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G.T.

TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

INVERSION TOTAL

CONCEPTO

UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD

COSTO

APORTACIÓN

APORTACIÓN

UNITARIO

PRODUCTOR

PROMUSAG

INVERSIÓN:
FIJA
Terrenos( Ha)
Galera
Bebederos
Corral de manejo
Equipos y aperos
Equipo para conejos (jaulas y bases)
Conejos para cria
Pollos de engorda
Vientres Ovinos
Sementales Ovinos

DIFERIDO
Elaboracion del proyecto
Subtotal

HAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS

inidad

874,920.00

72,000.00

840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

0.00
874,920.00

5,400.00
5,400.00
77,400.00

35,937.04

12,600.00

14,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00

0.00
0.00
0.00
0.00
12,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

910,857.04
PORCENTAJE DE APORTACIÓN
91.01

90,000.00
8.99

28
2
5
1
1
30
37
46
60
15

1

30,000.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
4,920.00
200.00
100.00
50.00
700.00
1,200.00

5,400.00

CAPITAL DE TRABAJO
Trabajadores
Mantenimiento de Praderas (Jornales)
Mantenimiento de Construc. E Instalac.
Insumos para matt. Instalaciones
Asistencia Tecnica
Seguro Ganadero Vientres
Seguro Ganadero Sementales
Vacunas y Bacterinas
Desparasitante
Garrapaticida
Oxitetraciclinas
Sulfas
Vitaminas
Suplemento Mineral
Tratamiento para Mastitis

JORNALES
JORNALES
JORNALES
LOTE
SUELDOS
CABEZA
CABEZA
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

TOTAL

365.00
78
25
1
6
60
15
53.00
53.00
53.00
5.30
5.30
53.00
15.00
1.00

40.00
40.00
40.00
0.00
2,100.00
14.00
48.00
15.72
15.00
120.25
14.00
81.40
100.17
90.00
491.00

G.T. TIERRA BLANCA

ZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS

INVERSION TOTAL

TOTAL

946,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

5,400.00
5,400.00
952,320.00
48,537.04
14,600.00
3,120.00
1,000.00
0.00
12,600.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00

1,000,857.04
100.00

G.T. TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
APORTACION PROMUSAG

Concepto

Unidad

Costo
Por Cada
Unidad

Cantidad

Inversion Fija
Equipo para conejos (jaulas y bases)
Conejos para cria
Pollos de engorda
Vientres Ovinos
Sementales Ovinos
Inversion diferida
Elaboracion del proyecto

UNIDAD
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS
CABEZAS

inidad

30
37
46
60
15

1

SUELDOS

6

TOTAL

72,000.00

72,000.00

200
100
50
700
1200

6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

6,000.00
3,700.00
2,300.00
42,000.00
18,000.00

5400

5,400.00
5,400.00

5,400.00
5,400.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Capital de Trabajo.
Asistencia Tecnica
TOTAL

PROMUSAG

2100

Total
Porcentaje de Participación

90,000.00
8.99

RA BLANCA

G.T. TIERRA BLANCA
RIZO DE ORO, MPIO DE ACALA, CHIS
APORTACION PRODUCTORES
Concepto

Unidad

Costo
Por Cada
Unidad

Cantidad

Sociedad

Inversión Fija
Terrenos( Ha)
Galera
Bebederos
Corral de manejo
Equipos y aperos
Inversión Diferida
Gastos de Organización
Gastos de Elaboración del Proyecto
Capital de Trabajo
Trabajadores

HAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

28
2
5
1
1

30,000.00
10,000.00
1,000.00
5,000.00
4,920.00

0
0

5,400.00
0.00

JORNALES

365

40

Mantenimiento de Praderas (Jornales)
Mantenimiento de Construc. E Instalac.
Seguro Ganadero Vientres
Seguro Ganadero Sementales
Vacunas y Bacterinas
Desparasitante
Garrapaticida
Oxitetraciclinas
Sulfas
Vitaminas
Suplemento Mineral
Tratamiento para Mastitis

JORNALES
JORNALES
CABEZA
CABEZA
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE
LOTE

78
25
60
15
53
53
53
5.3
5.3
53
15
1

Pieza
Pieza

874,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
0.00
35,937.04
14,600.00

40
3,120.00
40
1,000.00
14
840.00
48
720.00
15.72
833.16
15
795.00
120.25
6,373.25
14
74.20
81.4
431.42
100.17
5,309.01
90
1,350.00
491
491.00
Total
Porcentaje de Participación.

Total
874,920.00
840,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
4,920.00
35,937.04
14,600.00
3,120.00
1,000.00
840.00
720.00
833.16
795.00
6,373.25
74.20
431.42
5,309.01
1,350.00
491.00
910,857.04
91.01

.

