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Manual General de

Procedimientos del
Rgimen Estatal de
Proteccin Social en
Salud (REPSS).












MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REPSS

INDICE

CONTENIDO
Presentacin . I
Organigrama General II
Simbologa... III
Descripcin de Procedimientos.. IV
1. DIRECCIN GENERAL
1.1 Subdireccin de Planeacin y Evaluacin
1.1.1 Organizacin de la Junta de Gobierno del REPSS 1
1.1.2 Elaboracin y Seguimiento de Indicadores de Gestin (SIED). ... 5
1.1.3 Elaboracin del Informe de Resultados del REPSS....... 9
1.1.4 Elaboracin del Informe Sectorial. . 13
1.1.5 Elaboracin del Programa Operativo Anual (POA)..... 16
1.1.6 Actualizacin del Manual de Procedimientos.... 21
1.1.7 Elaboracin del Programa de Capacitacin del REPSS.. 25
1.1.8 Actualizacin del Manual General de Organizacin del REPSS.. 29
1.1.9 Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA). 33
1.1.10 Actualizacin del Manual de Trmites y Servicios al Pblico del REPSS.... 37
1.1.11 Elaboracin de Presupuesto de Egresos. .. 41
1.1.12 Elaboracin del Programa Anual de Gasto (PAGO). .. 44
1.1.13 Elaboracin de Presupuesto del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.... 47
1.2 Subdireccin Jurdica
1.2.1 Atencin y seguimiento a las quejas que se presenten derivadas a la operacin del Rgimen
Estatal de Proteccin Social en Salud (REPSS). .. 50
1.2.2 Elaboracin, Revisin y Registro de Acuerdos, Convenios y/o Contratos. .. 54
1.2.3 Dictamen de procedencia de baja de personal del REPSS que sean sometidas a consideracin. 57
1.2.4 Levantamiento de actas administrativas o circunstanciadas al personal del REPSS. . 60
1.2.5 Instrumentacin de procedimiento administrativo disciplinario al personal del REPSS. .. 63
1.3 Subdireccin de Proyectos de Seguimiento y Vinculacin Institucional
1.3.1 Apoyo en el seguimiento y cumplimiento de compromisos Institucionales del REPSS. 66
1.3.2 Gestiones para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos institucionales del REPSS 69
1.3.3 Vinculacin de Programas, Acciones y gestiones del REPSS con otras Dependencias y
Entidades del Gobierno Estatal... 72
1.3.4 Elaboracin de Informe de Resultados de Acuerdos, Asuntos y Compromisos Institucionales. 75
2. DIRECCIN DE GESTIN DE SERVICIOS DE SALUD
2.1 Subdireccin de Planes Mdicos
2.1.1 Elaboracin del Programa Operativo Anual (POA) del rea Mdica. ..... 78
2.1.2 Actualizacin del Catlogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). ..... 81
2.1.3 Validacin de la programacin del 20% del Anexo IV (Seguro Popular) del Acuerdo de
Coordinacin Estatal..... 84
2.1.4 Validacin del Programa Anual de Acreditacin. .. 87
2.1.5 Validacin del Programa Anual de Caravanas de la Salud. 90






2.2 Subdireccin del Programa Oportunidades
2.2.1 Coordinacin Institucional y Sectorial del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. . 93
2.2.2 Coordinacin Interna con reas Mdicas de SESVER. ... 96
2.2.3 Actualizacin del Sistema de Indicadores de Oportunidades. ... 99
2.2.4 Elaboracin del Reporte Trimestral de Oportunidades. 102
2.2.5 Elaboracin de Informe de Evaluacin (Puntos Centinela). ..... 105
2.2.6 Control del Complemento Alimenticio. ..... 108
2.3 Subdireccin de Garanta y Atencin a Beneficiarios
2.3.1 Elaboracin del Plan Anual de Supervisin. ... 111
2.3.2 Supervisin a Unidades Mdicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades y Seguro Popular. ... 114
2.3.3 Supervisin a Unidades Mdicas 2. Nivel (Hospital General y Hospitales Regionales). . 117
2.3.4 Supervisin a Unidades Mdicas 3er. Nivel. (Hospitales de Alta Especializacin). . 121
2.4 Subdireccin de Gastos Catastrficos
2.4.1 Validacin de casos en el Sistema de Gestin de Gastos Catastrficos (SIGGC). .. 126
2.4.2 Validacin de casos en el Sistema Seguro Mdico para una Nueva Generacin (SMNG). 129
2.4.3 Capacitacin a Prestadores de Servicios. .. 133
2.4.4 Supervisin a Prestadores de Servicios. . 136
3. DIRECCIN DE AFILIACIN Y OPERACIN
3.1 Subdireccin de Promocin y Afiliacin
3.1.1 Promocin de campaas de afiliacin y reafiliacin al Seguro Popular en el Estado de
Veracruz.... 139
3.1.2 Afiliacin al Seguro Popular. ... 142
3.1.3 Reafiliacin al Seguro Popular. .. 146
3.1.4 Supervisin de Mdulos de Afiliacin y Orientacin (MAOs). .... 150
3.1.5 Supervisin de brigadas de reafiliacin del Seguro Popular en el Estado de Veracruz. 154
3.2 Subdireccin de Administracin del Padrn
3.2.1 Integracin del Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud. . 157
3.2.2 Validacin del Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud. 160
3.3.3 Resguardo del Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud. 164
3.3.4 Comprobacin de Gastos y Viticos del personal de los MAOS (Mdulos de Afiliacin y
Orientacin) 167
4. DIRECCIN ADMINISTRATIVA
4.1 Subdireccin de Recursos Financieros
4.1.1 Recepcin y Registro del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. 170
4.1.2 Ejercicio y Comprobacin del recurso para la Nmina del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades. ..... 173
4.1.3 Ejercicio y Comprobacin del Recurso para Gastos de Operacin del Programa Desarrollo
Humano Oportunidades en Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Veracruz. 177
4.1.4 Revisin de Documentacin Comprobatoria de Recursos Ejercidos del Seguro Popular. . 182
4.1.5 Comprobacin del Fondo Revolvente. .... 185
4.1.6 Elaboracin de Sujeto a Comprobar del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud. 188
4.1.7 Elaboracin del Informe de Gestin Financiera del Rgimen Estatal de Proteccin Social en
Salud de Veracruz. 192
4.1.8 Elaboracin de Estados Financieros. .. 196
4.1.9 Ejercicio y Comprobacin del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades
para el REPPS. .. 199
4.1.10 Acreditacin de la Aportacin Solidaria Estatal ante la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud. 202
4.1.11 Pago de Viticos al Personal del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud. . 206
4.1.12 Acreditacin del Gasto de la Cuota Social y Aportacin Solidaria Federal ante la CNPSS . 210
4.1.13 Atencin a Auditoras aplicadas al Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud. 214



4.1.14 Elaboracin del Flujo de Efectivo de las Cuentas Bancarias del Organismo. 219
4.1.15 Procedimiento para el Trmite de Transferencias Electrnicas. .. 222
4.1.16 Integracin del Programa Anual de Gasto Operativo del Organismo 226
4.1.17 Autorizacin de suficiencia presupuestal para reas administrativas del Rgimen Estatal de
Proteccin Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)... 231

4.1.18 Trmite para el pago de nmina del personal adscrito al Rgimen Estatal de Proteccin
Social en Salud de Veracruz.. 234
4.2 Subdireccin de Recursos Humanos
4.2.1 Emisin de nmina y pago al personal del REPSS. 237
4.2.2 Reclutamiento, Seleccin, Contratacin y Recontratacin de Personal en el REPSS. . 240
4.3 Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales
4.3.1 Recepcin de bienes muebles, materiales e insumos. .. 243
4.3.2 Salidas de Bienes Muebles, Materiales e Insumos del Almacn del REPSS... 246
4.3.3 Levantamiento de Inventario Fsico de Bienes en almacn del REPSS 249
4.3.4 Mantenimiento del Parque Vehicular del REPSS. 252
4.3.5 Resguardos del Parque Vehicular del REPSS 257
4.3.6 Seguro del Parque Vehicular del REPSS.. 261
4.3.7 Control de Vales de Gasolina.. 264
4.3.8 Inspeccin de bienes sobre Adquisiciones del Programa Desarrollo Humano Oportunidades
del REPSS.. 267
4.3.9 Rescisin administrativa de contratos de adquisiciones del REPSS... 270
4.3.10 Recepcin, Custodia y Devolucin de Garantas del REPSS 275
4.3.11 Arrendamiento de Bienes Inmuebles del REPSS. 279
4.3.12 Contratacin de espacios y servicios para congresos y convenciones del REPSS. 284
4.3.13 Adjudicacin Directa. .... 288
4.3.14 Licitacin Simplificada. .... 293
4.3.15 Licitacin Pblica. . 300
4.4 Subdireccin de Tecnologas de la Informacin
4.4.1 Control de Software. .. 308
4.4.2 Mantenimiento preventivo a equipos de cmputo. .... 311
4.4.3 Mantenimiento correctivo a equipos de cmputo. .. 314
4.4.4 Soporte tcnico. . 317
5. DIRECTORIO .. V
6. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.. VI
7. FIRMAS DE AUTORIZACIN...... VII






PRESENTACIN

El presente manual es un instrumento que apoya el funcionamiento del
Organismo; el cual se elabor con la finalidad de contar con un
documento que concentre informacin amplia y detallada acerca de su
quehacer, estructura orgnica, objetivos, responsabilidad, funciones,
actividades y operaciones.
Describe las funciones que se han encomendado a cada rea de
manera precisa, a fin de deslindar responsabilidades, evitar
duplicidades y detectar omisiones, para una correcta ejecucin de las
labores encomendadas al personal y propiciar uniformidad en el
trabajo; promoviendo el aprovechamiento racional de los recursos
humanos, materiales, financieros y tecnolgicos disponibles.





Organigrama









Simbologa



Inicio - Terminal:
Operacin:
Decisin y/o Alternativa:
Documento:
Conector:
Conector de Pagina:
Pasa el Tiempo:
Sistema Informtico:
Disco Compacto:




Simbologa



Efectivo o Cheque:
Archivo Definitivo:
Archivo Temporal:
Direccin de Flujo o Lneas de Unin:










Descripciones de
Procedimientos del
Rgimen Estatal de
Proteccin Social en
Salud














DIRECCIN GENERAL
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin







1



Procedimiento
Nombre:
Organizacin de la Junta de Gobierno del REPSS.
Objetivo:
Coordinar la organizacin de la Sesin de la Junta de Gobierno de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto de Creacin y el Reglamento del Rgimen Estatal de Proteccin
Social en Salud.
Frecuencia:
Trimestral.
Normas

La organizacin de la Junta de Gobierno se sujetar a los lineamientos que se estipulan en el Decreto de
Creacin del REPSS en sus artculos: 4, 5, 6, 7, 8 y 9, as como en el Reglamento Interior del REPSS en
su Captulo III, artculos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Captulo IV artculo 14.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

2

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin


1 Recibe de la Direccin General confirmacin de fecha para
celebrar Sesin de la Junta de Gobierno.
2 Elabora el oficio de Solicitud de informacin para la Junta de
Gobierno, y se turna a las Direcciones Administrativa, de Gestin
de Servicios de Salud, y de Afiliacin y Operacin, a las
Subdirecciones Jurdica y a la de Proyectos de Seguimiento y
Vinculacin Institucional, se archiva una copia como acuse de
recibido.
3 Elabora oficio de Solicitud de Renta del saln para la junta de
Gobierno en original y una copia. Turna a la Direccin
Administrativa el Oficio de Solicitud de Renta del saln en
original, y la copia se archiva como acuse de recibido.
4 Recibe Informacin solicitada de las Direcciones y
Subdirecciones, en original, y organiza los temas a tratar, elabora
el Orden del Da y se turna a la Direccin General para su
aprobacin.
5 Elabora Oficio de Solicitud de Papelera en original y una copia
para la Junta de Gobierno, dirigido a la Direccin Administrativa. Y
turna el Oficio de Solicitud de Papelera, en original a la
Direccin Administrativa y la copia se archiva como acuse de
recibido.
6 Elabora Oficio de Solicitud de Apoyo de equipo de cmputo,
can y elaboracin de personificadores de los integrantes
de la Junta de Gobierno, a la Subdireccin de Tecnologas de la
Informacin en original y la copia se archiva como acuse de
recibido.
7 Recibe del Departamento de Almacn y Control de Inventarios el
material de papelera solicitado a la Direccin Administrativa
mediante oficio y firma Comprobante de entrega de papelera y
archiva la copia como acuse de recibido una vez que haya sido
firmado por el jefe de Departamento de Almacn y Control de
Inventarios, Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios
Generales y Direccin Administrativa.
8 Prepara e integra la informacin recibida de las Direcciones y
Subdirecciones, que habr de presentarse en la Junta de
Gobierno. Y elabora una Carpeta de informacin para los
integrantes de la Junta de Gobierno

3

rea Actividad Descripcin
9 Elabora la Invitacin a la Junta de Gobierno firmada por el
Director General del REPSS en original y se acompaa por la
Carpeta de informacin los cuales se envan a los integrantes de
la Junta de Gobierno, conforme a lo establecido en el artculo 11
del Reglamento Interior del REPSS el cual indica que debe ser
enviado con 72 horas de anticipacin si es una sesin ordinaria o
24 horas antes si es extraordinaria. Archiva la copia como acuse
de recibido
10 Elabora Oficio de Invitacin a la Junta de Gobierno en original y
turna junto con la Carpeta de Informacin al Director
Administrativo, al Director de Gestin de Servicios de Salud, al
Director de Afiliacin y Operacin, a la Subdirectora Jurdica, al
Subdirector de Proyectos de Seguimiento y Vinculacin
Institucional y al Contralor Interno del REPSS y archiva la copia
como acuse de recibido.
11 Confirma telefnicamente la asistencia de los integrantes de la
Junta de Gobierno.
12 Previo a la junta, en coordinacin con el personal de la
Subdireccin de Tecnologas de la Informacin dispone los
lugares, los personificadores y la papelera para los integrantes de
la Junta.
13 Recaba firma en la Lista de asistencia en original de los
integrantes de la Junta y funcionarios del REPSS convocados.
14 Brinda los apoyos necesarios para el desarrollo de la Junta de
Gobierno.
15 Entrega copia de Lista de asistencia a Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales, para sus trmites
correspondientes e integra la original a la Carpeta de informacin,
y se archiva de manera cronolgica temporal.
Fin del procedimiento.



4


ORGANIZACIN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL REPSS.


5

Procedimiento
Nombre:
Elaboracin y Seguimiento de Indicadores de Gestin (SIED).
Objetivo:
Contar con parmetros para la evaluacin del desempeo o gestin gubernamental que
permita analizar y estudiar las variables cuantitativas o cualitativas en el seguimiento y la
evaluacin peridica de los resultados obtenidos con motivo de la ejecucin de las
actividades sustantivas en cada rea del Organismo.
Frecuencia:
Peridica.
Normas

La elaboracin de los Indicadores de Gestin se sujetarn a los lineamientos que se
establecen en la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en sus artculos:
26,73 y 79.
Ley de Coordinacin Fiscal, artculos: 48, 49.
Ley de Fiscalizacin Superior de la Federacin, artculos: 33,85, 110 y 111.
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
sus artculos: 49 y 75.
Ley No. 58, Orgnica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en
sus artculos: 4, 33 y 34.
Ley No. 56, de Planeacin del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artculos 2
y 3.
Cdigo Nmero 18, Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus
artculos 172, 186, 257, 261, 270, 289, 290, 291, 293 y 299.
Reglamento Interior de la Contralora General, en sus artculos 8 y 10
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 Captulo VII.2.2
Lineamientos para la Construccin, Autorizacin y Aplicacin de Indicadores de
Desempeo de la Administracin Pblica Estatal.
Manual del Sistema de Indicadores para la Evaluacin del Desempeo (SIED).
El SIED est instalado a la base de datos de la Secretara de Finanzas y Planeacin del Estado.



Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


6


rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin


1 Elabora y firma Oficio de Solicitud de Informacin en original
y copia, para acordar que indicador ser el que se reporte.
2


3
Turna el Oficio de Solicitud de Informacin en original junto
con la Ficha Tcnica del Indicador en original a la Direccin
General, Direcciones de rea y Subdireccin Jurdica para su
validacin y archiva de manera cronolgica temporal como
acuse de recibo copia del Oficio.
Recibe Oficio en original de las reas del REPSS junto con la
Ficha Tcnica del Indicador en original y donde acuerdan los
Indicadores de Gestin de las actividades sustantivas del
Organismo, y se determina; unidad de medida, meta y
frecuencia de medicin y archiva de manera cronolgica
temporal el Oficio y las copias de las Fichas tcnicas del
Indicador como acuse de recibo.
4 Captura en la Secretara de Finanzas y Planeacin, en el
Sistema de Indicadores para la Evaluacin del Desempeo
(SIED) los Indicadores de Gestin, de acuerdo a la Ficha
Tcnica del Indicador unidad de medida, meta propuesta y
frecuencia de medicin durante el ejercicio presupuestal.
5 Evala de acuerdo a la periodicidad establecida el resultado
alcanzado de los Indicadores de Gestin que correspondan y
solicita a las Direcciones de rea oficialicen.
6 Recibe Oficio con los Resultados Alcanzados en el perodo
en original, de las Direcciones de rea y de la Subdireccin
Jurdica.
7 Analiza los indicadores, si los resultados no alcanzan o
sobrepasan las metas establecidas en el SIED, solicita
justificacin.
Alcanzan las metas establecidas?
7A


7A.1


En caso de no alcanzar las metas:
Solicita justificacin a las Direcciones de rea y a la
Subdireccin Jurdica, acerca de porque no se alcanz la meta
establecida en el indicador.
Recibe de las Direcciones de rea y de la Subdireccin
Jurdica, justificacin a las metas establecidas en los
indicadores.
Contina con la actividad No. 8

7

rea Actividad Descripcin
8 Captura en Sistema de Indicadores para la Evaluacin del
Desempeo (SIED) el Avance de Indicadores, de acuerdo al
Manual.
9 Imprime el Reporte de Avance de cada Indicador que expide
el SIED.
10 Elabora el Reporte Trimestral del Avance de los
Indicadores en original.
y turna copia.
11 Enva Reporte Trimestral del Avance de los Indicadores en
original al rgano Interno de Control del REPSS, primer copia
al Director General del REPSS, segunda copia al Titular de la
Direccin General de Control y Evaluacin en la Contralora
General del Estado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.




