que se presente al Departamento de
Concursos, Contratos y Estimaciones para la firma del
convenio respectivo y la tramitacin y presentacin de los
endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo.

18 Empresa

Recibe oficio de la Subdireccin de Infraestructura en
Salud y se presenta al Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones para la firma del convenio
correspondiente, as como tramitar y presentar los endosos
de las fianzas de cumplimiento y anticipo, con lo que
quedar plenamente formalizado el convenio modificatorio
respectivo.

19 Subdireccin de
Infraestructura en Salud/
Departamento de Concursos
Contratos y Estimaciones

Recibe el oficio de reprogramacin, el soporte documental,
as como el programa de obra autorizado, se entera y
espera a que se presente el representante de la empresa
para la firma del convenio correspondiente.
Continua en la operacin nmero 7 y concluye en la
operacin nmero 11.

F I N
















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7.3 Diagramas de Flujo
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68
DOCUM E NT OS DEL
INM UEBL E
DAT OS DEL
CONT RAT IST A
PROGRAM A
AUT ORIZ ADO
P RESUPUE ST O
A UT ORIZ ADO
PROYECT O
EJ ECUT IV O
F ACT URA
F IANZ AS
IN IC IO
1
RE CIB E ,
A NA LIZ A Y
T URNA .
P R O C E D IM IE N TO : S U P E R V I S I O N D E O B R A P U B LI C A E N E L I S E M .
S U B D I R E C C IO N D E
I N F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D
S U P E R V I S O R D E O B R A
CONT RAT O
D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C I O N Y
S U P E R V I S IO N D E O B R A
C O O R D I N A C I O N D E C O N S E R V A C I O N Y
M A N T E N I MI E N T O / C O N S T R U C C I O N D E H O S P I T A L E S
C O O R D IN A C I O N D E C O N S E R V A C I O N Y
M A N T E N IM I E N T O / C O N S T R U C C I O N D E H O S P I T A L E S
D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C I O N Y
S U P E R V I S I O N D E O B R A
9
6
5
8
7
2
OF ICIO
1
4
3
S E C R E T A R IA
D E L A
C O N T R A L O R IA
0
0
RE CIB E , P RE P A RA O F ICIO S Y T URNA .
SE C R E T A R IA
D E A G U A , O B R A
PU BL IC A E
IN F R A ES T R U C T
U R A P A R A E L
D E S A R R O L L O 0
D IR E C C IO N G E N E R A L IS E M
C O O R D IN A C IO N D E
A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S
D IR E C C IO N D E F IN AN Z A S Y P L A N E A C IO N
D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N
C O N T R A L O R IA IN T E R N A
U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S
A
OF ICIO
8
OF ICIO
7
DOCUM ENT OS DEL
INM UEBL E
DAT OS DEL
CONT RA T IST A
PROGRAM A
A UT ORIZ ADO
PRES UPUEST O
A UT ORIZ ADO
PROYECT O
EJ ECUT IV O
F A CT URA
F IANZ AS
2
CONT RAT O
S E C R E T A R IA
D E F IN A N Z A S,
P L A N E A C IO N Y
A D M IN IS T R A C IO N
A 1
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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69
DOCUMENTOS DEL
INMUEBLE
DATOS DEL
CONTRATISTA
PROGRAMA
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PROYECTO
EJ ECUTIVO
FACTURA
FIANZAS
CONTRATO
SUBDIRECC ION DE
INFRAESTRUCTURA EN SAL UD
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
COORDINACION D E CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITAL ES
COORDINACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITAL ES
D EPARTAMEN TO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
A A1
MEMORANDUM
DE
ASIGNACION
3
2
3
ELABORA,
ANEXA Y
T URNA.
MEMORANDUM
DE
ASIGNACION
INF ORM E M ENSUAL
DE AVANCE F ISICO Y
F INANCIERO
0
1
1
SUBDIRECCION DE
INF RAEST RUCT URA EN SAL UD
4
RECIBE, INT EGRA,
CONT ACT A, NOT IF ICA, OBT IENE Y SOLICIT A.
MEMORANDUM
DE
ASIGNACION
EXPEDIENTE
TECNICO UNITARIO
0
BITACORA DE OBRA
B
NOTIFICA
A LA EMPRESA
(OPERACION No.7)
OFICIO
9
5
SE ENTERA , ELABORA, AUTORIZ A Y T URNA.
1
OFICIO
DE
COMISION
0
2
6
ELABORA Y
ENT REGA.
RECURSOS HUMANOS
8
5
4
7
6
1
0
3
2
COORDINACION DE
ADM INIST RACION Y F INANZ AS
DIRECCION DE F INANZ AS Y PL ANEACION
DIRECCION DE ADM INIST RACION
CONT RAL ORIA INT ERNA
OFICIO
DE
PRESENTACION
UNIDAD DE ASUNT OS J URIDICOS
COORDINACION DE SAL UD
OFICIO
DE
PRESENTACION
7
OFICIO
DE
COMISION
0
OFICIO
DE
PRESENTACION
8
C
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INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
70
SUBDIRECC ION DE
INFRAESTRUCTURA EN SAL UD
EMPRESA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
COORD INACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTR UCCION DE H OSPITAL ES
D EPARTAMEN TO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
B C
OFICIO
DE
PRESENTACION
7
RECIBE,
ELABORA Y
PRESENTA.
0
0
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
2
1
SUBDIRECCION DE
INFRAEST RUCT URA EN SALUD
EJ ECUCI ON DE LA OBRA
D E
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
8
RECIBE Y T URNA.
1
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
9
RECIBE Y TURNA.
1
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
71
SUPERVISOR DE OBRA
D EPARTAMEN TO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
COORD INACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTR UCCION DE H OSPITAL ES
C OORDINACION DE CONSERVACION Y
MAN TENIMIENTO/ CONSTRUC CION DE HOSPITAL ES
EMPRESA
D E
NOTA
INFORMATIVA
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
VARIACIONES DE
VOLUMEN
FOTOGRAFIAS
FACTURAS
ESTIMACIONES
NUMEROS
GENERADORES
OFICIO DE
INICIO DE
OBRA
10 RECIBE, SE ENTERA Y SUPERVISA.
1
SUPERVISION F ISICA DE LA OBRA
EXPEDIENT E
T ECNICO
UNICO
NOTA
INFORMATIVA
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
VARIACIONES DE
VOLUMEN
FOTOGRAFIAS
FACTURAS
ESTIMACIONES
NUMEROS
GENERADORES
11
RECIBE Y DET ERMINA.
INF ORM E M ENSUAL
DE AVANCE F ISICO Y
F INANCIERO
11.A PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES
A LA EMPRESA
11.B PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO POR CAUSAS NO
IMPUT ABLES A LA EMPRESA
11.C PROCEDIMIENT O:PRECIOS
UNITARIOS EXTRAORDINARIOS
11.D PROCEDIMIENT O: ESTIMACIONES
11. E PROCEDIMIENT O: MODIFICACIONES
AL CONTRAT O
SE CUMPLIO
CON EL CONTRAT O DE OBRA
?
NO SI
12 ELABORA Y PRESENTA.
1
0
OFICIO
DE
TERMINO
DE
OBRA
F
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
72
SUPERVISOR DE OBRA
COORD INACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTR UCCION DE H OSPITAL ES
INSTITUTO DE SAL UD DEL ESTADO DE MEXICO
SUBDIRECC ION DE
INFRAESTRUCTURA EN SAL UD
D EPARTAMEN TO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SAL UD
F
0
OFICIO
DE
TERMINO
DE
OBRA
13
RECIBE, ELABORA,
ANEXA Y TURNA.
VOLANTE DE
TRAMITE
VOLANTE DE
TRAMITE
0
OFICIO
DE
TERMINO
DE
OBRA
14
RECIBE, ELABORA Y TURNA.
10
9
8
7
6
J URISDICCION / HOSPIT AL
5
4
3
2
COORDINACION DE SAL UD
1
INVITACION
ENTREGA -
RECEPCION
0
CONT RAL ORIA INT ERNA
COORDINACION DE
ADM INIST RACION Y F INANZ AS
DIRECCION DE F INANZ AS Y
PL ANEACION
DIRECCION DE ADM INIST RACION
UNIDAD DE ASUNT OS J URIDICOS
INVITACION
ENTREGA -
RECEPCION
9
15
RECIBE, ASIST E, REALIZ A,
FIRMA Y SELLA.
COORDINACION DE CONSERVACION
Y M ANT ENIM IENT O/
CONST RUCCION DE OBRA
G
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
73
GARANTIA DE
CALIDAD
BALANCE
FISICO-FINANCIERO
PRECIOS
UNITARIOS
FOTOGRAFIAS
VARIACIONES DE
VOLUMEN
EMPRESA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINACION D E CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITAL ES
AREA DE CONTROL DE ESTIMACIONES
DEPARTAMENTO DE CONCU RSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
FIANZAS
NUMEROS
GENERADORES
CARATULA DE
FINIQUITO
ESTIMACIONES
INVITACION
ENTREGA -
RECEPCION
8
16
RECIBE,
ACUDE,
REALIZ A,
FIRMA,
INTEGRA Y
TURNA.
FACTURAS
G
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION
17
RECIBE, ANALIZA, RUBRICA, REGISTRA Y TURNA
GARANTIA DE
CALIDAD
BALANCE
FISICO-FINANCIERO
PRECIOS
UNITARIOS
FOTOGRAFIAS
VARIACIONES DE
VOLUMEN
FIANZAS
NUMEROS
GENERADORES
CARATULA DE
FINIQUITO
ESTIMACIONES
FACTURAS
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION
18
RECIBE, REVISA, FIRMA, INT EGRA Y TURNA.
GARANTIA DE
CALIDAD
BALANCE
FISICO-FINANCIERO
PRECIOS
UNITARIOS
FOTOGRAFIAS
VARIACIONES DE
VOLUMEN
FIANZAS
NUMEROS
GENERADORES
CARATULA DE
FINIQUITO
ESTIMACIONES
FACTURAS
ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
H
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
74
3
SUBDIRECCION D E
INFRAESTR UCTURA EN SAL UD
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO D E CON STRUC CION Y
SUPERVISION DE OBRA
COORDINACION DE C ONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION D E HOSPITAL ES
COORDINACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITAL ES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
H
19 RECIBE, ELABORA Y TURNA.
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
9
8
7
6
5
4
3
2
AVISO DE
TERMINO
DE OBRA
1
DIRECCION GENERAL DEL ISEM
COORDINACION DE
ADM INIST RACION Y F INANZ AS
DIRECCION DE F INANZ AS Y PL ANEACION
DIRECCION DE ADM INIST RACION
UNIDAD DE ASUNT OS J URIDICOS
0
SECRET ARIA DE L A CONT RAL ORIA
0
AVISO DE
TERMINO
DE OBRA
0
SECRET ARIA DE AGUA, OBRAS PUBL ICAS
E INF RAEST RUCT URA PARA EL DESARROL L O
SECRET ARIA DE F INANZ AS,
PL ANEACION Y ADM INIST RACION
CONT RAL ORIA INT ERNA
20
RECIBE, REVISA, VERIFICA,
ELABORA Y ENVIA.
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
2
1
OFICIO DE
ENVIO
0
AREA DE
EXPEDIENT ES T ECNICOS
AVISO DE
TERMINO DE
OBRA
7
AVISO DE
TERMINO DE
OBRA
8
OFICIO DE
ENVIO
1
SUBDIRECCION DE
INF RAEST RUCT URA EN SAL UD
F I N
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
75
OFICIO DE
RESCISION
DE
CONTRAT O
0
NOTA
INFORM ATIVA
1
NOTA
INFORM ATIVA
1
OFICIO
DE
RET ENCION
0
OFICIO
DE
RET ENCION
0
1
11.A P ROCE DIMIE NTO: INCUMP LIMIE NTO DE CONTRATO P OR CAUS AS IM P UTABLE S A LA E MP RE S A.
a).- COORDINACION DE CONS TRUCCION DE HOS P ITALE S .
INICIO
1
VERIF ICA, ELABORA,
NOT IF ICA E INF ORMA
C O O R D I N A C IO N C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H OS P IT A LE S
