Sistemas de Compras

omadeSoft S.R.L.
G e s t i n P b l i c a
S.I.G.A.

Sistema Integral de
Gestin Administrativa
Manual de Usuarios

COMPRAS

Generalidades ................................................................................................................... 4
Prlogo ......................................................................................................................... 4
Objetivos....................................................................................................................... 4
Estructura del Manual................................................................................................... 4
Elementos visuales ........................................................................................................... 5
Generalidades ............................................................................................................... 5
Elementos ..................................................................................................................... 6
Barra del Men de Opciones .................................................................................... 6
Identificacin del Sistema ........................................................................................ 6
Ejercicio Seleccionado ............................................................................................. 6
Men de Opciones Descolgables.............................................................................. 6
rea de Mensajes de Error ....................................................................................... 6
Descripcin Referente al Campo Seleccionado........................................................ 6
Teclas Del Sistema ....................................................................................................... 7
Generalidades ........................................................................................................... 7
Teclas Normales ....................................................................................................... 7
Teclas Especiales...................................................................................................... 9
Teclas de Navegacin............................................................................................... 9
Sistema de Compras ................................................................................................... 10
Generalidades ......................................................................................................... 10
Barra del Men de Opciones .................................................................................. 10
Clasificadores ......................................................................................................... 10
Proveedores ........................................................................................................ 10
Insumos Compras ............................................................................................... 14
Unidad de Gasto ................................................................................................. 17
Tipos de Compras............................................................................................... 19
Memos ................................................................................................................ 19
Clasificacin Economica .................................................................................... 20
Responsables ...................................................................................................... 21
Saldos Presupuestarios ....................................................................................... 22
Movimientos........................................................................................................... 24
Notas de Pedido.................................................................................................. 24
Notas de Pedido.................................................................................................. 24
Autoriza/ /DesAut Nota Pedido.......................................................................... 28
Autorizacin de Notas de Pedido ....................................................................... 28
Autor/DesAut Nota 2009.................................................................................... 30
Reserva Credito Nota Pedido ............................................................................. 30
Confeccion presupuesto...................................................................................... 31
Hasta 2009.......................................................................................................... 32
Vigente ............................................................................................................... 32
Recepcin de Ofertas.......................................................................................... 35
Adjudicacin/Orden Compra.............................................................................. 37
Adjudicacin/Orden Compra.............................................................................. 37
Vigentes.............................................................................................................. 38
Adjudicacin Complementaria/Orden Compra.................................................. 42
Vigentes.............................................................................................................. 42
Cierre Compra .................................................................................................... 43

Nuevos Insumos ................................................................................................. 45
Alta Nuevos Insumos ......................................................................................... 46
Preguntas sobre Insumos .................................................................................... 49
Consultas ................................................................................................................ 50
Comparativa Renglon......................................................................................... 51
Comparativa - Proveedor.................................................................................... 52
Compras.............................................................................................................. 52
Comparativa por regln adjudicado ................................................................... 53
Por regln ........................................................................................................... 53
Por proveedor ..................................................................................................... 54
Ordenes de compra ............................................................................................. 55
Por expediente .................................................................................................... 55
Correlativa .......................................................................................................... 56
Notas de Pedido.................................................................................................. 57
UNG ................................................................................................................... 57
Insumos provisorios............................................................................................ 58
Utilitarios................................................................................................................ 60
Ejercicios ............................................................................................................ 60
Cambio de Clave ................................................................................................ 60

GENERALIDADES

PRLOGO
Este manual describe el funcionamiento y la operacin del SIGA (Sistema Integral de
Gestin Administrativa) para aquellos usuarios finales interesados en su aplicacin.
Para leer este manual no se requiere que el lector tenga conocimientos especficos ni
experiencia en el manejo de sistemas; sin embargo tampoco se supone que el lector no
tenga ningn conocimiento sobre el tema que describe el presente manual.

OBJETIVOS
Los objetivos del SIGA son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de
trabajo y evitar su alteracin arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o
errores; facilitar las labores de auditoria, la evaluacin del control interno y su
vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se est
realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, adems
de otras ventajas adicionales.

ESTRUCTURA DEL MANUAL
El presente manual de instrucciones se encuentra dividido en tres secciones, la primera
que explica cada una de las partes visuales que componen las diferentes pantallas del
sistema, la segunda explica las teclas que se utilizaran para realizar tareas y la tercera,
que explica el funcionamiento de cada parte (pantalla) del sistema, paso a paso.
Las explicaciones de la primer parte se aplican al sistema en general, es decir que la
explicacin de cada elemento visual es vlida para cualquier parte del sistema donde
ste se encuentre. Por otro lado, las explicaciones de la tercera seccin del manual son
vlidas slo para la pantalla que est explicndose.

ELEMENTOS VISUALES

GENERALIDADES

Barra de Opciones
Identificacin del Sistema

Ejercicio Seleccionado

Opciones Descolgable

Indicador de que
invoca a una ventana
Mensajes de Error
Descripcin del campo seleccionado

ELEMENTOS
BARRA DEL MEN DE OPCIONES
En forma horizontal se visualizan, dentro de un recuadro y de izquierda a derecha, las
opciones principales del sistema aplicacin seleccionada.
IDENTIFICACIN DEL SISTEMA
En la esquina derecha superior del monitor se indica el nombre identificacin del
sistema que usted ha seleccionado en el men principal. La identificacin es un nombre
de hasta siete caracteres y permite que usted ubique constantemente el sistema que se
encuentra seleccionado.
EJERCICIO SELECCIONADO
A continuacin de la identificacin del sistema se indica el ejercicio actualmente
seleccionado. Este indicador establece que los datos que usted administra son
nicamente aquellos que fueron generados dentro del ejercicio seleccionado. Usted
puede seleccionar otro ejercicio utilizando la opcin descolgable EJERCICIO dentro de la
opcin principal Utilitarios. Seleccionar otro ejercicio altera el contenido de este
indicador.
MEN DE OPCIONES DESCOLGABLES
Visualiza en sentido vertical cada una de las opciones que permiten efectuar diferentes
tareas dentro del sistema aplicacin seleccionada. Las teclas de navegacin permiten,
al igual que dentro de la barra del men de opciones, recorrer y seleccionar las opciones
visualizadas. La seleccin de una opcin puede invocar a una ventana de opcin
nuevamente a otro men de opciones descolgable. En este ltimo caso la opcin
invocadora muestra el indicador "<" al final de la misma.
REA DE MENSAJES DE ERROR
En esta rea, ubicada en la parte inferior de la pantalla, los sistemas informan cualquier
tipo de error que se produzca durante la ejecucin de opciones y por lo general
correspondientes a la ventana activa. Los errores pueden producirse en la entrada de
datos, imposibilidad de adquirir datos compartidos por otros usuarios, fallas producidas
por factores externos al sistema cualquier otra instancia durante la ejecucin de las
aplicaciones. Los mensajes de error son fcilmente reconocibles ya que son antecedidos
por una expresin "<!>" y adems emiten un sonido de alerta.