8

ELABORACIN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN (SIED).



9

Procedimiento
Nombre: Elaboracin del Informe de Resultados del REPSS.
Objetivo: Recopilar los resultados de la gestin del Organismo de un determinado ejercicio
presupuestal, as como su difusin entre la sociedad y los entes del sector salud.
Frecuencia: Anual.
Normas
La elaboracin del Informe de Resultados se sujeta a las directrices del Sistema de
Proteccin Social en Salud del ao de que se trate.
Para la elaboracin del Informe de Resultados, se considerarn las actividades sustantivas
de las reas que conforman el Organismo, los resultados obtenidos y validados por la
Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud, resultados del Programa Operativo Anual e
Indicadores de Gestin, Resultados de Gestin de Servicios de Salud de Veracruz,
Secretaria de Salud y OMS.
Para la difusin del Informe de Resultados se considera la edicin de un ejemplar impreso,
as como en discos compactos y la insercin del Informe en el portal de internet del
Organismo.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



10

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin

Departamento de
Anlisis y Evaluacin.























1 Analiza y evala la informacin relevante y de inters pblico a
integrar en el Informe.
2 Elabora y firma Oficio de Solicitud de Informacin en original y
copia, dirigido a las reas del Organismo solicitando la informacin
del resultado de las actividades a integrar en el Informe.
2A

Consulta y compila los resultados reportados del Programa
Operativo Anual (POA) e Indicadores de Gestin.
2A.1 Consulta y compila informacin de los resultados del Organismo
validados por la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud,
Secretara de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.
Conecta con la actividad nmero 5.
3 Recibe la Informacin solicitada de las reas del Organismo, con
los resultados de las actividades a integrar en el Informe.
4 Elabora grficas y selecciona fotografas para reforzar los datos a
informar.
5 Disea el formato del Informe Preliminar e integra la informacin,
grficas y fotografas compiladas.
6 Imprime Informe Preliminar para su envo y revisin por parte de
las Direcciones de rea del Organismo.
7 Enva Informe Preliminar a las reas del Organismo para
revisin, sugerencias y comentarios.
Pasa Tiempo.
8 Recibe Informe preliminar con sugerencias, comentarios
referentes a la edicin, as como validacin y/o modificacin de la
informacin contenida en el Informe, y realiza ajustes.
9 Realiza ajustes al Informe, de acuerdo a sugerencias y
comentarios de las reas.

11

rea Actividad Descripcin









10 Revisa edicin final e Imprime Informe Final en seis tantos.
11 Enva primer tanto del Informe Final a la Direccin General, y los
otros a la Direccin de Gestin de Servicios de Salud, a la
Direccin de Afiliacin y Operacin, a la Direccin Administrativa, a
la Contralora General del Estado y al rgano Interno de Control.
12 Gestiona autorizacin de la Direccin General para que la
Subdireccin de Tecnologas de la Informacin publique el
Informe Final de Resultados en la pgina de internet del
Organismo.
Fin del Procedimiento.




12

ELABORACIN DEL INFORME DE RESULTADOS DEL REPSS.


13

Procedimiento
Nombre: Elaboracin del Informe Sectorial.
Objetivo: Reportar a Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) los resultados obtenidos durante un
determinado perodo por el Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud (REPSS) como
parte integral del Informe del Sector Salud y del Informe de Gobierno.
Frecuencia: Anual.
Normas

La elaboracin del Informe Sectorial se sujetar a los lineamientos que emita la Direccin de Planeacin
y Desarrollo de SESVER.
La elaboracin del Informe Sectorial del REPSS, se sujeta a las actividades realizadas por las reas del
Organismo, los objetivos logrados y las metas alcanzadas. Estas actividades deben estar alineadas al
Plan Veracruzano de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud.
El Informe Sectorial del REPSS forma parte integral de la informacin del sector salud del Informe de
Gobierno del ejercicio prespuestal correspondiente.

El Informe Sectorial del REPSS deber ser aprobado por el Director General.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



14

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin.

1


2

3




4



5





6

7



8



9




10



11


Recibe de SESVER Solicitud de informacin del REPSS en
original para ser integrada en el Informe Sectorial de Salud.

Analiza la Solicitud de informacin recibida de SESVER

Consulta, investiga y gestiona la obtencin de la informacin
solicitada y de los datos requeridos.

Se requiere informacin de las reas del REPSS?

No.

Contina en el punto 7.

Si.

Solicita datos requeridos a las Direcciones de rea.

Pasa tiempo.

Recibe de las Direcciones de rea los datos solicitados.

Compila la informacin requerida y prepara un documento
conteniendo con la parte del REPSS para el Informe Sectorial de
Salud.

Valida la presentacin y estructura del documento Informe
Sectorial del REPSS con las Direcciones de rea y la Direccin
General.

Prepara oficio para el envo del Informe Sectorial del REPSS,
gestiona firma del Director General y remite a SESVER.

Existen aclaraciones por parte de SESVER?

Si.

Solventa las aclaraciones presentadas.

No

Fin del procedimiento.



15





INICIO
RECIBE SOLICITUD
DE INFORMACIN
ANALIZA SOLICITUD
DE INFORMACIN
DE SESVER
RECIBE DATOS
SOLICITADOS
SOLICITA A
DIRECCIONES DE REA
DATOS REQUERIDOS
OFICIO DE SOLICITUD
DE DATOS
COMPILA
INFORMACIN Y
PREPARA
DOCUMENTO
INFORME
SECTORIAL DE
SALUD (REPSS)
VALIDA
DOCUMENTO CON
DIRECCIONES DEL
REPSS
SOLVENTA
ACLARACIONES
FIN
CONSULTA,
INVESTIGA Y
GESTIONA
INFORMACIN
PREPARA OFICIO DE
DIRECCIN
GENERAL
OFICIO DE ENVIO A
SESVER
HAY
ACLARACIONES?
SI
NO
SESVER INTEGRA A
INFORME SECTORIAL
SE REQUIERE
INFORMACIN DE
LAS REAS?
NO
SI
SESVER SOLICITA
INFORMACIN

16


Procedimiento

Nombre:

Elaboracin del Programa Operativo Anual (POA).

Objetivo:

Asignar a la programacin del desarrollo los objetivos, acciones y metas concretas que constituye el
vnculo entre el Plan y los programas, as como los recursos asignados para el ejercicio presupuestal
respectivo.

Frecuencia:

Anual.
Normas

La elaboracin del Programa Operativo Anual se sujetar a los lineamientos que emita la Contralora General.

La elaboracin del Programa Operativo Anual (POA), se sujeta a las diversas actividades a realizar por las
reas del Organismo y establece las metas a lograr. Estas actividades deben estar alineadas al Plan Veracruzano
de Desarrollo 2010-2016 y al Programa Sectorial de Salud

La distribucin de las partidas presupuestales se har de acuerdo al clasificador por objeto del gasto contenido en
el Decreto de Presupuesto de Egresos Federal y Estatal del ao que se trate.

El Programa Operativo Anual deber ser aprobado por la Junta de Gobierno, para su posterior seguimiento.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



17


rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin

































1 Elabora y firma Oficio de Notificacin de Informacin en original, para la
integracin del proyecto de POA y fotocopias.
2 Enva Oficio de Notificacin de Informacin en original a la Direccin
General, y primer copia a la Direccin de Gestin de Servicios de Salud,
segunda copia a la Direccin de Afiliacin y Operacin, tercer copia a la
Direccin Administrativa, junto con el Formato de POA va correo
electrnico a los responsables de integrar la informacin en cada una de las
reas correspondientes, cuarta copia de oficio al rgano Interno de Control
y archiva como acuse de recibido copia del Oficio de Notificacin de
Informacin de manera cronolgica temporal.
Pasa el tiempo.
3 Recibe Oficio en original junto con las Necesidades y metas establecidas
en el formato en original de la Direccin General, Direccin de Gestin de
Servicios de Salud, Direccin de Afiliacin y Operacin y de la Direccin
Administrativa firmado para la integracin del Programa Operativo Anual
(POA), se coordina con las mismas.
4 Analiza y verifica los Necesidades y metas establecidas en original de
cada una de las reas y archiva de manera cronolgica temporal el Oficio.
5 Verifica que las Necesidades y metas establecidas en original de cada
una de las reas, sean congruentes para integrar el Programa Operativo
Anual (POA) del REPSS.
Es correcta la informacin?
En caso de no ser correcta la informacin:
5A Acude con el titular del rea con las Necesidades y metas establecidas
en original e informa comentarios, solventan dudas y solicita envo
nuevamente de las Necesidades y metas establecidas en original y
firmado.
Contina con la actividad No. 3.
En caso de ser correcta la informacin:
6 Elabora el Proyecto del POA en original, de acuerdo a las Necesidades y
metas establecidas en originales y enviados por cada una de las
Direcciones del Organismo y archiva de manera cronolgica temporal los
Necesidades y metas establecidas en original.
7 Recaba rbrica en el Proyecto de POA en original como validacin, de los
titulares de cada una de las reas responsables que presentaron la
informacin.
8 Elabora y firma Oficio en original y cinco copias, para enviar a firma del
Director General el Proyecto de POA en original y posterior firma de

18

rea Actividad Descripcin













validacin por parte de los titulares de Direcciones y Subdirecciones del
REPSS.
9 Enva Oficio en original a la Direccin General junto con el Proyecto de
POA en original para rbrica de validacin de las Direcciones y
Subdirecciones del REPSS y primer copia a la Direccin de Gestin de
Servicios de Salud, segunda copia a Direccin de Afiliacin y Operacin,
tercer copia a de la Direccin Administrativa, cuarta copia al rgano
Interno de Control y archiva quinta copia como acuse de recibido.
Pasa el tiempo.
10 Recibe Proyecto de POA en original de la Direccin General con las
rbricas de validacin de cada una de las Direcciones y Subdirecciones
responsables.
11 Elabora Cuadernillo del POA en original y archiva de manera cronolgica
temporal el Proyecto de POA en original rbricado por las dems reas.
12 Obtiene fotocopia del Cuadernillo del POA, y enva a la Direccin General
para su archivo de consulta correspondiente y archiva de manera
cronolgica temporal el Cuadernillo de POA en original.
13 Presenta a la Junta de Gobierno para su aprobacin el Programa
Operativo Anual en copia correspondiente al ao de que se trate.
14 Elabora y firma Oficio en original y dos copias para enviar el Programa
Operativo Anual en copia aprobado por la Junta de Gobierno.
15 Turna Oficio en original junto con el Programa Operativo Anual a la
Direccin General, la primera copia al rgano Interno de Control del
REPSS y archiva segunda copia como acuse de recibido.
Fin del Procedimiento.


19

ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).


INICIO
ELABORA,
FIRMA Y
FOTOCOPIA
OFICIOS DE
NOTIFICACIN DE
INFORMACIN O
SUBDIRECCIN DE
PLANEACIN Y
EVALUACIN
ANALIZA Y
VERIFICA
C
ENVA
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
INFORMACIN O
DIRECCIN GENERAL
2
1
4
3
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
DIRECCIN DE
GESTIN DE
SERVICIOS DE
SALUD
NECESIDADES Y
METAS
ESTABLECIDAS O
DE CADA UNA
DE LAS REAS
VERIFICA
NECESIDADES Y
METAS
ESTABLECIDAS O
CONGRUENCIA
PARA INTEGRAR
EL POA
ES CORRECTA
LA
INFORMACIN?
1
ACUDE,
INFORMA Y
SOLCITA
NECESIDADES Y
METAS
ESTABLECIDAS O
ACLARAN
COMENTARIOS Y
SOLVENTAN DUDAS
Y SOLICITA
NUEVAMENTE ENVIO
TITULAR DEL
REA
NO
SI
PARA LA
INTEGRACIN DEL
PROYECTO DE POA
JUNTO CON EL
FORMATO
DE POA VA CORREO
ELECTRNICO
RECIBE
OFICIO
O
SE COORDINA
CON LAS
REAS
- DIRECCIN GENERAL
-DIRECCIN DE GESTIN DE
SERVICIOS DE SALUD
-DIRECCIN DE AFILIACIN Y
OPERACIN
- DIRECCIN ADMINISTRATIVA
NECESIDADES
Y METAS ESTABLECIDAS
O
C
1
OFICIO
1
ELABORA
PROYECTO DEL
POA
O
NECESIDADES
Y METAS ESTABLECIDAS
O
C
O
RGANO INTERNO
DE CONTROL
5

20


5
C
OFICIO
3
PROGRAMA
OPERATIVO
ANUAL
2
OFICIO
1
RGANO
INTERNO DE
CONTROL
PROGRAMA
OPERATIVO
ANUAL
1
PROYECTO
DE POA
O
1
2
3
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE AFILIACIN
Y OPERACIN
DIRECCIN DE
GESTIN DE SERVICIOS DE
SALUD
1
ELABORA Y
FIRMA
OFICIO
O-4
PARA ENVIAR
PROYECTO DE POA A
RUBRICA DE
DIRECTORES
ENVA
OFICIO
O
PARA ENVIAR
PROYECTO DE POA A
RUBRICA DE
DIRECTORES
DIRECCIN GENERAL
PROYECTO
DE POA
O
ELABORA Y
FIRMA
OFICIO
O-4
PARA ENVIAR
PROYECTO DE POA A
RUBRICA DE
DIRECTORES
RECIBE
PROYECTO DE
POA
O
RUBRICADO POR
CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES Y
SUBDIRECCIONES
RESPONSABLES
ELABORA
CUADERNILLO
DE POA
O
C
RUBRICADO POR
CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES Y
SUBDIRECCIONES
RESPONSABLES
CUADERNILLO
DE POA
O
OBTIENE Y
ENVIA
CUADERNILLO
DE POA
1
C
PARA SU ARCHIVO
DE CONSULTA
DIRECCIN
GENERAL
PRESENTA
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL
O
JUNTA DE
GOBIERNO
PARA SU
APROBACIN
ELABORA Y
FIRMA
OFICIO
O-2
TURNA
OFICIO
O
DIRECCIN
GENERAL
FIN
SUBDIRECCIN DE
PLANEACIN Y
EVALUACIN
4
RGANO INTERNO
DE CONTROL
C

21


Procedimiento
Nombre: Actualizacin del Manual de Procedimientos.
Objetivo:
Integrar un documento que indique la secuencia lgica de cada actividad sustantiva,
definiendo el campo accin del personal de cada rea administrativa.
Frecuencia: Eventual.
Normas

La elaboracin de los procedimientos, deber determinarse con base en las funciones establecidas
en el Manual General de Organizacin.

Los Manuales Especficos de cada rea deben ser elaborados por la Subdireccin de Planeacin y
Evaluacin, revisados por la Direccin General y autorizados por la Junta de Gobierno.

La informacin recopilada, as como los borradores de validacin del Manual de Procedimientos,
deben desecharse en el momento en que se autoriza dicho Manual.

La documentacin recibida en la Subdireccin de Planeacin y Evaluacin, deber ser autorizada
por el Subdirector y Director del rea correspondiente, para su trmite correspondiente.

El Manual de Procedimientos de Forma Impresa lo deber Tener la Direccin General y
Subdireccin de Planeacin y Evaluacin, a las Direcciones y Subdirecciones del Organismo se le
turnar copia en Disco Compacto, misma que se deber registrar en el Control de manuales.

Los Manuales de procedimientos publicados en la pgina Web del Organismo deben contener la
leyenda copia no controlada.

Las reas del REPSS i nformar n a l a Subdireccin de Pl aneaci n y Eval uacin,
cualquier modificaci n en acti vi dades, procedi mientos o adecuaci ones a los Manuales
de Procedimientos.
Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



22

rea Actividad Descripcin


Departamento de
Anlisis y Evaluacin.

1

Obtiene el archivo vigente del Manual de Procedimientos a ser
actualizado de acuerdo a modificaciones en la organizacin y/o
metas programadas.
2 Informa a las reas del Organismo correspondiente, sobre la
actualizacin del Manual de Procedimientos mediante oficio
informa a las reas del REPSS.
3 Verifica la existencia del Manual de Procedimientos anterior de
cada rea.
Existe Manual Especfico de Procedimientos anterior?
En caso de no existir Manual de Procedimientos Anterior de
ciertas reas:
3A Elabora y turna al rea involucrada, Cuestionarios de
Procedimientos en un tanto, para recopilar informacin.
Pasa el tiempo.
3B Recibe del rea administrativa los Cuestionarios de
procedimientos en un tanto, y los analiza.
3C Captura en el Manual de Procedimientos, de acuerdo a la
informacin de los Cuestionarios de Procedimientos.
3D Imprime el Manual de Procedimientos del rea, y archiva de
manera temporal, los Cuestionarios de Procedimientos.
Contina con la actividad No. 4C.
En caso de existir Manual de Procedimientos Anterior:
4 Obtiene el Manual de Procedimientos Anterior y turna a las reas
del Organismo para revisin y actualizacin.
Pasa el tiempo.
4A Recibe de las reas del Organismo el Procedimiento Especfico
actualizado y autorizado por el Subdirector y Director correspondiente.
4B Revisa la informacin recibida, verifica congruencia y cumplimiento
metodolgico.
4C Integra el Manual de Procedimientos actualizado.
5
Presenta Manual de Procedimientos actualizado al Director General

23

rea Actividad Descripcin
para su revisin.
Pasa tiempo
6 Recibe Manual de Procedimientos revisado por el Director General
del Organismo.
Pasa el tiempo
7 Presenta Manual de Procedimientos actualizado a la Junta de
Gobierno para su autorizacin.
8 Elabora edicin impresa del Manual de Procedimiento en dos
tantos.
9 Archiva un ejemplar y turna a Direccin General otro tanto.
10 Graba disco compacto y turna copias de los Manuales de
Procedimientos especficos a las Subdirecciones y Direcciones de rea
del Organismo.
Fin de procedimiento.



24

ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

25


Procedimiento
Nombre:
Elaboracin del Programa de Capacitacin del REPSS
Objetivo:
Cumplir en tiempo y forma con la elaboracin del Programa de Capacitacin Integral para la
adquisicin de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas del personal para el
desempeo eficiente de sus tareas, as como la mejora continua a fin de coadyuvar a la
modernizacin y simplificacin de los procesos.
Frecuencia:
Anual.
Normas

Los eventos de capacitacin se programarn de acuerdo a la demanda de las reas
administrativas, pudiendo ajustar la calendarizacin a perodos determinados.

