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FINANCIERA NACIONAL-HIDALGO

PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD


AGROALIMENTARIA

COMPONENTE:
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN
POSTPRODUCCIN

DESHIDRATADO DE PIMIENTO MORRN Y ENVASADO DE
GRANOS EN TOTOAPA, HIDALGO

SOLICITANTE:
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.



ELABOR: ING. JESUS MUOZ DURAN
CDULA PROFESIONAL: 1547702
ACATLN, HGO.
ABRIL DEL 2014

Emiliano Zapata No. 5 Int S/N
San Diego CP 56230 Texcoco
Edo.de Mxico.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
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NDICE DE TEMAS
TEMA PG.
1. RESUMEN EJECUTIVO, TCNICO Y FINANCIERO........................................... 1

2. NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................... 9

3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO
SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.......................... 10

4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECFICO(S).......................................................... 11

5. JUSTIFICACIN 13
a. Descripcin de la situacin actual de la empresa.. 13
b. Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada.. 14
c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u
oportunidad identificada. 14
d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica
identificada indicadores que permiten verificar el cumplimiento del(los)
objetivo(s) general(es) y especfico(s)... 16
e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto.................................... 17
f. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto...... 17

6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO................................................ 19
a. Localizacin geogrfica del proyecto.. 19
b. Actividad productiva y eslabn de la cadena de valor 22
c. Descripcin tcnica del proyecto... 24
d. Tipo de maquinaria, construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros... 37
e. Infraestructura y/o equipo disponible para el proyecto 39
f. En su caso, material vegetativo.. 39
g. Procesos... 39
h. Tecnologas a emplear.. 41
i. Asistencia tcnica.. 41
j. Consultora y/o capacitacin. 41
k. Monto de cada concepto a solicitar. 42
l. Capacidad de procesos. 43
m. Programas de produccin.. 45
n. Mantenimiento... 46
o. Entre otros.. 46
p. Cotizaciones de proveedores... 46
q. En su caso, avalo por perito autorizado por la Comisin Nacional Bancaria
y de Valores tratndose de adquisicin de infraestructura 49
r. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de
socios; Estructura, Consejo Directivo.. 49
s. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.. 56
t. Infraestructura y equipo actual 59
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u. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y permisos. 61

7. ANLISIS DE MERCADOS...... 62
a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos. 62
b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias
primas............................... 64
c. Canales de distribucin y venta.......... 65
d. Plan y estrategia de comercializacin. 66
e. Cartas de intencin de compra o contrato(s) de compra-venta... 67
f. Estudios de mercado realizados.. 68

8. ANLISIS FINANCIERO. 79
a. Evaluacin financiera del proyecto... 79
b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario
de algn intermediario financiero o de otro tipo... 81
c. Proyeccin financiera actual y proyectada.................................. 83
d. Descripcin de costos, fijos y variables.... 84
e. Necesidades de inversin... 85

9. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS.. 86
a. Incremento en los niveles de capitalizacin.. 86
b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.... 86
c. Nmero esperado de empleos a generar, directos e indirectos 87
d. Incremento en los rendimientos. 88
e. Reduccin estimada de los costos. 88
f. Comparativo con y sin el proyecto... 89

10. ANLISIS DE LA SITUACIN AMBIENTAL............................................. 90
a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos,
disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa. 90
b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas
alternativas. 90
c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa 90

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................. 91


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NDICE DE CUADROS

CUADRO TTULO PG.

1.1 Oferta y demanda de productos......... 3
1.2 Resumen de variables financieras.... 5
1.3 Resumen de estado de resultados proforma 5
1.4 Resumen de balance actual y proforma.. 6
3.1 Estructura financiera por fuente de financiamiento.. 10
5.1 Balance actual. 14
5.2 Oferta y demanda 15
5.3 Flujo de efectivo sin proyecto. 18
6.1 Caractersticas del equipo de pesaje.. 32
6.2 Descripcin de equipamiento para punto de venta. 32
6.3 Descripcin de mostradores punto de venta 34
6.4 Descripcin de muebles para exhibicin punto de venta.. 34
6.5 Descripcin de software para punto de venta. 35
6.6 Relacin de inversin en infraestructura y equipos 37
6.7 Monto de apoyo por cada concepto.... 43
6.8 Capacidad de produccin.. 44
6.9 Programa de produccin... 45
6.10 Costos de mantenimiento. 46
6.11 Integrantes de la asociacin Agricultores de Totoapa Hidalgo. 55
7.1 Descripcin de Materias Primas.. 62
7.2 Oferta y demanda de productos.... 67
7.3 Caractersticas Qumicas del Pimiento Morrn... 69
7.4 Produccin anual de pimiento morrn en Mxico.. 70
7.5 Produccin en el 2011 de pimiento morrn en invernadero 71
8.1 Punto de equilibrio............................................................................................................... 79
8.2 Tasa de rentabilidad financiera y valor actual neto............................................................ 80
8.3 Estructura Financiera por fuente de apoyo y financiamiento............................................. 82
8.4 Tabla de amortizacin del crdito bancario 83
8.5 Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)...................................... 84
8.6 Estructura de Costos de produccin actuales y proyectados............................................... 85
9.1 Nivel de capitalizacin de la empresa. 86
9.2 Incremento en el volumen de produccin y ventas... 87
9.3 Empleos generados 88
9.4 Reduccin en el costo por unidad de produccin 89
9.5 Comparativo del nivel de ventas sin y con el proyecto 89



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NDICE DE FIGURAS

FIGURA TTULO PG.

6.1 Ubicacin geogrfica del Municipio de Acatln, en el Estado de Hidalgo......... 21
6.2 Croquis de micro localizacin del proyecto 22
6.3 Diagrama del eslabn de la cadena de valor. 24
6.4 Proceso de deshidratado del pimiento morrn. 40
6.5 Organigrama actual... 56
6.6 Organigrama de la empresa con el proyecto. 56
7.1 Canal de comercializacin.. 66
7.2 Produccin anual nacional de chile verde morrn 70
7.3 Precio Nacional del pimiento morrn de primera calidad 72
7.4 Precio neto promedio mensual de pimiento de exportacin 74










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1. RESUMEN EJECUTIVO, TECNICO Y FINANCIERO

El presente documento corresponde al resultado del estudio de factibilidad tcnica y
financiera del proyecto denominado DESHIDRATADO DE PIMIENTO MORRN Y
ENVASADO DE GRANOS EN TOTOAPA, HIDALGO el cual consiste en la
inversin para construir una bodega con cmara frigorfica, as mismo, comprar, un
deshidratador de charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora de
semillas, equipo de pesaje y todo el equipamiento necesario para el punto de venta,
y finalmente, un camin internacional, todo lo anterior con el fin comercializar
pimiento morrn deshidratado y empacar y vender trigo y frijol de la zona al
menudeo en la localidad de Tulancingo, Hgo; proyecto de la empresa denominada
AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I.

AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I., que tiene su domicilio en
Camino Rural Totoapa El Grande, Sin Nmero, en la localidad de Totoapa, El
grande, Municipio de Acatln, Estado de Hidalgo, C.P. 43558. TEL. 7757536177. E-
mail: totoapagricultores@gmail.com, es una empresa conformada por siete socios
productores de pimiento morrn y que tienen cuatro aos de experiencia de la
produccin en invernadero de pimiento morrn y comercializacin de semillas a
granel como frijol, trigo, etc.

El objeto social de la empresa, ms relacionado con el proyecto es: trabajar en
comn, mediante el esfuerzo personal de los socios, para el cultivo, molienda,
limpieza, deshidratado, clasificacin, enlatado, congelado, secado, recoleccin,
empaque, trilla, descarado, desgrane, curado, fumigacin, poma, barbecho,
subsuelo, rastreo, as como produccin y compra venta, la comercializacin, la
importacin y exportacin de toda clase de productos de hortaliza, legumbres,
forrajes, cereales, tubrculos, granos, semillas, chiles, frescos secos de especias y
condimentos, etc., adems de concretar crditos comerciales, bancarios,
industriales, y de otras Fuentes de financiamiento para desarrollar las actividades
comprendidas en el objeto social.
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El estado de posicin financiera al 31 de Diciembre del 2013 reporta un total en
activos de $ 5,239,583 comprendidos en (1) activo circulante: $ 203,470 en caja y
bancos, deudores y anticipo a proveedores, (2) activo fijo neto: $ 5,036,113 en
instalaciones, maquinaria y equipo de transporte, terrenos y equipo de oficina, con
una utilidad neta anual de $295,288.34, que representa un 5.8% del valor de los
activos.
DEL PROYECTO

Para la instrumentacin del nuevo proyecto de inversiones la empresa consider la
integracin de tres fuentes de recursos, con el propsito de reducir los riesgos de
inversin; de acuerdo a la normatividad de los diferentes programas de las
instituciones financieras, consider, solicitar un apoyo del Programa
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el componente
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN, manejado por
SAGARPA, a travs de FIRCO, FINANCIERA NACIONAL y la aportacin de la
Empresa. El monto total del proyecto es de $ 3,474,223.47. El programa participar
con el 50.00% ($1,737,100.00), Financiera Nacional aportar el 23.31%
($810,000.00) y finalmente, los socios de la empresa aportarn el 26.69% restante
($927,123.47).

El proyecto, en su fase de produccin, deshidratado y envasado se desarrollar en
un predio rstico ubicado en Camino Rural Totoapa El Grande, sin nmero, en la
localidad de Totoapa El Grande, Municipio de Acatln, estado de Hidalgo, propiedad
de la empresa; en su fase de comercializacin de los productos se desarrollar en
dos puntos de venta de la ciudad de Tulancingo Hgo, en locales comerciales
propiedad de los socios y de donde se tiene un contrato de arrendamiento.

Actualmente la empresa produce en 12,000 m2 de invernadero 153,399 kg de
pimiento morrn el cual lo comercializa para el consumo en fresco al mercado
nacional y en meses pasados al mercado de EU. El propsito del proyecto es
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deshidratar el 100% de la produccin de pimiento y envasarla en presentaciones de
1,000 grs, 500 grs y 100 grs y venderlo al mercado local. Asimismo se contempla
envasar en presentaciones de 1,000 grs y 500 grs la produccin de 30 has de frijol
flor de mayo que la empresa produce anualmente y mediante la participacin
comprometida de productores de la regin, acopiar adicionalmente 54,000 kg de
Frijol Flor de Mayo y 72,000 kg de Trigo duro; ambos productos en presentaciones
de 500 y 1000.


DEMANDA Y OFERTA

El proyecto se plantea como una respuesta a una oportunidad de mercado donde la
empresa ofertar productos de demanda creciente y de alta calidad; la demanda de
pimiento, el frijol y el trigo para el proyecto es del 100%. (Cuadro. 1.1). Se
comercializar el 50% de la produccin con la Abarrotera Flores de la Sierra y la
Huasteca, S.A. de C.V.; y el 50% restante ser comercializado en los puntos de
venta. La demanda establecida se comprueba por la carta de intencin de compra
que actualmente tiene la empresa, la cual que se describen a continuacin:

Carta de intencin de compra de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la
Huasteca, S. A. de C.V. con R.F.C. AFS020301235, ubicada en Carr. Mxico-
Tuxpan, Km. 140, junto a la central de abastos, Col. lamos, C.P. 43630.
Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tels. (01-775) 753-46-77 753-61-77. Firmada por el
Sr. Alejandro Flores Snchez, administrador nico.

Cuadro 1.1 Oferta y demanda de productos
PRODUCTO UNIDAD
OFERTA DEL
PROYECTO
DEMANDA DEL
PROYECTO
% CUBIERTO
Chile Pimiento Morrn Deshidratado Kg/ao 22,089.44 22,089.44 100%
Fijol Flor de Mayo Envasado Kg/ao 135,360.00 135,360.00 100%
Trigo Cristal Envasado Kg/ao 67,680.00 67,680.00 100%

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OBJETIVOS Y METAS
El principal objetivo del proyecto es deshidratar pimiento morrn, envasar frijol,
trigo y pimiento morrn, que permita proporcionar un valor agregado a los
productos finales de la empresa AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE
R.I. y a productores de la regin, para facilitar la comercializacin de dichos
productos.
De concretarse el proyecto, la empresa se encontrar en la total responsabilidad de
cumplir con las siguientes metas:

1. Adicionar un valor agregado al 100% de la produccin de pimiento morrn
(153,398.88 kg de fresco) para comercializar 22,089 kg en seco por ao,
mediante la deshidratacin y el envasado para comercializarse al menudeo.
2. Acopiar, envasar y comercializar hasta 135,360 kg de Frijol Flor de Mayo.
3. Acopiar, envasar y comercializar hasta 67,680 kg de trigo cristal.
4. Entrar en los mercados con ms alto valor comercial para el pimiento morrn
sin depender de una fecha especfica (mercados con demanda regular).
5. Abrir nuevos mercados.
Resultados de la evaluacin
Las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70%, un VAN
(12%)
de
$1,032,416.62 en 5 aos proyectados. La Relacin Beneficio/Costo sobre
inversiones ser, en trminos reales y con el proyecto, de 1.11 lo que significa que
por cada peso que la organizacin invierta recuperar 11 centavos adicionales.

La relacin utilidad costo en promedio ser de 11.3% en promedio de los cinco aos
y el punto de equilibrio, expresado con relacin al nivel de ventas proyectado,
bajar hasta un 59% (cuadro 1.2).
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El anlisis de sensibilidad de la TIR y de la R B/C demostr que el proyecto ser
rentable aun cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en
30%, si los volmenes de venta se reducen en 28%, y finalmente si el precio del
producto se reduce en 26%.

Con la instrumentacin del proyecto se lograr que la empresa incremente sus
beneficios econmicos y mejorar su solvencia, lo que redundar en una mayor
utilidad neta comparada con la situacin actual. Como consecuencia de incrementar
los el precio y volmenes de venta de sus productos al estandarizar la calidad de los
mismos.
Cuadro 1.2 Resumen de variables financieras
CONCEPTO SA ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
RELACION UTILIDAD COSTO 9.4% 9.8% 11.2% 11.6% 11.8% 12.0%
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 80% 64% 60% 59% 59% 59%

De acuerdo a la produccin y venta por ao se tiene que en situacin actual un
ingreso de $2,454,282.00 y se proyectan un ingreso de $10,123,147 a partir del
tercer ao de produccin.
Cuadro 1.3 Resumen Estado de Resultados Proforma
AO SA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
VOLUMEN DE VENTAS (kg) 153,399 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399
INGRESOS POR VENTAS 2,454,382 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147
COSTOS DE PRODUCCION (VENTAS): 1,656,886 5,017,834 6,442,986 6,715,847 6,715,847 6,715,847
UTILIDAD BRUTA 797,496 2,445,766 3,272,506 3,407,300 3,407,300 3,407,300
GASTOS DE OPERACIN: 555,884 1,449,760 1,869,624 1,919,604 1,919,604 1,919,604
GASTOS DE VENTAS: 555,884 798,602 1,070,637 1,120,617 1,120,617 1,120,617
GASTOS ADMINISTRATIVOS - 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987
UTILIDAD DE OPERACIN 241,612 996,006 1,402,882 1,487,697 1,487,697 1,487,697
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 210,288 898,806 1,321,302 1,425,027 1,446,299 1,470,227
ISR - 143,809 211,408 228,004 231,408 235,236
PTU - 89,881 132,130 142,503 144,630 147,023
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 210,288 665,116 977,764 1,054,520 1,070,261 1,087,968

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El balance inicial, a Diciembre del 2013, corresponde al de la empresa antes de
iniciar el proyecto; el balance ao cero corresponde al que se tendr cuando se
obtengan los recursos financieros para instrumentar el presente proyecto;
contempla la aportacin de la empresa, los apoyos del FIRCO y el Crdito Bancario.
En el Cuadro 1.4, se observa que con la inversin la suma de pasivos y capital
pasar de $5,239,583 a $13,824,895 en el quinto ao representando un incremento
del 286%.

Cuadro 1.4 Resumen de Balance actual y proforma.
CONCEPTO INICIAL AO AO AO AO AO AO
dic-13 CERO 1 2 3 4 5
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE 203,470 1,268,930 2,558,337 4,089,942 5,679,393 7,263,313 8,841,012
ACTIVO FIJO 5,036,113 8,510,336 7,805,046 7,099,755 6,394,464 5,689,174 4,983,883
ACTIVO DIFERIDO - - - - - - -
TOTAL ACTIVOS 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE 133,675 214,675 285,124 304,035 325,307 349,234 133,675
PASIVO LARGO PLAZO - 729,000 577,551 407,191 215,559 0 0
SUMA TOTAL PASIVO 133,675 943,675 862,675 711,226 540,866 349,234 133,675
CAPITAL CONTABLE 5,105,908 8,835,591 9,500,708 10,478,471 11,532,991 12,603,252 13,691,220
SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895
ESTADO DE POSICIN FINANCIERA PROFORMA (RESUMEN)
(CIFRAS EN PESOS)


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De los resultados y anlisis presentados en el presente documento las principales
conclusiones fueron:

1. Las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70%. El proyecto
representa para la organizacin una muy buena oportunidad de inversin ya
que la rentabilidad promedio anual ser 6.70 unidades porcentuales superior
a la Tasa de Rentabilidad Mnima Atractiva (TREMA, 12%) que representa el
rendimiento mximo si las inversiones se realizaran en Banco o Instrumentos
Financieros como los Certificados de la Federacin.
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2. La Relacin Beneficio/Costo sobre inversiones ser, en trminos reales y con
el proyecto, de 1.11 lo que significa que por cada peso que la organizacin
invierta recuperar hasta 11 centavos adicionales.

3. Cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en 30%, los
volmenes de venta se reduzcan en 28% y el precio del producto se reduzca
en 26%, la TIR y la R B/C sern de 12.0% y 1.0, respectivamente, siendo
sensible en trminos generales a las variables sealadas.

4. Los estados financieros muestran que las utilidades de la empresa crecern
316% en el ao 1, ($454,828 ms), el capital contable crecer desde
$5,105,908 hasta $13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin
de hasta $1,717,062.38 anualmente

5. Uno de los principales resultados de la evaluacin es que el Punto de
Equilibrio se reducir de un 80% sin proyecto a 59% con proyecto, lo cual
reduce significativamente el riesgo de operacin.

6. El programa de inversiones propuesto, bajo el sistema de apoyos del
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, representa
para la organizacin una buena alternativa en el proceso de crecimiento y
consolidacin por lo que se dictamina su viabilidad y por tanto se recomienda
su ejecucin.

Recomendaciones

1. Gestionar apoyos que subsidien las inversiones para que no se dependa del
crdito bancario por los riesgos que ello conlleva.

2. Poner especial atencin a los requerimientos de inocuidad para la produccin.
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3. Disponer en forma permanente de asesora profesional en el rea de
produccin.



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2. NOMBRE DEL PROYECTO.

La necesidad de la empresa por querer ser cautivo y seguir presente en el mercado
lo ha llevado a integrar una estrategia comercial que favorecer el crecimiento de la
empresa, es por ello que los socios de la empresa deciden integrar este proyecto
denominado DESHIDRATADO DE PIMIENTO MORRN Y ENVASADO DE
GRANOS EN TOTOAPA, HIDALGO

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3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE
APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.

Para la instrumentacin del proyecto se consider la integracin de tres fuentes de
recursos, con el propsito de reducir los riesgos de inversin. De acuerdo a la
normatividad de los diferentes programas de las Instituciones Financieras, se
consider, solicitar un apoyo al Programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA, mediante el componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EN POSTPRODUCCIN, y en segunda la participacin de Financiera Nacional y
finalmente la aportacin del productor. En el cuadro 3.1 se presenta el resumen de
las inversiones.

Cuadro 3.1 Estructura Financiera por fuente de financiamiento
CONCEPTO
IMPORTE % POR CONCEPTO PRODUCTOR
FINANCIERA
NACIONAL
FIRCO
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCION DE BODEGA CON BAOS DE 468
M2 1,397,681.73 40.23% 648,881.73 - 748,800.00
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE
DE EMPAQUE Y PUNTOS DE VENTA Y
COMERCIALIZACION 2,076,541.74 59.77% 278,241.74 810,000.00 988,300.00
TOTAL 3,474,223.47 100.00% 927,123.47 810,000.00 1,737,100.00
% DE PARTICIPACION 100.00% 26.69% 23.31% 50.00%


El monto total del proyecto es de $ 3,474,223.47 el cual consiste en la inversin de
una bodega con cmara frigorfica totalmente equipada, un deshidratador de
charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora, un equipo de pesaje,
todo lo necesario para equipar un punto de venta y un camin internacional.

El programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el
componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN,
manejado por SAGARPA, a travs de FIRCO participar con el 50.00%
($1,737,100.00), Financiera Nacional aportar el 23.31% ($810,000.00) y
finalmente, los socios de la empresa aportarn el 26.69% restante ($927,123.47).
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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

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4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECFICO(S).
Objetivo general:
Deshidratar pimiento morrn, envasar frijol, trigo y pimiento morrn, que permita
proporcionar un valor agregado a los productos finales de la empresa
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. y a productores de la regin,
para facilitar la comercializacin de dichos productos en el mercado del menudeo.
Objetivos Particulares:

Para el presente proyecto se plantean los siguientes objetivos particulares:

1. Construir una bodega con bao para dar un buen manejo postproduccin del
pimiento morrn.

2. Instalar un deshidratador de pimiento morrn.

3. Acondicionar un lugar de punto de venta totalmente equipado.

4. Aprovechar la capacidad productiva y la disposicin de la sociedad para
mejorar las condiciones de vida de sus socios y familias a travs de la
implementacin de nuevos proyectos.

5. Elevar el nivel de vida de los productores de la zona, buscando alternativas
de produccin mediante la generacin de empleos y fomento del manejo
postproduccin.

6. Alcanzar un buen nivel de competitividad y hacer ms rentable la actividad
primaria del cultivo del pimiento morrn.

ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

12
7. Mantener una produccin oportuna en calidad y cantidad que satisfaga la
demanda durante todo el ao para el mercado regional.

8. Contactar y realizar nuevos convenios de comercializacin.

9. Propiciar el uso de tecnologas adaptadas a las condiciones de la regin, que
mejoren la actividad productiva de la misma, procurando no generar
impactos negativos al medio ambiente.
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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

13
5.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

a. Descripcin de la situacin actual de la empresa

AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I., que tiene su domicilio en
Camino Riral Totoapa El Grande, Sin Nmero, en la localidad de Totoapa, El grande,
Municipio de Acatln, Estado de Hidalgo, C.P. 43558. TEL. 7757536177. E-mail:
totoapagricultores@gmail.com. Empresa conformada por 7 socios productores de
pimiento morrn y con 15 aos de experiencia en la comercializacin de semillas.

El objeto social de la empresa, ms relacionado con el proyecto es: trabajar en
comn, mediante el esfuerzo personal de los socios, para el cultivo, molienda,
limpieza, deshidratado, clasificacin, enlatado, congelado, secado, recoleccin,
empaque, trilla, descarado, desgrane, curado, fumigacin, poma, barbecho,
subsuelo, rastreo, as como produccin y compra venta, la comercializacin, la
importacin y exportacin de toda clase de productos de hortaliza, legumbres,
forrajes, cereales, tubrculos, granos, semillas, chiles, frescos secos de especias y
condimentos, etc., adems de concretar crditos comerciales, bancarios,
industriales, y de otras Fuentes de financiamiento para desarrollar las actividades
comprendidas en el objeto social.

En el cuadro 5.1 se presenta el balance actual hasta el da 31 de Diciembre del
2013.

Se refleja que cuenta con un total en activos de $5,239,583.00 pesos comprendidos
en (1) activo circulante: $203,470 pesos en caja y bancos; deudores y anticipo a
proveedores y (2) activo fijo: $5,036,113 pesos en maquinaria y equipo;
transporte, edificios y terrenos, con un capital contable de $5,105,908 pesos.



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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

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Cuadro 5.1 Balance actual
CONCEPTO INICIAL
dic-13
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE 203,470
ACTIVO FIJO 5,036,113
ACTIVO DIFERIDO -
TOTAL ACTIVOS 5,239,583
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE 133,675
PASIVO LARGO PLAZO -
SUMA TOTAL PASIVO 133,675
CAPITAL CONTABLE 5,105,908
SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,239,583



b. Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada

El proyecto surge como una necesidad primeramente presentada en el cultivo del
pimiento morrn para aumentar las utilidades por kilogramo; actualmente no hay
en la regin quien comercialice el pimiento morrn procesado, de forma que se ve
una oportunidad muy buena, favorecida tambin por la produccin de frijol y trigo
en la regin y la falta de un lugar donde se envase. Asimismo se cuanta con la
experiencia de la comercializacin al detalle de granos y chiles secos por lo que se
espera aprovechar la oportunidad para darle un valor agregado a la produccin.


c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica
u oportunidad identificada

El proyecto lograr impactar en el mercado gracias a la creciente demanda y oferta
que presentan los productos como pimiento morrn deshidratado y una envasadora
de productos como frijol y trigo.

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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

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El proyecto se plantea como una respuesta a una oportunidad de mercado donde la
empresa ofertar productos de demanda creciente y de alta calidad; la demanda de
pimiento para el proyecto es del 100% con respecto a la ofertada, de igual modo
para el frijol y el trigo es del 100%. (cuadro 5.2)

La forma de comercializacin ser la siguiente: 50% del producto ser comprado
por la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S. A. de C.V. y el
siguiente 50% restante se comercializar en puntos de venta.

La demanda que se tiene en la zona de estos productos est establecida y
comprobada en la carta de intencin de compra que actualmente tiene la empresa,
la cual que se describe a continuacin:

Carta de intencin de compra de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la
Huasteca, S. A. de C.V. con R.F.C. AFS020301235, ubicada en Carr. Mxico-
Tuxpan, Km. 140, junto a la central de abastos, Col. lamos, C.P. 43630.
Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tels. (01-775) 753-46-77 753-61-77. Firmada por el
Sr. Alejandro Flores Snchez, administrador nico.

Cuadro 5.2 Oferta y demanda de productos
PRODUCTO UNIDAD
OFERTA DEL
PROYECTO
DEMANDA DEL
PROYECTO
% CUBIERTO
Chile Pimiento Morrn Deshidratado Kg/ao 22,089.44 22,089.44 100%
Fijol Flor de Mayo Envasado Kg/ao 135,360.00 135,360.00 100%
Trigo Cristal Envasado Kg/ao 67,680.00 67,680.00 100%


Cuando la empresa realice las inversiones sealadas anteriormente, tanto en
montos como en los tiempos que se sealan en el presente proyecto, se tendrn las
siguientes implicaciones:

1. Se iniciar en la empresa una visin de crecimiento en cuanto a produccin y
dinmica de desarrollo comercial.
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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

16
2. En dos aos, por la experiencia actual y su integracin en la cadena de
produccin y comercializacin, la empresa entrar en una fase madura de
consolidacin.


d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la
problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el
cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s).

De concretarse el proyecto, la empresa se encontrar en la total responsabilidad de
cumplir con las siguientes metas:

1. Adicionar un valor agregado a la produccin de 153,398.88 kg de pimiento
morrn mediante la deshidratacin para comercializarlo en envases de 1,000
gr, 500 gr y 100 gr al menudeo en puntos de venta de la empresa.

2. Envasar la produccin de frijol flor de mayo de 30 has de los socios (90,000
kg) y acopiar el primer ao 10,000 kg de Frijol adicionales, en el segundo
30,000 kg y a partir del tercer ao 54,000 kg; lo anterior permitir
comercializar hasta 135,360 kg anualmente de frijol envasado limpio.

3. Acopiar, envasar y comercializar el primer ao 48,000 kg de trigo y a partir
del segundo 72,000 kg.

4. Entrar en los mercados con ms alto valor comercial para el pimiento morrn
sin depender de una fecha especfica. (Mercados con demanda regular)

5. Abrir nuevos mercados.



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e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto

De no concretarse las inversiones sealadas, tanto en montos como en los tiempos
que se sealan en el presente proyecto, se tendrn las siguientes implicaciones:

1. No se fortalecer la visin de reconversin que actualmente tiene la empresa
en cuanto a produccin y dinmica de desarrollo comercial.

2. La empresa retardar su fase madura de despegue, madurez y consolidacin;
lo anterior implica que las inversiones tendrn que ser con los recursos
propios de los productores, de manera que no antes de tres aos se
estableceran la hectrea proyectada.

3. Los ingresos de los productores no creceran al tiempo programado y la
generacin de empleos se retardara; se dejarn de generar 37 empleos.

f. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el
proyecto

Actualmente la empresa se dedica a la produccin de pimiento morrn, en donde
cuenta con un invernadero de 12,000 m
2
. La empresa vende su producto en fresco
a un precio de $16/kg. Es preciso mencionar que gracias a la visin de crecimiento y
por la vida de anaquel del producto en fresco, la empresa decide buscar alternativas
de negocio, la cual involucre proporcionar valor agregado a la produccin primaria
con la que cuentan, y en metas y objeticos deciden integrarse al mercado de los
condimentos por medio de pimiento deshidratado el cual manifiesta fuertes ingresos
por su nivel de utilizacin, adems tienen la visin de crear una empresa que logre
envasar frijol y trigo existente en la regin original del proyecto.

En el cuadro 5.3 se muestra el valor de la produccin sin proyecto y con proyecto, y
las diferencias entre estos. De no concretarse el proyecto, las utilidades de la
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empresa no aumentaran y seguira en un proceso de crecimiento.

Cuadro 5.3. Flujo de efectivo sin proyecto
CONCEPTO 1 2 3 4 5
VOLUMEN DE VENTAS (Kg) 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399
CON PROYECTO ($) 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147
SIN PROYECTO ($) 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382
DIFERENCIA ($) 5,009,219 7,261,110 7,668,765 7,668,765 7,668,765

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6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

a. Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y
localidad, as como la localizacin especfica del proyecto).

i. Localizacin

Macro Localizacin

El Municipio de Acatln. Es un municipio (municipio nmero 1) del Estado de
Hidalgo, Mxico. Cuya cabecera municipal es Acatln.
4
De acuerdo a los resultados
que present el II Conteo de Poblacin y Vivienda en el 2010, el municipio cuenta
con un total de 20,077 habitantes.
5
El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado en una de las
regiones en las que se divide la entidad llamada Valle de Tulancingo; limita al norte
con los municipios de Huasca de Ocampo, Agua Blanca de Iturbide y Metepec; al
este con los municipios de Metepec y Tulancingo; al sur con Tulancingo y
Singuilucan; y al oeste con los municipios de Singuilucan y Huasca de Ocampo.
4

El municipio de Acatln se localiza a 9 km. de Tulancingo, la cual se comunica por
carretera pavimentada, sus coordenadas geogrficas son: en latitud norte de
200652 y en longitud oeste 985312, y se ubica a una altura sobre el nivel del
mar de 2,340 metros. Sus actividades socio-econmicas son la industria quesera y
la actividad agrcola y ganadera Sus atractivos tursticos comprenden la laguna de
Zupitlan y sus bellas barrancas, as como su ex convento franciscano y diversas
haciendas. Una de las particularidades del municipio es que aqu se invent el
Queso de Tenate en una de las haciendas del municipio
Este municipio cuenta con una superficie de 174.70 km
2
, y representa el 0.83% de
la superficie del Estado.
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El municipio en toda su extensin presenta una diversidad de climas que va desde el
semiseco templado hasta el templado subhmedo.
En la localidad del barrio el Yolo, al norte del municipio, presenta un clima
subhmedo con lluvias en verano, de humedad media; tambin, en algunas
localidades ubicadas al sur del mismo como lo es Mixquiapan, San Dionisio, Loma
Chica, Benito Jurez y Lagunicatln, representando un 2.87% de la superficie;
adems estas dos ltimas localidades, presentan tambin un clima templado
subhmedo con lluvias en verano, de humedad media (18.03%) de la superficie
municipal.
Sin embargo, el clima que predomina en este municipio por ser el 79.04% de la
superficie, es el semiseco templado ubicado al centro de l en las localidades de
Totoapita, Col. 28 de Mayo, Metepec Segundo, Acatln Almoloya y El Veladero por
nombrar algunas de ellas. La temperatura media anual, oscila en los 14 grados
centgrados y su precipitacin promedio es de 600 mm.
La principal produccin que se da en la actividad agrcola de este municipio es la
alfalfa verde, praderas, trigo grano, cebada, maz y frijol, as como el maguey
pulquero. Sin embargo, la produccin que deja ms en valor monetario son las
praderas y la cebada grano.
Cuenta con industrias maderables, procesamiento de lcteos y beneficio de caoln.
Adems en Alcholoya se encuentra la fbrica de Asbestos Nacionales, S.A. que
elabora productos de fibra para aislantes, pastas para discos de clutch de
automviles y otros usos, por la importancia en su gnero es la segunda en Amrica
Latina.
Tambin se explotan en Acatln, entre otros minerales no metlicos, el tezontle rojo
que se saca del cerro que lleva ese nombre, adems de calizas y diatomita en
menor escala, mismas que se remiten a otros lugares para ser procesados.
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Actualmente en cuanto a comercio se refiere existen 64 establecimientos, 18
DICONSAS, 1 tianguis, 1 mercado pblico, pero se carece de un rastro y centro de
abastos, que permita una mejor distribucin de los productos.

Figura 6.1 Ubicacin del Municipio de Acatln en el Estado de Hidalgo


Micro Localizacin

La Empresa Social denominada AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R.
R.I., que tiene su domicilio en Camino Riral Totoapa El Grande, Sin Nmero, en la
localidad de Totoapa, El grande, Municipio de Acatln, Estado de Hidalgo, C.P.
43558.

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El proyecto ser ubicado en una fraccin del predio rstico denominado Totoapa El
Chico, que est en Camino Rural Totoapa el Grande, Sin nmero, en la localidad de
Totoapa el Grande, Municipio de Acatln. Para llegar es necesario tomar la carretera
que viene del Municipio de Tulancingo de Bravo, con direccin al Municipio de
Huesca de Ocampo, y en la Localidad de Totoapa El grande doblar a la derecha,
hasta llegar al ro, en donde hay que tomar el camino hacia la izquierda.

Figura 6.2 Croquis de micro localizacin del proyecto















b. Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola
(en su caso).

