Diseño de Sistemas

1 Proyecto de Diseo de Sistemas EDCOM COURIER
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

ESCUELA DE DISEO Y COMUNICACIN
VISUAL

ELABORACION DE MODELO Y DEFINICION DE
CLASES - EDCOM COURIER
INTEGRANTES
ALVARO GUACHISACA 9
JAIME JATIVA 12
MARCELO ROMERO 20
ROGER PEAFIEL 26


PROYECTO PRIMER PARCIAL
1. OBJETIVOS GENERALES
Se necesita desarrollar para EDCOM Courier un sistema que permita registrar y
controlar la entrada de rdenes de servicio para envo de encomiendas, la facturacin
y el sistema de ruteo.
EDCOM Courier se dedica a recoger y entregar cualquier tipo de encomienda (paquete
y sobres), dentro de Ecuador. Una breve resea de cmo trabaja la compaa es como
sigue:
Una persona llama para pedir informacin acerca del envo de una encomienda, el
costo y el tipo de servicio que desea. Nuestra compaa provee dos tipos de servicio: el
Next-Day y el Standard. A la empresa le gustara aumentar otra clasificacin de servicio
en un futuro. En cada servicio la persona podra especificar instrucciones especiales las
cuales deberan ser registradas.
Este requerimiento se convierte en un trabajo. Todos los trabajos tienen asignado un
nico nmero. El mensajero debera estar programado para recoger la encomienda. La
empresa tiene una ruta estandarizada para la recoleccin y entrega de encomiendas.
Un mensajero puede ser asignado a alguna ruta, si bien es cierto que ellos ya tienen
una ruta asignada por determinado perodo de tiempo. El mensajero para cada viaje
debera ser registrado. Los mensajeros solo recogen o entregan encomiendas en sus
viajes. Las listas de encomiendas a recoger o entregar para cada ruta son impresas y
luego son asignadas a los mensajeros dependiendo de su ruta.
Los mensajeros recogen las encomiendas y regresan a su oficina donde la encomienda
es registrada, pesada y programada para una ruta. Adems se registra la hora en que
ingres y sali de la oficina. Los mensajeros deberan registrar la hora en que ellos
recogieron la encomienda.
La decisin sobre como programar cada embarque basado en las estaciones ms
cercanas al destino final la resuelven en cada estacin.
Despus de que el embarque llega a la estacin de destino, todas las encomiendas
deberan ser entregadas a la direccin final o son llevadas a otra estacin ms cercana
a la direccin final.
Similar a la lista de recoleccin, una lista de encomiendas a entregar es producida por
cada ruta y un mensajero es asignado para la ruta. Los mensajeros entregan la
encomienda, registrando la hora en que se lo hizo.

Una vez que la encomienda fue entregada, se enva la factura al cliente. El servicio es
facturado basndose en el tipo de servicio, la zona de destino y de origen de la
encomienda, tomando en cuenta tambin si es zona rural o ciudad.
Una factura es finalmente enviada al cliente con toda la informacin necesaria
justificando el precio.
Los clientes son clasificados en 3 tipos:
Normal, quien solamente puede realizar envos cancelados al contado. No
dispone de crdito.
Comercial, tiene acceso a un lmite crdito de $3,000, este es incrementado
anualmente dependiendo de su flujo de servicios requeridos y
cumplimientos en pagos.
Corporativo, no tiene lmite de crdito. Tienen un contrato para envos
programados.
Los clientes pueden estar Activos, Bloqueados y Eliminados, los dos ltimos
imposibilitan al cliente de servicio alguno.
Las encomiendas pueden ser de dos tipos:
Sobre, su costo se calcula sobre la base del peso (kilos) y tamao
(centmetros) del mismo, en caso de contener valores en efectivo o de otro
tipo, un 5% de este, se sumar al importe.
Paquete, el valor se obtiene de su peso y volumen (centmetros cbicos).