Para la elaboracin del Programa de Capacitacin Integral deber considerarse el Programa de
Cursos de Capacitacin de la Subdireccin de Servicio Pblico de Carrera de la Secretara de
Finanzas y Planeacin, el Catlogo General de Cursos de la Contralora General del Estado y la
oferta de capacitacin de instituciones externas.

En caso de requerir proveedores internos y externos, se determinar el personal especializado
requerido para la imparticin de los eventos, de acuerdo a las necesidades detectadas y a los
requerimientos especficos de un rea o Dependencia.
La Relacin de los cursos deber contener adems el nombre de los participantes, los cuales
quedarn inscritos en dichos cursos.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


26

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin


1
Elabora un diagnstico de necesidades de capacitacin del
Organismo.
2
Solicita Programa de Cursos de capacitacin al
Departamento de Capacitacin y Desarrollo de la Subdireccin
de Servicio Pblico de Carrera de la SEFIPLAN y el Catlogo
General de Cursos de la Direccin General de Desarrollo
Administrativo de la Contralora General del Estado
3
Recibe Programa de Cursos de capacitacin de la
Subdireccin de Servicio Pblico de Carrera y Catlogo
General de Cursos, de la Direccin General de Desarrollo
Administrativo de la Contralora General del Estado para la
elaboracin del Programa de Capacitacin.
4
Elabora y firma Oficio de notificacin de Cursos en original y
copias para notificar a las Direcciones del Organismo y
notifiquen la Relacin de cursos de inters.
5
Enva Oficio de notificacin de Cursos en original junto con el
Programa de Cursos y el Catlogo General de Cursos en
copias a cada uno de las Direcciones de rea del Organismo y
archiva el Oficio de notificacin de Cursos en copia, el
Programa de Cursos y el Catlogo General de Cursos en
original de manera cronolgica temporal.
6
Recibe de las Direcciones de rea del Organismo la Relacin
de los cursos de inters en original con los respectivos
nombres de los participantes.
7
Verifica que los cursos solicitados por las diferentes Direcciones
de rea sean congruentes con el Programa de Capacitacin y
el Catlogo General de Cursos y archiva la Relacin de los
cursos de inters en original.
8
Elabora y firma la Relacin de Personal y Cursos
seleccionados en original y copia y enva a la Subdireccin de
Servicio Pblico de Carrera de la SEFIPLAN, a la Direccin
General de Desarrollo Administrativo de la Contralora General y
al rgano Interno de Control y archiva copia como acuse de
recibido.

27

rea Actividad Descripcin
9
Recibe el Calendario Mensual del Programa de Capacitacin
y el Catlogo Mensual General de Cursos para que se
coordine con las diferentes reas del Organismo para
corroborar cursos y confirmar personal que asistir.
10
Elabora y enva de forma electrnica la relacin mensual de
cursos y personal asistente a la Subdireccin de Servicio
Pblico de Carrera de la SEFIPLAN, a la Direccin General de
Desarrollo Administrativo de la Contralora General y al rgano
Interno de Control para registro.
11
Fin del Procedimiento.



28



29


Procedimiento
Nombre: Actualizacin del Manual General de Organizacin del REPSS.
Objetivo: Actualizar el Manual General de Organizacin del Rgimen Estatal de Proteccin Social
en Salud, de acuerdo al Reglamento Interior Vigente, para brindar un soporte documental
a los interesados en las actividades que se realizan dentro del mismo, definiendo las
funciones y responsabilidades encomendadas de cada rea del Organismo.

Frecuencia: Eventual.
Normas
Sujeto al artculo 40 de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, el Cdigo de Procedimientos
Administrativos, el Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz, Reglamento Interior
de la Contralora General y, Reglamento Interior del REPSS, los cuales establecen, la
obligatoriedad para expedir y mantener actualizados los Manuales Administrativos que
normen su actuacin.

El Manual General de Organizacin, deber contar con la autorizacin de la Junta de
Gobierno, firma de revisin de la Direccin General del REPSS y elaboracin por la
Subdireccin de Planeacin y Evaluacin.

En el Oficio de envo de validacin de manual, se deber incluir el material enviado a revisin
y la fecha en que deber ser devuelta la revisin con correcciones a la Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin.

Al enviar para validacin el Manual General de Organizacin, se incluirn la Identificacin
del Puesto, la descripcin General del puesto y su ubicacin en la estructura orgnica.

Las impresiones del Manual General de Organizacin, se realizarn con el apoyo de la
Subdireccin de Tecnologas de la Informacin.

Aprobado el Manual se har la difusin por medios electrnicos y tambin se turnar impreso
a las reas para el conocimiento de los servidores pblicos del Organismo.

Las reas del REPSS deben informar a la Subdireccin de Planeacin y Evaluacin del
REPSS, cualquier modificacin en actividades, procedimientos o adecuaciones al Manual de
Organizacin.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



30


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin


1 Compara la Estructura Orgnica y el Reglamento Interior
modificado, con el Manual de Organizacin existente.
2 Realiza las actualizaciones correspondientes a la modificacin de la
Estructura Orgnica y Reglamento Interior.
3 Turna a las reas del Organismo las actualizaciones realizadas al
Manual para su revisin y aprobacin.
Pasa el tiempo.
4 Recibe de las reas del Organismo la Informacin solicitada en
original, corregida y validada y la analiza.
Es correcta la informacin?
En caso de no ser correcta la informacin:
4A Elabora y firma Oficio en original y copia para enviar los
comentarios con la Informacin correspondiente.
4A1 Turna Oficio en original al rea responsable junto con la
Informacin en original con los comentarios al respecto para su
adecuacin y validacin y archiva de manera cronolgica temporal la
copia del Oficio como acuse de recibido.
Contina con la actividad No. 4.
En caso de ser correcta la informacin:
5 Analiza la Informacin e integra actualizaciones al Manual General
de Organizacin.
Pasa el tiempo.
6 Imprime un ejemplar del Manual General de Organizacin y la
turna de manera econmica para revisin del Director General del
REPSS.


31

rea Actividad Descripcin
7 Presenta Manual General de Organizacin en original en sesin
ordinaria de Junta de Gobierno para la aprobacin de los
integrantes.
8 Enva en CD copia del Manual General de Organizacin
autorizado a los integrantes de la Junta de Gobierno, as tambin
turna a los responsables de las reas y, a la Subdireccin de
Tecnologas de la Informacin para su publicacin en el portal de
internet del REPSS y, archiva de manera cronolgica y temporal el
Manual General de Organizacin en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.




32

ACTUALIZACIN DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIN DEL REPSS.


COMPARA
SUBDIRECCIN DE
PLANEACIN Y
EVALUACIN
ESTRUCTURA
ORGNICA Y
REGLAMENTO
INTERIOR CON EL
MANUAL VIGENTE
ACTUALIZACIN DE
FUNCIONES
REALIZA
EN ORIGINAL
CORREGIDA Y
VALIDADA
TURNA
- DIRECCIN GENERAL
- DIRECCIN DEAFILIACIN Y
OPERACIN
-DIRECCIN DE GESTIN DE
SERVICIOS DE SALUD
-DIRECCIN ADMINISTRATIVA
-SUBDIRECCIONES JURDICA Y DE
SEGUIMIENTO Y VINCULACIN
RECIBE Y
ANALIZA
INFORMACIN
SOLICITADA
REAS DEL
ORGANISMO
1
O
ES CORRECTA LA
INFORMACIN
NO
ANALIZA E INTEGRA
SI
ACTUALIZACIONES
AL MANUAL DE
ORGANIZACIN
O
IMPRIME Y
TURNA
MANUAL DE
ORGANIZACIN
O
DIRECCIN
GENERAL
PRESENTA
MANUAL DE
ORGANIZACIN
OFICIO
O
01
OFICIO
ELABORA Y FIRMA
ANTE LA JUNTA
DE GOBIERNO
PAR SU
AUTORIZACIN
ENVA Y TURNA
A LA SUBDIRECCIN
DE TECNOLOGAS
DE LA
INFORMACIN PARA
SUBIRLA AL PORTAL
DE INTERNET
INTEGRANTES DE
LA JUNTA DE
GOBIERNO Y
RESPONSABLES
DE LAS REAS
MANUAL
GENERAL DE
ORGANIZACIN
FIN
MANUAL GENERAL
DE ORGANIZACIN
1
OFICIO CON
INFORMACIN
OFICIO CON
INFORMACIN
TURNA
C
INICIO
O
C

33


Procedimiento
Nombre: Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA).
Objetivo: Dar continuidad a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, y de esta manera observar
las actividades que estn sufriendo deficiencias a fin de mejorar el cumplimiento de las mismas en
beneficio del Organismo.

Frecuencia:

Mensual.
Normas

La elaboracin del Programa Operativo Anual se sujetar a los lineamientos que emita la Contralora General.

Las Direcciones de rea y Subdirecciones del Organismo debern remitir a la Subdireccin de Planeacin y
Evaluacin los primeros cinco das de cada mes su reporte de avances de POA en el formato establecido por la
Subdireccin antes mencionada, a fin de integrar oportunamente el Reporte Trimestral.

El Reporte Trimestral una vez integrado con la informacin enviada por las diversas reas responsables, deber
ser firmado por el (la) titular de la Subdireccin de Planeacin y Evaluacin y entregado al rgano Interno de
Control, para su seguimiento correspondiente.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



34

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin

1 Elabora y firma Oficio de Solicitud de Reporte de Avance de POA en
original y copia, para la integracin Reporte Trimestral de POA.

2 Enva Oficio de Solicitud de Reporte de Avance de POA en original a la
Direccin General, y primer copia a la Direccin de Gestin de Servicios de
Salud, segunda copia a la Direccin de Afiliacin y Operacin, tercer copia
a la Direccin Administrativa, junto con el Formato de Reporte de Avance
POA va correo electrnico a los responsables de integrar la informacin en
cada una de las reas correspondientes, cuarta copia de oficio al rgano
Interno de Control y archiva como acuse de recibido copia del Oficio de
Solicitud de Reporte de Avance de POA de manera cronolgica
temporal.

Pasa el tiempo.

3 Recibe Oficio en original junto con el Reporte de Avance de POA en el
formato en original de la Direccin General, Direccin de Gestin de
Servicios de Salud, Direccin de Afiliacin y Operacin y de la Direccin
Administrativa firmado para la integracin del Reporte Trimestral del
Programa Operativo Anual (POA).

4 Analiza y verifica que el Reporte de Avance de POA en original de cada
una de las reas, est correcto y presente las justificaciones
correspondientes al no concluir alguna accin de acuerdo a lo establecido y
archiva de manera cronolgica temporal el Oficio.
Es correcta la informacin?

En caso de no ser correcta la informacin:
4A Acude al rea responsable con el Reporte de Avance de POA en original
e informa comentarios, solventan dudas y solicita envo nuevamente de las
Necesidades y metas establecidas en original y firmado.

Contina con la actividad No. 3

En caso de ser correcta la informacin:
5 Elabora el Reporte Trimestral de POA en original, de acuerdo al Reporte
de Avance de POA en original y enviados por cada una de las Direcciones
del Organismo y lo archiva de manera cronolgica temporal.
6
Imprime Reporte Trimestral de POA, firma y fotocopia en tres tantos.
7
Elabora y firma Oficio en original y dos copias, para enviar el Reporte
Trimestral de POA en original al rgano Interno de Control en el REPSS.

35

rea Actividad Descripcin
8
Enva Oficio en original al rgano Interno de Control en el REPSS junto
con el Reporte Trimestral de POA en primer tanto, segunda copia de
Oficio al Director General junto con el Reporte Trimestral de POA en
segundo tanto, y archiva tercer copia de Oficio como acuse de recibido
junto con el tercer tanto del Reporte.

Fin del Procedimiento.


36

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).



37


Procedimiento
Nombre: Actualizacin del Manual de Trmites y Servicios al Pblico del REPSS.
Objetivo: Contar con un documento actualizado mediante el cual se logre dar a conocer al pblico en
general los trmites y servicios que el organismo lleva a cabo as como los formatos que se
requieran.
Frecuencia: Semestral.
Normas
Sujeto al artculo 40 de la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, el Cdigo de Procedimientos
Administrativos, el Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz, Reglamento Interior de la
Contralora General y, Reglamento Interior del REPSS, los cuales establecen, la
obligatoriedad para expedir y mantener actualizados los Manuales Administrativos que
normen su actuacin.

Procedimiento para la elaboracin y/o modificacin del Manual de Polticas y Servicios al
Pblico, el cual, derivado de los cambios efectuados en el Reglamento Interior y de la
Estructura Orgnica, refleja de manera sucinta el servicio que se proporciona a la poblacin.

Se turna la informacin a la Direccin de Afiliacin y Operacin, a fin de que actualicen las
funciones y actividades, con objeto de dotar una pliza y una carta de derechos y
obligaciones a las personas y familias que se afilien a los programas Seguro Popular; Seguro
Mdico para una Nueva Generacin, Estrategia Embarazo Saludable. La pliza tiene vigencia
por tres aos, al trmino se tendrn que reafiliar, para seguir contando con el servicio del
Seguro Popular, actualizado el padrn de beneficiarios.

El Manual deber ser autorizado por los integrantes de la Junta de Gobierno del REPSS.

Aprobada la actualizacin del Manual de Polticas y Servicios al Pblico, se har la
difusin por medios electrnicos y tambin se turna en CD a las reas para el conocimiento
de los servidores pblicos del Organismo, as como para la difusin en medios electrnicos
del Organismo.

Las reas del REPSS deben informar a la Subdireccin de Planeacin y Evaluacin del
REPSS, cualquier modificacin en actividades, procedimientos o adecuaciones a los
Manuales de Trmites y Servicios.



Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



38

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin


























1 Obtiene del archivo Manual de Trmites y Servicios al
Pblico, en original y realiza revisin y anlisis de las
Cdulas de Trmites y Servicios, comparando el
Reglamento Interior y la Estructura Organizacional
correspondiente al rea de Afiliacin y Operacin, con objeto
de determinar si existen cambios en los Trmites y Servicios al
Pblico, a efecto de adecuarlos a esos documentos
normativos o a los comentarios que se tengan por escrito de
las reas responsables de trmites.
2 Elabora y firma Oficio en original y copia, turna a las reas
responsables de Trmites la validacin de las Cdulas.
3 Turna Oficio en original junto con las Cdulas de Trmites y
Servicios en copia a la Direccin de Afiliacin y Operacin
para su validacin, solicita los Formatos actualizados de los
trmites y servicios que se llevan a cabo en el REPSS y
archiva la copia de Oficio como acuse de recibido.
Pasa el tiempo.
4 Recibe de la Direccin de Afiliacin y Operacin mediante
Oficio los Formatos en original actualizados de las Cdulas
de Trmites y Servicios y las analiza y determina.
Es correcta la informacin?
En caso de no ser correcta:
4A Elabora y firma Oficio de Comentarios en original y copia
para hacer del conocimiento del rea responsable las dudas,
turna Oficio de Comentarios en original a la Direccin de
Afiliacin y Operacin para su adecuacin y validacin
nuevamente, y archiva la copia como acuse de recibido.
Contina con la actividad No. 4
En caso de ser correcta:
5 Integra Cdulas de Trmites y Servicios en original al
Manual de Trmites y Servicios al Pblico junto con los
Formatos en original.
Pasa el tiempo.
6 Elabora Oficio y firma en original y copia para enviar el
Manual de Trmites y Servicios al Pblico a firma del titular
de la Direccin General.


39

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin










7 Turna Oficio en original al Director General junto con el
Manual de Trmites y Servicios al Pblico, para su
autorizacin y validado por el rea responsable de los
trmites.
Pasa el tiempo.
8 Presenta ante la Junta de Gobierno el Manual de Trmites y
Servicios al Pblico actualizado, para su aprobacin.
9 Enva y turna Manual, a los integrantes de la Junta de
Gobierno y los responsables de las reas, copias del
documento en CD as como para la Subdireccin de
Tecnologas de la Informacin para que sea inserto en el
portal del REPSS.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.




40

ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE TRMITES Y SERVICIOS AL PBLICO DEL REPSS.

INICIO
REVISIN Y
ANLISIS DE LAS
CDULAS DE
TRMITES Y
SERVICIOS
COMPARANDOLA
S CON EL
REGLAMENTO
INTERIOS Y
MANUAL DE
ORGANIZACIN
SUBDIRECCIN
DE PLANEACIN
Y EVALUACIN
A LA DIRECCIN
DE AFILIACIN Y
OPERACIN ,
DOCUMENTO
PARA
ACTUALIZAR
OBTIENE Y
REALIZA
RECIBE Y
ANALIZA
CDULAS
VALIDADAS EN
ORIGINAL
CDULAS EN
ORIGINAL AL
MANUAL DE
TRMITES Y
SERVICIOS AL
PBLICO
1
ORIGINAL PARA
AUTORIZACIN
DE LA
DIRECCIN
GENERAL
1
ES CORRECTA
LA INFORMACIN
SI
NO
INTEGRA
ELABORA, FIRMA
Y TURNA
OFICIO EN ORIGINAL Y
COPIA CON MANUAL DE
TRMITES Y SERVICIOS
AL PBLICO
ANTE LA JUNTA
DE GOBIERNO
PARA SU
APROBACIN
PRESENTA
MANUAL DE
TRMITES Y
SERVICIOS AL
PBLICO
FIN
ENVA Y TURNA
INTEGRANTES DE
LA JUNTA DE
GOBIERNO
SUBDIRECCIN
DE TECNOLOGIAS
DE LA
INFORMACIN
MANUAL DE
TRMITES Y
SERVICIOS AL
PBLICO
ELABORA Y
TURNA
OFICIO CON
CDULAS EN
ORIGINAL Y COPIA
DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
ELABORA , FIRMA
Y TURNA
OFICIO DE
COMENTARIOS
EN ORIGINAL Y
COPIA
MANUAL DE
TRMITES Y
SERVICIOS AL
PBLICO
TURNA OFICIO Y
SOLICITA
FORMATOS
OFICIO CON
CDULAS Y
SOLICITUD DE
FORMATOS
ACTUALES
A LA DIRECCIN
DE AFILIACIN Y
OPERACIN
TURNA OFICIO Y
MANUAL PARA
AUTORIZACIN
OFICIO Y MANUAL
DE TRAMITES Y
SERVICIOS
DIRECCIN
GENERAL

41


Procedimiento

Nombre:

Elaboracin de Presupuesto de Egresos.