DESCRIPCIN REFERENTE AL CAMPO SELECCIONADO
En la ltima lnea de su monitor el sistema informa una breve descripcin ayuda
referente al campo que el usuario haya seleccionado. A cada descripcin lo antecede
una expresin "<?>" que simboliza la existencia de ayuda referencial. Para una
descripcin general de cada campo dato requerido refirase a la seccin
correspondiente del sistema y opcin en cuestin.

TECLAS DEL SISTEMA
GENERALIDADES
Con el objeto de lograr un alto nivel de operatividad y uniformidad en el diseo de la
interfase, todos los sistemas de nuestra empresa se basan en la utilizacin de
combinaciones de teclas para la ejecucin de cada una de las tareas requeridas en el
manejo de la informacin administrada por los distintos sistemas, aplicaciones y
opciones. Cada combinacin consiste en pulsar en forma simultnea la tecla de accin y
una tecla de tarea.
La tecla de accin siempre es la misma en todos los sistemas, esta representada por la
tecla funcin 5 [F5]. El sistema mostrar un men con las opciones disponibles a
seleccionar, a su vez tambin podr utilizar la tecla F5 y la letra destacada con
maysculas de la opcin que desee. Por ejemplo, la opcin Imprime es igual que
presionar [F5-I]. En sntesis, cada una de estas combinaciones las denominamos teclas
de control del sistema. Dentro de las teclas de control diferenciamos entre las teclas
normales y las especiales. A continuacin se describen cada una de estas teclas.
TECLAS NORMALES
Las teclas normales son aquellas combinaciones que realizan tareas comunes a todos los
sistemas y opciones. A continuacin describiremos cada una de las posibles teclas
normales que usted puede encontrar en los distintos sistemas.

Anula
Su propsito es borrar informacin. La tarea consiste en ubicarse sobre el registro de
informacin que desea eliminar y a continuacin oprimir la combinacin [F5-A].
Previo a efectuar el borrado de la informacin el sistema realiza las distintas
validaciones de integridad referencial.

Busca
Con la combinacin [F5-B] se permite localizar informacin que corresponda al criterio
de ordenamiento seleccionado, por tanto, su funcionamiento esta ligado al uso de la
combinacin [F5-O] correspondiente a la tarea de Ordenar

Clasifica
Permite la consulta en lnea de cdigos que son requeridos en la carga de determinada
informacin. Una vez generado o localizado el cdigo en cuestin, este podr ser
transportado directamente del clasificador a la base generadora del requerimiento
utilizando la combinacin [F5-C] correspondiente a la tarea de eleccin de cdigos.

Elige
La combinacin [F5-E] cumple la funcin de eleccin de informacin con el objeto de
ser transportada automticamente desde una base de informacin a otra.

Graba
La combinacin [F5-G] tiene por objeto efectuar la grabacin de toda aquella
informacin agregada y/o modificada dentro de una opcin del sistema.

Imprime
La combinacin [F5-I] permite efectuar la impresin de la base de informacin
visualizada en pantalla a travs del dispositivo de impresin configurado para su puesto
de trabajo.

Ordena
Utilizar [F5-O] permite ordenar la base de informacin y visualizarla segn distintos
criterios de ordenamiento. En cada caso la opcin del sistema informa el criterio de
ordenamiento seleccionado, indicando a continuacin de la barra de teclas de control
una etiqueta representativa del nombre del o los campos por los cuales se halla ordenada
la base de informacin. Para mayor comprensin del criterio de ordenamiento, a
continuacin presentaremos la pantalla del clasificador de insumos, el cual por defecto
viene ordenado en forma analtica:

Al utilizar [F5-O], la informacin queda ordenada por Descripcin, visualizndose de la
siguiente manera:

Tecla +
Esta tecla (+) se emplea en forma directa, sin necesidad de una combinacin [accin-
tarea]. Su propsito es crear un nuevo registro de informacin dentro de la base de
informacin. Cuando en la barra de teclas de control aparezca una etiqueta de la forma
<+>, usted podr pulsar la tecla "+" para crear nuevos registros en la base de
informacin.
TECLAS ESPECIALES
Las teclas especiales son aquellas que tienen por objeto efectuar tareas especficas
dentro de cada sistema, aplicacin y opcin. Si bien, al igual que las teclas normales, su
funcionamiento se basa en la opresin de combinaciones de teclas [Accin-Tarea], su
carcter no es homogneo ni uniforme ya que una misma combinacin puede servir para
efectuar tareas diferentes dentro de opciones del mismo sistema. Como ejemplo se
puede citar, dentro de la FORMULACIN PRESUPUESTARIA, el caso de la combinacin [F5-M].
Esta combinacin representa la tarea de Mover dentro de la opcin Clasificador de
Actividades, mientras que la misma sirve para efectuar tareas de coMentario en la
opcin de FORMULACIN DE GASTOS.
Al ser de carcter especfico, cada una de las teclas especiales ser detallada y explicada
en cada opcin de los sistemas.
TECLAS DE NAVEGACIN
Las teclas de navegacin permiten dentro de un men desplazar el cursor con el objeto
de seleccionar opciones posicionarse sobre un determinado campo o dato requerido
por el sistema.
Fila registro de informacin anterior al registro de posicin actual

Fila registro de informacin posterior al registro de posicin actual

Columna o dato a la derecha de la posicin actual

Columna o dato a la izquierda de la posicin actual

Cancela anula la accin solicitada al sistema.

Acciona el men de opciones de la base de informacin

Selecciona el dato correspondiente a la fila y columna seleccionada e ingresa
al modo edicin del campo.

SISTEMA DE COMPRAS
GENERALIDADES
Esta opcin provee las herramientas necesarias para realizar cada uno de los pasos que
se deben cumplir para la adquisicin de insumos, ya sea por Compra Directa, Licitacin
Pblica o Privada, desde la solicitud de los mismos a travs de una Nota de Pedido, la
confeccin del presupuesto, la administracin de las ofertas de los proveedores, la
comparacin y anlisis de las ofertas, la adjudicacin a la oferta ms conveniente y la
posterior emisin de la Orden de Compra.

BARRA DEL MEN DE OPCIONES
Dentro de la opcin Sistemas de Compras, el men de opciones se encuentra compuesto
de la siguiente manera: Clasificadores, Movimientos, Consultas y Utilitarios.
CLASIFICADORES
La opcin principal Clasifica permite administrar cada una de las bases de informacin
que sirven de sustento para realizar la tarea de administracin de compras. Cada uno de
estos clasificadores o nomencladores contienen los elementos que sirven de base para la
relacin entre datos como insumos, las unidades de gestin de gastos a las cuales se les
asignarn los insumos a adquirir y los sectores.
A continuacin se detallan algunos nomencladores que se utilizarn en el proceso de
compras.
PROVEEDORES
Esta opcin permite definir y administrar el registro de proveedores que prestan sus
servicios a los distintos sectores del organismo pblico. El usuario puede, a partir de la
seleccin de un tipo de proveedor, identificar a cada uno mediante la asignacin de un
cdigo y establecer adems los datos principales y adicionales del mismo.