Los costos se obtienen considerando: por cada kilogramo $1.50, un centmetro
representa $0.15, y los centmetros cbicos $0.25 c / u, estas tasas se emplean segn
el caso.
El costo tambin se ve afectado segn la zona de destino: a Zona Rural se incrementa
en un porcentaje base ms un factor que depende de las condiciones de acceso, zona
Urbana no incide en el costo. Podran agregarse a futuro otras caractersticas
necesarias para establecer un costo ms real.
Las rdenes de trabajos pueden encontrarse en los siguientes estados:
En proceso, luego de registrarla.
Realizada, al emitir la factura correspondiente.
Cancelada, cuando el cliente desiste del servicio.
Para la facturacin, si es a un cliente normal se la realiza al momento de registrar el
requerimiento. Para los clientes especiales se las emite una vez cumplido el
requerimiento y se le permite al cliente realizar abonos a la misma; si con el servicio
requerido se excede su lmite de crdito, este debe ser aprobado por un oficial de
crdito y se bloquea al cliente hasta que realice abonos para la disminucin de su
deuda, en cuyo caso se lo vuelve a activar. Para los corporativos el contrato estipula la
forma de pago elaborando las facturas correspondientes.

La factura puede estar: Emitida al momento de su elaboracin, Cancelada, al
momento de pagar la factura, o Anulada. Una factura cancelada ya no puede
anularse.
Para el manejo de las rutas se han creado estaciones estratgicamente ubicadas. Para
la entrega de las encomiendas dentro de una misma localidad estas son trasladadas en
vehculos de una estacin al destino final, o de una estacin a otra que est ms cerca
al destino final. Normalmente se usan pequeos camiones o motocicletas para las
entregas o recolecciones de las encomiendas, y camiones ms grandes cuando se va de
estacin a estacin o a otras localidades. Dependiendo del tipo de servicio se usan
aviones para localidades lejanas.

2. LISTA DE SUSTANTIVOS Y ACCIONES

2.1 SUSTANTIVOS
SUSTANTIVOS Real
Abstracto
Rol Evento Interaccin
Encomienda X

paquetes X

Sobre X

Persona X

Envo

X

Viaje

X

Mensajero X

Cliente Normal X

Cliente Comercial X

Cliente Corporativo X

Contrato para Envo

X
Orden de Trabajo

X
Oficina X

Ruta X

Zona de destino X

Vehculo X

Factura X

Embarco

X

Informacin

X

Direccin

X

Lista de Encomienda X

Tipo de Servicio

X

Trabajo

X

Periodo de Tiempo

X
Zona de Origen X

Zona Rural X

Zona Urbana X

Ciudad X

Flujo de Servicio

X

Crdito

X
Peso

X

Tamao

X

Costo

X

Importe X

Oficial de Crdito X

2.2 ACCIONES

Registrar Envo de Encomienda
Recoger Encomienda
Entregar Encomienda
Pedir Informacin
Proveer tipo de Servicio
Aumentar tipo de Servicio
Solicitar Tipo de servicio
Registrar rdenes de Servicio
Asignar nmero a Trabajo
Asignar mensajero
Asignar Ruta a mensajero
Registrar viaje
Imprimir Ruta
Imprimir Lista de Encomienda
Registrar Hora de Llegada de Encomienda
Registrar Hora de Salida de Encomienda
Programar Embarque
Registrar Hora de Embarque
Enviar Factura
Registrar Estado del Cliente
Calcular Costo Total
Registrar Estado de trabajo
Registrar Estado de la Factura
Calcular Descuento

3. MODELO DE OBJETOS

4. DESCRIPCION DE LOS OBJETOS

Clase: Encomienda
Descripcin:
Permite almacenar los datos del paquete que el cliente desea enviar, entre ellos datos
especficos del paquete, el tipo, tamao, peso, contenido, etc.
Superclase de Sobre y Paquete.

Responsabilidades Colaboradores
Calcular Valor Cliente, Oficina

Clase: Persona
Descripcin:
Registra los datos de las personas que intervienen en el proceso de envo y recepcin de los
paquetes, entre ellos los clientes y mensajeros
Superclase de Cliente y Mensajero

Clase: Oficina
Descripcin:
Almacena los datos de la oficina de origen y destino del paquete que viaja, as como la hora y
fecha de recepcin y envo de los mismos

Registrar Encomienda Encomienda
Programar Embarque Encomienda Encomienda, Envo

Clase: Factura
Descripcin:
Registra el costo del viaje del paquete basndose en el tipo de servicio solicitado, en el cliente
y en el tipo de paquete

Imprimir Factura Oficina, Ruta, Cliente

Clase: Envio
Descripcin:
Controla el destino o recoleccin de los paquetes, conforme a la(s) lista(s) recibidas, asi como
el tipo de servicio elegido por el cliente

