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N
V
Poblacin 108 56 47 56 38 55 41 23 22 20 466
Mal formacin congenita 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 6.4
Hidrocefalia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1
Total 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 8.5
Tasa por 1000 NV 0 21.2 0 26.3 0 0 0 90.9 0 8.5
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
Mortalidad Infantil
CUADRO N 09
MORTALIDAD INFANTIL DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE 2010
Fuente: Estadstica e Informtica - Micro Red Quera y Valle
Causas de Mortalidad Infantil en el Distrito de Santa Mara del valle 2010
Grfico N 04
Fuente: Estadstica e Informtica - Micro Red Quera y Valle
Durante el ao 2010 se registraron 5 muertes infantiles de las cuales
2 muertes infantiles fue producto de un accidente de trnsito por
presentar carreteras de difcil acceso, seguidamente por 1 caso de
muerte por ahogamiento que fue por descuido de su madre de una
nia de 1ao y 7 meses que en el cumpleaos de su to falleci
ahogada encontrndole en el pozo flotando ya sin vida la nia,
Causa de Defuncin
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Poblacin 560 294 245 294 194 294 220 122 122 98 2443
Asfixia por ahogamiento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Traumatismo encefalo craneano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Neumopatia aguda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asfixia por aplastamiento 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Total 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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seguidamente esta con un caso por traumatismo encfalo craneano y
neuropata aguda del distrito del margen izquierdo.
CUADRO N 10
MORTALIDAD ADOLESCENTE DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE
2010
Fuente: Estadstica e Informtica - Micro Red Quera y Valle
En este grupo etreo se puede notar que fallecieron 4 adolescentes
que representa un 2.9% de la poblacin de ese grupo, uno falleci de
la localidad de Llacn, con problema de Edema y cogestin
enceflica, seguidamente se encuentran el fallecimiento de una
purpera de 16 aos que su deceso fue por pericarditis infecciosa,
seguidamente tenemos una muerte por deficiencia nutricional siendo
estos dos adolescentes de la localidad de Llacn por ultimo se
encuentra el descenso del adolescente de Sirabamba con problema
de shock sptico.
MORBILIDAD:
Las principales enfermedades que causan la muerte a los pobladores
del Distrito de Santa Mara del Valle son: enfermedades respiratorias,
infecciosas y parasitarias, del sistema digestivo, a la piel y
enfermedades genito-urinarias; representando todas ellas el 80% del
Causa de Defuncin
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Poblacin 1368 719 598 719 477 719 538 301 301 240 5980
Edema y congestin enceflica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Deficiencia nutricional 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pericarditis no infecciosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Shock sptico 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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total de patologas. El perfil es bsicamente de tipo infeccioso y por
enfermedades emergentes.
CUADRO N 11
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2008
DISTRITO SANTA MARIA DEL VALLE
N
ORDEN
CAUSAS N %
1 Infecciones de vas respirtorias agudas 16.466 35,47
2
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias 4.759 10,25
3 Afecciones dentales y periodontales 4.067 8,76
4 Enfermedades infecciosas intestinales 2.982 6,42
5
Enfermedades de las glandulas endocrinas y metablicas
2.811 6,05
6 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 2.467 5,31
7 Enfermedades de otras partes del aparato digestivo 2.129 4,59
8 Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo 1.248 2,69
9 Deficiencias de la nutricin 1.081 2,33
10 Infecciones de trasmisin sexual 936 2,02
LAS DEMAS CAUSAS
7.482 16,12
TOTAL DE CAUSAS
46.428 100,00
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO
DESNUTRICIN:
Alta tasa de desnutricin crnica en los nios menores de cuatro
aos que alcanza el 58%.
CUADRO N 12
INDICE DE DESNUTRICIN
DIST. STA. MARIA DEL VALLE
N %
C.S. STA M.DEL VALLE
11 23
P.S. SIRABAMBA
17 36
P.S. LLACON
1 2
P.S. POMACUCHO
0 0
P.S. TAMBO DE SAN JOSE
0 0
P.S QUERA
9 19
P.S PACHABAMBA
0 0
P.S. RATACOCHA
0 0
P.S. LLACSA
9 19
P.S. SAN MIGUEL DE MITOQUERA
0 0
TOTAL 47 100
DIRESA DE HUANUCO 2008
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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GRAFICO N 05
DIRESA DE HUANUCO - 2008
SANEAMIENTO BSICO DE LA POBLACIN NO CONECTADA AL
SERVICIO PBLICO
La poblacin no cuenta con desage, la eliminacin de excretas lo
hacen al aire libre o en letrinas sanitarias construidas por la misma
poblacin con materiales de la zona, el 98% de los hogares tienen
letrinas y solo un 2% tienen desage en comparacin con el
Departamento de Hunuco que tiene un 74.8% que si acceden a
desage.
D. CARACTERSTICA ECONOMICA
La poblacin econmicamente activa del Distrito de Santa Mara del
Valle se dedica principalmente a la agricultura.
La tecnologa que se emplea es tradicional por aplicar el patrimonio
ancestral aprendidos de antiguamente por el saber popular.
La agricultura se caracteriza por el monocultivo y la poca
diversificacin de los cultivos durante el ao concentrndose
temporadas de alta produccin que hacen que los precios disminuyan
24%
36% 2% 0%
0%
19%
0%
0%
19%
0%
DESNUTRICION INFANTIL EN EL DSMV
C.S. STA M.DEL VALLE P.S. SIRABAMBA
P.S. LLACON P.S. POMACUCHO
P.S. TAMBO DE SAN JOSE P.S QUERA
P.S PACHABAMBA P.S. RATACOCHA
P.S. LLACSA P.S. SAN MIGUEL DE MITOQUERA
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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perjudicndose la poblacin. Los cultivos no tienen canales de
comercializacin definidos, por lo tanto no teniendo asegurada la
venta del producto rigindose a una venta sin planificacin.
La actividad pecuaria de crianza de animales mayores se da en forma
extensiva vendiendo estos a los mercados ms cercanos a ellos y La
crianza de animales menores se realiza para el autoconsumo.
La poblacin activamente econmica (PEA) est constituida por las
personas en edad de trabajar realizar una actividad, se excluye a las
que se dedican exclusivamente al cuidado del hogar, estudiantes que
no trabajan, jubilados o pensionistas, rentistas, entre otros.
2.1.3. DIAGNSTICO DEL SERVICIO.
El Cementerio General del Distrito Primero funcionaba en actual local de
la polica, pero, en el ao de 1945 se traslado al actual cementerio, en la
actualidad tiene aproximadamente 67 aos en el actual terreno. Con el
paso del tiempo y la falta de mantenimiento oportuno el cementerio
empez a sufrir problemas de servicios internos y externos, que afecta su
correcto funcionamiento y servicio a la comunidad.
La mayora de personas pertenecientes a este distrito optan por tomar los
servicios de otros campos santos como el cementerio General de
Hunuco, de la esperanza y de los Portales. Ya en el actual cementerio
del Valle no existen nichos, un adecuado cerco perimtrico, servicios
higinicos, accesos buenos, reas verdes y otros.
El Equipo Tcnico del PIP mediante el trabajo de campo realizado a las
instalaciones del Camposanto, pudo identificar situaciones negativas
puntos crticos y deficientes de las cuales se puede detallar:
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
A. NICHOS:
Se presentan como nichos de hasta tres pisos o pequeos
mausoleos y mayoritariamente como sepulturas en tierra construidos
por los mismos familiares o deudos, su infraestructura est
compuesta de cemento con ladrillos, algunos presentan acabados
en buen estado de conservacin, otros en regular estado y muchos
de ellos con estructura deficiente y deteriorada en estado de
colapso, en las que se puede notar algunas de ellas en total
abandono.
En muchos casos la ubicacin es aleatoria, no cumplindose las
medidas y espaciamientos reglamentarios ni el paso libre de las
personas.
FOTOGRAFIA N 01
Nichos en tres pisos en regular estado. Al fondo la capilla
de tapial existente.