TAREAS ESPECIALES
A continuacin veremos aquellas tareas que son especiales y que solo forman parte de la
opcin Proveedores

Datos
La combinacin [F5-D] permite especificar los datos adicionales de un nuevo proveedor
o alterar los datos adicionales de uno previamente clasificado. A continuacin se
mencionarn los datos adicionales que el usuario debe especificar: cdigo de la
categora, domicilio, telfono, C.U.I.T. (clave nica de identificacin tributaria),
numero de inscripcin de ingresos brutos, numero de actividad de ingresos brutos, si/no
se encuentra inscripto en DGI, si/no se encuentra inscripto en IVA, posee cedula fiscal
si/no, fecha de vencimiento de cedula fiscal, nmero de registro de proveedores de la
provincia, nombre del responsable de la empresa, domicilio particular del responsable
de la empresa, telfono del responsable de la empresa, proveedor es autnomo (si/no) y
fecha de pago de jubilacin de autnomo.

Una vez que el usuario haya ingresado los datos adicionales solicitados, deber utilizar
[F1] o [Enter] en el ltimo campo de la pantalla, si desea grabar las modificaciones.

Retenciones
La combinacin [F5-R] permite especificar cada uno de los conceptos por los cuales
deben retenerse valores impositivos para cada proveedor. El usuario deber ubicarse
sobre el proveedor al cual desea definir retenciones y pulse [F5-R]. Una nueva ventana
de opcin permite incorporar diferentes los siguientes datos referentes a conceptos de
retencin: cdigo de retencin, fechas de inicio y finalizacin de vigencia retencin,
porcentaje a aplicar en retencin, monto mnimo imponible, cdigo de proveedor que
recibir el pago, importe a retener, importe total a retener y cdigo de tipo de proveedor.

doMicilio
La combinacin [F5-M] permite especificar los datos del domicilio de un nuevo
proveedor o alterar los datos de uno previamente clasificado. A continuacin se
mencionarn los datos que el usuario debe especificar: tipo de documento, nombre de
calle, numero en calle de domicilio proveedor, piso de departamento, departamento,
nombre de barrio, nombre de localidad de domicilio, cdigo postal domicilio proveedor
y cdigo de provincia.

ctasTransf
Mediante [F5-T] el usuario podr especificar los datos de las cuentas mediante las
cuales se harn las transferencias a proveedores. A continuacin se mencionarn los
datos a completar: cdigo y descripcin de la entidad bancaria, numero de cuenta
bancaria, cdigo de unidad monetaria, tipo de cuenta (caja ahorro, cta cte u otro), cdigo
de CBU y marca de cuenta principal a tomar por defecto.

busca_Palabra
La combinacin [F5-P] permite buscar el registro que usted requiera, a travs de una
frase o palabra especfica.

reSponsable
La combinacin [F5-S] permite al usuario, ingresar los datos de los que sern
responsables para el proveedor sobre el cual se esta posicionado, a saber: cdigo y
descripcin de responsable, fecha de inicio y de finalizacin.

mod_datos_esPeci
La combinacin [F5-P] permite al usuario, ingresar datos especiales o alterar los datos
de un proveedor previamente clasificado. A continuacin se mencionarn los datos que
el usuario debe especificar: responsables para el proveedor sobre el cual se esta
posicionado, a saber: Nombre o Razn Social del Proveedor y nmero de CUIT del
mismo.

Historia
Con la combinacin [F5-H] el usuario podr consultar informacin histrica del
proveedor en el cual se encuentra posicionado.

aNula_baja
Con la combinacin [F5-N] el usuario podr anular la baja realizada sobre un
proveedor.

INSUMOS COMPRAS
Este clasificador permite agrupar todos los elementos y/o insumos que se utilizan para
el desarrollo de las distintas actividades del organismo. Cada insumo requiere una serie
de datos elementales para su definicin, como son: la clasificacin por objeto del gasto,
presentacin, precio unitario y otras caractersticas. El clasificador de insumos esta
concebido en forma de rbol jerrquico, permitiendo agrupar insumos bajo otro insumo
de mayor nivel y producir distintas clasificaciones jerrquicas.

TAREAS ESPECIALES
opcin Insumos:

Datos
La combinacin [F5-D] permite especificar los datos adicionales de un nuevo insumo o
modificar los de uno ya existente. A continuacin se detallan los datos adicionales que e
usuario deber especificar: presentacin, descripcin de la unidad solicitada, , precio
actual del insumo, ultima fecha de actualizacin del precio del insumo, cdigo nico de
insumo, conversin con cdigo nico, condicin del insumo respecto del inventario,
condicin de registrabilidad del insumo y tipo de insumo A,B,C. A modo informativo y
como ejemplo se puede establecer: Los tipos "A" son aquellos insumos que por su
importancia, es necesario identificar la cantidad, calidad y precio con que se formulan.
Los tipos "B" son aquellos insumos que si bien son importantes, no es tan necesario
identificar la calidad, pero s la cantidad y el precio en su conjunto. Los tipos "C" son
aquellos insumos de menor importancia, que no necesitan ser identificados por su
calidad y /o cantidad, pero s por su precio.
Ingrese en forma correcta los datos adicionales solicitados y utilic [Enter] o [F1] si
desea grabar las modificaciones. Si usted realiz cambios y no desea grabar lo
efectuado, oprima la tecla [F4]. El sistema retorna a la ventana de la opcin clasificador
de insumos sin realizar los cambios efectuados.

Mueve

Permite reubicar un insumo y sus dependientes dentro del rbol jerrquico
clasificador. Posicionndose sobre el insumo principal que se desea reubicar y pulsando
[F5-M], el usuario visualizar una nueva ventana cuya identificacin es "Nivel donde
inserta", deber aqu recorrer la base de esta nueva ventana utilizando las teclas de
navegacin y seleccionar la posicin en el rbol donde desea insertar el insumo
principal y sus dependientes seleccionadas en la ventana del clasificador de insumos. El
sistema no permite mover insumos sobre la misma rama del rbol jerrquico a niveles
inferiores.

nivSup
La combinacin [F5-S] permite reubicar un insumo sobre el cual se encuentra
posicionado el usuario, en el nivel inmediato superior.
anTerior
La combinacin [F5-T] permite pasar del registro sobre el cual se encuentra ubicado el
usuario, al que se encontraba con posicionado con anterioridad.

Proxniv
La combinacin [F5-P] permite pasar del insumo sobre el cual se encuentra posicionado
el usuario, al nivel que le sigue.

part_presUp
La combinacin [F5-U] permite definir la partida a la que pertenece el insumo.

marKa
La combinacin [F5-K] permite marcar, como lo dice su nombre, todos aquellos
insumos que sern movidos con la tarea mueve_Varios o [F5-V] que veremos a
continuacin. Esta marca se simboliza con un asterisco en el campo T

Mueve_Varios
Como se comento en la tarea anterior, luego de haber marcado por medio de [F5-K]
todos los insumos que se desee mover, al pulsar [F5-V] mueve todos los insumos
seleccionados, al nivel donde desee insertar

busca_Palabra
La combinacin [F5-P] permite buscar el registro que usted requiera, a travs de una
frase o palabra especfica

UNIDAD DE GASTO
Su identificacin requiere de fundamentos polticos y acuerdos establecidos dentro y
entre cada uno de los sectores que pertenecen a la estructura del organismo. La
definicin de las unidades de gasto permite integrar dentro de un nico elemento, la
informacin de "Qu" es lo que se va a realizar (actividad), "Quin" es el encargado de
llevar a cabo dicha actividad (responsable) y "Dnde" se va a efectuar (zona
geogrfica).

