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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA

SIERRA - ALIADOS
PERFIL DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y
MANEJO EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL ANEXO DE
HATUNHUAYCCO ANYAYPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE
VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA
AYACUCHO
DEPARTAMENTO : Ayacucho
PROVINCIA : Huamanga
DISTRITO : Vinchos
COMUNIDAD : Vinchos
ANEXO : Hatunhuaycco Anyaypampa.
Octubre, del 2,011
INDICE:
4
Cdigo Contenido Pgina
Resumen Ejecutivo 6
I. INFORMACION GENERAL 10
1.1 Nombre del proyecto 10
1.2 Localizacin 10
1.3 Nmero de asociados en el proyecto 10
1.4 Organizacin referencial 12
1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa 12
II JUSTIFICACIN DEL PROYECTO 14
2.1. Planteamiento del problema a resolver 14
2.2. rea de influencia y beneficiarios directos 15
III. DIAGNSTICO DEL PROYECTO 15
3.1. Anlisis de la situacin actual 15
3.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el subproyecto 15
3.1.2. Zona y poblacin afectada 16
3.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 20
3.1.4. Intentos anteriores de solucin 20
3.1.5. Intereses de los grupos involucrados 21
3.2. Definicin del problema y sus causas 22
3.2.1. Identificacin del problema y sus causas 22
3.2.2. Definir el problema central 23
3.2.3. Identificar las causas del problema principal 23
3.2.4. Identificar los efectos del problema principal 23
3.3. Objetivos del proyecto 26
3.3.1. Definir el objetivo central 26
3.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central
fundamentales
26
3.3.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando alcance
el objetivo central y rbol de fines
28
3.3.4. rbol de medios y fines 29
IV.
ALTERNATIVAS 30
4.1. Definir las alternativas de inversin 30
4.2. Alternativas de Solucin 31
4.3. Clasificacin de medios fundamentales 31
V.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO 36
5.1. Descripcin del proyecto 39
5.2. Objetivos del proyecto 40
5.3. Resultados del proyecto 42
5.4. Descripcin de actividades 42
VI
ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD 50
6.1. Evaluacin social 50
6.2. El indicador de efectividad (IE) 50
6.2.1. Establecer indicadores de resultado 51
6.2.2. Clculo del ratio Costo Efectividad
51
5
VII
PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN 53
7.1. Cronograma de inversin segn metas y fuentes de financiamiento 54
7.1.1. Costos de Inversin por fuentes de financiamiento 55
7.2. Cronograma de Metas Fsicas 56
7.3. Operacin de mantenimiento 56
7.4. Cronograma de desembolsos
57
VIII
VIABILIDAD DEL PROYECTO 59
8.1. Viabilidad tcnica 59
8.2. Viabilidad ambiental 59
8.3. Viabilidad socio cultural 59
8.4. Viabilidad institucional 60
IX.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
61
X.
ANEXOS
62
RESUMEN EJECUTIVO:
6
a. Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianzas de Truchas en
el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito
de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho
b. Objetivo del Proyecto
El objetivo principal del proyecto es Incrementar los niveles de produccin y
productividad de truchas en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad
Campesina de Vinchos.
c. Descripcin tcnica del Proyecto
Este proyecto est orientado a las familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,
que estn en proceso del fortalecimiento de la base productiva mediante el Manejo
Integral de Recursos Naturales y su organizacin.
Los fondos son destinados a financiar iniciativas con nfasis en actividades pisccola
para el Fortalecimiento de Capacidades Productivas, por demanda de las familias
campesinas organizadas de Vinchos.
Los fondos asignados por el programa ALIADOS, para el proyecto de desarrollo
comunal, sern orientados a cofinanciar las actividades siguientes: implementacin de
mdulos de enseanza, Asistencia tcnica, pasantas, los concursos inter familiares y un
monto mnimo considerado para la adquisicin de activos.
Las familias cofinancian el proyecto, con la inversin de sus activos, como: Mano de
obra no calificada, semovientes (animales), semillas, tierras, materiales de construccin,
etc.
El Proyecto se estructura por tres componentes:
1- Implementacin de adecuadas condiciones productivas agropecuarias
2.- Oportuna transferencia tecnolgica productiva agropecuaria
3.- Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal.
7
El componente 1: desarrolla las actividades a ser ejecutadas por las mismas familias
campesinas como: Mdulo de Enseanza en la Crianza de Trucha, Mdulo de
Enseanza en la Mejora de la Infraestructura productiva, Mdulo de Enseanza en la
produccin de Hortalizas, Mdulo de Enseanza en Produccin Forestal,, Costo de
Implementacin de Mdulos ( flete Gastos generales y otros).
El componente 2: Constituido por actividades como la asistencia tcnica en: Asistencia
tcnica-Capacitacin en la Crianza de Truchas, Asistencia Tcnica en la Mejora de la
Infraestructura Productiva, Asistencia Tcnica-Capacitacin en la Produccin de
Hortalizas, Asistencia Tcnica-Capacitacin en la Produccin de Plantas Forestales,
Pasanta para el Intercambio de Experiencias y Liquidacin de Obra.
El componente 3: contiene acciones como: Concurso en la Crianza de Truchas e
Infraestructura Productiva, Concurso de Instalacin de Hortalizas y Plantas Forestales.
d. Costos del Proyecto
El costo total de proyecto es de S/. 49,500.00
e. Beneficios del Proyecto
A finales del 2012, se podr contar con los siguientes beneficios en el Anexo de
Hatunhuaycco Anyaypampa.
- 43 Familias con conocimiento en tecnologa productiva agropecuaria.
- 43Familias desarrollan capacidades para el Fortalecimiento Organizacional
- Participacin del 47 % de mujeres en la ejecucin del proyecto.
- Participacin del 53 % de varones en los procesos productivos agropecuarios de la
comunidad.
- Incremento estimado de los ingresos econmicos en un 10%
- Lideres pisccolas realizarn viaje de pasanta
- 1000 plantas forestales instaladas por los beneficiarios del proyecto
f. Resultados de la evaluacin social
8
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del proyecto, demuestra que la
Alternativa nica, es viable desde el punto de vista social.
g. Sostenibilidad del Proyecto
El proyecto es sostenible desde los 4 puntos de vista: tcnica, ambiental, sociocultural e
institucional.
h. Conclusiones y recomendaciones
1. El problema central es la baja produccin y productividad agropecuaria de las
familias del Anexo de Hatunhuaycco-Anyaypampa; esto debido a las causas como
son: Ineficiente manejo tecnolgico productivo agropecuario, Limitada produccin
agropecuaria, Dbil organizacin comunal.
2. El objetivo central del proyecto es incrementar los niveles de produccin y
productividad de la trucha, mediante la aplicacin de adecuadas tecnologas
productivas.
3. Con este proyecto se tiene previsto innovar el capital tecnolgico de la produccin
agropecuaria que manejan las familias, desarrollando acciones de asistencia tcnica
y capacitacin directa con las familias campesinas productoras. En los procesos de
transferencia del conocimiento mediante la asistencia tcnica y la ejecucin propia
del Proyecto, cada familia tendr la oportunidad de reaprender metodologas como
la realizacin de concursos entre familias y la capacitacin.
4. Los resultados del proyecto con la ejecucin del proyecto son: 43 Familias con
conocimiento en tecnologa productiva agropecuaria, 43 Familias desarrollan
capacidades para el Fortalecimiento Organizacional, Participacin del 47 % de
mujeres en la ejecucin del proyecto, entre otros.
5. El indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til
del proyecto, es decir para el caso de nuestro proyecto el indicador de efectividad es
43 familias beneficiarias.
6. Mejorar el estado nutricional de las familias.
El anlisis de costo efectividad se muestra en el siguiente cuadro:
9
Costo Efectividad
Concepto Alternativa
VACSN en (S/.) 47.832.38
IE 43
CE = VACSN / IE 898
7. El presente perfil de proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural e
institucionalmente, por lo descrito en la respectiva evaluacin de viabilidad.
8. La estrategia de intervencin para la sostenibilidad del Proyecto, son los
documentos de sostenibilidad como la Carta de Compromiso de los beneficiarios
para aportar el 20% del aporte comunal que viene a ser S/. 9,900 nuevos soles; as
tambin la sostenibilidad post inversin ser asumido por los beneficiarios del
proyecto, para lo cual se cuenta con documentos de sostenibilidad que se adjunta al
perfil.
9. El costo anual de operacin y mantenimiento post inversin anual es de 3,313.27
nuevos soles.
Las recomendaciones para el proyecto son:
1.- La apertura de cuenta corriente deber ser oportuna por parte de la comunidad, para
que el Programa ALIADOS realice los desembolsos correspondientes y ejecutar el
proyecto segn el cronograma previsto.
10
I INFORMACIN GENERAL
1.1. Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianza de
Truchas en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa de la Comunidad Campesina
de Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de
Ayacucho
1.2. Localizacin
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Vinchos
Comunidad Campesina : Vinchos
Anexo : Hatunhuaycco Anyaypampa
El proyecto est ubicado en la sierra central del Per; entre las siguientes coordenadas
UTM. 13 14 18 latitud Sur y 74 21 06 longitud Oeste del meridiano de Greenwich.
1.3. Nmero de asociados con el Proyecto
El nmero de asociados en el proyecto son familias campesinas. Se adjunta el padrn
comunal actualizado y la relacin de las 43 familias directamente beneficiarias.
A continuacin se presenta la Relacin de los Beneficiarios
11
RELACION DE BENEFICIARIOS ANEXO DE HATUNHUAYCCO ANYAYPAMPA
N APELLIDO PAT. APELLIDO
MAT.