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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FOTOGRAFIA N 02
Nichos en suelo con enchape de maylica en regular estado.
FOTOGRAFIA N 03
Zona con tumbas en suelo dispersas
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FOTOGRAFIA N 04
Nichos y mausoleos deteriorados ubicados en el
ingreso principal.
FOTOGRAFIA N 05
Tumbas dispersas en regular y mal estado.
A la izquierda una tumba que se encuentra destruida y
en abandono.
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B. CIRCULACIN Y VEREDAS:
Existe una vereda que va desde la puerta de ingreso hacia la
Capilla, presenta fisuras y se encuentra en mal estado. En general
se tiene una deficiente infraestructura peatonal ya que los pasadizos
que son reas no pavimentadas y en mal estado bordean zonas de
nichos de gran extensin, haciendo que el trnsito hacia un
determinado punto sea por los pequeos espacios entre las
estructuras y sobre las tumbas que se encuentran dispersas,
imposibilitando el fcil acceso a los visitantes.
FOTOGRAFIA N 06
Vereda de acceso principal a la capilla existente que se
encuentra en mal estado
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C. PUERTA DE INGRESO Y CERCO PERIMTRICO:
La puerta de ingreso es de material noble y se encuentra en regular
estado; el Cerco perimtrico que abarca el rea ocupada, est
construida de material rstico (tapial) que rodea gran parte del
permetro del Cementerio se encuentra en mal estado y presenta un
vano en la parte baja (zona accidentada) lo que trae como
consecuencia la circulacin de personas ajenas y animales de los
alrededores y por consiguiente posibles robos y saqueos a estas
tumbas o nichos.
El rea libre solamente tiene cerco perimtrico parcial en el lado
frontal (calle) y se encuentra en mal estado.
FOTOGRAFIA N 07
Puerta de ingreso actual y cerco perimtrico del Cementerio
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FOTOGRAFIA N 08
Cerco perimtrico de material rstico (tapial) en la parte
inferior del terreno cerca del cauce del ro.
En esta zona se tiene una topografa accidentada
FOTOGRAFIA N 09
Muro de cerco perimtrico parcial en el rea libre
(Zona de ampliacin del Cementerio)
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D. INSTALACIONES:
Sanitarias
Sistema de Agua: cuenta con conexin de agua de la red pblica
mediante un tanque-pozo, que muestra desabastecimiento del
lquido que se presenta en el rea urbana de El Valle.
Desage: No cuenta con un sistema de desage
Instalacin Elctrica: No cuenta con servicio elctrico.
RECURSOS HUMANOS:
A continuacin se muestra el cuadro del personal que labora en el Cementerio
General al 2011
CUADRO N 13
TOTAL DE PERSONAL DEL CEMENTERIO GENERAL
N NOMBRE Y APELLIDOS CARGO MONTO A
PAGAR S/.
1 AIDA ALEJO CAS - CUIDADORA 750
Fuente: Oficina de Registro Civil MDSMV - 2012
REA OCUPADA Y LIBRE
El cementerio general tiene un rea de 8837.7m2 de los cuales en la actualidad
el 70.4% es rea ocupada, habiendo un 29.6% de rea libre que representa
2,614 m2 para intervenir en forma adecuada. La razn por que el Cementerio
General presenta gran parte de rea ocupada es porque su uso se dio
inadecuadamente y su crecimiento fue en forma desordenada, es decir
actualmente se destina ms la venta a Tierra Comn lo cual origina un
crecimiento horizontal disminuyendo en forma ms rpida los espacios libres y
generando el problema que tenemos ahora: Insuficiencia de reas libres para la
construccin de Nichos.
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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CUADRO N 14
AREA EN M2 DEL CEMENTERIO GENENERAL
MEDIDAS AREA OCUPADA AREA LIBRE TOTAL
M2 6,222.9 2,614.8 8,837.7
% 70.4 29.6 100%
Fuente: Trabajo de Campo
Cabe mencionar que otra de las razones porque las personas prefieren comprar
en Tierra es porque su valor monetario es menor y por ser ms econmico optan
por esta alternativa, en el Cuadro N 14 se muestra los precios.
CUADRO N 15
PRECIO DE TIERRA Y NICHOS
DESCRIPCION PRECIO S/.
VENTA DE TIERRA:
TIERRA COMUN 10
TIERRA MAUSOLEO 15
Fuente: Oficina de Registro Civil MDSMV -2012
La propuesta del PIP: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, plantea en uno de
sus componentes; realizar la construccin de nichos que permitir lograr un
crecimiento vertical y ganar espacios libres de esta forma abastecer del servicios
al mayor nmero de demandantes. La propuesta para el 2013 es que la
poblacin compre el mayor nmero de Nichos, evitando as la sobrepoblacin de
fallecidos en el Cementerio General.
El problema del crecimiento horizontal del camposanto, origina efectos mayores
con respecto a los espacios mal distribuidos; pues las tumbas se encuentran
separadas una de otras a distancias cortas impidiendo que algunos usuarios
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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puedan construir porque no cuentan con el espacio suficiente para ingresar los
fretros.
FOTOGRAFIA N 10
CRECIMIENTO HORIZONTAL DE TIERRAS PARA MAUSOLEO MAL DISTRIBUIDO
Cabe mencionar; con la formulacin de este Proyecto de Inversin Publica
demostramos la situacin real del camposanto la cual est en EMERGENCIA,
porque tener espacios libres insuficientes para cubrir la construccin de
pabellones que permita el crecimiento vertical y pueda cubrir la demanda
efectiva que anualmente se incrementa. Si el problema no es solucionan a la
brevedad se producir caos y preocupacin por parte de la poblacin, porque no
tendr un lugar apropiado para dar el ltimo adis a su ser querido.
Con el PIP se plantea dar la solucin rpida y apropiada al problema presentado
a travs de la construccin de un nmero determinado de pabellones o cuarteles
(05 pabellones de 6 pisos).
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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2.1.4. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN.
El Cementerio General del valle fue construido inicialmente con la
implementacin d e una capilla y con el horizonte de venta de nichos en
tierra ya hace 4 dcadas, esto fue hecho por la comunidad de Santa
Mara del Valle. Como ltimo intento de solucin hace 3 gestiones ediles
se construyo la puerta de ingreso y la vereda de acceso a la capilla.
Por esta razn la Municipalidad Distrital de Santa Mara d el Valle, plantea
realizar una siguiente intervencin mediante la formulacin y ejecucin del
PIP: Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Inhumacin del
Cementerio General del Valle. La alternativa de solucin propone
construir nichos perpetuos para que el crecimiento se de en forma vertical
de esta forma poder cubrir la demanda efectiva y los ahora si van enterrar
a sus muertos en este cementerio que presenta mejores condiciones.
Tambin se propone la construccin de veredas que faciliten el acceso,
estos componentes sern descritos en el tem de Costo con Proyecto.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
El problema central que se pretende solucionar se ha definido como:
Las causas que explican la Limitada Disponibilidad de Servicios en el
Cementerio General, se pueden explicar de la siguiente manera:
ANLISIS DE CAUSAS
Las causas que explican la Limitada Disponibilidad de Servicios en el
Cementerio, se pueden explicar de la siguiente manera:
INADECUADA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE INHUMACION DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA
DEL VALLE.
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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Causas Indirectas:
Insuficiente infraestructura de nichos y tumbas.
Vas de acceso peatonal en mal estado.
Cerco Perimtrico en mal estado
Causas Directas:
Limitadas condiciones de infraestructura del cementerio
Deficiente infraestructura peatonal.
Limitada disponibilidad de cerco perimtrico.
ANLISIS DE EFECTOS
a. Efectos directos
Inadecuadas ubicacin de tumbas y nichos.
Restringida va de acceso peatonal.
Circulacin de personas ajenas y animales.
b. Efectos indirectos:
Desorden en la ubicacin de tumbas y nichos
Intransitabilidad en temporadas de invierno.
