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PLAN DE CALIDAD
MG INGENIERA S.A.









CONSTRUCCIN PARA LA VARIANTE
JAGEY Y LORO, DEL DEPARTAMENTO O&M ANDINA
DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y
LOGSTICA DE ECOPETROL S.ACONTRATO NO. MA-0030072












24/12/13






(Modificado donde se indica )





FREY ANTONIO
FONSECA B.
ING QA/QC





OSWALDO
LATORRE CARO
DRECTOR DEL
PROYECTO








ECOPETROL Y/O SU
REPRESENTANTE





A





01/11/2013




EMISIN DOCUMENTO
FREY ANTONIO
FONSECA B.
INGENIERO QA/QC




OSWALDO
LATORRE CARO
DRECTOR DEL
PROYECTO







ECOPETROL Y/O SU
REPRESENTANTE
REV FECHA DESCRIPCIN ELABORO/CARGO REVISO/CARGO APROBO/CARGO
0
0

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TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ..................................................................................................... 3
1. OBJETIVO ...................................................................................................................... 5
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 5
3. ELEMENTOS DE ENTRADA .......................................................................................... 5
4. PLANIFICACIN ............................................................................................................. 8
4.1 POLTICAS DE LA COMPAA ..................................................................................... 8
4.1.1 POLTICA DE HSEQ ............................................................................................... 8
4.1.2 POLTICA PARA CON LOS CONTRATISTAS ...................................................... 9
4.1.3 POLTICA DE PREVENCIN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIN Y
TABAQUISMO .................................................................................................................. 10
4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL........................................................................... 11
4.3 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA .................................................................... 12
4.4 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA ................................................. 12
4.5 REVISIN POR LA GERENCIA ................................................................................. 12
5. OBJETIVOS DE CALIDAD .......................................................................................... 13
6. RESPONSABILIDADES .............................................................................................. 14
6.1 DIRECCIN ................................................................................................................ 14
6.2 INGENIEROS RESIDENTES. .................................................................................... 15
6.3 INGENIERO QA/QC ..................................................................................................... 16
6.4 PROGRAMADOR DE OBRA ....................................................................................... 17
6.5 SUPERVISOR CIVIL / MECNICO ............................................................................. 17
7. CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................... 18
8. CONTROL DE REGISTROS ......................................................................................... 19
9. GESTIN DE LOS RECURSOS .................................................................................. 22
9.1 PROVISIN DE RECURSOS ............................................................................................ 22
9.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 23
9.3 INFRAESTRUCTURA ....................................................................................................... 23
9.4 AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................................ 24
9.5 RECURSOS FINANCIEROS ............................................................................................. 24
10. REQUISITOS Y ENTREGABLES ................................................................................ 24
10.1 REQUISITOS GENERALES ........................................................................................ 24
10.2 REQUISITOS PARA EL PROYECTO ............................................................................ 24
10.3 ENTREGABLES .................................................................................................... 27
10.3.1 CALIDAD ............................................................................................................... 27
10.3.2 AMBIENTAL .......................................................................................................... 27
10.3.3 GESTIN SOCIAL ................................................................................................. 27
10.3.4 HSE ........................................................................................................................ 28
11. COMUNICACIONES ................................................................................................... 29
12. DISEO ......................................................................................................................... 29
13. COMPRAS ...................................................................................................................... 30
14. PRODUCCIN Y PRESTACINDEL SERVICIO ...................................................... 30
14.1 PLANIFICACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ................................... 30
14.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ............................................. 31
14.3 CONTROL DE CAMBIOS ...................................................................................... 31
14.4 CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO ................. 32

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14.5 TERMINACIN MECNICA .................................................................................. 32
14.6 PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA ......... 33
14.7 PERSONAL MNIMO ............................................................................................. 35
15. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD ........................................................................ 35
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE ....................................................................................... 36
17. PRESERVACIN DEL PRODUCTO .......................................................................... 36
18. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ............................................................................ 37
19. SEGUIMIENTO Y MEDICIN ..................................................................................... 38
20. AUDITORIAS .............................................................................................................. 39
20.1 AUDITORAS INTERNAS ..................................................................................... 39
20.2 AUDITORA DEL CLIENTE ................................................................................... 39

































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1. OBJETIVO

El propsito de este Plan de Calidad es seleccionar los elementos y componentes del
Sistema Integrado de Gestin HSEQ de M.G INGENIERA S.A. para conformar el
presente Plan, y definir los ajustes que sean necesarios para el proyecto
CONSTRUCCIN PARA LA VARIANTE JAGEY Y LORO, DEL DEPARTAMENTO
O&M ANDINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGSTICA DE
ECOPETROL S.A asegurando de esta manera que los procesos implementados sean
confiables y estn conformes a los requisitos contractuales de Ecopetrol S.A., normas y
estndares aplicables al proyecto.

2. ALCANCE

El presente Plan de Calidad contiene las practicas especficas de calidad, recursos y
secuencias a seguir durante el desarrollo de las actividades de la CONSTRUCCIN PARA
LA VARIANTE JAGEY Y LORO, DEL DEPARTAMENTO O&M ANDINA DE LA
VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGSTICA DE ECOPETROL S.A

Este plan de calidad tiene como alcance los trabajos comprende la construccin de dos
lneas de tubera enacero para los dos (2) sectores denominado Jagey y Loro en el
Poliducto Salgar Mansilla de 10 y el propano ducto Salgar Mansilla de 8.

Define los procedimientos e instrucciones de trabajo, que sern necesarios para
complementar y ajustar el Sistema Integrado de Gestin HSEQ de MG INGENIERA S.A. y
los formatos en que se registrarn las actividades y evidencias del mismo sistema.

Se Guiar el Sistema Integrado de Gestin HSEQ de MG INGENIERA S.A., a quienes
trabajen en l proyecto Variante Jagey Loro, para que hagan uso del mismo, lo acepten
como una herramienta de trabajo que facilita el desarrollo de las labores en una forma
secuencial y ordenada, de una manera segura y que les permite apoyarse en resultados
confiables de las actividades precedentes.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA

Norma ISO 9001 Versin 2008, sistema de gestin de calidad
Norma ISO 9000 Versin 2008, Fundamentos y Vocabulario
Norma ISO 9004 Versin 2009 Gestin para el desarrollo sostenible de un
Organizacin Enfoque de Gestin de Calidad.

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Norma ISO 10005. Sistemas de gestin de calidad directrices para los planes de
calidad.
NORMA NTC ISO 9004:2000. Directrices para el mejoramiento continuo.
Norma ISO 19011 Versin2002.Directrices para la auditora de los sistemas de
gestin de la calidad y/o ambiental.
NORMA NTC ISO 10006:2003.Directrices para la Gestin de la Calidad en
Proyectos.
Especificaciones ambientales del alcance de la construccin para la variante
Jagey Loro del departamento O&M Andina de la Vicepresidencia de transporte y
logstica de Ecopetrol S.A.
Medidas de manejo ambiental para las intervenciones del sistema salgar -Bogot,
sector Jagey Loro. EHQ-PDI-SP-X-370.
Especificaciones tcnicas para construccin de ductos para transporte de
hidrocarburos de ECOPETROL S.A VIT-SP-001-11.
Especificacin QA/QC para la construccin de la variante Jagey y Loro, del
departamento O&M Andina de la Vicepresidencia de transporte y logstica de
Ecopetrol S.A EHQ-PDI-SP-X.
Alcance de construccin para la variante Jagey y Loro, del departamento O&M
Andina de la Vicepresidencia de transporte y logstica de ECOPETROL S.A EHQ-
PDI-SP-X-020.
Normas NIO Ecopetrol.
Especificaciones Tcnicas y estndares de ECOPETROL S.A.
Planos de construccin.
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA OBRAS DE INTERVENCIN DE
TUBERAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIN DE VARIANTES DE LA RED
LNEAS DE CONDUCCIN DE HIDROCARBUROS PARA LA GERENCIA DE
DESARROLLO DE TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A. y NIP, aplicables a las
actividades del Proyecto.
ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y
CERTIFICACIN.
ANSI B16.5, PIPE FLANGES AND FLANGED NATIONAL STANDARD FITTINGS.
AMERICAN INSTITUTE
API 5L
API 1104, STANDARD FOR WELDING PIPELINES AND RELATED FACILITIES.
AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE.
ASME SECTION IX, QUALIFICATION STANDARD FOR WELDING AND BRAZING
PROCEDURES.
AWS A2.4, SYMBOLS FOR WELDING AND NON DESTRUCTIVE TESTING.
AWS A3.0, WELDING TERMS AND DEFINITIONS. AUS A5.0, FILLER METAL
COMPARISON CHARTS.
AWS D1.1, STRUCTURAL WELDING CODE.
ANSI B16.1 Para accesorios en hierro fundido.
ANSI B16.4 Para accesorios roscados de hierro fundido.
ANSI B16.5 Para bridas en acero.

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ANSI B16.9 Para accesorios buttwelding (soldados a tope).
ANSI B16.15 Para accesorios en bronce roscados.
ANSI B16.20 Para empaques metlicos.
ANSI B16.21 Para empaques no metlicos.
ASTM E-94-04 Stndar guide for Radiographic Examination.
ASME Section V, Nondestructive Examination.
ASNT-SNT-TC-1A. Practica Recomendada para la calificacin y Certificacin de
Personal en ensayos no Destructivos.
ANSI B.31.4, num A437 Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbons
and Other Liquids.
API RP 1110 Recommended practice for the testing of Liquid Petroleum Pipelines.
ANSI B.31.8, App N Recommended Practice for Hydrostatic Testing of Pipelines in
Place.
PIPING CLASS GEN-4-B-MC-ET-001 ET TUB (PIP CLA) REV. 0
ASTM E165: Standard practice For Liquid Penetrant Examination.
ASTM E1417: STANDARD Practice For Liquid Penetrant Testing.
ANSI/ASNT CP 189 standard for Qualification and Certification of Non destructive
Teastig personnel.
ICONTEC-2000. Hormign reforzado.
ICONTEC-129, 174,385, agregados ptreos, extraccin y preparacin de muestras.
ICONTEC 121, 321 Cementos.
ICONTEC 220 Agua.
ICONTEC 454 Toma de muestras para ensayo.
ICONTEC-1920, Acero estructural.
ICONTEC 245,248 Acero corrugado.
ICONTEC 1377 Fabricacin y curado de cilindros de concreto.
ICONTEC 675 Ensayo de compresin para cilindros de concreto.
ICONTEC 550 Mtodo para toma de muestras en concreto fresco.
ASTM C 172 Y C31.
ASTM C 150
ASTM C 117
ASTM C 33
ASTM D 4791
National Association of Corrosion Engineers NACE
Especificaciones del revestimiento.
NSR 2010
INVIAS 2007
NTC 1329. Postes de concreto armado para lneas areas de energa y
telecomunicaciones.
NTC 3320. Recubrimientos de cinc (galvanizado) por inmersin en caliente en
productos de hierro y acero.
RETIE Reglamento Tcnico de Instalaciones Elctricas.


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4. PLANIFICACIN

4.1 POLTICAS DE LA COMPAA

4.1.1 POLTICA DE HSEQ

Dentro de los principales propsitos de MG INGENIERA S.A., en el desarrollo de sus
actividades en la Construccin, Montaje y Mantenimiento de lneas de acero carbn para la
conduccin de fluidos (agua, petrleo, gasolina, gas, etc.), est el de respetar y proteger
los derechos, libertades, salud y seguridad de todos sus trabajadores y en general de
todas las personas, sin discriminacin de raza, sexo, religin, edad, condicin
socioeconmica, creencias polticas o ideolgicas as como la proteccin del medio
ambiente en todas sus operaciones, cumpliendo con los requisitos, condiciones y
especificaciones establecidos por nuestros clientes, adems de las normas establecidas
para la prestacin de los servicios.

Por lo cual MG Ingeniera S.A. Se compromete a:

PREVENIR los accidentes, lesiones, enfermedades profesionales y contaminacin
ambiental
PROPORCIONAR ambientes de trabajo, herramientas, equipos y materiales seguros,
atendiendo en primera instancia los riesgos mecnicos, locativos, elctricos, fsicos,
qumicos, y ergonmicos priorizados en la matriz de peligros, en todas las operaciones
que mejoren la calidad la vida laboral y minimicen el impacto ambiental.
ESTABLECER procedimientos, programas, prcticas y reglamentos; que incluyan el
control de los riesgos, el impacto sobre el ambiente, asegurando su comunicacin
efectiva a todos los empleados, partes interesadas, comunidad y visitantes, al igual que
su correcta aplicacin por parte de los involucrados.
ESTIMULAR las actitudes seguras y saludables de todos los empleados, partes
interesadas y visitantes, exigiendo y reconociendo el desempeo seguro y sobresaliente
en el trabajo.
ASEGURAR las competencias en calidad, seguridad, salud y control ambiental de los
empleados, a travs de procesos de seleccin y formacin
VERIFICAR que los contratistas posean una buena trayectoria en materia de salud,
seguridad y proteccin ambiental y que sus trabajadores tengan las competencias
mnimas en HSEQ exigidas por el trabajo.