MEMORIA DE PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA CONCEPTOS Y UNIDADES inicio TOTAL /anual 1 2 3 4 5 MESES 6 7 8 9 10 11 12 45 45 44 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 45 44 43 43 0.92 0.92 0.92 0. VIENTRES MORTALIDAD PIE CRIA 2% MORTALIDAD GASAPOS. VIENTRES VIENTRES VACIOS SA 7 30 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 20 5 20 1 19 0 20 1 20 17 20 3 17 19 1 19 0 20 1 24 240 5 50 211 24 240 5 50 211 19 6 5 24 240 30 VIENTRES EN MONTA GESTACION 1ER.92 0. SEMENTALES 1 ADQ.92 0. PARTOS/HEMBRA/AÑO 80 20 15 10 2 80 20 15 10 2 80 20 15 10 2 80 20 15 10 2 22 80 20 15 10 2 22 80 20 15 10 2 366 22 80 20 15 10 2 .92 0.92 0.92 0. MES NACENCIAS LACTANCIA GASAPOS 0-1 44 105 GASAPOS 1-2 CONEJOS VENTA 22 100 100 44 105 22 22 22 100 100 5 50 211 24 240 44 105 22 22 ADQ. VENTA DE CONEJOS CEBADOS PIE/MATANZA PREÑEZ DESECHOS SEMENTALES DESECHOS VIENTRES NACENCIAS/PARTO N°.92 0. DESTE. 12 % 29 MORTALIDAD ENGORDA 5% VENTA DE GASAPOS AL DESTETE 50% 6 5 29 106 22 80 20 15 10 2 100 80 20 15 10 2 6 5 29 106 22 0 80 20 15 10 2 100 80 20 15 10 2 22 100 100 1 1 6 5 TOTAL 12 /anual 5 50 211 22 22 29 106 22 0 80 20 15 10 2 100 80 20 15 10 2 384 VENTA VIENTRES DES. ANTS.92 0.92 0.92 46 Pollos inicio Pollos etapa 1 Pollos etapa 2 Pollos etapa 3 POLLOS PARA VENTA MOTALIDAD 2porc 430 MEMORIA DE PRODUCCION DE CONEJOS CONCEPTOS Y UNIDADES CONEJOS MACHO N0.

DESTETE DIAS 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 .

( Núm.05 3% 10% 0.0 0% Cuateo por paricion Cuateo ( % ) 336. ) Total de cabezas ( Núm.05 3% 10% 0.05 3% 10% 0.0 0.200 15 0 1 0 1 0 1 0 2 2 5 2 33 5 2 37 6 3 6 7 3 7 7 3 7 7 3 7 8 3 7 8 3 0 0 13 3 13 13 3 1 0 13 2 12 12 9 1 22 14 3 14 14 9 1 18 19 3 16 16 10 1 18 16 3 16 16 10 1 18 17 3 17 17 13 1 15 18 4 18 18 14 1 18 18 4 18 18 0 0 0 0 0 0 0 Primalas ( Núm. A. ) Sementales ( Núm.0 0. ) Corderos (as) despues del destete ( Núm. ) - 60 55 13 26 26 2 113 9. ) Ventas Borregas de Desecho ( Núm.85 11 15% 50% 10% 10% 10% 30% 15% 30% 25% 0% 0% 0% 4% 10% 0. ) Corderas ( Núm.DESARROLLO DEL HATO Conceptos y Unidades Valor Unitario Situación Actual 1 2 Años 4 3 5 6 7 8 Composición del Rebaño Borregas ( Núm. ) $450 $600 $400 $400 $400 $400 $400 LANA PIEZA POR OVINO TOTAL DE KILOS DE LANA Datos de Producción 0 Superficie de pasto ( Has. . se estima que muere un semental.09 1.05 3% 10% 0.00 336.000 0 $700 $300 $300 $3.0 0.00 336.05 3% 10% 0.19 81 68 16 33 33 3 150 12. ) Sementales ( Núm.05 1.90 8 15% 50% 10% 10% 10% 30% 5% 0% 25% 34.85 11 15% 50% 10% 10% 10% 30% 12% 30% 25% 47.90 1.77 84 71 17 34 34 3 155 13.00 336. ) Corderos para rastro (Núm.27 88 72 18 36 36 4 164 14.00 336. ) 2/ Mortalidad Adultos Vientres y Sem.06 90 73 18 36 36 4 167 14. ) Sementales de Desecho ( Núm. ) Superficie de Cultivo ( Has.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 32. ) Corderas para Cría ( Núm.0 0.0 0.33 74 63 14 28 28 3 134 11.0 0. ) $1.59 1. A. ya que son seleccionadas de las corderas nacidas.00 336.72 1.05 3% 10% 0.0 0. ) 1/ Total unidades Animal ( U.62 1 68 62 12 24 24 3 119 10.85 11 15% 50% 10% 10% 10% 30% 15% 30% 25% 48.85 10 15% 50% 10% 10% 10% 30% 12% 30% 25% 42.34 1.24 1. ) Corderos ( Núm. ) Capacidad Forrajera ( U.00 Comentarios : 1/ En el total de cabezas no se contabilizan las primalas.0 0. 2/ Se adquieren nuevos sementales para evitar la consanguinidad.000 0 0 0 0 0 Borregas Final de año Primalas ( Núm.96 1. 3/ A partir del primer año y como factor de seguridad.31 Compra de Ganado Borregas vientres ( Núm.76 1.05 3% 10% 0. ) Corderas para Reemplazo Corderas para rastro (Núm.54 77 65 16 31 31 3 142 12.75 8 15% 50% 10% 10% 10% 30% 5% 30% 25% 38. ) 3/ Corderos (as) antes del destete ( Núm.80 9 15% 50% 10% 10% 10% 30% 12% 30% 25% 40.85 10 15% 50% 10% 10% 10% 30% 12% 30% 25% 44. ) $700 60 $1.00 336. ) Corderos para Cría ( Núm. ) Partos por año Pariciones ( % ) - Corderas para Reemplazo ( % ) Corderas para Cría ( % ) Corderas para Rastro ( % ) Corderos para Cría ( % ) Corderos para Rastro ( % ) Desecho de Borregas ( % ) Desecho de Sementales ( % ) Relacion Borrega /semetal Mortalidad Vientres y Sementales ( % ) Crias ( % ) Corderos (as) 336.