Expuesto a robos y saqueos de las tumbas o nichos
Por lo tanto, la serie de efectos que genera el problema central, crean
Efecto Final.
c. Efecto Final:
Retraso en el Desarrollo Social y Reordenamiento del Cementerio
general del Valle
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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RBOL DE MEDIOS Y FINES
RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIAL Y
REORDENAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
VALLE
Desorden en la ubicacin
de tumbas y nichos
Intransitabilidad en
temporadas de invierno
Expuesto a robos y saqueos de
las tumbas o nichos
Inadecuadas ubicacin de tumbas
y nichos.
Restringida va de acceso
peatonal
Circulacin de personas
ajenas y animales
INADECUADA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO
DE INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL
VALLE.
Limitadas condiciones de
infraestructura del cementerio
Deficiente infraestructura
peatonal
Limitada disponibilidad de
cerco perimtrico
Insuficiente infraestructura de
nichos y tumbas
Vas de acceso peatonal en
mal estado
Cerco Perimtrico en mal
estad
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
El principal objetivo es garantizar la:
Habiendo definido el objetivo central se ha considerado como medios de
primer orden y medios de fundamentos.
Medios de primer orden
Adecuadas condiciones de infraestructura del cementerio
Eficiente infraestructura peatonal.
Disponibilidad de cerco perimtrico.
Medios fundamentales
Suficiente infraestructura de nichos y tumbas.
Vas de acceso peatonal en buen estado.
Cerco Perimtrico en buen estado.
ANLISIS DE FINES
Fines Directos
Adecuadas ubicacin de tumbas y nichos.
Va de acceso peatonal transitada.
Restriccin de personas ajenas y animales
Fines Indirectos
Orden y ubicacin de tumbas y nichos
Libre transitabilidad en temporadas de invierno.
Proteccin y mantenimiento a tumbas y nichos
ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
VALLE.
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
Fines ultimo
Mejora en el Desarrollo Social y Reordenamiento del Cementerio general
del Valle.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
RBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y
REORDENAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL
VALLE
Orden y ubicacin de
tumbas y nichos
Libre transitabilidad en
temporadas de invierno
Proteccin y mantenimiento a
tumbas y nichos
Adecuadas ubicacin de tumbas y
nichos
Va de acceso peatonal
transitada
Restriccin de personas
ajenas y animales
ADECUADA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE
INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL
DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL
VALLE
Adecuadas condiciones de
infraestructura del cementerio
Eficiente infraestructura
peatonal
Disponibilidad de cerco
perimtrico
Suficiente infraestructura de
nichos y tumbas
Vas de acceso peatonal en
buen estado
Cerco Perimtrico en buen
estado
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
3.4 MEDIOS FUNDAMENTALES
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DE NICHOS Y
TUMBAS
VAS DE ACCESO
PEATONAL EN BUEN
ESTADO
CERCO
PERIMTRICO EN
BUEN ESTADO
Construccin de una
Capilla de Concreto
Armado, Construccin de
05 Cuarteles de Nichos de
6 pisos con un total de
960 nichos, Construccin
de Servicios Higinicos
para damas y varones y
un Lavadero,
Construccin de
Circulacin - Veredas y
reas Verdes que
consiste en un Acceso
principal de piso acabado
hacia la capilla con un
total de 200 m2, veredas
de circulacin con 1035
m2, alumbrado interior
con farolas, colocacin
de una Estatua de
mrmol de 2.0m de
altura, colocacin de dos
estatuas de concreto de
1.50m de altura en el
ingreso a la capilla,
bancas metlicas,
Jardines con su
respectivo sardinel y
reas Verdes destinadas
a Sepulturas en Tierra
con 852 m2 en total.
Construccin de una
Portada de Ingreso y
Cerco Perimtrico del
terreno del Cementerio
con el muro frontal
tarrajeado y una longitud
total de 439ml
Construccin de una
Capilla de Concreto
Armado con la
colocacin de dos
estatuas de mrmol de
1.50 m, Construccin de
05 Cuarteles de Nichos
de 6 pisos con un total
de 960 nichos y
Construccin de
Servicios Higinicos
para damas y varones y
un Lavadero.
Construccin de una
Portada de Ingreso y
Cerco Perimtrico del
terreno del Cementerio,
con dos estatuas de
mrmol en la portada
adems del muro frontal
con enchape de
cermica y una longitud
total de 439ml
Construccin de
Circulacin - Veredas y
reas Verdes que consiste
en un Acceso principal de
piso acabado hacia la
capilla con un total de 200
m2, veredas de circulacin
con 1035 m2, alumbrado
interior con farolas,
colocacin de una Estatua
de mrmol de 2.0m de
altura, dos estatuas de
mrmol en el ingreso al
Cementerio, colocacin de
dos estatuas de mrmol de
1.50m de altura en el
ingreso a la capilla, bancas
metlicas, Jardines con su
respectivo sardinel y reas
Verdes destinadas a
Sepulturas en Tierra con
852 m2 en total
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CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
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3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
El planteamiento de Alternativas Tcnicas consiste en una descripcin
general de la propuesta tcnica y un presupuesto estimado de la siguiente
manera:
El Proyecto de ampliacin y mejoramiento del cementerio consiste en lo
siguiente:
ALTERNATIVA I
- Construccin de una Capilla de Concreto Armado.
- Construccin de 5 Cuarteles de Nichos de 6 pisos con un total de 960
nichos.
- Construccin de Servicios Higinicos para damas y varones y un
Lavadero.
- Construccin de una Portada de Ingreso y Cerco Perimtrico del terreno
del Cementerio con el muro frontal tarrajeado y una longitud total de
439ml.
- Construccin de Circulacin - Veredas y reas Verdes que consiste en
un Acceso principal de piso acabado hacia la capilla con un total de 200
m2, veredas de circulacin con 1035 m2, alumbrado interior con farolas,
colocacin de una Estatua de mrmol de 2.0m de altura, colocacin de
dos estatuas de concreto de 1.50m de altura en el ingreso a la capilla,
bancas metlicas, Jardines con su respectivo sardinel y reas Verdes
destinadas a Sepulturas en Tierra con 852 m2 en total.
ALTERNATIVA II
- Construccin de una Capilla de Concreto Armado con la colocacin de
dos estatuas de mrmol de 1.50 m.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
- Construccin de 5 Cuarteles de Nichos de 6 pisos con un total de 960
nichos.
- Construccin de Servicios Higinicos para damas y varones y un
Lavadero.
- Construccin de una Portada de Ingreso y Cerco Perimtrico del terreno
del Cementerio, con dos estatuas de mrmol en la portada adems del
muro frontal con enchape de cermica y una longitud total de 439ml.
- Construccin de Circulacin - Veredas y Areas Verdes que consiste en
un Acceso principal de piso acabado hacia la capilla con un total de 200
m2, veredas de circulacin con 1035 m2, alumbrado interior con farolas,
colocacin de una Estatua de mrmol de 2.0m de altura, dos estatuas de
mrmol en el ingreso al Cementerio, colocacin de dos estatuas de
mrmol de 1.50m de altura en el ingreso a la capilla, bancas metlicas,
Jardines con su respectivo sardinel y reas Verdes destinadas a
sepulturas en Tierra con 852 m2 en total.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
III. FORMULACIN
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA:
El proyecto ser evaluado para un periodo de 10 aos,
independientemente de la vida til del mismo, las alternativas
propuestas, y la metodologa de evaluacin ser Costo Beneficio
porque es un servicio que se brinda y por este las personas pagan
una tarifa establecida por la Administracin del Cementerio General
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle.
3.2 REA DE INFLUENCIA
Se ha determinado que el rea de influencia del proyecto est
conformada por la poblacin potencial de las Localidades del Valle, la
Despensa, Taruca, Pacaypampa, Casha, San Juan de Marambuco y
el 5%dela poblacin dispersa del Distrito, por ser la poblacin que
hace uso frecuentemente del servicio del Cementerio General. Entre
las razones tenemos:
El cementerio general tiene una ubicacin estratgica por estar
a un costado de una va interregional.
Tiene precios accesibles acorde a los niveles de ingreso del
distrito.