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PROMOVER actuaciones socialmente responsables con las partes interesadas, el
compromiso con la prevencin de la contaminacin y conservacin ambiental a travs
de la identificacin de aspectos e impactos ambientales y los respectivos controles
asociados a las actividades.
SUMINISTRAR los recursos necesarios para la implementacin del Sistema Integrado
de Gestin HSEQ y con l, sus Objetivos, metas y programas.
RESPETAR los derechos humanos y, en especial, aquellos cuya infraccin degrada al
colectivo de trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u obligado.
EVITAR Y RESPONDER rpida y efectivamente ante incidentes de trabajo,
ambientales o alguna otra ndole, que se presenten en las instalaciones, equipos o
productos de propiedad de M.G. INGENIERA S.A. que estn bajo su control, y que
representen un riesgo a las partes interesadas, propiedad de terceros, o la comunidad
en general, participando activamente en la investigacin y reporte de incidentes
haciendo seguimiento a las acciones generadas.
CUMPLIR con los requisitos legales en Salud Ocupacional y Ambiente y otros,
aplicables a la Compaa, incluidas las actividades desarrolladas por los contratistas.
PROMOVER el desarrollo y Mejora Continua del Sistema Integrado de Gestin HSEQ.



_______________________
LUZ MERY MEJIA CORREA
GERENTE GENERAL


4.1.2 POLTICA PARA CON LOS CONTRATISTAS

M.G. INGENIERA S.A siempre ha cumplido con el compromiso de crear un medio
seguro de trabajo y reconoce que es el mayor inters de todos los empleados eliminar
las lesiones personales dentro de las instalaciones de la Empresa. Los principales
responsables del Medio Ambiente, de la Seguridad y la Salud de los empleados del
contratista son el empleado y el contratista. El contratista as mismo realizar las
operaciones de tal modo que no constituyan ningn peligro para el Medio Ambiente, los
empleados ni la propiedad de M.G. INGENIERA S.A. Por consiguiente, de acuerdo con
las pautas y objetivos de la Empresa, la poltica de HSEQ de M.G. INGENIERA S.A.,
para con sus contratistas, es la siguiente:

SELECCIONAR slo los contratistas que posean una buena trayectoria en materia de
salud y seguridad y proteccin ambiental; y descalificar a posibles licitantes con un
desempeo deficiente en el campo.
EJERCER nuestro derecho de inspeccionar y auditar los sitios de trabajo para
cerciorarnos que las prcticas de seguridad y proteccin ambiental estn de acuerdo
con los reglamentos gubernamentales y las normas de la Empresa sobre la materia.
ESFORZARSE por inculcar a los contratistas la importancia de realizar sus actividades
en forma sana y segura con responsabilidad social y proteccin ambiental.

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IMPULSAR el cumplimiento riguroso por parte de los contratistas de las condiciones
contractuales y la normatividad vigente
Respetar ante sus empleados, la igualdad de oportunidades, de trato, su privacidad, su
libertad de opinin, a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la formacin
necesaria, la estabilidad en el empleo, una retribucin justa, as como a evitar formas de
persecucin laboral
COMUNICAR los asuntos relacionados con la proteccin ambiental, salud y seguridad
en el trabajo al supervisor y empleados del contratista. Sin embargo, en una
emergencia, dar instrucciones directas a todos los interesados.
COMUNICAR las infracciones a las normas de proteccin ambiental, salud y seguridad
correspondientes a la gerencia del contratista y estar preparados para suspender obras
y cancelar subcontratos.
SATISFACER todas las normas estatales y locales en cuanto a Proteccin Ambiental,
Prevencin de la Contaminacin, Salud, Higiene y Seguridad Industrial.
SUMINISTRAR y mantener todo el equipo de seguridad, proteccin ambiental e
instrumentos necesarios para desempear su trabajo de manera efectiva, eficiente y
segura.
CAPACITAR debidamente a sus empleados en calidad, seguridad, salud y gestin
ambiental




_______________________
LUZ MERY MEJIA CORREA
GERENTE GENERAL



4.1.3 POLTICA DE PREVENCIN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIN Y
TABAQUISMO

Es poltica de M.G. INGENIERA S.A., que en las reas y horas de trabajo los
empleados y contratistas al servicio de la Compaa, no hagan uso de bebidas
alcohlicas, estupefacientes u otras sustancias alucingenas. De la misma forma est
prohibido el expendio o trfico de estas sustancias dentro y fuera de la compaa.
De igual forma, y con el fin de proteger la salud de los empleados, conservar un
ambiente de trabajo sano, preservar el medio ambiente y mantener buenos niveles de
seguridad en sus reas de trabajo; se establecen los siguientes criterios para el manejo
del alcohol, drogas y tabaco en la empresa.
Se prohbe que los trabajadores ingieran alcohol o sustancias narcticas durante la
jornada laboral, ya que afecta su propia seguridad y la de los compaeros de trabajo.
Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, drogas y/o sustancias alucingenas y
enervantes o que creen dependencia, est estrictamente prohibido.

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La indebida utilizacin de medicamentos formulados, posesin, distribucin y venta de
drogas no recetadas o de sustancias alucingenas y enervantes, en el desarrollo del
trabajo, dentro de las instalaciones, u operacin de motos y vehculos propios o
alquilados, est estrictamente prohibido. As mismo, la posesin, uso, distribucin o
venta de bebidas alcohlicas en las instalaciones de MG Ingeniera o cada uno de sus
centros de trabajo, durante la prestacin de servicios, no est permitida.
Los trabajadores que consideren tener problemas de dependencia de alcohol o drogas,
podrn buscar asesora a travs del rea de HSEQ y seguir un tratamiento, en forma
inmediata y apropiada, antes que el problema se convierta en un obstculo para un
adecuado desempeo.
Se deben respetar y acatar las polticas de alcohol y drogas de las Compaas
Operadoras y Contratistas.
Se aplicarn las respectivas sanciones al personal que se presente a laborar bajo lo
efectos del alcohol, sustancias alucingenas o equivalentes.



_______________________
LUZ MERY MEJIA CORREA
GERENTE GENERAL


4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

En el Anexo 3. Organigrama se presenta la estructura organizacional que M.G.
INGENIERA S.A., ha implementado y concebido para el desarrollo de las actividades en el
presente proyecto.

Como se puede apreciar, se tienen rangos jerrquicos definidos y distribuidos de acuerdo a
niveles de responsabilidad compatibles con las funciones que se le asignan, teniendo en
cuenta la distribucin equitativa del trabajo y siempre acorde con la experiencia mnima
que requiera cada cargo.

Las lneas de accin y dependencia estn plenamente definidas, manteniendo una relacin
lo ms directa posible entre los diferentes grupos, permitiendo agilidad en la comunicacin
entre estos y en la transferencia de informacin.

Aunque el Director del proyecto acta como gestor de HSEQ del mismo, la organizacin
debe ser auditada a intervalos planeados por un profesional calificado, independiente de
los responsables por la ejecucin del proyecto, para verificar el cumplimiento sistemtico
del Sistema Integrado de Gestin HSEQ y el plan de calidad propuesto por M.G.
INGENIERA S.A. para ejecutar este servicio.

El nivel superior lo ocupa el director del proyecto, quin con las funciones descritas, ser la
cabeza de todas las actividades tcnicas, administrativas y operativas del Contrato.


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En los siguientes niveles, en su orden y actuando segn el grado de responsabilidad
asignado por la direccin, se encuentran los ingenieros residentes, el ingeniero de
programacin y control, ingeniero QA/QC, coordinador HSE, ingeniero ambiental,
administrador, analista de seguridad, los supervisores y finalmente las cuadrillas de
ejecucin de los trabajos.




4.3 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

El representante de la gerencia ante el sistema integrado de gestin HSEQ es el Ingeniero
de proyectos, para los proyectos el rol lo asume el Director de Obra que junto con el
Coordinador HSEQ los Ingenieros Residentes, Ingeniero QA/QC, Coordinador HSE,
Ingeniero Ambiental e Inspectores, trabajarn en forma conjunta de tal forma que se
asegure el establecimiento, implementacin, mantenimiento y seguimiento del Sistema
Integrado de Gestin HSEQ y plan de calidad para que se cumplan a satisfaccin los
requisitos establecidos en la normas NTC ISO-9001:2008, NTC OHSAS-18001:2007 y
NTC ISO-14001:2004. Adems controlaran el desempeo de este sistema manteniendo
informado a la gerencia y al director del proyecto sobre la coordinacin de las auditoras
internas y el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, y la investigacin de
accidentes e incidentes ocurridos durante la ejecucin de las actividades del proyecto.

Todas las quejas y reclamos que ECOPETROL S.A. o sus representantes tengan sobre el
desempeo del Sistema Integrado de Gestin HSEQ, los procesos o el producto deben ser
comunicadas a estos Ingenieros o al Director del Proyecto. Estas quejas o reclamos del
cliente se manejarn de acuerdo con lo establecido en el procedimiento M.G.P.05 de
Control del Producto No Conforme.


4.4 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA


De manera interna MG INGENIERA S.A. asegura un adecuado proceso de comunicacin
de la informacin a travs del procedimiento M.G.P.10 Comunicaciones, pertinente a las
disposiciones del Sistema Integrado de Gestin HSEQ para con los empleados, visitantes,
partes interesadas, comunidad y autoridades.


4.5 REVISIN POR LA GERENCIA

La revisin al Sistema de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por
parte de la Gerencia, se efecta de acuerdo al Procedimiento M.G.P.23 Medicin,
Seguimiento del Desempeo y Revisin Gerencial del Sistema Integrado de Gestin
HSEQ, actividad realizada a nivel corporativo y no por proyecto.


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El plan de calidad ser distribuido al personal administrativo: Director de proyecto,
Ingenieros Residentes, Coordinador HSE, Programador, Ingeniera Ambiental Forestal y se
dejara registro en el formato Lista de Distribucin de Documentos M.G.F.01. El plan de
calidad se actualizar cuando se requiera y se distribuir dichas revisiones al personal
mencionado anteriormente.



5. OBJETIVOS DE CALIDAD

MG ingeniera S.A, establece los siguientes objetivos para el control de las actividades que
se ejecutaran en el presente proyecto. A continuacin se describen dichos objetivos:

Tabla No. 1 Matriz de Objetivos y Metas.

OBJETIVO INDICADOR

META
N

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

FORMULA
PERIODO
DE
EVALUACI
N
1
Entregar la obra
en los plazos
establecidos
(PDT)

Director del
proyecto

Eficacia
(ejecutado/programad
o)

Mensual

90%
2
Disminuir los
costos de
reparaciones de
soldadura y
mejorar la
calidad delas
juntas soldadas



Director del
proyecto
Longitud de juntas
soldadas e
inspeccionadas por
radiografa que
requieren
reparacin/longitud
total de soldadura
inspeccionada por
radiografa * 100




Mensual




3%
3
Controlar los
costos por uso
de Equipos y
maquinaria
Director del
proyecto
Equipo Utilizado /
Equipo Disponible *
100
Mensual 100%
4
Controlar el
Consumo de
material utilizado
en el proyecto
Coordinador
QA QC / Director
del proyecto
Consumo real de
material / Consumo
proyectado de material
* 100
Mensual
<=
100%




Utilizar los
resultados de
acciones
correctivas y
Coordinador
QA QC


Acciones con cierre
eficaz/total acciones

Bimensual

95%

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5 preventivas
como fuente de
mejoramiento en
los frentes de
trabajo
correctivas y
preventivas) x 100

6
Responder
oportunamente
las quejas del
cliente

Director del
proyecto

Nmero de quejas
contestadas/
recibidas x 100

Bimensual

100%


La satisfaccin de ECOPETROL S.A. ser medida en la aceptacin de los productos que
representan el servicio, las anotaciones al respecto dejadas por sus delegados o
representantes en la bitcora y en la correspondencia que al respecto se produzca.

Nota: El responsable de QA/QC del proyecto podr adicionar los objetivos de calidad que
considere necesarios siempre y cuando sean coherentes con la organizacin y puedan ser
medibles.

6. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad por la aplicacin de las disposiciones contenidas en este Plan de
Calidad corresponde al Director del Proyecto, con el apoyo de los Ingenieros Residentes,
el Ingeniero de Programacin y Control, Ingeniero QA/QC y Supervisores. La
responsabilidad de la correcta aplicacin de los procedimientos referenciados en este plan
deber ser asignada principalmente al equipo de apoyo del Director del Proyecto.

6.1 DIRECCIN

La gerencia general de M.G. INGENIERA S.A. ha designado un director de proyecto,
quien actuar al ms alto nivel gerencial en relacin con la calidad. Estn bajo su
responsabilidad las siguientes acciones:

Asegurar que se planifiquen, se implementen y se controlen las actividades
requeridas por el Sistema Integrado de Gestin HSEQ, las que se encuentren
estipuladas en el contrato y en los dems documentos contractuales y supervisar su
avance.
Asegurar la asignacin de recursos para establecer, implementar, mantener y
mejorar el Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
Comunicarles a todas las dependencias afectadas, grupos de trabajo, a los
proveedores, partes interesadas y al cliente, los requisitos caractersticos del
proyecto y de sus actividades, de acuerdo con las exigencias contractuales para
resolver los problemas que surjan en las relaciones y actuaciones de tales grupos.
Revisar los resultados de las auditorias efectuadas en relacin con el proyecto, con
los Procesos de la compaa que estn involucrados y con los proveedores.