La empresa Agricultores de Totoapa Hidalgo, SPR de RL, se dedican a la produccin
de pimiento morrn en fresco y produccin de granos como frijol, su actividad
productiva est desarrollada en el eslabn de actividad primaria de la cadena de
valor de pimiento morrn y frijol.


AGRICULTORES DE TOTOAPA, SPR
DE RI
Lugar donde se pondr el proyecto
Carretera Tulancingo- Huasca de
Ocampo
R
o
Totoapa El
GraGrande
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23
Sin embargo, se ha desempeado a realizar el eslabn de transformacin y/o
acondicionamiento del pimiento, frijol y trigo, ya que comercializacin estos
productos en presentaciones de granel y envasado para el caso del frijol en
presentaciones de 500, 1,000 y 2,000 g, mientras que para l pimiento se vende de
manera directa en cajas en estado fresco, lo que quiere decir que la empresa est
integrada de manera horizontal y vertical en el eslabn de comercializacin del
producto acondicionado.

Es por ello que gracias al creciente mercado del uso de pimiento deshidrato, adems
de frijol y trigo, la empresa desea implementar una rea de deshidratacin de
pimiento con el fin de ofertar productos de mayor vida de anaquel y de mejor
rentabilidad en la empresa, destacando la actividad de deshidratado de pimiento
morrn y envasado, para satisfacer la demanda de uso como colorante y/o
saborizante en algunos embutidos o como condimento en muchos alimentos,
aunado a ello se tendr la capacidad de envasar los tres productos (pimiento, frijol
y trigo) aportan un valor agregado a la produccin de los presentes productos
demandados.

La empresa tiene la ventaja de conocer el mercado de estos tres productos de
demanda contantes, logrando as facilitar la comercializacin del producto final ya
que se pretende con el proyecto integrar equipamiento adecuado para colocar un
punto de venta, incluyendo mostradores, muebles y software para exhibicin en
punto de venta, destacando que la empresa cuenta con la experiencia del mercado
y su presencia es reconocida por su excelente relacin con sus clientes actuales de
productos en fresco, los cuales han manifestado de igual modo su inters por el
pimiento morrn con otras presentaciones y esta desencadenara una fuerte
presencia en el mercado gracias a la presencia de productos de calidad y frescura
deseada.
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AGRICULTORES DE
TOTOAPA, SPR DE RI
Produccin de
Pimiento Morrn
Compra de
Frijol y Trigo
Deshidratado
del
Pimiento
Morrn
Envasado y venta en presentaciones de 100,
500, 1,000 y 2,000 g; en el mercado local
Produccin de
frijol
Figura 6.3. Diagrama del eslabn de la cadena de valor

c. Descripcin tcnica del proyecto, la cual deber partir del concepto de
apoyo y describir de forma detallada el mismo

Bodega con baos de 468 m
2

La empresa BASECO, Bases, Sellos y Construcciones S.A. de C.V., con domicilio
en Av. De las Rosas # 141, Col. La Morena. Tulancingo, Hidalgo. C.P 43625.
Telfono y Fax: 01-775-974-03-64. Cel. 7751307290 y 5527313818, ser la
proveedora de la bodega con Baos de 468m
2
, cuyas caractersticas de construccin
se describen a continuacin:

COMERCIALIZACIN
PROCESO Y
ACONDICIONAMIENTO
PRODUCCIN
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Trazo y nivelacin de terreno para desplante de estructura menores de 400m2,
estableciendo referencias y bancos de nivel con equipo topogrfico. Incluye mano
de obra, equipo y herramienta.

Excavacin con maquinaria en cepa, incluye afine de taludes y fondo: material tipo
ll todas las zonas. Profundidad de 0.00 a6.00m

Relleno con material producto de excavacin compactado con bailarina o placa
vibratoria en capas de 20cm en cepas, incluye: incorporacin de humedad, mano de
obra y herramienta.

Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor promedio incluye
elaboracin de concreto mano de obra y herramienta.

Cimientos de mampostera de piedra braza asentada con mortero cemento cal-
arena 1:1:6, incluye acarreo del material a la primera estacin mano de obra y
herramienta.

Cimbra para cimentacin con madera de pino de 3era acabado comn incluye
descimbrado, mano de obra y herramienta.

Acero para refuerzo en cimentacin No. 4 fy=4200 kg/cm2 incluye suministro,
habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.

Acero para refuerzo en cimentacin No. 3 fy=4200 kg/cm2 incluye suministro,
habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.

Acero para refuerzo en cimentacin N2f y=2560 kg/cm2 incluye suministro,
habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios

Concreto fc=200kg en cimentacin revenimiento de 10 cm agregado mximo 3/4
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incluye elaboracin, colocacin, vibrado, curado, mano de obra, herramienta y
pruebas de laboratorio

Impermeabilizacin en cadena de desplante con microfest y polietileno 600 incluye
riego de arena

Muro de block macizo de cemento 12x20x40cm, 15 cm de espesor asentado con
mortero cemento: arena 1:3 acabado comn

Losa de 10cm de espesor armada con varillas del N3 @ 20 cm en ambos sentidos
concreto f`c=250kg/cm2 incluye cimbra acabado aparente, habilitado de acero,
elaboracin de concreto, colado, vibrado materiales y mano de obra

Relleno con material tepetate compactado con bailarina o placa vibratoria en capas
de 20cm en cepas, incluye: incorporacin de humedad, materiales, mano de obra y
herramienta.

Aplanado en muros y plafones con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla
acabado con llana de metlica, incluye material, mano de obra y herramienta.

Piso de concreto hidrulico hecho en obra f`c= 200kg/cm2 de 15cm de espesor,
acabado pulido, cuadros de 3,00 x 3,00 curado, malla electro soldada 6-6/10-10
incluye material, mano de obra y herramienta

Salida sanitaria para mueble. Incluye excavaciones, ranurado, tendido de tubera de
pvc, piezas especiales, mano de obra y herramienta

Salida hidrulica para mueble incluye: ranurado, tendido de tubera de cobre, piezas
especiales, conexiones, pruebas, mano de obra y herramienta.

Suministro y colocacin de lavabo blanco ideal std. Incluye: alimentadora, cespol a
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27
la pared, mano de obra y herramienta.

Suministro y colocacin de W.C. ideal std. Incluye: junta prohel, taquetes, pijas,
tanque, accesorios, mano de obra y herramienta.

Suministro y colocacin de puerta multipanel y marco de aluminio, incluye flete a la
obra, maniobras, fijar en sitio, materiales menores de consumo, mano de obra y
herramienta.

Base para tinaco de 1100 lts a base de castillos y losa de concreto armado de
2,12x2,12 m, muro de block de 1,50 m de altura, aplanado por ambas caras,
incluye: materiales, mano de obra y herramienta.

Suministro y colocacin de techumbre a base de arco techo calibre 24n incluye:
rolado de lmina en obra, lmina traslucida segn planos, canaleta, placas de
soporte, mano de obra, herramienta.

Suministro y colocacin de zagun con lamina natural fijado con taquetes y tornillos
segn planos incluye flete a la obra y maniobras.

Salida contacto trifsico polarizado dplex de 15 amp. Arrow hart c/cja lamina y
tubo conduit p.d. incluye: contacto, cableado (cable condumex), cable desnudo para
sistema de tierras, todo lo necesario para el buen funcionamiento.

Salida alumbrado c/cja lamina y tubo conduit p.d. incluye: cableado (cable
condumex), cable desnudo para tierras, conexiones, encintado, pruebas, accesorios,
1 interruptor sencillo y tapa, mano de obra, materiales y herramienta.

Suministro, colocacin y conexin de luminaria fluorescente de 2 x 38 w. gabinete
de lujo completo acrlico difusor en forma de "U" incluye: flete a la obre y
maniobras.
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Suministro y colocacin de tablero de control QO-4 para circuitos monofsicos,
incluye material para acometida, tubo conduit de 25mm, conector, cople conduit de
25mm, cable del No. 8 (30m), varilla coperwell, materiales menores, mano de obra
y herramienta.

Suministro y colocacin de interruptor de navajas de 3 x 60 amp. Incluye 3 fusibles,
conexiones, tubo conduit de 19mm (3.00m) pruebas, cableado (12m de No. 10)
materiales, mano de obra y herramienta

Equipamiento Deshidratador, Nave de Empaque y Puntos de Venta.

Deshidratador de charolas grado alimenticio

La empresa Molinos Barlovento, Fabricacin de Maquinaria Laura Andrea
Romero Corts, con domicilio en Cto. Bosques de Vincenes #119, Bosques del
Lago Cuautitln Izcalli C.P. 54766, Edo. De Mxico, Tel: 01-55-5877-1752. E-mail:
molinosbarlovento@yahoo.com.mx; ser la proveedora de la Deshidratadora de
Charolas Modelo Barlovento DHG-220 y molino pulverizador Modelo Barlovento
VORTICE G2 Inox., cuyas caractersticas se describen a continuacin:

Equipo con generador de calor a gas LP o natural.
Automtico, con display digital para temperatura, humedad y tiempo.
Bastidores y carros de acero inoxidable tipo 304L
Bajo NOx, bajo nivel de ruido.
Equipo fabricado en acero inoxidable.
Equipo incluye tubera, vlvulas de acero inoxidable.
Capacidad aproximada de 220kg por tanda.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
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29
Elctrico; motores y controles electrnicos a 220 Volts 60 Hertz, bifsicos y
trifsicos.

Molino pulverizador modelo Barlovento VORTICE G2 Inox.

Reforzado: Equipo de placa de acero, con motor elctrico de 20 caballos de potencia
trifsico 220/440 Volts 60 Hertz, equipo 100% grado alimenticio.
Funcin de molienda y pulverizacin por corte, golpe y vrtices de aire.
Construccin:
Turbina 3D con balanceo dinmico por computadora, flecha de mando de acero
inoxidable 316 L, montado sobre rodamientos sobre dimensionados, alta velocidad
marca DODGE.
Pre moledor de acero inoxidable T 316L.
Insertos sobre turbina intercambiables con ajuste, fabricados de acero inoxidable T
316L.
Coraza de impacto dentada de media luna recambiable, fabricada en acero
inoxidable 316L.
Tolva de admisin tipo charola boca de entrada y brida de salida para ensacar,
fabricadas en acero inoxidable 316L.
Equipo completo con maesa soporte para molino y motor, fabricadas eb acero
reforzado.
Tapas delanteras y traserasm interno del molino fabricados totalmente en acero
inoxidable 316L.
Cubre bandas y tapas del motor de acero inoxidable 316L.
Cribas (oho cribas) para cambio o de diferentes perforaciones, para diferentes
finuras en acero inoxidable 304 y 316L.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

30
Cuatro cribas de refuerzo para utilizar con criba fina.
Larga vida del equipo al montar turbina sobre rodamientos de alta velocidad.
Transmisin de potencia con poleas ranuras y bandas trapezoidales de alto torque.
Filtros tipo manga para captacin de finos y ventilacin del molino.
Uso del molino:
- Molino para molienda y pulverizacin de productos secos, deshidratados y
terminado.
- Con instructivo de instalacin, uso y mantenimiento en espaol.
- Uso industrial continuo
- Dimensiones: 1.00mts ancho, .90mts largo, 1.35 de altura, peso aproximado de
290 Kg.

Mquina Envasadora Gusther Modelo TA1 Volumtrica.

La empresa Gus Tech, S.A. de C.V., con domicilio en Xanath, 13. Col. Ampl.
Tepepan. C.P. 16029 Mxico, D.F. Tels. (52) 55 55 47 05, e-mail:
gusther@hotmail.com; ser la proveedora de la mquina Envasadora Gusther
Modelo TA1 Volumtrica; cuyas caractersticas tcnicas se describen a continuacin:
Produccin: 20 a 40 empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del
producto a envasar y las caractersticas del material de empaque.
Capacidades: 10 gr, 30 gr y 100 gr
Motor principal 1 H.P. 220 V
Fotocontrol de deteccin automtica de lnea
Largos regulables mecnicamente a travs de excntrica de regulacin en el
interior del equipo
Voltaje: 120 220 Voltios 3 F 60 HZ
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

31
Aire comprimido: 6 BAR
Funcionamiento mecnico neumtico que requiere de un compresor de aire
5.H.P que NO se incluye en el precio
Todas las partes en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable
grado 304

Mquina Envasadora Gusther Modelo TA2 Volumtrica.

La empresa Gus Tech, S.A. de C.V., con domicilio en Xanath, 13. Col. Ampl.
Tepepan. C.P. 16029 Mxico, D.F. Tels. (52) 55 55 47 05, e-mail:
gusther@hotmail.com; ser la proveedora de la mquina Envasadora Gusther
Modelo TA2 Volumtrica; cuyas caractersticas tcnicas se describen a continuacin:
Capacidades: 500 gr y 1 kg
Produccin: 20 a 40 empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del
producto a envasar y las caractersticas del material de empaque.
Motor principal 1 H.P. 220 V
Fotocontrol de deteccin automtica de lnea
Largos regulables mecnicamente a travs de excntrica de regulacin en el
interior del equipo
Voltaje: 120 220 Voltios 3 F 60 HZ
Aire comprimido: 6 BAR
Funcionamiento mecnico neumtico que requiere de un compresor de aire
5.H.P que NO se incluye en el precio
Todas las partes en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable
grado 304


Equipo para pesaje

La empresa REFCO, Refrigeracin Comercial de Cuernavaca, S.A. de C.V., con
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

32
domicilio en Av. 21 de Marzo Nte No. 409-E, Col. Centro C.P. 43600. Tulancingo,
Hgo. Telfono: 01 (775) 753-93-30 Fax: 755-12-90, ser la proveedora del equipo
de pesaje, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.1:

Cuadro 6.1 Caractersticas del equipo de pesaje
Partida Cant. Modelo Marca Descripcin
1 1 EQM
200/400
TORREY Bscula electrnica de 200Kg, de piso.
2 2 LSQ-20 TORREY Bscula electrnica etiquetadora de 20 Kg.
3 5 L-PCR-20 TORREY Bscula electrnica multifunciones de 20 kg

Equipamiento del punto de venta: carros, gndola, entrepaos, etc.

La empresa Operadora JM Romo, S.A. de C.V., con domicilio en Dr. Gustavo Baz
230. Loc. 15, Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Edo. de Mxico. Celular: 5549080232,
ser la proveedora del equipamiento del punto de venta, cuyas caractersticas se
describen en el cuadro 6.2:

Cuadro 6.2 Descripcin de equipamiento para punto de venta.
Partida Cantidad Modelo Descripcin
1 50 38881 Carro de doble canastilla de largo: 73 ancho:
50 alto: 100 acabado cromado.
2 2 38881 Check out metlico cubierta acero inoxidable
derecho, de largo: 180 ancho: 112 alto: 87
acabado en epxico.
3 1 6033 Mdulo inicial de gndola central de largo: 91
fondo: 66 altura: 150 acabado epxico blanco.
4 3 6034 Mdulo adicional de gndola central de largo:
91, fondo: 66, altura: 150, acabado epoxico
blanco.
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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
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5 4 6090 Tablero de Perfocel para gndola central de
largo: 91 altura: 150
6 12 4162 Entrepao para gndola central para soportar
hasta 80 Kg, de largo: 91, ancho: 30, acabado
epxico blanco.
7 12 2310 Frente de alambrn de largo:90 alto:8 acabado
epxico blanco
8 15 2321 Divisores para entrepao de largo: 30, alto:8
acabado epxico blanco.
9 6 4126 Canastilla de alambrn de largo: 90 alto: 40
acabado epxico blanco.
10 6 4168 Colgador tubular de largo:90 alto:5 acabado
epxico blanco.
11 36 2353 Mnsula doble para aditamento tubular de
largo:20 acabado epxico blanco.
12 2 6043 Marco para cabecera para gndola central de
ancho:66 alto:150 acabado epxico blanco
13 2 6045 Base para cabecera de largo:66, fondo:32,
alto:10, acabado epxico blanco
14 2 6108 Tablero de Perfocel para cabecera de largo: 66,
altura: 150.
15 6 4162 Entrepao para cabecera para soportar hasta
80 Kg. de largo: 66, ancho: 30, acabado
epxico blanco.


Mostradores Punto de Venta.

La empresa FRASER, S.A. de C.V., con domicilio en Centeotl No. 88 Col. La
Preciosa, Azcapotzalco, C.P. 02460, Mxico, D.F. Telfono.: 5353-1213, Fax: 5420-
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7565 E-mail: fraser@prodigy.net.mx, ser la proveedora de los mostradores punto
de venta, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.3:

Cuadro 6.3 Descripcin de mostradores punto de venta.
Partida Cantidad Clave Descripcin
1 1 M-06 Mostrador con 20 dulceras
10 kg
2 1 M-04 Mostrador con cajones de guardad y 16
dulceras.
3 1 C-31 Base con 12 dulceras 5 Kg.
4 1 ES-06 Base con 4 lneas de cascada sin torre.



Muebles para exhibicin punto de venta.