D EPAR T AMEN T O D E C ON ST R U C C ION Y
SU PER VISION D E OBR A
EMPR ESA
C OOR D IN AC ION D E C ON ST R U C C ION D E H OSPIT AL ES SU PER VISOR D E OBR A
DICTAM EN
T ECNICO
OFICIO
DE
RET ENCIONES
0
2
RECIBE, VERIF ICA Y T URNA/
VALORA, ELA BORA Y T URNA.
SUBDIRECCION DE
TESORERIA Y CONT ABILIDAD
OFICIO DE
RESCISION
DE
CONTRATO
0
1
OFICIO
DE
RETENCIONES
0
3
RECIBE,
SE ENT ERA
Y ACUDE.
A
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
76
F I N
COORDINACIONCION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUPERVISOR DE OBRA
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE INCUMPL IMIENT O
4
RECIBE,
ELABORA,
FIRMAN Y
ENTREGA.
0
1
2
3
5
A
OBTIENE,
INTEGRA Y
REMITE.
EXPEDIENTE
TECNICO UNITARIO
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE INCUMPL IMIENT O
0
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE INCUMPL IMIENT O
3
SUPERINT ENDENT E DE OBRA
DE L A EMPRESA.
REPRESENT ANT E L EGAL
DE L A EMPRESA
OFICIO
0
1
UNIDAD
DE
ASUNTOS JURIDICOS
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
77
6
5
4
3
2
NOTA
INFORM ATIVA
0
11.A P ROCE DIMIE NTO: INC UMP LIMIE NTO DE CONTRATO P OR CAUS AS IMP UTABLE S A LA E M P RE S A.
b).- COORDINACION DE CONS E RV ACION Y M AN TE NIMIE N TO.
INICIO
1
DICT AMINA, REGIST RA,
ELABORA E INF ORMA.
D EPAR T AMEN T O D E C ON ST R U C C ION Y
SU PER VISIO N D E O BR A
EMPR ESA
SU PER VISOR D E OBR A
DICTAM EN
TECNICO
NOTA
INFORM ATIVA
2
RECIBE, SE ENT ERA, VALORA, ELABO RA Y T URNA.
OFICIO
0
1
OFICIO
0
3
RECIBE Y REALIZ A LO CO NCERNIENT E.
A
C OOR D IN AC ION D E C ON SER VAC ION Y MAN T EN IMIEN T O
C OOR D IN AC ION D E C ON SER VAC ION Y MAN T EN IMIEN T O
BIT ACO RA
COO RDINACION DE ADM INIST R ACION Y F INAN Z AS
DIRECCION DE ADM INIST RACION
DIRECCION DE F INANZ AS Y PL ANEACION
CONT RAL ORIA INT ERNA
UNID AD DE ASUNT O S J UR IDICOS
PLAZ O OT ORGADO
PLAZ O OT O RG ADO
NOTA
INFORM ATIVA
0
4
BIT ACO RA
RECIBE E
INF ORMA.
DEPAR T AM ENT O DE
CONST RUCCION Y SUPERVISION DE O BRA
7
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
78
3
2
F I N
COORDINACIONCION DE
CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES SUPERVISOR DE OBRA
5
RECIBE,
ELABORA Y
TURNA.
A
NOTA
INFORMATIVA
OFICIO DE
RESCICION
DE
CONTRATO
0
1
6
RECIBE Y ACUDE.
OFICIO DE
RESCICION
DE
CONTRATO
7
PRESIDE, ELABORA, FIRMAN, INTEGRAN Y TURNA.
0
1
REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA
HOSPITAL/
JURISDICCION
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE
INCUM PL IMIENT O
8
RECIBE, ELABORA Y REMITE.
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
UNIDAD
DE
ASUNT OS J URIDICOS
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE
INCUMPL IM IENT O
0
8
7
6
5
4
3
2
1
AVISO DE
TERMINO
DE OBRA
0
COORDINACION DE
ADMINIST RACION Y F INANZ AS
DIRECCION DE F INANZ AS Y PL ANEACION
DIRECCION DE ADM INIST RACION
COORDINACION DE SAL UD
CONT RAL ORIA INT ERNA
DEPART AM ENT O DE CONST RUCCION
Y SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
79
2
1
1
1
0
OFICIO
DE
RETENCION
0
1
11.B P ROCE DIMIE NTO: INCUMP LIMIE NTO DE CONTRATO P OR CAUS AS " NO" IMP UTABLE S A LA E MP RE S A.
a).- S US P E NS ION TOTAL O TE MP ORAL.
INICIO
1
VE RIF ICA, CONCILIA Y
NO T IF ICA.
D E P A R T A ME N T O D E C ON S T R U C C I ON Y
S U P E R V I S I ON D E OB R A
EMPR ESA
C OOR D IN A C I ON D E
C ON S T R U C C I ON D E H OS P IT A LE S
SU PER VISOR D E OBR A
OFICIO
DE
RETENCIONES
0
2
RE CIB E , ELA B ORA Y T URNA .
OFICIO
DE
J USTIFICACION
F
4
RE CIB E , ANALIZ A, DE T E RMINA , E LAB ORA Y NOT IF ICA .
A
S U B D I R E C C IO N
D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A LU D
C O O R D I N A C I ON D E
C O N S T R U C C ION D E H OS P I T A LE S
OFICIO
DE
J USTIFICACION
OFICIO
DE
J USTIFICACION
0
3
RE CIBE Y T URNA .
OFICIO
DE
J USTIFICACION
F
OFICO DE
SUSPENSION
TOTAL O
TEM PORAL
0
OFICIO DE
SUSPENSION
TOTAL O
TEM PORAL.
0
5
RECIB E Y A CUDE.
6
PRE SIDE,
ELAB ORA Y
ENT RE GA.
0
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE SUSPENSION
T OT AL / T EM PORAL
SUPERINT ENDENT E
DE O BRA DE L A EM PRESA
REPRESENTANTE
LEGAL DE L A EMPRESA.
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
80
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE HOSPITALES
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE HOSPITALES
A
7
OBTIENE,
INTEGRA,
ELABORA Y
TURNA
0
ACT A
CIRCUNST ANCIADA
DE SUSPENSION
T OT AL / T EM PORAL
8
7
6
COORDINACION DE
ADMINIST RACION Y F INANZ AS
5
4
3
2
1
OFICIO DE
SUSPENSION
0
DEPART AMENT O DE CONST RUCCION
Y SUPERVISION DE OBRA
DIRECCION DE F INANZ AS Y
PL ANEACION
DIRECCION DE ADMINIST RACION
UNIDAD DE ASUNT OS J URIDICOS
CONT RAL ORIA INT ERNA
DIRECCION GENERAL
8
RECIBE, REINICIA O SE CONECTA.
OFICIO DE
SUSPENSION
2
UNA VEZ QUE DEJAREN DE EXI STI R LAS CAUSAS
QUE ORI GI NARON LA SUSPENSI ON TOTAL O
TEMPORA DE LA OBRA, LA SUBDI RECCI ON DE
I NFRAESTRUCTURA EN SALUD DEBER NOTI FI CAR
A LA EMPRESA LA FECHA EN QUE SE REI NI CI ARN
LOS TRABAJOS.
EN CASO DE PERSI STI R LAS CAUSAS DE
LA SUSPENSI ON, SE CONECTA CON EL
PROCEDI MI ENTO DE TERMI NACI N ANTI CI PADA.
F I N
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
81
1
EX PEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
11.B P R OC E D IM IE N TO: IN C U M P LIM IE N TO D E C ON TR ATO P OR C AU S AS " N O" IM P UTAB LE S A LA E M P R E S A.
b).- TE R M INAC ION AN TIC IP AD A.
IN IC IO
1
IDE NT IF ICA Y
G IRA INS T RUCCIO NE S
DEPART AMENT O DE CONSTRUCCI ON Y
SUPERVISIO N DE O BRA
E MP R ES A
S U PE R VISO R D E O BR A
2
ACA T A E INS T RUY E.
A
S U B D I R E C C IO N
D E I N F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D C O OR D I N A C I O N D E
C O N S E R V A C I O N Y M A N T E N I M IE N T O
OFICIO
0
4
RE CIBE Y A CUDE .
S U B D I R E C C IO N
D E I N F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D
DEPART AMENT O DE CONSTRUCCI ON Y
SUPERVI SI ON DE OBRA
C O O R D I N A C IO N D E
C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM I E N T O
0
1
OFICIO
2
3
RE CIB E , PRE PA RA Y T URNA
OFICIO
0
5
RECIBE ,
LE VA NT A ,
F IRMAN,
E NT RE G A,
INT E G RA Y
T URNA .
2
1
ACTA
CIRCUNSTAN.
DE
TE RM INACION
ANTICIPADA
0
E XPEDIENTE
T E CNICO
UNITARIO
UNIDA D
A PL ICA T IV A
E MP RE S A
ACTA
CIRCUNSTANC.
DE
TE RM INACION
A NTICIPADA
0
6
RE CIBE , E LA BO RA Y T URNA.
OFICIO
0
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
82
F I N
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD COORDINACION DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
OFICIO
0
7
RECIBE,
REALIZA,
ANEXA,
ELABORA Y
ENVIA.
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MEXICO
1
OFICIO
0
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
A
ACTA
CIRCUNSTANC.
DE
TERMINACION
ANTICIPADA
0
PROCEDI MI ENTO CONCI LI ATORI O
Y ACUERDO DE VOLUNTADES
OFICIO
0
8
RECIBE Y TURNA
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
ACUERDO
DE
VOLUNTADES
0
9
RECIBE Y TURNA
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
ACUERDO
DE
VOLUNTADES
0
10
RECIBE Y REALIZA.
EXPEDIENTE
TECNICO
UNITARIO
ACUERDO
DE
VOLUNTADES
0
ACUERDO DE
VOLUNTADES
REALI ZA PROCEDI MI ENTO DE FI NI QUI TO
DE CONTRATO DE OBRAS PUBLI CAS
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
83
VOLANTE DE
TRAMITE
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
VARIACIONES DE
VOLUMEN
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
VOLANTE DE
TRAMITE
11.C PROCEDIMIENTO: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
INICIO
1
INTEGRA Y
ORESENTA.
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
SUPERVISOR DE OBRA
A
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
RESIDENCIA DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FOTOGRAFIAS
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
4
RECIBE Y TURNA.
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
RESIDENCIA DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
NUMEROS
GENERADORES
VARIACIONES DE
VOLUMEN
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
2
FOTOGRAFIAS
NUMEROS
GENERADORES
1
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
3
RECIBE Y PRESENTA.
RECIBE, COTEJA, AUTORIZA Y COMUNICA.
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
5
RECIBE Y TURNA.
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
84
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
3
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
RESIDENCIA DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE
PRECIOS UNITARIOS
VOLANTE DE
TRAMITE
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
6
RECIBE,
SOLICITA Y
TURNA
A
2
1
OFICIO
0
7
RECIBE, REVISA, CONCILIA, SOLICITA, FIRMA,
ELABORA Y DEVUELVE.
OFICIO
0
1
OFICIO
0
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
RESIDENCIA DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
OFICIO
0
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
B
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
85
5
4
3
2
1
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
EMPRESA
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
RESIDENCIA DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE
PRECIOS UNITARIOS
OFICIO
0
8
B
SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
RESIDENCIA DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
RECIBE Y TURNA.
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
9
OFICIO
0
RECIBE, PREPARA Y TURNA.
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
ANALISIS DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
OFICIO
0
10
RECIBE, APLICA Y SE CONECTA.
SE CONECTA CON LA OPERACION No. 12
DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISION
DE OBRAS PUBLICAS EN EL ISEM.
F I N
OFICIO DE
PRECIOS
UNITARIOS
EXTRAORD.
0
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE
FINANZAS Y PLANEACION
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
86