Objetivo:

Elaborar el Presupuesto de Egresos del Organismo, con base en los Lineamientos que emite
la Secretaria de Finanzas y Planeacin del Estado.

Frecuencia:

Anual
Normas

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo se deber cargar en el Sistema nico
de Administracin Financiera de los Organismos Pblicos (SUAFOP) a ms tardar la
ltima semana del mes de Septiembre del ao anterior al que se trate.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo en cuadernillo, se deber entregar a
ms tardar el da cinco del mes de Octubre del ao anterior al que se trate.






















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


42


rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin













1







2



3


4

5




6

7






Elabora y enva oficio para solicitar a las Direcciones General, de
Gestin de Servicios de Salud, Afiliacin y Operacin, y
Administrativa las necesidades para cubrir la ejecucin de los
Programas del Sistema de Proteccin Social en Salud (SPSS), para
el ejercicio presupuestal de que se trate.

Pasa el tiempo

Recibe de las Direcciones General, de Gestin de Servicios de
Salud, Afiliacin y Operacin y Administrativa los requerimientos
para cubrir la ejecucin de los Programas del SPSS.

Conjunta los requerimientos recibidos y realiza el llenado de un
Formato de Excel por partida presupuestal y rea.

Emite el proyecto de presupuesto de egresos del organismo.

Cargar Presupuesto de Egresos en SEFIPLAN, en el Sistema
nico de Administracin Financiera de los Organismos
Pblicos (SUAFOP).

Emite Reportes del presupuesto cargado en el SUAFOP.

Integra Cuadernillo para su entrega en la Oficina del Secretario de
Finanzas y Planeacin del Estado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.






43

ELABORACIN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

INICIO
ELABORA Y SOLICITA
NECESIDADES
PARA SPSS
3 T
RECIBE REQUERIMIENTOS
POR DIRECCIN
3T
CONJUNTAY REALIZA
EL LLENADO DE
FORMATO EN EXCEL
PARA EJECUCION
DEL SPSS
EMITE
PROYECTO DE
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
O
CARGA EL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS
EMITE REPORTES DEL
PRESUPUESTO CARGADO
EN SISTEMA
INTEGRA CUADERNILLO Y
LO ENTREGA EN LA
SEFIPLAN
PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS Y
PARTIDAS
CONTABLES
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL
REPSS
2T
FIN
SUAFOP SISTEMA UNICO DE
ADMON FINANCIERA DE LOS
ORGANISMOS PUBLICOS
SUAFOP SISTEMA UNICO DE
ADMON FINANCIERA DE LOS
ORGANISMOS PUBLICOS

44


Procedimiento

Nombre:

Elaboracin del Programa Anual de Gasto (PAGO).

Objetivo:

Elaborar el Programa Anual de Gasto Operativo del Organismo para su correcta operacin,
con apego a los Lineamientos que para tal efecto emita la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud (CNPSS).

Frecuencia:

Anual
Normas

El Programa Anual de Gasto Operativo (PAGO), no debe exceder el 6% del total de
Presupuesto destinado al Seguro Popular.

El Programa Anual de Gasto Operativo debe ser autorizado, para su ejercicio, por la Comisin
Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS).



















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


45


rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin


















1






2



3







3A




4




5



6







Elabora y enva Oficio para solicitar a las Direcciones General,
Gestin de Servicios de Salud, Afiliacin y Operacin, y
Administrativa las necesidades para cubrir sus Gastos de Operacin,
para el ejercicio presupuestal de que se trate.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Direcciones General, Gestin de Servicios de Salud,
Afiliacin y Operacin, y Administrativa los Requerimientos para
cubrir sus Gastos de Operacin.

Conjunta los Requerimientos recibidos y verifica que los Conceptos
de Gasto, presupuestados por las diferentes Direcciones, sean parte
de los aprobados por la Comisin Nacional de Proteccin Social en
Salud (CNPSS) para tal fin.

El Concepto de Gasto est Aprobado?

No:
Excluye y notifica por Oficio a la Direccin correspondiente.

FIN.

SI:
Realiza el llenado de los Anexos I, II y III correspondientes a Gasto
Operativo del REPSS, Gasto Operativo de los Mdulos de Afiliacin
y Orientacin MAOS y Ampliacin de Meta y Mantenimiento del
Padrn.

Imprime los anexos I II y III correspondientes a Gasto Operativo del
REPSS, Gasto Operativo de los Mdulos de Afiliacin y Orientacin
MAOS y Ampliacin de Meta y Mantenimiento del Padrn.

Elabora y entrega Oficio para envi del Programa anual de Gasto
Operativo a la CNPSS y lo entrega junto con los anexos en la
Direccin General del Organismo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.





46

ELABORACIN DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO (PAGO).

INICIO
ELABORA OFICIO
SOLICITA
NECESIDADES
PARA GASTOS DE
OPERACION
4 T
RECIBE REQUERIMIENTOS
4T
CONJUNTAY VERIFICA
REQUERIMIENTOS
DE GASTOS DE
OPERACIN
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
EXCLUSION DE
CONCEPTO DE
GASTO
REALIZA EL LLENADO DE
LOS FORMATOS DE EXCEL
POR CONCEPTO DEGASTO
FORMATOS ROPORCIONADOS
POR LA CNPSS:
ANEXO I GASTO DEL REPSS
ANEXO II GASTO DE LOS MAOS
ANEXO III AMPLIACION DE META
IMPRIME PROGRAMA
ANUAL DE GASTO
OPERATIVO
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
FIN
A LA DIRECCIN
QUE
CORRESPONDA
LOS CONCEPTOS
DE GASTO SON LOS
APROBADOS POR
LA CNPSS PARA
TAL FIN?
SI
NO
EXCLUYE EL CONCEPTO ,
ELABORA Y ENVIA
O
FIN
O
ELABORA Y ENTREGA A
LA DIRECCIN GENERAL
OFICIO PARA ENVIO
DE PROGRAMA
ANNUAL DE GASTO
OPERATIVO
2T
1
2
3
4
COMISIONADO
NACIONAL EN PSS
DIRECTOR DE
FINANCIAMIENTO DE
LA CNPSS
SECRETARIO DE
SALUD DEL ESTADO
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DEL
REPSS

47


Procedimiento

Nombre:

Elaboracin de Presupuesto del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Objetivo:

Asignar los recursos financieros al logro y cumplimiento de las metas y objetivos del programa
distribuyendo los recursos necesarios por partida, segn su clasificacin contable.

Frecuencia:

Anual
Normas

La elaboracin del presupuesto se sujetar a los Lineamientos y Criterios de clculo que
emita la Comisin Nacional del ao de que se trate.

Para la elaboracin del presupuesto, la distribucin de las partidas se har de acuerdo al
clasificador por objeto del gasto que publique la administracin pblica federal.






















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


48

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
















1







2


3






3A


4


5


6










Elabora Oficio y enva a la Direccin de Gestin de Servicios de
Salud y a la Direccin Administrativa informando el presupuesto
asignado por la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
(CNPSS) y solicita las necesidades para cubrir las acciones del
programa, para el prximo ejercicio presupuestal.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Direcciones de Gestin de Servicios de Salud y
Administrativa, los Requerimientos para el programa.

Verifica que las partidas presupuestadas sean congruentes con los
criterios de clculo emitidos para tal fin y que correspondan a la
estrategia asignada.

El criterio de clculo es congruente?

No:
Elabora Oficio de Observaciones de las partidas presupuestales.

Si:
Carga en el Sistema de Control Presupuestal, las partidas
presupuestadas e imprime el Reporte con el presupuesto cargado.

Integra el Reporte presupuestal junto con el anexo de Justificacin
de Partidas, Plantilla de Personal y Parque Vehicular.

Elabora Oficio en original y recaba firma del Director General del
REPSS, para enviar el Presupuesto junto con los Anexos, y entrega
copias a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud, al
Director de Programacin de Oportunidades en la CNPSS,
Secretario de Salud en el Estado, Director Administrativo en el
REPSS.

FIN DEL PROCEDIMIENTO





49

ELABORACIN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES.
















DIRECCIN GENERAL
Subdireccin Jurdica







50


Procedimiento
Nombre: Atencin y seguimiento a las quejas que se presenten derivadas a la operacin del
Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud (REPSS).
Objetivo: Otorgar servicios de calidad y lograr la satisfaccin de los beneficiarios.

Frecuencia: Eventual.

Normas
Las Quejas o Denuncias podrn ser recibidas va buzn, correo, internet, telfono o de manera
personal en las instalaciones del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.

La investigacin de informacin sobre la Queja o denuncia interpuesta se solicitar a las reas
competentes:

* Jefes de Jurisdiccin
* Directores del hospital
* Director de Atencin Mdica de SESVER.
* Directamente con los demandantes
* Diferentes reas del REPSS

Reglamento Interior del REPSS
Manual de Organizacin
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Plazos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.




Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


51

rea Actividad Descripcin

Subdireccin Jurdica





















































1


2



2A






3







3A






3A.1




4






5






6





Recibe Queja en original del Afiliado, manifestando el problema
que presenta.

Atiende al afiliado, analiza queja y determina rea de competencia.

Es competencia del REPSS?

En caso de no ser competencia del REPSS:

Informa al Afiliado indicndole el rea o lugar al que deber acudir
para presentar la queja correspondiente.

Fin.

En caso de ser competencia del REPSS:

Analiza la Queja o denuncia y verifica que la informacin sea en
original y cuente con los elementos necesarios para su atencin y
la integra en un Expediente.

Est completa la informacin?

En caso de no estar completa la informacin:
Elabora Oficio de ratificacin en original y copia a efecto de que
el afiliado aclare o aporte mayores elementos relativos a su
promocin, recaba firma del Titular de la Subdireccin Jurdica, o
segn el caso, se entabla comunicacin con algn medio remoto
con el quejoso a fin de integrar debidamente el expediente.

Entrega el Oficio de ratificacin en original al Afiliado, primer
copia la archiva en el Expediente correspondiente.

Fin.

En caso de estar completa la informacin:
Fotocopia la Queja, elabora Oficio de solicitud de investigacin
en original y copia con la finalidad de allegarse de informacin ms
amplia y detallada sobre la queja interpuesta y recaba firma, segn
sea el caso, del Director General del REPSS o del Titular de la
Subdireccin Jurdica.

Entrega el original del Oficio de solicitud de investigacin al
rea competente, anexando la Queja en original, y la copia del
oficio para el expediente. Turna una copia de los documentos al
beneficiario para su conocimiento.

Pasa el tiempo.

Recibe el oficio de solventacin por parte del rea competente y
la analiza.

Procede la Solventacin?


52

rea Actividad Descripcin

Subdireccin Jurdica













6A




6B





No procede el argumento de solventacin?

Se elabora y enva oficio al rea competente solicitando su
correcta solventacin.

S procede el argumento de solventacin?

Se informa al beneficiario la respuesta dada a su queja.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




53

ATENCIN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN DERIVADAS A LA OPERACIN DEL RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN
SOCIAL EN SALUD (REPSS).


INICIO
FIN
RECIBE QUEJA DE
AFILIADO
ANALIZA QUEJA Y
DETERMINA REA
DE COMPETENCIA
ES COMPETENCIA
DEL REPSS?
INFORMA A
AFILIADO Y REMITE
AL REA QUE
CORRESPONDE
VERIFICA
INFORMACIN E
INTEGRA
EXPEDIENTE
DOCUMETOS DE
QUEJA O DENUNCIA
ESTA COMPLETA
LA INFORMACIN?
NALIZA LA
INFORMACIN DE
FORMA AMPLIA Y
DETALLADA
SOLICITA A AFILIADO
APORTAR MAYORES
ELEMENTOS
ELABORA OFICIO Y
ENTREGA A
AFILIADO
FIN
ELABORA SOLICITUD
Y ENTREGA A REA
CORRESPONDIENTE
OFICIO DE
SOLICITUD DE
SOLVENTACIN
RECIBE
SOLVENTACIN
ES PROCEDENTE
LA SOLVENTACIN?
INFORMA
RESPUESTA AL
AFILIADO
SOLICITA REVISIN
DE SOLVENTACIN
OFICIO DE
OBSERVACIONES A
LA SOLVENTACIN
FIN
1
1
FIN
SI
NO
SI
SI
NO
NO

54


Procedimiento
Nombre: Elaboracin, Revisin y Registro de Acuerdos, Convenios y/o Contratos.
Objetivo: Coadyuvar con las reas del organismo en la elaboracin de instrumentos jurdicos, con la
finalidad de que estos se apeguen al marco jurdico aplicable.

Frecuencia: Eventual.

Normas

La emisin de instrumentos jurdicos deber realizarse de acuerdo a la normatividad aplicable al
proyecto de que se trate.

Se consideran como instrumentos jurdicos a todos aquellos, contratos, convenios, acuerdos, entre
otros que en general incidan en la esfera de accin del Organismo.











Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


55

rea Actividad Descripcin

Subdireccin
Jurdica















































1





2



3






4







4A



4A.1


4A.2







5








Recibe del rea solicitante del REPSS la Solicitud del Convenio,
acuerdo contrato en original y copia recaba sello de acuse de
recibido en la copia y archiva de manera cronolgica numrica el
original y analiza la informacin, consulta la normatividad, para
determinar que se encuentre dentro del mbito jurdico.

Elabora Propuesta Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en
original de segn sea el caso.


Enva Propuesta de Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato
en original al rea Solicitante del REPSS para su anlisis.


Pasa el tiempo.


Recibe del rea solicitante del REPSS, Proyecto de Convenio,
Acuerdo o Contrato en original, con observaciones para determinar
si cumple con requisitos.


Cumple con todos los requisitos para su celebracin?


En caso de no cumplir:
Revisa las observaciones y/o modificaciones y realiza su correccin
y/o integracin.

Enva Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en original con
las observaciones solventadas, al rea Solicitante para su revisin.

Recibe del rea Solicitante, Proyecto de Convenio, Acuerdo o
Contrato en original, indicando el proyecto cumple con las
necesidades del rea.


Contina con la actividad nmero 4.


En caso de cumplir:
Acuerda con el rea solicitante y verifica la fecha de celebracin del
Convenio, Acuerdo o Contrato para su firma correspondiente


FIN DEL PROCEDIMEINTO.



56

ELABORACIN, REVISIN Y REGISTRO DE ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS.

INICIO
N
FIN
RECIBE Y ANALIZA
SOLICITUD DE REA
SOLICITANTE
CONVENIO ,
ACUERDO O
CONTRATO
1
0
ELABORA
PROYECTO
CONVENIO ,
ACUERDO O
CONTRATO
ENVA
PROYECTO A REA
SOLICITANTE
CONVENIO ,
ACUERDO O
CONTRATO
PARA ANLISIS
RECIBE DEL REA
SOLICITANTE
PROYECTO
ANALIZADO
CONVENIO ,
ACUERDO O
CONTRATO
CUMPLE
REQUISITOS
LEGALES?
ACUERDA Y
VERIFICA
FECHA DE
CELEBRACIN PARA
FIRMA
REVISA Y SEALA
OBSERVACIONES AL
PROYECTO
CONVENIO ,
ACUERDO O
CONTRATO
ENVA
PROYECTO A REA
SOLICITANTE
CONVENIO ,
ACUERDO O
CONTRATO
1
1
SI
NO

57


Procedimiento
Nombre: Dictamen de procedencia de baja de personal del REPSS que sean sometidas a
consideracin.
Objetivo: Verificar que las bajas del personal del REPSS se apeguen a la normatividad laboral
vigente y aplicable al Organismo.

Frecuencia: Eventual.

Normas

En la Dictaminacin de la procedencia de las bajas del personal del REPSS, se debe
observar que se respete la legislacin laboral.













Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril2013


58


rea Actividad Descripcin

Subdireccin
Jurdica























1



2





3







3A










Recibe de la Subdireccin de Recursos Humanos del REPSS el
proyecto de baja de personal.


Revisa y analiza la propuesta de baja de personal del REPSS.


Procede la baja?


No Procede la baja?

Comunica esta circunstancia a la Subdireccin de Recursos Humanos
para que atienda las observaciones y modifique la propuesta.

Regresa a actividad 1


S procede la baja?

Enva al Subdireccin de Recursos Humanos oficio validando el
proceso de baja para los efectos legales y administrativos
correspondientes.


FIN DEL PROCEDIMEINTO.


59

DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE BAJA DE PERSONAL DEL REPSS QUE SEAN SOMETIDAS A
CONSIDERACIN.




1
INICIO
FIN
RECIBE DE LA
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE BAJA
DE PERSONAL DEL
REPSS
REVISA Y ANALIZA
PROPUESTA DE BAJA
PROCEDE
LA BAJA?
COMUNICA A
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS
OBSERVACIONES AL
PROYECTO DE BAJA
DE PERSONAL DEL
REPSS
ENVA A LA
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS
PROYECTO DE BAJA
DE PERSONAL DEL
REPSS VALIDADO
1
NO
SI

60


Procedimiento

Nombre:

Levantamiento de actas administrativas o circunstanciadas al personal del REPSS.
Objetivo: Levantar actas administrativas al personal del REPSS por situaciones anmalas que
ameriten un registro documental.

Frecuencia: Eventual.

Normas

Levantar el Acta administrativa o circunstanciada al personal del REPSS, una vez que la Subdireccin
Jurdica es puesta en conocimiento de alguna conducta anmala que amerite esta circunstancia.












Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


61

rea Actividad Descripcin

Subdireccin
Jurdica

































1



2




3







4




5




6







Recibe de alguna de las reas del REPSS la notificacin de una
conducta anmala de algn servidor pblico que se considere deba
ser registrada documentalmente.

Analiza la tipologa de la conducta

Procede el levantamiento de Acta?


En caso de No proceder el levantamiento del Acta:

Solicita al rea correspondiente ms informacin y/o documentacin
para proceder a levantar el Acta.

Regresa al punto 2


En caso de proceder el levantamiento del Acta:

Cita mediante Oficio al servidor pblico responsable de la conducta
sealada como anmala.

Se procede al levantamiento del Acta el da, hora y lugar sealados
en la cita exponiendo los motivos de la misma y el dicho del servidor
pblico involucrado, as mismo se determina la forma en que se habr
de corregir la conducta atribuida.