La empresa Exhibidores y Muebles, S.A. de C.V., con domicilio en Nautla No. 64-
2. Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa, Mxico D.F. C.P. 09850. Telfonos y Fax.: 5614-
0902 y 5614-0603. Web: www.exhibidoresymuebles.com; ser la proveedora de los
muebles para exhibicin, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.4:

Cuadro 6.4 Descripcin de muebles para exhibicin punto de venta.
Partida Cantidad Descripcin
1 6 MYDAC, Fabricado con MDF, panel ranurado y acrlico.
Sistema de paletas para soporte de entrepao, copete
para colocacin de grficos. Incluye 5 cajas de acrlico
para colgar, no incluye gancho blster. Dimensiones
120x60x160cm
2 15 Exhibidor para semillas, fabricado en MDF laminado,
pino y acrlico. Dimensiones: 134x80x170cm
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35
(exhibidor) 42x43x60cm (mdulo acrlico).
3 15 Multiway. Exhibidor fabricado con panel ranurado y
MDF con melamina blanca. Dimensiones
82x51x175cm. No incluye gancho Blister ni copete.

Software para punto de venta

La empresa MBCEStore Mxico S.A. DE C.V. con domicilio en Matriz: Constitucin
570 OTE, Col. Antonio Rosales. Culiacn, Sinaloa C.P. 80230, Mxico. Tel: (667)
454-2666, Distrito Federal: (55) 5351-6152; ser la proveedora del Software para
punto de venta, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.5:


Cuadro 6.5 Descripcin de software para punto de venta.
Partida Cantidad Descripcin
1 1 15E1, Punto de venta All in One, Intel Atom 1.6GHz,
1GB RAM, 160GB HDD, ITouch, 15 pulgadas
2 1 CR-3000 Cash Drawer (USB, Scratch Resistant Paint) -
Color: Black P
3 1 TM-T88V Thermal Receipt Printer (Serial and USB,
Energy Star with PS180) - Cool White
4 1 Software para Punto de venta My Bussines Pos.
5 1 Voyager 1200g Scanner (USB Kit, 1D, Rigid Present
Stand, USB Type A Cable) - Color: Black

Camin International Modelo CityStar Clase 5, para 5 Ton.

La empresa Comercializadora de Autos y Camiones GEMI, S.A. DE C.V. con
domicilio en Carr. Mxico-Tuxpan Km. 90.5, Col. Valle Verde. C.P. 43643.
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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
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Tulancingo de Bravo, Hgo. Tels.: 01 (775) 753-84-55 y 753-98-88 Fax: 753-71-90,
pgina Web: www.gemi.com.mx; ser la proveedora del camin, cuyas
especificaciones se describen a continuacin:

Modelo: CityStar Clase 5 (18,078 lb) de PBV, Ao 2014, cabina de acero tipo Cab
Over, Color blanco.
Motor: Cummins ISF, a diesel, electrnico, 141 hp Torque 332 lb-ft@1,200-2000
rpm. Emisiones Euro IV SCR.
Desplazamiento: 3.8 L.
Transmisin: Manual (Estndar) de 6 velocidades con Over Drive.
Capacidad de carga: 11,155 lb (5,060 Kg)
Peso Bruto Vehicular: (P.B.V.) 18,078 lb (8,200 Kg)
Eje delantero: Marca JAC, capacidad de 6,923 lb. (3,140 Kg)
Eje trasero: Marca JAC, capacidad de 11,155 lb (5,060 Kg)
Suspensin delantera: De muelles parablicos con amortiguadores.
Suspensin trasera: De muelles parablicos con amortiguadores.
Frenos: Neumticos delanteros y traseros de tambor con ABS.
Direccin: Hidrulica, estndar ajustable y abatible.
Tanque de combustible: Estndar de acero, capacidad de 100 L.
Llantas: (6) Radiales 215/75, R17.5 y Rines de acero.
Chasis: Patines en C.
Sistema elctrico: de 24V con una batera de 450 CCA, Alternador 28 V, 70 A.
Equipo: Radio MP3 con CD Integrado, aire acondicionado manual, cinturn de
seguridad c/altura ajustable, kit de herramientas integrado, faros electrnicos
regulables, faros de niebla estndar.

Como se observa en el cuadro 6.6 se presentan los conceptos y los montos de
Programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el
componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN.

Se solicita el apoyo del Programa de 50.00 %, de manera que el apoyo ser de
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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
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37
$1,737,100.00. Para la compra de las inversiones mencionadas en el presente
proyecto se anexan las cotizaciones.


Cuadro 6.6. Relacin de inversin en infraestructura y equipos
CONCEPTO
$ % $ % $ % $ %
INFRAESTRUCTURA 648,881.73 46.43% - 0.00% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00%
1. CONSTRUCION DE BODEGA CON CAMARA FRIGORIFICA, TECHADA,
TOTALMENTE EQUIPADA DE 468 M2 648,881.73 46.43% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00%
EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y
PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 278,241.74 13.40% 810,000.00 39.01% 988,300.00 47.59% 2,076,541.74 100.00%
1. DESHIDRATADOR DE CHAROLAS GRADO ALIMENTICIO - 0.00% 329,000.00 100.00% 329,000.00 100.00%
2. MOLINO PULVERIZADOR INOXIDABLE - 0.00% 110,500.00 100.00% 110,500.00 100.00%
3. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA1 VOLUMETRICA - 0.00% 175,100.00 100.00% 175,100.00 100.00%
4. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA2 VOLUMETRICA - 0.00% 345,800.00 100.00% 345,800.00 100.00%
5. EQUIPO PARA PESAJE 4,065.52 12.72% 27,900.00 87.28% 31,965.52 100.00%
6. EQUPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: CARROS, GONDOLA,
ENTREPAOS, ETC. 133,059.89 100.00% 0.00% 133,059.89 100.00%
7. MOSTRADORES PUNTO DE VENTA 35,550.00 100.00% 35,550.00 100.00%
8. MUEBLES PARA EXHIBICION PUNTO DE VENTA - 0.00% 318,613.26 100.00% 318,613.26 100.00%
9. SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA 24,970.31 100.00% 24,970.31 100.00%
10. CAMION INTERNACIONAL MODELO CITYSTAR CLASE 5, P/5 TN,
CON CAJA SECA 80,596.02 14.09% 491,386.74 85.91% 571,982.76 100.00%
INVERSION TOTAL 927,123.47 26.69% 810,000.00 23.31% 1,737,100.00 50.00% 3,474,223.47 100.00%
PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
APORTACIONES
TOTAL PRODUCTORES FINANCIERA NACIONAL FIRCO


d. Tipo de maquinaria, construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros

En el presente apartado se hace una descripcin de los recursos fijos que
actualmente se disponen.

Construcciones

La empresa cuenta con un invernadero de 12,000 m
2
, para la produccin de
pimiento morrn.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
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Terrenos agrcolas

La empresa cuenta con un terreno agrcola que es en donde se ubicar el proyecto.

-Un predio rstico denominado Totoapa El Chico ubicado en trminos del
municipio de Acatln, Hidalgo. Cuenta con una superficie total aproximada de 2-18-
80 has.

Maquinaria y equipo

La sociedad cuenta con los siguientes equipos:

-Un sistema de riego,
-Un sistema de calefaccin,
-Una pantalla para fotoperiodo
-Un equipo de bombeo,

Todo lo anterior como equipamiento del invernadero de 12,000 m
2
.
Adems cuenta tambin con:
-Un equipo para almacn en fro que consisten en un cuarto fro sellado con
medidas de 2.93 x 12.35 x 2.9 m.
-Una red elctrica media tensin (Lnea de conduccin trifsica),
-Una conduccin de S. E. de 75 KVA, tipo pedestal;
-Una red elctrica de baja tensin.
-Una mquina calibradora para 3 tamaos diferentes.
-Una cribadora de granos con motor elctrico.

En equipos de transporte en fro cuenta con:
-Un chasis cabina
-Una caja refrigeradora
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En equipos de trasporte cuentan con:
-Una camioneta RAM 2500 MOD. 2010.
-Un camin international CF600
-Un camin FORD 350 MOD. 91
-Un camin FORD F600-194 MOD. 76


e. Infraestructura y/o equipo disponible para el proyecto

De los equipos mencionados anteriormente, para el proyecto se har uso de:
El invernadero y todo su equipamiento como el lugar de produccin de la materia
prima, (pimiento morrn), as mismo, se har uso del equipo de transporte para
llevar de un lugar a otro el producto antes y despus de envasado. Y finalmente de
la cribadora para limpieza del frijol y el trigo.

Y por ltimo se har uso del terreno que ser el lugar de construccin de la nueva
cmara fra y de la instalacin de todos los dems equipos.

f. En su caso material vegetativo

N/A

g. Procesos

Proceso de deshidratado del Pimiento Morrn
1. Cosecha y recepcin. El producto debe pesarse y debe hacerse una inspeccin
general.
2. Seleccin. Se selecciona el producto apto para el proceso, se descarta el
producto daado o con seas de enfermedad.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
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3. Clasificacin: Se clasifica la fruta de acuerdo a su grado de madurez y
caractersticas de procesamiento. Cuando la fruta no est totalmente madura, se
puede almacenar por un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones
especficas (22 y 25 C) a la sombra.
4. Secado o deshidratacin: Esta operacin preserva el color y el sabor del fruto,
as como reduce la posibilidad de un ataque de hongos
La deshidratacin se realizar bajo el mtodo de secado artificial, con el cual se
obtiene un producto de mayor calidad y ms consistente, con menores prdidas
post-cosecha. Es ms rpido que el secado natural. Se debe cortar el pimiento en
tiras de un espesor entre 1 y 2.5 cm. Para realizar el secado se har uso de una
deshidratadora de charolas de grado alimenticio Equipo Modelo Barlovento DHG-
220, el cual funciona con un generador de calor a gas LP o natural. Lo cual tomar
un tiempo de 2 a 4 horas, haciendo uso de una corriente de aire forzado a una
temperatura de 50 a 65 C. El producto final tendr un contenido de humedad del 7
al 11 %.
5. Envasado. Una vez que se tiene el producto con un mximo de 11% de
humedad. Se puede almacenar tambin bajo condiciones de refrigeracin para
evitar la prdida de color. Tambin se puede aplicar un antioxidante para reducir la
prdida de color (butil hidrocianisol rociado a un nivel de 0.2%). El producto ser
envasado con ayuda de la Mquina Envasadora Gusther Modelo TA2, en
presentaciones de 100, 500 y 1,000 g.

Fig. 6.4 Proceso de deshidratado del pimiento morrn.

- Proceso de limpieza y envasado del frijol y trigo.
A dems de la produccin y envasado del pimiento morrn, la empresa
implementar la compra y envase de frijol y trigo de la regin, el cual ser sometido
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

41
primeramente a un proceso de limpieza primeramente mediante viento natural y
en una segunda etapa con cribas con diferentes grados de orificios, en donde, se
eliminarn las partculas ajenas al producto como residuos vegetales y dems
elementos aledaos al grano como piedras, terrones, etc. Despus, con ayuda de la
Mquina envasadora Gusther Modelo TA2 el producto ser acomodado en
presentaciones de 500 y 1,000 g.


h. Tecnologas a emplear

Como se mencion antes, se har uso de un aparato deshidratador de charolas de
grado alimenticio para el secado del pimiento, dos mquinas envasadoras para el
empaquetado del pimiento, el trigo y el frijol, un equipo de pesaje, as como todo lo
necesario para exhibicin en el punto de venta y un camin.

i. Asistencia tcnica

Gracias a la gran experiencia de los productores, socios de la empresa no es
necesario contratar un servicio de asistencia tcnica externo, ya que se han
dedicado por muchos aos a la compra-venta de semillas, pero para poder integrar
el proceso de deshidratado del pimiento harn uso de alternativas en asistencia
tcnica que no resulte sumamente costos, ya que la sociedad ha hecho pruebas que
han arrojado excelentes resultados.

j. Consultora y/o capacitacin

Los productores se encuentran capacitados en base a su amplia experiencia en el
mbito de la venta de semillas.


ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
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42
k. Monto de cada concepto a solicitar
Los conceptos y monto de inversiones del proyecto se presentan a detalle en el
cuadro 6.7.
1. Una bodega con baos techada con una superficie de 468 m
2
.
2. Un deshidratador de charolas de grado alimenticio. De la empresa Molinos
Barlovento, el modelo Barlovento DHG- 220, de acero inoxidable, que cuenta
con un generador de calor a gas LP o natural, automtico, con display digital
para temperatura, humedad y tiempo. Con bajo nivel de ruido, incluye
tubera, vlvulas de acero inoxidable, cuenta con una capacidad aproximada
de 220 kg por tanda.
3. Un Molino pulverizador modelo Barlovento VORTICE G2 Inoxidable. Molino
para molienda y pulverizacin de productos secos, deshidratados y
terminado, con instructivo de instalacin, uso y mantenimiento en espaol,
uso industrial continuo, dimensiones: 1.00mts ancho, .90mts largo, 1.35 de
altura, peso aproximado de 290 Kg.
4. Una mquina envasadora Gusther Modelo TA1 volumtrica. Especial para
semillas y granos aptos para envasado volumtrico, con capacidades de 10 g,
30 gr y 100 gr. Cuenta con una capacidad de produccin de 20 a 40
empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del producto a envasar
y las caractersticas del material de empaque.
5. Una mquina envasadora Gusther Modelo TA2 volumtrica. Especial para
semillas y granos aptos para envasado volumtrico, con capacidades de 500
g y de 1 kg. Cuenta con una capacidad de produccin de 20 a 40 empaques
por minuto y lnea de llenado dependiendo del producto a envasar y las
caractersticas del material de empaque.
6. Un equipo de pesaje, que consiste en: Una bscula electrnica de piso con
capacidad de 200 kg; una bscula electrnica etiquetadora con capacidad de
20 kg y una bscula electrnica multifunciones con capacidad de 20 kg. Sern
comprados a la empresa: REFCO Refrigeracin Comercial de Cuernavaca,
S.A. de C.V.
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7. Un equipamiento del punto de venta: carros, gndola, entrepaos, etc.
8. Mostrador punto de venta
9. Un software para punto de venta
10.Un camin internacional modelo Citystar clase 5, P/5 T, con caja seca.

Cuadro 6.7. Monto de apoyo por cada concepto
CONCEPTO
$ % $ % $ % $ %
INFRAESTRUCTURA 648,881.73 46.43% - 0.00% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00%
1. CONSTRUCION DE BODEGA CON CAMARA FRIGORIFICA, TECHADA,
TOTALMENTE EQUIPADA DE 468 M2 648,881.73 46.43% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00%
EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y
PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 278,241.74 13.40% 810,000.00 39.01% 988,300.00 47.59% 2,076,541.74 100.00%
1. DESHIDRATADOR DE CHAROLAS GRADO ALIMENTICIO - 0.00% 329,000.00 100.00% 329,000.00 100.00%
2. MOLINO PULVERIZADOR INOXIDABLE - 0.00% 110,500.00 100.00% 110,500.00 100.00%
3. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA1 VOLUMETRICA - 0.00% 175,100.00 100.00% 175,100.00 100.00%
4. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA2 VOLUMETRICA - 0.00% 345,800.00 100.00% 345,800.00 100.00%
5. EQUIPO PARA PESAJE 4,065.52 12.72% 27,900.00 87.28% 31,965.52 100.00%
6. EQUPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: CARROS, GONDOLA,
ENTREPAOS, ETC. 133,059.89 100.00% 0.00% 133,059.89 100.00%
7. MOSTRADORES PUNTO DE VENTA 35,550.00 100.00% 35,550.00 100.00%
8. MUEBLES PARA EXHIBICION PUNTO DE VENTA - 0.00% 318,613.26 100.00% 318,613.26 100.00%
9. SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA 24,970.31 100.00% 24,970.31 100.00%
10. CAMION INTERNACIONAL MODELO CITYSTAR CLASE 5, P/5 TN,
CON CAJA SECA 80,596.02 14.09% 491,386.74 85.91% 571,982.76 100.00%
INVERSION TOTAL 927,123.47 26.69% 810,000.00 23.31% 1,737,100.00 50.00% 3,474,223.47 100.00%
PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
APORTACIONES
TOTAL PRODUCTORES FINANCIERA NACIONAL FIRCO


l. Capacidades de Produccin

La capacidad de produccin de la empresa se midi en base a la capacidad de
deshidratado; como se muestra en el cuadro 6.8, la capacidad de produccin con el
proyecto es de 38,500 kg en seco; se har un uso de 57.4%, que corresponde al
100% de la produccin de pimiento verde de la empresa.


ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

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Cuadro 6.8. Capacidad de produccin
INDICADORES
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
I. CAPACIDADES
Deshidratado de Pimiento Morrn 1,540 2,640 2,640 2,640 2,640
Tandas/mes 175 300 300 300 300
Deshidratado de Verduras 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500
Uso de la Capacidad Instalada (%) 50.2% 57.4% 57.4% 57.4% 57.4%
AOS



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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

45
m. Programa de Produccin

El programa de produccin se presenta para el primer ao de operaciones en el cuadro 6.9.