.

000.400 $6. ) $5.804 $7.500 $4.0 $15. ) $1.551 $6.0 $30.126 $7.050 $4.0 $5.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Seguro $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Campaña brucelosis $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Adquisición de Semental $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3. De Construcciónes e Instalaciones Total : $0 .000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Mant.440 Corderos para rastro (Núm.200 $4.120 $1.3 $37.721.050 $4.100 $8.600 $6.350 $4.800 $7.5 $32. ) $5.400 $6.600 $6.750 $8.040 $960 $1.6 $34.400 $6.000.000.0 $25. ) $0 $450 $450 $450 $450 $450 $450 $450 Corderas para Reemplazo $0 $0 $9.370.0 Series1 1 Conceptos Situación Actual 1 2 $6.200 $7.407 $6.360 $1.200 $5.800 $7.200 $7. ) $5.240 $1.100 $8.000.400 $6.0 $10.277 Corderas para Cría ( Núm.016.813.200 $4.200 Corderos para Cría ( Núm.000.6 $36.217 $5.800 $5.320 $1.000.100 Corderas para rastro (Núm.4 $33.800 $5.576.500 $5.047.651 $7.0 $0. ) Lana Total : $0 $40.967.000.0 $17.0 $35.350 $1.300 2 3 4 5 6 Años 4 3 7 8 5 6 7 8 Costos Mano de obra $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Vitaminas y Minerales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Medicinas y Vacunas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3.900 $8.440 $1.200 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $17.0 $20.Proyección de las Ventas y de los Costos de Operación Conceptos Situación Actual 1 2 Años 4 3 5 6 7 8 Ventas $1.4 $34.850 Sementales de Desecho ( Núm.000.100 $6.990.5 Borregas de Desecho ( Núm.

Peso a la Venta Kg..7% 19. Costo de Producción $/Kg.4% 26.3% 26. Ingresos Por Cb.9% 100.5% 1. $4 $4 $4 $4 $4 .0% $10 $8 $11 $11 $10 $10 45 75 35 35 40 40 $450 $600 $400 $400 $400 $400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Pie de Cría de la Explotación Borregas Primalas Corderas Corderos Sementales Total de cabezas Comentarios.CRITERIOS PARA UN ANÁLISIS FINANCIERO Hato % en Cb.Se considera ese precio de las borregas de desecho porque estas se venderan para habilitar a otros grupos y son borregas que ya estan en plena etapa reproductiva. de la % de Explotación Participación Precio a la Venta $/Kg.4% 9. El precio que se considera en los corderos y corderas para rastro es el que fluctua en la región.5% 19.5% 27./año Valoración de la producción Borregas de Desecho Sementales de Desecho Corderas para rastro Corderas para Cría Corderos para rastro Corderos para Cría Total de cabezas 7 1 15 3 14 14 54 12. El precio que se considera en los sementales de desecho es porque ya existe un desgaste en su vida reproductiva aunque se vendan para la reproducción.4% 100% 72 14 28 28 3 146 49. El precio que se considera en los corderos y corderas para cría es porque todavia para que lleguen a su edad reproductiva hace falta tiempo y por tanto alimentación.6% 1.9% 5.

.