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Autorizar y tramitar ante el cliente las solicitudes de exenciones de los elementos del
Sistema Integrado de gestin HSEQ, o las derogaciones de requisitos en el servicio
cuando ello sea necesario.
Controlar las acciones correctivas que tengan relacin con el proyecto.
Colaborar en la difusin de la poltica HSEQ y sus objetivos dentro de todo el
personal que trabaja para el proyecto.
Garantizar que se cumplan las polticas establecidas.
Evaluar peridicamente junto con el Ingeniero QAQC el desarrollo de la gestin de
calidad en la obra.
Tratar y tener en cuenta en las reuniones de obra el tema de calidad.
Efectuar visitas Gerenciales en las reas de trabajo y realizar seguimiento al cierre
de hallazgos evidenciados.
Atender las auditoras del grupo de aseguramiento de Precomisionamiento y
Comisionamiento.
Apoyar permanentemente a los lderes QA/QC con el fin de dar cumplimiento a los
programas y a los requerimientos tcnicos.
Facilitar los recursos fsicos, tcnicos y logsticos para el completamiento de la
fabricacin.
Supervisar los equipos de trabajo para la elaboracin correcta de la documentacin
requerida para la entrega del dossier de construccin.
Verificar que las inspecciones y pruebas a la construccin sean ejecutadas y
controladas por los grupos QA/QC.
Informar al lder del proyecto sobre el porcentaje de avance en la elaboracin del
dossier de construccin.
Promover el cumplimiento de las auditoras internas de acuerdo al sistema de gestin
de calidad de la empresa.
Realizar revisiones peridicas del plan de calidad para verificar el cumplimiento de
los objetivos y determinar las oportunidades de mejora.

6.2 INGENIEROS RESIDENTES.

Cumplir con lo definido en el manual de funciones para su cargo.
Facilitar y promover la implementacin de la gestin de Calidad
Garantizar el desarrollo de las capacitaciones peridicas e inducciones del sistema de
gestin integral, con el fin de mejorar su competencia dentro de sus reas de
actividad.
Informar sobre las necesidades de permisos, concesiones y/o licencias ambientales.
Asegurar que se cumpla las acciones correctivas, preventivas formuladas como
resultado de evaluaciones hechas durante la ejecucin de las auditorias, inspecciones
y/o cualquier otra revisin.
Asegurar todas las acciones necesarias para garantizar operaciones seguras.
Asegurar el cumplimiento de procedimientos de ECOPETROL S.A establecidos para
garantizar la calidad de los trabajos.
Asistir a todas las actividades de capacitacin, promocin y prevencin que programe
ECOPETROL S.A. y participar activamente en ellas.

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Divulgar las lecciones aprendidas generadas en sus frentes de trabajo.
Asegurar la implementacin del instructivo VIT-HSE-I-108 Planeacin semanal de
actividades, obras y proyectos.
Participar y asegurar la calidad de los procedimientos de construccin

6.3 INGENIERO QA/QC

Ejecutar y asegurar el cumplimiento del plan de calidad y el plan de inspeccin y
ensayos del proyecto en los frentes de trabajo.
Coordinar y supervisar las pruebas y ensayos efectuados en el proceso.
Analizar los resultados obtenidos de inspecciones y tomar acciones.
Asegurar que los equipos y/o instrumentos de medicin utilizados en los frentes de
trabajo se encuentren calibrados, cuentes con el respectivo certificado emitido por una
entidad acreditada por la ONAC o el certificado del equipo patrn usado.
Ejercer control y mantener los registros de cada una de las actividades que inciden en
la calidad.
Garantizar el control operacional durante el proceso, asegurando el cumplimiento de
calidad y lo definido por el cliente.
Asegurar que los trabajos se realicen de acuerdo a los procedimientos calificados y las
especificaciones tcnicas de construccin.
Exigir y asegurar que los materiales dispongan de sus correspondientes certificados
de calidad.
Hacer cumplir los planes y programas de auditora interna
Efectuar seguimiento al cierre de acciones preventivas y correctivas generadas de los
procesos de auditora, quejas, reclamos y solicitudes del cliente.
Disear procedimientos aplicables al proyecto segn especificaciones del cliente.
Asegurar la distribucin y actualizacin de los procedimientos en los frentes de trabajo
Supervisar y controlar a los proveedores que inciden directamente en la calidad del
producto.
Asistir a las reuniones de obra con el cliente o su representante.
Comprometer a todo el personal con los objetivos y polticas de la organizacin.
Coordinar el diseo, implementacin, seguimiento, registro y control de todos los
protocolos y procedimientos relacionados con el control de calidad y aseguramiento de
calidad del proyecto.
Verificar la ejecucin de las pruebas y elaborar los registros para la elaboracin del
dossier de construccin.
Reportar al director de obra acerca del control y registro de la calidad de las
instalaciones hasta el Precomisionamiento y la preparacin del dossier de
construccin para la entrega al grupo de Comisionamiento.
Informar al coordinador o encargado de Precomisionamiento cualquier cambio que se
haya observado en la etapa de construccin, indicando el estado de los documentos
de manejo del cambio emitidos, los alivios trmicos, END, certificados de calibracin
de equipos, y en general, todos los aspectos que inciden para la ejecucin de las
pruebas.
Hacer seguimiento al cierre de los pendientes de la construccin y mantener
comunicacin.

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Asistir al grupo de Precomisionamiento para el xito de su gestin.
Verificar el completamiento del dossier de construccin revisando la totalidad de
registros en su contenido.
Auditar documentos del dossier de construccin emitidos para Precomisionamiento.
Realizar gestin para cierre de los reportes de no conformidad y asegurar que las
acciones se cumplan.
Implementar medidas para prevenir la recurrencia de las no conformidades.
Entrega de informes semanales, mensuales e informe final QA/QC de acuerdo a lo
estipulado en las especificaciones QA/QC
Coordinar con el equipo de trabajo las pruebas y ensayos que se deben ejecutar
durante la obra, las cuales deben hacerse en laboratorios acreditados y por personal
calificado, se debe documentar y someterse a aprobacin del Cliente.
Entregar informes de auditoras internas al Director del proyecto.

6.4 PROGRAMADOR DE OBRA

Asistir a la reunin semanal con el Cliente y/o su represente y presentar el informe de
avance de obra y dems documentos que se requieran para poder llevar el control
apropiado de la obra.
Programar las actividades propias para la ejecucin del proyecto.
Actualizar el cronograma del proyecto de acuerdo al avance del mismo.
Tener presencia permanente en los frentes de trabajo durante la ejecucin de las
obras.
Realizacin de actas parciales para facturacin.
Realizacin de acta de liquidacin del proyecto
Hacer seguimiento al cumplimiento del programa de trabajo.
Consolidar, analizar y mantener actualizado al Director del proyecto, sobre la
informacin pertinente al consumo de horas hombre del proyecto, especialidad o de
acuerdo a la naturaleza del proyecto y a las exigencias del cliente.
Comprometer a todo el personal con los objetivos y polticas de la Organizacin.
Representar a la empresa ante el cliente o su representante para efectos de
aclaraciones tcnicas o administrativas del proyecto.
Emplear de manera ptima, eficiente y eficaz los recursos materiales, humanos y
econmicos puestos a su cargo.
Garantizar que se cumplan las polticas establecidas en el presente plan de calidad


6.5 SUPERVISOR CIVIL / MECNICO

Reportarle al Director y/o Gerente Tcnico los avances y dificultades del proyecto
referentes al rea tcnico administrativa.
Elaborar reportes diarios segn avance de actividades y entregarlos oportunamente.
Coordinar los ensayos y pruebas requeridos segn especificaciones conjuntamente
con el Ingeniero QAQC.

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Revisar e inspeccionar que los ensayos y pruebas correspondan con las
especificaciones.
Inspeccionar y verificar que las actividades se lleven a cabo segn las
especificaciones, planos y requisitos del producto.
Elaboracin oportuna y a tiempo de requisicin de materiales, equipos y herramientas
acorde con especificaciones y planos.
Informar al Jefe Inmediato cuando se presenten desviaciones a las especificaciones,
planos y requisitos del producto, etc.
Coordinacin con el Programador de Obra, el seguimiento al programa de trabajo para
hacer los ajustes necesarios y oportunos cuando se requiera.
Comprometer a todo el personal con los objetivos y polticas de la Organizacin.
Representar a la empresa ante el cliente o su representante para efectos de
aclaraciones de la parte tcnico administrativa.
Emplear de manera ptima, eficiente y eficaz los recursos materiales, humanos y
econmicos puestos a su cargo.
Aplicar las normas y procedimientos constructivos en la ejecucin de la obra.
Participar activamente en las charlas de capacitacin en calidad.

Igualmente se tendr en cuenta el Manual de Funciones de la Organizacin, donde se
define el nivel de educacin, formacin y experiencia para los cargos, considerando en
primera instancia los requisitos del cliente.


7. CONTROL DE DOCUMENTOS


Para el control de los documentos y registros del Sistema de Gestin aplicado a este
proyecto se cuenta con las disposiciones establecidas en los procedimientos M.G.P.01
Control de Documentos y M.G.P.02 Control de Registros, que incluyen la
elaboracin y control de un Listado Maestro de Documentos y una Tabla de Control
de Registros propios del proyecto.

La elaboracin de procedimientos, instrucciones y formatos para la ejecucin de labores
especificas del proyecto seguir la siguiente directriz:
Elaboro: Ingeniero QA/QC
Reviso: Director de Obra y/o Ingeniero Residente
Aprob: Ecopetrol y/o sus representantes

Los documentos de origen externo aplicables al proyecto se incluyen en la Lista maestra
propia del proyecto para asegurar su control.

Se tendr en cuenta para la elaboracin del dossier de construccin el procedimiento ECP-
GTD-P-001 Procedimiento de terminacin a la construccindossier de construccin.

El profesional QAQC ser el encargado de administrar los documentos de calidad como:
procedimientos, instructivos, formatos, entre otros y a la vez se encargara de distribuirlos a
Comment [LGS1]: CDIGO
Comment [LGS2]: CDIGO

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los encargados de las diferentes reas como son: Director de proyecto, Ingenieros
Residentes, Coordinador HSE, Programador, Ingeniera Ambiental Forestal.

7.1 CODIFICACIN PARA EL CONTRATO

La codificacin de los documentos creados para el proyecto Variante Jagey y Loro estar
compuesto por dos partes:

La primer parte obedece al procedimiento de OFERTAS Y LICITACIONES
M.G.P.08, las ofertas se identifican con un cdigo interno de acuerdo a los
siguientes criterios: El cdigo est compuesto por tres caracteres alfabticos y seis
numricos as:


La segunda parte estar compuesta por tres caracteres alfabticos y dos numricos
as:

MG # ##
Sigla de la empresa P: Procedimiento Consecutivo
F: Formatos
I: Instrucciones
G: Programas

En los planes se omitir la sigla MG y simplemente se usar PLN seguido del consecutivo
del documento.



8. CONTROL DE REGISTROS

Los formatos de inspeccin y control aplicables a cada actividad y controles finales se
referenciaran en cada uno de los procedimientos constructivos. Para todos los casos el
reporte o registro de los resultados de las inspecciones, pruebas, ensayo o medicin
debern presentar la firma de aceptacin del cliente y/o su representante y la del
Contratista.

Se debe asegurar la disposicin de los registros con anticipacin al inicio de las actividades
y garantizar que se disponen en sitio y son implementados por los responsables del control
de calidad.


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Para el control de documentos y registros para el proyecto se cuenta con las disposiciones
establecidas en el procedimiento M.G.P. 02 Control de Registros

Los registros sern diligenciados principalmente por el profesional QAQC apoyado en
campo por los Ingenieros Residentes, Programador, Supervisores y Topgrafo. Los cules
sern incluidos en el Dossier de Construccin.

De acuerdo al plan de Inspeccin y Ensayos se implementaran los siguientes registros:

FORMATO LOCALIZACIN Y REPLANTEO
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MGF02
FORMATO CARTERA DE NIVELACIN
MGO-06-04-13
MGF03
FORMATO CONTROL MOVILIZACIN Y
DESMOVILIZACIN
MGO-06-04-13
MGF04
FORMATO INSPECCIN APERTURA DEL
DERECHO DE VA
MGO-06-04-13
MGF06
FORMATO APROVECHAMIENTO FORESTAL
MGO-06-04-13
MGF07
REGISTRO DE VAS
MGO-06-04-13
MGF10
ACTA DE VECINDAD
MGO-06-04-13
MGF11
FORMATO PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO
MGO-06-04-13MGF
13
CONTROL DE CALIBRACIN DE EQUIPOS
MGO-06-04-13MGF
14
INFORME QAQC
MGO-06-04-13MGF
15
LIBERACIN Y CUANTIFICACIN DE LA
EXCAVACIN
MGO-06-04-13MGF
16
REGISTRO DE CONTROL DE ENSAYO PROCTOR
Y DENSIDAD
MGO-06-04-13MGF
17
LIBERACIN Y CUANTIFICACIN DEL RELLENO
MGO-06-04-13MGF
18
REGISTRO Y CONTROL DE ROTURA DE
CILINDROS DE CONCRETO
MGO-06-04-13MGF
19
LISTA DE CHEQUEO RECIBO ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
MGO-06-04-13MGF
20
APROBACIN DE VACIADO Y CUANTIFICACIN
DE CONCRETO
MGO-06-04-13MGF
21
APROBACIN Y CUANTIFICACIN DE REFUERZO MGO-06-04-13MGF