TAREAS ESPECIALES
opcin Unidades de Gasto:
Datos
La combinacin [F5-D] permite acceder a la creacin alteracin de los datos
adicionales de la unidad de gasto. Estos datos son: la clase de unidad de gasto
presupuestaria (si/no), donde deber imputarse partida_principal, partida_parcial o a
nivel subpartida, indicador cuando la unidad de gasto es obra (si / no), el cdigo de la

actividad de la unidad de gasto, el cdigo del responsable presupuestario de la unidad de
gasto (Quien Presupuesta), el cdigo del responsable de ejecucin de la unidad de gasto
(Quien Gasta), el cdigo de la zona geogrfica de influencia de la unidad de gasto
(Donde) y el cdigo de la unidad de crdito que contiene los saldos presupuestarios para
ejecutar los gastos.

Finan
La combinacin [F5-F] permite cargar en el Clasificador de unidades de Gasto,
informacin con respecto al financiamiento de estas. Cada vez que el usuario desee
aadir datos acerca del financiamiento de las unidades de gasto, deber pulsar la
combinacin [F5-F], la opcin visualiza una nueva ventana dentro de la cual puede
indicar el carcter y financiamiento, la descripcin y porcentaje del mismo. Recordar
que con oprimir [F4] no confirma los Financiamientos realizados y con la combinacin
[F5-G] se graba la informacin.

Registrable
La combinacin [F5-R] permite especificar si la unidad de gasto es o no registrable.

impUtaren
La combinacin [F5-U] permite especificar donde imputar la unidad de gasto
partida_principal partida_parcial.

Variables
El usuario podr mediante la combinacin [F5-V] definir las variables de las unidades
de gasto. Para ello deber posicionarse sobre la unidad de gasto y completar los
siguientes datos: cdigo y descripcin de la variable, unidad de medida variable y valor
a cumplir. Luego de completarlos, grabar mediante [F5-G].

TIPOS DE COMPRAS
A travs de esta opcin, el usuario podr definir los tipos de compras que sern
utilizados por el organismo para adquirir insumos.

MEMOS
Mediante este clasificador se realizar la administracin de textos preestablecidos que
luego podrn ser utilizados en los impresos que son emitidos por la institucin.

TAREAS ESPECIALES
opcin Memos:

Memos
Mediante la combinacin [F5-M] el usuario podr cargar los memos de cada uno de los
definidos en el clasificador.

CLASIFICACIN ECONMICA
La clasificacin econmica o por objeto del gasto se concepta como una ordenacin
sistemtica y homognea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones
de activos y pasivos que el sector pblico aplica en el desarrollo de su proceso
productivo. Permite identificar con claridad los bienes y servicios que se adquieren, las
transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. Adems
facilita el manejo de los inventarios y otras acciones relacionadas con las modalidades
de administracin de bienes del Estado.
Est formado por cinco niveles de cuentas: el de la seccin, el del sector, el de las
partidas principales, el de las partidas parciales y el de las partidas subparciales:

RESPONSABLES
El clasificador de responsables contiene la organizacin formal del organismo, es decir
que describe su estructura organizativa. Este elemento le permitir al usuario, identificar
a los responsables tanto presupuestarios como de ejecucin.

TECLAS ESPECIALES
A continuacin veremos aquellas teclas que son especiales y que solo forman parte de
este clasificador.
Mueve
Permite reubicar un responsable y sus dependientes dentro del rbol jerrquico
clasificador. Posicionndose sobre el insumo principal que se desea reubicar y pulsando
[F5-M], el usuario visualizar una nueva ventana cuya identificacin es "Nivel donde
inserta", deber aqu recorrer la base de esta nueva ventana utilizando las teclas de
navegacin y seleccionar la posicin en el rbol donde desea insertar el insumo
principal y sus dependientes seleccionadas en la ventana del clasificador de
responsables. El sistema no permite mover responsables sobre la misma rama del rbol
jerrquico a niveles inferiores.

Unid_gestion
Mediante la combinacin [F5-U] el usuario consultar la unidad de gasto a la que esta
asociado este responsable

busca_Palabra
La combinacin [F5-P] permite buscar el registro que el usuario requiera, a travs de
una frase o palabra especfica.

SALDOS PRESUPUESTARIOS
Este clasificador, propio de la Registracin presupuestaria, permite consultar de forma
accesible los saldos de cada cuenta presupuestaria, conformada por la Unidad de
Crdito y la Partida principal del Insumo a imputar.

TAREAS
Por lo general, todos los clasificadores del sistema, cuentan con las siguientes teclas:
Anula
informacin que desea eliminar y a continuacin oprimir la combinacin [F5-A]. Para
proceder en la eliminacin de un registro utilizado deben eliminarse todo los
movimientos realizados con este cdigo de concepto. En caso de proceder en la
anulacin de un concepto ya utilizado aparecer un mensaje.

Busca
Permite localizar informacin que corresponda al criterio de ordenamiento
seleccionado, por tanto, su funcionamiento esta ligado al uso de la combinacin [F5-O]
correspondiente a la tarea de Ordenar. As, por ejemplo, si el usuario desea ubicar el
insumo cuyo cdigo sea el "138" primero debe ordenar la base de informacin utilizando [F5-
O], de manera que el criterio de ordenamiento indique "Cdigo insumo". A continuacin
oprima [F5-B] e ingrese el nmero "168". Al confirmar presionando [Enter] el cursor de
seleccin de campo se ubicar sobre el registro de informacin que contenga dicho literal o sus
primeras letras coincidan con lo ingresado, siempre y cuando este ltimo exista. Caso
contrario el cursor queda posicionado en el registro previo a la accin de bsqueda.

Clasifica
utilizando la combinacin [F5-E] correspondiente a la tarea de eleccin de cdigos.

Elige

Imprime
Su propsito es efectuar la impresin de la base de informacin visualizada en pantalla a
travs del dispositivo de impresin configurado para su puesto de trabajo.

Ordena
La combinacin [F5-O], permite alterar el criterio de ordenamiento de la base de informacin
que usted est visualizando. Generalmente puede ordenarse el clasificador de por cdigo
y por descripcin. Como se explica anteriormente del orden dependen las bsquedas e
impresiones que usted desea realizar.

MOVIMIENTOS
NOTAS DE PEDIDO
Esta opcin provee las herramientas necesarias para confeccionar desde cada oficina, un
pedido de suministros que luego podr conformar una compra directa, licitacin,
concurso de precios, etc.
Para realizar cada una de estas tareas, el usuario dispone de una opcin dentro del men
de opciones descolgable. Utilice las teclas de navegacin para recorrer y seleccionar
cualquiera de estas opciones. A continuacin se detallan las tareas principales para su
manejo.