69 8.83 9. Situación por CB.14 1.76 7. Actual Conceptos y Unidades Años 1 2 3 4 5 6 7 8 Composición del Rebaño Borregas ( Núm.43 8.11 8. Estos criterios son en base a los terminos de referencia entregados por PROMUSAG para los proyectos agropecuarios crias nacidas 1 54 2 51 3 4 5 6 7 8 59 65 69 72 75 77 .00 9.04 0.00 336.67 1.46 1.50 1.44 7.19 12.31 6 7 8 Corderas ( Núm.54 12.A/HA 336.62 10.62 1. según la SDR soportan 480 unidades animal esta calculada la capacidad de Carga en base a Unidades Animal.27 14.00 336.50 1.00 0.00 1. 0 Kg.00 6. ha Tipo de Forraje Criollo 2800 kg.00 6.40 1. ) 35 20 20 75 0. de forraje por Años 4 5 1 2 3 5197 5580 6229 6583 6895 7167 7592 7729 4 5 6 7 8 Necesidades de terreno Prod. ) Sementales ( Núm.06 14.58 0.07 1.00 son 40 has.77 13.46 0.40 1.26 1.38 1.04 0.33 11.14 0.A.62 0.67 0.09 1. no a Cabezas por lo que se calcula que al año de mayor U. ) Total unidades Animal ( U.00 0.00 336.10 0.A / CB.07 0.01 1.00 U. ) 45 0.50 1.A se utilice el 88% de los terrenos .Unidades Animal del Rebaño Ovino Peso U.01 Primalas ( Núm. A. ) Corderos ( Núm.17 0.08 0.24 1.50 1.93 1.38 0.58 1.33 0.51 0.32 1. dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno asi mismo se utiliza la rotacion de potreros esto con la finalidad de tener una capacidad de carga mayor.00 336. ha Tipo de Forraje Criollo 28 Situación Superficie por Años 1 2 3 Actual unidades animal 12 336 336.00 0. ) Consumo de Forraje Situación Actual Prod. Y son 12 U.50 1.00 336.00 336.26 0.51 1.24 1.

.

.

.

.

alcula que al año de mayor U.A se utilice el 88% de los terrenos . dejando un % sin utilizar para no saturar el terreno .

) Sementales de Desecho ( Núm. ) Corderos para rastro (Núm.T. TIERRA BLANCA VENTAS ANUALES AÑOS CONCEPTO Borregas de Desecho ( Núm.5/pollo 1 430 1075 2 324 810 3 324 810 CONCEPTO 1 384 366 2 384 366 3 384 366 GASAPOS CONEJOS PIE/MATANZA 4 9 1 18 19 3 16 16 5 10 1 18 16 3 16 16 6 10 1 18 17 3 17 17 7 13 1 15 18 4 18 18 8 14 1 18 18 4 18 18 AÑOS 4 324 810 5 324 810 6 324 810 7 324 810 8 324 810 AÑOS 4 384 366 5 384 366 6 384 366 7 384 366 8 384 366 . ) Corderos para Cría ( Núm. ) 1 3 0 0 13 3 13 13 2 3 1 0 13 2 12 12 3 9 1 22 14 3 14 14 CONCEPTO Pollos engordados kilos por años 2. ) Corderas para Cría ( Núm.G. ) Corderas para Reemplazo Corderas para rastro (Núm.

864.98 56.137.937.200.063.200.5 1 3 PRECIO DE VENTA A 1 CONCEPTO Borregas de Desecho ( Núm.62 1.00 70. ) Corderas para Reemplazo Corderas para rastro (Núm.200.430.00 9.430.00 1.13 297.91 760.00 10.00 6.680.310.00 7.00 15. EL SEGURO AGROPECUARIO PAGARA EL DEDUSIBLE CORRESPONDIENTE MENOS EL 10% .600.350.00 70.00 8.430.50 8.200.700.00 38.00 862.5 25 25 25 25 2.00 38.726.00 6.250.00 500.561.00 1.50 56.811.00 38.00 9.700.00 19.00 1. EN KGS.700.27 1.161.25 1.80 1.00 630.00 15. 40 45 37.096.13 166.00 9.00 855. ) Corderos para rastro (Núm.525.00 862.840.840.G.00 575.200. ) Corderos para Cría ( Núm.000.083.00 575.030.14 56.00 2.430.700.00 105. ) Sementales de Desecho ( Núm.000.00 855.00 75.000. ) Pollos de engorada GASAPOS CONEJOS PIE/MATANZA TOTAL DE KILOS DE LANA 3 Ñ O S 4 5 6 7 8 2.00 19.550.525.00 1.700.074.00 19.447.050.52 1.200.430.00 9.475.00 7.525.00 855.00 19.00 38.01 967.00 9.310.00 12.49 168.800.00 10.5 1 3 120.00 38.00 7.00 9.00 105.00 RECUPERACION DEL SEGURO LA RECUPERACION DEL SEGURO CORRESPONDE A LOS ANIMALES MUERTOS POR AÑO.153.525.200.00 7.430.00 1 19 19 23 20 20 23 20 28 50 35 120.43 56.00 1.00 500. ) Corderas para Cría ( Núm.00 855.00 158.00 158.00 6.78 631.900.200.00 855.00 Total de Ingresos Total Acumulado 2 NUM.950.00 8.200.30 167.63 1.00 855.39 464.880.00 9.259.300.00 50. ) Corderas para Cría ( Núm.19 798.682.500.400. DE KILOS POR PRECIO DE KILO DE ANIMAL CARNE PRECIO 760.50 500.52 167.184.430. ) Sementales de Desecho ( Núm.504.200.00 7.5 25 25 25 25 2.447.520.00 40 45 37.907.00 1.892.000.00 1.00 9.280. ) Corderas para Reemplazo Corderas para rastro (Núm.00 10.640.00 139.00 2.30 173.800.000.600.00 500.700.00 19.00 6.00 855.00 50.86 1.189.00 8.200. ) Corderos para rastro (Núm.975.00 1.00 855.417.280. ) Corderos para Cría ( Núm.00 8.00 6.00 19. ) RECUPERACION DEL SEGURO Pollos de engorada GASAPOS CONEJOS PIE/MATANZA PESO PROM.88 1.00 15.471.75 56.50 500.000.00 6.T.00 18.775.00 855.00 15.00 38. TIERRA BLANCA PROGRAMA DE INGRESOS CONCEPTO Borregas de Desecho ( Núm.024.00 38.52 56.00 19.500.50 170.00 38.00 19.00 8.00 500.285.00 6.430.500.700.21 1.350.512.650.700.970.49 56.503.00 8.