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INSTALADO 22
REGISTRO DE TOMA DE MUESTRAS DE
CONCRETO
MGO-06-04-13MGF
23
RECEPCIN DE TUBERAS
MGO-06-04-13MGF
24
MEMORIA DE CALCULO
MGO-06-04-13-
MGF-25
MONITOREO DE FAUNA
MGO-06-04-13-
MGF-26
OBRAS DE GEOTECNIA PRELIMINARES
MGO-06-04-13-
MGF-27
INSPECCIN DE TENDIDO DE TUBERA
MGO-06-04-13-
MGF-28
LIBRETA DE PREDOBLADO Y DOBLADO
MGO-06-04-13-
MGF-29
REGISTRO DE INSPECCIN DEL DOBLADO
MGO-06-04-13-
MGF-30
ESPECIFICACIONES PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA (WPS)
MGO-06-04-13-
MGF-31
REGISTRO DE CALIFICACIN DEL
PROCEDIMIENTO PQR
MGO-06-04-13-
MGF-32
REGISTRO CALIFICACIN DE SOLDADORES
WPQ
MGO-06-04-13-
MGF-33
REPORTE DE INSPECCIN VISUAL
MGO-06-04-13-
MGF-34
LIBRO TUBO
MGO-06-04-13-
MGF-35
LISTADO DE SOLDADORES
MGO-06-04-13-
MGF-36
LIBRETA DE SOLDADURA LNEA REGULAR
MGO-06-04-13-
MGF-37
CONTROL DE SANDBLASTIN Y PINTURA
MGO-06-04-13-
MGF-38
CONTROL DE ESPESORES
MGO-06-04-13-
MGF-39
INSPECCIN DEL REVESTIMIENTO CON
HOLYDAY
MGO-06-04-13-
MGF-40
INSPECCIN PRUEBA DE ADHERENCIA
MGO-06-04-13-
MGF-41
MARCACIN DE OBRAS DE GEOTECNIA
MGO-06-04-13-
MGF-42

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ENTREGA DE RESIDUOS SLIDOS ORDINARIOS
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MGF-43
INSPECCIN DE BAOS PORTTILES O FIJOS
MGO-06-04-13-
MGF-44
REVISIN DE VEHCULOS Y MAQUINARIA
MGO-06-04-13-
MGF-45
INSPECCIN DE ORDEN Y ASEO
MGO-06-04-13-
MGF-46
REGISTRO DE INSPECCIN DEL ZANJADO
MGO-06-04-13-
MGF-47
REGISTRO DE INSPECCIN DEL BAJADO
MGO-06-04-13-
MGF-48
REGISTRO DE INSPECCIN DEL TAPADO
MGO-06-04-13-
MGF-49
FICHA TCNICA DE LA PRUEBA HIDROSTTICA
MGO-06-04-13-
MGF-50
REGISTRO PRUEBA HIDROSTTICA
MGO-06-04-13-
MGF-51
CORRIDA PLATINA CALIBRADORA
MGO-06-04-13-
MGF-52
REGISTRO DE LIMPIEZA DE LNEAS
MGO-06-04-13-
MGF-53
REGISTRO DE LLENADO Y VACIADO DE TUBERA
MGO-06-04-13-
MGF-54
BALANCE DE MATERIALES Y EQUIPOS
MGO-06-04-13-
MGF-55
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
MGO-06-04-13-
MGF-56
MEDIDA DE RESISTIVIDAD
MGO-06-04-13-
MGF-57
PRUEBA DE CABLES DE BAJA TENSIN Y
CONTROL
MGO-06-04-13-
MGF-58
REGISTRO CONEXIN CABLES DE FUERZA
MGO-06-04-13-
MGF-59


9. GESTIN DE LOS RECURSOS

9.1 PROVISIN DE RECURSOS

Los recursos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por el cliente y los
requisitos legales y de otra ndole, estn claramente definidos en la oferta de servicios y en

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el contrato pactado entre las partes. Adicionalmente, los recursos demandados por el
Sistema Integrado de Gestin HSEQ se definen en el presente plan.

Los materiales suministrados deben estar de acuerdo con lo exigido en las
especificaciones tcnicas.

En el anexo N se encuentra el presupuesto (equipos y personal) QAQC

Recursos QAQC disponibles: Ingeniero QAQC

Equipos usados:

ESTACION TOTAL GTS 225 TOPCON
NIVEL DE PRECISION
MULTIDETECTOR DE GASES ALTAIR 4X
ALCHOLIMETRO DIGITAL
MEDIDOR DE ADHERENCIA
DETECTOR HOLIDAY
MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO
TERMOMETRO DE CONTACTO
MEDIDOR DE ESPESORES DE PELICULA SECA
RUGOSIMETRO
TERMOHIGROMETRO


9.2 RECURSOS HUMANOS

El personal que afecta en forma directa la prestacin del servicio pactado con el cliente y la
seguridad y salud de las personas, es seleccionado y vinculado a la empresa de acuerdo a
los criterios establecidos en el procedimiento M.G.P.13 de Administracin del Personal,
el Manual de Funciones de la Empresa y los requerimientos exigidos por el cliente en sus
trminos de Referencia.
Es importante aclarar que para los cargos adicionales de este proyecto que no estn
contemplados en el manual de funciones, el perfil requerido es definido por el cliente.

9.3 INFRAESTRUCTURA

La infraestructura requerida para la ejecucin de la obra est establecida en la oferta de
servicios presentada a ECOPETROL S.A. La permanente disponibilidad de la misma, se
garantiza a travs de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la
maquinara y los equipos involucrados en la ejecucin de los trabajos.
La maquinara y/o equipo que por su disposicin en el panel control de instrumentos no
cuente con indicador de horas (hormetro) estas se controlaran a partir de cero (0) desde
el momento en se ingresen al proyecto.
Se dispondr de oficinas, contenedores, bodegas temporales, maquinaria, equipos y
herramientas en calidad y cantidad necesarias para el desarrollo normal del proyecto y se
Comment [LGS3]: Elimina y en los anexos
coloca el presupuesto, con valores como te
mostre.

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realizara la movilizacin y desmovilizacin del personal, materiales y equipos cumpliendo
con las normas de Ecopetrol. NIO 301 Movilizacin y Desmovilizacin.

9.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Para garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo al personal que ejecuta labores en
la obra, la empresa hadefinido un Plan HSE con el apoyo de la A.R.L. Los requisitos y
disposiciones all establecidas son gestionados por el Coordinador o Profesional HSE en
coordinacin con el Director de Proyecto e Ingeniero Ambiental.


9.5 RECURSOS FINANCIEROS

La asignacin de recursos econmicos por parte de la gerencia, es un compromiso
gerencial que se cumple durante todo el transcurso del proyecto. Para esto se cuenta con
la asignacin de presupuesto M.G.F.119, donde se puede verificar por tem, la asignacin
de recursos, as como lo proyectado contra lo ejecutado.


10. REQUISITOS Y ENTREGABLES

10.1 REQUISITOS GENERALES

M.G. INGENIERA S.A. ha identificado una red de procesos que se muestra en el diagrama
del Anexo 1. Mapa de Procesos, para cada uno de estos se ha definido un responsable
por su correcta Gestin adems de los procedimientos y mtodos necesarios para su
correcto control y ejecucin.

En el Anexo 2. Caracterizacin de Procesos, se distinguen claramente los procesos
gerenciales, de prestacin del servicio y los de apoyo, integrados de tal manera que sea
posible satisfacer las necesidades de nuestro cliente y de la organizacin.


10.2 REQUISITOS PARA EL PROYECTO

Para el desarrollo del proyecto CONSTRUCCIN PARA LA VARIANTE JAGEY Y
LORO, DEL DEPARTAMENTO O&M ANDINA DE LA VICEPRESIDENCIA DE
TRANSPORTE Y LOGSTICA DE ECOPETROL S.A. se tienen los siguientes procesos a
cumplir de acuerdo a los requisitos establecidos en las Especificaciones Tcnicas


DESCRIPCIN DEL PROCESO
Movilizacin y desmovilizacin
Adecuacin y mantenimiento de accesos

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Localizacin y replanteo
Traslado de redes elctricas
Trinchos laterales (en madera)
Trinchos metlicos Tipo l (separacin tubera vertical 0,45)
Trinchos metlicos Tipo Il (separacin tubera vertical 1.2 m)
Alcantarillas 36" y 24"
Apertura del Derecho de Va
Conformacin de Derecho de va (Tubera en borde de va)
Transporte y acopio de tubera de 10" y 8"
Corte y rebiselamiento de tubera 10" y 8"
Reparacin de revestimiento
Instalacin tubera enterrada 10" y 8" independiente del terreno encontrado
Instalacin tubera area 10" y 8"
Prueba hidrosttica tubera y secado de lnea 10" y 8"
Marcos H
Estaciones de Prueba (Con bornera para las dos tuberas)
Cruce Areo Quebrada el Jordn y zona inestable Tubera 10" y Tubera 8"
Cruce Areo Quebrada el Sardinata Tubera 10" y Tubera 8" (Cercha)
Instalacin tubera enterrada 10" y 8"en borde de va
Cruce Areo zona inestable Tubera 10" y Tubera 8"
Paso de tubera en Box Culvert (tubera 10" y tubera 8")
Cruce Areo Quebrada el Loro Tubera 10"
Cruce de va Salgar-Caparrapi tubera 10"
Hot Taps x 4" (incluye facilidades y vlvula 4" x 2500)
Cortes en frio de tubera 10" y 8"
Pegas de cierre 10" y 8"
Drenaje de la lnea 10" y 8"
Reconformacin del terreno
Vegetalizacin - Siembra con semilla al voleo
Vegetalizacin - Siembra con estoln (Propagacin con cormos (Estoln)
Cortacorrientes Tipo I
Cortacorrientes Tipo II
Cortacorrientes Tipo III
Cunetas y canales en piedra pegada (Incluye disipador de energa)
Cunetas y canales en piedra pegada con estructura disipacin de energa

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escalonado (Seccin variable)
Canales y cunetas en sacos de suelo cemento con disipadores de energa
(Dimensiones planos ingeniera)
Descoles en piedra pegada (Plano o escalonado)
Gaviones
Filtros drenantes de 0.8x1.0 incluye geotextil NT 3000 y Tubera perforada de
6"
Adecuacin de reas y construccin de ZODME (Incluye acarreo de material)
Concreto lanzado 250Kg/cm2 e=0.10m con Malla triple torsin en acero
galvanizado tipo gallinero (incluye zanja de anclaje, malla...)
Pernos en varilla corrugada de acero L=6.0m, =1" incluye Platina de acero
1/2" * 0.15m * 0.15m, Arandela en acero endurecido, tuerca, relleno de
lechada de concreto en su totalidad L=6.0m, perforacin e instalacin
Subdrenes Horizontales PVC L 6.0m, =2". (incluye perforacin, geotextil e
instalacin)
Pilotes Metlicos (incluye tubera de 4 metros de amarre de cabezal, relleno
en concreto... )
Limpieza tubera existente de 10" y 8" (Tubera fuera de servicio)
Abandono tcnico de tubera existente de 10" y 8" (Tubera fuera de servicio)
Desmantelamiento y recuperacin de tubera area existente en10" y 8"
(incluye cortes, retiro, acopio, transporte en semoviente y disposicin final)
Limpieza final
Sealizacin definitiva
Dossier de construccin
Planos as-built
Ambulancia TAB con enfermera(o) y conductor
Promocin y prevencin


De acuerdo con estos procesos o requisitos, se controlaran los parmetros de calidad,
tiempo, costos, requisitos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente a
travs del PDT el cual permitir llevar control de la construccin, garantizando que la
misma se ejecute bajo condiciones controladas de calidad, costo y tiempo.

En el plan de inspeccin y ensayos e identificaran las actividades a controlar y los
registros en los cuales se evidenciara la conformidad de acuerdo a lo exigido en las
especificaciones tcnicas.


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10.3 ENTREGABLES

10.3.1 CALIDAD

Estos entregables hacen referencia a manuales de operacin, Dossier de construccin,
Plan de compras, Procedimientos, hojas de vida, plizas, Plan de Calidad, Plan de
inspeccin y ensayo, estudios tcnicos, resultados de pruebas y ensayos de laboratorio,
certificados de calidad de materiales e instrumentos, libros de tubos y trazabilidad de
soldadura, Planos red line y as-built, registros de inspeccin y liberacin de obras. Informes
semanales y mensuales.


10.3.2 AMBIENTAL

Programa de mantenimiento preventivo del equipo y maquinaria.
Consolidado de la cantidad de materiales agregados
Documentos legales ambientales y comerciales, ttulo minero, licencia ambiental,
contrato de concesin entre otros, soportes de compra a proveedores autorizados,
certificados expedidos por la cantera.
Consolidado semanal de las clases y cantidades de residuos (slidos peligrosos)
que se generen en los frentes de obra.
Registro de soportes de compra de madera a proveedores autorizados
(plantaciones agroforestales y plantaciones forestal) se deben soportar mediante
los registros ICA en caso de que vengan directamente de la plantacin, o
certificacin de compra disgregada en volumen y producto, facturas de compra de
proveedores comercializadores.
Registro de charla de divulgacin del Planes de Contingencia.
Registros del mantenimiento semanal de baos porttiles
Registro diario de inspeccin, en donde se registrarn las observaciones,
mediciones, acciones y obras de control ambiental realizadas para verificar y
controlar el nivel de cumplimiento de las MMA, y actos administrativos.
Registro de reporte de incidentes
Registros y soportes de la compra y consumo de combustible y aceites-
combustibles.
Informes de la gestin ambiental (semanal y mensual).
Dossier ambiental.


10.3.3 GESTIN SOCIAL

Informes semanales y mensuales de gestin social y ejecucin del trabajo en
campo.
Registros de la ejecucin de las obligaciones socioeconmicas contenidas en las
MMA y dems permisos otorgados que apliquen para el desarrollo del PROYECTO.