11.D P R O C E D IM IE N TO: E S TIM AC ION E S
R E S ID E N C IA D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S
S U P E R V IS O R D E O B R A
E MP R E S A
IN IC IO
1 E LA B O RA Y T URNA
NUM EROS
GENERADORES
NUM EROS
GENERADORES
2
RE CIB E , RE V IS A , V A LIDA ,
CO NCILIA , F IRM A Y T URNA .
3
RE CIB E Y E L A B O RA
NUM EROS
GENERADORES
E STIM A CION
S E CO NE CT A CO N LA O P E RACI O N No. 12
DE L P RO CE DI M I E NT O P A RA LA S UP E RV I S I O N
DE O B RA P UB LI CA E N E L I S E M
F I N
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
87
1
11.E PROCEDIMIENTO: MODIFICACIONES DE CONTRATO (POR MONTO O PLAZO)
RESIDENCIA DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
INICIO
1
RESIDENCIA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS
Y ESTIMACIONES
EMPRESA
FICHA
INFORMATIVA
VERIFICA, CALCULA,
FIRMAN, LABORA,
ANEXA Y TURNA.
VOLUMENES
EXTRAORDINARIOS
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
PRESUPUESTO
2
RECIBE, ELABORA Y TURNA.
FICHA
INFORMATIVA
VOLUMENES
EXTRAORDINARIOS
CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS
2
OFICIO
0
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
OFICIO
0
3
RECIBE, VALORA,
FIRMA Y REMITE.
1
0
OFICIO
DE
AUTORIZACION
OFICIO
DE
AUTORIZACION
0
4
RECIBE Y TURNA.
OFICIO
F
A
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
88
ANEXOS
3
2
ANEXOS
1
2
RESIDENCIA DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
RESIDENCIA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS
Y ESTIMACIONES
EMPRESA
OFICIO
DE
AUTORIZACION
F
6
RECIBE, ELABORA Y TURNA.
1
0
OFICIO
B
A
OFICIO
DE
AUTORIZACION
F
5
RECIBE Y
TURNA.
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
OFICIO
0
7
RECIBE, ELABORA, SOLICITA,
RECABA Y TURNA.
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
CONVENIO
MODIFICATORIO
0
CONVENIO
MODIFICATORIO
1
8
RECIBE Y TURNA.
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
89
PROGRAMA
RECALENDARIZADO
0
3
2
1
PROGRAMA
RECALENDARIZADO
0
3
2
1
RESIDENCIA DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
RESIDENCIA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS
Y ESTIMACIONES
EMPRESA
C
B
RECIBE,
ELABORA Y
TURNA.
ANEXOS
CONVENIO
MODIFICATORIO
1
9
OFICIO
0
SUPERVISION
EXTERNA
OFICIO
0
10
RECIBE Y DA SEGUIMIENTO.
- ATRAZOS NO IMPUTABLES
A LA EMPRESA.
- SUSPENSION TEMPORAL.
PROGRAMA
RECALENDARIZADO
1
OFICIO
1
11
RECIBE E INTEGRA.
EXPEDIENTE
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90
PROGRAMA DE
OBRA
0
SOPORTES
DOCUMENTALES
PROGRAMA
DE
OBRA
SOPORTES
DOCUMENTALES
RESIDENCIA DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
RESIDENCIA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS
Y ESTIMACIONES
EMPRESA
C
12
1
OFICIO DE
REPROGRAMACION
0
OFICIO DE
REPROGRAMACION
0
13
RECIBE Y TURNA.
ELABORA,
SOLICITA Y
TURNA.
PROGRAMA DE
OBRA
0
SOPORTES
DOCUMENTALES
OFICIO DE
REPROGRAMACION
0
14
RECIBE Y TURNA.
D
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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91
PROGRAMA DE
OBRA
SOPORTES
DOCUMENTAL ES
OFICIO DE
REPROGRAMACION
0
PROGRAMA DE
OBRA
SOPORTES
DOCUMENTAL ES
OFICIO DE
REPROGRAMACION
0
15
RECIBE,
REVISA,
VERIFICA Y
DETERMINA:
RESIDENCI A DE CONSERVACI ON
Y MANTENI MIENTO O DE CONSTRUCCI ON
DE HOSPI TALES
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCI ON Y
SUPERVI SI ON DE OBRA
I NSTI TUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXI CO
COORDI NACION DE
ADMI NI STRACI ON Y
FI NANZAS
SUBDI RECCION DE
I NFRAESTRUCTURA
EN SALUD
RESI DENCI A DE CONSERVACI ON Y
MANTENIMI ENTO O DE CONSTRUCCI ON
DE HOSPI TALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISI ON DE OBRA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS
Y ESTI MACI ONES
EMPRESA
D
CORRECTO
16
1
OFICIO
0
REMITE
NO SI
E
REI NI CI A EN LA
OPERACI ON No. 10
MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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RESIDENCI A DE CONSERVACI ON
Y MANTENI MIENTO O DE CONSTRUCCI ON
DE HOSPI TALES
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCI ON Y
SUPERVI SI ON DE OBRA
I NSTI TUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXI CO
COORDI NACION DE
ADMI NI STRACI ON Y
FI NANZAS
SUBDI RECCION DE
I NFRAESTRUCTURA
EN SALUD
RESI DENCI A DE CONSERVACI ON Y
MANTENIMI ENTO O DE CONSTRUCCI ON
DE HOSPI TALES
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISI ON DE OBRA
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS
Y ESTI MACI ONES
EMPRESA
E
PROGRAMA DE
OBRA
1
SOPORTES
DOCUMENTAL ES
OFICIO DE
REPROGRAMACION
1
2
0
17
OFICIO
1
OFICIO
1
18
RECIBE
SE ENTERA Y
SE PRESENTA.
PROGRAMA DE
OBRA
0
SOPORTES
DOCUMENTAL ES
OFICIO DE
REPROGRAMACION
0
19
RECIBE, SE ENTERA Y ESPERA A LA
EMPRESA PARA FIRMA DEL CONVENIO.
CONTI NUA EN LA OPERACI ON
No. 7 Y TERMI NA EN LA
OPERACI ON No. 11
F I N
ELABORA Y
ENVIA.
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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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93


