NOMBRES D.N.I. NACIM. SEXO
01 Flores Choquecahua Antonio 28314696 08-09-74 M
02 Choquecahua Flores Fredy 28317035 15-08-78 M
03 Ataucusi Berrocal Wilber 28317634 03-02-77 M
04 Choquecahua Flores Margarita 28302749 16-07-76 F
05 Ataupillco Carrera Santa Teodora 40536534 08-05-80 F
06 Conga Flores Pedro 28304924 06-12-65 M
07 Choquecahua Mendoza Maximiliano 28256430 24-06-36 M
08 Flores Conga Rosa 28256645 08-08-32 F
09 Choquecahua Ataupillco Claudia 28259174 18-02-68 F
10 Crdenas Sicha Victor 28304920 20-04-53 M
11 Flores Ataucusi Paulina 28257493 29-07-49 F
12 Conga Choquecahua Edilberto 47809449 13-04-93 M
13 Crdena Flores Amalia 45956497 16-07-89 F
14 Crdenas Flores Armando 41329311 20-08-93 M
15 Choquecahua Flores Jony 41665012 15-02-70 M
16 Morales Ataucusi Justiniano 28257089 16-06-66 M
17 Flores Morales Lidia 42316365 18-04-84 F
18 Zarabia Huamn Mariano 28258044 14-02-49 M
19 Curihuamn Soto Donata 28259400 21-05-70 F
20 Yance Ataucusi Edgar 80039936 29-10-77 M
21 Flore Carrera Germn 28258503 05-05-66 M
22 Morales Ataucusi Maruja 28256947 05-07-66 F
23 Morales Ataucusi Lionor 28305158 20-06-69 F
24 Ataucusi Miranda Alejandra 28258503 10-07-53 F
25 Santiago Quispe Misael 45113866 23-06-88 M
26 Flores Morales Celia 46955769 06-12-91 F
27 Morales Flores Roxana 46306472 15-08-87 F
28 Flores Inga Mximo 28304983 25-06-69 M
29 Flores Alvarado Maritza 46463083 15-01-88 F
30 Chuchon Ataucusi Felio 41506083 29-07-81 M
31 Yupanqui Flores Eudosio 28257851 02-11-54 M
32 Yupanqui Canales Ronel 28302699 24-12-74 M
33 Infante Godoy Maximiliano 28261959 01-12-48 M
34 Choquecahua Santiago Justina 10104480 16-06-73 F
35 Canales Yachapa Eusebia 28258481 21-06-52 F
36 Huamancusi Huaman Fortunato 28214917 13-06-62 M
37 Canales Bautista Alfredo 41792278 04-06-80 M
38 Curi Miranda Rosita 40937493 16-03-81 F
39 Ramirez Soto Mximo 28254871 14-06-71 M
40 Yupanqui Sicha Cirila 80007024 03-02-74 F
41 Sicha Flores Demesia 47959385 04-06-79 F
12
42 Yupanqui Canales Abnir Avigil 42781218 11-06-79 M
43 Conga Ochoa Irene 43514971 11-05-82 F
1.4. Organizacin referencial
El Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, pertenece a la comunidad matriz de Vinchos,
por lo mismo se encuentra inscrito en los Registros Pblicos, es por ello que la
Comunidad de Vinchos, autoriza la presentacin de la idea de proyecto del Anexo de
Hatunhuaycco Anyaypampa, con acta de Autorizacin para presentacin de Idea de
Proyecto al Programa ALIADOS; se adjunta en los anexos la copia del Acta de
Autorizacin.
1.5. Experiencia de las familias en gestin asociativa
El Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, ha capitalizado bastante experiencia con el
desarrollo de proyectos sociales y productivos con instituciones como el GOBIERNO
REGIONAL DE AYACUCHO, AGRO RURAL.
En cada proyecto las familias de la comunidad campesina son los beneficiarios y
ejecutores, habiendo aportado sus terrenos, mano de obra y materiales de la propia
zona.
Cuadro N 01: Gestin Asociativa
Nombre del
Proyecto/Institucin
Fuente de
Financiamiento
Ao y Periodo de
Ejecucin
Principales
logros
alcanzados
Gobierno Regional
de Ayacucho
Gobierno Regional/
Comunidad
1985 - 2003 -Apoyo en
Infraestructura
Agro Rural Agro Rural/
Comunidad
2008 Construccin de
cobertizos
Municipalidad de
Vinchos
MUNICIPALIDAD/
Comunidad
2009 - 2010 Apoyo con
alimentos
Fuente: Elaboracin propia de acuerdo al diagnstico participativo comunal
13
Con el planteamiento del proyecto actual se pretende mejorar el manejo de los recursos
naturales productivos, teniendo en cuenta los trabajos anteriores realizados por otras
instituciones en esta comunidad.
14
II JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
2.1 Planteamiento del problema a resolver
El problema principal de las familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, es el
bajo nivel de produccin y productividad de la trucha, como consecuencia de la
escasa implementacin de adecuadas tecnologas agropecuarias, el uso indiscriminado
de sus recursos naturales, por lo que es necesario el fortalecimiento de sus
capacidades tcnico productivo de las familias campesinas en la actividad agropecuaria.
Asimismo los escasos espacios de promocin de fortalecimiento organizacional vienen
agudizando el problema, por lo que es urgente la ejecucin de este proyecto de
desarrollo comunal.
El proyecto responde a las necesidades prioritarias y consensuadas de la poblacin
beneficiaria y es competencia del Programa ALIADOS
15
III DIAGNSTICO DEL PROYECTO
3.1 Anlisis de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto
Las familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, se encuentran en situacin de
extrema pobreza a pesar de contar con un potencial de recursos naturales como son:
suelo y clima. Estos recursos naturales no estn siendo aprovechados adecuadamente
por el escaso conocimiento de las familias en tecnologas productivas agropecuarias que
mejoren los rendimientos, el escaso liderazgo de los miembros de la comunidad y la
poca atencin del Estado en temas de asistencia tcnica agropecuaria.
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Las caractersticas negativas que mayormente inciden en la comunidad son: los bajos
rendimientos como producto de la actividad agropecuaria, la desnutricin crnica en los
nios y el debilitamiento del liderazgo en la organizacin familiar y comunal.
c) Razones por las que es de inters de la comunidad resolver dicha situacin.
La migracin principalmente de la poblacin joven del Anexo de Hatunhuycco
Anyaypampa, en busca de mejores oportunidades de desarrollo.
d) Competencia del Programa ALIADOS para resolver dicha situacin
Las razn de resolver esta situacin del Programa ALIADOS, est vinculado a su
objetivo: Mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas,
mediante la equidad en acceso a las oportunidades y la diversificacin productiva en el
marco de la estrategia de desarrollo rural en la sierra, contribucin pblica que se
enmarca en los objetivos y lineamientos del Estado Peruano.
16
3.1.2 Zona y Poblacin Afectada
a) Zona del proyecto
La zona de intervencin del proyecto es el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,
ubicada polticamente en la Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito de Vinchos,
Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.
Su poblacin ocupa el espacio territorial alto andino rodeado cerros como tambin de
laderas, ubicada en la Micro Cuenca denominada Vinchos.
El anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, tiene una extensin territorial de 2,000 Has,
existiendo laderas, con una poblacin dispersa.
El clima de Hatunhuaycco Anyaypampa es frgido, con temperatura que oscilan entre 10
a 15 C, con una precipitacin de 600 800 mm anual, a una altitud de 3,200 m.s.n.m.
b) Poblacin Referencial
El Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, cuenta con 300 habitantes, 140 Varones y 160
Mujeres; segn fuente de Lnea de Base Comunal desarrollado en Taller de Diagnstico.
c) Extensin territorial de la Comunidad
El Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, tiene una extensin territorial de 2,000
hectreas.
Cuadro N 02: Superficie Total de Tierras
DESCRIPCION UNID SUPERFICIE
Superficie Agrcola Ha 1200
Superficie No Agrcola Ha 800
TOTAL Ha 2000
Fuente: Lnea de base comunal 2010
d) Poblacin y rea Atendida con el Proyecto
Cuadro N 3: rea de Cultivo de Beneficiarios Directos
N Familias Terreno Bajo Riego (Ha) Terreno Bajo Secano (Ha)
43 10.00 1,990
Fuente.- Lnea de base Comunal (elaboracin propia 2011)
17
La ejecucin del Proyecto estar a cargo de 43 familias campesinas del Anexo de
Hatunhuaycco Anyaypampa.
e) Disponibilidad de Recursos.
Recurso Suelo:
Cuadro N 4: Condiciones de Superficie Agrcola
DESCRIPCION UNID SUPERFICIE
Cultivo bajo riego (Pastos) Ha 3
Cultivo en secano Ha 20
Bosques y Pastos naturales Ha 1,977
TOTAL Ha 2,000
Fuente: Lnea de Base Comunal 2011 (Elaboracin propia)
La mayor extensin est constituida por las tierras bajo secano, pastos naturales y una
pequea extensin de bosques nativos y tierras reforestadas.
Recurso hdrico:
Los recursos hdricos provienen del riachuelo de Hatunhuaycco
Los riachuelos existentes son fuentes de agua para el consumo de los pobladores ya
que estas proveen agua de consumo permanente.
Los riachuelos existentes son utilizados para agua de riego, el canal de riego existente
abastece para regar 3 Has de de cultivos bajo riego.
f) Actividad Econmica
Actividad Pecuaria: de la Comunidad
La actividad agropecuaria es la nica actividad econmica de importancia. Las
principales crianzas son: ganado vacuno y ovino porcino a nivel comunal y familiar.
Segn la lnea de base recabada en el diagnstico, existe 1,620 cabezas de ganado
vacuno y 6,480 ganados ovinos, de las cuales la mayor poblacin est ocupada por las
ovinos.
18
Estos animales actualmente se encuentran en crianza semi intensiva, son pastoreados
en conjunto entre ovinos y vacunos, su alimentacin es a base de pastos naturales; los
problemas de sanidad ms frecuentes son las enfermedades parasitarias externas y
internas: ataque de garrapatas, sarna, faciola heptica y diarrea
El ganado ovino son criollos, mientras que una mnima parte de la poblacin de vacunos
son cruces con la raza Brow suis.
Cuadro N 5: Poblacin Pecuaria del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa
Ganadera Cantidad
Ovino 1,600
Vacunos 6,480
Total 8,080
Fuente: Lnea de Base Comunal 2011
Actividad agrcola:
La actividad agrcola y la actividad pecuario son alternadas ambas actividades la
principal es la actividad agrcola, sus productos agropecuarios lo llevan a la feria de la
capital del distrito que es Vinchos..
Los bosques se refieren a los espacios reforestados por la comunidad con eucaliptos en
su mayor parte, haciendo una suma de 10 Has en promedio, parte est cubierta por
pastos naturales que ocupan 1,000 Has, las que son usados para alimentar a sus
ganados existentes.
g. Servicios al que accede la comunidad campesina
Salud
El Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa no cuenta con un Puesto de Salud, pero s la
comunidad de Vinchos razn por la cual si uno de sus miembros llega a enfermarse de
gravedad, ellos tienen que trasladarse hasta el Centro de Salud del distrito, esperando
ser atendidos oportunamente.
Educacin
19
En el anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa no cuentan con Centro educativo pero s la
capital del distrito, el Ministerio de Educacin ha implementado la educacin en el nivel
primario.
Cuadro N 6 Poblacin Escolar y Docente de Vinchos
Descripcin
N de alumnos N de Docente
Educacin inicial 18 03
Educacin primaria 208 13
Fuente: Lnea de Base Comunal - 2011
Vivienda
En el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa las viviendas familiares estn construidas
en su mayora a base de adobe y los techos son cubiertos con calamina y teja. La
mayora de las viviendas estn constituidas por una o dos habitaciones, que en muchos
casos sirven como cocina, dormitorio, sala y comedor.
Las viviendas se encuentran ubicadas alrededor de la plaza principal del anexo.