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Registros de socializacin de cada fase de ejecucin, ante los Grupos de Inters
relacionados con el PROYECTO.
Registros de reuniones de cierre del PROYECTO con los Grupos de inters
identificados.
Registro de audiencias realizadas o conversatorios.
Informe del componente social del ICA con los respectivos registros y evidencias de
cumplimiento.
Actualizaciones de la matriz de riesgos sociales con su respectivo anlisis y plan de
gestin.
Informes de anlisis de entorno como mecanismo de monitoreo para identificar los
posibles riesgos sociales del proyecto.
Consolidado de PQRs y sus respectivos paz y salvos o evidencias de cierre.
Paz y Salvo por recibo a satisfaccin de vas utilizadas por el proyecto, firmado por
comunidad y autoridades locales.
Informe de cierre del PROYECTO - DOSSIER SOCIAL con 100% de compromisos
cumplidos.


10.3.4 HSE

Dossier HSE
Plan HSE.
Relacin del personal vinculado, soportes de pagos de seguridad social.
Listado de equipos y maquinaria junto con certificados.
Relacin de inducciones de ECOPETROL y registros de inducciones del
CONTRATISTA, registros de charlas de seguridad, de capacitaciones, actas de
reuniones del COPASO, Comit de convivencia laboral, Reuniones Gerenciales
HSE, Reuniones de la brigada de emergencia y registro de asistencia de cada
comit.

Gestin HS

a) Medicina preventiva y del trabajo como:

Certificado mdico de ingreso y de retiro.
Exmenes peridicos si aplican.
Afiliaciones a Salud, Pensin, ARL y Caja de compensacin.
Campaas desarrolladas por el contratista.
Jornadas de Vacunacin
Charlas Especializadas
Actividades en conjunto con la ARL

b) Higiene industrial y Seguridad industrial


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Normas y procedimientos aplicados Matriz de requisitos legales con sus
actualizaciones.
Anlisis de riesgo
Permisos de Trabajo controlador por el libro de minuta
Relacin de Permisos de Trabajo
Certificados de apoyo
Inspecciones tcnicas, gerenciales y respectivo seguimiento.
Consolidado de Tarjetas de Observacin Inmediata.
Preparacin y/o atencin de emergencias (simulacros, planes de rescate)
Horas Hombre Trabajadas
Consolidado de Estadsticas de accidentalidad
Inspecciones Preoperacionales realizadas
Auditoras internas y auditorias por ECOPETROL y/o su representante
Seguimiento de acciones correctivas
Informes de investigaciones de incidentes
Cumplimiento del Plan HS y de sus programas
Informes de auditoras, los cuales debern estar disponibles en lnea.


10.3.5 LABORAL Y ADMINISTRATIVO
Registros de mano de obra calificada y no calificada
Plizas
Hojas de vida
Organigrama
Avance de obra
Programa detallado de trabajo (PDT)
Avances de comit de obra


11. COMUNICACIONES

Para la comunicacin entre las partes que integran el desarrollo del proyecto se tendr en
cuenta los criterios definidos dentro del Procedimiento de Coordinacin. Contrato N MA-
0030072.


12. DISEO

El alcance de este proyecto no incluye disposiciones para el diseo, las especificaciones
de construccin, tipos de materiales utilizados y trazado de la lnea son suministradas por
el cliente en sus planos y memorias de clculo.



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13. COMPRAS

Para garantizar que los bienes y servicios adquiridos para la ejecucin de los trabajos
cumplen con las especificaciones establecidas, se aplican los procedimientos M.G.P.06
deCompras, M.G.P.07 de Seleccin y Evaluacin de ProveedoresM.G.P.09 de
Almacn, Identificacin y Trazabilidad de Materiales y Equipos MGO-06-04-13-MGP
06, que incluyen disposiciones para el control del proceso de compras, la seleccin,
evaluacin y reevaluacin de los proveedores y los criterios para la verificacin de los
productos comprados, respectivamente.

Se deber garantizar una adecuada gestin de compras para esto se debe cumplir con lo
siguiente:

Definir un plan de compras para los suministros crticos aplicable al contrato.
Establecer una metodologa escrita que asegure que los productos comprados son
inspeccionados antes de ser enviados a campo, para su instalacin y montaje.
Establecer una metodologa escrita que asegure que los productos que llegan al
proyecto son inspeccionados antes de su ingreso a almacn.
Definir un lugar apropiado e identificado para ubicar el producto no conforme y
evitar su uso no intencional. Se debe identificar por medio de stikers u otro
mecanismo avalado por ECOPETROL o su representante, que garantice el uso no
intencional del producto.
Se debe recopilar y presentar para verificacin antes de la instalacin de los
materiales y equipos las requisiciones de materiales MRs., Remisin del
proveedor, inspeccin de almacn y aceptacin de suministros, certificados de
calidad de los materiales, protocolos de prueba de los equipos, fichas tcnicas y
dems documentos que estime conveniente ECOPETROL y/o su representante
para asegurar su conformidad.
Se debe tener en cuenta el VendorList de ECOPETROL para la aceptacin de
materiales y equipos crticos, segn en este se establezcan.
Se debe tener en cuenta para la compra de los materiales las especificaciones
tcnicas, planeacin oportuna de la entrega del material para no afectar el PDT,
seguimiento y control a la entrega, entre otras.
Se debe asegurar que el Gestor Tcnico inspeccione los suministros en el sitio
antes de su instalacin, para determinar si son aceptados o rechazados, conforme
al tipo de labor que se vaya a ejecutar. En los casos que sea necesario, realizar las
pruebas para la inspeccin, durante el cargue, descargue y almacenamiento de los
mismos.


14. PRODUCCIN Y PRESTACINDEL SERVICIO


14.1 PLANIFICACIN DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO


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Dentro del presente Plan de calidad, se encuentran descritos los procesos necesarios para
que MG INGENIERIA S.A. ejecute el proyecto en forma organizada, teniendo en cuenta
los requisitos establecidos por el cliente y por el Sistema Integrado de Gestin HSEQ.

14.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el servicio (Obligaciones
Contractuales, requisitos legales y otros referentes a HSEQ), estn a cargo del Director de
Proyectos, del responsable del proceso de Ofertas y Licitaciones, Ingeniero QA/QC y
Coordinador o Profesional HSEdel proyecto.

Para la comunicacin con el cliente se dispone de los siguientes mecanismos.

- Oferta de servicios con la informacin clara de los trabajos a ejecutar.
- Manejo y control de la correspondencia enviada y recibida con el cliente sobre
aspectos relacionados con la prestacin del servicio, consultas, aclaraciones sobre la
oferta, modificaciones del contrato, atencin de quejas y reclamos, etc.
- Los registros generados durante la ejecucin de los trabajos que le permiten al
cliente conocer permanentemente el desarrollo de la obra.

14.3 CONTROL DE CAMBIOS

Se tendr en cuenta para los cambios generados en obra ya sea en las especificaciones
tcnicas, instructivos, documentacin, planoso en los diseos los siguientes pasos:

Solicitud del cambio o correccin
Evaluacin del grado de urgencia o importancia del cambio o correccin.
Anlisis del impacto generado.
Propuesta de cambio.
Documentar el cambio o correccin.
Aprobacin de los cambios o correcciones.
Actualizacin.

Para el control de cambios de la documentacin se implementara la siguiente metodologa:

Todos los procedimientos, instructivos, planes y dems sern identificados con el
sello COPIA CONTROLADAen la copia vigente y original.
Cuando los documentos sufran modificaciones y queden obsoletos, sern
recogidos y sellados como OBSOLETOS.

Las solicitudes de aclaracin y/o cambios en los diseos de las disciplinas mecnicas,
elctrica, civil, de procesos einstrumentacin y control, sern implementadas mediante
consultas tcnicas en el formato VIT-GDD-G-GEN-FT-001 de ECOPETROL S.A..



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14.4 CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO

El proceso de CONSTRUCCIN Y MONTAJES se encarga de establecer las
actividades necesarias para la adecuada ejecucin de la obra, incluyendo los recursos
necesarios en lo relacionado con materiales, equipos e informacin.

El control del correcto desarrollo de las actividades planeadas es responsabilidad del
Director de Proyecto con el apoyo de sus Ingenieros residentese Ingeniero de
programacin y control.

De acuerdo con los requisitos del contrato, se controlaran los parmetros de calidad,
tiempo, costos, requisitos de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. El
PDT permitir llevar control de la construccin, garantizando que la misma se ejecute bajo
condiciones controladas de calidad, costo y tiempo.

En el plan de inspeccin y ensayos se identificaran las actividades a controlar y los
registros en los cuales se evidenciara la conformidad de acuerdo a lo exigido en las
especificaciones tcnicas.

El proyecto ser controlado mediante normas, especificaciones tcnicas, procedimientos e
instructivos de construccin; se presentaran informes de avance de obra, diarios,
semanales, mensualesy otros necesarios para el seguimiento y control de obra: GDD-DPY-
F-011 / GDD-DPY-F-012 / GDD-DPY-F-013 / Informe Semanal QA/QC, entre otros, donde
se indica los siguientes parmetros: planeacin y programacin del proyecto, reporte de
avances, reportes de recursos utilizados, etc.

Los trabajos de soldadura se realizaran con WPS y PQR aprobados, lo mismo que con
soldadores calificados, est documentacin har parte de los entregables del Dossier de
construccin.


14.5 TERMINACIN MECNICA

MG INGENIERA realizar las pruebas funcionales del sistema para alcanzar la
Terminacin Mecnica, siguiendo el procedimiento, ECP-GTD-P-001 Terminacin de la
construccin, las cuales incluyen pero no se limitan a las pruebas hidrostticas, las
pruebas para la deteccin de fugas, la calibracin de instrumentos, pruebas de malla a
tierra, pruebas de continuidad y aislamiento de cables, entre otros, para confirmar que los
elementos apropiados para la seguridad del proceso han sido cubiertos satisfactoriamente
y la instalacin se encuentra en condiciones seguras de operar.

La terminacin de las estructuras civiles, las pruebas para concretos, refuerzos, soldadura
y pinturas en estructuras metlicas y dems que apliquen en el rea debern registrarse en
los certificados de calidad y pruebas, debidamente incorporados en el Dossier de
Construccin y CERTIFICADO DE TERMINACIN MECNICA.


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14.6 PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA

Se establecer los lineamientos que permitan la certificacin de los proyectos,
garantizando el aseguramiento de informacin, la continuidad del proceso y el
cumplimiento de la etapa de Comisionamiento de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento
de Precomisionamiento para Proyectos de Infraestructura ECP-GTD-P-002.

Con anterioridad a la Puesta en Marcha, MG INGENIERA deber realizar el pre
comisionado de todos los sistemas y subsistemas. Ello incluye los controles y ajustes en
fro que permitan verificar que las instalaciones estn construidas y montadas de acuerdo
con los planos y especificaciones y cumplen con las normas correspondientes.

Tambin deber presentar todos los informes, registros de ensayos y pruebas
(radiogrficos, hidrostticos, neumticos, calibracin de instrumentos, y todos los que
apliquen.) que sean requeridos por la Gestora, junto con los procedimientos y listas de
chequeo de precomisionado que deber preparar.

El dossier de precomisionamiento AC-1 debe contar con la aprobacin del grupo de
comisionamiento.

MG INGENIERA asegurar la integridad tcnica de un proyecto de infraestructura
mediante el proceso formal de certificacin de las pruebas funcionales, entrega y
transferencia de responsabilidad de acuerdo a lo descrito en Procedimiento de
Comisionamiento para Proyectos de Infraestructura ECP-GTD-P-003.

Para efectos de puesta en marcha del proyecto se han identificado y planificados algunos
procedimientos importantes, sujetos en parte a las especificaciones contractuales del
cliente. Entreestos procedimientos (con sus respectivos formatos) se tienen sin limitarse a
estos:


PROCEDIMIENTO LOCALIZACIN Y
REPLANTEO
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08
PROCEDIMIENTO MOVILIZACIN Y
DESMOVILIZACIN
MGO-06-04-13MGP
09
GEOTECNIA PRELIMINAR, TRINCHOS,
APERTURA, ADECUACIN Y CONFORMACIN
DEL DERECHO DE VA
MGO-06-04-13MGP
10
CONCRETOS
MGO-06-04-13MGP
11
BOX CULVERT
MGO-06-04-13MGP
12
ADECUACIN VAS DE ACCESO, MGO-06-04-13MGP

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CONSTRUCCIN CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES TEMPORALES
13
TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
MGO-06-04-13MGP
14
RECEPCIN, CARGUE, TRANSPORTE,
DESCARGUE Y
ACOPIO DE TUBERA
MGO-06-04-13MGP
15
APIQUES, EXCAVACIONES MANUALES Y
MECNICAS
MGO-06-04-13MGP
16
ZANJADO, BAJADO, TAPADO
MGO-06-04-13MGP
17
TENDIDO DE TUBERAS
MGO-06-04-13MGP
18
PREDOBLADO Y DOBLADO DE TUBERAS
MGO-06-04-13MGP
19
CORTE ALINEACIN Y SOLDADURA
MGO-06-04-13MGP
20
INSPECCIN RADIOGRFICA
MGO-06-04-13MGP
21
INSPECCIN POR ULTRASONIDO
MGO-06-04-13MGP
22
INSPECCIN POR LQUIDOS PENETRANTES
MGO-06-04-13MGP
23
CIMENTACIN DE PASOS AREOS
MGO-06-04-13MGP
24
TIE INS
MGO-06-04-13MGP
25
LIMPIEZA Y PINTURA
MGO-06-04-13MGP
26
RELLENOS Y COMPACTACIN
MGO-06-04-13MGP
27
RECONFORMACIN, REVEGETALIZACIN Y
LIMPIEZA
MGO-06-04-13MGP
28
GEOTECNIA DEFINITIVA
MGO-06-04-13MGP
29
LIMPIEZA INTERNA, CALIBRACIN DE
TUBERA,
PRUEBA HIDROSTTICA Y SECADO
MGO-06-04-13MGP
30
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE
TUBERA
MGO-06-04-13MGP
31
INSTALACIONES ELCTRICAS MGO-06-04-13MGP

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INSTALACIN DE PILOTES
MGO-06-04-13MGP
33
PLAN HSE MGO-06-04-13PL 01
PLAN DE CALIDAD MGO-06-04-13PL 02
PLAN DE EMERGENCIAS MGO-06-04-13PL 03
PLAN DE USO DE VAS MGO-06-04-13PL 04


14.7 PERSONAL MNIMO
El equipo mnimo debe ser validado y aprobado por ECOPETROL S.A. y/o su
representante y cumplir con los perfiles exigidos por ECOPETROL S.A. A
continuacin se indica el equipo mnimo para el proyecto.