Se notifica al titular de la Direccin General, as como al rea que puso
en conocimiento la conducta motivo del levantamiento del Acta.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.




62

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS O CIRCUNSTANCIADAS AL PERSONAL DEL REPSS.



INICIO
FIN
RECIBE DE ALGUNA
REA DEL REPSS
ANALIZA TIPOLOGA
DE LA CONDUCTA
NOTIFICACIN DE
CONDUCTA
ANOMALA DE UN
SERVIDOR
CITA AL SERVIDOR
PBLICO
PROCEDE EL ACTA?
SI
NO
1
OFICIO CITATORIO
ELABORA ACTA
ACTA
ADMINISTRATIVA O
CIRCUNSTANCIADA
NOTIFICA A LA
DIRECCIN GENERL
Y AL REA
SOLICITANTE
ENVA ACTA
ADMINISTRATIVA O
CIRCUNSTANCIADA
O
SOLICITA AL REA
INFORMACIN
SOLICITUD DE
DOCUMENTACIN
PARA PROCEDENCIA
1
O
O

63


Procedimiento

Nombre:

Instrumentacin de procedimiento administrativo disciplinario al personal del REPSS.
Objetivo: Instaurar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente al personal del
REPSS, con base en la normatividad aplicable.

Frecuencia: Eventual.

Normas

El procedimiento administrativo disciplinario que se aplique al personal del REPSS deber ceirse
a lo preceptuado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos para el Estado
de Veracruz.











Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



64


rea Actividad Descripcin

Subdireccin
Jurdica








































1



2



3








3





4


5







7


8






Recibe de alguna de las reas del REPSS la notificacin de la
conducta anmala de algn servidor pblico que se considere deba
ser registrada documentalmente.

Analiza la tipologa de la conducta

Procede instauracin?

No procede la instauracin del procedimiento administrativo
disciplinario?

Solicita al rea correspondiente ms informacin y/o documentacin
para proceder a la instauracin del procedimiento administrativo
disciplinario.

Se regresa a la actividad 2

S procede instauracin del procedimiento administrativo
disciplinario?

Se pone en conocimiento del Titular de la Direccin General para su
visto bueno.

Cita mediante oficio al servidor pblico sujeto del procedimiento
administrativo disciplinario.

Se procede al levantamiento del acta correspondiente el da, hora y
lugar sealados en la cita exponiendo los motivos de la misma y el
dicho del servidor pblico involucrado, as mismo se determina turnar
el expediente al titular de la Direccin General para que ste a su vez
aplique la sancin que en Derecho corresponda.

Pasa el tiempo.

Se recibe del titular de la Direccin General el oficio mediante el cual
aplica la sancin disciplinaria correspondiente.

Se notifica al servidor pblico la sancin que le ha sido aplicada.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.




65

INSTRUMENTACIN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO AL PERSONAL
DEL REPSS.



INICIO
FIN
RECIBE DE ALGUNA
REA DEL REPSS
ANALIZA TIPOLOGA
DE LA CONDUCTA
SOLICITA AL REA
INFORMACIN
SOLICITUD DE
DOCUMENTACIN
PARA PROCEDENCIA
NOTIFICACIN DE
CONDUCTA
ANOMALA DE UN
SERVIDOR PBLICO
CITA AL SERVIDOR
PBLICO
PROCEDE LA
INSTAURACIN?
SI
NO
1
1
OFICIO CITATORIO
ELABORA
PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ACTA DE
PROCEDIMIENTO Y
SANCIN
RECIBE DEL
DIRECTOR GENERAL
APROBACIN
OFICIO DE SANCIN
DISCIPLINARIA
NOTIFICA A L
DIRECTOR GENERAL
PARA Vo Bo
NOTIFICA SANCIN
AL SERVIDOR
PBLICO







DIRECCIN GENERAL
Subdireccin de
Proyectos de
Seguimiento y
Vinculacin
Institucional






66



Procedimiento

Nombre:


Objetivo:



Frecuencia:




Apoyo en el seguimiento y cumplimiento de compromisos Institucionales del REPSS.


Apoyar a las reas del REPSS en acciones de seguimiento y cumplimiento de acuerdos
tomados en las reuniones nacionales, regionales, estatales y/o locales en los que exista
compromiso institucional.

Permanente.



Normas

Para la Coordinacin y cumplimiento de compromisos Institucionales del REPSS, se debe consultar la Agenda
de Trabajo del Director General del Organismo respecto a los compromisos acordados, as como atender las
acciones que el Director instruya.


























Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

67


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Proyectos de
Seguimiento y
Vinculacin
Institucional







































1



2




3



4




5


6





Recibe copia de Acuerdos a cumplir por el REPSS con otras
Instituciones del Sector Salud, o Dependencias del Gobierno
Federal, Estatal o Municipal.

Comunica mediante Oficio en original, a la Direccin de rea del
REPSS correspondiente y al Director General sobre la participacin
de la Subdireccin de Proyectos de Seguimiento y Vinculacin
Institucional en el desahogo de los acuerdos.

Recibe Oficio en original, de la Direccin General para instruir que
coordine el seguimiento, ejecucin y cumplimiento de los Acuerdos
con la Direccin de rea correspondiente.

Investiga antecedentes y condicin situacional conducente para
participar en el desahogo de los Acuerdos turnados.

Pasa tiempo.

Participa en reuniones interinstitucionales de trabajo con los
responsables del seguimiento del desahogo de los Acuerdos.

Elabora Informe en original, para la Direccin General sobre el
resultado de las reuniones de trabajo, incorporando su opinin
tcnica.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



68

APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES DEL REPSS.




INSTITUCIONES O
DEPENDENCIAS DEL
SECTOR SALUD
DIRECCIN GENERAL
Y
DIRECCIN DE REA
DEL REPSS
INICIO
DIRECCIN
GENERAL
RECIBE
OFICIO DE
INSTRUCCIN DE
COORDINACIN
ACUERDO DEL REPSS
CON EL SECTOR
SALUD
RECIBE
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
PARTICIPACIN
COMUNICA
INVESTIGA
ANTECEDENTES Y
CONDICIN
SITUACIONAL DEL
ASUNTO
PARTICIPA
EN REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES
DE TRABAJO
DIRECCIN GENERAL
INFORME DEL
RESULTADO DE LA
REUNIN
ELABORA
FIN
O
O
O

69


Procedimiento

Nombre:




Objetivo:



Frecuencia:




Gestiones para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos institucionales del
REPSS.



Enunciar las gestiones a realizar para el cumplimiento de acuerdos y compromisos
contrados por el REPSS e Informar peridicamente sobre los mismos al Director
General.


Permanente.


Normas

Las Gestiones para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos institucionales establecidos en el Decreto de
Creacin, Reglamento Interior y Manual de Organizacin del OPD REPSS se deben realizar en estricto apego a
esta normatividad para el logro de los resultados del Organismo.

























Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



70


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Proyectos de
Seguimiento y
Vinculacin
Institucional








































1









2

3







4




5


6

7




8


9




Recibe notificacin de acuerdo de:

Consejo Nacional de Salud (CONASA).
Secretario de Salud (SS).
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS).

Respecto a asuntos que requieren de la participacin institucional del
REPSS

Revisa el acuerdo y define a que rea del REPSS le corresponde.

Elabora oficio de solicitud al rea de competencia del REPSS, para
realizar las acciones acordadas, e informe de su resultado,
estableciendo fecha de respuesta.

Pasa Tiempo.

Se recibi respuesta en la fecha establecida?

No se recibe respuesta.
Elabora recordatorio.

Contina con la actividad nmero 3.

Si se recibe respuesta.
Enva respuesta por correo electrnico.

Recibe respuesta de cumplimiento.

Elabora oficio de respuesta con firma del Director General del
REPSS y enva a la Dependencia o Entidad correspondiente.

Implica seguimiento?

No implica seguimiento.
Archiva oficio de respuesta.

Si implica seguimiento.
Establece agenda de seguimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




71

GESTIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES DEL REPSS


INICIO
FIN
RECIBE
CONSEJO NACIONAL
DE SALUD (CONASA)
SECRETARIA DE
SALUD (SS)
SESVER
CNPSS
NOTIFICACIN DE
ACUERDO
ARCHIVA
OFICIO DE
RESPUESTA
REVISA
ELABORA
OFICIO DE
SOLICITUD
RECIBE
RESPUESTA?
ENVIA
ELABORA
RECORDATORIO
SI
NO
1
RECIBE RESPUESTA
DE CUMPLIMIENTO
1
IMPLICA
SEGUIMIENTO?
SI
NO
ESTABLECE
C
ACUERDO Y DEFINE
REA DE
COMPETENCIA
DE ACCIONES E
INFORME DE
RESULTADOS
REA DE
COMPETENCIA
RESPUESTA POR
CORREO
ELECTRNICO
ELABORA
OFICIO DE
RESPUESTA
DEPENDENCIA O ENTIDAD
CORRESPONDIENTE
AGENDA DE
SEGUIMIENTO
FIN

72


Procedimiento

Nombre:




Objetivo:





Frecuencia:




Vinculacin de Programas, Acciones y gestiones del REPSS con otras Dependencias y
Entidades del Gobierno Estatal.



Coordinar con otras Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal la atencin de asuntos
Institucionales, en representacin del Sector Salud.




Permanente.



Normas

La Vinculacin de Programas, Acciones y gestiones del REPSS con otras Dependencias y Entidades del Gobierno
Estatal se debe realizar en funcin de los diversos programas de trabajo inter-institucionales, como el Programa
Adelante
























Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


73

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Proyectos de
Seguimiento y
Vinculacin
Institucional





































1



2


3


4



5


6


7


8




9



10


11



Recibe instruccin asistir en representacin de la Direccin General
a reuniones de trabajo con representantes de otras Dependencias o
Entidades de Gobierno.

Asiste con la reserva de que cualquier compromiso para el REPSS,
queda sujeto a consulta superior.

Conoce de los asuntos tratados en la reunin y firma el acta de
acuerdos.

Elabora tarjeta informativa y la remite a la Direccin General.

Pasa tiempo.

Recibe instrucciones de la Direccin General de cmo atender los
asuntos derivados de la reunin.

Elabora Programa de Trabajo con las reas involucradas del Sector
Salud y del REPSS.

Enva con oficio el Programa de Trabajo con la firma de la Direccin
General, a las reas participantes del Sector Salud y del REPSS.

Asiste a las reuniones de ratificacin de las acciones del Programa
de Trabajo y responsables de su cumplimiento.

Implica asistir a Giras o Jornadas de Trabajo?

Si implica asistir a Giras o Jornadas de Trabajo
Asiste, previa instruccin del Director General, a las Giras y Jornadas
de trabajo.

Elabora informe de actividades con reporte fotogrfico y Turna con
oficio el informe a la Direccin General.

No Implica asistir a Giras o Jornadas de Trabajo
Elabora informe de participacin y Turna informe a la Direccin
General.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




74

VINCULACIN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y GESTIONES DEL REPSS CON OTRAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL.


INICIO
FIN
DIRECCIN
GENERAL DEL
REPSS
ENVA
OFICIO Y
PROGRAMA DE
TRABAJO
CONOCE
ELABORA
TARJETA
INFORMATIVA
IMPLICA ASISIR A
GIRA O JORNADAS
DE TRABAJO? ELABORA
OFICIO E INFORME
DE ACTIVIDADES
CON REPORTE
FOTOGRFICO
SI
NO
RECIBE
ASISTE
ELABORA
REAS
PARTICIPANTES.
A REUNION DE
TRABAJO
ASISTE
PARA RATIFICAR
PROGRAMA DE
TRABAJO
ASISTE
INSTRUCCIN DE
ASISTIR EN
REPRESENTACIN
CON RESERVA DE
NO CONTRAER
COMPROMISOS
DE LOS ASUNTOS
TRATADOS
DIRECCIN
GENERAL DEL
REPSS
DIRECCIN
GENERAL DEL
REPSS
RECIBE
INSTRUCCIN DE
COMO ATENDER
LOS ASUNTOS
PROGRAMA DE
TRABAJO
ELABORA
INFORME DE
PARTICIPACIN
DIRECCIN
GENERAL DEL
REPSS
FIN
DIRECCIN
GENERAL DEL
REPSS

75

Procedimiento

Nombre:




Objetivo:



Frecuencia:




Elaboracin de Informe de Resultados de Acuerdos, Asuntos y Compromisos
Institucionales.



Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en reuniones, para su cumplimiento e
informar a la Direccin General.


Mensual.



Normas

La Presentacin de Avance de Resultados Sobre Acuerdos, Asuntos y Compromisos Institucionales se debe
realizar con base en la informacin recabada en Jornadas y Reuniones de trabajo y los resultados obtenidos.



























Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abri/2013


76

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Proyectos de
Seguimiento y
Vinculacin
Institucional




































1


2




3

4



5



6


7



8




9

10

11






Revisa acuerdos y asuntos tratados durante el periodo a reportar y
determina las reas que tienen asuntos pendientes.

Solicita a las reas informacin de los asuntos en proceso y
terminados.

Pasa el tiempo.

Recibe oficio con la informacin solicitada.

Revisa la informacin.

Estn concluidos los acuerdos?

No estn concluidos los acuerdos
Solicita a las reas involucradas el proceso de atencin del acuerdo,
fecha de conclusin.

Determina porcentaje de avance para obtener grfica para
incorporarla en el informe de resultados.

S estn concluidos los acuerdos
Considera acuerdo concluido para obtener grfica como soporte para
el informe de resultados.

Elabora informe de avance de acuerdos por rea y turna oficio e
informe a cada una de ellas para validacin y comentarios.

Pasa el tiempo.

Recibe oficio de comentarios y validacin de las reas.

Considera comentarios e integra informe de resultados.

Turna Informe de Resultados a la Direccin General del REPSS.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.




77

ELABORACIN DE INFORME DE RESULTADOS DE ACUERDOS, ASUNTOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES


INICIO
FIN
RECIBE
ESTN
CONCLUIDOS LOS
ACUERDOS?
NO
SI
ELABORA
INFORME DE AVANCE
DE ACUERDOS
REAS
DEL
REPSS
RECIBE
VALIDACIN Y
COMENTARIOS
REVISA
SOLICITA
CONSIDERA
DETERMINA
ASUNTOS
TRATADOS EN EL
PERIODO
INFORMACIN DE
ASUNTOS EN
PROCESO Y
TERMINADOS
INFORMACIN DE
ASUNTOS EN
PROCESO Y
TERMINADOS
REVISA
INFORMACIN DE
ASUNTOS EN
PROCESO Y
TERMINADOS
REAS
DEL
REPSS
SOLICITA FECHA DE
TERMINACIN
PORCENTAJE DE
AVANCE Y
OBTIENE
GRFICA
ACUERDO
CONCLUIDO Y
OBTIENE
GRFICA
REAS
DEL
REPSS
PARA
VALIDACIN Y
COMENTARIOS
REAS
DEL
REPSS
CONSIDERA
INTEGRA INFORME
DE RESULTADOS
COMENTARIOS
TURNA
INFORME DE
RESULTADOS
DIRECCIN
GENERAL DEL
REPSS
1
1








DIRECCIN DE
GESTIN DE SERVICIOS
DE SALUD
Subdireccin de
Planes Mdicos






78



Procedimiento
Nombre:
Elaboracin del Programa Operativo Anual (POA) del rea Mdica.
Objetivo:
Programar los requerimientos necesarios para llevar a cabo la operacin del Sistema de
Proteccin Social en Salud, apegados al presupuesto asignado en el ao.
Frecuencia:
Anual.

Normas

El Programa Operativo Anual del rea Mdica debe considerar los establecido en:

Reglamento de Ley General de Salud en Materia de Proteccin Social.

Reglamento Interior de la CNPSS.

Reglamento Interior del Consejo Nacional de Salud.

Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisicin de medicamentos asociados al CAUSES
por las entidades federativas con recursos del Sistema de Proteccin en Servicios de Salud.

La Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Criterios de Clculo de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS).

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

79



rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Planes Mdicos
1



2


3







4



5



6


7





Recibe de la Direccin de Gestin Servicios de Salud del REPSS,
oficio en original, solicitando la integracin del Programa Operativo
Anual del rea Mdica.

Elabora oficio de solicitud de informacin y recaba firma del Director
de Gestin Servicios de Salud del REPSS.

Enva oficio de solicitud de informacin en original a la Direccin de
Salud Pblica y original para Atencin Mdica de SESVER y primer
copia al Secretario de Salud, segunda copia al Director General del
REPSS, tercera copia al Director General de Salud Publica en
SESVER y cuarta copia la archiva de manera cronolgica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Direccin de Atencin Mdica de SESVER y Salud
Pblica la informacin solicitada en original a travs de oficio en
original y medio electrnico.

Analiza informacin solicitada en original y verifica que coincida con
los Catlogos definidos por la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud (CAUSES) e integra en el Formato correspondiente.

Elabora oficio de envo de informacin y recaba firma del Subdirector
de Planes Mdicos.

Enva oficio de envo de informacin en original a la Direccin de
Gestin de Servicios de Salud, primer copia al Director General del
REPSS y segunda copia al Director Administrativo, tercera copia para
la Direccin de Planeacin, cuarta copia para la Direccin del Jurdico y
la quinta la archiva de manera cronolgica temporal.



FIN DEL PROCEDIMIENTO.



80

ELABORACIN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL REA MDICA


INICIO
RECIBE
OFICIO PARA
INTEGRACIN DEL
POA
DE LA DGSS
DEL REPSS
ELABORA Y
RECABA FIRMA
SOLICITUD
DE INF
ENVA
OFICIO
0
1
2
3
4
DIRECCION DE ATENCIN
MDICA DEL SESVER
SECRETARIO DE
SALUD
DIRECTOR GENERAL
DEL REPSS
DIRECTOR GENERAL DE
SALUD PBLICA EN
SESVER
C
RECIBE
INFORMACIN
SOLICITADA
DIRECCIN DE ATENCIN
MDICA DE SESVER
ANALIZA
0
1
2
3
ENVA
OFICIO DE ENVO
DE INFORMACIN
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
SECRETARIO DE SALUD
DIRECTOR GENERAL
DEL REPSS
C
FIN
DEL SUBDIRECTOR DE
GESTIN DE SERVICIOS
DE SALUD DEL REPSS
INFORMACIN
SOLICITADA
ELABORA
OFICIO DE
ENVO DE
INFORMACIN

81


Procedimiento

Nombre:
Actualizacin del Catlogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).
Objetivo:
Incorporar, eliminar o modificar del Catlogo Universal de Servicios de Salud las intervenciones
clnicas que permitan lograr la cobertura universal de los servicios de salud.
Frecuencia:
Anual y/o de acuerdo a lo que determine la CNPSS.
Normas

Para la Actualizacin del Catlogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) debe considerarse lo
establecido en:

Reglamento de Ley General de Salud en materia de Proteccin Social.