Brindar servicios completos tan igual que los cementerios de la
capital de la Provincia ya que estos rpidamente estn
colapsando.
La poblacin total de las 4 localidades (el Valle, la Despensa, Taruca,
Pacaypampa, Casha, San Juan de Marambuco y el 5% de la
poblacin dispersa) al 2007 segn el Censo de Poblacin y Vivienda
del INEI es 3,349 habitantes y al ao 2012 tiene una poblacin de
3,555 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.2% segn el Plan
de Desarrollo Concertado 2010 2021.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 16
POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
DISTRITO POBLACION %
VALLE, LA DESPENSA, TARUCA, PACAYPAMPA,
CASHA, SAN JUAN DE MARAMBUCO Y EL 5% DE
LA POBLACIN DISPERSA AL AO 2007
3,349
100%
VALLE, LA DESPENSA, TARUCA, PACAYPAMPA,
CASHA, SAN JUAN DE MARAMBUCO Y EL 5% DE
LA POBLACIN DISPERSA AL AO 2012
3,555
100%
Fuente: INEI 2007
3.3 PROYECCION DE LA POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
A travs de los datos brindados por el INEI, se procedi a proyectar la
poblacin de la zona de influencia (Distritos de Santa Mara del
Valle), para esto se us la Tasa de Crecimiento de la Provincia 1.2%.
Cabe mencionar que la proyeccin se inici desde el ao 2012 con el
fin de actualizar los a datos hasta el 2022, a partir de este ao se
procedi hacer la proyeccin que servir de base para el horizonte del
proyecto que es de 0 a 10 aos (2013 al 2022).
CUADRO N17
POBLACION PROYECTADA DEL VALLE, LA DESPENSA, TARUCA, PACAYPAMPA, CASHA, SAN JUAN DE
MARAMBUCO Y EL 5% DE LA POBLACIN DISPERSA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.554,82
3.597,48
3.640,65
3.684,34
3.728,55
3.773,29
3.818,57
3.864,39
3.910,77
3.957,70
4.005,19
*Tasa de Crecimiento Poblacional del Distrito de Santa
Mara del Valle
1,20%
3.4 DEMANDA ACTUAL
Para determinar la demanda actual se procedi a tomar la informacin
estadsticas proporcionadas por la oficina de de registro civil de la
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
Municipalidad del Valle, donde se muestra mensualmente el nmero
de defunciones, tomando 6 aos de periodo desde 2006 al 2011. A
continuacin el cuadro:
CUADRO N 18
DEMANDA ACTUAL: ESTADISTICAS DE DEFUNCIONES MENSUALES 2006 - 2011
AO/MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
2006 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 32
2007 3 4 5 3 2 1 2 3 2 4 4 4 37
2008 2 5 2 4 2 2 4 4 3 4 5 4 41
2009 4 2 3 4 3 3 4 5 4 2 4 5 43
2010 4 5 3 4 1 4 3 4 5 4 3 4 44
2011 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 49
Fuente: Datos estadsticos 2011 de la Oficina de registro civil de la Municipalidad.
Del cuadro N 17, se puede deducir que el nmero de defunciones se va
incrementando ao tras ao, pero, estos no reflejan los entierros para el
Cementerio General del Valle, esto se debe a que la mayor parte al no tener
un servicio de Inhumacin adecuada va ha enterrar a sus muertos a los
cementerios de la ciudad de Hunuco. A continuacin la formula para hallar la
tasa de mortalidad.
TASA DE
MORTALIDAD
=
# DE
DEFUNCIONES
X 1000
POBLACION
ANUAL
3.5 DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA
La demandad efectiva de defunciones anuales se ha determinado a
travs de la Tasa de Mortalidad proporciona por la DIRESA a travs del
Anlisis situacional de Salud (ASIS) del Centro de Salud del Valle el
cual es:
TASA DE
MORTALIDAD
= 7.7 X 1000 HABITANTES
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
Aplicando la Tasa de Mortalidad a la poblacin de la zona de influencia
tenemos la proyeccin de las defunciones efectivas por edades:
CUADRO N19
NUMERO DE DEFUNCIONES DE 16 A MAS AOS DE EDAD: SANTA MARIA DEL VALLE - 2012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40
TASA DE MORTALIDAD DEL
VALLE - INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES
CUADRO N20
NUMERO DE DEFUNCIONES DE 6 A 15 AOS EDAD: SANTA MARIA DEL VALLE - 2012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14
TASA DE MORTALIDAD DEL VALLE
- INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES
CUADRO N21
NUMERO DE DEFUNCIONES DE 0 A 5 AOS EDAD: SANTA MARIA DEL VALLE - 2012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
TASA DE MORTALIDAD DEL VALLE
- INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES
CUADRO N 22
DEFUNCION PROYECTADA TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
55 55 56 57 57 58 59 60 60 61 62
TASA DE MORTALIDAD REGION
UCAYALI - INEI 2007 7,7 X 1000 HABITANTES
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
Cabe mencionar que en la encuesta realizada a la poblacin del de la localidad
del Valle y Zonas aledaas estas manifestaron que en un 85% tienen familiares
cercanos en el Cementerio del Valle, de este porcentaje el 50% si estara de
acuerdo con cambiar a sus seres queridos a los nuevos Nichos.
Por tal motivo esto nos dara a la poblacin total seria 3,555 habitantes y el 85%
seria 3,022 habitantes, ahora de este resultado el 50% estara de acuerdo con
cambiar a sus seres queridos a los nuevos nichos que nos dara 1,511
habitantes de los cuales se puede deducir que por familia hay 5 miembros y nos
dara como resultado de una demanda de 302 nichos que se sumarian a la
defuncin proyectadas en el cuadro N 22.
De los cuadro N 19 20 21, se desprende el nmero de defunciones anuales
por edades, que deben ser construidas para atender a la demanda hasta el fin
del horizonte del proyecto, tomando en cuenta la TM = 7.7 X 1000 habitantes,
que es una tasa ya elaborada en base al crecimiento poblacin, tasa de
natalidad, indicadores de morbilidad, entre otros.
Cabe mencionar que la demanda sigue siendo poca para la proyeccin de
diseos de nichos, pero, se ha hecho las encuestas que se adjuntan donde en
un cementerio en buenas condiciones las personas del lugar de influencia al
proyecto si estaran de acuerdo al traslado de sus muertos a los nuevos nichos
en un lapso de de los tres primeros aos.
En tal sentido la demanda la demanda efectiva final quedara de la siguiente
manera:
55
55
56
57
57
58
59
60
60
61
62
50
55
60
65
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA POTENCIAL: # DE DEFUNCIONES ANUALES
PROYECTADAS
Series1
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N23
DEFUNCION PROYECTADA MAS REQUERIMIENTO DE TRASLADOS A NUEVOS NICHOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
55 55 56 57 57 58 59 60 60 61 62
Demanda de
nichos por traslado 75,5 75,5 75,5 75,5 - - - - - -
TOTAL 131 132 132 133 58 59 60 60 61 62
3.6 ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO:
Oferta Real:
Segn el trabajo de Campo hecho en el Cementerio General del Valle
solo se tienen espacio para 20 tumbas que se encuentran cerca al
acantilado.
OPTIMISADA
Para esta oferta como existe el riesgo de deslizamiento en la parte
baja del Cementerio por el acantilado ninguna familia quiere enterrar a
sus muertos haciendo que la oferta optimizada es cero.
OFERTA CON PROYECTO
La oferta con proyecto est determinada por la oferta a dotar con la
puesta en marcha del proyecto. Con la ejecucin del proyecto se
construir 05 Pabellones de 192 nichos, de concreto armado, que va
cubrir una demanda efectiva por el lapso de diez aos aproximadamente.