NOTAS DE PEDIDO
La opcin Notas de Pedido permite generar una nueva solicitud. Para dar de alta a una
de ellas, los datos a completar son:

8
1
3 4
2
5 6
7
9
10

TAREAS ESPECIALES
opcin Notas de Pedidos:
Graba
Una vez cargados todos los insumos que se desean solicitar y cargados, con la
combinacin [F5-G], se grabar la nota de pedido asignndole un nmero a la misma.

Descripcin
La combinacin [F5-D] permite ampliar y por tanto, realizar una descripcin mas clara
del insumo, que saldr impresa en la correspondiente solicitud y futuro presupuesto.
[F1] si desea grabar las modificaciones.
Descripcin del Insumo: este dato se completa automticamente al ingresar el cdigo
Resp Presup: cdigo del responsable presupuestario, es decir, del destinatario de los
insumos.
Nro Nota Pedido: nmero de nota. Este nmero es asignado automticamente por el
sistema cuando se graba la solicitud.
1
3
4
2
Unidad Gasto: cdigo unidad de gestin de gasto
Fech Nota Pedido: fecha de nota de pedido.
5
Ren: nmero de rengln asignado manualmente

6
CodIns: cdigo del insumo que se quiere comprar
7
Cantidad: cantidad del insumo a adquirir
8
Precio: precio del insumo a adquirir
9
10
Total: importe total del rengln

Nuevo_insumo
La combinacin [F5-N] permitir al usuario dar de alta a un nuevo insumo. Al usar la
combinacin aparecer una nueva ventana en la que deber completar los siguientes
datos: nombre breve que define al insumo como tal, presentacin en que se comercializa
el insumo, unidad que se usa para la solicitud y precio estimado del costo del insumo
por unidad.

coMentario
Mediante la combinacin [F5-M] se obtendr una nueva pantalla en la que el usuario
podr ingresar algn comentario que considere relevante para el rengln que este
cargando. Para guardar este comentario, utilizar la tecla F1.

Especif nota
Mediante la combinacin [F5-E] se obtendr una nueva pantalla en la que el usuario
podr ingresar alguna especificacin acerca de la nota que esta realizando.

anuLa_nota
La combinacin [F5-L] permitir al usuario anular la nota de pedido seleccionada.

Sector
La combinacin [F5-S] permitir al usuario registrar el sector dentro de los datos de
cabecera.

Ugg
La combinacin [F5-U] permitir al usuario registrar la unidad de gestin de gasto el
dentro de los datos de cabecera.

Fondo
Mediante la combinacin [F5-F] podr asignarle un nmero a la apertura de fondo.

Una vez ingresado entonces el nmero de la Apertura de Fondo, se confirma con la tecla
[Enter], y el sistema graba la operacin..
Al ingresar nuevamente a la Nota de Pedido, se visualizar en pantalla el Fondo al cual
est afectado.

anula_fOndo

Mediante la combinacin [F5-O] el usuario podr anular la asignacin de fondos.

distrib_imPuta
Mediante la combinacin [F5-P] se realizar la distribucin de la imputacin durante los
Ejercicios. El sistema mostrar una nueva ventana en donde se deber distribuir las
cantidades. En los casos que el total de los insumos solicitados sern preventivamente
imputados en el ejercicio actual slo se deber grabar la distribucin por el total.
En cambio si la solicitud de insumos prev que el gasto se realizar en ms de un
ejercicio se dividirn las cantidades solicitadas de acuerdo al nmero de ejercicios.
Para esto, con la tecla ms (+) se abrir un nuevo rengln donde se registrar el nuevo
ejercicio, con la cantidad correspondiente.

AUTORIZA/ /DESAUT NOTA PEDIDO
Esta opcin cuenta con las siguientes opciones:

AUTORIZACIN DE NOTAS DE PEDIDO
La autorizacin la deber hacer el responsable designado para tal tarea. La nota de
pedido, al ser confirmada permite avanzar sobre las otras opciones, si no est
confirmada no se podr por ejemplo realizar la confeccin del presupuesto. Al ingresar
a esta opcin, se abrir una pantalla donde se solicitar el nmero de Nota que se va a
autorizar.

Una vez finalizada la confirmacin, al reingresar a la Nota se ver identificada con la
leyenda Autorizada, y en el campo de Reserva, el nmero de la misma.

TAREAS ESPECIALES
opcin Autoriza/DesAutoriza Nota:
coMentario

conFirma
Mediante la combinacin [F5-F], quedar confirmada la nota de pedido y realizada la
reserva.

Anula_confirm
Una vez autorizada la nota, si el deseo del usuario es anular una nota, debera ingresar el
numero de la misma en esta opcin y luego, con la combinacin [F5-A], podr realizar
la anulacin de la confirmacin y por tanto la reserva

AUTOR/DESAUT NOTA 2009
Al querer acceder a esta opcin, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

RESERVA CRDITO NOTA PEDIDO
Esta opcin permitir al usuario consultar la reserva de fondos para efectuar la compra
autorizada.

1
3
4
2
6 7
5

TECLAS
Por lo general las opciones de Notas de Pedido, cuentan con las siguientes teclas:
Anula

Clasifica
utilizando la combinacin [F5-E] correspondiente a la tarea de eleccin de cdigos.

Imprime

CONFECCIN PRESUPUESTO
En esta opcin se generarn los impresos para poder solicitar a los proveedores los
presupuestos para los insumos solicitados.

ReservaNr: nmero de la reserva de crdito fondo permanente
1
3
4
2
Fondo Nro: numero del fondo
Fecha: fecha de la reserva
Tipo Reser: tipo de reserva (con reposicin, si reposicin, cuentas especiales, anticipos,
caja chica y sin definir)
UGG: cdigo de la unidad de gestin de gasto
5
7
6
Importe: importe de la reserva
Inc: cdigo de inciso

HASTA 2009
Esta opcin servir para prorrogar una compra del ejercicio anterior. Para ello deber
confirmar

VIGENTE
Mediante esta opcin el usuario podr cargar un presupuesto. En el campo de
identificacin del nmero de compra al no ingresar ningn dato, el sistema mostrar en
la pantalla las notas de pedido autorizadas y a las cuales no se les ha asignado nmero
de compra an.

8
1
3
4
2
Dependencia: direccin o dependencia responsable de la solicitud de los insumos.
5
7
6
Norma Legal: tipo y nmero de resolucin que autoriza el presupuesto.
Tipo Compra: tipo de compra
Lugar de entrega: lugar de entrega de la compra
Ejercicio: ejercicio de la compra
Expediente: nmero de expediente
NroCompra: numero de compra
Domic entrega: consignar el domicilio de entrega de los bienes.

9
10
1
5
6
3
8
7
2
4
11 12
13

TAREAS ESPECIALES
opcin Carga de Presupuesto:
Descripcin
Mediante la combinacin [F5-D] el usuario podr consultar la descripcin ampliada del
rengln.

conceptoS
Mediante la combinacin [F5-S], el usuario podr visualizar los conceptos cargados
para ese rengln.