Reglamento Interior de la CNPSS.

Reglamento Interior del Consejo Nacional de Salud.

Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisicin de medicamentos asociados al CAUSES
por las entidades federativas con recursos del Sistema de Proteccin en Servicios de Salud.

Cuadros Bsicos y Catlogo de Medicamentos del Sector Salud.

La incorporacin gradual y Jerarquizada de los servicios de salud y de las intervenciones clnicas al
Sistema y debern ser propuestas ante la CNPSS, en reunin organizada para ese fin.

Las intervenciones de Promocin a la Salud y lo establecido en el artculo 77 Bis, de la Ley General de
Salud.




Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


82

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Planes Mdicos

1



2





3


4



5


6








Recibe de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud, oficio de
solicitud de propuestas original de inclusin y exclusin para el
CAUSES.

Solicita a los Asesores Mdicos en los Hospitales del Estado las
propuestas de inclusin y exclusin de intervenciones y/o
medicamentos del CAUSES, con sus respectivas justificaciones.

Pasa el tiempo.

Recibe de los Asesores Mdicos las propuestas de inclusin y
exclusin.

Integra en el Formato establecido por la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud (CNPSS) y valida las propuestas de los
Asesores Mdicos.

Elabora oficio de envo de informacin, con firma del Director General
del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.

Enva oficio de envo de informacin en original junto con el Formato
establecido a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud, y
turna la primer copia a la Direccin Administrativa, segunda copia a la
Direccin de Afiliacin y Operacin, tercer copia al Subdireccin Jurdica,
la cuarta copia a la Direccin General y archiva quinta copia de manera
cronolgica.

FIN DEL PROCEDIMIENTO




83

ACTUALIZACIN DEL CATLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES).


INICIO
RECIBE
SOLICITUD DE
INCLUSIN Y
EXCLUSIN PARA
CAUSES
CNPSS
ELABORA
ENVA
OFICIO DE ENVO
DE INFORMACIN
0
1
2
3
4
5
DIRECCIN GENERAL DE
GESTIN DE LA CNPSS
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIN JURDICA
DIRECCIN DE AFILIACIN Y
OPERACIN
DIRECCIN GENERAL
C
FIN
SOLICITA
PROPUESTA DE
INCLUSIN Y
EXCLUSIN
RECIBE
PROPUESTA DE
INCLUSIN Y
EXCLUSIN
OFICIO DE
PROPUESTA DE
INCLUSIN Y
EXCLUSIN
ASESORES
MDICOS
ASESORES
MDICOS
INTEGRA
PROPUESTA DE
INCLUSIN Y
EXCLUSIN

84


Procedimiento

Nombre:
Validacin de la programacin del 20% del Anexo IV (Seguro Popular) del Acuerdo de
Coordinacin Estatal.
Objetivo:
Validar la programacin del presupuesto para realizar acciones de Salud Pblica a los afiliados al
Seguro Popular que realiza la Direccin de Salud Pblica de SESVER.

Frecuencia:
Anual.

Normas

Para la Validacin de la Programacin del 20% del Anexo IV (Seguro Popular) del Acuerdo de
Coordinacin Estatal se debe considerar lo establecido en:

Reglamento de Ley General de Salud en materia de Proteccin Social
Reglamento Interior de la CNPSS
Reglamento Interior del Consejo Nacional de Salud.
Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisicin de Medicamentos asociados al
CAUSES por las entidades federativas con recursos del Sistema de Proteccin en Servicios de
Salud
La Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico 2012
Clasificador por objeto del gasto 2011.
La elaboracin del Anexo IV, deber llevarse a cabo de acuerdo al Convenio de Colaboracin para la
prestacin de Servicios Mdicos y el monto de los recursos ser establecido en base al porcentaje
destinado para los servicios de salud a la comunidad.
La elaboracin del Anexo IV, tendr por objeto que los programas en materia de salud se ejecuten de
manera eficiente y eficaz de acuerdo a la Ley General de Salud.
La elaboracin del Anexo IV se llevar a cabo en coordinacin con los Servicios Estatales de Salud
que son los encargados de garantizar las acciones de proteccin social.







Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



85

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Planes Mdicos

1



2





3



4


5



6




7





8

9

10




11


12




Recibe de la CNPSS invitacin para acudir a la reunin sobre
lineamientos para programacin del 20% del Anexo IV (AFFASPE) del
presupuesto de Seguro Popular en el Sistema (SI AFFASPE).

Asiste a reunin y recibe instrucciones sobre la programacin en conjunto
con las reas de Administracin y Salud Pblica de SESVER y
Administracin y Gestin del REPSS.

Pasa el tiempo.

Recibe Informe de la Subsecretara de Prevencin y Promocin a la Salud
de la fecha de apertura del Sistema para subir la informacin del
presupuesto.

Convoca, al Enlace Estatal y a los encargados de cada programa de
Salud Pblica

Revisa criterios de programacin y presupuesto.

Es correcta la informacin?

En caso de ser correcta la informacin:
Captura, verifica y valida informacin en el Sistema.

Contina con actividad 10.

En caso de no ser correcta la informacin:
Solicita a los encargados de cada programa de Salud Pblica las
observaciones para su correccin.

Pasa el tiempo.

Recibe las correcciones solicitadas.

Captura correcciones en el sistema.

Solicita a la CNPSS y a la Subsecretara de Prevencin y Promocin a la
Salud de SESVER validacin de la informacin capturada en el sistema.

Pasa el tiempo

Recibe validacin solicitada de la Subsecretara de Prevencin y
Promocin a la Salud de SESVER y de la CNPSS.

Gestiona firma del Director General de SESVER y del REPSS del
programa validado (Anexo IV).

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


86

VALIDACIN DE LA PROGRAMACIN DEL 20% DEL ANEXO IV (SEGURO POPULAR) DEL
ACUERDO DE COORDINACIN ESTATAL

INICIO
RECIBE
INVITACIN A REUNIN
PARA PROGRAMAR
ANEXO IV
ASISTE
RECIBE
SUBSECRETARIA DE
PREVENCIN Y PROMOCIN
A LA SALUD
ES CORRECTA LA
INFORMACIN?
SI
ENVIA
NO
OBSERVACIONES PARA
SU CORRECCIN
FIN
REVISA
CRITERIOS DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
CAPTURA, VERIFICA Y
VALIDA INFORMACIN
EN EL SISTEMA
SOLICITA
RECIBE
GESTIONA
ANEXO IV VALIDADO Y
FIRMADO
CNPSS
A REUNIN DE
INSTRUCCIONES
DE PROGRAMACIN
AVISO DEFECHA DE
APERTURA DEL
SISTEMA
A ENLACE ESTATAL Y
ENCARGADOS DEL
PROGRAMA
CONVOCA
RECIBE
CORRECCIONES
CORRECCIONES
VALIDACIN A CNPSS
Y A SUBSECRETARA
DE PREVENCIN Y
PROMOCIN A LA
SALUD DE SESVER
FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL
DEL REPSS
VALIDACIN A CNPSS
Y A SUBSECRETARA
DE PREVENCIN Y
PROMOCIN A LA
SALUD DE SESVER
CAPTURA

87


Procedimiento

Nombre:
Validacin del Programa Anual de Acreditacin.
Objetivo:
Revisar y Validar la Programacin de Unidades de Salud que se proponen para su acreditacin
y por re-acreditar.
Frecuencia:
Anual.

Normas

La Validacin del Programa Anual de Acreditacin debe considerar lo establecido en:

Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley general de Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Proteccin Social en Salud.

Reglamento Interior de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.

Manual de Sistema de Acreditacin y Garanta de Calidad en establecimientos para la Prestacin
de Servicios de Salud.

Ley General de Salud.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


88

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Planes Mdicos

1







2


3






4






5



6

8



Solicita a la Coordinacin Estatal de Calidad el Programa Anual de
Acreditacin de Unidades, mediante oficio firmado por el Director de
Gestin de Servicios de Salud, con copia para el Secretario de Salud, para
el Director de Atencin Mdica de SESVER, y para el Director General del
REPSS.

Pasa tiempo

Recibe de la Coordinacin Estatal de Calidad el Programa Anual de
Acreditacin de Unidades.

Revisa el Programa Anual de Acreditacin de Unidades y valida las
Unidades Mdicas que faltan de pasar por el proceso de acreditacin y las
que estn propuestas para re-acreditar.

Es correcta la programacin?

No es correcta la programacin:

Enva un oficio, a la Coordinacin Estatal de Calidad, con las
observaciones encontradas, firmado por el Director General del REPSS y
rubricado por el Director de Gestin de Servicios de Salud.

Pasa tiempo

Recibe programa modificado y contina con la actividad No. 3

Si es correcta la programacin:

Gestiona la firma del Director General del REPSS.

Enva a la Coordinacin Estatal de Calidad el Programa Anual de
Acreditacin de Unidades validado para la acreditacin de Unidades
Mdicas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO





89


VALIDACIN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACREDITACIN

INICIO
FIN
SOLICITA
PROGRAMA ANUAL
DE ACREDITACIN
DE UNIDADES
RECIBE
PROGRAMA ANUAL
DE ACREDITACIN
DE UNIDADES
REVISA
ES CORRECTA LA
PROGRAMACIN?
ENVIA
OBSERVACIONES AL
PROGRAMA ANUAL
DE ACREDITACIN
NO
SI GESTIONA FIRMA
DEL DIRECTOR
GENERAL
ENVA PROGRAMA
ANUAL DE
ACREDITACIN
VALIDADO Y
FIRMADO
RECIBE
COORDINACIN
ESTATAL DE
CALIDAD
COORDINACIN
ESTATAL DE
CALIDAD
PROGRAMA DE
UNIDADES MDICAS
A ACREDITAR
2
2
COORDINACIN
ESTATAL DE
CALIDAD
PROGRAMA
MODIFICADO

90


Procedimiento

Nombre:
Validacin del Programa Anual de Caravanas de la Salud.
Objetivo:
Revisar y validar la programacin del presupuesto para la operacin de las Caravanas de la
Salud, en el rubro referente a la atencin de afiliados al Seguro Popular.
Frecuencia:
Anual.

Normas

Para la Validacin del Programa Anual de Caravanas de la Salud se debe considerar lo establecido en:

Ley General de Salud.

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Proteccin Social en Salud.

Reglamento interior de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.

Reglas de Operacin de Caravanas.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


91


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Planes Mdicos



1



2







3

4




5






6





Recibe oficio y Programa Anual de Caravanas de la Salud, de la
Coordinacin Estatal de Caravana, firmado por el Director de
Atencin Mdica.

Revisa que se encuentre acorde con el nmero de afiliados y
Caravanas que atienden a los afiliados, as como las partidas
autorizadas

Es correcta la programacin?

Si es correcta la programacin:

Gestiona la firma del Director General del REPSS.

Enva programa firmado a la Coordinacin de Caravanas para
seguir su proceso.

No es correcta la programacin:

Enva un oficio a la Coordinacin de Caravanas, con las
observaciones encontradas, firmado por el Director General del
REPSS y rubricado por el Director de Gestin de Servicios de
Salud.

Pasa tiempo

Recibe de la Coordinacin de Caravanas programa modificado y
contina con la actividad No. 2


FIN DEL PROCEDIMIENTO




92

VALIDACIN DEL PROGRAMA ANUAL DE CARAVANAS DE LA SALUD.




INICIO
FIN
REVISA
ES CORRECTA LA
PROGRAMACIN?
ENVIA
OFICIO DE
OBSERVACIONES AL
PROGRAMA ANUAL
DE CARAVANAS
NO
SI
ENVA
PROGRAMA ANUAL
DE CARAVANAS
FIRMADO
1
1
COORDINACIN
ESTATAL DE
CARAVANAS
RECIBE
PROGRAMA ANUAL
DE CARAVANAS DE
SALUD
NMERO DE
AFILIADOS, PARTIDAS
AUTORIZADAS
GESTIONA
FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL
DEL REPSS
COORDINACIN
ESTATAL DE
CARAVANAS
COORDINACIN
ESTATAL DE
CARAVANAS
RECIBE
PROGRAMA ANUAL
DE CARAVANAS
MODIFICADO
COORDINACIN
ESTATAL DE
CARAVANAS








DIRECCIN DE
GESTIN DE SERVICIOS
DE SALUD
Subdireccin del
Programa
Oportunidades






93


Procedimiento

Nombre:


Coordinacin Institucional y Sectorial del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.
Objetivo: Establecer la coordinacin institucional y sectorial para mejorar con eficientes acciones de
Salud del Programa.
Frecuencia:


Bimestral.
Normas
Para la Coordinacin Institucional y Sectorial del Programa Desarrollo Humano Oportunidades el
responsable de la Subdireccin debe:

Reunirse con el representante del IMSS-Solidaridad (IMSS- SOL). SEDESOL (DICONSA, LICONSA)
y el Coordinador Estatal del Programa para detallar las actividades, responsabilidades y
competencia de cada uno en las acciones del Programa.

Realizar una reunin anual con los Sectores que interviene en las acciones tendientes al
cumplimiento de logros del Programa, una vez que la Comisin Nacional de Proteccin Social en
Salud emita las Reglas de Operacin para el ao de que se trate.

Considerar el funcionamiento de los Comits Tcnicos Estatales establecido en las Reglas de
Operacin del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

94



rea Actividad Descripcin

Subdireccin del
Programa
Desarrollo
Humano
Oportunidades


1




2



3




4


5




Recibe de la Coordinacin de la Delegacin Estatal del Programa Humano
Oportunidades de la Secretara de Desarrollo Social SEDESOL,
invitacin para asistir a la reunin de Comit Tcnico Estatal del
Programa Oportunidades.

Asiste a reunin del Comit Tcnico Estatal del Programa Oportunidades,
formulan acuerdos de competencia directa de la Direccin de Gestin de
Servicios de Salud del REPSS

Realiza seguimiento a acuerdos tomados en reunin, en los tiempos
establecidos en el calendario propuesto por la CNPSS

Pasa el tiempo.

Elabora oficio de respuesta y recaba firma del Director General del
REPSS.

Enva oficio de respuesta en original a la Coordinacin de Delegacin
Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la
Secretara de Desarrollo Social SEDESOL, primera copia al rea de
Atencin Mdica de SESVER, segunda copia a la Direccin de Salud
Pblica, tercera copia a la Direccin de Planeacin y la cuarta copia al
Secretario de Salud.

Fin del procedimiento.





95

COORDINACIN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES


INICIO
FIN
RECIBE
INVITACIN A
REUNIN DE COMIT
TCNICO
COORDINACIN
DE SEDESOL
ELABORA
OFICIO DE
RESPUESTA
ENVA
OFICIO DE RESPUESTA
0
1
2
3
4
COORDINACIN DE DELEGACIN ESTATAL
DEL PROGRAMA HUMANO OPORTUNIDADES
SEDESOL
ATENCIN MDICA DEL
SESVER
DIRECCIN
SALUD PBLICA
DIRECCIN DE PLANEACIN
SECRETARIO DE SALUD
ASISTE
ACUERDOS
PARA LA GESTIN
MDICA DEL
REPSS
REALIZA
SEGUIMIENTO A
ACUERDOS

96


Procedimiento

Nombre:

Coordinacin Interna con reas Mdicas de SESVER.
Objetivo:
Dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operacin del Programa de Oportunidades, as
como la revisin y conciliacin de situaciones tcnicas operativas de inters comn. Tomando las
decisiones pertinentes para el seguimiento oportuno del Programa.
Frecuencia:


Eventual.
Normas

Para la Coordinacin Interna con reas Mdicas de SESVER se debe:
Promover reuniones con las autoridades de SESVER para detallar las actividades, responsabilidades de
cada rea en las acciones del Programa.
Realizar por lo menos una reunin anual con los responsables para lograr el cumplimiento de las
acciones del Programa.
Considerar el Reglamento Interior del Funcionamiento de los Comits Tcnicos Estatales del
Programa de Oportunidades.
Considerar lo dispuesto en las Reglas de Operacin del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, en el Prontuario Operativo para el Personal de Salud, en el Manual para el
Suministro y Control del Complemento Alimenticio, en el Manual Operativo del Modelo
Alternativo de Salud, en la NOM- 005- Planificacin Familiar, en la NOM-007-SSA2 1993. Atencin
de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recin nacido. Criterios y
Procedimientos para la prestacin del servicio, en la NOM-008- Control Nutricional, en la NOM-
0031-2- Atencin del nio y en la NOM-168- Expediente Clnico.
Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


97


rea Actividad Descripcin

Subdireccin del
Programa
Desarrollo
Humano
Oportunidades


1


2







3




4





Elabora oficio de invitacin para la reunin de Coordinacin Interna,
recaba firma del Director de Gestin de Servicios de Salud.

Enva oficio de invitacin en original al Secretario de Salud, primera
copia a la Direccin de Atencin Mdica de SESVER, segunda copia a la
Direccin de Planeacin de SESVER, tercer copia a Salud Pblica en
SESVER, turna la cuarta copia a las reas internas del REPSS y quinta
copia la archiva de manera cronolgica temporal.

Pasa el tiempo.

Elabora Minuta con puntos de acuerdo y recaba firma de los
participantes.

Pasa el tiempo.

Supervisa el cumplimiento de los puntos establecidos en la reunin.

Fin del procedimiento.






98


COORDINACIN INTERNA CON REAS MDICAS DE SESVER.


INICIO
ELABORA
MINUTA CON
PUNTOS DE
ACUERDOS
SUPERVISA
FIN
ELABORA
OFICIO DE
INVITACIN A
REUNIN
ENVA
OFICIO DE
INVITACIN
CUMPLIMIENTO
DE PUNTOS DE
ACUERDO
SECRETARIO DE SALUD
DIRECCIN DE ATENCIN MEDICA DE
SESVER
DIRECCIN DE SALUD PBLICA DE
SESVER
REAS DEL REPSS

99


Procedimiento
Nombre:
Actualizacin del Sistema de Indicadores de Oportunidades.

