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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

PLAN DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA


Fecha de la
Auditora:

4, 5, 6, 7 y 8 de Agosto del 2014

Auditoria aplicable:

Sistema de Gestin de la Calidad

N Auditora 2014-01

Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Seguimiento de la calidad


implementado
Procesos de Transporte y Distribucin, botellas, refrigerados, GLP, productos
de consumo masivo (LELY)
Procesos de Operaciones Manuales (TM)
Proceso de Intermediacin Laboral (CONSEL)
Procesos de Comercializacin de productos de consumo masivo (MEYLU)
Procesos de soporte corporativos

Objetivo:

Alcance:

Documento de
referencia:

Norma Internacional ISO 9001:2008


Equipo auditor
Nombres

Cargo

Guillermo Rodriguez (1)

Auditor Lder

Guillermo Alfaro (2)

Auditor Interno

Jaime Gmez (3)

Auditor Interno

Eric Ramirez Deza (4)

Auditor interno en formacin

Julio Medina (5)

Auditor interno en formacin

Koni Torres (6)

Auditor interno en formacin

Natalia Collao Huerta (7)

Auditor interno en formacin

Mtodo a utilizar: Muestreo y entrevista

Proceso

Auditados
Responsable (s)

FECHA / CLUSULAS
APLICABLES

Auditor

Hora

Tiempo

LUNES 04 DE AGOSTO 2014


Sala de Reuniones

Todo personal
incluido en el alcance
de auditoria

Reunin de Apertura

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

9.30
am

Sala de Reuniones

Solo Auditores

Reunin de coordinacin de auditores

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7,8

Gerencia General

Carlos Gmez Lazo

5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1

1, 2, 5

Gestin Transporte
y Distribucin

Ral Gmez Vilca y


Supervisores

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1, 7, 3, 5,
6

9.45
am
10.00 a
10.45
a.m.
11.00 a
12 p.m.

Gestin
Operaciones
Manuales

Cesar del Castillo

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1, 4

12.15 a
1.30
p.m.

90 min

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1,6

2.45 a
4.00
pm

90 min

7, 7.1, 7.2, 7.5 , 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2, 8.2.3,


8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2

2,3

4.15 a
6.00
pm

90 min

15 min
15 min
45 min
60min

REFRIGERIO
Gestin
Comercializacin
de productos de
consumo masivo
Servicio
Operaciones
Manuales

Jos Llontop

Juan Santisteban

MARTES 27 DE AGOSTO 2013

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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION


PLAN DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA

Proceso

Auditados
Responsable (s)

FECHA / CLUSULAS
APLICABLES

Auditor

Hora

Tiempo

Taller de
mantenimiento

Jorge Arteaga

5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,


7.1, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 7.6, 8.2.3, 8.2.4, 1, 4, 5
8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

9 am

60 min

Compras de
Mantenimiento

Jorge Arteaga

7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4,


8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1, 4, 5

10 am

60 min

1, 4, 5

11 am

30 min

2, 3

9 am

60 min

2, 3

10 am

60 min

1, 2

12 pm

90 min

5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.2.3, 7.2.3, 7.5.3,


2, 3
7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

11 am

90 min

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

2,3,5

12.30
pm

90 min

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4

1, 4, 6

9 am

60 min

Vctor Villar

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4

1, 4, 6

10 am

60 min

Fredy Rios

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4

1, 4, 6

11 am

60 min

ngel Ato

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4

1, 4, 6

12 pm

60min

ngel Ato

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4

Almacn de
Repuestos
Crditos y
Cobranzas

Jorge Arteaga
Dennys Minaya

Liquidacin

Charo Reyes

Gestin
administrativa

ngel Ato

Almacn de
productos

Guillermo Alfaro

Ventas Productos
Wilder Ovalle
de consumo masivo

5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.2.3, 7.2.3, 7.5.3,


7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.5.3, 7.1, 7.2.3, 7.5.1,
7.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.5.3, 7.1, 7.2.3, 7.5.1,
7.5.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,
8.2.4, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

MIERCOLES 28 DE AGOSTO
AUDITORIA EN CAMPO(1)
Servicio
Transporte y
Distribucin
Refrigerados
Servicio
Transporte y
Distribucin GLP
granel
Servicio
Transporte y
Distribucin GLP
venta directa
Servicio
Transporte y
Distribucin
Productos de
botellas
Servicio
Transporte y
Distribucin
Productos de
consumo masivo

Daniel Grillo Arroyo

AUDITORIA EN CAMPO(2)
Operaciones
Manuales OWENS
Callao
Operaciones
Manuales ALCOA
Operaciones
Manuales Peri
Operaciones
Manuales OWENS
Lurn

Luis Amez

5.3, 8.2.4, 8.3

2, 3, 5

8 am

60min

Edgar Perez

5.3, 8.2.4, 8.3

2, 3, 5

9.30
am

60 min

Percy Roca

5.3, 8.2.4, 8.3

2, 3, 5

12 pm

60 min

Darwin Llaja

5.3, 8.2.4, 8.3

2, 3, 5

1.00
pm

90 min

3.00
pm

90 min

4 pm

30 min

REFRIGERIO
Compras
Corporativas

Katy Gmez

Compras Meylu

Julio Huaynate

5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.4, 7.4.1,


7.4.2, 7.4.3, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 1, 4, 6
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4,
2,4,5

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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION


PLAN DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA

Proceso

Auditados
Responsable (s)

FECHA / CLUSULAS
APLICABLES

Auditor

Hora

Tiempo

8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3


Gestin
Intermediacin
laboral
Gestin H. (a nivel
corporativo)

Mnica Herrada

5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.5.3, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.1,


8.5.2, 8.5.3

1,6

4.30
pm

60 min

Mnica Herrada

5.5.1, 5.5.3, 6.2, 6.4, 6.2.1, 6.2.2, 8.2.3, 8.4,


8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1, 6

5:30
pm

60 min

S.I.G. (a nivel
corporativo)

Guillermo Rodrguez
Eric Ramirez

4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3,


5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 6.4, 8.1, 8.2.2, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3

2, 3, 4, 6

10.00
am

90 min

Sistemas
Informticos (a
nivel corporativo)

Silvia Lizrraga

4.1, 6.4, 7.3, 8.2.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 1, 6

11.30
am

60 min

8.00
am

60 min

JUEVES 29 DE AGOSTO

VIERNES 30 DE AGOSTO
AUDITORIA EN CAMPO
Servicio
Transporte y
Distribucin
Botellas

Angel Ato
Lucio Barreto

4.1, 6.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.1, 8.2.3,


8.2.4, 8.4

1, 3

* En todas las reas se verificar los siguientes puntos de la NORMA:


4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de registros
5.3 Poltica de Calidad
** A las Gerencias y Jefaturas que corresponda se les auditara por empresa y por tipo de servicio.
*** Se recuerda a los auditados que las fechas y horarios son referenciales, ya que por motivos de necesidad en la auditoria estos
tiempos podran sufrir modificaciones. Se agradecer su colaboracin.

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