Cuadro 6.9. Programa de Produccin
INDICADORES UNIDAD Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ao 1
II. Autoproduccin (cb)
Pimiento Morrn Kg 19,174.86 19,174.86 19,174.86 19,174.86 19,174.86 19,174.86 115,049.16
Frijol Flor de Mayo Kg 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 90,000.00
III.Compras (cb)
Frijol Flor de Mayo Kg 10,000.00
Trigo Duro (Cristal) Kg 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,000.00
TOTAL PRODUCTOS PROCESADOS: kg 40,175 40,175 40,175 40,175 40,175 40,175 263,049
Pimiento Morrn Kg 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 115,049.16
Frijol Flor de Mayo Kg 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100,000
Trigo Duro (Cristal) Kg 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,000
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n. mantenimiento

Las instalaciones de la empresa no cuentan con equipo muy sofisticado, sin
embargo, se ha asignado un monto para costos de mantenimiento tanto de
infraestructura como de equipos, dicho monto est relacionado con el costo del
equipo y con el tipo de equipo y construcciones. (Ver Cuadro 6.10)

Cuadro 6.10. Costos de mantenimiento
V. COSTOS DEADMINISTRACIN
1. Costos Fijos de Administracin Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ao 1
Mantenimiento de Construcciones e Instalaciones 3.55% anual del valor del activo 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 188,578
Mantenimiento de Equipos 5% anual del valor del activo 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 196,718


Se consider un costo del 3.55% anual del valor del activo para el mantenimiento
de construcciones e instalaciones, y el 5% anual del valor del activo para
mantenimiento de equipos.

o. entre otros

N/A

p. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de
las inversiones a realizar

1. Cotizaciones para la bodega con cmara frigorfica

-Cotizacin de la empresa BASECO. Bases, Sellos y Construcciones S.A. de C.V.
ubicada en Av. De las Rosas, #141, Col. La Morena, Tulancingo, Hidalgo, C.P.
43625. Con un importe total de $1,397,681.73. Es la cotizacin empleada para el
proyecto.

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2. Cotizaciones para el deshidratador

-Cotizacin de la empresa Molinos Barlovento. Ubicada en Cto. Bosques de Vincenes
#119 Bosques del Lago, Cuautitln Izcalli, C.P. 54766, Estado de Mxico. Con un
importe total de $ 329,000.

3. Cotizacin para molino pulverizador.

-Cotizacin de la empresa Molinos Barlovento. Ubicada en Cto. Bosques de Vincenes
#119 Bosques del Lago, Cuautitln Izcalli, C.P. 54766, Estado de Mxico. Con un
importe total de $ 110,500.

4. Cotizaciones para la mquinas envasadoras

-Mquina envasadora Gusther TA1. Cotizacin de la empresa Gus Tech, S.A. de
C.V., Ubicada en Xanath, 13, Col. Ampl. Tepepan C.P. 16029, Mxico, D.F. Por un
monto total de $175,100.

- Mquina envasadora Gusther TA2. Cotizacin de la empresa Gus Tech, S.A. de
C.V., Ubicada en Xanath, 13, Col. Ampl. Tepepan C.P. 16029, Mxico, D.F. Por un
monto total de $345,800.

5. Cotizaciones para el equipo de pesaje

-Cotizacin de la empresa REFCO (REFRIGERACIN COMERCIAL DE CUERNAVACA,
S.A. DE C.V., ubicada en Av. 21 de Marzo, Nte. No. 409-E, Col. Centro. C.P: 43600,
Tutancingo, Hidalgo. Cotizacin, por 3 bsculas, con un importe total de
$31,965.52.

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6. Cotizaciones para Equipamiento del punto de venta: Carros, gndola,
entrepaos, etc.

- Cotizacin de la empresa Operadora J.M. ROMO, S.A. de C.V. Ubicada en Loc. 15,
Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Edo. De Mx. Con un importe total de $
133,059.89. Que es la cotizacin empleada para el proyecto.

7. Cotizaciones para los mostradores en punto de venta

-Cotizacin de la empresa FRASER S.A. DE C.V. Ubicada en Centeotl No. 88, Col. La
preciosa, Azcapotzalco, 02460, Mxico, D.F. Que incluye dos mostradores y dos
bases. Por inporte total de $35,5500. Cotizacin empleada en la formulacin del
proyecto.

8. Cotizaciones para muebles para exhibicin punto de venta

- Cotizacin de la empresa Exhibidores y Muebles. Ubicada en Nautla, No. 64 2 Col.
San Juan Xalpa, Iztapalapa, Mxico D.F. C.P. 09850. Que incluye tres exhibidores
diferentes, con un importe total de $ 318,613.26. Cotizacin usada para el
proyecto.

9. Cotizaciones para Software para punto de venta

- Cotizacin de la empresa MBCEStore Mexico S.A. de C.V. Ubicada en Matriz
Constitucion 570 OTE, Col, Antonio Rosales, Culiacan Sinaloa, C.P. 80230. Por un
importe total de $24,970.31.

10. Cotizaciones para Camin de 5 tn.

-Cotizacin de la empresa Comercializadora de Autos y Camiones GEMI, S.A. de
C.V. Ubicada en Carr. Txico. Tuxpan, Km 90.5, Col. Valle Verde, C.p: 43643,
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Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Con un monto total de $ 571,982.76.00 Cotizacin
empleada para el proyecto.
Se anexan al proyecto las cotizaciones.

q. En su caso, avalo por perito autorizado por la CNByV para el caso de
adquisicin de infraestructura instalada.

N/A

r. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de
socios; Estructura, Consejo Directivo.

Los productores estn organizados en una Sociedad de Produccin Rural de
Responsabilidad Ilimitada, integrada por 7 socios. La empresa se constituy
legalmente el 05 de abril del 2010, bajo instrumento nmero 19468 (diecinueve mil
cuatrocientos sesenta y ocho), volumen CDLVIII (cuatrocientos cincuenta y ocho),
de fecha 05 de Abril del ao 2010, ante la fe de la Lic. Ma. Soledad Zerbella
Domnguez Mendoza, Notario nmero 5 en la Ciudad de Tulancingo de Bravo,
estado de Hidalgo. Registrada con el Folio mercantil electrnico 6654*15 del
Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio el 05 de abril del 2010 en
Tulancingo de Bravo, Hgo.

El objeto social de la empresa, segn el acta constitutiva es:

1) La produccin, cultivo, molienda, limpieza, deshidratado, clasificacin,
enlatado, congelado, secado, recoleccin, empaque, trilla, descascarado,
desgrane, curado, fumigacin, poda, barbecho, subsoleo, rastreo, as como
produccin, la compra-venta, comercializacin, importacin y exportacin
de toda clase de productos de hortaliza, legumbres, forrajes, cereales,
tubrculos, granos, semillas, chiles, frescos y secos, de especias y
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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

50
condimentos, productos lcteos, de abarrotes, y ultramarinos, de toda clase
de carne y en general de todo artculo alimenticio de consumo humano y
animal.

2) El establecimiento de viveros e invernaderos, dedicados a la produccin,
comercializacin, almacenaje, y procesado de plantas, enrasamiento de
estacas y esquejes, de hortalizas, de semillas o materiales vegetativos,
abonos, fertilizantes, frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, rboles,
arbustos y csped.

3) Asesora tcnica para la produccin de plantas, mejora de cosechas, abonos
de plantas e ingeniera gentica, as como bioqumica y fisiologa de la
planta.

4) La implementacin de programas para mejorar el rendimiento de las
cosechas, su calidad y su valor nutricional, resistencia a los insectos,
enfermedades y a los cambios ambientales.

5) Dar asesora y capacitacin tcnica, econmica, financiera, fiscal y legal
para la produccin, compra-venta, distribucin, consignacin, importacin,
exportacin, industrializacin, fabricacin, y comercializacin, en general de
cualquier clase de productos agropecuarios lcitos y todo lo relacionado a la
adquisicin de bienes y servicios necesarios tales como maquinaria y
equipos, materias primas, semillas, material vegetativo, pesticidas,
fertilizantes y dems insumos necesarios para el desarrollo de las
actividades que sean anexas, conexas, afines o complementarias de este
objeto social.

6) La produccin ganadera en todas sus ramas, as como la prestacin de
servicios mecanizados y tecnificados relacionados con el sector ganadero y
pecuario. La construccin y aprovechamiento de instalaciones,
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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

51
infraestructuras, tales como bodegas, naves industriales, establos, silos, y
en general toda clase de edificaciones relacionadas con el objeto social. La
prestacin de servicios veterinarios.

7) Importar, exportar, proveer, elaborar, distribuir, rentar y en general ser
comercializadora de productos agropecuarios, forestales, avcolas,
ganaderos, incluyendo materias primas, insumos, animales pie de cra,
hatos y en general todo lo relacionado con la agricultura y la ganadera.

8) Realizar, administrar, explotar instalaciones hidrulicas, distribucin de
agua en obras de riego, sanitarias, electromecnicas, silos y en general todo
lo relacionado con el sector agropecuario de tipo experimental, comercial e
industrial, as como proporcionar servicios de mantenimiento a este tipo de
instalaciones y sus equipos auxiliares.

9) La compra, produccin, explotacin, desarrollo e industrializacin de
productos e insumos relacionados con las actividades agrcolas, silvcola,
ganaderas, textiles y artesanales, as como la comercializacin de sus
productos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

10) La compra-venta, renta de maquinaria agrcola, la maquila de labores
agrcolas y la maquila de cultivos.

11) Presentar servicios de asistencia tcnica, capacitacin, asesora,
divulgacin e investigacin en el sector agrcola, pecuario, silvcola y
artesanal.

12) Constituir, adquirir y administrar toda clase de bienes, servicios o recursos
que produzcan el bienestar econmico y social de los miembros de la
sociedad.

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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

52
13) Producir y adquirir colectivamente o en forma individual, semillas,
fertilizantes, ganado, madera, maquinaria, implementos y cuantos insumos
sean necesarios tanto nacionales como extranjeros para aumentar la
produccin.

14) Obtener crditos bancarios y de otras fuentes de financiamiento para
desarrollar sus actividades comprendidas en este objeto social.

15) Atender y otorgar toda clase de prestamos con o sin garanta, emitir
obligaciones, aceptar, girar, endosar, o avalar toda clase de ttulos de
crdito, otorgar fianzas, obligarse solidariamente y otorgar cualquier tipo de
garantas personales, reales o fiduciarias respecto de las obligaciones
contradas, ya sean propias o de terceros.

16) Establecer actividades y servicios para el aprovechamiento integral de los
recursos renovables y no renovables en unidades econmicas de
explotacin, desarrollar actividades agrcolas, ganaderas, avcolas,
industriales y artesanales, en general dedicarse a toda clase de industrias,
servicios y aprovechamientos rurales en los trminos y con las facultades
que a este tipo de sociedad concede la ley.

17) Utilizar en sus actividades, terrenos, ganado, aves y otros activos,
derechos, concesiones, que siendo propiedad individual de sus socios sean
destinados de comn acuerdo para tal fin, siempre y cuando puedan
integrarse en unidades econmicas de explotacin, acordes a los fines de la
sociedad.

18) Adquirir o arrendar terrenos rsticos, suburbanos y urbanos necesarios
para las instalaciones y otros activos, as como los derechos, patentes y
concesiones que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines,
tratando de maximizar los beneficios de sus asociados por medio del
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53
aprovechamiento ptimo o integral de los recursos disponibles.

19) Desarrollar programas o proyectos de inversin y produccin, y organizar
sus actividades con las de sus asociados, trabajando de comn acuerdo.

20) Adquirir y distribuir los insumos necesarios para la sociedad y sus
miembros, comercializar los productos y los mismos insumos por medio de
canales de comercializacin e industrializacin; contratar los servicios
requeridos para el desarrollo de sus actividades y de sus asociados, tales
como centrales de maquinaria, constructoras, plantas de conservacin, de
fabricacin y de insumos y otros anlogos.

21) Fomentar la organizacin de productores y el desarrollo social, formar y
participar en uniones de sociedades de produccin rural y todo tipo de
sociedades, uniones y asociaciones previstas por la ley.

22) Contratar seguros y crear reservas y fondos para la proteccin de sus
actividades y de sus asociados.

23) Establecer, gestionar, obtener o contratar servicios, actividades o crditos
bancarios que eleven el nivel de vida de sus asociados, como: adquisicin,
distribucin y venta de: artculos de consumo, servicio medico asistencial,
vivienda, de transporte, y dems anlogos.

24) La instalacin, organizacin, operacin, explotacin, adquisicin, venta,
arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de industrias, plantas,
almacenes, granjas, rastros y establecimientos agropecuarios en general.

25) La obtencin de recursos financieros de toda clase de instituciones de
crdito, incluyendo sus organizaciones auxiliares, nacionales o extranjeras,
legalmente facultadas para operar con tal carcter, o bien de empresas
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
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nacionales o extranjeras, siempre que vengan encaminados a la
consecucin de las finalidades que requiera la sociedad.

26) La constitucin y administracin de fondos de reserva y capitalizacin en
los trminos de las leyes agrarias y de estos estatutos.

27) El otorgamiento de toda clase de garantas personales, reales, fiduciarias,
cambiarios o de cualquier otra ndole para garantizar obligaciones con
quienes de tenga o no relaciones de negocios y en general llevar a cabo
todos aquellos actos de carcter econmico o material que tiendan al
mejoramiento de la sociedad, suscribiendo al efecto ttulos de crdito en
trminos del artculo 9 noveno de la ley general de ttulos y operaciones de
crdito.

28) La celebracin de toda clase de operaciones, actos, contratos civiles o
mercantiles y el otorgamiento de todo tipo de documentos especialmente
aquellos que fueren necesarios para la realizacin de los objetos indicados,
incluidos aquellos actos que le sean anexos, conexos o incidentales.

29) La contratacin del personal necesario para el desarrollo de su objeto
social.

30) La adquisicin de acciones o partes sociales de todo tipo de sociedades,
asociaciones, uniones, unidades, o bien interviniendo como parte de su
constitucin, ya sea nacionales o extranjeras.

31) Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro
concepto, suscribir, inclusive por aval toda clase de ttulos de crdito que
estn permitidos por la ley.

32) Los dems actos y contratos necesarios en la organizacin, proyeccin y
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administracin de los fines sociales y econmicos.

Los socios de la empresa que participan en el presente proyecto son:

Cuadro 6.11 Integrantes de la asociacin Agricultores de Totoapa Hidalgo

1. ALEJANDRO FLORES SANCHEZ
2. ROSA REYNA VERA CORDERO
3. ALEJANDRO FELIPE FLORES VERA
4. VALENTINO CELSO FLORES VERA
5. LAULA ELIZABETH VERA VARGAS
6. ROSA ESPERANZA FLORES VERA
7. VALENTINO FLORES ISLAS

La asamblea general de socios es el rgano supremo de la sociedad los cuales
pueden acordar y ratificar los actos y operaciones de la misma y sus acuerdos sern
cumplidos por el consejo de administracin, el consejo de vigilancia, los socios o por
cualquier comisin especial o apoderado legal que nombre la propia asamblea.
Consejo de Administracin es un rgano fundamental en la empresa, ya que es la
encargada de la supervisin, manejo, control, y como tarea principal hacer cumplir
las metas y objetivos de la empresa para el beneficio de todos sus socios. El consejo
est integrada por el C. Alejandro Flores Snchez es el presidente de la empresa
quien funge como gerente general, curs solo el nivel primaria; la C. Rosa
Esperanza Flores Vera es la secretaria de la empresa, curs el nivel de Universidad
especialista en Comercio Internacional; el C. Valentino Celso Flores Vera curs el
nivel secundaria y es el Tesorero de la Empresa; sin embargo tienen ms de 20
aos de experiencia en la produccin y comercializacin de hortalizas, granos y
forrajes. Conocen ampliamente las cadenas de comercializacin, la poca de
mejores precios, los sistemas y mecnica de produccin.
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El Ing. Valentino Flores Islas, es vocal del consejo de administracin y es el tcnico
del sistema de produccin de pimiento en condiciones de invernadero.

Figura 6.5 Organigrama actual


s. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.

Para operar el proyecto la empresa ha desarrollado un organigrama operativo, el
cual se muestra en la figura 6.6.

Figura 6.6 Organigrama de la Empresa con el proyecto

GERENCIA
GENERAL
AREA DE
PRODUCCION
GERENTE DE
PRODUCCIN
ADMINISTRACION COMERCIALIZACIN
RECEPCIN
MATERIAS
DESHIDRATADO EMPAQUE
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El socio Alejandro Flores Snchez ser el Gerente se encargada de la direccin y
delega responsabilidades a dos reas de operacin:
rea de Produccin y rea de Ventas.

rea Administrativa

El Gerente General con realizar las ventas y cobranzas; tendr como
responsabilidad administrar todo el capital que entra, a travs de las ventas
(Ingresos), as como tambin las salidas (Egresos) como son compra de materias
primas, salarios, pago de impuestos, etc., pero sobre todo lleva un control interno
en cuanto al manejo de los recursos financieros, control de inventarios de materias
primas y productos terminados.

Un contador se har cargo de la elaboracin de estados financieros, declaraciones
hacendarias, tramitacin de recuperacin de IVA.

Gerente general (1 persona)

Descripcin
Tiene como tarea principal dirigir una estructura operativa, integrada por tres reas,
las cuales son: rea de Produccin, Seleccin y Empaque y rea de de
Administrativa.

Perfil

La persona a ocupar este puesto debe cumplir con las siguientes caractersticas:
- Tener experiencia administrativa en el rea agropecuaria.
- Ser responsable y comprometido con su trabajo
- Tener disponibilidad de horario.
- Conocer el proceso de produccin.
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Responsabilidades y actividades
1. Llegar de 10 a 15 minutos antes de la hora de entrada
2. Verificar que todo el personal haya asistido pero principalmente los jefes de
rea
3. Notificar al Consejo administrativo lo sucedido en la Empresa
4. Estar al pendiente de las necesidades de cada rea
5. Realizar los cambios necesarios para un buen funcionamiento en la Empresa
6. Encargado de la venta del producto
7. Distribuir el producto al mercado nacional.