VIII. Formatos e Instructivos


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INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

El formato SO-01 INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, tiene como
finalidad, establecer el seguimiento de la obra, controlado de manera mensual, conforme a los
informes de la supervisin fsica.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 REPORTE Anotar el da, mes y ao en que se elabora el ltimo
informe.

2 LOCALIDAD Anotar el nombre de la unidad aplicativa, y la localidad
donde se encuentra.

3 JURISDICCION Indicar el nombre de la jurisdiccin a la que pertenece la
unidad aplicativa.

4 MUNICIPIO Mencionar el municipio en el que se encuentra la localidad
donde se desarrollarn los trabajos.

5 EMPRESA Anotar el nombre o razn social de la compaa que
ejecutar los trabajos.

6 PROGRAMA Mencionar el programa de fuente de financiamiento.
Federal, estatal o recursos propios.

7 No. CONTRATO Anotar los dgitos del numero de contrato respectivo.

8 IMPORTE CONTRATO CON IVA Anotar la cantidad monetaria del monto total contratado.

9 FECHA DE INICIO CONTRAC. Anotar el da, mes y ao en que se inician los trabajos, se
transcribe del contrato.

10 FECHA DE TERMINO CONTRAC. Anotar el da, mes y ao en que se concluyen los trabajos,
se transcribe del contrato.

11 FECHA DE INICIO REPROGRAM. Anotar la fecha programada, cuando sea necesario. Se
obtiene del convenio modificatorio que se suscribe en
estos casos.

12 FECHA DE TERMINO
REPROGRAMACION.
Anotar la fecha programada, cuando sea necesario. Se
obtiene del convenio modificatorio que se suscribe en
estos casos.

13 FECHA DE RECEPCION Se anotar la fecha de la recepcin de la obra. Se obtiene
del acta de entrega-recepcin.

14 AVANCE FISICO Anotar en porcentaje el avance real de la obra.

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15 AVANCE FINANCIERO Anotar el gasto financiero efectuado, con relacin al
avance de la obra.

16 ANTICIPO PAGADO Se anotar en porcentaje el total del anticipo otorgado 30%
50%

17 SUPERVISOR Anotar el nombre completo y apellidos del supervisor
asignado.

18 ESTADO Se anotan abreviaturas segn el estado fsico en que se
encuentre la obra.
F.- Finiquitada.
R.- Recepcionada.
EP.- En Proceso
PF.-Por Finiquitar.
PR.- Por Recepcionar.
C.- Cancelada.
DA.- Decisin Administrativa.
Etc.


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Gobierno del Estado de Mxico
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.


BITACORA DE OBRA (A P E R T U R A)

I.- DATOS DEL INMUEBLE
FECHA _______________________________
NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________________________
UBICACIN _____________________________________ MUNICIPIO _____________________________________
LOCALIDAD _____________________________________ JURISDICCION ___________________________________

II.- DATOS DE OBRA
NOMBRE DE LOS TRABAJOS ____________________________________________________________________________________________
NUMERO DE CONTRATO _______________________________________________________________________________________________
IMPORTE DEL CONTRATO (no incluye I.V.A) _______________________________________________________________________________
FECHA DE INICIO SEGN CONTRATO ____________________________________________________________________________________
FECHA DE TERMINACION SEGN CONTRATO _____________________________________________________________________________
FECHA DE INICIO REAL _____________________________ FECHA DE TERMINO REAL ___________________________

III.- DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA ______________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE _________________________________________________________________________________________
FIANZAS NUMEROS ____________________________________________________________________________________________________

FUNDAMENTO LEGAL
EN BASE A LO DISPUESTO EN: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
SE DA FORMAL APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA, A FIN DE ASENTAR LAS INSTRUCCIONES
QUE LA SUPERVISION ESTIME CONVENIENTERELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ASI COMO
LAS VARIANTES Y CAMBIOS EN LA MISMA, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADAS LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE QUIENES INTERVIENEN.




POR EL I.S.E.M.


_________________________________________



_________________________________________

POR EL CONTRATISTA


_________________________________________



_________________________________________


FOLIOS REGISTRADOS: DEL No.________________ AL No.___________________

SO-02
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Gobierno del Estado de Mxico
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.


BITACORA DE OBRA:

No.
LOCALIDAD:

OBRA:

PROGRAMA
LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

No. CONTRATO:
FECHA
DIA MES AO








































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102

BITACORA DE OBRA (A P E R T U R A)

El formato SO-02 BITACORA DE OBRA, es el documento oficial que tiene como finalidad,
establecer una comunicacin entre la dependencia y la empresa ejecutora de la obra, plasmando los
sucesos ocurridos en el desarrollo de los trabajos.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 FECHA
Anotar el da, mes y ao en que se apertura el libro de
bitcora.

2 I.- DATOS DEL INMUEBLE Anotar los datos especficos del inmueble donde se
realizarn los trabajos, ubicacin, localidad, municipio y
jurisdiccin a la que pertenece. Emplear para su llenado la
cartula del contrato.

3 II.- DATOS DE LA OBRA Anotar las especificaciones de los trabajos a realizar,
anotando el No. de contrato, nombre del programa, importe
total del contrato y fecha de inicio y trmino de los trabajos,
segn el contrato, fecha de inicio y trmino reales.

4 III.- DATOS DEL CONTRATISTA Anotar el nombre o razn social de la empresa, as como el
nombre del representante de la misma.

5 FUNDAMENTO LEGAL Anotar el articulado de la normatividad, de acuerdo al origen
de financiamiento de los recursos.

6 POR EL ISEM Anotar el nombre completo y firma del personal
comisionado para llevar a cabo la supervisin y/o aquel
facultado por parte de la institucin para intervenir en el
libro de bitcora. Pueden ser:
Supervisor (siempre)
Residente (opcional)
Jefe del Departamento de Construccin (opcional)

7 POR EL CONTRATISTA

Anotar el nombre completo, firma y cargo de la persona que
firma el contrato. En su caso aparecer el nombre del
residente de la obra por parte de la empresa.