00 1.00 1.365.50 27.600.00 19.00 4.50 8.50 Insumos p/mtto.281.484.50 22. Construccion 0.281.00 19.281.881.50 27.50 22.084.00 19.484.484.50 27.381.600.365.781.881.50 27.50 27.084.365.084.281.00 14.50 6.600.781.500.281.00 14.50 Gastos Totales de Operación 21.50 LOS SEMENTALES NO SE INCLUYEN POR QUE SON GASTOS DIRECTOS Y ENTRA EN EL CUADRO PROFORMA AL FINAL SE DESCUENTAN .484.00 Mano de Obra Directa 14.084.50 6.781.00 4.881.00 1.50 22.781.50 6.600.281.00 Costos Variables Materia Prima e Insumos 6.365.50 8.00 Costos Totales de Producción 25. TIERRA BLANCA COSTOS Y GASTOS DE OPERACION COSTO DE PRODUCCION A Ñ O S CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 Costos Fijos 19.50 6.865.484.00 14.084.084.00 1.50 6.50 22.00 4.50 27.00 19.500.00 4.00 19.500.781.00 4.084.600.365.881.00 Depresiacion 4.781.365.50 8.G.00 14.00 14.600.881.500.50 8.484.500.50 27.00 1.00 14.00 1.00 4.781.881.T.600.00 19.084.484.281.50 6.500.00 19.50 8.00 4.50 8.50 22.50 6.50 8.600.500.365.50 6.484.50 22.781.881.781.00 1.50 22.00 14.

00 Amortizaciones Concepto Monto Vida Útil (1 .5 Años) (6 .484.00 847.484.00 0 5.8 Años) 0.00 Valor Residual 0.G. TIERRA BLANCA COSTOS Y GASTOS DE OPERACION Depreciaciones Concepto Terrenos( Ha) Corral de manejo Equipos y aperos Subtotal Vida Útil ( Años ) Monto 840.00 1.00 984.8 Años) - 884.00 5 0 Gastos de Organización 0 5 0 Elaboración del Proyecto 0 5 Subtotal Total Depreciaciones y Amortizaciones 0.00 500.484.000.T.00 4.000.000.00 500.00 0 0.920.00 4.984.00 - 840.00 .000.920.5 Años) (6 .00 984.00 4.00 10 5 Dpreciación Anual (1 .00 4.00 984.

00 total 0 1 1.200.00 21.00 - 6.00 - 1.00 Total de Reinversiones + reposicion de sementales Las reinvesiones entran en la depresiaciones y son parte de los costos de operación y la reinverciones para los indicadores financieros 14.200.920.120.000.000.00 - 1.200.920.000.00 10 Equipos y aperos 4.00 - 1.200.00 4. TIERRA BLANCA REINVERSIONES AÑOS CONCEPTO MONTO AÑO PARA REINVERSIO N Terrenos( Ha) 840.00 - 1.00 - 1.00 - - 14.00 4.00 20.G.00 0 Corral de manejo 5.920.00 .200.920.T.00 5 Comederos - 7 Cerco perimetral - 3 1 2 3 4 5 6 7 8 5.200 0 1 0 1 0 1 - 1.000.200.200.920.00 Reposición de Sementales 1 2 0 1200 Concepto 3 4 5 6 7 8 n° 0 Sementales 1.920.00 - 1.00 - - - - 3 Subtotal - 4.200.200.