Pliego
Con la combinacin [F5-P], se podr cargar el cdigo numrico de memo a incluir en el
pliego compra, dicho cdigo se tiene que encontrar en el clasificador de memos.

pagO
Mediante la combinacin [F5-O], se podr visualizar el plazo de pago

Entrega
La combinacin [F5-E] permite consultar la informacin de plazos de entrega de los
insumos del pliego licitatorio.

Lugar
La combinacin [F5-L] permite que el usuario pueda modificar el lugar de entrega y el
domicilio de entrega de los materiales descriptos en el pliego.

Nota_pedido
Mediante esta tarea, el usuario podr especificar detalles de las notas de pedido del
insumo sobre el que se encuentra posicionado, como: numero de nota de pedido,
expediente, cdigo y descripcin del insumo, Unidad de gestin y cantidad de insumo.
Descripcin Insumo: descripcin del insumo
Ren: nmero de rengln
Insumo: cdigo del insumo
9
10
11
Cantidad: cantidad 12
M: marca de los renglones a presupuestar 13

Anula_compRa
Mediante la combinacin [F5-R], el usuario podr realizar la anulacin de una compra
siempre y cuando esta no este ofertada.

coMentario

eXportar
Mediante la combinacin [F5-X] el usuario podr exportar los datos del rengln.

elIge
Con esta combinacin se podr marcar de a un solo rengln que se desee presupuestar.
Esta marca se simboliza con un asterisco en el campo M.

marcaB
Con esta combinacin se podrn marcar todo el rengln que se debern presupuestar.
Estas marcas se simbolizan con un asterisco en el campo M

Unificar
Mediante la combinacin [F5-U], el usuario podr unificar una licitacin con otra
siempre y cuando esta no este ofertada.
deZierta
Esta combinacin permite determinar que la compra se encuentra desierta por no
obtener ofertar para realizarla.
genera_arcH
El usuario podr generar un archivo de la informacin visualizada en pantalla

RECEPCIN DE OFERTAS
En esta opcin se registrar las ofertas informadas por los diferentes proveedores:

1 2
5
6
3
4
8
9
7
10
11
12

TAREAS ESPECIALES
opcin Recepcin de Ofertas:
Descripcin
Mediante la combinacin [F5-D] el usuario podr consultar la descripcin ampliada del
insumo.

Entrega
La combinacin [F5-E] le permitir que le muestre una ventana con la informacin de
plazos de entrega de los insumos del pliego licitatorio.

pagO
6
1
3
4
2
5
Tipo Compra: tipo de compra
Proveedor: cdigo y descripcin del proveedor que presenta cotizacin o
presupuesta de insumos de dicha compra.

Comp Nro: nmero de comprobante
NroCompra: numero de compra
Alternativa: si es 00 es la primer oferta de un proveedor, si un proveedor realiza ms de
una oferta en ese campo se consignar 01 y si hay otra alternativa 02 y as sucesivamente

7
8
9
10
Cantidad: cantidad de insumos adquiridos
11
12
Precio: precio del insumo adquirido
Total: total de la compra

La combinacin [F5-O] permite que se le abra una ventana para que le mostrar los
plazos de pago del pliego de compra.

aNulofer
Con la combinacin [F5-N] el usuario podr anular la oferta.

Motivo
La combinacin [F5-M] le permite que se la abra una ventana para que ingrese los
motivos por lo que adjudico un regln de la compra a un proveedor especfico.

daTos
Con la combinacin [F5-T] el usuario podr registrar datos necesarios para el
mantenimiento de la oferta.

ADJUDICACIN/ORDEN COMPRA
Esta opcin permite adjudicar los distintos renglones de un pliego de compra a un
determinado proveedor. La misma consta de las siguientes subopciones:

ADJUDICACIN/ORDEN COMPRA
Esta opcin se divide en Hasta 2009 y Vigente. A continuacin veremos la opcin b, es
decir, Vigentes:

VIGENTES
Esta opcin permite adjudicar los distintos renglones de un pliego de compra a un
determinado proveedor. El sistema permite adjudicar al proveedor renglones de distintas
alternativas presentadas por el mismo.

1
2 3
4
5
7
8
9
10
11
6
13 12 14 15
Compra: cdigo de tipo de compra
Orden: nmero de la orden de compra
Nro: nmero de compra
Proveedor: cdigo de proveedor
1
3
4
2
5

Al finalizar el acto de adjudicacin de la compra se podr ingresar en la opcin
Registracin presupuestaria y dirigirse a la Imputacin de Compras Mayores (Preventivo
/Definitivo), para luego verificar los renglones registrados.

TAREAS ESPECIALES
opcin Adjudicacin de Compras:

Descrip
Esta opcin permite ampliar la descripcin del insumo. Para ello utilice la combinacin
de teclas [F5-D]. A travs de dicha combinacin aparecer una pantalla que le permitir
ingresar el texto deseado, debiendo utilizar, una vez terminado de ingresar el texto, la
combinacin de teclas [F5-G] parar grabar la descripcin.

imP_Orden
La combinacin [F5-P] permite imprimir orden de compra. Una vez impresa la misma
el sistema asigna en forma automtica el nmero de orden de compra correspondiente.
De manera que cuando se haga referencia a la adjudicacin de una compra una vez que
se han ingresado los datos requeridos tambin mostrar el nmero de orden asignada. Es
importante grabar antes de salir de la opcin de Adjudicacin, ya que caso contrario no
quedar consignado el nmero de orden de suministro.

13
14
15
Alternativa: si es 00 es la primer oferta de un proveedor, si un proveedor realiza ms de
una oferta en ese campo se consignar 01 y si hay otra alternativa 02 y as sucesivamente

11
12
10
8
7
9
6
Domic:Entr domicilio de entrega de la compra

Entrega
La combinacin [F5-E] le permitir que se le abra una ventana para que ingrese el texto
del plazo de entrega.

pagO
La combinacin [F5-O] permite que se le abra una ventana para que ingrese el plazo de
pago de la compra.

Resol
La combinacin [F5-R] permite modificar el nmero de resolucin que se encuentra en
la cabecera.

Lugar
La combinacin [F5-L] permite corregir el lugar de entrega de los bienes en caso de
error.

Borrador
La combinacin [F5-B] le permite que pueda imprimir un borrador de la compra. En la
que tendr que especificar la cantidad de copias y el cdigo numrico de memo a incluir
en el pliego licitatorio, dicho cdigo se tiene que encontrar en el clasificador de memos.

Motivo
La combinacin [F5-M] le permite que se la abra una ventana para que ingrese los
motivos por lo que adjudico un regln del pliego de compra a un proveedor especfico.

anul ordeN
La combinacin [F5-N] permite que usted pueda borrar una orden de compra ya
emitida.
adJ_nota
La combinacin [F5-J] permite confirmar o modificar la distribucin de la imputacin.

Dentro de esta ventana se deber, con F5 conFig_imput, distribuir las cantidades
correspondientes a cada ejercicio. Es importante tener en cuenta que las cantidades
adjudicadas pueden no ser por el total solicitado en las notas de pedido, esta
modificacin deber realizarse al registrar el rengln, y luego al distribuir la imputacin
deber sumar el total que se registr en l.