Agua y desage
Este Anexo cuenta con servicio de agua potable a domicilio, los beneficiarios de este
servicio corresponde a 260 habitantes.
Electrificacin
A nivel del Anexo, cuentan con servicio de energa elctrica, tanto domiciliaria y los
postes de alumbrado pblico.
Vas de comunicacin
Tomando como punto de partida la ciudad de Ayacucho se tiene que seguir el siguiente
recorrido para poder llegar al Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa: Ayacucho por Va
los Libertadores Desvo Casacancha Comunidad de Vinchos Anexo de
Hatunhuaycco Anyaypampa, esta va cuentan con carretera asfaltada hasta la Localidad
de Casacancha es por este desvi que se continua por una carretera afirmada hasta el
anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa.
20
Cuadro N 7 Vas de Comunicacin
Descripcin Kilometraje Tiempo Vas de Acceso
Huamanga Casacancha 30 1 Hora Carretera Asfaltada
Casacancha- Vinchos- Anyaypampa 12 20 minutos Carretera Afirmada
Telecomunicacin
No cuentan con servicios de telecomunicacin.
3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
El problema de los bajos niveles de produccin y productividad de truchas de las
familias del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, es debido principalmente al
inadecuado manejo tecnolgico, en las actividades pisccola, la existencia de las
condiciones de manejo inadecuadas, es el que no permite asegurar la suficiente
disponibilidad de truchas en forma continua y generar comercializar para destinar al
mercado local y obtener ingresos econmicos.
Esta situacin negativa ha existido desde los tiempos ancestrales y viene persistiendo
en la actualidad; se trat de solucionar con proyectos ejecutados por otras instituciones,
lo cual no es suficiente y de no ejecutarse este proyecto planteado los pobladores de
esta comunidad seguirn manteniendo esta situacin negativa debido a la baja
generacin de ingresos econmicos.
La situacin negativa influye en el desarrollo comunal, ya que debido a los bajos
ingresos econmicos su poblacin joven y adulta migran en busca de trabajo para poder
sostener la unidad familiar, mientras que los criaderos son abandonadas.
El 20 al 25 % de la poblacin se encuentra afectada por esta situacin negativa,
esperando que se ejecute el proyecto para poder cubrir en parte las necesidades
planteadas.
3.1.4 Intentos anteriores de solucin
A nivel del Anexo, las instituciones como: Agro Rural, ONG, MUNICIPALIDAD de
Vinchos; vienen trabajando promoviendo la inversin en las lneas de tecnologa
productiva, mediante la asistencia tcnica, los resultados segn la evaluacin de la
poblacin es buena, pero requiere de una continuidad mediante la unin de esfuerzos
de las instituciones para el desarrollo comunal.
21
El intento de solucin es por parte de La Municipalidad Distrital de Vinchos con
presupuesto de las familias y ALIADOS realiz la instalacin de los pozos para la
crianza de truchas y la compra de alevinos
Por la situacin que vive el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, es necesario la
ejecucin de un proyecto con caractersticas de, de tal forma los escasos recursos sean
orientados para mejorar la capacidad pisccola de los pequeos productores que viven
en pobreza, lo que permitir mejorar sus niveles de produccin y productividad al
aprovechar mejor sus recursos, mejorando sus ingresos econmicos y su seguridad
alimentaria.
3.1.5 Intereses de los Grupos Involucrados
Todas las Instituciones Pblicas y ONGs que intervienen en el Anexo de Hatunhuaycco
Anyaypampa, tienen como objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las familias, y como objetivo especfico al incremento de los rendimientos de las
crianzas de truchas.
Asimismo las instituciones presentes en la comunidad, viene implementando acciones
focalizadas, a travs de talleres de capacitacin para el fortalecimiento de capacidades
tcnico productivos de las familias en el que vienen participando los campesinos,
autoridades comunales, clubes de madres, entre otros.
22
Cuadro N 7. Matriz de actores involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Familias Beneficiarias
del Anexo de
Hatunhuaycco
Anyaypampa
*Baja tecnologa productiva
*Dbil organizacin de productores
*Escaso acceso a las asistencias
tcnicas, tecnologas y a los recursos de
produccin de truchas.
* Fortalecimiento de la organizacin
de productores campesinos
*Ser incluidos en los servicios y
recursos de los programas
agropecuarios.
*Retomar la actividad pisccola.
Acopiadores *Dbil funcionamiento de la cadena
*Baja calidad de los productos en el
criadero:
*Fortalecimiento de la cadena y
acceso al crdito
*
Direccin Regional
Agraria Ayacucho
*Carencia de recursos de inversin para
proyectos productivos
*Dficit en la cantidad y apoyo de los
profesionales
*Gestin de recurso financiero a
travs de presupuesto participativo,
OPDs y ONGs.
*Desarrollo econmico y social del
sector agrario, actividad rentable y
sostenible para los comuneros.
Programa ALIADOS *Bajos ingresos econmicos de las
familias afectadas
*Se requiere un mayor presupuesto para
infraestructura productiva.
Desarrollo Humano de los
comuneros para acceder a las
oportunidades del mercado.
Municipalidad Distrital
de Vinchos
Recursos limitados orientados a
asistencia tcnica y capacitacin.
*Incrementar el presupuesto para
mejorar la produccin de trucha.
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
3.2.1 Identificacin del Problema y sus Causas
Con el diagnstico participativo realizado, el uso de mapas parlantes y el rbol de
problemas, se identifica que el problema principal es el Bajo nivel de produccin y
productividad agropecuaria, en el mbito del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa y
sus causas son el Ineficiente manejo tecnolgico, limitada produccin y dbil
organizacin comunal.
3.2.2 Definir el Problema Central
23
El Bajo nivel de produccin y productividad Agropecuaria de las familias campesinas se
transmiten de generacin en generacin debido a las escasas condiciones adecuadas
para los ganados, asistencia tcnica limitada y las acciones para el fortalecimiento
institucional de la comunidad campesina son escasas, proveniente de la misma
organizacin comunal y de instituciones del entorno.
3.2.3 Identificar las causas del Problema Principal
Causas directas
1. Deficiente produccin pisccola
2. Ineficiente manejo tecnolgico productivo de la trucha
3. Dbil organizacin comunal
Causas indirectas:
1. Inadecuadas condiciones productivas agropecuarias
2. Escasas condiciones productivas agropecuarias
3. Escasos espacios de promocin y fortalecimiento comunal
3.2.4 Identificar los efectos del Problema Principal
Efectos directos
1. Limitada disponibilidad de alimentos
2. Bajos ingresos econmicos de las familias
La baja produccin de las crianzas trae consigo la limitada disponibilidad de alimentos y
como efecto la baja produccin agropecuaria de la familia campesina no est en la
capacidad de tener mayores ingresos econmicos para satisfacer sus propias
necesidades.
Efectos indirectos
1. Dbil articulacin al mercado
2. Incremento de la desnutricin crnica infantil
3. Disminucin de la actividad agropecuaria
24
4. Migracin del campo a la ciudad.
Tradicionalmente las familias de una y otra forma siempre se han relacionado con el
mercado, sin embargo no existe continuidad, lo cual dificulta articularse en mejores
condiciones de competitividad, por ser la produccin agropecuaria de autoconsumo.
La disminucin de la actividad agropecuaria es un efecto que atenta contra la produccin
oportuna debido a la falta de mano de obra necesaria para este tipo de actividad. Las
migraciones temporales o definitivas de la poblacin joven se traducen en la disminucin
del potencial humano que debera contribuir en la lucha contra la pobreza en la
comunidad.
25
3.2.5 A R B O L D E P R O B L E M A S (C A U S A S Y E F E C T O S)
Bajo Nivel de Produccin y Productividad de la
Trucha en el Anexo de Hatunhuaycco
Anyaypampa, Comunidad Campesina de
Vinchos.
Limitada disponibilidad de alimentos
Retraso Socioeconmico de las familias del Anexo
de Hatunhuaycco Anyaypampa,
Comunidad Campesina de Vinchos.
Dbil articulacin al mercado
Migracin del campo a la ciudad
Bajos ingresos econmicos de las familias
Dbil organizacin comunal Ineficiente manejo tecnolgico
Productivo de la trucha
Deficiente produccin pisccola
Inadecuadas
condiciones productivas
pisccola
Escasos espacios de
promocin y
fortalecimiento
comunal
Escasas condiciones
productivas de la trucha
Incremento de la
desnutricin crnica infantil
Disminucin de la
actividad pisccola
26
3.3 Objetivos del proyecto:
3.3.1 Objetivo Central
El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de produccin y
productividad pisccola, mediante la aplicacin de adecuadas tecnologas
productivas, fortalecimiento de la organizacin de las familias productoras en la gestin
institucional, orientacin productiva al mercado, prctica de un eficiente manejo y
conservacin del agua y suelo.
- Mejorar el ingreso econmico de las familias dedicadas a la Actividad
pisccola.
Con el incremento de la produccin y productividad de truchas, las familias
campesinas de esta comunidad, mejorarn sus ingresos econmicos por la venta
de sus productos contribuyendo a mejorar su nivel socioeconmico.
- Mejorar la Capacidad Competitiva de los Productores.
Con la mejora en cantidad y calidad de la produccin agropecuaria, se podr
articular al mercado los excedentes de la produccin a nivel del mercado local y
regional.
- Mejorar la Seguridad Alimentaria de las familias
Con el incremento de la produccin y productividad de truchas se mejorar la
seguridad alimentaria de las familias de esta comunidad, y con ello se reducir la
desnutricin crnica infantil.
3.3.2 Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin de
rbol de Medios.
Para lograr este resultado se tiene los siguientes medios:
PROBLEMA PRINCIPAL
Bajo nivel de produccin y
productividad de truchas,
del anexo de Hatunhuaycco,
Comunidad Campesina de
Vinchos.
OBJETIVO PRINCIPAL
Incrementar los niveles de
produccin y productividad de
truchas, del anexo de
Hatunhuaycco, Comunidad
Campesina de Vinchos.
27
Los medios de primer orden:
1. Eficiente manejo tecnolgico productivo de truchas
2. Eficiente produccin pisccola
3. Fortalecida organizacin comunal
Para mejorar la produccin agropecuaria en el Anexo de Hatunhuaycco
Anyaypampa, es oportuno innovar las tecnologas para la produccin de truchas que
poseen a la fecha, a travs de la introduccin o revaloracin de nuevas tecnologas al
alcance de las familias. La produccin pisccola con oportunidad y calidad contribuir a
que cada familia tenga la oportunidad de completar sus niveles de alimentacin y
complementar su dieta diaria con la compra de productos fuera de su comunidad, como
consecuencia de los excedentes de la produccin de truchas orientados a su venta al
mercado. A travs, del desarrollo participativo e innovador de la propuesta del Proyecto,
con la participacin protagnica de las familias de la comunidad campesina en el
proyecto y el acompaamiento de su directiva comunal, los resultados del fortalecimiento
de la organizacin comunal sern la consecuencia de un trabajo organizado y articulado
para el bienestar de las familias.