CARGO CANTIDAD
Director de Obra 1
Administrador 1
Programador 1
Ingeniero Residente 2
Ingeniero de Calidad 1
Coordinador HSE 1
Prof. de Seguridad Fsica 1
Ingeniero Ambiental 1
Ingeniero Forestal 1
Profesional de Gestin Social 1
Supervisor Mecnico 2
Supervisor Civil 2
Inspector HSE 4
Profesional de Arqueologa 1



15. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

A cada obra se le asigna un nombre y cdigo nico como mecanismo de identificacin de
tal forma que los registros generados en los diferentes procesos del Sistema Integrado de
Gestin HSEQ se identifiquen por estos medios (libros de obra, rdenes de compra, actas
de avance, cronogramas, entradas y salidas de almacn, entre otros). Durante la ejecucin
de los trabajos el estado y avance de los mismos se registra en los informes de avance de

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proyecto, adicionalmente el control de los registros del sistema nos permite controlar la
trazabilidad de la informacin recopilada.

Se debe asegurar el control de las actividades, la identificacin del estado de inspeccin y
ensayos de los equipos y materiales a travs de los medios adecuados, que indiquen la
conformidad o no conformidad de los mismos con respecto a la inspeccin y ensayos
realizados.

La trazabilidad se realizara mediante un seguimiento permanente del proyecto, este se
realizara por medio de informes mensuales, bitcora de horas actualizada, planes
detallados de trabajo PDT, procedimientos, formatos de control, ordenes de trabajo,
registros fotogrficos, protocolos de entrega y reuniones.

En el plan de inspeccin y ensayose identificaran las actividades a controlar y los registros
en los cuales se evidenciara la conformidad de acuerdo a lo exigido en las especificaciones
tcnicas.

16. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Para la identificacin, verificacin y proteccin de los materiales entregados por el cliente,
se aplica el procedimiento M.G.P.09 de Almacn e Identificacin y Trazabilidad de
Materiales y Equipos MGO-06-04-13-MGP-06. Para aquellos casos donde el cliente
entrega para nuestra custodia y manejo informacin (propiedad intelectual) se aplican las
disposiciones establecidas en el control de documentos y registros del presente plan.

Los productos suministrados por el cliente se verificaran con las especificaciones tcnicas
EHQ-PDI-SP-X-020 exigidas, con los certificados de calidad y la respectiva liberacin por
parte del cliente con sus respectivos soportes tcnicos.

Cualquier novedad o deterioro de la propiedad del cliente debe ser comunicada utilizando
el mecanismo de comunicacin interna al Gestor del contrato, quien debe informar
oportunamente al cliente, adicionalmente los cargos que identifiquen el deterioro de la
propiedad del cliente deben diligenciar el formato de acciones preventivas y/o correctivas,
para darle el tratamiento como producto no conforme.

Para evitar el deterioro de los productos suministrados por el cliente se almacenaran
correctamente y se verificara que al momento de la entrega estn en buen estado. La
verificacin del estado de la propiedad del cliente se realizar a travs de inspecciones
establecidas en conjunto con el gestor para su liberacin y aprobacin.

17. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Para la preservacin de los materiales requeridos para la ejecucin de los trabajos se
aplican las disposiciones establecidas en el procedimiento M.G.P.09 de Almacn;
adicionalmente; el producto que representa el servicio que presta la Compaa o parte de
l, consiste generalmente en informacin, contenida en documentos, aplicaciones de

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software, sistemas de Informacin, etc., que se preservan adecuadamente a travs de los
procedimientos M.G.P.01 y M.G.P.02 de Control de Documentos y Control de
Registros respectivamente.

La entrega de los dossiers de las areas ambiental, social, HS, social y de construccin se
har siguiendo el procedimiento VIT-CKT-G-001 ENTREGA DE INFORMACIN AL CIT.

La tubera sobrante suministrada para la construccin de la lnea, debe ser devuelta a
ECOPETROL S.A. en longitudes superiores a 1,0 metros y debe ser inventariada por
dimetros y entregada en las instalaciones de la planta de Puerto Salgar.

18. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

a. SATISFACCIN DEL CLIENTE

El Director de Proyecto se encarga de coordinar con el cliente el trmite de calificacin que
emite ECOPETROL S.A., este documento nos permite establecer la percepcin del mismo.

Tambin son tenidas en cuenta todas las reclamaciones que el cliente realice durante y
despus de la ejecucin de los trabajos, por medio de la aplicacin de las disposiciones
contenidas en el procedimiento M.G.P.05 de Control del Producto No Conforme.

b. CONTROL DE SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME

Los servicios que resulten inapropiados para su uso o entrega al cliente son controlados
mediante la aplicacin de las disposiciones establecidas en el procedimiento M.G.P.05 de
Control del Producto No Conforme.

El control de los productos realizado por el almacenista debe estar apoyado por el personal
de calidad. El encargado del rea de calidad ser el encargado de hacer seguimiento y
disposicin al producto no conforme y ser registrado en el formato Reporte de no
Conformidad, Acciones Correctivas, Preventivas o Correccin MGF 13.

Se entendern por hallazgos los siguientes tipos:

Crtico: Incumplimiento a las obligaciones contractuales.
Repetitivo: Hecho que se genera nuevamente por la(s) mismas(s) causa(s)
No atendido oportunamente: Hallazgo no atendido por MG INGENIERA S.A.
totalmente o en los plazos acordados entre las partes.
No eficaz: Situacin en la que se identifica que la medida o plan de accin
definido para eliminar las causas del hallazgo, no ha garantizado la correccin
total del hecho, de forma tal que se de cumplimiento cabal a los requisitos
contractuales, legales o normativos aplicables.


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Las actividades de trabajo, que no se ajusten a las especificaciones del proyecto, planos
aprobados, normas, procedimientos, etc. Se identificarn e informarn en un informe de
no-conformidad (NCR).El elemento o actividad deber estar claramente identificado como
"SUSPENDIDO para evitar su uso o continuacin de la fase. A su vez deber ser
registrado, para dejar constancia, en el formato respectivo para el manejo de las no
conformidades y/o Hallazgos para la mejora.


c. ANLISIS DE DATOS

Los datos necesarios para medir la tendencia de los procesos, el servicio, la satisfaccin
del cliente y el comportamiento de los proveedores, se recopilan con la periodicidad
establecida en las tablas de planificacin de cada proceso.El encargado de analizar la
informacin obtenida corresponde al responsable de cada proceso, estos datos deben
registrarse en el informe de desempeo de cada proceso.



d. ACCIONES CORRECTIVAS YPREVENTIVAS

Las fallas que afecten el desempeo del Sistema Integrado de Gestin HSEQ y la
conformidad del servicio son tratadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para
la solicitud y control de Acciones Correctivas y Preventivas M.G.P.03.

El Contratista deber, para corregir las No conformidades, documentar los Planesde accin
(implementando su metodologa) en el cual se identifiquen claramentetodas las causas que
propiciaron la No conformidad y la estrategia que se planteapara corregirla de forma
efectiva y eliminar sus causas.


19. SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Las actividades de medicin y verificacin definidas por el proceso Construccin y
Montajes a travs del cuadro de planeacin de la prestacin del servicio presentan las
variables a controlar en las diferentes etapas del proceso con sus los respectivos equipos a
utilizar y sus niveles de tolerancia. Los equipos de medicin utilizados por la empresa
estn identificados con un cdigo nico y se controla su estado de calibracin con la fecha
de ejecucin de la misma, adicionalmente se cuenta con un control de cada equipo donde
se registran las actividades claves, las variables a medir y la calibracin de los mismos,
estos registros son considerados como parte del Sistema Integrado de Gestin HSEQ.

Para el proyecto se cuenta con un plan de inspeccin y ensayos Plan de Inspeccin y
Ensayo MGO-06-04-13 MGF-13 donde se evidencian las pruebas, mediciones y ensayos
que se deben realizar a cada actividad junto con los respectivos procedimientos que se
deben seguir y los registros a diligenciar. El ingeniero QAQC realizar seguimiento
semanal a este Plan.

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El control de los equipos de medicin se seguir por medio del Control de Calibracin de
Equipos MGO-06-04-13MGF-14

El seguimiento de los procesos del Plan de Calidad es controlado a travs de indicadores
de Gestin definidos en la planificacin del sistema y en su despliegue en cada uno de los
procesos del mismo. Se han definido objetivos por proceso para poder observar su
tendencia y proponer acciones de mejora. Para el caso particular de este proyecto, los
datos necesarios para el clculo de los indicadores del proceso de construccin y montaje
se recopilan durante la ejecucin del proyecto y se presentan al final del mismo para que
sean tenidos en cuenta por la Gerencia durante la revisin del Sistema Integrado de
Gestin HSEQ.

El comportamiento de los servicios prestados por la organizacin esta medido de acuerdo
a los resultados obtenidos por la aplicacin de los criterios establecidos en la planificacin
del proceso de Construccin y Montajes, bsicamente se tiene en cuenta la cantidad de
reprocesos generados por incumplimiento tcnicos en la ejecucin de los trabajos y el
cumplimiento de los plazos pactados para la ejecucin de los mismos.


20. AUDITORIAS

20.1 AUDITORAS INTERNAS

La verificacin de la correcta aplicacin de las disposiciones establecidas por el Sistema
Integrado de Gestin HSEQ de la empresa se realiza de acuerdo a la programacin de
auditoras internas las cuales son ejecutadas siguiendo los lineamientos del procedimiento
M.G.P.04 de Auditoras Internas, la periodicidad de las mismas depende de la duracin
de las obras.

Para dar cumplimiento a las especificaciones QAQC, los reportes de los hallazgos
generados durante las auditoras internas se deber enviar una copia al gestor tcnico,
adjuntando los planes de accin e identificacin de causas pertinentes para seguimiento.
El cierre de estos hallazgos los realizara MG INGENIERA S.A. directamente. Para todos
los casos se deber notificar por escrito las fechas, hora y lugar de auditora y fechas de
seguimiento y cierre, a lo cual el Gestor tcnico determinara si asiste como observador.

En el Anexo 4., se presenta el cronograma de auditoras internas al SIG.

20.2 AUDITORA DEL CLIENTE

ECOPETROL y/o su representante podrn realizar auditoras a cualquier frente detrabajo
con la frecuencia que considere pertinente. Sern auditables los siguientes aspectos de
gestin que implemente el Contratista, pero sin limitarse a ellos: Plan de Calidad, Plan de
inspeccin y ensayo, pruebas a la conformidad del producto oservicio, Conformidad y
trazabilidad de suministros (materiales, consumibles, equipos, mquinas, desempeo

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laboral y HSE, gestin documental, plan detallado de trabajo, acuerdos y compromisos
definidos en Actas e informes, procedimientos, preservacin del producto, cumplimiento de
requisitos contractuales de orden general.

El Gestor Tcnico, deber enviar el Plan de auditora al Contratista por lo menoscon 3
das Hbiles de antelacin a la fecha en que se haya definido implementarla.Una vez
finalice la auditora el Contratista ser notificado del resumen de los hallazgos No
conformes, los cuales se conciliarn entre las partes y se establecer una fecha no mayor
a cinco das hbiles para formalizar el informe de hallazgos.Ser obligacin del Contratista
identificar las causas de los hallazgos y generar losplanes de accin pertinentes, los cuales
sern enviados al equipo auditor para suvisto bueno. Por lo menos un representante del
equipo auditor deber dar cierre alos hallazgos identificados verificando en sitio o
solicitando el envi de las evidencias que garanticen la efectividad del Plan de Accin.

Los resultados se registrarn en los siguientes formatos vigentes de Ecopetrol S.A.:VIT-
VIT-F-014 Plan de Auditora, VIT-VIT-F-016 Hallazgos para la Mejora, y VIT-VIT-F-010
Auditoria al Sistema de Gestin Informe Final.




























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ANEXOS

































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Anexo 1. MAPA DE PROCESOS









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ANEXO 2. CARACTERIZACIN DE PROCESOS.