Gerente de Produccin (1 persona)

Descripcin

Supervisar y coordinar toda el rea de Produccin, la cual incluye desde manejo del
cultivo hasta la cosecha. Tambin se encargara del control de calidad del producto.

Durante el proceso de produccin del Pimiento morrn se llevarn a cabo una serie
de actividades dentro de las cuales participan todos los trabajadores del rea, que
en total sern 52 personas (sin considerar al jefe de produccin), las cuales
dependern del jefe de produccin, quien determinar la tarea a realizar en cada
etapa.

Perfil

La persona a ocupar este puesto debe cumplir con las siguientes caractersticas:
- Ser mayor de 22 aos
- Tener experiencia en la produccin de Pimiento morrn en invernadero.
- Experiencia mnima de dos aos en el rea
- Ser responsable y comprometido con su trabajo
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59
- Tener disponibilidad de horario

Responsabilidades y actividades

1. Verificar que todo el personal de su rea haya asistido y este trabajando
2. Coordinar el manejo y labores culturales requeridas durante el crecimiento y
desarrollo del cultivo del Pimiento morrn en el invernadero
3. Coordinar las actividades necesarias para la cosecha, recibimiento y empaque
del Pimiento morrn.
4. Coordinar las actividades de embalaje y estiba del producto hasta su salida
de la empresa.
5. Disear las proyecciones de produccin de acuerdo a la demanda de la
empresa.
6. Realizar un reporte semanal de su rea.

Asistente administrativo

Descripcin

En coordinacin con el Gerente del Centro debe realizar facturaciones, Registro de
inventarios, Reportes contables consolidados, la nmina de la empresa e informar
al Gerente, mes con mes de los resultados financieros del Centro.

t. Infraestructura y equipo actual.

En el presente apartado se hace una descripcin de los recursos fijos que
actualmente se disponen.

Construcciones

La empresa cuenta con un invernadero de 12,000 m
2
, para la produccin de
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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

60
pimiento morrn.

Terrenos agrcolas

La empresa cuenta con un terreno agrcola que es en donde se ubicar el proyecto.

-Un predio rstico denominado Totoapa El Chico ubicado en trminos del
municipio de Acatln, Hidalgo. Cuenta con una superficie total aproximada de 2-18-
80 has.

Maquinaria y equipo

La sociedad cuenta con los siguientes equipos:

-Un sistema de riego,
-Un sistema de calefaccin,
-Una pantalla para fotoperiodo
-Un equipo de bombeo,

Todo lo anterior como equipamiento del invernadero de 12,000 m
2
.

Adems cuenta tambin con:
-Un equipo para almacn en fro que consisten en un cuarto fro sellado con
medidas de 2.93 x 12.35 x 2.9 m.
-Una red elctrica media tensin (Lnea de conduccin trifsica),
-Una conduccin de S. E. de 75 KVA, tipo pedestal;
-Una red elctrica de baja tensin.
-Una mquina calibradora para 3 tamaos diferentes.

En equipos de transporte en fro cuenta con:
-Un chasis cabina
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Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin
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61
-Una caja refrigeradora
En equipos de trasporte cuentan con:
-Una camioneta RAM 2500 MOD. 2010.
-Un camin international CF600
-Un camin FORD 350 MOD. 91
-Un camin FORD F600-194 MOD. 76

u. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.

La empresa debe cumplir con las normas ambientales que establece el Consejo
Estatal de Ecologa (COEDE); participando en los trminos de las leyes ambientales,
en el establecimiento y ejecucin de aquellas medidas preventivo-correctivas; sin
embargo por ser su actividad productiva la produccin primaria de pimiento y frijol,
no representa una amenaza por generacin de contaminantes, por el contrario los
restos de cultivo son incorporados al suelo como materia orgnica.
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62
7. ANLISIS DE MERCADOS

a. Descripcin y anlisis de materias primas.

En el cuadro 7.1 se presentan las materias primas que se ocuparn para el
desarrollo del proyecto.

Cuadro 7.1. Descripcin de materias primas


Para la elaboracin de los producto de la empresa, se requiere la materia prima
Pimiento, Frijol y Trigo, adems de bolsas de envase, que deben ser para 100, 500
y 1000 g; y finalmente la compra del Gas LP, del cual se requieren 1.0 Litros de Gas
para deshidratar 10 Kg de chile.

Pimiento Morrn Fresco: El pimiento morrn, tambin conocido como pimiento de
bonete o de hocico de buey, es una baya globosa, considerado una verdura y
consumido como tal, a diferencia de sus parientes picantes que suelen utilizarse
como especia o condimento. Es consumido en gran parte del mundo, tanto crudo
como cocinado, los pimientos son unos frutos que se pueden consumir estando
verdes y maduros, hay pimientos morrones de distintos colores, verde, amarillo,
naranja y rojo son los ms habituales, pero tambin los hay blancos y de color
MATERIA PRIMA
PRESENTACIN
Y ENVASE
NATURALEZA NECESIDAD QUE SATISFACE
Pimiento fresco Granel- Tn. Vegetal
Materia prima fundamental para la
elaboracin de los productos
Frijol Flor de Mayo Granel- Tn. Vegetal
Materia prima fundamental para la
elaboracin de los productos
Trigo duro (cristal) Granel- Tn. Vegetal
Materia prima fundamental para la
elaboracin de los productos
Bolsa blanca Rollos Sintetico
Envoltura para presentacin final del
producto
Gas LP Litros Natural
Base flamable para combustin en
deshidratador
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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

63
prpura. La diferencia entre unos y otros pimientos morrones se encuentran en su
estado de maduracin, en su sabor y en sus componentes.

Frijol Flor de Mayo: Este grano posee una riqueza nutrimental frente a otros,
adems de que ayuda en el padecimiento de mltiples enfermedades, Los frijoles
son conocidos por poseer protenas vegetales, las cuales ayudan al buen
crecimiento de los msculos y a la reparacin de tejidos daados. Cuando estos se
combinan con algn otro alimento como el arroz, las protenas saludables van en
aumento enriqueciendo las propiedades del frijol.

Trigo duro (cristal): Es la especie de trigo ms utilizada, la caracterstica esencial
del grano es que el interior al romperse se observa cristalino y uniforme, esta
caracterstica se debe a que tiene mayor proporcin de protenas, agua y calcio en
comparacin con el trigo blando, lo que lo hace ms fcil e utilizable en l elaboracin
de pan, pastas entre otros.

Bolsa Blanca: Rollos de bolsas blanca, que ayudan al envasado y presentacin de
los productos finales, los cuales debern ser sellados de manera precisa para evitar
que se rompa y as garantizar su vida de anaquel y presentacin del producto.

Gas LP: Es un combustible derivado del petrleo, principalmente compuesto de
butano y propano, su estado natural es estado gaseoso, pero se transforma a
estado lquido al ser comprimido y enfriado por ello se le denomina Licuado de
petrleo (LP), con la finalidad de su mayor manejo, sus caractersticas principales
son ser incoloro, inoloro (agrega etyl mercaptano para su deteccin), Inflamable,
limpio y eficiente.


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b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas

1. Para el abasto del pimiento morrn en fresco la misma empresa producir el
pimiento morrn, y se cuenta con una carta, firmada por todos los socios en donde
se acuerda usar el 100 % de su produccin para el deshidratado y el envasado.

2. Para el abasto del Frijol Flor de Mayo a Granel, se cuenta con;
-Carta del Sr. Vctor Prez Meneses con domicilio en Encinillos S/N Loc. Encinillos,
Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en realizar una venta de
Frijol Flor de Mayo, por un volumen de 30 toneladas distribuidas en 12 meses, a un
precio de $9,000.00 por tonelada.
-Carta del Sr. Gabriel Meneses Soto. Con domicilio Encinillos S/N Loc. Encinillos,
Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters por vender 30 toneladas
de Frijol Flor de Mayo a granel a $9,000.00 /ton.

3. Para el abasto de Trigo Duro (Cristal)
-Carta del Sr. Vicente Garca Morales. Con domicilio Encinillos S/N Loc. Encinillos,
Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en vender Trigo Duro
(Cristal), por un volumen de 72 toneladas, a un precio de $6,000/ton.
-Carta del Sr. Melquiades Huazo Meneses. Con domicilio en Encinillos S/N Loc.
Encinillos, Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en realizar una
venta de Trigo Duro (Cristal) por un volumen de 72 toneladas, a un precio de
$6,000/ton.
-Carta del Sr. Merced Huazo Trejo. Con domicilio en Encinillos S/N Loc. Encinillos,
Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en realizar una venta de
Trigo Duro (Cristal) por un volumen de 72 toneladas, a un precio de $6,000/ton.



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4. Para el abasto de las bolsas de empaque
Se cuenta con una cotizacin de la empresa Desechables MEVA, con domicilio en
Carr. Mxico- Tuxpan, Km. 140. Col. Alamos, Tulancingo, Hgo. C.P. 43640. Que
ser el proveedor de bolsas blancas en rollos con las siguientes medidas:
-Rollo 15x 25 de 100 g
-Rollo 18 x 24 de 500 g
-Rollo 20 x 30 de 1 kg
-Rollo 25 x 35 de 2 kg

5. Para el caso del basto del gas LP se tiene considerado el abasto de manera local
ya que se tienen la presencia de proveedores abundantes en la regin, teniendo en
consideracin que se puede hacer presencia de una o varias empresas proveedoras
las cuales darn el resultado de abasto aquellas que presenten mejor servicio.

c. Canales de distribucin y venta

El principal canal de comercializacin con el que presenta la empresa destaca la
participacin de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, SA de CV,
quien participara como principal cliente en toda la distribucin de granos y
productos deshidratado, destacando que esta empresa cuenta con gran demanda de
estos productos ofertados, englobando que se cuenta con una carta de intencin de
compra por el 50% de la produccin en este proyecto.

El otro 50% ser comercializado por la empresa Agricultores de Totoapa Hidalgo,
S.P.R. de R.I. en distintos puntos de venta.

El nivel de comercializacin sigue este camino descrito, ya que la empresa ser la
encargada de proveer la materia prima, y quien har el proceso de deshidratacin y
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66
acondicionamiento y envasado de granos (frijol y trigo), finalmente la empresa
entregara el producto final a la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la
Huasteca, SA de CV., quien ser la encargada de proveer al consumidor final.

d. Plan y estrategia de comercializacin

La estrategia comercial que tiene la empresa es proveer en primera instancia a la
empresa encargada de la venta directa al cliente, posteriormente entrar a nuevos
nichos de mercado mediante la bsqueda de prospectos integrales quienes
favorezcan la demanda de productos deshidratados, sobre todo para el uso como
colorante y saborizante en procesos de elaboracin de embutidos crnicos y como
condimento especial en alimentos culinarios.

Figura 7.1 Canal de comercializacin














AGRICULTORES DE
TOTOAPA, SPR DE RI
Produccin de
Pimiento
Morrn
Compra de Frijol y
Trigo
Produccin de
frijol
Deshidratado del
Pimiento Morrn
Envasado
Abarrotera Flores de
la Sierra y la
Huasteca, S. A. de C.V.
Puntos de venta
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67

Demanda y Oferta

El proyecto se plantea como una respuesta a una oportunidad de mercado donde la
empresa ofertar productos de demanda creciente y de alta calidad; la demanda de
pimiento para el proyecto es del 100%. (Cuadro. 7.2). Y para el frijol y el trigo es
del 100 %.

Cuadro 7.2 Oferta y demanda de productos
PRODUCTO UNIDAD
OFERTA DEL
PROYECTO
DEMANDA DEL
PROYECTO
% CUBIERTO
Chile Pimiento Morrn Deshidratado Kg/ao 22,089.44 22,089.44 100%
Fijol Flor de Mayo Envasado Kg/ao 135,360.00 135,360.00 100%
Trigo Cristal Envasado Kg/ao 67,680.00 67,680.00 100%


e. Cartas de intencin de compra o contratos de compra-venta

La demanda establecida se comprueba por la carta de intencin de compra que
actualmente tiene la empresa, la cual tiene la intencin de comprar su totalidad
productiva, dicha empresa se describen a continuacin:

1. Carta de intencin de compra de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y
la Huasteca, S. A. de C.V. con R.F.C. AFS020301235, ubicada en Carr.
Mxico- Tuxpan, Km. 140, junto a la central de abastos, Col. lamos, C.P.
43630. Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tels. (01-775) 753-46-77 753-61-77.
Firmada por el Sr. Alejandro Flores Snchez, administrador nico. Con la
intencin de comprar el 50% de la produccin.




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f. Estudios de mercado realizados, en su caso.

El pimiento es una planta que, al igual que el tomate y la patata, procede de
Amrica del Sur; concretamente del rea de Per y Bolivia. Constitua un alimento
bsico de la poblacin indgena y sus usos culinarios eran diferentes segn
variedades, algunas de las cuales eran de uso exclusivo de las clases altas. El
pimiento es una planta con multitud de tipos que da origen a diferentes formas y
usos del fruto. Algunas variedades se utilizan como ornamentales por el atractivo
que muestran sus pequeos frutos; sin embargo, su principal aprovechamiento est
en la alimentacin humana como hortaliza de acompaamiento, como condimento o
como colorante (pimentn).

Estructura del Mercado:

El mercado del pimiento se utiliza principalmente para consumo en fresco, la
produccin se concentra en las principales centrales de abasto del pas con la
intermediacin de comercializadores entre el productor y el consumidor final, el
producto proveniente de invernadero cuenta con una amplia preferencia ya que la
calidad es homognea con vida de anaquel ms duradera.

Anlisis de la Demanda:

Las principales variedades de pimiento morrn de origen mexicano para exportacin
al mercado americano son las siguientes: Amarillo Bell, Amarillo/a, Rojo Bell,
Rojo/a, Verde Bell y Bell; en los diferentes tamaos de pieza: Extra grande, grande,
mediano y jumbo, en presentaciones de cajas de 28 lb, 25lb, 15 lb, 11 lb y 5 kg.;
generalmente de enero a julio y octubre a diciembre. El pimiento de mayor
demanda en orden de importancia han sido pimiento Rojo bell, amarillo/a, Rojo/a,
amarillo bell y en menor proporcin pimiento verde.


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Cuadro 7.3 Caractersticas Qumicas del pimiento morrn.
Valor nutricional del pimiento
por cada 100 g.
Agua 91 %
Glcidos (g) 6.40
Protenas (g) 1
Grasas (g) 0.40
Fibras
alimentarias (g)
1.60
Valor energtico
(Kcal.)
32
Vitamina A 570 mg.
Vitamina C 190 mg.
Vitamina B1 0.066 mg.
Vitamina B2 0.030 mg.

Anlisis de la Oferta:

Hasta el ao 2009 la produccin de pimiento morrn en el pas estaba en un
aumento considerable, sin embargo, despus de la produccin de 19804.28
toneladas de pimiento morrn del 2009 se observa una disminucin significativa de
los volmenes de produccin nacional en el 2010 ms repuntando
significativamente desde el 2011 (Ver Fig.7.2).




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70
Fig. 7.2 Produccin anual nacional de chile verde morrn.


En el ao 2011 la produccin anual tiene un realce importante que llega a
27,181.09. Lo ms sorprendente es el aumento en el rendimiento (Ton/ha)
comparando el ao 2010 con el ao 2011 en el cual alcanz un promedio nacional
de 33.67 Ton/ha (Ver cuadro 7.3). A pesar de que dichas estadsticas pertenecen al
chile verde morrn producido a campo abierto se puede notar la tendencia del
producto hacia una produccin cada vez mayor. Los estados con mayor produccin
de pimiento morrn en invernadero del ao 2011 son Guanajuato, Jalisco y Colima
con 17,445.8, 2,995.00 y 3,796.20 ton respectivamente (Cuadro 7.5).

Cuadro 7.4 Produccin anual de pimiento morrn en Mxico.



0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
2007 2008 2009 2010 2011
AO
Sup.
Sembrada
(Ha)
Sup.
Cosechada
(Ha)
Produccin
(Ton)
Rendimiento
(Ton/ha)
PMR ($/Ton)
Valor de
Produccin
(miles de
pesos)
2007 562.45 541.45 8,615.41 15.91 5,890.37 50,747.98
2008 861.7 861.7 18367.1 21.31 7400.4 135,879.48
2009 918 918 19,804.28 21.57 7923.92 157,105.00
2010 572.21 570.21 13971.45 24.5 8865.83 123,868.50
2011 807.25 807.25 27,181.09 33.67 10613.05 288,474.33
FUENTE: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON).
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71
Cuadro 7.5. Produccin en el 2011 de pimiento morrn en invernadero.