Desde la identificacin de las causas indirectas y su conversin a medios
fundamentales se lleg a identificar 3 medios para el cumplimiento del objetivo
deseado.
1. Adecuadas condiciones productivas pisccolas
2. Oportuna transferencia tecnolgica productiva de la trucha
3. Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal
Con este proyecto se tiene previsto innovar el capital tecnolgico de la
produccin pisccola que manejan las familias, desarrollando acciones de asistencia
tcnica y capacitacin directa con las familias campesinas productoras. En los procesos
de transferencia del conocimiento mediante la asistencia tcnica y la ejecucin propia
del Proyecto, cada familia tendr la oportunidad de reaprender metodologas como la
realizacin de concursos entre familias y la capacitacin.
La socializacin de los procesos como actividades de produccin pisccola y su
planificacin a nivel familiar y pblico trae como logro el fortalecimiento de la
organizacin interfamiliar y finalmente de la organizacin comunal en su conjunto, ya
que las familias concursarn en el manejo adecuado de sus recursos naturales, lo que
28
traer consigo la satisfaccin familiar y comunal de los productos logrados a nivel
productivo y organizacional.
3.3.3 Determinacin de las Consecuencias Positivas que se Generarn Cuando se
Alcance el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Fines.
El fin que persigue el Proyecto es contribuir al desarrollo socioeconmico de las familias
del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa. Seguidamente se describe los fines directos
e indirectos para el cumplimiento del fin ltimo.
Fines directos:
1.- Suficiente disponibilidad de alimentos
2.- Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la actividad agropecuaria
Fines indirectos:
1.- Mayor articulacin al mercado por las familias
2.- Disminucin de los niveles de desnutricin crnica infantil
3.- Aumento de la actividad pisccola
4.- Disminucin de la migracin
El destino de la produccin pisccola es para abastecer la demanda familiar y el
mercado local (Trueque con alimentos necesarios); en consecuencia se va coadyuvar
en garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores del Anexo de Hatunhuaycco
Anyaypampa.
La actividad agropecuaria se ver dinamizada e incrementada a raz de la aplicacin
principalmente de los concursos familiares, donde cada familia realizar actividades
dentro de un marco de sana competencia a favor del manejo de sus recursos naturales
productivos. Adems incrementarn sus ingresos econmicos con la venta de sus
productos; reactivando la actividad agropecuaria contribuye a la reduccin de migracin,
de jvenes a otras ciudades como Ica y Lima en busca de mejores oportunidades.
FIN ULTIMO: Desarrollo Socioeconmico de las Familias del Anexo de
Hatunhuaycco Anyaypmpa, Comunidad Campesina de Vinchos.
29
3.3.4 A R B O L D E O B J E T I V O S (M E D I O S Y F I N E S)
Incrementar los niveles de produccin y productividad
pisccola, del anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,
Comunidad Campesina de Vinchos.
Suficiente disponibilidad de alimentos en la
comunidad
Desarrollo Socioeconmico de las familias del
Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad
Campesina de Vinchos.
Mayor articulacin al mercado por las
familias
Disminucin de la migracin
Mejora de los ingresos econmicos de la
poblacin dedicada a la actividad
agropecuaria
Fortalecimiento de organizacin comunal Eficiente manejo tecnolgico productivo
de la trucha
Eficiente produccin pisccola
Adecuadas condiciones
productivas pisccola
Mayores espacios de
promocin y
fortalecimiento
comunal
Oportuna transferencia
tecnolgica productiva de
la trucha
Disminucin de los niveles
de desnutricin crnica
infantil
Aumento de la actividad
pisccola
30
IV ALTERNATIVAS:
4.1.-Definir la alternativa de solucin.
Para la solucin del problema se plantea una sola Alternativa de Solucin,
Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianza de
Trucha en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad Campesina de
Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga, Departamento de
Ayacucho con acciones que se agrupan en componentes como: Implementacin de
adecuadas condiciones productivas pisccola, Oportuna transferencia tecnolgica
productiva de la trucha, Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal.
Estos componentes apuntan al logro de resultados especficos y guardan
correspondencia con los medios fundamentales del rbol de medios fundamentales y
acciones propuestas.
31
FIGURA N 01: ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio fundamental 3:
Mayores espacios de
promocin y
fortalecimiento comunal
Medio fundamental 1:
Implementacin de adecuadas
condiciones productivas pisccolas
Medio fundamental 2:
Oportuna transferencia
tecnolgica productiva de la
trucha
Accin 1.1.
Mdulo de Enseanza en la
crianza de truchas
Accin 1.3.
Modulo de Enseanza en la
produccin de hortalizas
Accin 3.2.
Concurso en el
cultivo de
hortalizas y
produccin forestal
Accin 2.1.
Asistencia Tcnica-Capacitacin en
la crianza de trucha
Accin 1.2.
Mdulo de Enseanza en la
mejora de la infraestructura
productiva
Accin 1.4.
Mdulo de enseanza en la
produccin forestal
Accin 2.5.
Pasanta para el Intercambio de
Experiencias
Accin 2.2.
Asistencia Tcnica-Capacitacin en
el mejoramiento de infraestructura
productiva
Accin 2.4.
Asistencia Tcnica-Capacitacin en
la produccin forestal
Accin 2.3.
Asistencia Tcnica capacitaciin
en la produccin de hortalizas
Accin 3.1.
Concursos en la
crianza de truchas
e infraestructura
productiva
Accin 1.5.
Costo de implementacin de los
mdulos (flete, gastos
administrativos y otros)
Accin 2.6.
Liquidacin de proyecto
32
Despus del anlisis de los medios fundamentales y acciones se plantea la UNICA
ALTERNATIVA.
ALTERNATIVA UNICA
Accin 1.1. + Accin 1.2. + Accin 1.3. + Accin 1.4. + Accin 1.5 + Accin +Accin 2.1.
+ Accin 2.2. + Accin 2.3. + Accin 2.4. + Accin 2.5+Accin 2.6+3.1. +Accin 3.2.
La Alternativa priorizar el desarrollo de capacidades productivas de las familias
participantes, a travs de la asistencia tcnica y la ejecucin directa del Proyecto, a
travs de los concursos y la transferencia de tecnologa de campesino a campesino.
Descripcin de la Alternativa
La alternativa consiste en el Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con
Manejo en la Crianza de Truchas en el Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa,
Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga,
Departamento de Ayacucho para lo cual se desarrollan actividades mediante 3
componentes, como se detalla a continuacin:
Componente 1.- Implementacin de adecuadas Condiciones productivas
agropecuarias
Accin 1.1.. Instalacin de Mdulos de Enseanza para la Crianza de Truchas.
La adquisicin de los alevinos se realizar de las empresas y/o instituciones dedicadas a
la crianza de reproductores de la regin, as mismo la compra de los alimentos
balanceados se proceder de tiendas comerciales ms cercana al mbito del proyecto.
Respecto a la compra de la mquina por el momento no se comprarn ser para
preparar alimento balanceado con insumos de la zona, para el cual se ha de capacitar a
los beneficiarios en el manejo adecuado de la mquina.
Accin 1.2.. Instalacin de Mdulos de Enseanza en el mejoramiento de la
Infraestructura Productiva:
Cada familia debe realizar el mejoramiento del canal de conduccin hacia los criaderos
que ha sido malograda por la crecida del ro, debe ser reparada con mampostera de
piedra y cemento que servir para conducir el agua en forma eficiente, tambin se
ejecutar la construccin de la bocatoma y desarenados; tambin es necesario la
33
construccin de la defensa riberea para proteger que el ro arrase con las estructuras
productivas
Accin 1.3. Implementacin de Mdulos de Enseanza en la Produccin de
Hortalizas:
Se producir adicionalmente la produccin de hortalizas en cada uno de los huertos
familiares conducido y manejado por los beneficiarios, se debe conducir hasta 3 cultivos
de hortalizas y que sirve para coadyuvar en la alimentacin cotidiana de las familias.
Accion 1.4. Implementacin de Mdulos de Enseanza para la Produccin Forestal
Cada beneficiario propagar plantas forestales nativas o plantas como el pino para que
pueda enfrentar el cambio climtico, la plantacin ser en terrenos de los beneficiarios o
de la comunidad esperando que sea en tierras de aptitud forestal.
Accin 1.5-. Gastos Administrativos
Estos gastos administrativos sern designados para los fletes de transporte de los
activos, as mismo para los gastos de movilidad de las autoridades para la gestin del
Proyecto.
Componente 2.- Oportuna transferencia tecnolgica productiva de Trucha.
Accion 2.1. Asistencia Tcnica Capacitacin en la Crianza de Truchas:
Se dar la capacitacin en la crianza de truchas en todo los estadios del animal,
preferentemente la sanidad, cuidados, reproduccin, alimentacin en el crecimiento, en el
engorde y su venta al mercado
Accin 2.2. Asistencia tcnica-capacitacin en el mejoramiento de la
Infraestructura productiva: La capacitacin estar a cargo del Asistente Administrativo
Se realizarn en mejoramiento de las poza, el desarenador, la bocatoma, el canal de
conduccin, la defensa riberea.
Accin 2.3. Asistencia Tcnica Capacitacin en la produccin de hortalizas: La
capacitacin se realizar en forma programado en forma prctica con todos los
beneficiarios.
34
Accin 2.4. Asistencia Tcnica - Capacitacin en la produccin forestal :
consistente en la produccin e instalacin de plantas forestales como el pino y las
plantas nativas como el colle, la quenhua y el eucalipto.
Accin 2.5. Pasantas para el Intercambio de experiencias: Pasantas al centro
Experimental de Hatunpampa con todos los beneficiarios para el intercambio de
Experiencias.
Accin 2.6. Liquidacin del Proyecto: La liquidacin del Proyecto ser una vez
concluida con los trabajos despus de los 18 meses.
Componente 3.- Mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal
Accin 3.1. Concursos Interfamiliares
Consiste en la evaluacin, participacin y premiacin a los grupos de beneficiarios que
participan en cada actividad en forma grupal, adquiridos en las asistencias tcnicas ,
se desarrollarn 02 concursos durante el desarrollo del proyecto.
35
Cuadro N 09: Costos de Inversin de la nica Alternativa
Mejoramiento de la Infraestructura Productiva con Manejo en la Crianza de Truchas en el Anexo
de Hatunhuaycco Anyaypampa, Comunidad Campesina de Vinchos, Distrito de Vinchos, Provincia de
Huamanga, Departamento de Ayacucho
ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT.
PPTO.TOTAL APORTE
SOLES ALIADOS BENEF.