8 FOLIOS REGISTRADOS:
DEL No. AL No.


Anotar la cantidad de hojas que componen la bitcora.

9 BITACORA DE OBRA

Anotar el nombre de la obra, localidad, Municipio y nmero
de contrato, donde se encuentra, asi como el nombre del
programa de que se trate.






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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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104

10
FECHA
Anotar la fecha de cada nota de bitcora que se realice en
cada supervisin.

11 ___________________________
___________________________
___________________________

En estas lneas se anotaran los aspectos relevantes que se
susciten en cada visita de supervisin desde el inicio hasta
el termino de los trabajos. Es importante sealar que se
deber llevar un nmero consecutivo de notas y sus fechas
de elaboracin, firmndose al calce por los autorizados en
todos los casos.












































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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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Gobierno del Estado de Mxico
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.


OFICIO DE COMISION



Toluca, Mxico, a __________ de _______________del 2003.

______________________________________
P R E S E N T E

De la manera ms atenta le comunico a usted que deber llevar a cabo la siguiente comisin:
_____________________________________________________________________________
Lugar: _____________________________________________________________________
Durante: __________ da (s) del ____ de _________ al __________de____________ del 2003.


Medio de Transporte:

Vehculo oficial marca: _________ Modelo: __________ Placas: _______________________
Km. Inicial: ____________________________ Km. Final: _____________________________
Publico: ______________________________ Otros: ________________________________
Combustible autorizado: $ _______________________________________________________


Viticos Devengados:

Autorizo



_________________________________________
Jefe del Departamento de Construccin y
Supervisin de Obras.

Comisionado



________________________________________
Supervisor


POR LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR AL QUE SE
VA DE COMISION, EL TRABAJADOR NO REGISTRARA
SU HORA DE ENTRADA.



__________________________________
Vo. Bo.

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SO-03
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OFICIO DE COMISION

El formato SO-03 OFICIO DE COMISION, tiene como finalidad, otorgar al supervisor de obra la
potestad legal para representar a la institucin ante la empresa prestadora de servicios.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 FECHA Anotar el da, mes y ao en que se comisiona al supervisor
a salir.

2 PRESENTE Anotar el nombre y apellidos del funcionario pblico
comisionado.

3 COMISION Anotar el objeto o trabajo para la supervisin de obra.

4 LUGAR Anotar el nombre de la localidad y municipio donde se
realiza la obra.

5 DURANTE Anotar el nmero de das que durar la comisin,
indicando la fecha de inicio y termino de la misma.

6 MEDIO DE TRANSPORTE Indicar la marca de vehculo, modelo, placas, kilometraje y
combustible autorizado.

7 AUTORIZO Anotar nombre y firma del Jefe de Departamento de
Construccin y Supervisin de Obras, siempre con la
rubrica del coordinador.

8 COMISIONADO Anotar nombre y firma del supervisor de obra comisionado.

9 Vo.Bo. Solo se firma por el coordinador en aquellos casos que por
condicionantes de la visita sea necesario eximir al
supervisor de obra de checar su acceso.




















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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.


VARIACIONES DE VOLUMEN


OBRA: ________________________________________________________________________
CONTRATISTA: ________________________________________________________________________
No. DE CONTRATO: ________________________________________________________________________
LOCALIDAD: ________________________________________________________________________
MUNICIPIO: ________________________________________________________________________
SUPERVISOR: ________________________________________________________________________

TIPO DE VARIACION: ____________________________________________HOJA _____ DE _______

NUMERO CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

































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VARIACIONES DE VOLUMEN

El formato SO-04 VARIACION DE VOLUMEN, su llenado permitir establecer el control
financiero de los conceptos ejecutados al amparo del contrato, bajo los siguientes aspectos:
- Volmenes adicionales: aquellos volmenes ejecutados en mayor cantidad de los
contratados.
- Volmenes de menos: aquellos volmenes ejecutados en menor cantidad de los
contratados.
- Volmenes extraordinarios: aquellos volmenes ejecutados necesarios en el desarrollo de la
obra, pero no contratados desde el inicio.
- Volmenes cancelados: aquellos volmenes no ejecutados contratados desde un inicio.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 HOJA ______ DE ________
Anotar el nmero de hoja consecutiva, de un total
indeterminado.

2 OBRA Anotar el nombre de la obra en referencia.

3 CONTRATISTA Anotar el nombre o razn social de la empresa que
ejecutar los trabajos.

4 No. DE CONTRATO Anotar el nmero que se indica en la cartula del contrato.

5 LOCALIDAD Anotar el lugar donde se ejecutan los trabajos.

6 MUNICIPIO Anotar el nombre del Municipio donde se encuentra la
localidad donde se realizan los trabajos.

7 SUPERVISOR Se anotara el nombre completo del funcionario pblico
asignado a la supervisin de la obra.

8 TIPO DE VARIACION Anotar el tipo de variacin de que se trate.

9 NUMERO Anotar la clave que corresponda al concepto de obra que
sufre variacin, segn el catlogo de conceptos. Para el
caso de conceptos extraordinarios se deber anotar la
clave del anlisis de precios unitarios.

10 CONCEPTO DE TRABAJO Transcribir el enunciado completo del que se trate, segn
el catlogo de conceptos validados, o el concepto
extraordinario autorizado.









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11 UNIDAD Anotar la unidad de medida de que se trate
M2.- Metros cuadrados
ML.- Metro lineal
M3.- Metro cbico
PZA.- Pieza
SAL.- Salida
Un.- Unidad
EQUIP.- Equipo
TON.- Toneladas
KG.- Kilogramos
Etc.

12 CANTIDAD Anotar la cantidad de unidades, con variacin de volumen.

13 P.U. Anotar el precio unitario pactado de pagado por cada
unidad ejecutada por concepto.

14 IMPORTE Es el resultado aritmtico de la multiplicacin de la
cantidad por el precio unitario.

15 SUBTOTAL Se deber iniciar la sumatoria de todos los conceptos por
cada tipo de variacin.































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Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.


FORMATO DE ESTIMACIONES

OBRA Y UBICACION ________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
CONTRATISTA ____________________________
__________________________________________
CONTRATO No._______________ DE __________
CONVENIO ADICIONAL DE __________________
IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO ______
__________________________________________
ORDEN DE PAGO __________________________
ESTIMACION No. _______ HOJA No. ____ DE ___
DE FECHA DEL ___ DE ___________ AL _______
___________ DE _____________ DE ___________
REG. CONTRATISTA _______________________
__________________________________________
__________________________________________
PRESUPUESTO: ___________________________
__________________________________________
PROGRAMA: ______________________________
__________________________________________
GRAVANDO LAPARTIDA: ____________________
__________________________________________


NUMERO

CONCEPTO DE TRABAJO

UNI.

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

IMPORTE




























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Gobierno del Estado de Mxico
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.

FORMATO DE ESTIMACIONES

CONTRATO No. ESTIMACION No. HOJA _____ DE _____

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNI. CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
IMPORTE




























































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Gobierno del Estado de Mxico
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.

FORMATO DE ESTIMACIONES

CONTRATO No. ESTIMACION No. HOJA _____ DE _____


No.

CONCEPTO DE TRABAJO

P.U.

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
























SITUACION CONTEBLE DEL CONTRATO
SALDO ANTERIOR ___________________________________ _______________________________________
PRESENTE ESTIMACION _____________________________ ____________________________________
SALDO ACTUAL _____________________________________ ____________________________________

LUGAR Y FECHA:
_________________________________________________________________________________


Vo. Bo.



________________________________________
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD


VALIDO



________________________________________
SUPERVISOR DE OBRA


Vo. Bo.



________________________________________
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y

ELABORO



________________________________________
CONTRATISTA
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121
SUPERVISOR DE OBRA
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122

FORMATO DE ESTIMACION

El formato SO-05 FORMATO DE ESTIMACION, tiene como finalidad formalizar entre el ISEM y las
empresas prestadoras de servicios, los conceptos contratados y ejecutados para iniciar el tramite de
pago.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 OBRA Y UBICACION
Anotar el nombre de la obra o trabajos a realizar, as como
la ubicacin donde se encuentra.

2 CONTRATISTA Anotar el nombre o razn social de la empresa ejecutora o
el nombre de la persona que realiza los trabajos.

3 CONTRATO Anotar el nmero de contrato y la fecha de contratacin.

4 CONVENIO ADICIONAL Se anota para el caso de que haya sido suscrito el No. de
convenio modificatorio y anotar la fecha en que se firma.

5 IMPORTE DEL CONTRATO O
CONVENIO
Anotar el monto total del contrato con IVA. Se toma de la
cartula del contrato.

6 ORDEN DE PAGO Se deja en blanco. Se llena en el rea contable.

7 ESTIMACION No. Anotar el nmero consecutivo de la estimacin
correspondiente, pudiendo ser una o varias, as como el
nmero de hojas que integren la estimacin.