CUADRO N24
OFERTA CON PROYECTO DE NICHOS PERPETUOS: CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARA DEL VALLE
N AMBIENTES CANTIDAD
CAPACIDAD
X
PABELLON
INDICE
(M2/FALLECIDO)
AREA DE
PABELLON
M2
OFERTA
OPTIMIZADA
DE NICHOS
ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
RECOMENDACIN
1 PABELLONES 05 192 2,57 493,65 960
BUEN ESTADO/
CONSTRUCCION
NUEVA
BRINDAR
CORRECTO
MANTENIMIENTO
TOTAL 05 192 2,57 493,65
960
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
3.7 BALANCE OFERTA DEMENDA
CUADRO N 25
BALANCE OFERTA DEMANDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Oferta 960 780 599 417 359 301 242 183 123 62
Demanda 180 181 182 57 58 59 60 60 61 62
Diferencia 780 599 417 359 301 242 183 123 62 0
3.8 COSTOS:
Los costos referidos al proyecto tanto en la etapa pre-operativa como en
la etapa operativa han sido elaborados en base a los datos tomados en
campo y segn el planteamiento de alternativas antes detalladas
considerando inversiones en ambas situaciones; es decir, en la situacin
sin proyecto como en la situacin con proyecto en el caso de las acciones
de mantenimiento.
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO: En la situacin sin
proyecto se considera que los costos del mantenimiento la infraestructura
y los cost de operacin:
Costo de mantenimiento: se considera el pago al personal que labora en
el Cementerio General y los servicios pblicos que se usa.
CUADRO N26
TOTAL DE PERSONAL DEL CEMENTERIO GENERAL
N NOMBRE Y APELLIDOS CARGO
MONTO A
PAGAR
1 AYDA ALEJO YABAR CAS - CUIDADOR 750
TOTAL 750
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 27
COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO - CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO CANTIDAD
COSTO X
MES
SUB TOTAL
POR AO
COSTO TOTAL ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PERSONAL 9.000,00 9.000,00
CAS - SEPULTURERO 1 750 9.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 240,00 240,00
ELECTRICIDAD 1 20,00 240,00 240,00 240,00
AGUA 1 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 9.240,00 9.240,00
Fuente: Oficina de Registro Civil MSMV - 2011
Costo de Mantenimiento Sin Proyecto:
CUADRO N 28
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DEL
VALLE
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SUB TOTAL
PINTADO
1 0 0
CULTIVO DE AREAS VERDES
1 0 0
LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE)
1 500 500
COSTO TOTAL 500 500
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO:
Se muestra en el cuadro el costo del mantenimiento en la Situacin Con
Proyecto, cabe indicar que se realiza un dos tipos de Mantenimiento: M.
Ordinario 01 veces al ao y M. Extraordinario cada 03 aos. Lo cual se
muestra a continuacin:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N29
COSTO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO CON PROYECTO
(ALTERNATIVA N 1 EN NUEVOS SOLES)
ITEM DESCRIPCION Und METRADO COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
1,00
1,01 PINTADO Global 500,00 2,00 1.000,00
1,02 CULTIVO DE AREAS VERDES m2 435,00 1,50 652,50
2,00
2,01 LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE) Global 240,00 1,00 240,00
Costo Directo total 1.892,50
CUADRO N30
COSTO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CON PROYECTO
(ALTERNATIVA N 1 EN NUEVOS SOLES)
ITEM DESCRIPCION Und METRADO COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
1,00
1,01 PINTADO Global 1.000,00 2,00 2.000,00
1,02 CULTIVO DE AREAS VERDES m2 435,00 1,50 652,50
2,00
2,01 LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE) Global 240,00 1,00 240,00
Costo Directo total 2.892,50
CUADRO N31
COSTO DE MANTENIMIENTO ORDINARIO CON PROYECTO
(ALTERNATIVA N 02 EN NUEVOS SOLES)
ITEM DESCRIPCION Und METRADO COSTO UNIT.
SUB
TOTAL
1,00
1,01 PINTADO Global 500,00 2,50 1.250,00
1,02 CULTIVO DE AREAS VERDES m2 435,00 1,50 652,50
2,00
2,01 LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE) Global 240,00 1,00 240,00
Costo Directo total 2.142,50
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N32
COSTO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CON PROYECTO
(ALTERNATIVA N 02 EN NUEVOS SOLES)
ITEM DESCRIPCION Und METRADO
COSTO
UNIT.
SUB
TOTAL
1,00
1,01 PINTADO GLOBAL 1.000,00 2,50 2.500,00
1,02 CULTIVO DE AREAS VERDES m2 435,00 1,50 652,50
2,00
2,01 LIMPIEZA (BASURA, CHARCOS, DESMONTE) GLOBAL 240,00 1,00 240,00
Costo Directo total 3.392,50
Costo de Operacin Con Proyecto:
CUADRO N 33
COSTO DE OPERACIN CON PROYECTO - CEMENTERIO GENERAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
PARA LA ALTERNATIVA 01 Y 02
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO CANTIDAD
COSTO X
MES
SUB TOTAL
POR AO
COSTO TOTAL ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PERSONAL 18.000,00 16.380,00
CAS - CUIDADOR 1 750 9.000,00
CAS - SEPULTURERO 1 750 9.000,00
SERVICIOS PUBLICOS 360,00 360,00
ELECTRICIDAD 1 20,00 240,00 240,00 201,60
AGUA 1 10,00 120,00 120,00 100,80
COSTO TOTAL 18.360,00 16.682,40
Fuente: Oficina de Registro Civil MDSV - 2012
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
COSTO TOTAL ALTERNATIVA N 01
Estudios.- Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente
tcnico, estimado en S/.36,871.80 nuevos soles.
Inversin en Obras civiles.- Considera a todas las obras civiles proyectadas,
por ao 1, 138,018.64
Costos Administrativos. Costos referidos a la contratacin de personal
auxiliar entre otros. 91,041.49
Supervisin y liquidacin.-Costos referidos a pago del personal para la
supervisin y liquidacin de las obras. 30,726.50
CUADRO N 34
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN
% DE
INCIDENCIA
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRRECCION
PRECIOS SOCIALES
MOC 15,52% 176.620,49 0,9100 160.724,65
MONC 12,15% 138.269,26 0,410 56.690,40
MATERIALES DE
ORIGEN LOCAL 70,00% 796.613,05 0,840 669.154,96
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 2,33% 26.515,83 0,840 22.273,30
COSTO DIRECTO 100,0% 1.138.018,64 908.843,31
GASTOS GENERALES 8% 91.041,49 72.707,46
TOTAL PRESUPUESTO 1.229.060,13 981.550,77
ESTUDIO 36.871,80 0,91 33.553,34
SUPERVICION Y LIQUIDACION 30.726,50 0,91 27.961,12
TOTAL INVERSION 1.296.658,44 1.043.065,23
Fuente: Elaboracin del Proyectista
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
ALTERNATIVA N 02
Estudios.- Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente
tcnico, estimado en S/.38,907.45 nuevos soles.