1
Implementacion de adecuadas
condiciones Productivas Pisccola 35,700.00 25,800.20
S/. 9,899.80
1.1
Modulo de enseanza para crianza de
trucha
Modulo 43 397.70
17,101.10 10,761.30 6,339.80
1.2
Modulo de enseanza en mejoramiento de
estructuras productivas
Modulo 43 325.58
13,999.94 11,999.94 2,000.00
1.3
Modulo de enseanza en produccion de
hortalizas
Mdulo 43 6.00
258.00 198.00 60.00
1.4
Modulo de enseanza para la produccion
forestal
Ha 2 1500.00
3,000.00 1,500.00 1,500.00
1.5
Costo de Implementacin de modulos
(Flete, Gastos administrativos y otros)
Varios 1 1340.96
1,340.96 1,340.96
0.00
2
Oportuna transferencia Tecnolgica de
la trucha 10,800.00 10,800.00
0.00
2.1
Asistencia Tcnica - capacitacion en
crianza de trucha
Mes 5 500.00 2500.00 2500.00
2.2
Asistencia tcnica - capacitacion en
mejoramiento de infraestructura productiva
Mes 5 500.00 2500.00 2500.00
2.3
Asistencia Tcnica - Capacitacion en la
produccion de hortalizas
Mes 4 500.00 2000.00 2000.00
2.4
Asistencia tcnica en la Produccin de
plantas forestales
Mes 4 500.00 2000.00 2000.00
2.5
Pasantia para el intercambio de
experiencias
Viaje 1 1500.00 1500.00 1500.00
2.6 Liquidacion de Proyecto Global 1 300.00 300.00 300.00
3
Mayores Espacios de promocin Y
fortalecimiento comunal
3000.00 3000.00 0.00
3.1
Concurso en crianzas de truchas e
infraestructura
Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00
3.2
Concurso en produccion de hortalizas y
forestacin
Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL S/. 49,500.00 S/. 39,600.20 S/. 9,899.80
S/. 49,500.00
S/.
39,600.20
S/.
9,899.80
36
V DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
5.1 Descripcin del Proyecto
5.1.1. Consideraciones para la ejecucin del Proyecto de Desarrollo Comunal
a. Caractersticas de las Actividades Financiadas
a.1. Asistencia tcnica - capacitaciones
Las actividades de asistencia tcnica se llevarn adelante tomando en cuenta la
metodologa de campesino a campesino.
Los Asistentes Tcnicos: los profesionales, tcnicos o expertos campesinos,
quienes imparten conocimientos tcnicos en temas especializados. Los temas de
capacitacin se seleccionarn de acuerdo al plan anual de actividades que estima
el proyecto.
Presentarn una propuesta de Asistencia tcnica con el tema de capacitacin,
estos sern seleccionados en una asamblea comunal y el visto bueno por el
asistente tcnico, El pago de los servicios de Asistencia tcnica ser asumido por
las propias comunidades campesina a travs, de su directiva comunal, previa
evaluacin de la calidad de la asistencia recibida.
El Asistente Tcnico, firmar un contrato con la Comunidad Campesina, finalizado
el periodo de capacitacin presentar un informe a la comunidad, incluido la
presentacin del recibo por honorarios.
La asistencia tcnica deber ser en la prctica, donde los contenidos sern 90 %
en la prctica, en sus propias parcelas y 10 % en aspectos tericos
El costo referencial por los servicios de capacitacin debe ser equivale a S/.500,
con la unidad de medida MES, el cual implica que el asistente tcnico deber
prestar sus servicios a la comunidad campesina con un coeficiente de tiempo de
por lo menos 4 visitas al mes, el cual implica la charla o taller a las familias y la
asistencia tcnica a grupos de las familias participantes en los concursos.
37
a.2. Pasanta
Es un espacio fuera de la comunidad de inter aprendizaje de experiencias
novedosas aplicables y replicables en sus comunidades de origen, donde los
pasantes socializan los conocimientos adquiridos con acciones prcticas con las
dems familias de la comunidad.
Es conveniente considerar pasantas para la aprehensin de tecnologas
aplicables de inters colectivo que contribuyan a la mejora de sus activos de
acuerdo a las actividades que contiene el proyecto.
Los participantes de este tipo de capacitaciones, sern seleccionados por las
familias en una asamblea comunal, pudiendo ser estos los lderes,
representantes de las familias campesinas que tengan el inters de superacin
aprender y de socializar conocimientos con las dems familias.
a.3. Concursos Interfamiliares
Es un espacio de competencia en el Manejo de los recursos naturales
productivos, entre familias dentro de la Comunidad Campesina, donde se
premiarn a las familias que han destacado en el logro de los mejores trabajos en
calidad y cantidad, al nivel agropecuario y ambiental.
Los concursos interfamiliares se ejecutarn dos veces durante el periodo del
proyecto.
La forma de premiacin ser con incentivos monetarios en efectivo y /o equipo,
premindose de 4 a 5 familias que destacaron de acuerdo al orden de mritos en
cada concurso.
b. Procedimientos para la implementacin de los concursos
38
b.1. Concursos inter familiares
El Presidente Comunal convocar a una asamblea comunal para tratar en la
agenda el concurso interfamiliar.
La junta directiva comunal con el apoyo del asistente tcnico realizar una
retroalimentacin del proyecto donde se enfatizar las actividades estimadas en
plan anual de actividades.
La informacin del contenido de la BASE DEL CONCURSO, ser retroalimentada
y validada por la asamblea comunal.
b.2. Publicacin de las Bases de Concurso
Las bases de concurso validadas se publicarn en un documento impreso
realizado con el apoyo del asistente tcnico del programa ALIADOS, estas bases
se entregarn a la junta directiva comunal y esta a su vez realizar la distribucin
a las familias concursantes, los costos de las bases sern asumidos por el
programa ALIADOS.
b.3. Ejecucin de los concursos
El perodo promedio de duracin de cada concurso interfamiliar ser de 9 meses,
es decir 2 veces durante el desarrollo del proyecto.
Los Asistentes peridicamente verificarn el avance del trabajo de cada una de
las familias a su cargo, registrar los avances de la actividad en una ficha de
control.
Cumplido el periodo de cada concurso, se convocar a una asamblea comunal
donde se discutir y elegir a los Jurado Calificadores, estos jurados pueden ser
tcnicos agropecuarios, profesionales de las oficinas tcnicas municipales,
oficinas zonales de Agro - Rural, lderes o autoridades de comunidades vecinas
(ayni), gestionados por la propia comunidad campesina.
39
El Presidente Comunal con su directiva debern fijar la fecha para el acto de la
entrega de premios a las familias y lderes ganadores, este acto debe ser
pblico y en medio de un ambiente festivo.
5.1.2. Descripcin del Proyecto de Desarrollo Comunal
Este proyecto est orientado a las familias del Anexo de Hatunhuaycco
Anyaypampa, en la mejora de sus activos mediante el incremento y la
diversificacin de la produccin agropecuaria.
Con fondos destinados a financiar iniciativas con nfasis en actividades
especficas para la produccin agropecuaria, bajo la demanda de las familias
campesinas organizadas.
Los fondos asignados por el programa ALIADOS, para este proyecto de desarrollo
comunal, sern orientados a cofinanciar las actividades siguientes:
Implementacin de Mdulos de Enseanza, Asistencia tcnica con
capacitaciones, pasantas, los concursos inter familiares, mdulos de
enseanza con la adquisicin mnima de materiales, gastos administrativos
y la liquidacin del proyecto, que coadyuvarn al desarrollo productivo.
Las familias cofinancian el proyecto, con la inversin de sus activos, como: Mano
de obra no calificada, semovientes (animales), semillas, tierras, materiales de
construccin.
La directiva comunal es la responsable de la ejecucin y los logros del proyecto,
para ello contarn con el apoyo del Asistente Tcnico, a fin de velar por la
sostenibilidad del Proyecto.
Las familias son responsables de la ejecucin directa del proyecto, a travs
de la realizacin de actividades productivas agropecuarias consideradas en el
proyecto, los que se ejecutarn mediante concursos familiares.
40
El periodo de ejecucin del Proyecto ser de 18 meses, tiempo estimado para que
las familias demuestren logros en el incremento de la produccin y productividad,
la mejora de sus activos y el fortalecimiento de su capacidad organizacional.
Las comunidades campesinas tambin podrn recibir cofinanciamiento de las
Municipalidades, ONGs y otras instituciones para el Proyecto, para tal efecto
debern sustentarse mediante documentos los aportes de cada institucin, si se
diera el caso.
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este tipo de proyectos de
desarrollo comunal, deber implementar las metodologas de campesino a
campesino, los concursos y la adquisicin de activos en mnima cantidad.
El Programa ALIADOS cofinanciar el 80% del costo total del Proyecto de
Desarrollo Comunal, por un monto mximo de S/.39,600.00, para apoyar las
actividades entre 43 familias beneficiarias directas.
La comunidad campesina aportar el 20% del costo total del Proyecto que
asciende a S/.9,900.00, este aporte puede ser monetario y/o no monetario (se
valorizan la mano de obra, animales, terrenos, semillas, y materiales necesario
para el desarrollo de las actividades).
41
Metodologa de concurso interfamiliar.
Grupo N 01 Grupo N 02 Grupo N 03 Grupo N 04
Asistente Tcnico
Familias
Lider- 01 Lider- 02 Lider- 03 Lider- 04
42
5.2. Resultados del Proyecto
Los resultados del proyecto que se esperan alcanzar con la ejecucin del proyecto estn
directamente relacionados a los indicadores de logro descritos en los componentes del
proyecto.
- 43 Familias con conocimiento en tecnologa productiva pisccola.
- 43 Familias desarrollan capacidades para el Fortalecimiento Organizacional
- Participacin del 48 % de mujeres en la ejecucin del proyecto.
- Participacin del 60 % de jvenes en los procesos productivos agropecuarios de la
comunidad.
- Incremento estimado de los ingresos econmicos en un 10%
- Se incrementa la poblacin del ganado vacuno en un 15%. (estimado)
- Se incrementa reas con cultivos de pastos mejorados en un 20%. (estimado)
5.3. Descripcin de actividades del proyecto
PLAN DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTE 1.- IMPLEMENTACIN DE ADECUADAS CONDICIONES
PRODUCTIVAS PISCICOLA
La asistencia tcnica y capacitacin se efectuar en los espacios agrcolas y pecuarios
de las familias de la Comunidad, para ello cada beneficiario implementar
convenientemente dichos espacios en base a los conocimientos adquiridos en la
asistencia tcnica y capacitacin; adems el asistente tcnico visitar peridicamente al
beneficiario para conocer el proceso de aprendizaje.
1.1. Instalacin de Mdulos de Enseanza para la Crianza de Trucha
Para la presente actividad se programar el siguiente mdulo.