Imprimir Lista Envio Lista, Oficina, Encomienda

Clase: Lista
Descripcin:
Registra y Ordena los paquetes para ser enviados o recogidos a domicilio y los ordena por la
ubicacin a donde deben ser enviados o recibidos

Imprimir Lista Envo Encomienda
Imprimir Lista Recibo Encomienda

Clase: Factura
Descripcin:
Realiza los clculos correspondientes al servicio recibido por el cliente y los registra

Imprimir Factura Envo, Encomienda
Calcular Precio Encomienda, Oficina, Envo

PROYECTO SEGUNDO PARCIAL
Lista de Casos de Uso
Recoger encomienda
Enviar factura
Aumentar el lmite de crdito
Actualizar la cuenta del cliente
Generar lista de Encomiendas
Asignar Ruta
Registrar Cliente
Verificar Estado de Encomienda
Asignacin de Trabajo a Mensajero
Registrar Encomienda


Diagrama General de Casos de Uso

Caso de Uso

Caso de uso: Recoger encomienda
Actores: Mensajero, cliente (registrado)
Propsito: Recoger las encomiendas que requieren los clientes para su
envi.
Descripcin General: El cliente selecciona el tipo de servicio que desea y los
requerimientos respectivos, luego se lo asigna al mensajero a una
ruta y ste es registrado en un viaje donde recoge la encomienda
y la traslada a la oficina para que sea pesada y programada para
su entrega.
Pre-Condiciones: El mensajero debe estar programado para recoger la encomienda
Post-Condiciones: El mensajero registra la hora en que recogi la encomienda

Descripcin Detallada
Accin del actor Reaccin del sistema
1. El cliente llama para pedir informacin de
los tipos de servicio que existen actualmente
en EDCOM corruier (Next-Day y el Standard).
2. La informacin es otorgada al cliente y
realiza la peticin del servicio.
3. Se registra el servicio anotando los datos
del cliente tal como nombres y direccin de
donde se recoger la encomienda.

6. Se asigna el mensajero a la ruta y el se
encarga de recoger la encomienda a la
direccin antes asignada.
7. Encomienda es registrada y las
caractersticas son tomadas como peso,
tamao y destino de la encomienda.

4. Se registra todos los datos dados por el
cliente en el sistema.
5. Muestra que el registro fue correctamente
ingresado.

7. Todos los datos de la encomienda son
registradas.
8. Muestra el correcto ingreso de los
registros.

Diagrama de Secuencia a nivel de Usuario

Diagrama de Secuencia a nivel de Diseo

Diagrama de Colaboracin a nivel de Diseo

Caso de uso
Caso de uso: Generar factura
Actores: Cliente, Secretaria, Mensajero
Propsito: Enviar la emisin de la factura al cliente
Descripcin General: El cliente selecciona el tipo de servicio que desea, se registran los
requerimientos respectivos y los datos del cliente se obtienen
tomados de la base (nombre, cedula direccin telfono y tipo de
cliente), se calcula el costo de la encomienda segn su peso y las
zonas de origen y destino, se establece segn el tipo de cliente las
condiciones de pago (al contado o en abonos). Luego se emite la
factura.
Pre-Condiciones: Se debe registrar el requerimiento.
El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente.
Se deben haber cumplido los requerimientos del cliente.
La encomienda debe estar entregada.
Post-Condiciones: El cliente recibe la factura con la debida justificacin del precio
Actualizar estado de la factura

Descripcin Detallada:
Accin del Actor: Respuesta del Sistema:
El cliente solicita su factura para realizar la
cancelacin o pagos de los servicios de
EDCOM-Courier

La secretaria confirma los datos del cliente en el
sistema (el cliente debi ser registrado en el
momento de registrase su primer
requerimiento).
El sistema indica entre los datos del cliente
su tipo (segn el tipo la facturacin podra
realizarse antes o despus entregada la
encomienda).
La secretaria obtiene los datos del
requerimiento expuestos por el cliente.
Se verifica el precio del envo segn la
encomienda y las observaciones del
mensajero
La secretaria revisa su disponibilidad de crdito
si es que este existiera.