Inversin en Obras civiles.- Considera a todas las obras civiles proyectadas,
por ao 1, 200,847.34
Costos Administrativos. Costos referidos a la contratacin de personal
auxiliar entre otros. 96,067.79
Supervisin y liquidacin.-Costos referidos a pago del personal para la
supervisin y liquidacin de las obras. 32,422.88
CUADRO N 35
COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN
% DE
INCIDENCIA
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE
CORRRECCION
PRECIOS
SOCIALES
MOC 15,52% 186.371,51
0,9100
169.598,07
MONC 12,15% 145.902,95
0,410
59.820,21
MATERIALES DE ORIGEN LOCAL 70,00% 840.593,14
0,840
706.098,24
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,33% 27.979,74
0,840
23.502,98
COSTO DIRECTO 100,0% 1.200.847,34 959.019,50
GASTOS GENERALES 8% 96.067,79 76.721,56
TOTAL PRESUPUESTO CON IGV 1.296.915,13 1.035.741,06
ESTUDIO 38.907,45 0,91 35.405,78
SUPERVICION Y LIQUIDACION 32.422,88 0,91 29.504,82
TOTAL INVERSION 1.368.245,46 1.100.651,66
Fuente: Elaboracin del Proyectista
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO DE RESUMENTO DE COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA N 01 Y 02
CUADRO N 36
RESUMEN DE COSTOS TOTALES
CONCEPTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
ESTUDIO 36.871,80 33.553,34 38.907,45 35.405,78
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30.726,50 27.961,12 32.422,88 29.504,82
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1.138.018,64 908.843,31 1.200.847,34 959.019,50
GASTOS GENERALES 91.041,49 72707,46 96.067,79 76.721,56
TOTAL INVERSION
1.296.658,44 1.043.065,23 1.368.245,46 1.100.651,66
Fuente: Elaboracin del Proyectista
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO
Costos Incrementales a precios Privados y Sociales:
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N01
CONCEPTO
A O S
Inversin Horizonte de estudio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. COSTOS CON PROYECTO 1.296.658,44 20.252,50 20.252,50 21.252,50 20.252,50 20.252,50 21.252,50 20.252,50 20.252,50 21.252,50 20.252,50
COSTO DE INVERSION
ESTUDIO 36.871,80
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30.726,50
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1.138.018,64
GASTOS GENERALES 91.041,49
COSTO DE OPERACIN 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00
PERSONAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SERVICIOS 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 1.892,50 1.892,50 2.892,50 1.892,50 1.892,50 2.892,50 1.892,50 1.892,50 2.892,50 1.892,50
MANTENIMIENTO ORDINARIO 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50 1.892,50
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 2.892,50 2.892,50 2.892,50
2. COSTOS SIN PROYECTO 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00
COSTO DE OPERACIN 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00
PERSONAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SERVICIOS 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
MANTENIMIENTO ORDINARIO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 -
2)
1.296.658,44 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N02
CONCEPTO
A O S
Inversin Horizonte de estudio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. COSTOS CON PROYECTO 1.368.245,46 20.502,50 20.502,50 21.752,50 20.502,50 20.502,50 21.752,50 20.502,50 20.502,50 21.752,50 20.502,50
COSTO DE INVERSION
ESTUDIO 38.907,45
SUPERVISION Y LIQUIDACION 32.422,88
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1.200.847,34
GASTOS GENERALES 96.067,79
COSTO DE OPERACIN 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00
PERSONAL 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
SERVICIOS 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 2.142,50 2.142,50 3.392,50 2.142,50 2.142,50 3.392,50 2.142,50 2.142,50 3.392,50 2.142,50
MANTENIMIENTO ORDINARIO 2.142,50 2.142,50 2.142,50 2.142,50 2.142,50 2.142,50 2.142,50
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 3.392,50 3.392,50 3.392,50
2. COSTOS SIN PROYECTO 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00 9.740,00
COSTO DE OPERACIN 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00
PERSONAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SERVICIOS 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
COSTO DE MANTENIMIENTO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
MANTENIMIENTO ORDINARIO 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(1 - 2)
1.368.245,46 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N01
CONCEPTO
A O S
Inversin
Horizonte
de
estudio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COSTO DE INVERSION 1.043.065,23 17.858,78 17.858,78 19.001,03 17.858,78 17.858,78 19.001,03 17.858,78 17.858,78 19.001,03 17.858,78
ESTUDIO 33.553,34
SUPERVISION Y LIQUIDACION 27.961,12
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 908.843,31
GASTOS ADMINISTRATIVOS 72.707,46
COSTO DE OPERACIN 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40
PERSONAL 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00
SERVICIOS 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40
COSTO DE MANTENIMIENTO 1.176,38 1.176,38 2.318,63 1.176,38 1.176,38 2.318,63 1.176,38 1.176,38 2.318,63 1.176,38
MANTENIMIENTO ORDINARIO 1.176,38 1.176,38 1.176,38 1.176,38 1.176,38 1.176,38 1.176,38
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 2.318,63 2.318,63 2.318,63
2. COSTOS SIN PROYECTO 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60
COSTO DE OPERACIN 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60
PERSONAL 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00
SERVICIOS 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60
COSTO DE MANTENIMIENTO 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00
MANTENIMIENTO ORDINARIO 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 -
2)
1.043.065,23 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N02
CONCEPTO
A O S
Inversin
Horizonte de
estudio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COSTO DE INVERSION 1.100.651,66 18.014,18 18.014,18 19.401,83 18.014,18 18.014,18 19.401,83 18.014,18 18.014,18 19.401,83 18.014,18
ESTUDIO 35.405,78
SUPERVISION Y LIQUIDACION 29.504,82
COSTO DE EJECUCION DE
OBRA
959.019,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.721,56
COSTO DE OPERACIN 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40 16.682,40
PERSONAL 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00
SERVICIOS 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40 302,40
COSTO DE MANTENIMIENTO 1.331,78 1.331,78 2.719,43 1.331,78 1.331,78 2.719,43 1.331,78 1.331,78 2.719,43 1.331,78
MANTENIMIENTO ORDINARIO 1.331,78 1.331,78 1.331,78 1.331,78 1.331,78 1.331,78 1.331,78
MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO
2.719,43 2.719,43 2.719,43
2. COSTOS SIN PROYECTO 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60 8.811,60
COSTO DE OPERACIN 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60 8.391,60
PERSONAL 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00
SERVICIOS 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60
COSTO DE MANTENIMIENTO 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00
MANTENIMIENTO ORDINARIO 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00
MANTENIMIENTO
EXTRAORDINARIO
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (1 - 2)
1.100.651,66 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
IV. EVALUACIN
Los beneficios incrementales se calcula como la diferencia entre los
Beneficiarios con Proyecto menos los Beneficiarios Sin Proyecto, como se
muestra a continuacin en el cuadro.
CUADRO N 41
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACION DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARIA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
A O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. BENEFICIOS SIN
PROYECTO
0 2.820 2.820 3.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 3.900 4.080
VENTA DE TIERRA: 0 2.820 2.820 3.000 3.000 3.180 3.360 3.540 3.720 3.900 4.080
TIERRA COMUN 2.520 2.520 2.700 2.700 2.880 3.060 3.240 3.420 3.600 3.780
TIERRA MAUSOLEO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
VENTA DE NICHOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL C Y D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIVEL E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS RECAUDACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. BENEFICIOS CON
PROYECTO
0 166.800 166.800 177.000 177.000 187.200 187.200 190.800 199.200 199.200 211.200
VENTA DE TIERRA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIERRA COMUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIERRA MAUSOLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTA DE NICHOS 106.800 106.800 117.000 117.000 127.200 127.200 130.800 139.200 139.200 151.200
NIVEL A 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0 9.000
NIVEL B 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 9.600 9.600 9.600 9.600
NIVEL C Y D 71.400 71.400 81.600 81.600 91.800 91.800 112.200 122.400 122.400 132.600
NIVEL E 0 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 0 7.200 7.200 0
OTRAS RECAUDACIONES 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
BENEFICIOS NETOS 0 163.980 163.980 174.000 174.000 184.020 183.840 187.260 195.480 195.300 207.120
Fuente: Elaboracin del Proyectista
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
4.1 BENEFICIO SIN PROYECTO
En la situacin Sin Proyecto el Cementerio General carece de
infraestructura adecuada para albergar a la demanda anual. En la
actualidad no se cuenta con ningn pabelln, limitadas veredas
para la circulacin fluida y seguir teniendo el riesgo de
profanamiento de tumbas.
4.2 BENEFICIOS CON PROYECTO
En la situacin Con Proyecto se plantea la Construccin de
960 nichos que sern distribuidos en pabellones de 06 pisos
cada uno por edades: Pabelln de 0 a 5 aos, Pabellones de
5 a 15 aos y Pabelln de 15 a ms aos de edad. Esto
permitir atender la demanda por un lapso de tiempo.
Mejoramiento veredas, permitir a los visitantes tener fcil
acceso a los nichos y tumbas donde se encuentran sus
familiares. Tambin contaran con bancas de descanso en
diversos tramos.
Aumento en la seguridad en el resguardo del Cementerio y
de los Nichos y tumbas.
Mejora en la accesibilidad a todos los nichos y tumbas.