43
La adquisicin de los alevinos se realizar de las empresas y/o instituciones dedicadas a la
crianza de reproductores de la regin, as mismo la compra de los alimentos balanceados se
proceder de tiendas comerciales ms cercana al mbito del proyecto.
Tambin se preparar alimento balanceado con insumos de la zona, para el cual se ha de
capacitar a los beneficiarios en el manejo adecuado de la mquina.
1.1 Modulo de enseanza para la crianza de Truchas
COSTOS :
MOD S/. 397.70
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
SEMOVIENTES Y MATERIALES 14,520.90 14,520.90
Alevinos Millar 20.00 350.00 7,000.00 0.00
Alimento Balanceado Kgr 904.44 2.50 2,261.10
Alimento de la zona: cebada, haba,
trigo Kgr. 4,046.00 1.30 5,259.80 5,259.80
MATERIALES PARA EL CRIADERO 1,500.00 1500.00
Malla, tarjetas y herramientas Glob 1.00 1,500.00 1500.00
MANO DE OBRA 1080.00 1,080.00
Pen Jornal 108.00 10.00 1080.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 17,100.90 S/. 16,020.90 S/. 6,339.80
1.2. Instalacin de Mdulos de Enseanza en la Mejora de Infraestructura Productiva.
Se realizar la mejora del canal de ingreso, la bocatoma para las pozas y la defensa
riberea que en poca de crecida del ro fue arrasado.
1.2. Modulo de enseanza en mejoramiento
de infraestructura productiva
COSTOS :
MOD S/. 325.58 2 Has
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
MATERIALES PARA EL CRIADERO 12,000.00 12,000.00
Mejoramiento de la toma, canal y defensa.
Cemento Bls 300.00 26.00 7800.00
Arena gruesa m3 80.00 35.00 2800.00
Piedras m3 40.00 35.00 1400.00
MANO DE OBRA 2,000.00 2,000.00
Pen Jornal 200.00 10.00 2000.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> 14,000.00 12,000.00 2,000.00
..
1.3. Implementacin de Mdulos de Enseanza en Produccin de Hortalizas.
44
La produccin de hortalizas ser en cada uno de los huertos familiares para
complementar con la alimentacin familiar de los 43 beneficiarios.
1.3 Modulo de enseanza en la produccin de hortalizas
COSTO: MOD.
/FAMILIA S/. 6.98
DESCRIPCION
UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
MATERIALES PARA RIEGO
TECNIFICADO
Semilla de hortalizas
Kgr. 4.00 60.00 240.00 240.00
240.00
Guano de corral Kgr. 200.00 0.20
40.00 40.00
MANO DE OBRA
Pen Jornal 6.00 10.00 60.00 60.00 60.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00 S/. 240.00 S/. 100.00
1.4. Implementacin del Modulo de Enseanza para la Produccin Forestal.
Las 44 familias participaran en los mdulos para la produccin de plantas nativas
de la zona como el colle, qenhua y pinos plantas adaptadas en la zona.
1.4 Modulo de enseanza para la produccin forestal
1050.00 rboles instalados
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
INSUMOS Y MATERIALES
AGROFORESTERIA 525.00
Plantones de rboles de la zona (colle y
qenhual) UNID 1050.00 0.50 525.00 525.00
INSUMOS PARA ABONOS ORGNICOS 375.00
Guano de corral kilos 500.00 0.5 245.00 245.00
Restos de cosecha Kgr 500.00 0.1 50.00 50.00
ceniza KILOS 100.00 0.8 80.0 80.00
MANO DE OBRA 600.00 600.00
Pen Jornal 60.00 10.00 600.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 1,500.00
1.5. Gastos Administrativos
El proyecto contar con el rubro de Gastos Administrativos, que consistir para el
pasaje de movilidad de las autoridades para la gestin del proyecto, como tambin
para los fletes de transporte de los materiales e insumos que se adquirirn con el
proyecto.
45
1.5 Costo de Implementacin de mdulos (Flete, Gastos administrativos y otros)
COSTOS : CAP S/. 1,340.96
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
SERVICIOS DE TERCEROS 1,340.96
1,940.96 0
1.5 Global Glb 1 1,340.96 1,340.96
COSTO TOTAL S/. 1,340.96 S/. 1,340.96 S/. 0.00
COMPONENTE 2.- OPORTUNA TRANSFERENCIA TECNOLOGCA PRODUCTIVA DE
LA TRUCHA
La asistencia tcnica se efectuar de manera prctica y terica, donde el asistente tcnico
se constituye en la misma parcela o crianza de la familia campesina.
La asistencia tcnica ser demostrativa y se llevar a cabo en las parcelas y corrales de los
beneficiarios.
A partir de los contenidos descritos en las especificaciones tcnicas el Asistente Tcnico
deber disear un mdulo impreso de informacin a la medida del entendimiento de las
familias campesinas.
Accin 2.1. Asistencia tcnica-capacitacin en crianza de truchas.
Metodologa: El asistente tcnico deber presentar el contenido del mdulo de
asistencia-tcnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios en forma gratuita.
Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 5 meses.
Responsables: La familia beneficiaria.
Metas: Para los concursos las familias participan en grupos con crianza de una
poza por grupo.
Costos unitarios: La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de S/.500
mensual. Los clculos de costos unitarios se adjunta al final de este captulo.
TEMA ESPECIFICACION
a. Aspectos
generales de la
crianza de truchas.
Resea histrica de la crianza de trucha.
b. Bases para la
crianza de truchas.
Biologa general
Anatoma
Aspectos ecolgicos
Calidad de agua
Contaminantes
Infraestructura pisccola

c. Manejo en la
crianza.
Proceso de reproduccin
Alimentacin
Alimentos balanceados para truchas
Manejo durante la alimentacin
Clculo de la racin alimenticia
46
Sanidad pisccola
d. Comercializacin. Comercializacin
e. Determinacin de
costos de
produccin.
ndice de productividad.
Costos de produccin de truchas.
Mano de obra.
2.1. Asistencia Tcnica - capacitacin en la crianza de truchas
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
TEMAS 5.00 2,500.00
Asistencia tcnica Construccin de
Cobertizos mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00
Asistencia Tcnica en Manejo de truchas mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00
Articulacin al mercado y ventas mes 1.00 500.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 0.00
2.2. Asistencia Tcnica Capacitacin en el Mejoramiento de Infraestructura.
Metodologa: El asistente tcnico deber presentar el contenido del mdulo de asistencia
tcnica impreso y distribuirla a todos los beneficiarios.
Perodo: La asistencia tcnica se dar en un periodo de 5 meses.
Responsables: Asistente Tcnico y familias beneficiarias.
Metas: Asistencia Tcnica y Capacitacin para el Mejoramiento de Infraestructura Productiva,
durante 5 meses para 43 familias beneficiarias.
La prestacin de los servicios de asistencia tcnica es de 500 Nuevos soles
TEMA ESPECIFICACION
a. Canal de conduccin.
Introduccin.
Volumen de agua a conducir.
Bocatoma.
Calculo y dimensiones
b. Pozas de crianza
Pozas para alevinos.
Pozas para produccin.
c. Desarenador. Dimensin y construccin del desarenador.
Limpieza del desarenador
Tipos de desarenador
Materiales a utilizar
Defensa riberea
47
2.2 Asistencia tcnica capacitacin en mejoramiento en infraestructura productiva.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
TEMAS DE CAPACITACIN Y ASIST. TEC. 5.00 2,500.00 2,500.00
Asistencia tcnica en construccin de la
bocatoma mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00
Asistencia tcnica en construccin del
desarenado mes 1.00 500.00 500.00 500.00
Asistencia tcnica en construccin del canal- mes 1.00 500.00 500.00 500.00
Asistencia tcnica en defensa riberea para
proteger la piscigranja mes 1.00 500.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 0.00
2.3.- Asistencia Tcnica Capacitacin en Produccin de Hortalizas. La produccin
de hortalizas lo ejecutaran los beneficiarios en cada uno de sus huertos
2.3 Asistencia Tcnica - Capacitacion en la produccin de hortalizas.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
TEMAS DE CAPACITACIN Y ASIST. TEC. 4.00 2,000.00 2,000.00
Asistencia tecnica en la preparacin de
terreno y siembra de hortalizas mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00
Asistencia tecnica en el cultivo de hortalizas
y su abonamiento. mes 2.00 500.00 1000.00 1000.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00
2.4. Asistencia Tcnica y Capacitacin en Produccin Forestal:
2.4. Asistencia tcnica en la Produccin de plantas forestales
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
TEMAS DE CAPACITACIN Y ASIST. TEC. 4.00 2,000.00 2,000.00
Asistencia tcnica en la instalacin de vivero mes 1.00 500.00 500.00 500.00
Asistencia tcnica en la instalacin de
plantas forestales mes 3.00 500.00 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 0.00
2.5. Pasanta Regional para intercambio de experiencias.
48
Se realizar una Pasanta Regional, hacia el Centro de Produccin de Ingenio Huancayo
en Ayacucho, esta actividad se realizar con la finalidad de hacer conocer a 10
personas dinmicas y deseosas de aprender de otras experiencias del manejo de
truchas, sanidad y explotacin a otro nivel. Al retorno de la pasanta se organizar
rplicas en la comunidad, con ayuda de videos y fotografas.
Los campesinos designados para la pasanta debern ser segn el siguiente criterio:
Las primeras 05 personas debern ser los lderes, y 05 Campesinos beneficiarios.
Para realizar la pasanta se debe tomar en cuenta las siguientes actividades:
1. Elegir, 30 das antes de la pasanta, a los 10 campesinos innovadores en funcin
a la apropiada ejecucin de los trabajos.
2. En una asamblea comunal poner en conocimiento la relacin de los 10
campesinos que viajarn de pasanta,
3. Formar una comisin de la pasanta para efectos de formalizar la contrata de
movilidad y coordinar con las autoridades de la comunidad; de igual forma, esta
comisin se encargar de coordinar con la oficina de ALIADOS para elegir al
asistente tcnico gua.
4. En una reunin entre el asistente gua y los 10 beneficiarios de la pasanta se
fijar la hora y fecha exacta de la salida, la ruta de viaje, las limitaciones y
prohibiciones, las reglas de conducta y los encargos a cumplir antes, durante y
despus de la pasanta.
2.5. Pasantia para el intercambio de experiencias
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
PASANTIA. 1.00 1,500.00 1,500.00
Pasanta regional Viaje 1.00 1,500.00 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 0.00
2.6. Liquidacin del Proyecto
Metodologa: En el mes 24 de ejecucin del Proyecto, se contratar un Profesional, para realizar
la liquidacin del proyecto, quien realizar la liquidacin del proyecto bajo los trminos dispuestos
por el Programa ALIADOS.
Perodo: Se contratar por periodo de 01 mes.
Responsables: Profesional que realizar la liquidacin del Proyecto.