MANUAL DE GESTION INTEGRADO HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.3 Caracterizacin de Procesos Gerenciales
12.3.2 Administracin y
Funcionamiento del Sistema
HSEQ
VERSIN 3 04/11/2009
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004
OBJETIVO: Establecer, documentar, implementar, mantener y difundir el sistema de gestin de HSEQ de la empresa
y mejorar continuamente su eficacia.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: La implementacin, mantenimiento y difusin de las Polticas, Objetivos, Programas de Gestin,
Identificar procesos, peligros, aspectos ambientales, controles, requisitos legales y otros requisitos en HSEQ,
determinar los criterios, mtodos, recursos, y metas. Programar la realizacin de auditoras internas de HSEQ.
HACER:Documentar y controlar la informacin requerida por el Sistema Integrado de Gestin HSEQ. Definir la Matriz
de Peligros, la Matriz de Aspectos Impactos Ambientales y coordinar las actividades del COPASO. Identificar
requisitos legales y otros requisitos en HSEQ. Coordinar la ejecucin de actividades tendientes a controlar los
riesgos no tolerables y mitigar impactos ambientales significativos de la empresa. Capacitar al personal en el uso y
aceptacin del sistema establecido. Investigar los incidentes ocurridos. Preparacin ante emergencias. Informar a la
gerencia sobre el desempeo del sistema. Controlar, Distribuir y Actualizar la documentacin interna y externa que
afecta al Sistema Integrado de Gestin HSEQ de la Empresa. Programar ciclo de Auditorias al Sistema Integrado
de Gestin HSEQ de la compaa. Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. Recolectar la
informacin requerida para la revisin del Sistema Integrado de Gestin HSEQ. Asignar los recursos necesarios
para el funcionamiento y mejora del sistema, revisar y aprobar documentos del Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
Comunicar las polticas, objetivos, programas y metas en HSEQ respectivamente. Ejercer acciones de
mejoramiento en los procesos, del sistema y en la documentacin del mismo. Analizar los datos acerca de los
indicadores, acciones correctivas y preventivas, resultados de las auditoras internas, investigacin de incidentes,
evaluacin de requisitos legales y otros requisitos en HSEQ y retroalimentacin de los clientes. Designar un
miembro de la organizacin como representante de la empresa para el Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
VERIFICAR: Ejecucin de auditoras internas de HSEQ. Eficacia de Acciones correctivas y Preventivas. Seguimiento
de las investigaciones de incidentes. Evaluacin del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos en HSEQ.
Revisiones Gerenciales, Medicin del desempeo del Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
ACTUAR: Proponer y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas planteadas. Cumplir y hacer cumplir
las disposiciones establecidas por la gerencia para la mejora del Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
ENTRADAS:
Informacin para la revisin por la gerencia.
Retroalimentacin (percepcin) del cliente (Quejas
y Reclamos).
Informes de desempeo de los procesos
(indicadores).
Desempeo del servicio (Producto).
Estado de No Conformidades, acciones
preventivas y correctivas.
Investigacin incidentes
Evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y
otros requisitos en HSEQ.
SALIDAS:
Planes y acciones de mejora.
Cambios en el sistema.
Proyeccin de recursos.
Programa de auditoras internas.
Lista maestra de documentos
Tabla de control de registros.
Informe de revisin del sistema.
Plan Integrado HSEQ.
Matrices de peligros "M.G.F.36.
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

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Documentos y Registros del Sistema Integrado de
Gestin HSEQ
Informes de auditoras internas y/o externas
Requisitos de ISO 9001:2008 - OHSAS
18001:2007 ISO 14001:2004
Requisitos del cliente.
Requisitos legales en HSEQ y otros requisitos
"M.G.F.35.
Matriz de Legislacin "M.G.F.88.
Procedimientos en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Programas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

PROVEEDOR DEL PROCESO:
La organizacin.
Proceso del funcionamiento del Sistema Integrado
de Gestin HSEQ
Todos los procesos del Sistema Integrado de
Gestin HSEQ.
CLIENTE DEL PROCESO:
La organizacin.
Proceso del funcionamiento del Sistema Integrado de
Gestin HSEQ
Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestin
HSEQ.
REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
Elementos:4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6,
8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
NTC OHSAS 18001:2007
Elementos:4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1,
4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.3.2,
4.5.5, 4.6.
NTC ISO 14001:2004
Elementos:4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.4, 4.2, 4.4.1, 4.3.1,
4.3.2, 4.6, 4.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.5, 4.5.2, 4.4.7,
4.5.3
RECURSOS:
Humanos: Gerente General, Jefes de rea y Coordinador
HSEQ.
Informacin: Indicadores de desempeo de los procesos,
Informes de revisin, percepcin del cliente, resultados de
auditoras.
Econmicos: Para garantizar el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestin HSEQ
Logsticos: Hardware y Software
INDICADORES:
Los establecidos en la planificacin del Sistema
Integrado de Gestin HSEQ.
RESPONSABLE:
Gerente General
Coordinador HSEQ
DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Manual Integrado HSEQ (Poltica y Objetivos)
Manual de Procedimientos del sistema.
Procedimiento Control de Documentos M.G.P.01.
Procedimiento Control de Registros M.G.P.02.
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
M.G.P.03.
Procedimiento para Auditoras Internas M.G.P.04.
Procedimiento Control del Producto no Conforme
M.G.P.05.
Procedimiento de identificacin de peligros
ocupacionales M.G.P.14.
Procedimiento de Identificacin y Acceso a los
requisitos legales M.G.P.15
Procedimiento de realizacin de evaluaciones
mdicas ocupacionales M.G.P.16
Procedimiento de Reporte e Investigacin de
incidentes M.G.P.17
Procedimiento de ejecucin de seguridad y salud
ocupacional en proyectos. M.G.P.18

Procedimiento de Evaluacin de Desempeo y
Responsabilidades. M.G.P.19
Procedimiento para identificacin de aspectos e impactos
ambientales. M.G.P.20.
Procedimiento Reporte de Actos, Condiciones inseguras e
Incidentes sin Lesin M.G.P.22
Procedimiento Medicin del Desempeo del Sistema
HSEQ M.G.P.23.
Procedimiento ATS M.G.P.24.
Procedimiento EPP M.G.P.25.
Manual de Instrucciones del sistema.
Planificacin Programas en Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente
Programas de Gestin del Sistema HSEQ.
Tendencias del Sistema HSEQ.
Reportes de no conformidad.
Informes de Auditoria.
Informe de revisin del sistema.
Programa de Auditora Internas
Plan de Auditora
Informes de Gestin
REVISO:

APROBO:


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MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.3 Caracterizacin de Procesos Gerenciales
12.3.1 Planificacin, Poltica y
Objetivos HSEQ
VERSIN 3 04/11/2009
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004
OBJETIVO: Establecer las metas y propsitos de la empresa para mejorar su posicin
en el mercado y las relaciones con sus clientes y proveedores.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: Establecer poltica, objetivos e indicadores para medir la mejora y eficacia
del Sistema Integrado de Gestin HSEQ.
HACER: Definir indicadores para medir la mejora y eficacia del sistema. Extender
planificacin a todas las reas de la empresa, analizar los datos provenientes de la
administracin y funcionamiento del Sistema Integrado de gestin HSEQ, definir alcance
y aplicacin del sistema.
VERIFICAR: Analizar los datos acerca de los indicadores, acciones correctivas y
preventivas, resultados de las auditorias, retroalimentacin de los clientes, incidentes
(accidentes y casi accidentes), aspectos e impactos ambientales, enfermedades
profesionales, programas de gestin en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables en
HSEQ.
ACTUAR: Recomendaciones para la mejora, ajustar poltica y plantear nuevos objetivos.
ENTRADAS:
Requisitos: Cliente (Contractuales),
legales y reglamentarios.
Informes de auditora (Internas y
Externas), financieros, mercadeo.
Resultados de los Indicadores de los
procesos.
Estado de acciones preventivas y
correctivas.
SALIDAS:
Planes y acciones de mejora.
Cambios en el sistema.
Poltica y Objetivos HSEQ
Indicadores de Gestin.
Controles para controlar los peligros
existentes aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.

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Percepcin del cliente
Reportes de accidentes, incidentes y
enfermedades profesionales
Matriz de Peligros
Matriz de aspectos impactos
ambientales
Resultados Programas de Gestin
HSEQ
PROVEEDOR DEL PROCESO:
La organizacin.
Asesores externos.
CLIENTE DEL PROCESO:
La organizacin.

REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
Elementos:4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 5.2,
5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.6
NTC OHSAS 18001:2007
Elementos:4.1, 4.2, 4.4.1,
4.4.4,4.3.1,4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.6
NTC ISO 14001:2004
Elementos:4.1, 4.4.4, 4.2, 4.4.1,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.6
RECURSOS:
Humanos: Gerente General y Jefes de rea.
Informacin
Econmicos
INDICADORES:
Los establecidos en la planificacin
del sistema.
RESPONSABLE:
Gerente General

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Manual Integrado HSEQ (Poltica y Objetivos HSEQ).
Tabla de planificacin del sistema.
Tabla de Tendencias del sistema.
Informes de: Auditorias (Internas y Externas), financieros.
Actas de revisin del sistema.
REVISO:




APROBO:




MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.4 Caracterizacin de Procesos de Prestacin del Servicio
12.4.1 Ofertas y Licitaciones
VERSIN 5 23/09/2011
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004

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OBJETIVO: Determinar los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los legales y
reglamentarios aplicable.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: Buscar oportunidades de trabajo en el sector industrial y petrolero (invitacin
directa, licitaciones pblicas y privadas, avisos de prensa, Internet, etc.). Estudiar y
definir los proyectos objetivo que se ajustan al objeto social de la empresa.

HACER: Asistir a las visitas de obra y reuniones aclaratorias programadas por el cliente.
Asignacin de responsabilidades en la consecucin de la documentacin para la
elaboracin de la oferta. Elaboracin final de la oferta de acuerdo a los requisitos del
cliente. Revisin de los contratos adjudicados

VERIFICAR: Revisin de la adecuacin tcnica y financiera de la oferta. Aprobacin
final de la oferta. Revisin y aprobacin de los contratos.

ACTUAR: Hacer seguimiento al resultado del proceso licitatorio. Solicitar aclaracin al
cliente sobre la evaluacin de las ofertas. Atender las aclaraciones solicitadas por el
cliente sobre los trminos de la oferta presentada. Solicitar revisiones y ajustes a los
contratos adjudicados.
ENTRADAS:
Requisitos del cliente.
Invitaciones a Cotizar.
Licitaciones pblicas y privadas.
Cotizaciones de materiales y equipos
suministradas por los proveedores.
Matrices de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

SALIDAS:
Oferta de servicios
Contratos.
Correspondencia enviada.
Controles para controlar los peligros
existentes aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Clientes externos.
CLIENTE DEL PROCESO:
Construccin y Montajes.
Mantenimientos
REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
5.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1.
Ley 80 de Contratacin pblica.
NTC- OHSAS 18001:2007
4.3.1, 4.3.2 , 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
NTC- ISO 14001:2004
4.3.1, 4.3.2, 4.6, 4.4.6, 4.4.3
RECURSOS:
Humanos (Ing. Ofertas y Licitaciones)
Logsticos (Hardware y Software)
Econmicos (Adquisicin de pliegos)

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INDICADORES:
Nmero de Adjudicaciones.
Utilidad por proyecto.
RESPONSABLE:
Ingeniero de Proyectos.
DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Procedimiento M.G.P.08 Ofertas y
Licitaciones.
Control de Ofertas M.G.F.07
Control de requisitos y documentos de
oferta M.G.F.08

Control de contratos M.G.F.09
Oferta.
Contrato.
Correspondencia Enviada y Recibida.
REVISO:


APROBO:



































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MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.4 Caracterizacin de Procesos de Prestacin del Servicio
12.4.2 Construccin y
Montajes
VERSIN 4 23/09/2011
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004
OBJETIVO: Ejecutar obras de construccin y montajes de tuberas en acero al carbn,
cumpliendo los requisitos tcnicos, econmicos y de tiempo establecidos por el cliente y
la organizacin.
ACTIVIDADES:
PLANEAR:
Estudiar trminos de referencia, oferta de servicios y contrato.
Seleccionar el Director de Proyecto.
Ajustar el P.D.T. Plan detallado de trabajo.
Ajustar documentacin para el proyecto (de ser necesario).
HACER:
Programar actividades de acuerdo al P.D.T.
Ejecutar labores de construccin y montaje de tuberas.
Realizar informes de avance.
Facturar.
VERIFICAR:
Reportar avance y resultado de las actividades en el formato correspondiente a cada
actividad.
Controlar productos no conformes.
ACTUAR:
Reprogramar actividades y solicitar revisin al Gerente Tcnico.
ENTRADAS:
Oferta se servicios.
Trminos de referencia.
Contrato.
Matrices de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
SALIDAS:
Obras de construccin y montaje
ejecutadas.
Registros de control de obra.
Facturacin.
Controles para controlar los peligros
existentes aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Clientes externos.
Oferta y Licitaciones.
CLIENTE DEL PROCESO:
Cliente externo.

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REQUISITOS:
Asme Capitulo IX, Norma API.
NTC ISO 9001:2008
Elementos:5.2, 7.1, 7.2.3, 7.5, 7.5.1,
7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.4, 8.3
NTC OHSAS 18001:2007
Elementos:4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5.1,
4.4.6,4.4.7, 4.5.2, 4.5.3.2
NTC ISO 14001:2004
Elementos:4.3.1,4.3.2,4.6,4.4.3,4.5.1,4
.5.2, 4.5.3, 4.4.7
RECURSOS:
Humanos: Director del Proyecto, Ingeniero
Residente, Administrador de Obra,
Cuadrillas de ejecucin.
Logsticos: Herramientas y Equipos.
Econmicos.
INDICADORES:
Cumplimiento.
Personal
Equipos
Reprocesos.
Consumo.
RESPONSABLE:
Director de proyecto.