Mejora de la imagen del cementerio.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO
4.4 EVALUACIN ECONMICA
4.4.1 METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
A travs de los costos incrementales y los Beneficiarios Incrementales se determino el VAN y TIR para la Alternativa 1y 2,
teniendo como resultado los siguientes datos:
CUADRO N 42
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
A PRECIOS PRIVADOS
Dpto. HUANUCO
Provincia HUANUCO
Distrito SANTA MARIA DEL VALLE
Fecha jun-12
DESCRIPCION
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios
Incrementales
ALTERNATIVA 1 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00
ALTERNATIVA 2 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1.296.658,44 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50 10.512,50 11.512,50 10.512,50
ALTERNATIVA 2 1.368.245,46 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50 10.762,50 12.012,50 10.762,50
3.- Beneficios Netos
Totales
ALTERNATIVA 1 -1.296.658,44 153.467,50 153.467,50 162.487,50 163.487,50 173.507,50 172.327,50 176.747,50 184.967,50 183.787,50 196.607,50
ALTERNATIVA 2 -1.368.245,46 153.217,50 153.217,50 161.987,50 163.237,50 173.257,50 171.827,50 176.497,50 184.717,50 183.287,50 196.357,50
FAS 9% 1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
VA 1 -1.296.658,44 140.795,87 129.170,52 125.470,16 115.818,67 112.767,97 102.753,26 96.686,94 92.828,95 84.620,87 83.049,13
VA 2 -1.368.245,46 140.566,51 128.960,10 125.084,07 115.641,56 112.605,49 102.455,12 96.550,18 92.703,48 84.390,66 82.943,53
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C
ALTERNATIVA 1 -212.696,10 5,27% 0,89
ALTERNATIVA 2 -286.344,75 4,18% 0,76
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA
MARA DEL VALLE, HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 43
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA
A PRECIOS SOCIALES
Dpto. HUANUCO
Provincia HUANUCO
Distrito SANTA MARIA DEL VALLE
Fecha jun-12
DESCRIPCION
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Beneficios
Incrementales
ALTERNATIVA 1 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00
ALTERNATIVA 2 163.980,00 163.980,00 174.000,00 174.000,00 184.020,00 183.840,00 187.260,00 195.480,00 195.300,00 207.120,00
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1.043.065,23 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18 9.047,18 10.189,43 9.047,18
ALTERNATIVA 2 1.100.651,66 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58 9.202,58 10.590,23 9.202,58
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1.043.065,23 154.932,82 154.932,82 163.810,57 164.952,82 174.972,82 173.650,57 178.212,82 186.432,82 185.110,57 198.072,82
ALTERNATIVA 2 -1.100.651,66 154.777,42 154.777,42 163.409,77 164.797,42 174.817,42 173.249,77 178.057,42 186.277,42 184.709,77 197.917,42
FAS 9%
1,000 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422
VA 1
-1.043.065,23 142.140,20 130.403,86 126.491,82 116.856,74 113.720,33 103.542,16 97.488,52 93.564,35 85.230,05 83.668,10
VA 2
-1.100.651,66 141.997,63 130.273,06 126.182,33 116.746,65 113.619,33 103.303,18 97.403,51 93.486,36 85.045,51 83.602,46
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C
ALTERNATIVA 1 50.040,89 10,03% 1,048
ALTERNATIVA 2 -8.991,65 8,82% 0,992
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
4.4.2 METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD
Tambin se utiliza la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la
asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se
espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los
resultados se muestran en los Cuadros siguientes:
CUADRO N 44
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales - Alternativa 1
Ao
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Factor Valor Poblacin
O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 1.043.065,23 1.043.065,23 1,000 1.043.065,23
1 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,917 8.300,16 3597
2 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,842 7.614,83 3641
3 8811,60 19.001,03 10.189,43 0,772 7.868,11 3684
4 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,708 6.409,25 3729
5 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,650 5.880,04 3773
6 8811,60 19.001,03 10.189,43 0,596 6.075,62 3819
7 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,547 4.949,12 3864
8 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,502 4.540,47 3911
9 8811,60 19.001,03 10.189,43 0,460 4.691,50 3958
10 8811,60 17.858,78 9.047,18 0,422 3.821,63 4005
VAC 1.103.215,96
Promedio poblacin beneficiaria 3798
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 290,47
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 45
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales - Alternativa 2
Ao
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Factor Valor Poblacin
O y M Inversiones O y M Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 1.100.651,66 1.100.651,66 1,000 1.100.651,66
1 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,917 8.442,73 3597
2 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,842 7.745,63 3641
3 8811,60 19.401,83 10.590,23 0,772 8.177,60 3684
4 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,708 6.519,34 3729
5 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,650 5.981,04 3773
6 8811,60 19.401,83 10.590,23 0,596 6.314,61 3819
7 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,547 5.034,13 3864
8 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,502 4.618,46 3911
9 8811,60 19.401,83 10.590,23 0,460 4.876,04 3958
10 8811,60 18.014,18 9.202,58 0,422 3.887,27 4005
VAC 1.162.248,50
Promedio poblacin beneficiaria 3798
ICE (S/. Por poblador beneficiario) 306,01
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD:
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores
del proyecto ante la posibilidad de cambios sustantivos en alguna
variable, se asumir que los costos de inversin de las obras
proyectadas y los beneficio pueden variar hasta en un +/- 15% para
ambas alternativas. Los resultados obtenidos de dichas variaciones
y sus grficos, se muestran a continuacin.
CUADRO N 46
PROYECTO ALTERNATIVA N01
Factor variacin VAC ICE
1,09 1.202.505,40 316,61
1,07 1.180.441,08 310,80
1,06 1.169.408,92 307,89
1,05 1.158.376,76 304,99
0 1.103.215,96 290,47
0,95 1.048.055,16 275,94
0,94 1.037.023,00 273,04
0,93 1.025.990,84 270,13
0,91 1.003.926,52 264,32
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CUADRO N 47
PROYECTO ALTERNATIVA N 02
Factor variacin VAC S/. x M2
1,09 1.266.850,87 162,75
1,07 1.243.605,90 159,77
1,06 1.231.983,41 158,27
1,05 1.220.360,93 156,78
0 1.162.248,50 306,00857
0,95 1.104.136,08 141,85
0,94 1.092.513,59 140,35
0,93 1.080.891,11 138,86
0,91 1.057.646,14 135,88
De acuerdo al anlisis de sensibilidad se puede observar que la
Alternativa 2 es la ms sensible a cambios en el mercado por lo
que el Estado tendra que realizar mayor inversin por beneficiario
para poder solucionar el problema por lo que la Alternativa 1 es la
ms recomendable.
4.4 SOSTENIBILIDAD:
a) Los acuerdos institucionales previstos para las fases de
operacin y pre - operacin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle ser la
encargada del financiamiento del presente proyecto.
b) Disponibilidad de Recursos:
Las fuentes de financiamiento para la construccin son los
Recursos ordinarios destinado a obras de infraestructura.
C) Financiamiento para los costos de operacin y
mantenimiento, sealando cuales y para que seran los
aportes de las partes interesadas.
La Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle ser la
entidad encargada del financiamiento de las obras de
mantenimiento del Cementerio General durante el horizonte
del Proyecto. Dicho mantenimiento se realizar en forma
ordinaria y extraordinaria, previa evaluacin de la Gerencia
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
de Infraestructura, Sociales, Produccin y Urbana de la
MDSMV.
d) La participacin de los beneficiarios:
El Mejoramiento del Cementerio General del Valle generar
empleo local al hacer uso de la mano de obra no calificada
local perteneciente a los moradores de la zona de influencia
del proyecto.
4.5 IMPACTO AMBIENTAL:
Los trabajos proyectados mejoraran las actuales condiciones de la
zona y no generaran impactos negativos para el medio ambiente,
por lo cual no se requerirn adoptar medidas especiales de
mitigacin, sin embargo es preciso mencionar determinadas
recomendaciones que debern tener en cuenta el ejecutar la obra,
que son:
El material orgnico a eliminar deber ser acumulado en un
lugar adecuado, y conducido hacia los botaderos
municipales lo ms inmediatamente posible.