Metas: 01 documento impreso de Liquidacin del Proyecto de Desarrollo Comunal del Anexo de
49
Hatunhuaycco Anyaypampa
La prestacin de los servicios ser de S/.300 por el mes de contrato.
2.6 Liquidacin de Proyecto.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
LIQUIDACION DE PROYECTO 1.00 300.00 300.00
Liquidacin Proyecto mes 1.00 300.00 300.00 300.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 0.00
COMPONENTE 3.- MAYORES ESPACIOS DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO
COMUNAL
3.1 Concursos Interfamiliares
Los concursos sern en funcin a los temas propuestos siguientes:
3.1 Concurso en Crianza de Trucha e infraestructura productiva
3.2 Concurso en Produccin de Hortalizas y Produccin de Plantas Forestales.
En las bases del concurso se detallan mejor los parmetros de los concursos.
3.00. mayores espacios de promocin y fortalecimiento comunal.
DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL
FINANCIAMIENTO
ALIADOS BENEFICIARIOS
CONCURSOS INTER FAMILIARES 1.00 3,000.00 3,000.00
Concurso de Crianza de truchas y la
infraestructura productiva evento 1.00 1,500.00 1500.00 1500.00
Concurso de cultivo de hortalizas y
produccion de plantas forestales evento 1.00 1,500.00 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 0.00
50
VI ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD
6.1 Evaluacin social aplicacin de la metodologa Costo - Efectividad
Para la evaluacin social, se utiliza la metodologa Costo Efectividad, para analizar la
nica alternativa, en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
econmica en la asignacin de los recursos.
Para llegar a este resultado se realiza los flujos de costos, a precios de mercado y
precios sociales para la alternativa, en lo siguientes items.
6.2 El indicador de efectividad (IE)
6.2.1. Establecer indicadores de resultado
Los indicadores de resultado expresan, a travs de unidades no monetarias, los
resultados que se esperan obtener con la ejecucin del proyecto.
Para llegar a estos resultados es necesario obtener los flujos de costos, beneficios a
precios de mercado y precios sociales de la nica alternativa.
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA NICA
Aos 0 1 2 3 4 5
Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversin con Proyecto
41.253,00 8.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
0,00 1.656,63 3.313,27 3.313,27 3.313,27 3.313,27
Costos Incrementales
41.253,00 9.903,63 3.313,27 3.313,27 3.313,27 3.313,27
Flujo de costos totales
41.253,00 9.903,63 3.313,27 3.313,27 3.313,27 3.313,27
Tasa de descuento 10%
1,000 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621
TOTAL
41.253 9.003 2.738 2.489 2.263 2.057
VACT
59.804,13
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA NICA
Aos 0 1 2 3 2 3
Costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversin con Proyecto
34.652,52 6.927,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto
0,00 953,19 1.906,38 1.906,38 1.906,38 1.906,38
Costos Incrementales
34.652,52 7.880,67 1.906,38 1.906,38 1.906,38 1.906,38
51
Flujo de costos totales
34.652,52 7.880,67 1.906,38 1.906,38 1.906,38 1.906,38
Tasa de descuento 10%
1,000 0,909 0,826 0,751 0,826 0,751
TOTAL
34.653 7.164 1.576 1.432 1.576 1.432
VACST
47.832,38
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
6.2.2. Indicador de efectividad (IE)
La alternativa propuesta por el proyecto supone acciones que tienen como objetivo
mejorar la calidad de vida de la poblacin beneficiaria del Anexo de Hatunhuaycco. El
indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til del
proyecto, es decir para el caso de nuestro proyecto el indicador de efectividad es 40
familias beneficiarias.
6.3. Ratio Costo Efectividad (CE)
El ratio de Costo Efectividad es el cociente del valor actual a costo social y del indicador
de efectividad (beneficios), en el siguiente cuadro se muestra los resultados de ratio costo
efectividad del proyecto.
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA NICA
Concepto Alternativa
VACSN en (S/.) 47832.38
IE 43
CE = VACSN / IE 1.112
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
El resultado de la evaluacin social del proyecto, demuestra que la Alternativa propuesta para
el Proyecto es viable desde el punto de vista social.
52
VII PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN
Cronograma de Inversiones segn metas y fuentes de financiamiento
7.1.1. Costos de Inversin por fuentes de financiamiento.
ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT.
PPTO.TOTAL APORTE
SOLES ALIADOS BENEF.
1
Implementacion de adecuadas
condiciones Productivas Pisccola 35,700.00 25,800.20
S/. 9,899.80
1.1
Modulo de enseanza para crianza de
trucha
Modulo 43 397.70
17,101.10 10,761.30 6,339.80
1.2
Modulo de enseanza en mejoramiento de
estructuras productivas
Modulo 43 325.58
13,999.94 11,999.94 2,000.00
1.3
Modulo de enseanza en produccin de
hortalizas
Mdulo 43 6.00
258.00 198.00 60.00
1.4
Modulo de enseanza para la produccin
forestal
Ha 2 1500.00
3,000.00 1,500.00 1,500.00
1.5
Costo de Implementacin de mdulos
(Flete, Gastos administrativos y otros)
Varios 1 1340.96
1,340.96 1,340.96
0.00
2
Oportuna transferencia Tecnolgica
productiva de la trucha 10,800.00 10,800.00
0.00
2.1
Asistencia Tcnica - capacitacin en
crianza de trucha
Mes 5 500.00 2500.00 2500.00
2.2
Asistencia tcnica - capacitacin en
mejoramiento de infraestructura productiva
Mes 5 500.00 2500.00 2500.00
2.3
Asistencia Tcnica - Capacitacin en la
produccin de hortalizas
Mes 4 500.00 2000.00 2000.00
2.4
Asistencia tcnica en la Produccin de
plantas forestales
Mes 4 500.00 2000.00 2000.00
2.5
Pasanta para el intercambio de
experiencias
Viaje 1 1500.00 1500.00 1500.00
2.6 Liquidacin de Proyecto Global 1 300.00 300.00 300.00
3
Mayores Espacios de promocin Y
fortalecimiento comunal
3000.00 3000.00 0.00
3.1
Concurso en crianzas de truchas e
infraestructura
Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00
3.2
Concurso en produccin de hortalizas y
forestacin
Evento 1 1500.00 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL S/. 49,500.00 S/. 39,600.20 S/. 9,899.80
S/. 49.500,00 S/. 39.600,20 S/. 9.899,80
53
1.2. Cronograma de Inversin segn Metas
ITEM COMPONENTE
AO 2011
(SEMESTRE)
NUEVOS SOLES
AO 2012
(SEMESTRE)
NUEVOS SOLES
AO 2013
(SEMESTRE)
NUEVOS SOLES
TOTAL POR
META
1 2 1 2 1 2
1
Implementacin de
Adecuadas
Condiciones
productivas
pisccolas
- 33,794.30 235.25 1,970.50
- -
36,000.00
2
Oportuna
Transferencia
Tecnolgica
Productiva de la
trucha
-
4,200.00 3,000.00 3,300.00
- -
10,500.00
3
Mayores espacios de
promocin y
Fortalecimiento
Comunal
-
0.00 1,500.00
1,500.00 - -
3,000.00
TOTAL 37,994.30 4,735.25 6,770.50
-
49,500.00
54
7.2. Cronograma de Metas Fsicas
Item
.
COMPONENTES/
ACTIVIDAD
Und. Cant.
Costo
Unit.
INVERSION
TOTAL (en
nuevos
soles)
EJECUCION DEL PROYECTO
AO I (Meses) AO II (Meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1
Implementacion
de adecuadas
condiciones
Productivas
Agropecuarias
35.700,00
1,1
Modulo de
enseanza para
crianza de trucha
Modul
o
43 397,70 17.101,10 21,5
21,5
1,2
Modulo de
enseanza en
mejoramiento de
estructuras
productivas
Modul
o
43 325,58 13.999,94 21,5
21,5
1,3
Modulo de
enseanza en
produccion de
hortalizas
Mdul
o
43 6,00 258,00 21,5
21,5
1,4
Modulo de
enseanza para la
produccion forestal
Ha 2 1500,00 3.000,00 1,0 1,0
1,5
Costo de
Implementacin de
modulos (Flete,
Gastos
administrativos y
otros)
Varios 1 1340,96 1.340,96
0,16 0,16 0,16 0,16
0,
16
0,1
7
2
Oportuna
transferencia
Tecnolgica
productiva
Agropecuaria
10.800,00
2,1
Asistencia Tcnica -
capacitacion en
crianza de trucha
Mes 5 500,00 2500,00
500
500
500
500 500
2,2
Asistencia tcnica -
capacitacion en
mejoramiento de
infraestructura
productiva
Mes 5 500,00 2500,00 500 500
500
50
0
500
2,3
Asistencia Tcnica -
Capacitacion en la
produccion de
hortalizas
Mes 4 500,00 2000,00 500 500 50
0
500
2,4
Asistencia tcnica
en la Produccin de
plantas forestales
Mes 4 500,00 2000,00
500 500
50
0
500
2,5
Pasantia para el
intercambio de
experiencias
Viaje 1 1500,00 1500,00
1.500,0
2,6
Liquidacion de
Proyecto
Global 1 300,00 300,00 300,
0
3
Mayores Espacios
de promocin Y
fortalecimiento
comunal
3000,00
3,1
Concurso en
crianzas de truchas
e infraestructura
Evento 1 1500,00 1500,00 1.500,
0
55
3,2
Concurso en
produccion de
hortalizas y
forestacin
Evento 1 1500,00 1500,00 1.50
0,0
COSTO TOTAL S/. 49.500,00
56
7.3 Operacin y Mantenimiento
7.3.1. Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" a precios de mercado
Rubro Costo en S/. AOS
UNID META P. U 0 1 2 3 4 5
1. Costos de Operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano de obra JORNAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Costo de Mantenimiento 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipos y herramientas GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insumos GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto" a precios sociales
Rubro
Costo en S/. AOS
UNID META P. U 0 1 2 3 4 5
1. Costos de Operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mano de obra JORNAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Costo de Mantenimiento 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipos y herramientas GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Insumos GLOBAL 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Operacin y Mantenimiento "con Proyecto" a
precios de mercado
Rubro
Costo en S/. AOS
UNID META
P. U
0 1 2 3 4 5
1. Costos de Operacin 3740,00 0,00 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67
Mano de obra JORNAL 374 10 3740,00 0,00 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67 1246,67
2. Costo de Mantenimiento 6199,80 0,00 2066,60 2066,60 2066,60 2066,60 2066,60
Equipos y herramientas GLOBAL 1 5825 5824,80 0,00 1941,60 1941,60 1941,60 1941,60 1941,60
Insumos GLOBAL 1 375 375,00 0,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
Total 9939,80 0,00 3313,27 3313,27 3313,27 3313,27 3313,27
Costos de Operacin y Mantenimiento "con Proyecto" a
precios sociales
Rubro
Costo en S/. AOS
UNID META P. U 0 1 2 3 4 5
1. Costos de Operacin 1533,40 0,00 170,38 170,38 170,38 170,38 170,38
Mano de obra JORNAL 374 10 1533,40 0,00 511,13 511,13 511,13 511,13 511,13
2. Costo de Mantenimiento 5208,00 0,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00
Equipos y herramientas GLOBAL 1 5825 4893,00 0,00 1631,00 1631,00 1631,00 1631,00 1631,00
Insumos GLOBAL 1 375 315,00 0,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
Total 6741,40 0,00 1906,38 1906,38 1906,38 1906,38 1906,38
57
7.4.Cronograma de Desembolsos
Item. COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und.