Objetivo:
Evaluar las acciones operativas del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Frecuencia:
Bimestral
Normas

Para la Actualizacin del Sistema de Indicadores de Oportunidades el responsable del Programa debe:

Establecer la comunicacin y coordinacin requerida con cada una de las Jurisdicciones Sanitarias
involucradas para el alcance de los objetivos planteados.

Soportar la informacin para el Sistema de Indicadores de Oportunidades de acuerdo a la informacin que
genere el Sistema de Informacin de Salud (SIS) con base en la siguiente normatividad:

Reglas de Operacin del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (del ao
correspondiente),
Prontuario Operativo para el Personal de Salud,
Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio,
Manual para Mdicos y nutrilogos (ESIAN),
Manual Operativo del Modelo Alternativo de Salud,
NOM-005-Planificacin Familiar,
NOM-007-Atencin de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recin nacido.
Criterios y procedimientos para la prestacin del servicio.
NOM-008-Control Nutricional,
NOM- 031-2-Atencin del nio,
NOM-168-Expediente Clnico.












Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


100


rea Actividad Descripcin

Subdireccin del
Programa
Desarrollo
Humano
Oportunidades

1




2




3

4



5


6




7


8




9


10

11







Elabora oficio de solicitud de informacin en original dirigido a los Jefes de
Jurisdiccin Sanitarias y dos copias con atencin al Coordinador de
Oportunidades en la Jurisdiccin y segunda copia al Enlace de Oportunidades
en SESVER y recaba firma del Director de Gestin de Servicios de Salud.

Enva oficio de solicitud de informacin, junto con las bases del Sistema
de Informacin en Salud (SIS) a los Jefes de Jurisdicciones Sanitarias, al
Coordinador de Oportunidades en la Jurisdiccin y al enlace de
oportunidades en SESVER.

Recibe informacin solicitada del Coordinador de Jurisdicciones.

Revisa informacin recibida de la Jurisdiccin Sanitaria.

Es correcta la informacin?

En caso de no estar correcta la informacin:
Solicita correccin a la Jurisdiccin Sanitaria correspondiente.

Recibe de la Jurisdiccin Sanitaria correspondiente la informacin corregida
para darle seguimiento.

Contina con la actividad 4.

En caso de estar correcta la informacin:
Almacena informacin en el Sistema de Indicadores de Oportunidades (SIO).

Enva a la Direccin General del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades, la informacin.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de Oportunidades de la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud, Informe de Resultados.

Revisa informe de resultados

Enva bimestralmente a la Jurisdiccin Sanitaria correspondiente para
conocimiento, fortalecimiento y establecimiento de medidas correctivas que
son permitidas por la Direccin General del Programa Oportunidades de la
Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.

Fin del Procedimiento.




101


ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OPORTUNIDADES.

COORDINADOR DE
JURISDICCIONES
INICIO
JEFES DE JURISDICCIONES SANITARIAS
COORDINADOR DE OPORTUNIDADES EN
LA JURISDICCIN
ENLACE OPORTUNIDADES EN SESVER
NO
JURISDICIONES
SANITARIAS
FIN
JURISDICCIN
SANITARIA
SI
1
2
2
ELABORA
OFICIO DE
SOLICITUD DE
INFORMACIN
ENVA
SOLICITUD DE
INFORMACIN
Y BASES DEL
SIST. DE INFO
RECIBE
INFORMACIN
SOLICITADA
REVISA
INFORMACIN DE
JURISDICCIONES
ES CORRECTA
LA INFORMACIN?
EN SISTEMA DEINICADORES
DE OPORTUNIDADES
ALMACENA
ENVA
PROGRAMA DE
DESARROLLO
OPORTUNIDADES
DIRECCIN
GENERAL DEL PDHO
DE LA CNPSS
RECIBE
INFORME DE
RESULTADOS
DIRECCIN
GENERAL DEL PDHO
DE LA CNPSS
REVISA
INFORME DE
RESULTADOS
ENVA
INFORME DE
RESULTADOS
SOLICTA
CORRECIONES
JURISDICCIN
SANITARIA RECIBE
CORRECIONES
1

102


Procedimiento

Nombre:
Elaboracin del Reporte Trimestral de Oportunidades.

Objetivo:
Evaluar y dar seguimiento a las acciones operativas del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades.

Frecuencia:
Trimestral.
Normas

Para la Elaboracin del Reporte Trimestral de Oportunidades el responsable de la Subdireccin del
Programa Desarrollo Humano Oportunidades debe establecer la coordinacin con las Jurisdicciones Sanitarias
de los Servicios Estatales de Salud.


Para la integracin del Reporte Trimestral de Oportunidades se debe considerar la siguiente normatividad:

Reglas de Operacin del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012.
Prontuario Operativo para Personal de Salud.
Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio.
Manual para Mdicos y Nutrilogos (ESIAN).
Manual Operativo del Modelo Alternativo de Salud.
NOM-005- Planificacin Familiar.
NOM-007- Atencin de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recin nacido.
Criterios y procedimientos para la prestacin del servicio.
NOM-008- Control Nutricional.
NOM-031-2- Atencin del nio.
NOM-168- Expediente Clnico.














Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


103


rea Actividad Descripcin

Subdirector del
Programa
Desarrollo
Humano
Oportunidades

1


2








3


4

5



6





7

8



9







Elabora Solicitud de Reporte Trimestral de Oportunidades, recaba firma del
Director General del REPSS.

Enva Solicitud de Reporte Trimestral de Oportunidades en original al Jefe
de Jurisdiccin Sanitaria, primer copia al Secretario de Salud, segunda copia al
Secretario de Salud, segunda copia al Coordinador Jurisdiccional, tercer copia a
la Direccin de Atencin Mdica y cuarta copia la archiva como acuse de
recibido de manera cronolgica temporal. Lo anterior en apego al calendario de
informacin de la CNPSS.

Pasa el tiempo

Recibe oficio de la Jurisdiccin Sanitaria y Reporte Trimestral de
Oportunidades.

Revisa la informacin de cada una de las jurisdicciones.

Compara con el reporte anterior.

Es correcta la informacin recibida?

En caso de no estar correcta:
Solicita a la Jurisdiccin Sanitaria correspondiente justificacin de diferencias
entre reportes de un trimestre a otro.

Pasa el tiempo

Recibe de la Jurisdiccin Sanitaria correspondiente justificacin solicitada.

Revisa que las correcciones hayan sido aclaradas.

Contina con la actividad No. 5

En caso de estar correcta:
Enva Reporte Trimestral a la Direccin General de Oportunidades de la
Comisin de Proteccin Social en Salud (CNPSS).

Fin del procedimiento.





104

ELABORACIN DEL REPORTE TRIMESTRAL DE OPORTUNIDADES.

0
1
2
3
4
SOLICITUD DE
REPORTE TRIMESTRAL
SECRETARIO DE SALUD
JEFE DE JURISDICCIN SANITARIA
COORDINADOR JURISDICCIONAL
DIRECCIN DE ATENCIN MDICA
C
NO
SI
SOLICITA
CORRECCIN
RECIBE
CORRECCIN
DIRECCIN GENERAL
DE OPORTUNIDADES
DE LA CNPSS
ENVA
JURISDICCIN
SANITARIA
COMPARA
ENVA
REPORTE
TIMESTRAL
ELABORA
SOLICITUD DE
REPORTE
TRIMESTRAL
INICIO
INFORMACIN DE
JURISDICCIONES
CON REPORTE
ANTERIOR
ES CORRECTA LA
INFORMACIN?
JURISDICCIN
SANITARIA
REVISA
CORRECCIONES
2
2
FIN
RECIBE
REPORTE
TRIMESTRAL
REVISA
REPORTE
TRIMESTRAL
JURISDICCIN
SANITARIA
3
3

105


Procedimiento

Nombre:
Elaboracin de Informe de Evaluacin (Puntos Centinela)
Objetivo:
Dar seguimiento a la operacin General del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
a travs de esta herramienta, con la cual se lograr evaluar los aspectos tcnicos y
operacionales del Programa.
Frecuencia:
Semestral

Normas

Para la Elaboracin de Informe de Evaluacin (Puntos Centinela) el responsable del Programa debe
establecer comunicacin con las Jurisdicciones Sanitarias para establecer los tiempos establecidos para la
evaluacin de los Puntos Centinelas dentro de los estndares en la normatividad vigente.






























Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



106


rea Actividad Descripcin

Subdireccin
del Programa
Desarrollo
Humano
Oportunidades

1


2




3


4


5



6


7



8





9




10



11





Recibe de la Direccin General de Oportunidades las Muestras Puntos
Centinelas.

Enva a la Coordinacin de Jurisdiccin Sanitaria, las Bases Centinela para
validar la informacin de la CNPSS. (1er. Panel abril y 2. Panel octubre).

Pasa el tiempo

Recibe de las Coordinaciones de Jurisdiccin Sanitaria, la informacin
validada y enva a la CNPSS.

Recibe de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud la
actualizacin del sistema y muestra oficial para su levantamiento.

Solicita a Jurisdicciones Sanitarias informacin de sus Centros de Salud.

Pasa tiempo

Recibe en fecha lmite de las Jurisdicciones Sanitarias las Bases con la
informacin recabada en su Centro de Salud.

Revisa las bases.

Es correcta la informacin?

En caso de no estar correcta la informacin:
Solicita a Jurisdicciones Sanitarias la correccin a la informacin de sus
Centros de Salud.

Pasa tiempo

Recibe de Jurisdicciones Sanitarias la Correccin a la informacin de sus
Centros de Salud.

Conecta con actividad No. 7

En caso de estar correcta la informacin:
Enva al a Direccin General de Oportunidades de la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud las Bases de Informacin de Centros de Salud.

Recibe de la Direccin General de Oportunidades de la Comisin Nacional
de Proteccin Social el Resultado de Muestra Final.

Fin del procedimiento.




107

ELABORACIN DE INFORME DE EVALUACIN (PUNTOS CENTINELA)


INICIO
DIRECCIN
GENERAL DE
OPORTUNIDADES
SI
NO RECIBE CNPSS
ACTUALIZACIN
DEL SISTEMA Y
MUESTRA OFICIAL
ES CORRECTA
LA
INFORMACIN?
SOLICITA
CORRECCIN A LA
INFORMACIN
FIN
INF DE CENTROS
DE SALUD
RECIBE
MUESTRAS PUNTO
CENTINELA
ENVA
BASES CENTINELA
JURISDICCIONES
SANITARIAS
RECIBE
INFORMACIN
VALIDADA
JURISDICCIONES
SANITARIAS
JURISDICCIONES
SANITARIAS SOLICITA
INFORMACIN DE
CENTTROS DE
SALUD
JURISDICCIONES
SANITARIAS
RECIBE
BASES CON
INFORMACIN DE
CENTTROS DE
SALUD
JURISDICCIONES
SANITARIAS
1
1
RECIBE
CORRECCIN A LA
INFORMACIN
JURISDICCIONES
SANITARIAS
2
2
ENVA
BASES DE
INFORMACIN DE
CENTROS DE
SALUD
DIRECCIN
GENERAL DE
OPORTUNIDADES DE
LA CNPSS
RECIBE
RESULTADO DE
MUESTRA FINAL
DIRECCIN
GENERAL DE
OPORTUNIDADES DE
LA CNPSS
REVISA
BASES

108


Procedimiento

Nombre:
Control del Complemento Alimenticio.
Objetivo:
Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la entrega del suplemento alimenticio a
la poblacin beneficiaria del Programa.
Frecuencia:
Mensual
Normas

Para el Control de Complemento Alimenticio el Subdirector del Programa y el encargado del mismo deben
establecer el procedimiento para el suministro y control de este insumo y notificar a los responsables del
Programa en cada una de las 11 Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

Para el Control de Complemento Alimenticio se debe considerar lo establecido en:

El Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio.
Reglas de Operacin del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Prontuario Operativo para el Personal de Salud.
NOM-008-Control Nutricional.
NOM-031-2-Atencin del Nio.
NOM-168-Expediente Clnico.
Manual de Operacin para el Control y Registro de Suplementos Alimenticios (SICORSA).
Sistema de Inventario Nacional de Suplemento Alimenticio (SINSA).
















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



109

rea Actividad Descripcin

Subdireccin del
Programa
Desarrollo
Humano
Oportunidades

1







2


3



4








5







Elabora solicitud el Requerimiento de necesidades anual (dividida en 6
bimestres) de suplemento alimenticio (Nutrisano, Nutrivida, Vitanio y
Nutrivida tabletas) al Jefe de Jurisdiccin y al Coordinador de Operacin
de la Jurisdiccin Sanitaria, de acuerdo de fechas lmite establecido por la
CNPSS.

Pasa tiempo

Recibe de las Jurisdicciones Sanitarias el Requerimiento de
necesidades de suplemento alimenticio.

Recibe informe de las cantidades autorizadas de suplemento
alimenticio autorizadas por la Comisin Nacional de Proteccin Social en
Salud,

Elabora el formato Requerimientos de Complemento Alimenticio por
puntos de destino final en el cual se detalla la cantidad, mezcla y sabor,
que deber contener cada paquete, nombre de unidad de salud, domicilio,
clave INEGI, municipio, localidad CLUES, almacn de la empresa que
abastece, nombre o responsable de la recepcin y el nmero de cajas
para solicitar la distribucin a la Jurisdiccin Sanitaria Correspondiente.

Pasa el tiempo.

Enva Requerimiento de Complemento Alimenticio y solicitud de
distribucin a la Subdireccin de Complemento Alimenticio de la
Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud y al representante
estatal de la empresa DICONSA, para los trabajos de entrega y
distribucin de Suplemento Alimenticio.

Fin del procedimiento.




110

CONTROL DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO.


INICIO
SOLICITA
REQUERIMIENTO
ANUAL DE
SUPLEMENTO
ALIMENTICIO
0
1
RECIBE
REQUERIMIENTO
DE NECESIDADES
DE SUPLEMENTO
ALIMENTICIO
JEFE DE JURISDICCIN
SANITARIA
COORDINADOR DE
OPORTUNIDADES EN LA
JURISDICCIN
FIN
RECIBE INFORME
DE LA CNPSS
INFORME DE
CANTIDADES
AUTORIZADAS
ENVIA
REQUERIMIENTO DE
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO Y
SOLICITUD DE
DISTRIBUCIN
0
1
SUBDIRECCIN DE
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO DELA CNPSS
REPRESENTANTE ESTATAL DE
LA EMPRESA DICONSA
JURISDICCIONES
SANITARIAS
CNPSS
ELABORA
REQUERIMIENTO DE
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO POR
DESTINO FINAL









DIRECCIN DE
GESTIN DE SERVICIOS
DE SALUD
Subdireccin de
Garanta y Atencin a
Beneficiarios






111


Procedimiento

Nombre:
Elaboracin del Plan Anual de Supervisin.
Objetivo:
Integrar, dar seguimiento e informar sobre las principales acciones y las actividades mdicas que
se llevan a cabo para cumplir con el propsito de contribuir a mejorar las condiciones de salud de
la poblacin.
Frecuencia:
Anual.

Normas

Para la Elaboracin del Plan Anual de Supervisin los participantes deben presentar las acciones y alternativas
para la obtencin de las metas y objetivos de la Direccin de Gestin de Servicios de Salud del REPSS.

La Elaboracin del Plan de Anual de Supervisin debe estar apegada a:

Ley en Materia de Proteccin Social en Salud, Sistema de Atencin Mdica al asegurado (SAMA).
Reglas de Operacin del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Decreto de Creacin del Organismo y su respectivo Reglamento Interior.
NOM-007-SSA2-1993. Atencin de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recin
nacido. Criterios y procedimientos para la prestacin del servicio.






















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


112


rea Actividad Descripcin

Subdireccin
de Garanta y
Atencin a
Beneficiarios


1


2


3



4


5


6





Convoca reunin con las reas de la Direccin de Gestin de Servicios de Salud
para conformar el Programa Anual de Supervisin.

Integra el Programa de Supervisin con el visto bueno del Director de Gestin
de Servicios de Salud del REPSS.

Elabora Cronograma de Supervisiones a Jurisdicciones Sanitarias del
Estado de Veracruz con el visto bueno del Director de Gestin de Servicios de
Salud del REPSS.

Elabora Oficio de Notificacin del Programa de supervisin con la firma del
Director de Gestin de Servicios de Salud,

Enva Oficio de Notificacin del Programa de Supervisin a la Direccin
General del REPSS.

Informa Programa de Supervisin a las diversas reas de la Direccin de
Gestin de Servicios de Salud del REPSS y las observaciones que deben revisar
en las Unidades Mdicas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



113


ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIN


INICIO
CONVOCA A
REUNIN
REAS DE LA DIRECCIN
DE GESTIN MDICA
INTEGRA
PROGRAMA
DE SUPERVISIN
ELABORA
OFICIO DE
NOTIFICACIN
DE PROGRAMA
DE
SUPERVISIN
ELABORA
CRONOGRAMA DE
SUPERVISIN A LAS
JURISDICCIONES
SANITARIAS
DE VER.
DIRECCIN GENERAL
DEL REPSS, EN
ORIGINAL
ENVA
OFICIO DE
NOTIFICACIN
DE PROGRAMA
DE
SUPERVISIN
PARA CONFORMA
PROGRAMA ANUAL
DE SUPERVISIN
INFORMA
PROGRAMA DE
SUPERVISIN
REAS DE LA DIRECCIN
DE GESTIN MDICA
FIN

114


Procedimiento

Nombre:
Supervisin a Unidades Mdicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano Oportunidades
y Seguro Popular.
Objetivo:
Garantizar el acceso a la atencin mdica efectiva, oportuna, de calidad y sin necesidad de
desembolsar recurso econmico alguno por las familias, al momento de la utilizacin de los
servicios mdico-quirrgico, farmacutico y hospitalario.
Frecuencia:
Mensual. (De acuerdo al cronograma de supervisin).
Normas

Para la Supervisin a Unidades Mdicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y Seguro
Popular el Supervisor debe solicitar a la Unidad Mdica los siguientes documentos:

Normatividad y Conocimiento
Expediente clnico
Tarjeta de control
Registro de informacin
Abasto de medicamento en farmacia genricos (100%)
Hoja Diaria
Quejas de pacientes
Programa de trabajo

Para la Supervisin a Unidades Mdicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y Seguro
Popular el Supervisor debe revisar:

Mobiliario y Equipo
Capacitacin del personal
Porcentaje de atencin a pacientes














Fecha Elabor Revis Autorizacin
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


115


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Garanta y
Atencin a
Beneficiarios


1


2






3


4



5




6



7





8




9


10



11






Supervisa Unidad Mdica de 1er. Nivel de Jurisdiccin Sanitaria del Estado de
Veracruz correspondiente, de acuerdo al programa de supervisin.

