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CAPACITACIN DATOS MAESTROS PROVEEDORES

MACROPROCESO GESTION LOGISTICA


PROCESO ADMINISTRACION DE ESTRUCTURA
Marzo de 2012
Antes de comenzar
Reglas del Juego / Acuerdos
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Objetivos
Conceptos Claves
Datos Maestros
Relaciones con otros mdulos
Relaciones con otros sistemas
Lineamientos generales
Flujograma
Consultas
Ejercicios
Resumen
Conclusiones
Preguntas
Agenda
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ObjetivoGeneral
Al finalizar este curso, usted debe estar en capacidad de:
Crear, modificar y visualizar proveedores/acreedores requeridos en la
organizacin por diferentes usuarios solicitantes, a travs del sistema
SAP, los cuales sern usados para la creacin de pedidos de compra
de bienes y servicios.
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Objetivos Especficos
Conocer la necesidad de crear y actualizar los proveedores de forma
adecuada.
Aprender a crear, modificar y visualizar proveedores requeridos en la
organizacin por diferentes usuarios solicitantes, a travs del sistema SAP
Conocer el ciclo del proceso de creacin y/o actualizacin de proveedor.
Identificar los impactos entre los mdulos.
Identificar los impactos entre los sistemas.
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Conceptos Claves
Proveedor: Cada uno de los acreedores o empresas externas que nos abastecen
de materias primas, materiales de consumo, servicios, etc.
Solicitud de creacin de acreedor y/o deudor: Formato unificado diligenciado
para solicitar la creacin y/o modificacin de un acreedor y/o deudor.
Cdigo del proveedor y/o acreedor: Se refiere a la identificacin del proveedor
y/o acreedor en SAP.
MK01: Transaccin de SAP utilizada para crear un acreedor y/o deudor.
Organizacin de Compra: Denomina la organizacin en la cual se utilizar el
proveedor, puede ser Bienes o Servicios
Grupo de cuentas: Es una caracterstica clasificadora dentro de los registros de
proveedores.
Datos Maestros- Nivel General
Datos Maestros de Proveedores : los datos maestros de proveedores
se dividen en tres categoras:
Datos Generales: incluyen la direccin, NIT, telfonos y cdigo
CIUU del proveedor . Estos datos son generales para todo el
mandante.
Datos de Compras: aqu se incluyen la moneda del pedido, los
Incoterms y los datos fiscales del proveedor. Estos datos se
actualizan a nivel de sociedad.
Datos Contables: comprende datos como el nmero de cuenta
asociada y las transacciones de pago automtico, estos datos se
actualizan a nivel de la sociedad.
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Datos Maestros - Nivel Detallado
Acceso
Direccin
Control
Pagos
Datos de contactos
Datos de Compra
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- Organizacin compras
- Grupo de cuentas
- Tratamiento
- Nombre
- Conceptos de Bsqueda
- Direccin
- Datos Comunicacin
- Control de cuentas
- Informacin Fiscal
- Datos de Referencia
- Datos bancarios
- Nombre
- Telfono
- Departamento
- Funcin
-Condiciones
- Datos de Control
Datos Maestros- Organizacin de Compras
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Datos Maestros- Grupode Cuentas
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Proveedores Nacionales
Proveedores del Exterior
Particulares/personas naturales
GRUPO DE CUENTAS
P109
P101
P100
Relacin con otros mdulos
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MM
Datos de Compra
Datos Generales
FI
Datos contables o de
Sociedad
Maestro
Proveedor
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Relacin con otros sistemas
Los datos maestros del proveedor se relaciona de forma indirecta con:
REPRO: Es un sistema de seleccin y clasificacin de proveedores, en la cual los
proveedores y contratistas registrar su informacin, la de sus productos y servicios a
disposicin de las gaseras, facilitndoles una informacin continuamente actualizada
y completa de sus empresas, para facilitar la actualizacin de los datos en el sistema
SAP.
ACROSS SICE: Se relaciona con SAP a travs de una interfaz que genera reporte
para el SICE donde se indica las ordenes de compra con items, cantidad, precio y
cdigo indicado por la contralora.
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Lineamientos Generales
La solicitud de creacin de deudor y/o
acreedor debe incluir toda la informacin
requerida, de tal forma que la creacin de los
mismos pueda ser efectuada de manera
correcta.
(S) Precio Estandar (V) Precio Variable
Creacin Modificacin Extensin
Creacin para centro especifico Creacin extendida a todos los centros
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Flujograma del Proceso
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Consultas
En la siguiente ruta encontrar los manuales de capacitacin:
http://www.peti.com.co/peti/manuales_download.php
Manual de Creacin de proveedores
MUP Crear Bienes y Servicios (Compra-Ventas)
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Ejercicios Explicativos y Prcticos
Los invitamos a conocer y practicar en SAP la forma de crear, modificar, y visualizar
un proveedor y/o acreedor.
Para el proceso se utilizan las transacciones:
MK01 Crear acreedor
MK02 Modificar acreedor
MK03 Visualizar acreedor
MK05 Bloquear acreedor
MK06 Marcar acreedor p/borrado
Ejercicios Explicativos
1. Ejercicio Explicativo
a. Crear un Proveedor nacional, del exterior y particular.
b. Modificar proveedores
2. Ejercicio Prctico
a. Crear proveedor nacional
b. Crear proveedor extranjero
c. Crear proveedor persona natural.
d. Modificar proveedores y realizar reporte Log de proveedores (lista de modificacin)
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Resumen
Antes de la creacin del proveedor/acreedor se recomienda validar si este
ya existe para evitar que se cree un registro doble en el sistema;
adicionalmente, se debe verificar que el proveedor est registrado en el
sistema REPRO.
La solicitud de creacin de acreedor debe incluir toda la informacin
requerida de tal forma que la creacin de los mismos pueda ser efectuada
de manera correcta.
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Conclusiones
Al finalizar el curso se logr:
- Conocer la necesidad de crear y actualizar los proveedores de forma
adecuada.
- Aprender a crear, modificar y visualizar proveedores requeridos en la
organizacin por diferentes usuarios solicitantes, a travs del sistema SAP.
- Conocer el ciclo del proceso de creacin y/o actualizacin de proveedores.
- Identificar los impactos entre los mdulos.
- Identificar los impactos entre los sistemas.
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Preguntas