Cant
.
C.
Unit.
Inversin
Total (en
nuevos
soles)
EJECUCION DEL PROYECTO
AO I Trimestres AO II - Trimestres
1 Trim.
2
Tri
m.
3
Tri
m.
4
Tri
m.
1 Trim.
2
Tri
m.
3
Tri
m.
4
Tri
m.
1
Oportuna Transferencia
Tecnologica Productiva
Agropecuaria
16,580.00
1.1
Asistencia tcnica-capacitacin en
Manejo de un Sistema de Riego
Tecnificado
Mes
4 500
2,000.00
2,000.00
1.2
Asistencia tcnica-capacitacin en
Manejo de Ganado Alpacuno
Mes
4 500
2,000.00
2,000.00
1.3
Asistencia tcnica-capacitacin en
Instalacin de Pastos Asociados
Mes
5 500
2,500.00
2,500.00
1.4
Asistencia tcnica-capacitacin en
Mejoramiento de Infraestructura
Productiva
Mes
5 500
2,500.00
2,500.00
1.5
Acompaamiento de Gestor
Comunal
Mes
24 220
5,280.00
2,640.00 2,640.00
1.6
Liquidacin de Proyecto
Mes
1 800
800.00
800.00
1.7 Pasanta Regional para el
Intercambio de Experiencias
Pasantia 1
1,500
1,500.00
1,500.00
2.0
Implementacin de Adecuadas
Condiciones Productivas
Agropecuarias
21,617.80
2.1. Implementacin de Mdulos de
Enseanza de Riego Tecnificado
Mdulo
40 94.88
3,795.00
3,795.00
2.2.
Instalacin de Mdulos de
Enseanza para el Manejo de
Ganado Alpacuno
UND.
40
282.8
1
11,312.50
11,312.50
2.3
Instalacin de Mdulos de
Enseanza para la Produccin de
Pastos Asociados
Ha.
10
302.2
5
3,022.50 3,022.50
2.4
Implementacin de Mdulos de
Enseanza para la Construccin de
Cobertizos
UND.
40 43.75
1,749.80 1,749.80
2.5
Gastos Administrativos (Fletes y
Transporte de Autoridades)
Varios
1 1,738
1,738.00
869.00 869.00
3.0
Mayores espacios de promocin
y Fortalecimiento Comunal
11,200.00
3.1
Concursos interfamiliares
Concurso
4 2,400
9,600.00
4,800.00
4,800.00
3.2
Concursos de Campesinos
Innovadores - Yachachiq
Concurso
4 400
1,600.00
800.00
800.00
COSTO TOTAL
-------------
-------------
----->
49,397.80
29,716.50 19,681.30
58
7.5 PRESUPUESTO ANALITICO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 2010
N Componente Clasificador Significado Detalle Inversin N. Soles
ALIADOS BENEFICIARIOS OTROS SUB TOTAL
1 OPORTUNA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PRODUCTIVA AGRCOLA. Y PECUARIA
2.6.7.1.6.2.
Gastos por la compra de bienes:
Gastos por la compra de bienes, para otras inversiones
intangibles no contempladas en las partidas anteriores
2.6.7.1.6.3.
Gastos por la contratacin de servicios:
Gastos por la contratacin de servicios, por otras inversiones
anteriores
Asistencia tcnica (Tcnicos,
Gestor Comunal y Servicio de
Liquidacin del Proyecto) 15,080.00 0.00 15,080.00
2 IMPLEMENTACIN DE ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIN AGRCOLA. Y PECUARIA
2.6.6.1.1.1.
Animales de cra:
Gastos por la adquisicin de animales de cra (incluidos los
peces y animales de corral)
2.6.6.1.1.2.
Animales reproductores:
Gastos por la adquisicin de animales reproductores
Adquisicin de Reproductores
Alpacunos 4000.00 7312.50 11312.50
2.6.6.1.1.4.
Otros animales:
Gastos por la adquisicin de animales no detallados en las
especificaciones anteriores
2.6.6.1.1.5.
rboles frutales:
Gastos por la adquisicin de rboles frutales
2.6.6.1.1.7.
Semillas y almcigos:
Gastos por la adquisicin de semillas y almcigos
Adquisicin de semillas de
pastos 2460.00 562.50 3,022.50
2.6.6.1.1.99.
Otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros:
Gastos por la adquisicin de bienes agropecuarios,
pesqueros y mineros no considerados en las partidas
anteriores
Adquisicin de implementos de
riego, materiales para corrales
mejorados, materiales para
cobertizos de ganados) 3540.20 2004.60 5,544.80
3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PARTICIPACIN GRUPAL E INDIVIDUAL DE LAS FAMILIAS
2.6.7.1.5.3.
Gastos por la contratacin de servicios: Que se generan
por la formacin efectiva de capacidades y destrezas en el
recurso humano para incrementar la productividad
Pasantas; Premios en efectivo;
Pasajes, alojamiento y fotocopias 14438.00 0.00 14,438.00
TOTAL 39518.20 9879.60 49,397.80
59
VIII. VIABILIDAD DEL PROYECTO
8.1 Viabilidad tcnica
El proyecto es viable porque est diseado tomando en cuenta los recursos
naturales y financieros disponibles y las familias beneficiarias participarn de
manera activa en la ejecucin, para lo cual se adjunta la carta de compromiso del
aporte comunal.
8.2 Viabilidad ambiental
El proyecto es viable ambientalmente, porque se propiciar el uso de tecnologa
orgnica y buenas prcticas agrcolas, donde el dao al medio ambiente es
mnimo.
Segn la evaluacin del impacto ambiental, los impactos sobre el medio
ambiente son positivos.
Posibles impactos ambientales biolgicos: No estimula a la variabilidad
gentica vegetal ni animal, tampoco limita el acceso a recursos naturales
vegetales ni animales.
Posibles Impactos Sociales y Culturales: Con la ejecucin del proyecto se
generar mayores ingresos econmicos para las familias beneficiarias por la
venta de sus productos, no ocurrir desplazamientos de poblaciones aledaas,
tampoco causar encharcamiento de agua que afecten la salud de los
pobladores ni de los animales.
As mismo se realizarn la implementacin de nuevas tcnicas productivas
apropiadas.
No se perturbar sitios de inters histrico, paisajstico, antropolgico y/o
arqueolgico.
Medidas de Mitigacin: Ya que la evaluacin de impacto ambiental es positiva, no
se requerirn medidas de mitigacin en la ejecucin del proyecto.
La Evaluacin del Impacto Ambiental se adjunta en el Anexo N 09.
8.3 Viabilidad sociocultural
El proyecto es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo
basado en sus propios valores comunitarios; asimismo orienta a un proyecto
60
construido desde sus bases y a la concertacin de objetivos. Mediante la gestin
compartida, se garantizar un proceso que no concluye con el Proyecto, sino se
orienta en la lgica del autodesarrollo en el que las familias y lderes son los
principales protagonistas.
Simultneamente promueve la integracin y participacin comunitaria y familiar
(varones, mujeres, jvenes, nios y ancianos y personas con discapacidad);
asimismo rescata valores de reciprocidad (Ayni - trabajo reciproco), solidaridad
(grupos familiares de trabajo - grupo solidario), y el trabajo comunal (Minka -
faena comunal).
8.4 Viabilidad institucional
Es Viable, debido a que las actividades del proyecto se encuentran dentro del
Plan Estratgico de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Vinchos, como
tambin instituciones que laboran en la zona de intervencin como el Gobierno
Regional; el mismo que permitir la sostenibilidad del proyecto.
61
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El problema central es la baja produccin y productividad de la trucha de las familias
del Anexo de Hatunhuaycco Anyaypampa; esto debido a las causas como son:
Ineficiente manejo tecnolgico productivo pisccola, Limitada produccin de la trucha,
Dbil organizacin comunal.
2. El objetivo central del proyecto es Incrementar los niveles de produccin y
productividad de la trucha, mediante la aplicacin de adecuadas tecnologas
productivas.
3. Con este proyecto se tiene previsto innovar el capital tecnolgico de la produccin
agropecuaria que manejan las familias, desarrollando acciones de asistencia tcnica
y capacitacin directa con las familias campesinas productoras. En los procesos de
transferencia del conocimiento mediante la asistencia tcnica y la ejecucin propia
del Proyecto, cada familia tendr la oportunidad de reaprender metodologas como
la realizacin de concursos entre familias.
4. Los resultados del proyecto con la ejecucin del proyecto son: 43 Familias con
conocimiento en tecnologa productiva agropecuaria, 43 Familias desarrollan
capacidades para el Fortalecimiento Organizacional, Participacin del 48 % de
mujeres en la ejecucin del proyecto, entre otros.
5. El indicador de efectividad es la poblacin beneficiaria durante el periodo de vida til
del proyecto, es decir para el caso de nuestro proyecto el indicador de efectividad es
43 familias beneficiarias.
El anlisis de costo efectividad se muestra en el siguiente cuadro:
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA NICA
Concepto Alternativa
VACSN en (S/.) 47,832.38
IE 43
CE = VACSN / IE 1.112
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
62
6. El presente perfil de proyecto es viable tcnica, ambiental, sociocultural e
institucionalmente, por lo descrito en la respectiva evaluacin de viabilidad.
7. La estrategia de intervencin para la sostenibilidad del Proyecto, son los
documentos de sostenibilidad como la Carta de Compromiso de los beneficiarios
para aportar el 20% del aporte comunal que viene a ser S/. 9,900.00 nuevos soles;
as tambin la sostenibilidad post inversin ser asumido por los beneficiarios del
proyecto, para lo cual se cuenta con documentos de sostenibilidad que se adjunta al
perfil.
8. El costo anual de operacin y mantenimiento post inversin anual es de 3,313.27
nuevos soles.
Las recomendaciones para el proyecto son:
1.- La apertura de cuenta corriente deber ser oportuna por parte de la comunidad, para
que el Programa ALIADOS realice los desembolsos correspondientes y ejecutar el
proyecto segn el cronograma previsto.