8 DE FECHA DEL ____________ Anotar el periodo de ejecucin de los trabajos. Estas
fechas nunca deben ser diferentes a las fechas pactadas
en el contrato de inicio y trmino, o en su defecto dentro de
las fechas del convenio de reprogramacin.

9 REG. CONTRATISTA Anotar el Registro Federal de Contribuyente de la empresa
o de la persona que ejecuta la obra (con actividad
empresarial)

10 PRESUPUESTO Anotar el monto designado para la ejecucin de la obra.
Transcribir los que se incluyen en la cartula del contrato.

11 PROGRAMA Anotar el nombre del programa institucional, que es la
fuente de financiamiento de la obra.

12 GRAVANDO LA PARTIDA Se deja en blanco. Se llena en el rea contable.








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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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124

13 NUMERO
Anotar la clave que cada concepto de trabajo tiene
asignado.

14 CONCEPTO DE TRABAJO Transcribir la redaccin cada concepto (ejecutado) del
catlogo de conceptos, o de precios extraordinarios
autorizados.

15 UNI. Abreviatura de unidad, en la cual se deber anotar la
unidad de medida del concepto: M2, M3, PZA., TON., Kg.,
SAL., UN., EQUIP., ETC.

16 CANTIDAD Anotar la cantidad de la unidad ejecutada.

17 PRECIO UNITARIO Anotar el precio pactado de pagos por cada unidad
ejecutada por concepto.

18 IMPORTE Anotar el resultado aritmtico de la multiplicacin de
cantidad y precio unitario.

HOJA 2 DEL FORMATO ( SU USO ES OPCIONAL A LA CANTIDAD DE CONCEPTOS
EJECUTADOS )

19 CONTRATO No. Anotar el nmero de contrato. Se transcribe de la cartula
del contrato.

20 ESTIMACION No. Anotar el nmero de estimacin de que se trate. En el caso
de finiquito se anota el nmero correspondiente y entre
parntesis la palabra finiquito.

21 HOJA______ DE ______ Anotar el nmero de hoja correspondiente al total de las
utilizadas en la estimacin.

HOJA 3 DEL FORMATO

22 SITUACION CONTABLE DEL
CONTRATO

Anotar la situacin financiera en que se encuentran los
recursos ejercidos, para el caso de la primera estimacin el
saldo anterior se expresa en puntos porcentuales y en
pesos (al 100% y el total contratado), de la misma manera
para el total estimado en la estimacin que corresponde y
el saldo actual.

23 SALDO ANTERIOR Anotar el saldo en porcentajes y en cantidades.
Cuando se trate de la primera estimacin siempre
aparecer el 100% equivalente a la cantidad otorgada por
anticipo.

24 PRESENTE ESTIMACION Se anotar el porcentaje y cantidad que ampara la
estimacin. Ejemplo: 30 % = 30,000.






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DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM


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125

25 SALDO ACTUAL Se anotar el porcentaje y cantidad remanentes. Despus
de la operacin aritmtica se resta el saldo anterior y
presente estimacin.

26 LUGAR Y FECHA Anotar el lugar y fecha de elaboracin de la estimacin.

27 SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Anotar nombre y firma de Vo. Bo. del Subdirector de
Infraestructura en Salud.

28 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS

Anotar nombre y firma de Vo. Bo. del Jefe del
Departamento de Construccin y Supervisin de Obra.
29 SUPERVISOR DE OBRA Anotar nombre y firma de validacin del Supervisor de obra
asignado.

30 CONTRATISTA Anotar nombre y firma del representante de la Empresa,
como responsable de la elaboracin.




































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Gobierno del Estado de Mxico
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.

FINIQUITO

No. DE ESTIMACION: ______________________________
FECHA CONTRATO
DIRECCION
NUMERO

FECHA


CONTRATISTA R.F.C. IMPORTE

OBRAS AVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM.
DESCRIPCION





PERIODO ULTIMA ESTIM.

DEL ______________________________________


AL ________________________________________
FECHA DE LA OBRA

INICIO _______________________________


TERMINO ____________________________

PARTIDA PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO CONTRA RECIBO NM.


ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADA ( REGULARIZADAS )
PERIODO IMPORTE
NO:
DEL AL

ESTIMACION
DEDUCCIONES

LIQUIDO














ESTIMACIONES PAGADAS $ $ $
ULTIMA ESTIMACION $ $ $
TOTALES $ $ $

DEDUCCIONES Y RETENCIONES CALCULO DE ESTIMACIONES
DEDUCCIONES IMPORTE DE LA OBRA
VIGILANCIA ___________________________________________________________________
INSPECC. DE OBRA ____________________________________________________________ EJECUTADA $ _________________________________________
ANTICIPO _____________________________________________________________________ NETO $ _________________________________________
TOTAL DE DEDUCCIONES _______________________________________________________ MENOS DEDUCCIONES $ _________________________________________
SUBTOTAL $ _________________________________________
RETENCIONES MAS I.V.A $ _________________________________________
SUBTOTAL $ _________________________________________
INSP. Y VIG. ___________________________________________________________________ MENOS RETENCIONES $ _________________________________________
TOTAL A PAGAR $ _________________________________________

C.A.M. C.I.C.M. _______________________________________________________________
OTROS ( 2 % DE SUP . Y VIG)_____________________________________________________

TOTAL DE RETENCIONES _______________________________________________________

DEPARTAMENTO RESPONSABLE



___________________________________________
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y S. DE O.
Vo. Bo.



______________________________________
SUBDIR. DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
AUTORIZO



___________________________________
DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION
RECIBI DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION


___________________________________________________________________________________
CONTRATISTA
PAGO


____________________________________________
UBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

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S.O-06
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Direccin de Administracin.
Subdireccin de Infraestructura en Salud.


LIQUIDACIN DE FINIQUITO

IMPORTE DE CONTRATO ( SIN I.V.A. ) ___________________________________________________________________
MENOS: ___________________________________________________________________
CANCELACIONES ___________________________________________________________________
IMPORTE CONTRATO A EJERCER ___________________________________________________________________
% P.E.C.E. ___________________________________________________________________
IMPORTE NETO A EJECUTAR ___________________________________________________________________

MENOS:


DEDUCCIONES 2 % ___________________________________________________________________

OTROS

__________________________________________________________________
TOTAL DE DEDUCCIONES ___________________________________________________________________
SUBTOTAL ___________________________________________________________________
I.V.A. ___________________________________________________________________
SUBTOTAL: ___________________________________________________________________
RETENCIONES 2 % SUPERVISION ___________________________________________________________________
RETENCIONES 0.5 % INSP. Y VIG. ___________________________________________________________________
TOTAL NETO ___________________________________________________________________
ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO ___________________________________________________________________
LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION) ___________________________________________________________________
SALDO A PAGAR ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________


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FINIQUITO DE OBRA

El formato SO-06 FINIQUITO, tiene como finalidad, establecer la liquidacin total de los montos
contratados, ejercidos y saldos para llevar acabo el cierre financiero de la obra

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 No. DE ESTIMACION
Anotar el nmero de estimacin de que se trata pudiendo
ser nica, para el caso de estimaciones finales, se anota la
palabra finiquito despus del No. correspondiente.

2 DIRECCION Anotar la direccin fiscal del contratista que manifiesta en
el contrato.

3 FECHA Se anota la fecha da, mes, ao, de ingreso de la
documentacin de finiquito.

4 CONTRATISTA Anotar el nombre y razn social de la empresa o nombre
de la persona con actividad empresarial, que realiza el
trabajo.

5 R.F.C. Se anota el registro federal de contribuyentes con
homoclave de la empresa o persona que realice los
trabajos.

6 CONTRATO Se debe anotar el nmero de contrato respectivo.

7 FECHA Anotar da, mes, ao, de contratacin. Esta fecha se
especifica en la cartula del contrato.

8 IMPORTE Anotar la cantidad numrica del monto en que se pacta el
contrato con IVA incluido.

9 DESCRIPCION Se debe anotar la descripcin de los trabajos que se
establece en la clusula de objeto del contrato.

10 PARTIDA PRESUPUESTAL Se deja en blanco. Se llena en el rea contable.

11 AVISO DE TERMINACION DE
OBRA
Se anota el nmero de oficio mediante el cual se hizo la
invitacin a la Contralora Interna para llevar acabo la
recepcin de la obra.

12 PERIODO DE ULTIMA
ESTIMACION
Se anota el periodo de ejecucin de los trabajos que se
incluyen en la estimacin de finiquito.

13 FECHA DE LA OBRA Se debe de anotar el da, mes, ao del periodo total
contratado.




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14 ORDEN DE PAGO Se deja en blanco. Su llenado corresponde al rea de
contabilidad.

15 CONTRATO RECIBO NUM. Se deja en blanco. Su llenado corresponde al rea de
contabilidad.

16 No. Se anota el nmero de estimacin consecutivo.

17 PERIODO Anotar da, mes y ao, en que se ejecutaron los trabajo
contenidos en cada estimacin.

18 ESTIMACION Anotar el importe de obra ejecutada, correspondiente a
cada estimacin (sin IVA).

19 IMPORTE Es el resultado de la operacin aritmtica de los montos de
obra ejecutada por cada estimacin y deducciones
establecidas en clusulas del contrato.