50 22.857.285.682.766.00% 915.665.12 Utilidad de operación 137.000.50 22.581.030.00 4.000.758.857.00 9% 8.30 135.799.00 5.065.708.00 10.00 70.76 93.62 21.51 142.04 940.200.00 0.979.63 138.192.89 94.51 147.137.680.799.074.00 4.89 139.63 138.80 173.91 1.00 1. PROMUSAG Capital Grupo % de part.04 970.720.881.T.484.12 Pago a promusag 5.266.00% 13.30 150.011.800.28 139. Grupo Utilidad Productor .857.28 139.881.593.04 980.316.484.881.116.19 168.00% 13.00 0.00 50.484.78 167.89 144.28 144.404.04 0.00 Utilidad antes de impuestos 132.000.937.000.09 0.000.00 50.00 1.000.99% 5.000.381.28 139.65 97.800.192.708.484.00% 12.63 128.00 4.51 132.000.581.01% 12.00 30.881.28 129.315.00 139.000.00 132.00 Alianza FIRA Grupo 0.315.161.795.000.503.00 60.708.00 80.000.49% 7.795.857.89 138.00 20.881.30 146.00 40.50 112.115.04 920.511.50 22.149.881.200.00 40.484.04 90.39 167.00 10.000.00 4.50 22.01% 12.30 150.920.00 60.30 146.50 110.99% 6.00% 3.115.12 Ingresos Totales Costos y gastos totales Depreciaciones y amortizaciones Remplazo de sementales Utilidad Repartible Utilidad Grupo 127.00% 0.00 0.00 Pago Acumulado 238.69 141.63 143.621.89 144.12 0.065.00% 13.484.857.316.920.000.03 95.57 96.000.795.00 4.28 144.000.00 70.708.137.69 141.01% 10.00 10.000.937.857.89 128.200.000.000.50 22.50 Utilidad Bruta 137.00 0.50 22.484.720.12 Utilidad Neta 132.15 92.01 170.50 116.00 30.13 166.581.872.857.000.04 91.00 4.89 139.74 10.51 % de part.50 22.69 145.000.665. TIERRA BLANCA Estado de Resultados Proforma Inversión Total PROMUSAG 1.01% 12.795.51 147.000.00 10.00 1.04 950.857.870.200.00 10.00 4.665.G.04 930.00% 4.69 140.50 105.279.000.00 10.000.50 112.63 143.000.000.30 145.51 142.279.00 Capital PROMUSAG 90.00 1.00% 910.12 4.881.51 142.581.53 98.404.50 116.857.99% 5.116.00 85.484.04 960.149.00 0.447.665.621.857.69 130.69 145.63 138.00 Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 158.

00 COSTOS VARIABLES COSTOS DEL BOTIQUIN BASICO alimento pollos para presentacion dosis/año bulto 40 kg alimento conejos 1 1 1 2 5 200 para bulto 40 kg 1 40 aplicación presentacion dosis/año 40 10 aplicación 400 costo /unitario costo/total 200 costo /unitario 1.00 128.00 bac. A un Precio de de Praderas $35.50 mensual tetramestral tetramestral 412.00 457. Jornal 1 300.00 durante 50 dias al año.00 457.00 de uso permanente de uso permanente 6.00 120.500.00 58.000.00 805.00 $ 40.00 de uso permanente 120.T. Mantenimiento Se consideran 2 Jornales por Ha.00 26.00 225.00 $ 2.00 521.00 623. TIERRA BLANCA MEMORIA DE CALCULO COSTOS FIJOS Concepto Especificaciones Unidades No.biobac 7 vías 250ml 350 255.00 constante constante constante constante constante 72.00 155.00 128.50 0 .00 por Jornal Jornal 1 Costos Fijos Totales $ 11.00 clostridiasis 100ml 350 semestral 73.00 72.00 1 62.00 363.50 357.00 58.00 26. De Unidades Costos COSTO de Medida Unidades Año Unitarios Anual Mano de Obra Se requerira de 1pastora por cada 100 animales Empleo Mantenimienot de Construcciones Se considera 1 jornal para mantenimiento de Const.00 155.00 215.781.00 87.500.00 derriengue 11 dósis 70 anual 115.00 $ 40.00 115.00 1.000.605.00 costo/total 150 concepto presentacion dósis/año 1 aplicación costo/unitario vacunas pasterella 50 ml 350 semestral 39.00 255.00 412.00 630 300 300 300 300 300 1.G.480.00 215.00 521.500.00 $ 10.00 desparasitantes taktic closantil al 5 % reconstituyentes levax ADE 1 lt 500 ml 250 ml 500 antibióticos estrepto bb emicina sulfamidas 3 sulfas daimeton b20 masticilin 5 mill 100 ml 100 ml 500ml 100 ml 10 ml materiales jeringa desechable jeringa metálica agujas caja unidad caja Total 630 c/total 273.00 $ 35.00 87.00 $ 1.00 225.00 1.00 25.00 115.690.