Anlisis de los precios:

MERCADO NACIONAL

El comportamiento de los precios mensuales de pimiento morrn en la central de
abastos del D. F. calidad Primera Nacional (L) de Enero del 2005 a Octubre de 2013,
obteniendo los siguientes resultados:

a) El precio real promedio anual estimado con datos del Sistema Nacional de
Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM) y ajustado con el ndice
Nacional de precios al productor fue de $15.63/kg, $13.42/kg, $13.19/kg,
$16.40/kg, $ 13.11/kg, 14.12/Kg, y $ 11.97/kg, para los aos 2005, 2006,
2007, 2008 , 2009, 2010 y 2011 (hasta octubre) respectivamente.

b) En general podemos apreciar una estacionalidad en los precios. As los
precios ms altos los encontramos de marzo a junio con un promedio de
$15.85/Kg, a partir de julio comienza a bajar alcanzando un precio promedio
de $13.27/Kg., de julio a octubre. Los precios ms bajos se registraron en
los meses de noviembre y diciembre con un promedio de $12.50/Kg. Para
enero y febrero comienzan a mejorar los precios registrndose un promedio
de $13.24/Kg en el periodo de estudio.
Sup. Sembrada Sup. Cosechada Produccin Rendimiento PMR Valor Produccin
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos)
GUANAJUATO 125.89 125.89 17,445.80 138.58 15,983.32 278,841.77
JALISCO 59.9 59.9 2,995.00 50 25,000.00 74,875.00
COAHUILA 27 27 3,796.20 140.6 16,424.13 62,349.30
QUERETARO 20 12.5 1,413.00 113.04 20,329.74 28,725.93
ZACATECAS 3.5 3.5 455 130 31,000.00 14,105.00
QUINTANA ROO 2.5 2.5 250 100 16,000.00 4,000.00
MEXICO 2 2 500 250 10,850.00 5,425.00
NUEVO LEON 1 1 48 48 4,000.00 192
241.79 234.29 26,903.00 114.83 17,414.93 468,514.00
Fuente: http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351
Ubicacin
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72

Fig. 7.3. Precio Nacional del pimiento morrn de primera calidad

De acuerdo al anlisis de los precios en el mercado se tienen los siguientes datos:
En promedio, en el mercado nacional (Fig. 7.3) el precio es de $10/kg de primera
calidad y color verde, sin embargo, los meses de mayor precio son Septiembre,
Octubre y Noviembre, alcanzando un precio de hasta $14/kg. El mes ms bajo es
Febrero con poco ms de $6/kg.

MERCADO DE EXPORTACION A EU

As mismo se analiz el comportamiento de los precios mensuales de pimiento
morrn rojo para el mercado de exportacin calidad Primera (XL y L), con registros
del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM) de Enero
del 2005 a diciembre de 2011, en cajas de 11 lb, obteniendo los siguientes
resultados:

a) El precio real promedio anual estimado con datos del (SNIIM) y ajustado con
el ndice Nacional de precios al productor para el mercado de exportacin fue
de 4.21 DLS/Kg ($48.95/kg), 3.28 DLS/Kg ($38.14/kg), 4.49 DLS/Kg
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
Precio Frecuente ($/kg)
PROMEDIO
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73
($52.28/kg), 4.44 DLS/Kg ($51.73/kg), 2.63 DLS/Kg ($30.61/kg), 2.49
DLS/Kg (29.03/Kg), y 3.42 DLS/Kg ($39.86/kg), para los aos 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente.

b) Generalmente la poca con mejores precios de exportacin estn en los
meses de noviembre - mayo con un promedio de 4.19 DLS/Kg ($48.73/Kg).

c) Los precios ms bajos de aprecian de junio a octubre con un promedio de
3.98 DLS/Kg ($46.38/Kg).

d) Sin embargo a dichos precios se les hacen los siguientes descuentos al
productor: (1) Flete y maniobras, (2) Gastos de Aduana, (3) Comisin de
exportacin del 10%, (4) Costo de cartn, entre otros.

Sin embargo se realiz un anlisis de precios basado en un caso real de la empresa
Invernaderos Hidropnicos de Tecozautla, SPR de RL, ubicada tambin en
Tecozautla, Hidalgo; quien comercializa toda su produccin con STATE STREET
PRODUCE INC. Los datos se resumen en la figura Fig. 7.4.

El precio neto promedio anual es de 6.45 Dls/caja de 11lbs, considerando el dlar
en $12.5, la caja de 11 lbs se paga en $80.6 en promedio. El mes con mayor precio
internacional es el de Julio que alcanza los 10Dls/caja de 11 lbs ($125), continan
Agosto y Septiembre. El mes ms bajo es Nov. Con 4.4 Dls/caja de 11lbs ($55).

En trminos prcticos el precio neto de venta es de $19.35/kg. Con fines de
evaluacin se consider un precio de $18.4/kg para el mercado de exportacin y
$12.00 para el mercado nacional.




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74
Fig. 7.4. Precio neto promedio mensual de pimiento de exportacin


EL MERCADO DE LOS DESHIDRATADOS:

El principal uso del pimiento deshidratado a nivel nacional es ms comnmente
usado como colorante y saborizante natural en algunos platillos preparados como lo
es embutidos crnicos y dems preparados que requieran salsa y, en algunos casos,
utilizado en quesos maduros para dar la presentacin final del producto, por su
coloracin roja intensa. Es preciso mencionar que los deshidratados deben de
conservar sus cualidades intrnsecas sobre todo los contenidos de licopeno, cual es
un pigmento vegetal, soluble en grasas, que aporta el color rojo caracterstico a los
pimientos rojos.

Esos aromas, que producen estornudos y rispidez en la garganta, son resultado del
esfuerzo de 12 mil campesinos que el ao pasado lo cultivaron en 140 mil
hectreas. Este signo de identidad nacional se ha colocado, despus del jitomate, el
meln y el pepino, entre los principales productos hortcolas de exportacin. En la
ltima dcada la superficie cultivada ha tenido un decrecimiento anual. De las 175
0
2
4
6
8
10
12
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13
(Dls/Caja de 11 Libras)
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AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.

75
mil hectreas que se sembraban, se pas a 140 mil. Sin embargo, la produccin
mantuvo un ritmo de crecimiento de 1.5 por ciento al ao, debido a la aplicacin de
mejores tecnologas, proliferacin de invernaderos y otros esquemas de agricultura
protegida, segn informacin de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).

La siembra de la hortaliza no slo es parte de la cultura mexicana, la tradicin y la
alimentacin. Su produccin y comercializacin deja una derrama econmica
importante, afirma el Consejo Nacional de Productores de Chile (Conaproch). Es una
actividad que genera de 34 a 60 millones de jornales, y el valor de la produccin
supera 60 mil pesos por hectrea. De las 140 mil hectreas destinadas a su cultivo
principalmente en Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potos, Tamaulipas,
Jalisco, Sonora, Michoacn, Baja California Sur y Durango, el mayor volumen
corresponde a chile fresco.

De las 2 millones de toneladas que se obtuvieron el 2009, 84 por ciento
correspondi a la hortaliza verde, en la cual predominaron los chiles jalapeo y
serrano, que representaron 52 por ciento del volumen total. Se da preferencia a
ambas variedades por ser las de mayor demanda en el mercado externo,
principalmente en Estados Unidos, hacia donde se exporta 5 por ciento de la
produccin fresca y 90 por ciento del chile enlatado.

Mediante el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se otorgaron para
ese cultivo mil 104 pesos por hectrea. Nueve de cada 10 pesos se aprovecharon en
Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potos, Jalisco, Durango y Michoacn, que
aportaron la mitad de la produccin total. Es un cultivo con pocos altibajos en sus
precios. El del chile verde se ha mantenido estable 10 aos y la tendencia de las
variedades secas es al alza; por ejemplo, el costo del chile mirasol tiene la tasa de
crecimiento ms alta: 26 por ciento al ao, segn datos del Servicio de Informacin
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Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). En el periodo 2000-2009 el consumo aparente
fue de un milln 584 mil toneladas. Al comienzo de esta dcada se exportaba una
de cada 10 toneladas, y actualmente son cuatro. El consumo per cpita es de 15
kilogramos anuales.

Por el aumento del consumo en el mundo, a partir de la dcada de los aos 90 se
duplic la produccin. China se convirti en el principal productor global, aportando
ms de la mitad de la oferta de chile fresco y el segundo en la de seco despus de
India. La nacin asitica fue introduciendo su produccin de picante seco en Estados
Unidos y en el mercado mexicano; aunque el pas se coloca entre los 10 principales
productores de esas variedades, tambin est entre los principales importadores,
junto con Estados Unidos, Malasia, Espaa, Tailandia, Sri Lanka y Alemania.

Al inicio de la dcada de se producan 79 mil 200 toneladas de chile seco y en 2007
baj a 57 mil 880 toneladas, debido a los altos costos de produccin, la baja
capacidad tecnolgica y la fuerte competencia externa. Hace dos aos Estados
Unidos ya haba quitado a Mxico 70 por ciento del mercado de chiles secos, por las
constantes investigaciones en mejoramiento de semillas. En 2006 se inici la
importacin de 50 mil toneladas de chile seco y la introduccin de producto de baja
calidad, sobre todo de las variedades guajillo y de rbol, que China haba logrado
reproducir.

En 2007 el Conaproch present en la Comisin Econmica de Europa (CEPE), de
Naciones Unidas, la propuesta para establecer una norma internacional para chiles
secos, con la finalidad de instaurar reglas claras en el mercado internacional. La
delegacin mexicana explic ante el organismo global que no pretenda imponer
aranceles o frenos al comercio internacional del picante, sino pugnar por una
competencia ms leal entre los pases productores, pues China, India, Per y Chile
se estaban adueando del mercado mexicano del chile seco.
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En marzo del ao 2010 el Senado exhort a la Secretara de Economa a crear una
norma oficial mexicana, que incluyera las especificaciones tcnicas del chile seco en
todas sus variedades para ayudar a mejorar las prcticas agrcolas, disminuir los
costos de produccin e incrementar la produccin y productividad, con la cual se
superara la ley emitida en febrero de 2006.

Los precios por tonelada al productor de chiles secos en el 2010 fueron: ancho, 47
mil 277 pesos; guajillo, 46 mil 720; mirasol, 46 mil 90; pasilla, 57 mil 456;
colorado, 34 mil 912, y de rbol, 44 mil 923.

Este cultivo tambin resulta un gran atractivo comercial para las agroindustrias. Sus
ventas superan 5 mil millones de pesos y participan con nueve por ciento de las
ofertas de productos alimentarios en conserva. Sus principales productos en
conserva son: serrano, jalapeo, chipotle, morrn y gero, largo y poblano.

El de mayor atractivo comercial es el jalapeo, el cual representa 77 por ciento de
las ventas, por un monto anual de 3.5 mil millones de pesos. Le sigue el chipotle.
De las ms de 100 mil toneladas de chile enlatado que se exportan, 93 mil van
directamente al mercado estadunidense.

Pero no slo es un producto culinario, sino tambin tiene un alto potencial para uso
industrial. De acuerdo con la Conaproch, el chile rojo, rico en capsantina, se emplea
como alimento para las gallinas, para que las yemas de los huevos y la piel de los
pollos tengan color amarillo. De los chiles deshidratados se extrae la oleorresina,
que se utiliza para la preparacin de carnes fras y embutidos, como componente de
pinturas marinas, repelentes en la agricultura y ganado menor y contra mamferos
depredadores. La industria tabacalera lo utiliza para mejorar el sabor de ciertas
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mezclas de tabaco, la farmacutica como estimulante y la cosmtica para producir
pigmentos para lpices labiales y polvos faciales. Tambin se usa para fabricar
aerosoles defensivos, como el llamado gas pimienta.


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8. ANLISIS FINANCIERO

a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de
la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor
Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando
documentacin que soporte dicho clculo (Anlisis de rentabilidad).

i. TIR

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se calcul sobre el Beneficio Incremental Neto
(BIN) que generar el proyecto en Utilidades Netas anuales. El BIN se calcul como
la diferencia entre los beneficios anuales con proyecto (utilidad neta) y los
beneficios anuales sin proyecto.

Los resultados de la evaluacin financiera sealan que las inversiones del proyecto
alcanzarn una TIR de 18.70 % la cual es 8.70 unidades porcentuales superior a la
tasa de descuento o Tasa de Rentabilidad Mnima Atractiva (TREMA, 12%).

ii. Punto de equilibrio.

El punto de equilibrio se calcul como el monto de las ventas totales (en $) donde la
empresa no tendr utilidades cubriendo solo sus costos fijos y los costos variables
de dichas ventas. El punto de equilibrio ser del 59% a partir del ao 3 (cuadro
8.1).
Cuadro 8.1 Punto de equilibrio
CONCEPTO SA ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
RELACION UTILIDAD COSTO 9.4% 9.8% 11.2% 11.6% 11.8% 12.0%
PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 80% 64% 60% 59% 59% 59%



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iii. VAN

El VAN
(12%)
ser de $ 1,032,416.62 calculado en cinco aos de proyeccin (Cuadro
8.2). Estos resultados muestran que el proyecto tiene una rentabilidad atractiva,
despus de cubrir sus obligaciones fiscales, cubrir sus costos aparentes de
depreciaciones y amortizaciones. En 5 aos tendr la capacidad para recuperar las
inversiones y liquidar sus compromisos financieros que pudiera tener, por lo que se
recomienda su ejecucin.

Cuadro 8.2. Tasa de rentabilidad financiera y valor actual neto
0 1 2 3 4 5
VALORES CON EL PROYECTO
Depreci aci ones y Amorti zaci ones 427,752 705,291 705,291 705,291 705,291 705,291
Inversi n del Proyecto: 4,539,683
En Acti vo Fi jo 3,474,223
En Acti vo Di feri do -
En Capi tal de Trabajo 1,065,460
Aportaci ones para el Proyecto 4,539,683
Crdi to Banacari o 810,000
FIRCO 1,737,100
Otros 1,992,583
Pago Recursos Externos: - 81,000 151,449 170,360 191,632 215,559
BANCO 81,000 151,449 170,360 191,632 215,559
FIRCO - - - - -
Otros
Val or Resi dual 2,086,532
Recuperaci n del Capi tal de Trabajo 1,065,460
Ingresos - Egresos 1,703,501 1,289,407 1,531,605 1,589,451 1,583,920 1,577,699
Otros Benefi ci os Netos con el Proyecto
Inversi n Anteri or en el Proyecto 5,036,113
Flujo Neto de Efectivo con el Proyecto 8,906,432 - 1,467,607 1,764,635 1,822,480 1,816,950 4,962,721
VALORES SIN EL PROYECTO
Uti l i dad Neta, ms Depreci aci ones y
Amorti zaci ones, ms Gastos Fi nanci eros,
menos Inversi ones 4,366,748 - 669,365 669,365 669,365 669,365 669,365
Otros Benefi ci os Netos si n Proyecto
Fl ujo Neto de Efecti vo si n Proyecto 4,366,748 - 669,365 669,365 669,365 669,365 669,365
FLUJO NETO DE EFECTIVO INCREMENTAL DEL
PROYECTO 4,539,683 - 798,242 1,095,270 1,153,116 1,147,585 4,293,356
Valor Actual Neto
(12%)
: 1,032,416.62 $
Tasa Inetrna de Retorno: 18.70%
Relacin Beneficio/Costo: 1.11
HORIZONTE DEL PROYECTO

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iv. Relacin Utilidad Costo

La relacin Utilidad Costo dicha en las inversiones ser equivalente, en trminos
concretos y reales con el proyecto es de 1.11 lo que significa que por cada peso que
la organizacin invierta para el proyecto recuperara hasta 11 centavos adicionales.

v. Anlisis de Sensibilidad de la TIR

El anlisis de sensibilidad de la TIR y de la R B/C demostr que el proyecto ser
rentable aun cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en
30%, si los volmenes de venta se reducen en 28%, y finalmente si el precio del
producto se reduce en 26%.

b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento
complementario de algn intermediario financiero (en su caso).

i. Estructura Financiera de las inversiones fijas y diferidas.

De acuerdo a la normatividad de los diferentes programas de las instituciones
financieras se consider, y de acuerdo tambin al monto de las inversiones, solicitar
apoyo a SAGARPA mediante FIRCO, a travs del programa de PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIO por medio del componente DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN.

El monto total del proyecto es de $ 3,474,223.47; el cual consiste en la inversin de
una bodega con cmara frigorfica totalmente equipada, un deshidratador de
charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora, un equipo de pesaje,
todo lo necesario para equipar un punto de venta y un camin internacional.


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El programa participar con el 50.00% ($1,737,100.00), se solicita tambin la
aportacin de Financiera Nacional con el 23.31% ($810,000.00) y la Empresa
aportar el 26.69% restante ($927,123.47). En el cuadro 8.5 se presentan los
conceptos, montos y fuente de financiamiento para el proyecto.