20 LIQUIDO Se anotan los importes lquidos cobrados o por cobrar por
cada factura que la empresa presento (con IVA incluido),
considerando al inicio el importe neto cobrado por anticipo.

21 ESTIMACIONES PAGADAS Son los montos que resultan de la sumatoria de cada
estimacin, importe de deduccin y lquidos.

22 ULTIMA ESTIMACION Son los montos de estimacin, deducciones y liquido de la
ltima estimacin.

23 TOTALES Es la suma de estimaciones pagadas y de la ltima
estimacin en cada columna, estimacin, deducciones y
liquido.

24 DEDUCCIONES Y RETENCINES Se deben anotar las deducciones y retenciones pactadas
con el representante de la empresa (correspondiente
nicamente al monto de la ltima estimacin)

25 CALCULO DE ESTIMACIONES Se debe anotar el monto de la obra ejecutada, que ser
igual al neto, anotar importe de deducciones, obtener
mediante la resta el subtotal, mediante la operacin
necesaria calcular el IVA, obtener mediante la suma el
subtotal, anotar importe de retenciones, mediante resta
obtener el total a pagar.

26 DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
Anotar el nombre y firma del jefe del Departamento de
Construccin y Supervisin de obra.









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27 Vo.Bo. Anotar nombre y firma del Subdirector de Infraestructura
en Salud.

28 AUTORIZO Anotar nombre y firma del Director de Finanzas y
Planeacin.

29 CONTRATISTA Anotar nombre y firma del Contratista o representante de la
Empresa.

30 PAGO Anotar nombre y firma del Subdirector de Tesorera y
Contabilidad.

LIQUIDACION DE FINIQUITO
31 IMPORTE DE CONTRATO SIN
IVA

Anotar el importe del contrato sin IVA
32 MENOS CANCELACIONES

Anotar el importe no ejercido del contrato.
33 IMPORTE DEL CONTRATO A
EJERCER

Se deber manejar el del contrato menos cancelaciones si
las hubiera.
34 SUBTOTAL

Anotar el importe real sin IVA del contrato por ejercer.

35 IVA

Anotar el impuesto al valor agregado del importe real del
contrato.

36 SUBTOTAL

Anotar el importe real con IVA.

37 RETENCION 0.5%

Anotar la retencin global del 0.5% de los gastos de
inspeccin y vigilancia.

38 RETENCION 2%

Anotar la retencin global del 2% de vigilancia, inspeccin,
control y supervisin.

39 RETENCION 0.2%

Amortizacin del 2% al millar.

40 TOTAL NETO

Importe total con IVA menos retenciones o sanciones.

41 ESTIMACIONES PAGADAS
LIQUIDO

Importe neto de todas de todas las estimaciones pagadas
sin incluir la estimacin finiquito.

42 LIQUIDACION ULTIMA
ESTIMACION

Importe total neto de la estimacin finiquito.

43 SALDO A PAGAR

Debe ser igual a cero.






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Subdireccin de Infraestructura en Salud.


ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO: PROGRAMA DE INVERSION
I.- DEL OBJETO
Nombre de la Dependencia que recibe:

Nombre del Contratista que entrega:

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II.- DE LA INFORMACION INICIAL
Nombre de la Unidad:
Unidad Responsable:
Objeto de Contrato:
Entidad Federativa, Municipal y Localidad donde se ubican los
Trabajos:



III.- ANTECEDENTES
Numero de Oficios de autorizacin
Numero de Concurso
Fecha de iniciacin segn contrato
Fecha contrato original





Fecha real de iniciacin:

De fecha
Fecha de adjudicacin
Fecha de termino segn contrato
Fecha real de termino

OFICIO DE REPROGRAMACION No.
IV.- DE LAS GARANTIAS

ANTICIPO
CUMPLIMIENTO
VICIOS OCULTOS


Finanzas nmeros

Importe
$
$
$


De fecha

Vigencia
Al
Al
Al
V.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN



VI.- OBSERVACIONES: NO OBSTANTE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA LA CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS POR MEDIO
DE UNA FINANZA EN LA CUAL RESPONDERA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.
VII.- DE LA LIQUIDACION.
Importe de Contrato Original y Convenio
Importe Ejercido
Saldo por Cancelar

$
$
$

INCLUYE IVA
INCLUYE IVA

VIII.- DE LAS ESTIMACIONES
Numero de estimaciones:

Importe total Estimado:$
IX.- DE LAS SANCIONES
Causa:
NO APLICAN
Importe:
Estimacin N.
X.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA REPETICION.
La Dependencia dentro de los trminos de contrato recibe los trabajos descritos reservndose el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios
ocultos, el contratista manifiesta que no tiene reclamaciones. Los representantes de las Dependencias cuya personalidad se ha acreditado
intervienen para certificar la realizacin del presente acto de Entrega Recepcin. Con los trminos que establece la ley.
XI.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION

XII.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN EL ACTO.
POR LA UNIDAD APLICATIVA











POR LA SUBDIRECCIN DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
POR EL CONTRATISTA

SO-07
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

El formato SO-07 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, tiene como finalidad, formalizar el acto de
entrega recepcin de las obras ejecutadas.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
1 NUMERO DE CONTRATO Se debe anotar el nmero de contrato respectivo.

2 PROGRAMA DE INVERSION Anotar el nombre del programa institucional, que es la
fuente de financiamiento de la obra.

3 I.- DEL OBJETO Anotar el nombre de la dependencia que recibe la obra y
nombre de la empresa que la entrega.

4 II.- DE LA INFORMACION INICIAL Anotar el nombre de la unidad en la que se desarrollaron
los trabajos, anotar en unidad responsable, aquella
encargada de la contratacin, S.I.S., el objeto del contrato,
asi como el nombre del Estado, Municipio y localidad
donde se ubican los trabajos.

5 III.- ANTECEDENTE Anotar el nmero de oficio de autorizacin, nmero de
concurso, fecha de adjudicacin, fecha de inicio y trmino
de los trabajos y fecha de la firma del contrato, todos
contenidos en la cartula del contrato respectivo.

6 OFICIO DE REPROGRAMACION
No.
Esta columna, solo se utilizar para el caso de que en que
las fechas hayan sido programadas. Anotar el nmero de
oficio mediante el cual se inicio la formalizacin del
convenio modificatorio.

7 IV.- DE LAS GARANTIA Se llenan los espacios con los datos contenidos encada
una de las fianzas otorgadas, incluyendo fecha de
expedicin de la fianza, vigencia de la finaza y el nmero
de inclusin.

8 V.- DESCRIPCION DE LOS
TRABAJOS QUE SE ENTREGAN
Anotar las caractersticas generales de la obra fsica que
se entrega.

9 VI.- OBSERVACIONES Anotar: No obstante la presente acta de entrega garantiza
los trabajos por medio de una fianza en la cual responder
de los defectos y/o vicios ocultos.

10 VII.- DE LA LIQUIDACION Anotar el importe del contrato.- Tomarlo de la cartula del
contrato con IVA.
Anotar el importe ejercido y el saldo por cancelar en el
caso de existir.




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11 VIII.- DE LAS ESTIMACIONES Anotar el nmero de estimaciones y el importe total
estimado, incluyendo el IVA.

12 IX.- DE LAS SANCIONES Anotar la causa, el importe, y el nmero de estimacin en
que se aplicara la sancin.

13 X.- TERMINOS BAJOS LOS
CUALES SE EFECTUA LA
RECEPCION

Prrafo incluido en el formato.

14 XI.- LUGAR Anotar la fecha y hora en la que se efecta la entrega
recepcin de la obra.

15 XII.- NOMBRE, CARGO Anotar el nombre, cargo y firma de las personas que real y
fsicamente intervienen en la entrega-recepcin: Titular de
la Unidad Aplicativa, incluyendo el sello correspondiente,
supervisor de obra y el representante de la Empresa.





































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IX. Simbologa
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Para la elaboracin de los diagramas se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene
relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representacin fueron en consideracin a la
simbologa siguiente:

INICIO O FINAL DEL PROCESO

Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio de un
proceso se anotar la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia de
operaciones, se escribir la palabra FIN.



OPERACIN

Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizar este smbolo,
el cual muestra las principales fases del procedimiento, emplendose cuando el material, formato o la
propia accin va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, ejecutar, etc.; se
anotar dentro del smbolo un nmero en secuencia, concatenndose con las verificaciones o
actividades combinadas nicamente; del mismo modo se escribir una breve descripcin al margen del
smbolo de lo que sucede en ese paso.



INSPECCION

El cuadro es utilizado como smbolo de inspeccin, revisin, verificacin, o bien cuando se examine
una accin, una forma o una actividad; as como para consultar o cotejar sin modificar las
caractersticas de la accin o actividad.



ACTIVIDAD COMBINADA

Figura que se utiliza en los casos en que en un mismo paso se realiza tanto una operacin como una
verificacin.