TECLAS NORMALES
A continuacin describiremos la tecla normal que posee esta opcin:
Graba
Tiene por objeto efectuar la grabacin en el disco rgido de toda aquella informacin
agregada y/o modificada dentro de una opcin del sistema.

ADJUDICACIN COMPLEMENTARIA/ORDEN COMPRA
Esta opcin se divide en Hasta 2009 y Vigente. A continuacin veremos la opcin b, es
decir, Vigentes:

VIGENTES
Esta opcin permite hacer adjudicaciones complementarias de los distintos renglones de
un pliego de compra ya adjudicado a un determinado proveedor, siempre y cuando an
tengan saldo. Para informarse acerca de los datos que deber ingresar y de las tareas que
tiene esta opcin, el usuario deber dirigirse a la opcin Adjudicacin/OCompra.

AJUSTA IMPUTACIN
Esta opcin permite hacer ajustes sobre una imputacin de una orden de compra

3
5
1
2
4
7
8
9
10
11
6
13 12 14 15
Compra: cdigo de tipo de compra
Orden: nmero de la orden de compra
Nro: nmero de compra
Proveedor: cdigo de proveedor
1
3
4
2
5

TAREAS ESPECIALES
opcin Ajustes Imputacin de Orden de Compras:

adJ_nota
La combinacin [F5-J] permite confirmar o modificar la distribucin de la imputacin.

Dentro de esta ventana se deber, con F5 conFig_imput, distribuir las cantidades
correspondientes a cada ejercicio. Es importante tener en cuenta que las cantidades
adjudicadas pueden no ser por el total solicitado en las notas de pedido, esta
13
14
15
Alter: si es 00 es la primer oferta de un proveedor, si un proveedor realiza ms de una
oferta en ese campo se consignar 01 y si hay otra alternativa 02 y as sucesivamente

11
12
10
8
7
9
6
Domic Entr domicilio de entrega de la compra

modificacin deber realizarse al registrar el rengln, y luego al distribuir la imputacin
deber sumar el total que se registr en l.

IMPUTACIN COMPRA
Esta opcin permite acceder a la imputacin de una compra para realizar un comentario
o simplemente consultarla.

1
2
5
3
4
8
9
7
10
11
6
Fecha: fecha de imputacin
Nro Compr: nmero comprobante compras mayores
Exped: nmero de expediente
UGes: numero de unidad de gasto
1
3
4
2
5

TAREAS ESPECIALES
opcin Imputacin de Compras:

coMent

CIERRE COMPRA
Esta opcin permite hacer adjudicaciones complementarias de los distintos renglones de
un pliego de compra ya adjudicado a un determinado proveedor, siempre y cuando an
tengan saldo. Para informarse acerca de los datos que deber ingresar y de las tareas que
tiene esta opcin, el usuario deber dirigirse a la opcin Adjudicacin/OCompra.

NUEVOS INSUMOS
Esta opcin permite a travs de dos opciones, dar de alta a nuevos insumos y realizar
preguntas acerca de insumos:
Fecha: fecha de orden de compra/factura
OC/Fac: numero de orden de compra/factura 11
12
Prov: cdigo de proveedor
10
Precio: precio unitario del insumo
Cantidad: cantidad a imputar
8
7
9
6
Total: importe total preventivo del renglon

ALTA NUEVOS INSUMOS
Esta opcin tiene como objeto poder registrar insumos dados de alta como provisorios,
a la condicin de definitivos, es decir al clasificador de insumos.

1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12

TAREAS ESPECIALES
opcin Adjudicacin de Compras:

Ver_preguntas
La combinacin [F5-V] permite visualizar las preguntas que se realizaron sobre esos
insumos.

Descripcin

daTos
12
10
11
9
NroNot: nmero de nota que genero el insumo
NroInt: cdigo del insumo provisorio
Presentacin: presentacin del insumo
Origen: opcin de origen del pedido
8
1
3
4
2
5
7
6
Unidad Solicitada: descripcin de la unidad solicitada
Precio Referencia: precio referencia insumo
Usuario Generador: usuario generador del insumo
Autorizado DAF: indica si fue o no autorizado por el DAF
Usuario DAF: login del usuario del DAF que autoriz
Deshabilitado por Presup: indica si fue o no deshabilitado por presupuesto
Insumo definitivo: indica si es o no un insumo definitivo

La combinacin [F5T] permite especificar los datos adicionales de un insumo o alterar
los datos previamente registrados. A continuacin se mencionarn los datos que se
deben especificar: presentacin del insumo, descripcin de la unidad solicitada y precio
referencia insumo.

Insumo_defi
Esta opcin se utilizar en caso de que el insumo dado de alta ya existiese en el
clasificador, entonces con la combinacin [F5-I] el usuario podr dar al ya existente
otro cdigo que ser definitivo.

autorZacin
Solo el usuario autorizado, es decir el jefe de la DAF, podr mediante [F5-Z], autorizar
insumo provisorio, para que pase a ser definitivo. Deber completar los siguientes
datos: presentacin del insumo, descripcin de la unidad solicitada, precio actual del
insumo, condicin del insumo respecto del inventario, condicin de registrabilidad del
insumo, tipo de insumo A,B,C, clasificacin econmica, comentario, autoriza (si o no).

Alta_insumo
El usuario podr mediante [F5-A] dar de alta provisoriamente a un insumo para su
posterior autorizacin.

Mensajes
Mediante la combinacin [F5-M] el usuario podr cargar un mensaje sobre el insumo
sobre el cual esta posicionado el usuario.

datosUsuarios
Mediante la combinacin [F5-U] se podr visualizar el usuario que gnero el insumo y
el usuario de DAF que le dar de alta.

Busca
Mediante la combinacin [F5-B] el usuario podr buscar un insumo a travs del ingreso
del cdigo del mismo.

PREGUNTAS SOBRE INSUMOS
Mediante esta opcin, el usuario podr generar preguntas acerca del insumo que le
presente dudas.

1
2
3
1
3
2
Nro: nmero de pregunta
TipRsp: tipo de respuesta (lgica o texto)
Pregunta: pregunta acerca del insumo

TECLAS
La opcin nuevos insumos, cuenta con las siguientes teclas de control normales:
Anula

Busca
seleccionado, por tanto, su funcionamiento esta ligado al uso de la combinacin [F5-O]
correspondiente a la tarea de Ordenar.

Ordena
La combinacin [F5-O], permite alterar el criterio de ordenamiento de la base de informacin
que usted est visualizando. Generalmente puede ordenarse el clasificador de por cdigo
y por descripcin. Como se explica anteriormente del orden dependen las bsquedas e
impresiones que usted desea realizar.
Elige

Imprime
Graba
La combinacin [F5-G], permite dejar registrado en el disco, la informacin
incorporada o modificada del sistema.

CONSULTAS
La opcin principal de Consultas entrega un conjunto de herramientas con las cuales
usted podr obtener una variada gama de reportes, basados en informacin suministrada
por las opciones del sistema.
Los reportes con los que puede contar el usuario para consultar sern los que veremos a
continuacin.