El sistema indica el mensajero que tenga
asignado una ruta cercana al cliente.
El cliente recibe la factura con la debida
justificacin del precio, entregado con el
mensajero asignado que indica las
observaciones indicadas sobre el envo

El mensajero indica confirma la recepcin de la
factura por parte del cliente
Actualizar el estado de la factura.


Caso de uso: Aumentar Limite de Crdito
Actores: Cliente, Operador, Gerente
Propsito: Extender la capacidad de crdito del cliente con la empresa.
Descripcin General: En caso de ser necesario se puede ampliar la capacidad de
crdito del cliente con el fin de que pueda seguir adquiriendo
los servicios de la empresa sin ningn tipo de interrupciones.
El cliente (empresa) debe solicitarlo va telefnica o por medio
de un documento.
Pre-Condiciones: Se registra la solicitud de extensin de crdito.
El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente
(comercial) y vida crediticia del mismo.
Se emite un informe al Gerente y este decide la aprobacin o
negacin de la solicitud
Post-Condiciones: El cliente es aprobado para la ampliacin de su crdito y puede
continuar adquiriendo los servicios de la empresa.

El cliente solicita una extensin de crdito va
telefnica o por medio de un documento a
EDCOM-Courier

La Secretaria revisa los datos del cliente en el
sistema, comprueba que cumpla los requisitos.
El sistema muestra los datos del cliente (tipo
y vida crediticia).
La Secretaria segn los datos del cliente, emite
un informe al Gerente.
La solicitud de la secretaria se registra y se
enva el correo al Gerente.
El Gerente revisa los datos y la vida crediticia
del cliente, toma una decisin (aprobar o
negar)
El sistema registra la decisin del cliente, y
enva un correo a la Secretaria.
La Secretaria revisa la decisin del Gerente e
informa va telefnica o documento la decisin
tomada al Cliente.
Se registra en el sistema que el Cliente fue
notificado de la decisin tomada.


Diagrama de Secuencia de Usuario


Diagrama de Secuencia de Diseo

Caso de uso: Registrar Cliente
Actores: Cliente, Operador
Propsito: Registrar un nuevo cliente para la Empresa y categorizarlo.
Descripcin General: Para que una persona reciba los servicios de Edcom Currier se
debe categorizar al cliente (Normal/Comercial/Corporativo) e
ingresar los datos necesarios para poder brindarle la atencin
requerida, tales como: Nombre/Razn Social, Cedula/Ruc,
Direccin(es), Telfono(s), etc.
Pre-Condiciones: El Cliente solicita el o los servicios de Edcom Currier
Post-Condiciones: Una vez registrado el cliente puede solicitar los servicios de
Edcom Currier.

El Cliente solicita los servicios de la empresa
La Secretaria le solicita los datos del cliente
Nombre o Razn Social, Cedula o Ruc,
Direccin(es), Telfono(s), adems es
categorizado como Normal, Comercial o
Corporativo, y los ingresa al sistema
El Sistema registra los datos brindados, y
reporta su ingreso satisfactorio.
La Secretaria informa al cliente que el proceso
ha sido satisfactorio.


Diagrama Secuencia Diseo

PROYECTO PRESENTACION FINAL
Listado de Casos de Uso.
Registrar Entrega Encomienda.
Generar Factura.
Registrar Pago.
Enviar Factura.
Registrar Cliente.
Ampliar Crdito.
Registrar Encomienda.
Registrar Abono.
Asignar Ruta.
Registrar Requerimiento.
Programar Embarque.
Generar Lista de Entrega.
Generar Lista de Recoleccin.
Registrar Ingreso de Encomienda a Bodega.

Diagrama General de Casos de Uso Corregido

Casos de Uso.
Caso de uso: Generar factura
Actores: Cliente, Cajero, Mensajero
Propsito: Enviar la emisin de la factura al cliente
Descripcin General: El cliente selecciona el tipo de servicio que desea, se registran los
requerimientos respectivos y los datos del cliente se obtienen
tomados de la base (nombre, cedula direccin telfono y tipo de
zonas de origen y destino, se establece segn el tipo de cliente las
condiciones de pago (al contado o en abonos). Luego se emite la
factura.
Pre-Condiciones: Se debe registrar el requerimiento.
El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente.
Se deben haber cumplido los requerimientos del cliente.
La encomienda debe estar entregada.
Post-Condiciones: El cliente recibe la factura con la debida justificacin del precio
Actualizar estado de la factura