00 4417.00 Coa 35.00 X CABEZA Pico c/mango 69.00 3 300.00 3 105.50 100 150.00 DE LAS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES TALES COMO Mochila Aspersora 100.1 SE CALCULA SOBRE EL TOTAL DEL HATO 2 SE CALULA SOLO UN PORCENTAJE DE LOS ANIMALES ENFERMOS 3 SE CALCULA UN 10% DE ANIMALES CON MASTITIS PARA SU TRATAMIENTO 0 BOTIN BASICO CONSTA DE JERINGAS.00 360.00 6 600.00 5 500. SE CALCULA UN TOTAL DE $ 15. SIN EMBARGO EL GRUPO SOLICITO EL PAGO DE ASISTENCIA TEC. DETERGENTES.00 3 207.0 .00 GRAPAS.00 5 Carretilla (Honda) Cava Hoyos (Mca Cuervo) Pinzas (Urrea) TOTAL $1. ETC.500.00 Lima Triangular 25.100.00 3 1080.00 Hacha ( 4 lb) 85.00 % DE PRIMA 700.00 Machetes (C.00 POR ANIMAL.00 $630. MANGERAS. LO QUE SERA MULTIPLICADO POR EL NUM.00 total 3 meses COSTO TOTAL 2 TOTAL RECUPERACION 10% DEL SEGURO 6 12.00 70 390. 20.00 Cubetas Lazos (m) 1. UNIDADES COSTO TOTAL ($) SE CALCULA $ 1. ALAMBRE. GUATES.00 COSTOS Pala (Cuervo) 39.) 40.00 5 100.H. DE ANIMALES EN EL AÑO DESCRIPCION COSTO UNIT.00 PESOS DE APROXIMADOS DEL GASTO ($) DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Trasquiladora 100.00 2 170. CLAVOS.00 78.00 1 30. A TRAVES DEL ADE SE TIENE QUE INCLUIR YA QUE ES UN COSTO COSTO UNITARIO VISITAS MES 2.00 3 117. AGUJAS.00 Aretes para identificar 30. DESIFECTANTES.00 2 50. PINTURA.00 100.600.00 3 138. No.500.00 ASISTENCIA TECNICA SE CALCULA EL PAGO DE ASISTENCIA REALIZANDO UNA VISITA EN EL MES.00 RECUPERACION DEL SEGURO Azadón (Cuervo) 46.00 12 480.

484.04 -1.080.63 138.873.00 0.984.00 0.400.30 1. ) Sementales ( Núm.971.881.00 139.28 139.62 22.484.50 4.447.484.285.665.00 21.000.537.881.00 847.G.28 27.00 2. ) Corderas ( Núm.00 0.400.00 0.920.484.503.00 0.00 1.680.80 22.13 22.920.074.50 4.50 4.00 48.12 974.00 31.708.00 48.78 22.00 1.00 48.881.682.00 855 760 12500 100 100 Valor de rescate 50.50 4.991.04 1 2 A Ñ O S 4 3 Unidad Borregas Final de año Primalas ( Núm.000.00 5.00 167.881.04 1.00 0.34 21.200.111.00 168.537.484.857.795.537.137.600.484.00 700.558.881.316.00 166.558.50 4.881.484.50 4.226.920.654.69 141.50 4.89 139. TIERRA BLANCA FLUJO DE EFECTIVO CONCEPTO Inversión Fija (aportaciones) Inversión Diferida (aportaciones) Capital de Trabajo(aportaciones) Ingresos ventas Salidas costos Depreciación Amortización Valor de Rescate TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 0 946.24 Valor de Rescate CORRESPONDE A LA SUMATORIA TOTAL AL FINAL DEL AÑO 8 Y SE INCLUYE EL RESULTADO EN EL FLUJO DE EFECTIVO Concepto 5 946.381.04 Precio Unitario Cantidad 73 18 36 36 4 20 7 700.030.00 170.000.50 4.161.00 0.T.19 22.39 22. ) Corderos ( Núm.54 112.51 142. ) conejas conejos Valor Residual Capital de trabajo Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Cabezas Total 6 7 8 158.00 167.12 .01 22.080.881.00 5.484.00 0.47 50.00 173.

HIERRO 8 DIVERSOS Antibioticos 9 SALES 10 ALIMENTO 11 PEDILUVIO 12 RECORTE DE PEZUÑAS 13 MUESTREO COPROPARASITARIO 14 PESAJE 15 TATUADO 16 ARETADO 17 TOMA DE REGISTRO 18 DETECCION DE CALORES 19 EMPADRE ESTACIONAL CONTROLADO 20 DESINFECCIÓN DEL OMBLIGO 3 4 5 MESES 6 7 CUANDO SEA NECESARIO RECIEN NACIDOS CUANDO SEA NECESARIO 8 9 10 11 12 .CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD 1 2 1 DESPARISITACION EXTERNA 2 DESPARSITACION INTERNA 3 VACUNA VS Clostridiums Y Septicemia 4 PASTEREULOSIS NEUMONICA 5 VACUNA VS Derriengue 6 VITAMINAS ADE 7 VITAMINA B.

000.00% 0. FIJA TOTAL DE INVERSIONES: APORTACION PRODUCTOR: APORTACION SOLIDARIA: % INV.00% 0. C.857. DIFER.00% 100.01% 8.00 0.00% 91.99% * * * .TRABAJO TOTAL $ 1.04 90.000.857.INV.04 910.