COMPARATIVA RENGLN
En esta opcin se pueden realizar consultas con respecto a una determinada licitacin, la
cual mostrar cada uno de los renglones de la licitacin junto con todas las alternativas
que han ofertado los distintos proveedores. Para acceder a ella, se debern especificar:
el cdigo de tipo de compra, nmero de licitacin y si se desea o no, realizar un
comentario para el cuadro comparativo.

La pantalla que se obtendr luego de procesar los datos es la que veremos a
continuacin:

Por una cuestin de espacios, existen datos que no se visualizan en esta pantalla y que
estn ubicados a la derecha de la misma. Con las teclas de navegacin el usuario podr
visualizar: el total

COMPARATIVA - PROVEEDOR
En esta opcin se pueden realizar consultas con respecto a una determinada compra, la
cual mostrar cada una de las alternativas ofertadas por los distintos proveedores, de
manera que se puede conocer a travs de esta consulta todas las ofertas realizadas para
una determinada licitacin. Para acceder a ella, se debern especificar: el cdigo de tipo
de compra, nmero de licitacin y si se desea o no, realizar un comentario para el
cuadro comparativo.

continuacin:

visualizar: la cantidad, el precio y el total

COMPRAS
En esta opcin se pueden realizar consultas con respecto a un rango y tipo de compras,
la cual mostrar informacin de cada compra que se encuentre bajo los requerimientos
que usted desee. Para acceder a ella, se debern especificar: el tipo de compra a
consultar y un rango de nmeros de comprobantes a consultar.

Completados los datos, la pantalla que se visualizar, contendr los siguientes datos:

visualizar: la cantidad de renglones.

COMPARATIVA POR REGLN ADJUDICADO
En esta opcin se pueden realizar consultas con respecto a la comparativa de los
reglones del pliego de compra, dependiendo de las ofertas recibidas por cada regln de
la misma. Las consultas las podr realizar por regln o por proveedor.

POR REGLN
En esta opcin podr ver los reglones de una compra especfica, ordenado por nmeros
de regln. Para acceder a ella, se debern especificar: tipo de licitacin y nmero de
licitacin.

continuacin:

POR PROVEEDOR
En esta opcin podr ver los reglones de un pliego licitatorio especfico, ordenado por
los proveedores que participan en el pliego licitatorio. Para acceder a ella, se debern
especificar: tipo de licitacin y nmero de licitacin.

continuacin:

visualizar: alternativa, cantidad, precio y total.

ORDENES DE COMPRA
En esta opcin de men usted podr consultar todas las ordenes de compra generadas en
le ejercicio en ejecucin. Las consultas las podr realizar por expediente, en forma
correlativa, por proveedor, por insumo, por responsable y por imputacin.

POR EXPEDIENTE
En esta opcin de men podr consultar un expediente en particular:

Completados los datos, la pantalla que se visualizar contendr los siguientes datos:
nmero de la orden de compra, descripcin, nmero de la licitacin, nmero del
expediente, nmero de comprobante de compra, fecha de la orden de compra, importe y
proveedor.

visualizar: importe de la orden, cdigo y nombre del proveedor.
.

CORRELATIVA
En esta opcin de men podr consultar un rango de rdenes de compra:


visualizar: la secretara y la dependencia.

El resto de las consultas de la opcin Ordenes de Compra, tienen igual funcionamiento
por lo tanto el usuario, podr dirigirse a las anteriores opciones para informarse acerca
de su modo de operar.

NOTAS DE PEDIDO
En esta opcin de men el usuario consultar las notas de pedidos por: unidad de gestin
de gasto, por nmero, por expediente, por reserva de crdito, reserva de crdito, por
fecha, por comprobante CM, unidad de gestin de crdito y por nmero de fondo.

Como todas ellas tiene igual funcionamiento, a continuacin solo explicaremos el
funcionamiento de la consulta: por UGG

UGG
En esta opcin de men usted podr consultar las notas de pedidos a partir de la
seleccin de un rengo de nmero de nota:
.

nmero de expediente, nmero de nota, fecha de movimiento, total, tipo de compra y
nmero de compra.

INSUMOS PROVISORIOS
En esta consulta, permitir al usuario visualizar todos los insumos que han sido dados
de alta en forma provisoria.

TAREAS ESPECIALES
consulta de Insumos Provisorios:

Busca
seleccionado, por tanto, su funcionamiento esta ligado al uso de la combinacin [F5-O].

A continuacin oprima [F5-B] e ingrese el registro a localizar, al confirmar presionando
[Enter] el cursor de seleccin de campo se ubicar sobre el registro de informacin que
contenga dicho registro coincidan con lo ingresado, siempre y cuando este ltimo
exista. Caso contrario el cursor queda posicionado en el registro previo a la accin de
bsqueda.

Ordena
La combinacin [F5-O], permite alterar el criterio de ordenamiento de la base de
informacin que usted est visualizando. Generalmente puede ordenarse el clasificador
de por cdigo y por descripcin. Como se explica anteriormente del orden dependen las
bsquedas e impresiones que usted desea realizar.

Ver_preguntas
La combinacin [F5-V] permite visualizar las preguntas que se realizaron sobre esos
insumos.

Descripcin

TAREAS
Por lo general, todas las consultas poseen las siguientes teclas de control o tareas:

Imprime

Busca
Permite localizar un registro a partir de la especificacin de alguna expresin, as al usar
la combinacin [F5-B] aparecer la ventana que veremos a continuacin en donde el
usuario deber ingresar los datos: Expresin, donde ingresar el valor o dato a buscar; y
Desde, donde puede elegir Posicin Actual, que indica que buscar desde la ubicacin
actual del cursor en adelante, o Comienzo, que buscar desde el comienzo de la consulta
en adelante.

UTILITARIOS
La opcin principal de UTILITARIOS entrega un conjunto de herramientas que permiten
efectuar tareas de administracin y mantenimiento del sistema de libro - banco.
EJERCICIOS
El ejercicio de trabajo activo durante el uso del sistema de libro-banco, es el que se
visualiza en el rea de indicador de ejercicio seleccionado. Al iniciar una nueva sesin
el sistema selecciona en forma automtica y por defecto, el ltimo ejercicio disponible y
lo activa. Toda la informacin que administre dentro del sistema de libro-banco
corresponder nicamente al ejercicio seleccionado. Si usted desea cambiar el ejercicio
de trabajo activo, debe utilizar la presente opcin EJERCICIOs.

Con ella usted puede seleccionar cualquiera de los ejercicios disponibles y por ende
acceder a la informacin del libro-banco correspondiente. La opcin no requiere el
ingreso de datos, dispone nicamente de teclas de control para la administracin de los
ejercicios disponibles.

CAMBIO DE CLAVE
Esta opcin permite alterar el contenido de la clave de acceso del usuario al sistema.
En una primera instancia, el administrador de claves y auditores le entrega un login
cdigo de usuario y una determinada clave de acceso la cual podr ser modificada por
cada usuario para lo que deber completar los siguientes datos:

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