LINEA CONTINUA

La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o materiales que se estn realizando en el
rea; su direccin se maneja a travs de terminar la lnea con una pequea lnea vertical; puede ser
utilizada en la direccin que se requiera y para unir cualquier smbolo empleado.


LINEA DE GUIONES

Este smbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la informacin;
invariablemente deber salir de una inspeccin o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios
formatos especficos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la lnea continua se
termina con una pequea lnea vertical.


LINEA DE ZIG-ZAG

Se utiliza para sealar que existe flujo de informacin, la cual se realiza a travs de telfono, telex, fax,
etc. La direccin del flujo se indica como en los casos de las lneas de guiones y continua.


FORMATO IMPRESO

Como su nombre lo indica, esta representacin se aplica en formas impresas, documentos, reportes,
listados, etc., y se anota despus de cada operacin, inspeccin o actividad combinada, indicando
dentro del smbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el nmero de copias de formatos
utilizados o que existen en una operacin, se escribir la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el
caso de graficarse un original se utilizar la letra "O". Cuando el nmero de copias es elevado, se
interrumpe la secuencia, despus de la primera se deja una sin numerar y la ltima contiene el nmero
final de copias, esta disposicin se ejercer cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahora
bien si se desconoce el nmero de copias en el primer smbolo se anotar una "X" y en el ltimo una
"N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcar en el ngulo
inferior derecho un tringulo lleno.


FORMATO NO IMPRESO

Este smbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no est impreso, se
distingue del anterior, nicamente en la forma, las dems especificaciones para su uso son iguales,
pudiendo ser un machote.



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PAQUETE DE MATERIALES

En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquello
que sea en especie.


REGISTRO Y/O CONTROLES

Tiene como funcin representar un control o libro de registros, se usar cuando se hable de registrar o
efectuar alguna anotacin en formatos especficos o libretas de control, aparecer cuando exista la
necesidad de consultar un documento o simplemente cotejar informacin. Se deber anotar al margen
del smbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra
informacin, llegar al smbolo una lnea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la lnea debe
ser de guiones terminando de igual manera en el smbolo.


DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

Este signo representa el destino final del documento cuando por diversas causas ya no es necesaria
su participacin en el procedimiento en estudio.


ARCHIVO TEMPORAL

La situacin de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o material
por algn motivo debe guardarse durante un perodo indefinido para despus utilizarlo en otra
actividad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otra
operacin.


ARCHIVO DEFINITIVO

Esta representacin marca el fin de la participacin de un documento o material en un procedimiento,
por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otros
procesos. En el caso de que en una actividad se archive y concluya el proceso, es vlido utilizar,
ambos smbolos (archivo definitivo y FIN)
DECISION

Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no,
identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se
describir brevemente en el centro del smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el
signo de interrogacin.


INTERRUPCION DEL PROCESO

En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupcin para ejecutar alguna actividad o bien para
dar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada situacin. Por ello, el presente smbolo se
emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuando
un documento se archiva temporalmente y despus se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.


ANEXO DE DOCUMENTOS

El empleo de este smbolo indica que dos o ms documentos se anexan para concentrarse en un slo
paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en
el procedimiento.


FURA DE FLUJO

Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participacin ya no es
requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervencin
en el proceso.


CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS

Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la continuacin de otro(s) Es importante
anotar dentro del smbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va.



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CONECTOR DE HOJA EN UN
MISMO PROCEDIMIENTO


Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao que lejos de facilitar el
entendimiento del procedimiento, lo hacen ms complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia
donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deber utilizar el menor
nmero de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los smbolos de tal manera que slo se
empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para fines de
control se escribir dentro de la figura una letra (mayscula) del alfabeto, empezando con la "A", y
continuando con la secuencia del mismo.



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X. Glosario de Trminos

Para los efectos de ste manual se considera por:

Ley Federal: Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley Estatal: Ley de Obras Pblicas para el Estado de Mxico y sus Municipios.
Bitcora: Instrumento tcnico y legal de control vigente durante el desarrollo de los trabajos.
Funciona como medio de comunicacin entre las partes que firman el contrato y registro de los
asuntos importantes en la ejecucin de las obras y servicios.
Contratista: La persona que celebre un contrato de obra pblica o de servicios relacionados
con la misma.
Proyectista: La persona que elabora el proyecto ejecutivo, con base a la cual se realiza la obra.
Especificaciones generales de construccin: El conjunto de requisitos generales que la
Secretara del ramo establece para la ejecucin de obras, incluyendo las que deben aplicarse
para la realizacin de estudios, proyectos, equipamiento, puesta en servicio, operacin,
mantenimiento y supervisin, que comprenden el proceso constructivo, la forma de medicin y la
base para la elaboracin de los precios unitarios.
Especificaciones particulares de construccin: El conjunto de requisitos establecidos por el
convocante para la realizacin de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales.
Estimacin: Cuantificacin y valuacin de los trabajos ejecutados en un periodo determinado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En
contratos a precio alzado, es la valuacin de los trabajos realizados en cada actividad de obra
conforme a la cdula de avance y al periodo del programa de ejecucin.
Normas de Calidad: Los requisitos que, conforme a las especificaciones generales y
particulares de construccin, el contratante establece para asegurar que los materiales y
equipos de instalacin permanente que se utilizan en cada obra, sean los adecuados.
Normas tcnicas: Son disposiciones administrativas de carcter general consistentes en
regulaciones tcnicas, directrices, caractersticas y prescripciones aplicables a la obra pblica y
servicios relacionados con la misma.
Programa de ejecucin: Calendarios de ejecucin de actividades para desarrollar y concluir la
obra.
Prrroga de un contrato: Ampliacin del plazo de ejecucin establecido en un contrato que es
formalizado mediante un convenio entre las partes.
Residente de obra: Persona (as) designado por la empresa contratista para desarrollar los
trabajos verificando el cumplimiento de los trminos y condiciones pactados en el contrato.
Supervisor de obra: Es el servidor pblico o persona externa que verifica el cumplimiento de
los trminos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucin de los
trabajos.



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XI. Validacin

Toluca, Mx., a _______ de _________________________ de 2004






_____________________________________
LIC. FRANCO ULISES FLORES GALVAN
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION,
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION





_____________________________________
DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETE
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL ISEM






_____________________________________
LIC. ELIZABETH VILCHIS PEREZ
DIRECTORA DE ORGANIZACION Y
VINCULACION CIUDADANA






_____________________________________
LIC. ENRIQUE OLASCOAGA CARBAJAL
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS





______________________________________
M. en A. FRANCISCO BERTERAME BARQUIN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION





_____________________________________
ARQ. GUILLERMO ESTRADA LEMUS
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
SALUD





_______________________________________
ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA
IX.- DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA
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Para la elaboracin de los diagramas se utilizaron smbolos o figuras que representan a
cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo
cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representacin fueron
en consideracin a la simbologa siguiente:




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_______________________________________
LIC. MARTHA MEJIA MARQUEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA





________________________________________
ARQ. LUIS RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ
COORDINADOR DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
RESIDENCIA I





________________________________________
ING. HORACIO FUENTES ANTUNEZ
COORDINADOR DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
RESIDENCIA II





________________________________________
ARQ. MARTHA ELENA JIMENEZ GOMEZ
COORDINADORA DE CONSTRUCCION DE
HOSPITALES


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XII. Crditos

El Manual de Pprocedimientos para la Supervisin de Obra Pblica en el ISEM, se realiz con la
informacin y visto bueno de la Subdireccin de Infraestructura en SaludSubdireccin de
Atencin Mdica y el Departamento de Construccin y Supervisin de Obras del Instituto de
Salud del Estado de Mxico.

El anlisis, el procesamiento y la integracin de la informacin se efectuarono bajo la
responsabilidad de la UnidadSubdireccin de Modernizacin Administrativa.

La reproduccin total o parcial del presente documento se podr efectuar con la autorizacin
exprofeso de la fuente, otorgndole crdito correspondiente.

El Manual de Pprocedimientos para la Supervisin de Obra Pblica en el ISEM, fue realizado
con la participacin de los siguientes Servidores Pblicos:



Lic. Martha Meja Mrquez
Jefe de la Unidad de Modernizacin
Administrativa


Arq. Guillermo Estrada Lemus
Subdirector de Infraestructura en Salud


Ing. Marco Antonio Rodrguez Flores
Jefe del Departamento de Construccin
y Supervisin de Obra


Arq. Luis Ramiro Ramrez Martnez
Coordinador de Conservacin y Mantenimiento
Residencia I


Arq. Martha Elena Jimnez Gmez
Coordinadora de Construccin de Hospitales


Lic. Armando Santn Prez
Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional


Lic. Aldo Bastida Zamora
Analista



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XIII. Hoja de Actualizacin

Manual de Procedimientos para la Supervisin de Obra Publica en el ISEM, Toluca, Mxico,
mayo de 2004.





























MP/071
Manuales de Procedimientos
Manual de Procedimientos para la Supervisin de Obra Publica en el
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Responsable de su elaboracin:
Lic. Aldo Bastida Zamora

Toluca, Mxico
Mayo, 2004