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Procedimiento control de la ejecucin de proyectos de construccin y montaje de
tubera M.G.P. 11
Manual de Instrucciones para construccin y montaje de tubera en acero al carbn.
Registros de control de actividades de obra. (M.G.F.13 al M.G.F.21)
Correspondencia Enviada y Recibida.
REVISO:

APROBO:




















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MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.4 Caracterizacin de Procesos de Prestacin del Servicio
12.4.3 Mantenimiento
VERSIN 3 04/11/2009
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004
OBJETIVO: Ejecutar obras de mantenimiento correctivo y preventivo de tuberas en acero al
carbn y accesorios asociados, cumpliendo los requisitos tcnicos, econmicos y de tiempo
establecidos por el cliente y la organizacin.
ACTIVIDADES:
PLANEAR:
Estudiar trminos de referencia, oferta de servicios y contrato.
Seleccionar el Director de Proyecto.
Ajustar documentacin para el proyecto (de ser necesario).
HACER:
Programar actividades de acuerdo a la Orden de Trabajo suministrada por el cliente.
Ejecutar labores de mantenimiento correctivo y preventivo.
Registrar actividades realizadas en el formato de reporte diario.
Facturar.
VERIFICAR:
Reportar avance y resultado de las actividades ejecutadas en los periodos
establecidos por el cliente.
Controlar productos no conformes.
ACTUAR:
Reprogramar actividades y solicitar revisin al Gerente Tcnico.
ENTRADAS:
Oferta se servicios.
Trminos de referencia.
Contrato.
Ordenes de Trabajo.
SALIDAS:
Obras de mantenimiento ejecutadas.
Registros de control de obra.
Facturacin.
Controles para controlar los peligros existentes

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Matrices de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Clientes externos.
Oferta y Licitaciones.
CLIENTE DEL PROCESO:
Cliente externo.
REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
Elementos:5.2, 7.1, 7.2.3, 7.5,
7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.4,
8.3
NTC OHSAS 18001:2007
Elementos:4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.5,
4.5.1, 4.5.2, 4.4.6, 4.5.3.2
NTC ISO 14001:2004
Elementos:4.3.1, 4.3.2, 4.6, 4.4.3,
4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.4.7
Asme Capitulo 3, Norma API.
RECURSOS:
Humanos: Director del Proyecto, Ingeniero
Residente, Administrador de Obra, Cuadrillas
de ejecucin.
Logsticos: Herramientas y Equipos.
Econmicos.
INDICADORES:
Tiempo promedio.
Reprocesos.
Utilidad
RESPONSABLE:
Ingeniero Residente y/o Administrador de Obra.

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Procedimiento control de la
ejecucin de proyectos de
mantenimiento de tubera y
accesorios M.G.P. 12
Manual de Instrucciones para
construccin y montaje de tubera
en acero al carbn.
Correspondencia Enviada y Recibida.
Reporte Diario de Obra M.G.F.22
Relacin de recursos utilizados M.G.F.23
Relacin de gastos adicionales M.G.F.24
Actas de liquidacin parciales y final.
REVISO:


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MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.5 Caracterizacin de Procesos de Apoyo
12.5.1 Compras
VERSIN 4 23/09/2011
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004
Formatted Table

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OBJETIVO: Coordinar la adquisicin de bienes y servicios requeridos para la ejecucin de las
obras y el funcionamiento de la compaa.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: Revisar requisiciones de materiales o servicios solicitados por las obras,
consultar catlogos de proveedores y solicitar cotizaciones.
HACER: Recibir cotizaciones, seleccionar la ms favorable desde el punto de vista
tcnico y financiero, realizar la orden de compra.
VERIFICAR: Hacer seguimiento a la entrega del bien o prestacin del servicio
contratado, Verificar estado de los productos o prestacin de los servicios, que no
afecten la salud y seguridad de las personas, ni generen impactos ambientales
negativos, evaluar peridicamente los proveedores.
ACTUAR:Actualizar lista de proveedores calificados por la empresa y retroalimentarlos
con los resultados de su desempeo como suministradores de bienes o servicios a la
empresa.
ENTRADAS:
Requisiciones de Materiales y/o
servicios
Requisitos del producto o servicio a
adquirir
Cotizaciones
Lista de proveedores calificados
Matrices de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
SALIDAS:
Orden de compra o adquisicin de servicios
Evaluacin de proveedores
Bienes y/o servicios adquiridos.
Planillas de recepcin y salida de materiales
Controles para controlar los peligros
existentes aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Construccin y Montajes.
Mantenimiento.
Todos los procesos de Apoyo.
CLIENTE DEL PROCESO:
Construccin y Montajes.
Mantenimiento.
Todos los procesos de apoyo.

REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
Elementos:7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3,
8.2.3, 8.3.
OHSAS 18001:2007
Elementos:4.4.6, 4.4.7,
4.5.2,4.5.3.2,4.4.7
ISO 14001:2004
Elementos:4.4.6, 4.5.1, 4.5.2, 4.4.7,
4.5.3
RECURSOS:
Humanos: Ingeniero de Proyectos.
Logsticos: Hardware y Software
Econmicos: Para la adquisicin de bienes
y servicios


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PROCESO DE
CONSTRUCCION Y
MONTAJES
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INDICADORES:
Tiempo de Entrega.
Promedio de Calificacin.
RESPONSABLE:
Ingeniero de Proyectos

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Procedimiento de Compras M.G.P.06
Procedimiento de Almacn M.G.P.09.
Procedimiento de Seleccin y
Evaluacin de Proveedores M.G.P.07.
Ordenes de Compra M.G.F.03
Requisiciones de Materiales o Servicios
M.G.F.05
Planillas de Entrada de Materiales M.G.F.10
Planillas de Salidas de Material M.G.F.11
Registro de Proveedores M.G.F.06
Remisiones
REVISO:


APROBO:



































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MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.5 Caracterizacin de Procesos de Apoyo
12.5.3 Contabilidad
VERSIN 3 04/11/2009
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004
OBJETIVO:Manejar la informacin financiera de la compaa dentro del marco legal y en forma
oportuna y confidencial.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: Programar las fechas de presentacin de informes a las directivas, revisora fiscal y
a los entes legales pertinentes
HACER: Realizar los balances e informes contables necesarios.
VERIFICAR: Gerencia general y revisor fiscal verifican las funciones del rea contable de la
empresa.
ACTUAR: Ajustar la presentacin de informes y manejo de informacin contable de acuerdo a
legislacin vigente.
ENTRADAS:
Requisitos legales y reglamentarios
tributarios.
Ingresos y egresos de la empresa.
Matrices de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
SALIDAS:
Balances en periodos establecidos
Controles para controlar los peligros existentes
aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Procesos de Prestacin del Servicio.
Compras.
CLIENTE DEL PROCESO:
La Organizacin.

REQUISITOS:
Estatuto Tributario.
Cdigo de Comercio.
RECURSOS:
Humanos: Revisor Fiscal, Contador y auxiliar
Contable.
Logsticos: Hardware y Software
Econmicos


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INDICADORES:
No se establecieron indicadores para
este proceso.

RESPONSABLE:
Contador
Revisor Fiscal

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Estatuto Tributario.
Cdigo de Comercio.
Balances
Todos los registros contables.

SE ACLARA QUE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTABLES NO HACEN
PARTE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD POR LO TANTO NO ESTAN
INCLUIDOS EN LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS NI EN LA TABLA DE
CONTROL DE REGISTROS DEL MISMO.
REVISO:


APROBO:































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MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.5 Caracterizacin de Procesos de Apoyo
12.5.2 Recursos Humanos
VERSIN 4 2011/09/23
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:
2004
OBJETIVO:Seleccionar y contratar personal competente de acuerdo a los requerimientos
de cada proyecto, adems de velar por la seguridad y adecuado ambiente de trabajo de
todo el personal de la empresa.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: Estudiar la competencia requerida por cada cargo.
HACER: Seleccionar personas competentes para que ocupen los cargos solicitados por
cada proyecto y someterlos al proceso de seleccin y aprobacin por Gerencia Tcnica;
se tendrn en cuenta los criterios definidos en el manual de funciones de la empresa y
los establecidos por el cliente.
VERIFICAR: Recolectar y verificar la veracidad de los documentos suministrados por el
personal seleccionado.
ACTUAR: Programar actividades de capacitacin y formacin entre el personal que
ejecuta labores en la empresa.
ENTRADAS:
Contrato legalizado con el cliente.
Perfiles de cada cargo requerido en
los proyectos.
Matriz de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
SALIDAS:
Personal competente contratado
Programas de capacitacin.
Controles para controlar los peligros
existentes aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Construccin y Montajes.
Mantenimiento.
CLIENTE DEL PROCESO:
Construccin y Montajes.
Mantenimiento.
REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
Elementos:6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4, 8.2.3.
NTC OHSAS 18001:2007
Elementos: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4,
4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.2
NTC ISO 14001:2004
Elementos: 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2
RECURSOS:
Humanos: Gerente Tcnico y Asistente.
Logsticos: Hardware y Software
Econmicos: Para la convocatoria de
personal


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INDICADORES:

Cumplimiento.
Cobertura.
RESPONSABLE:
Gerente Tcnico por la aprobacin y
seleccin de cargos y direccionamiento de
normas y procedimientos en seguridad y
salud ocupacional
Ingeniero de Proyectos, por ser el
encargado del presupuesto y
direccionamiento del proceso
Ing. Residente por velar por el cumplimiento
de normas, polticas y procedimientos del
SIG en los frentes de trabajo
Administrador de Obra por ser el encargado
de la seleccin del personal

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Manual de Funciones
Ley laboral.
Archivo de documentos por cada
trabajador.

REVISO:


APROBO:














MANUAL INTEGRADO DE GESTION HSEQ
12. DESCRIPCIN POR PROCESOS
12.5 Caracterizacin de Procesos de Apoyo

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12.5.4 Mantenimiento de
Herramientas y Equipos.
VERSIN 3 04/11/2009
ISO 9001: 2008, OHSAS 18001: 2007,
ISO 14001: 2004
OBJETIVO:Programar y ejecutar las labores necesarias para garantizar el adecuado
funcionamiento de los bienes, equipos y herramientas necesarias para la prestacin de
los servicios ofrecidos por la empresa y la prevencin de accidentes a causa de estos.
ACTIVIDADES:
PLANEAR: Estudiar la infraestructura necesaria para los proyectos y programar los
ciclos de mantenimiento preventivo y correctivo que esta demande, incluyendo la
calibracin de los equipos de medicin utilizados en los proyectos. Estudiar y
seleccionar los proveedores de los servicios de mantenimiento.
HACER: Cumplir las labores de mantenimiento y calibracin de equipos de medicin en
las fechas programadas y/o verificar la correcta ejecucin de las mismas. Registrar los
resultados en los formatos de reporte de mantenimiento y/o archivar los suministrados
por los proveedores del servicio.
VERIFICAR: Peridicamente se verifica el estado de los equipos y herramientas y hace
seguimiento a travs de registros del estado de los equipos y herramientas.
ACTUAR: Suministrar a compras informacin sobre el desempeo de los proveedores
de servicio de mantenimiento y calibracin de equipos y programar reposicin o
reparaciones en los mismos.
ENTRADAS:
Herramientas y equipos necesarios en
los proyectos.
Matrices de peligros
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
SALIDAS:
Cronograma de mantenimiento.
Hojas de vida de herramientas y equipos.
Controles para controlar los peligros
existentes aplicables al proceso.
Controles para mitigar impacto ambiental
aplicable al proceso.
PROVEEDOR DEL PROCESO:
Procesos de prestacin del servicio.
Procesos de Apoyo.
CLIENTE DEL PROCESO:
Procesos de prestacin del servicio.
Procesos de Apoyo.
REQUISITOS:
NTC ISO 9001:2008
Elementos:6.3, 7.6.
NTC OHSAS 18001:2007
Elementos: 4.4.1, 4.5.1, 4.4.6
NTC ISO 14001:2004
Elementos: 4.5.1, 4.4.1
RECURSOS:
Humanos: Encargado de Mantenimiento de
Herramientas y Equipos.
Logsticos: Hardware, Software y
Transporte.
Econmicos: Para la adquisicin de bienes y
servicios para el mantenimiento y
calibracin.


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Anexo 3. ORGANIGRAMA






INDICADORES:
No se establecieron indicadores para
este proceso

RESPONSABLE:
Encargado de Mantenimiento de
Herramientas y Equipos.

DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Reporte de Mantenimiento de Equipos M.G.F.12
Registros de Calibracin de Equipos de Medida.

REVISO:


APROBO:



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Anexo 4. Cronograma de Auditoras Internas en HSEQ




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ASPECTO A AUDITAR
PROYECTO /
SEDE
EQUIPO AUDITOR FECHA
Auditoria externa integral (ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 - OHSAS
18001:2007 )
Sede Bogot
Proyecto
operativo
Auditor Externo Nov - 2013
Auditoria Requisitos Legales en HSE Sede Bogot Asesor Externo Ene -2014
Auditoria interna en el Sistema Integrado
de Gestin HSEQ (ISO 14001:2004 -
OHSAS 18001:2007 - ISO 9001:2008 -
Gua RUC)
Sede Bogot y
Proyecto
Operativo
Coordinador HSEQ
- Asesor Externo
Mar-2014



















Comment [u4]: En el anexo control de
equipos de inspeccin incluir la matriz de
calibracin de equipos de inspeccin, en los
que se contemple como mnimo marca, modelo,
rango de medicin, estado de calibracin,
prxima calibracin, laboratorio que emite el
certificado y nmero de certificado. Indicando
que cada actualizacin ser notificada al cliente
o su representante. Los certificados debern
ser expedidos por laboratorios acreditados por
la ONAC