503.50 8 22.881.285.01 ####### 8 9 173.50 9 0.INGRESOS 1 TOTAL 158.13 166.50 3 22.881.50 5 22.447.62 0 1 COSTOS $ 1 TOTAL 21.881.78 ####### 6 7 168.50 4 22.50 2 22.00 .50 6 22.881.381.680.39 4 5 167.881.881.00 2 3 139.074.50 7 22.682.881.

030.R.682.881.: RECUP.447.873.120.50 22.00 173.161.39 6.680.503.881.N.G.13 166.204.I.501.50 22.00 170.69 124.19 1.51 147.881.50 T.226.200.881.30 1.356.50 22.000.50 22.200.50 110. EL VALOR DE RESCATE DE ACTIVOS FIJOS Y DEL INVENTARIO.857.881. 1.80 21.149.065.472.00 168.600. .359.857.35 RECUPERACIÓN: FORMADO POR EL CAPITAL DE TRABAJO.000.T.89 143. (1.62 EGRESO 21.881.50 22.78 167.00 0 139.04 0 158.920.285.074.01 14.04) 137.00 167.50 22.24 14.881.381.89% F. TIERRA BLANCA |:: EVALUACION FINANCIERA AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TASA INTERNA DE RETORNO INVERSION INGRESO 1.63 143.28 129.50 22.192.E.

747258173 167161.26 132506.792093663 167285.N.50435 27657.5 29001.665057114 170030.22642 25811. TIERRA BLANCA R B/C Y V.008 124912.16 113080.302 124157. A TASA DE DESCUENTO: AÑO FACTOR INGRESOS 0 1 0 1 0.71806 15217.5001908 593888.194 878724.839619283 166074.00% I.ACTUAL 1000857.ACTUAL 0 149478.851 SUMA: RELACION BENEFICIO/COSTO: VALOR PRESENTE NETO ($): 6.59 1.5 22881.G.813 1781212.5 22881.7825 5 0.04 21381.5 44081.627412371 1400553.943396226 158447 2 0.1916 6 0.27845 1187324.5 37801.567 118914.88999644 139503.5 24081. E.04 20171.23176 19211.80355 28247.70496054 168682.285 139439.39 4 0.8011 8 0.5 SUMA: * INFLACIÓN PROYC.0087 7 0.P.558 EGRESOS 1000857.T.031 .74862 19074.125 3 0.5 44081.47982 31075.

281.078.50 2 20.061.50 8.281.50 8.084.039.80% 8 19.54% 3 19.59 12.50 3 20.084.09 11.58% 2 19.084.53 11.781.084. TIERRA BLANCA PUNTO DE EQUILIBRIO 1 COSTOS FIJO COSTOS VARIABLES 19.084.281.00 8.41 14.31 20.084.288.01% 6 7 19.00 6.50 8 20.00 8.31 12.50 6 7 20.00% 12.937.50 4 5 20.74 12.50 PUNTO DE EQUILIBRIO 1 $ VENTAS % SOBRE VENTAS |:: 19.09% 4 5 19.077.T.084.G.084.00 8.281.00 19.00 19.281.00 8.281.281.085.069.90% 11.54% * .00 8.96 20.

TIERRA BLANCA .G.T.

TIERRA BLANCA .T.G.

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10 * 10 0.00 * .

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00% 20.00% 5.00% 5.00% 40.00% 20.00% 5.00% 40.00% 5.00% 30 0.00% 30 0.00% 0 10.00% 90.00% MORTALIDAD VIENTRES CRIAS SEMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PARAMETROS CAPACIDAD DE CARGA (U.00% 5.00% 0 10.00% 5.00% 30 0.00% 0 10.00% 5.00% 40.00% 30 0.00% 0.00% 5.00% 90.00% 90.00% 0 .00% 5.00% 5.A) MORTALIDAD PREDESTETE MORTALIDAD POSTDESTETE MORTALIDAD VIENTRES MORTALIDAD SEMENTALES PARICION CUATEO DESECHO VIENTRES DESECHO SEMENTALES REL VIENTRE/SEMENTAL ABORTOS PRODUCCION DE LECHE 10.00% 20.00% 0 10.00% 30 0.00% 5.00% 90.00% 85.00% 35.PRIMALAS LECHE 30.00% 5.00% 40.00% 5.00% 5.00% 85.00% 5.00% 0 10.00% 0.00% 40.00% 5.00% 5.00% 30 0.00% 0.00% 5.00% 30 0.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 10.00% 40.00% 20.00% 0 10.00% 90.00% 5.00% 5.00% 10.00% 20.

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00% 5.00% 30 0.00% 90.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 40.00% 5.00% 20.00% 40.00% 40.00% 40.00% 20.00% 30 0.00% 5.00% 90.00% 0 10.00% 5.00% 10.00% 20.00% 5.00% 0 10.00% 5.00% 5.00% 90.00% 0 .00% 30 0.00% 5.00% 20.00% 5.00% 90.00% 30 0.00% 0 10.00% 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00% 5.