Accin del Actor: Reaccin del Sistema:
El cliente solicita su factura para realizar la
cancelacin o pagos de los servicios de
EDCOM-Courier

La secretaria confirma los datos del cliente en el
sistema (el cliente debi ser registrado en el
momento de registrase su primer
requerimiento).
El sistema indica entre los datos del cliente
su tipo (segn el tipo la facturacin podra
realizarse antes o despus entregada la
encomienda).
La secretaria obtiene los datos del
requerimiento expuestos por el cliente.
Se verifica el precio del envo segn la
encomienda y las observaciones del
mensajero
La secretaria revisa su disponibilidad de crdito
si es que este existiera.

El sistema indica el mensajero que tenga
asignado una ruta cercana al cliente.
El cliente recibe la factura con la debida
justificacin del precio, entregado con el
mensajero asignado que indica las
observaciones indicadas sobre el envo

El mensajero indica confirma la recepcin de la
factura por parte del cliente
Actualizar el estado de la factura.


Diagrama de Secuencia a Nivel de Diseo



Caso de uso: Registrar Requerimiento
Actores: Cliente (registrado), Cajero
Propsito: Anotar una solicitud de servicio del cliente aceptada y aprobada
por el mismo y lista para ser atendida.
Descripcin General: Una persona llama a pedir informacin a pedir informacin sobre
todos los tipos de servicio de la compaa selecciona el tipo de
servicio que desea, se registran los requerimientos (tipo de
servicio, costo, instrucciones especiales) y los datos del cliente se
registran en la base (nombre, cedula direccin telfono y tipo de
zonas de origen y destino, se establece segn el tipo de cliente
(Normal, Comercial, Corporativo) las condiciones de pago (al
contado o en abonos).
Pre-Condiciones: ninguna
Post-Condiciones: El cliente debe aceptar los trminos y condiciones del servicio de
Edcom Courrier
Se crea una orden de trabajo segn los trminos y condiciones
aceptados

1 Una persona llama a la empresa a pedir
informacin sobre los servicios que la compaa
ofrece.

2 La Cajeraconsulta los tipos de servicios. 3 Busca los tipos de servicios disponibles
en la compaa.
4 Informa los servicios disponibles e solicita los
datos del servicio q prefiere (sobre o paquete) y
los datos de la ubicacin a donde se dirige la
encomienda.

5 El cliente entrega los datos solicitados
6 La cajera anota los datos (tipo, tamao,
peso) de servicio expuestos por el cliente.
7 Calcula el precio del servicio.
8 La cajera informa los el precio y pide la
aprobacin del cliente

9 El Cliente confirma su satisfaccin con los
trminos del servicio.

10 La cajera solicita los datos personales del
cliente (nombre, apellido, identificacin, tipo de
identificacin) para verificar si se encuentra
registrado en la base de datos.

11 El cliente proporciona los datos a la cajera
12 La cajera ingresa los datos 13 Busca al cliente en la base de datos.
14 Muestra los datos del cliente
15 La cajera ingresa las observaciones
indicadas por el cliente
16 Crea una encomienda
17 Crea una orden de trabajo
18 La cajera indica al cliente el nmero nico
de su orden de trabajo

19 La cajera indica al cliente que su
encomienda ser retirada por un mensajero
que ser asignado pronto y se desplazara a el
lugar indicado en un tiempo aproximado.



Caso de uso: Ingresar Encomienda a Bodega
Actores: Encargado de Personal, Mensajero
Propsito: Ingresar en el sistema el ingreso de una Encomienda a la bodega.
Descripcin General: Un mensajero despus de haber recogido la encomienda la lleva
a una bodega, el encargado revisa la orden de trabajo y registra el
ingreso de la encomienda en el sistema.
Pre-Condiciones: Debe haber recogido la encomienda.
Debe existir una orden de trabajo.
Post-Condiciones: Se cambia el estado de la encomienda.

1 Un mensajero llega con la encomienda al
lugar donde se encuentra ubicada la bodega.

2 El encargado de bodega revisa la integridad
de la encomienda.

3 El encargado de bodega le pide los datos de
la Lista de Recoleccin (Cdigo, fecha
recoleccin).

4 El mensajero entrega los datos solicitados. 5 Busca la Lista de Recoleccin.
6 El en cargado pregunta los datos de la
encomienda

7 El mensajero indica los datos de la/las
encomienda.

8 El encargado busca que los datos de la
encomienda.
9 Busca los datos de la/las encomienda
10 Compara con la encomienda con los datos
ingresados.