Procurar que el equipo mecnico no produzca
contaminacin al aire con gases y material particulado. As
mismo evitar contaminacin sonora por ser un rea urbana.
Desmontar y demoler correctamente construcciones y obras
provisionales sin dejar componentes que puedan constituir
en el futuro peligro o fuente de contaminacin ambiental.
Evitar generar condiciones de proliferacin de vectores de
enfermedades transmisibles, como mosquitos en agua
estancada, roedores en depsitos de basura, etc., por lo que
debe preverse en los campamentos cajas de coleccin de
basura, depsitos y eliminacin correcta de residuos
orgnicos, tanto slidos como lquidos.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
Evitar en lo posible la generacin de polvo en los trabajos de
movimiento de tierras, debiendo regar adecuadamente el
material a trabajar, en especial las arcillas.
Se presenta en la parte oportuna dentro del expediente
tcnico, un estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental.
El anlisis de impacto ambiental se tendr caractersticas que
tendrn impactos positivos y negativos en la zona de influencia
cuando el proyecto en estudio este en ejecucin.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los impactos negativos que se generan en el rea de influencia
sern temporales.
Presencia de maquinaria pesada y congestionamiento
temporal de vehculos en la zona de ejecucin del proyecto.
Emanacin de gases provenientes del tubo de escape de la
maquinaria a utilizarse en la ejecucin del proyecto.
Acumulacin temporal de materiales (tierra, agregados,
malezas y otros).
Destruccin de plantas y jardines.
IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos que se generaran en el rea de influencia
sern de gran beneficio para los pobladores.
Descongestin del Jr. Alameda Per: Disminucin del tiempo
en el transporte de personas en casos de emergencias de
salud, Trafico ms fluido con seguridad y comodidad.
Oferta disponible de nichos.
Veredas de acceso en buen estado que permite la
transitabilidad de los visitantes al Cementerio General.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
4.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
De acuerdo a la evaluacin se verifican que los indicadores econmicos
financieros de la alternativa N 1 resultan superiores a la alternativa N2,
Por tanto la alternativa a realizar ser la Alternativa N 1, que consiste en
la Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Inhumacin del Cementerio
General del Valle.
4.7 ORGANIZACIN Y GESTIN
El proyecto de Inversin Pblica tiene el apoyo de la institucin para la
sostenibilidad del proyecto, esto se puede confirmar con la informacin
que se presenta en el proyecto, desde la formulacin, el compromiso de
financiamiento y el compromiso de la ejecucin fsica por parte de la
Municipalidad Distrital de Santa Mara del Valle. As mismo la
Municipalidad se compromete al mantenimiento del Cementerio por que
esta ser la entidad que estar a cargo de la parte de operacin y
mantenimiento.
4.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se realizaran las siguientes actividades para la implementacin del
proyecto:
Presentacin del estudio (Perfil elaborado).
Evaluacin por parte la OPI y solicitud de calificacin de viabilidad.
Calificacin de viabilidad e ingreso al Banco de Proyectos.
Elaboracin del Expediente Tcnico.
Convocatoria para la ejecucin de obra.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento. A los responsables que
se encargaran del PIP una vez ejecutado.
Entrega de obra.
Puesta en marcha.
Operacin de la Obra.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO:
A continuacin se presenta la matriz del marco lgico para la alternativa
seleccionada, con las caractersticas comprendidas para dicho Proyecto.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCEPTOS
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
MEJORA EN EL
DESARROLLO
SOCIAL Y
REORDENAMIENTO
DEL CEMENTERIO
GENERAL DEL
VALLE
INCREMENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
EVALUACIN DE IMPACTO. ESTABILIDAD SOCIAL.
PROPOSITO
ADECUADA
DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO DE
INHUMACION DEL
CEMENTERIO
GENERAL DEL
VALLE, DISTRITO
DE SANTA MARIA
DEL VALLE.
* INCREMENTO DEL
INGRESO POR VENTA DE
NICHOS PARA DAR
MANTENIMIENTO
ESTADSTICAS DE LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCIEROS PARA
INFRAESTRUCTURA POR EL MEF
COMPONENTES
MODULO CAPILLA
OBRAS PRELIMINARES,
CONSTRUCCIN DE SS.HH,
CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO Y
PORTADA PRINCIPAL,
CONSTRUCCIN DE
MDULOS DE NICHOS (05
PABELLONES DE 6 PISOS),
CONSTRUCCIN DE REAS
VERDES Y VEREDAS,
IMPLEMENTACIN DE
MEDIDAS DE IMPACTO
AMBIENTAL
EVALUACIN Y SEGUIMIENTO
DE LA OBRA.
IDENTIFICACIN Y COMPROMISO DE
LA POBLACIN CON EL PROYECTO.
MODULO SS.HH
CERCO
PERIMETRICO -
PORTADA
PRINCIPAL
NICHOS
AREAS VERDES,
JARDINES,
CIRCULACION Y
VEREDAS
MITIGACIN
AMBIENTAL
ACCIONES
ELABORACIN
DE EXPEDIENTE
TCNICO
ESTUDIO = 36,871.80
RECIBOS Y HONORARIOS POR EL
DESARROLLO DEL ESTUDIO.
RECUROSOS FINANCIEROS PARA
EJECUTAR EL PROYECTO
OBRAS CIVILES
COSTO TOTAL OBRA =
1138018.64
REPORTE DEL AVANCE DEL
PROYECTO POR EL ING.
RESIDENTE Y VALORIZACIN DE
LA OBRA
LA INFRAESTRUCTURA ES UTILIZADA
POR LOS DEMANDANTES DEL
DISTRITO
MITIGACIN
AMBIENTAL
MITIGACIN = 8,650.00
VALORIZACIN DEL IMPACTO
AMBIENTAL
ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
GASTOS
GENERALES
G.G = 91,041.49
INFORMES DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AGENTES INVOLCRADOS CON
PREDISPOSICION PARA PARTICIPAR
EN LA EJECUCION Y OPERACIN DEL
PROYECTO
SUPERVISIN SUPERVISIN = 30,726.50 AVANCES DE LA OBRA
EJECUCIN DENTRO DEL
CRONOGRAMA
TOTAL DE LA INVERSIN:
S/. 1296,658.44
FUENTE: ELABORACION DEL PROYECTISTA
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
AREA LIBRE LIMITA:
El Cementerio General de Santa Mara del Valle brinda el servicio de
Inhumacin en condiciones inadecuadas a la comunidad, por el descuido
de sus autoridades.
El rea libre disponible para la construccin de Pabellones para nichos, es
actualmente 2614.8 m2, lo que resulta ser un espacio suficiente para el
horizonte de evaluacin de 10 del PIP.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
Se muestra el costo total de la inversin para las dos alternativas
propuestas:
RESUMEN DE COSTOS TOTALES
CONCEPTO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
ESTUDIO 36.871,80 33.553,34 38.907,45 35.405,78
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30.726,50 27.961,12 32.422,88 29.504,82
COSTO DE EJECUCION DE
OBRA
1.138.018,64 908.843,31 1.200.847,34 959.019,50
GASTOS GENERALES 91.041,49 72707,46 96.067,79 76.721,56
TOTAL INVERSION 1.296.658,44 1.043.065,23 1.368.245,46 1.100.651,66
Fuente: Elaboracin del Proyectista
ALTERNATIVA N 01 SELECCIONADA:
Por ser la ms rentable y tener un precio de mercado menor, la Alternativa N 01
es la seleccionada, dando los siguientes indicadores:
ALTERNATIVAS VAN (9%) TIR B/C VAC ICE
ALTERNATIVA 1 50.040,89 10,03% 1,048 1.103.215,96 290.47
ALTERNATIVA 2 -8.991,65 8,82% 0,992 1.162.248,50 306.01
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INHUMACIN DEL
CEMENTERIO GENERAL DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARA DEL VALLE,
HUNUCO - HUNUCO