Cuadro 8.3 Estructura financiera por fuente de financiamiento
CONCEPTO
$ % $ % $ % $ %
INFRAESTRUCTURA 648,881.73 46.43% - 0.00% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00%
1. CONSTRUCION DE BODEGA CON CAMARA FRIGORIFICA, TECHADA,
TOTALMENTE EQUIPADA DE 468 M2 648,881.73 46.43% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00%
EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y
PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 278,241.74 13.40% 810,000.00 39.01% 988,300.00 47.59% 2,076,541.74 100.00%
1. DESHIDRATADOR DE CHAROLAS GRADO ALIMENTICIO - 0.00% 329,000.00 100.00% 329,000.00 100.00%
2. MOLINO PULVERIZADOR INOXIDABLE - 0.00% 110,500.00 100.00% 110,500.00 100.00%
3. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA1 VOLUMETRICA - 0.00% 175,100.00 100.00% 175,100.00 100.00%
4. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA2 VOLUMETRICA - 0.00% 345,800.00 100.00% 345,800.00 100.00%
5. EQUIPO PARA PESAJE 4,065.52 12.72% 27,900.00 87.28% 31,965.52 100.00%
6. EQUPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: CARROS, GONDOLA,
ENTREPAOS, ETC. 133,059.89 100.00% 0.00% 133,059.89 100.00%
7. MOSTRADORES PUNTO DE VENTA 35,550.00 100.00% 35,550.00 100.00%
8. MUEBLES PARA EXHIBICION PUNTO DE VENTA - 0.00% 318,613.26 100.00% 318,613.26 100.00%
9. SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA 24,970.31 100.00% 24,970.31 100.00%
10. CAMION INTERNACIONAL MODELO CITYSTAR CLASE 5, P/5 TN,
CON CAJA SECA 80,596.02 14.09% 491,386.74 85.91% 571,982.76 100.00%
INVERSION TOTAL 927,123.47 26.69% 810,000.00 23.31% 1,737,100.00 50.00% 3,474,223.47 100.00%
PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
APORTACIONES
TOTAL PRODUCTORES FINANCIERA NACIONAL FIRCO


Financiamientos Bancarios

El proyecto contar con la aportacin de Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero para la inversin fija, en el cuadro 8.4 se
presenta la tabla de amortizacin del crdito, en donde se muestra que ser
finiquitado en 5 aos.



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Cuadro 8.4. Tabla de amortizacin del crdito bancario
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIERA NACIONAL
TIPO CREDITO: REFACCIONARIO
TASA DE INTERES ANUAL TIE MAS 8 PP
FORMA DE PAGO: ANUAL
TASA DE INTERES ANUAL: 12%
FECHA DE MINISTRACION: 15-10-14
PLAZO: AOS: 5
MONTO: 810,000.00 $
SALDO PAGO A PAGO TOTAL
No.DE PAGO INSOLUTO CAPITAL INTERESES TOTAL ANUAL
15-10-15 729,000 81,000.00 $ 97,200.00 $ 178,200.00 $ 178,200.00 $
15-02-16 680,483 48,516.53 $ 29,160.00 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-06-16 630,026 50,457.20 $ 27,219.34 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-10-16 577,551 52,475.48 $ 25,201.05 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-02-17 522,976 54,574.50 $ 23,102.03 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-06-17 466,219 56,757.48 $ 20,919.05 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-10-17 407,191 59,027.78 $ 18,648.75 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-02-18 345,802 61,388.89 $ 16,287.64 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-06-18 281,958 63,844.45 $ 13,832.09 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-10-18 215,559 66,398.23 $ 11,278.31 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-02-19 146,505 69,054.16 $ 8,622.38 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-06-19 74,689 71,816.32 $ 5,860.21 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
15-10-19 0 74,688.97 $ 2,987.56 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $
TOTAL 810,000.00 $ 300,318.41 $ 1,110,318.40 $ 1,110,318.40 $



c. Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)

Con respecto al nivel de ingresos anuales por ventas, con el proyecto aumentara en
304% en el ao 1 (de $2,454,382 hasta $7,463,601) y el nivel de egresos (costos
totales) aumentar en 303% (de $2,244,094 hasta $6,798,484) generndose un
nivel de utilidad despus de impuestos superior creciendo en un ao 316% en
comparacin al actual ($454,828 ms) (ver cuadro 8.5).





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Cuadro 8.5. Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)
AO SA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
VOLUMEN DE VENTAS (kg) 153,399 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399
INGRESOS POR VENTAS 2,454,382 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147
COSTOS DE PRODUCCION (VENTAS): 1,656,886 5,017,834 6,442,986 6,715,847 6,715,847 6,715,847
COSTO VARIABLE 1,229,133 4,292,544 5,707,696 5,980,556 5,980,556 5,980,556
COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 427,752 705,291 705,291 705,291 705,291 705,291
UTILIDAD BRUTA 797,496 2,445,766 3,272,506 3,407,300 3,407,300 3,407,300
GASTOS DE OPERACIN: 555,884 1,449,760 1,869,624 1,919,604 1,919,604 1,919,604
GASTOS DE VENTAS: 555,884 798,602 1,070,637 1,120,617 1,120,617 1,120,617
COSTO VARIABLE 384,602 488,637 538,617 538,617 538,617
COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 555,884 414,000 582,000 582,000 582,000 582,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS - 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
UTILIDAD DE OPERACIN 241,612 996,006 1,402,882 1,487,697 1,487,697 1,487,697
GASTOS FINANCIEROS 31,324 97,200 81,580 62,670 41,398 17,470
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 210,288 898,806 1,321,302 1,425,027 1,446,299 1,470,227
ISR 143,809 211,408 228,004 231,408 235,236
PTU 89,881 132,130 142,503 144,630 147,023
OTROS IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 210,288 665,116 977,764 1,054,520 1,070,261 1,087,968


d. Descripcin de costos (fijos y variables).

En el cuadro 8.6 se encuentran los costos de totales por ao. Los costos variables
corresponden a materias primas, sueldos y salarios y energa elctrica. Los costos
fijos corresponden a sueldos (rea administrativa) y gastos administrativos
(mantenimientos).









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Cuadro 8.6. Estructura de Costos actuales y proyectados
COSTOS 1 2 3 4 5
COSTOS DE PRODUCCION (VENTAS): 5,017,834 6,442,986 6,715,847 6,715,847 6,715,847
COSTO VARIABLE 4,292,544 5,707,696 5,980,556 5,980,556 5,980,556
COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 705,291 705,291 705,291 705,291 705,291
GASTOS DE OPERACIN: 1,449,760 1,869,624 1,919,604 1,919,604 1,919,604
GASTOS DE VENTAS: 798,602 1,070,637 1,120,617 1,120,617 1,120,617
COSTO VARIABLE 384,602 488,637 538,617 538,617 538,617
COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 414,000 582,000 582,000 582,000 582,000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987
COSTO VARIABLE - - - - -
COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES - - - - -
GASTOS FINANCIEROS 97,200 81,580 62,670 41,398 17,470
ISR 143,809 211,408 228,004 231,408 235,236
PTU 89,881 132,130 142,503 144,630 147,023
TOTAL COSTOS Y GASTOS 6,798,484 8,737,729 9,068,627 9,052,886 9,035,180


e) Necesidades de inversin

Los equipos contemplados en el programa de inversiones son: inversin de una
bodega con cmara frigorfica totalmente equipada, un deshidratador de charolas,
un molino pulverizador, una mquina envasadora, un equipo de pesaje, todo lo
necesario para equipar un punto de venta y un camin internacional.

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9. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS.

a. Incremento en los niveles de capitalizacin.

En el cuadro 9.1 se muestra el comportamiento de capitalizacin de la empresa en
el horizonte del proyecto. Los estados financieros proforma muestran una tendencia
creciente en el capital contable que va desde $ 5,105,908 hasta $ 13,691,220 en el
ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $ 1,717,062.38 anualmente.

Cuadro 9.1 Nivel de capitalizacin de la empresa
CONCEPTO INICIAL AO AO AO AO AO AO
dic-13 CERO 1 2 3 4 5
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE 203,470 1,268,930 2,558,337 4,089,942 5,679,393 7,263,313 8,841,012
ACTIVO FIJO 5,036,113 8,510,336 7,805,046 7,099,755 6,394,464 5,689,174 4,983,883
ACTIVO DIFERIDO - - - - - - -
TOTAL ACTIVOS 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE 133,675 214,675 285,124 304,035 325,307 349,234 133,675
PASIVO LARGO PLAZO - 729,000 577,551 407,191 215,559 0 0
SUMA TOTAL PASIVO 133,675 943,675 862,675 711,226 540,866 349,234 133,675
CAPITAL CONTABLE 5,105,908 8,835,591 9,500,708 10,478,471 11,532,991 12,603,252 13,691,220
SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895
ESTADO DE POSICIN FINANCIERA PROFORMA (RESUMEN)
(CIFRAS EN PESOS)


b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.

Actualmente la empresa comercializa un total de 153,399 kg entre pimiento y frijol,
con el proyecto se espera aumentar a 263,049 kg en el ao 1. Dicho incremento
representa el 171% como se muestra en el cuadro 9.2.






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Cuadro 9.2 Incremento en el volumen de produccin y ventas

AO SA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
VOLUMEN DE VENTAS (kg) 153,399 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399
INGRESOS POR VENTAS 2,454,382 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147


TOTAL PRODUCTOS PROCESADOS: kg 263,049
Pimiento Morrn Kg 115,049.16
Frijol Flor de Mayo Kg 100,000
Trigo Duro (Cristal) Kg 48,000


VI. VENTAS TOTALES
Pimiento Morrn Kg Deshidratado 16,567
BOLSA DE 1,000 gr BOLSA DE 1,000 gr 4,142
BOLSA DE 500 gr BOLSA DE 500 gr 13,254
BOLSA DE 100 gr BOLSA DE 100 gr 57,985
Frijol Flor de Mayo Kg Limpio 97,000
BOLSA DE 1,000 gr BOLSA DE 1,000 gr 48,500
BOLSA DE 500 gr BOLSA DE 500 gr 97,000
Trigo Duro (Cristal) 45,600
BOLSA DE 1,000 gr BOLSA DE 1,000 gr 22,800
BOLSA DE 500 gr BOLSA DE 500 gr 45,600


c. Nmero esperado de empleos a generar (directos e indirectos).

Con la instrumentacin del proyecto se generarn 28 empleos fijos ms a partir del
primer ao de operaciones: 17 en el rea de produccin, 8 en el rea de ventas y 3
en el rea administrativa. Generndose una derrama salarial de $1,292,400
anualmente. En el cuadro 9.3 se detallan los empleos fijos directos as como los
jornales por ao y costo por jornal.






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Cuadro 9.3 Empleos generados
AO 1+ AO 1 AO 2+ AO 1 AO 2+ AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
1. AREA ADMINISTRATIVA
GERENTE GENERAL 1 240 360 400 400 96,000 144,000 144,000 144,000 144,000
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 240 360 150 150 36,000 54,000 54,000 54,000 54,000
VELADOR 1 240 360 150 150 36,000 54,000 54,000 54,000 54,000
2. AREA DE PRODUCCION
GERENTE DE PRODUCCIN 1 240 360 350 350 84,000 126,000 126,000 126,000 126,000
RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS 1 240 360 165 165 39,600 59,400 59,400 59,400 59,400
DESHIDRATADO 6 240 360 200 200 288,000 432,000 432,000 432,000 432,000
SUPERVISOR DE ENVASADO 1 240 360 250 250 60,000 90,000 90,000 90,000 90,000
ENVASADO 5 240 360 165 165 198,000 237,600 237,600 237,600 237,600
EMPAQUE 2 240 360 165 165 79,200 118,800 118,800 118,800 118,800
EMBALAJE 1 240 360 165 165 39,600 59,400 59,400 59,400 59,400
3. AREA DE COMERCIALIZACION
GERENTE DE COMERCIALIZACIN 1 240 360 350 350 84,000 126,000 126,000 126,000 126,000
DESPACHADORES 4 240 360 150 150 144,000 216,000 216,000 216,000 216,000
REPARTIDORES 3 240 360 150 150 108,000 162,000 162,000 162,000 162,000
TOTAL EMPLEADOS: 28 3,120 4,680 1,292,400 1,879,200 1,879,200 1,879,200 1,879,200
1
Incluye carga social del 16%.
COSTO DE MANO DE OBRA ANUAL
NUMER
O DE
EMPLEA
COSTO POR
JORNAL
1
JORNALES POR
AO


d. Incremento en los rendimientos.

No se presenta.

e. Reduccin estimada de los costos.

En el cuadro 9.4 se observan los costos ($/kg) actuales y proyectados. Con la
instrumentacin del proyecto los costos de produccin aumentarn en un 177% en
el ao 1 debido al valor agregado proporcionado por la deshidratacin y el
envasado; el incremento en los costos se compensa con una mayor
utilidad/producto final. Sin embargo, del ao 3 se presenta una reduccin de costos
del 2.02%.




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Cuadro 9.4 Reduccin en el costo por unidad de produccin
Sin Proyetco
Ao de
Estabilizacin
del Proyecto
(Ao 3)
A COSTOS TOTALES $ 2,244,094 9,068,627
B INGRESOS TOTALES $ 2,454,382 10,123,147
COSTO UNITARIO DE LAS VENTAS 0.91 0.90
REDUCCION DEL COSTO UNITARIO PROMEDIO DE LAS VENTAS 2.02%
CONCEPTO


f. Comparativo con y sin proyecto.

Mediante la deshidratacin y envase del pimiento, as como la compra y envasado
del frijol y del trigo de la regin se incrementarn las utilidades de la empresa 316%
en el ao 1, ($454,828 ms), el capital contable crecer desde $5,105,908 hasta
$13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $1,717,062.38
anualmente; en el mbito social, con el proyecto se generarn 28 nuevos empleos
con una derrama salarial anual de $1,292,400 en el ao 1 (Ver cuadro 9.5).

Cuadro 9.5. Comparativo del nivel de ventas sin y con proyecto
CONCEPTO 1 2 3 4 5
VOLUMEN DE VENTAS (Kg) 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399
CON PROYECTO ($) 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147
SIN PROYECTO ($) 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382
DIFERENCIA ($) 5,009,219 7,261,110 7,668,765 7,668,765 7,668,765





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10. ANLISIS DE LA SITUACIN AMBIENTAL

a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos,
disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa.

Por el tipo de actividad de la empresa los desechos generados se consideran como
material orgnico, ya que solamente son restos de la cosecha, estos son
incorporados al campo de cultivo, por el contenido en materia orgnica y sus
nutrientes, son aprovechados como abono para prximas siembras.

b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas
alternativas.

La empresa no cuenta con equipos de energa alternativa. Sin embargo, el proceso
de deshidratado hasta ahora se ha hecho directamente en el sol, es decir, un
secado natural, y se pretende, que en los das muy soleados al menos un 5% del
volumen se deshidrate al sol para disminuir el uso de Gas LP.

c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.

La principal estrategia para conservar el medio ambiente es la incorporacin de la
tecnologa de composteo para procesar los residuos o materiales orgnicos
procedente de los restos de la limpieza del pimiento morrn (pimientos daados por
hongos antes de deshidratarse, cabitos de los pimientos y polvos y resacas de
pimiento al momento del envasado), del frijol (paja y basuras al momento de la
limpieza) y del trigo (paja, otras semillas al momento de la limpieza).



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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De los resultados y anlisis presentados en el presente documento las principales
conclusiones fueron:

Las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70%. El proyecto representa
para la organizacin una muy buena oportunidad de inversin ya que la rentabilidad
promedio anual ser 6.70 unidades porcentuales superior a la Tasa de Rentabilidad
Mnima Atractiva (TREMA, 12%) que representa el rendimiento mximo si las
inversiones se realizaran en Banco o Instrumentos Financieros como los Certificados
de la Federacin.

La Relacin Beneficio/Costo sobre inversiones ser, en trminos reales y con el
proyecto, de 1.11 lo que significa que por cada peso que la organizacin invierta
recuperar hasta 11 centavos adicionales.

Cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en 30%, los
volmenes de venta se reduzcan en 28% y el precio del producto se reduzca en
26%, la TIR y la R B/C sern de 12.0% y 1.0, respectivamente, siendo sensible en
trminos generales a las variables sealadas.

Los estados financieros muestran que las utilidades de la empresa crecern 316%
en el ao 1, ($545,828ms), el capital contable crecer desde $5,105,908 hasta
$13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $1,717,062.38
anualmente

Uno de los principales resultados de la evaluacin es que el Punto de Equilibrio se
reducir de un 75% sin proyecto a 59% con proyecto, lo cual reduce
significativamente el riesgo de operacin.

El programa de inversiones propuesto, bajo el sistema de apoyos del Programa de
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Productividad y Competitividad Agroalimentaria, representa para la organizacin
una buena alternativa en el proceso de crecimiento y consolidacin por lo que se
dictamina su viabilidad y por tanto se recomienda su ejecucin.

Recomendaciones

Gestionar apoyos que subsidien las inversiones para que no se dependa del crdito
bancario por los riesgos que ello conlleva.

Poner especial atencin a los requerimientos de inocuidad para la produccin.

Disponer en forma permanente de asesora profesional en el rea de produccin.


Elabor:


Ing. Jess Muoz Durn
Cedula Profesional: 154770












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BIBLIOGRAFA:

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Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON).
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para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Hidalgo.
Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO), ndice de marginacin 2012.
SNIIM 2013
http://www.gastronomiaycia.com/2010/06/28/pimiento-morron/
http://www.quiminet.com/articulos/incluya-frijoles-en-su-dieta-y-prevenga-
enfermedades-2720584.htm
http://www.botanical-online.com/tiposdetrigo.htm
http://www.sener.gob.mx/res/56/QueEsGasLP.pdf
http://www.horticom.com/tematicas/pimientos/pdf/capitulo1.pdf
http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite
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SIACON (1980-2012).
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/15/politica/002n1pol
Nuez Vials, Ramiro Gil, et all, El cultivo de pimientos, chiles y ajies, Mexico,
DF. 1996.



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