11 El encargado pregunta al mensajero alguna
observacin importante sobre la encomienda.

12 El mensajero indica cualquier observacin
importante sobre la encomienda si existiera.

13 El encargado anota las observaciones
adicionales sobre la encomienda.
14 Ingresa las observaciones sobre la
encomienda.
14 El encargado pregunta los datos personales
del mensajero (Cdigo, Nombre)
15 Busca los datos del Mensajero.
16 El encargado crea el ingreso a bodega.
17 Cambia el estado de la Encomienda.
18 Cambia el estado de la orden de trabajo.
19 Cambia en la lista de recoleccin los
estados.



Caso de uso: Aumentar Limite de Crdito
Actores: Cliente, Operador, Gerente
Propsito: Extender la capacidad de crdito del cliente con la empresa.
Descripcin General: En caso de ser necesario se puede ampliar la capacidad de
crdito del cliente con el fin de que pueda seguir adquiriendo
los servicios de la empresa sin ningn tipo de interrupciones.
El cliente (empresa) debe solicitarlo va telefnica o por medio
de un documento.
Pre-Condiciones: Se registra la solicitud de extensin de crdito.
El cliente debe estar registrado, comprobar tipo de cliente
(comercial) y vida crediticia del mismo.
Se emite un informe al Gerente y este decide la aprobacin o
negacin de la solicitud
Post-Condiciones: El cliente es aprobado para la ampliacin de su crdito y puede
continuar adquiriendo los servicios de la empresa.

El cliente solicita una extensin de crdito va
telefnica o por medio de un documento a
EDCOM-Courier

La Secretaria revisa los datos del cliente en el
sistema, comprueba que cumpla los requisitos.
El sistema muestra los datos del cliente (tipo
y vida crediticia).
La Secretaria segn los datos del cliente, emite
un informe al Gerente.
La solicitud de la secretaria se registra y se
enva el correo al Gerente.
El Gerente revisa los datos y la vida crediticia
del cliente, toma una decisin (aprobar o
negar)
El sistema registra la decisin del cliente, y
enva un correo a la Secretaria.
La Secretaria revisa la decisin del Gerente e
informa va telefnica o documento la decisin
tomada al Cliente.
Se registra en el sistema que el Cliente fue
notificado de la decisin tomada.




Diagrama de Secuencia de Diseo

Caso de uso: Registrar Cliente
Actores: Cliente, Operador
Propsito: Registrar un nuevo cliente para la Empresa y categorizarlo.
Descripcin General: Para que una persona reciba los servicios de Edcom Currier se
debe categorizar al cliente (Normal/Comercial/Corporativo) e
ingresar los datos necesarios para poder brindarle la atencin
requerida, tales como: Nombre/Razn Social, Cedula/Ruc,
Direccin(es), Telfono(s), etc.
Pre-Condiciones: El Cliente solicita el o los servicios de Edcom Currier
Post-Condiciones: Una vez registrado el cliente puede solicitar los servicios de
Edcom Currier.

El Cliente solicita los servicios de la empresa
La Secretaria le solicita los datos del cliente
Nombre o Razn Social, Cedula o Ruc,
Direccin(es), Telfono(s), adems es
categorizado como Normal, Comercial o
Corporativo, y los ingresa al sistema
El Sistema registra los datos brindados, y
reporta su ingreso satisfactorio.
La Secretaria informa al cliente que el proceso
ha sido satisfactorio.


Diagrama Secuencia Diseo

Diagrama de Clases

Diagrama de Clases- Nivel Diseo

Listado de Paquetes y Componentes:
Cliente:
Cliente
Cliente_Tipo

Encomienda:
Encomienda
Sobre
Paquete
Orden_Trabajo
Envo
Tipo_Servicio
Lista

Entrega:
Oficina
Ruta
Zona
Ciudad
Estacin
Transporte
Avin
Camin
Motocicleta
Ruta

Recurso Humano:
Persona
Personal
Tipo_Personal

Facturacin:
Factura
Detalle_Factura

Diagrama de Componentes

Diagrama de Componente Cliente.

Diagrama de Despliegue

Diagrama de Actividad

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