Revisa que la Unidad Mdica de 1er. Nivel cuente con la normatividad aplicable
para el Programa Seguro Popular y/o Programa Oportunidades y formula
Cdula de supervisin establecida en el programa de trabajo y Cuestionario
de conocimientos generales en para conocer si la Unidad Mdica cuenta con
los requerimientos mnimos e indispensables para dar atencin de calidad a los
afiliados al Seguro Popular y/o beneficiarios del PDHO.

Solicita al responsable de la Unidad Mdica los Documentos a evaluar y aplica
Cdula de Supervisin.

Revisa que los Expedientes Clnicos de los beneficiarios cumplan con apego a
CAUSES y/o lineamientos del PDHO y las Normas Oficiales Mexicanas 168,
007, 031, etc. y recaba informacin en Cdula de Supervisin.

Revisa el Archivo de Reporte de quejas y visita a pacientes internados que
presentaron queja, para conocer la situacin que la origin y si le han dado
alguna respuesta o solucin, recaba informacin para la integracin en la
Cdula de Supervisin.

Revisa la documentacin correspondiente al Abasto de Medicamentos as
como el surtimiento de recetas e integra informacin en la Cdula de
Supervisin.

Elabora Informe de Supervisin del Seguro Popular y/o Reporte de la
Supervisin del PDHO de las situaciones encontradas durante la revisin, as
como las posibles soluciones y recaba firma y sello del responsable de la
Unidad Mdica, del responsable de la Jurisdiccin Sanitaria y tambin lo firma
el propio Supervisor del REPSS.

Entrega Informe de Supervisin de Seguro Popular y/o Reporte de
Supervisin del PDHO al responsable de la Unidad Mdica y al responsable
de la Jurisdiccin Sanitaria, archiva temporalmente el Reporte de la
Supervisin.

Asesora para solventar observaciones encontradas para que se atiendan a la
brevedad.

Turna oficio de envo de Informe de Supervisin Oportunidades y/o
Seguro Popular, a la Direccin General, a la Direccin Administrativa, a la
Direccin de Afiliacin y Promocin, a la Subdireccin Jurdica del REPSS.

En caso de existir observaciones al Seguro Popular enva un tanto a la
Direccin de Atencin Mdica de SESVER.

FIN DEL PROCEDIMIENTO




116

SUPERVISIN A UNIDADES MDICAS DE 1ER. NIVEL DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES Y SEGURO POPULAR



117


Procedimiento

Nombre:
Supervisin a Unidades Mdicas 2. Nivel (Hospital General y Hospitales Regionales).
Objetivo:
Garantizar el acceso a la atencin mdica efectiva, oportuna, de calidad y sin necesidad de
desembolsar recurso econmico alguno por las familias, al momento de la utilizacin de los
servicios mdico-quirrgico, farmacutico y hospitalario.
Frecuencia:
Mensual.
Normas

La Supervisin a Unidades Mdicas 2. Nivel se debe basar en la Ley en Materia de Proteccin Social en Salud,
Ley General de Salud, SAMA, Reglas de Operacin SMNG, Manual del FPGC, CAUSES, Manual de
Portabilidad, NOM-168 del Expediente Clnico, Manual de Referencia, Normas Oficiales Mexicanas.

Para la Supervisin en 2. Nivel se apoya en los siguientes Documentos:

Documentacin referente al Asesor Mdico:

Documentacin referente al Hospital:

Normatividad y conocimiento
Programa de Trabajo - Cumplimiento
Programa de Capacitacin Cumplimiento
Control y Seguimiento del Paciente
Equipamiento
Evaluacin Satisfactoria
Abasto surtimiento de medicamentos
SI CAUSES
Registro Diario de Pacientes
Seguimiento a Quejas
Registro de Pacientes
Registro de Pacientes SMNG
Registro y Seguimiento a pacientes adscritos al
FPGC

Acreditacin
Equipamiento
Conocimiento del Seguro Popular y del CAUSES
Revisin de abasto de medicamento en farmacia
de Genricos
Expediente clnico de paciente
Resumen de QUEJAS turnadas de pacientes de
Seguro Popular
Muerte MATERNAL y/o NEONATAL
Revisin de insumos dentro de las reas
Plantillas de personal

Las quejas no atendidas las debe atender la Subdireccin Jurdica del REPSS.













Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

118


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Garanta y
Atencin a
Beneficiarios

1


2






3



4





5




6



7




8



9



10



Acude con base al Cronograma de Supervisin, al Hospital de Segundo
Nivel correspondiente.

Revisa que el Hospital cuente con los lineamientos operativos del Sistema
de Proteccin Social en Salud y aplica Cdula de Supervisin y evala al
Asesor Mdico en la Unidad sobre sus conocimientos generales sobre
Seguro Popular, Catlogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y de
los distintos programas de salud y si se dispone de lo mnimo e
indispensable para el correcto desempeo de funciones.

Solicita al Asesor Mdico de la Unidad correspondiente los Documentos a
evaluar, para proceder con la supervisin, verifica cada uno de los puntos de
la documentacin e integra informacin en la Cdula de Supervisin.

Revisa el Registro Diario de Pacientes atendidos en la Unidad Mdica
por CAUSES, SMNG y/o FPGC, que se est llevando a cabo el Control y
Seguimiento del Paciente acorde a su Expediente Clnico y visita al menos
a tres pacientes internados, para conocer la atencin en el Hospital, el trato
del Asesor Mdico. Asienta la informacin en la Cdula de Supervisin.

Verifica que se lleve a cabo de manera correcta y oportuna el Registro y
Seguimiento de los pacientes pertenecientes al Seguro Mdico Nueva
Generacin (SMNG) y al Fondo de Proteccin contra Gastos Catastrficos
(FPGC).

Entrevista a pacientes y obtiene informacin de la atencin que ha recibido y
la atencin que les han brindado. Asienta informacin en la Cdula de
Supervisin.

Revisa el archivo de Reporte de quejas, considera una visita con quienes
pusieron la queja y se encuentren internados, para conocer la situacin que
se present, indaga con el paciente si le han dado alguna respuesta o
solucin. Asienta la informacin en la Cdula de Supervisin.

Verifica que la Unidad Mdica se encuentre debidamente acreditada, para
constatar solicita la Constancia de Acreditacin y el Oficio de Trmite de
Acreditacin, tambin revisa que se cuente con el equipamiento adecuado.

Revisa la documentacin correspondiente al Abasto de Medicamentos en
original y el Surtimiento de Recetas, e integra informacin en la Cdula de
Supervisin.

Revisa que el Programa de Trabajo y el Programa de Capacitacin en se
estn cumpliendo correctamente y registra informacin en la Cdula de
Supervisin.

119


Subdireccin de
Garanta y
Atencin a
Beneficiarios

11



12

13





14



15


16










Verifica que se est llevando a cabo el Control y Seguimiento del Paciente
en Expediente Clnico, con apego a la NOM168 y reporta en la Cdula de
Supervisin.

Verifica que se est operando el SI CAUSES de manera correcta y oportuna.

Revisa informacin de la Cdula de Supervisin y elabora Informe de
Supervisin Seguro Popular en tres tantos, indicando las observaciones
encontradas, as como las posibles soluciones, y firman el responsable de la
Unidad Mdica correspondiente, el Asesor Mdico del Hospital y el Supervisor
del REPSS.

Entrega Informe de Supervisin Seguro Popular al responsable de la Unidad
Mdica, al Asesor Mdico en el Hospital y un tanto junto con la Cdula de
Supervisin es para control del Supervisor responsable del REPSS.

Asesora para solventar observaciones encontradas para que se atiendan a la
brevedad.

Elabora Oficio de envo con firma del Subdirector de Gestin de Servicios de
Salud y Turna a la Direccin General del REPSS, a la Direccin Administrativa
del REPSS, a la Direccin de Afiliacin y Promocin, a la Subdireccin del
Jurdico del REPSS, a la Direccin de Atencin Mdica de SESVER y un tanto
se archiva de manera cronolgica como acuse de recibido. Se anexa copia del
Informe de Supervisin Seguro Popular a cada una de las reas, para el
seguimiento oportuno de las observaciones de acuerdo a su competencia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



120

SUPERVISIN A UNIDADES MDICAS 2. NIVEL (HOSPITALES GENERAL Y HOSPITALES REGIONALES).



INICIO
ACUDE
A HOSPITAL SEGN
CRONOGRAMA
REVISA
SOLICITA E
INTEGRA
INFORMACIN A
CDULA DE
SUPERVISIN
REVISA
0
0
0
CDULA DE
SUPERVISIN
LINEAMIENTOS Y
EVALA SE CUENTE
CON LO NECESARIO
PARA EL DESEMPEO
DE FUNCIONES
EXPEDIENTE CLNICO
DE ATENCIONES:
CAUSES, SMNG Y
FPcGC
VERIFICA E INTEGRA
INFORMACIN A
CDULA DE
SUPERVISIN
REGISTRO Y
SEGUIMIENTO
DE PACIENTES
SMNG Y FPGC
ENTREVISTA E
INTEGRA
0
0
0
0
REVISA
CONOCE SOBRE LA
SITUACIN Y SI HAY
RESPUESTA O NO
VERIFICA
CONSTANCIA DE
ACREDITACIN DELA
UNIDAD MDICA
OFICIO DE
TRMITE
DE
ACREDITACIN
0
0
REVISA E INTEGRA
ABASTO DE
MEDICAMENTOS
0
INFORMACIN A
LA CDULA DE
SUPERVISIN
PROGRAMA DE
TRABAJO Y DE
CAPACITACIN
0
0
REVISA
CUMPLIMIENTO
VERIFICA E
INTEGRA
CUMPLIMIENTO NOM.
168, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL
PACIENTE
0
VERIFICA
SI CAUSES
ELABORA
INFORME DE
SUPERVISIN
SEGURO
POPULAR
T-3
REVISA
CDULA DE
SUPERVISIN
0
ENTREGA
INFORME DE
SUPERVISIN
SEGURO
POPULAR
-RESPONSABLE DELA
UNIDAD MDICA,
-ASESOR MDICO DEL
HOSPITAL
ASESORA
PARA SOLVENTAR
OBSERVACIONES
ELABORA Y TURNA
OFICIO DE ENVO
T-6
-DIR. GRAL,
-DIR. ADMINISTRATIVA
-DIR. DE AFILIACIN Y
OPERACIN
-SUBDIRECCIN
JURDICA
-DIR. DE ATENCIN
MDICA DE SESVER
FIN
C

121


Procedimientos

Nombre: Supervisin a Unidades Mdicas 3er. Nivel. (Hospitales de Alta Especializacin)

Objetivo: Garantizar el acceso a la atencin mdica efectiva, oportuna, de calidad y sin necesidad de
desembolsar recurso econmico alguno por las familias, al momento de la utilizacin de los servicios
mdico-quirrgico, farmacutico y hospitalario.

Frecuencia: Mensual (De acuerdo a cronograma de supervisin).
Normas
Para la Supervisin a Unidades Mdicas 3er. Nivel se debe aplicar la Cdula de Supervisin para verificar los
conocimientos generales del prestador del servicio respecto al Seguro Popular (CAUSES), SMNG y del FPcGC.

Para la Supervisin a Unidades Mdicas 3er. Nivel se debe revisar:

La observancia de los Lineamientos Operativos del Sistema de Proteccin Social en Salud.

El Registro Diario de Pacientes del Seguro Popular, SMNG y FPcGC.

El Registro de Control y Seguimiento de los Pacientes de acuerdo a Normas.

La atencin recibida de tres pacientes.

El archivo de Reporte de Quejas.

Revisar la acreditacin de la Unidad Mdica.

Revisa abasto de medicamentos y el surtimiento de recetas.

















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


122

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Garanta y
Atencin a
Beneficiarios

1





2






3


4



5



6



7



8


9

10


11

12


13


14




Acude a la Unidad Mdica de 3er. Nivel de acuerdo al Cronograma de
Supervisin sin previo aviso, a revisar atencin a pacientes con alguno de
estos esquemas de salud: Seguro Mdico para una Nueva Generacin
(SMNG), Fondo de Proteccin contra Gastos Catastrficos (FPcGC), Sistema
de Proteccin Social en Salud (SPSS).

Revisa se cuente con los Lineamientos Operativos del Sistema de
Proteccin Social en Salud y aplica la Cdula de Supervisin para evaluar
los conocimientos generales del Asesor Mdico de la Unidad, respecto al
Seguro Popular, Catlogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES),
Seguro Mdico para una Nueva Generacin (SMNG) y Fondo de Proteccin
contra Gastos Catastrficos (FPcGC).

Solicita Documentos a evaluar, al Asesor Mdico de la Unidad, verifica cada
uno de los puntos de la documentacin e integra Cdula de Supervisin.

Revisa el Registro Diario de Pacientes, el Control y Seguimiento de los
Pacientes de acuerdo a su Expediente Clnico e integra informacin en
Cdula de Supervisin.

Entrevista a pacientes internados para obtener informacin de la atencin
recibida y el trato del Asesor Mdico, e integra informacin en la Cdula de
Supervisin.

Revisa el Reporte de quejas y de acuerdo al nmero considera visitar a
quienes presentaron la queja, para conocer si han tenido respuesta o
solucin, e integra informacin en la Cdula de Supervisin.

Revisa acreditacin de la Unidad Mdica, solicita Constancia de
Acreditacin u Oficio de Trmite de Acreditacin, as como el
equipamiento adecuado.

Revisa el Abasto de Medicamentos y el Surtimiento de Recetas e integra
informacin en la Cdula de Supervisin.

Revisa el Reporte de Muerte Materna.

Revisa el cumplimiento de los Programas de Trabajo y de Capacitacin e
integra la informacin en la Cdula de Supervisin.

Revisa la operacin del SI CAUSES.

Revisa que est operando el Sistema de validacin de casos del FPcGC
en el portal de la CNPSS.

Revisa el Control y Seguimiento del Paciente en Expediente Clnico con
apego a la NOM-168 e integra informacin en la Cdula de Supervisin.

Elabora Informe de Supervisin Seguro Popular con base en la Cdula de
Supervisin, indica observaciones y posibles soluciones, el informe lo firman
el Mdico de la Unidad correspondiente, el Asesor Mdico del Hospital y el
Supervisor del REPSS.

123


15



16

17



18






Entrega Informe de Supervisin Seguro Popular al Mdico de la Unidad, al
Asesor Mdico del Hospital y un tanto junto con la Cdula de Supervisin
para control del Supervisor responsable del REPSS.

Asesora para solventar observaciones.

Turna Informe de Supervisin Seguro Popular a la Direccin General del
REPSS, a la Subdireccin Administrativa del REPSS, a la Subdireccin de
Afiliacin y Promocin, al Departamento Jurdico del REPSS.

Enva Informe de Supervisin Seguro Popular a la Direccin de Atencin
Mdica de SESVER.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.





124

SUPERVISIN A UNIDADES MDICAS 3ER. NIVEL. (HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIZACIN)


REVISA E INTEGRA
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
INICIO
ACUDE A UNIDAD
3er. NIVEL
LINEAMIENTOS Y
EVALA
CONOCIMIENTOS
DEL SPSS DEL
ASESOR MDICO
SOLICITA E
INTEGRA
DOCUMENTOS A
EVALUAR AL
ASESOR MDICO
DE LA UNIDAD
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
REVISA E INTEGRA
REGISTRO DIARIO
DE PACIENTES Y
CONTROL DE
SEGUIMIENTO
REVISA E INTEGRA
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
REVISA
CONSTANCIA DE
ACREDITACIN U
OFICIO DE TRAMITE
REVISA E INTEGRA
REVISA
REVISA E INTEGRA
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
OPERACIN DEL SI
CAUSES.
INFO. EN
CDULA DE
SUPERVISIN
EQUIPAMIENTO
REQUERIDO
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
REVISA
REVISA
OPERACIN DEL SIST.
DE VALIDACIN DE
CASOS DEL FPcGC
REVISA E INTEGRA
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
1
ABASTO DE
MEDICAMENTO
REPORTE DE
MUERTE MATERNA
ENTREVISTA E
INTEGRA
PACIENTES
INTERNADOS
INFORMACIN EN
CDULA DE
SUPERVISIN
REPORTE DE
QUEJAS
CUMPLIMIENTO DE
PROGRAMA DE
TRABAJO Y DE
CAPACITACIN
EXPEDIENTE
CLNICO CON
APEGO A NOM - 168
INFORME DE
SUPERVISIN
SEGURO
POPULAR
ELABORA
CDULA DE
SUPERVISIN
CON
OBSERVACIONES Y
POSIBLES
SOLUCIONES
ENTREGA
INFORME DE
SUPERVISIN
SEGURO
POPULAR
-RESPONSABLE
DE LA UNIDAD,
-ASESOR MDICO
DEL HOSPITAL
-SUPERVISOR
DEL REPSS

125








ASESORA
PARA SOLVENTAR
OBSERVACIONES
FIN
C
-DIR. GENERAL,
-DIR. ADMINISTRATIVA
-DIR. DE AFILIACIN Y
OPERACIN
-SUBDIRECCIN
JURDICA
1
TURNA
INFORME DE
SUPERVISIN
ENVA
INFORME DE
SUPERVISIN
-DIR. DE ATENCIN
MDICA DE SESVER










DIRECCIN DE
GESTIN DE SERVICIOS
DE SALUD
Subdireccin de Gastos
Catastrficos






126



Procedimiento

Nombre:
Validacin de casos en el Sistema de Gestin de Gastos Catastrficos (SIGGC)

Objetivo:
Gestionar la incorporacin de casos a travs de las Unidades Mdicas en el Estado y validar los
casos ante la CNPSS.

Frecuencia:
Diaria.

Norma

Para la Validacin de los casos del FPcGC se debe verificar la incorporacin de nuevos casos al Sistema de
Gestin de Gastos Catastrficos (SIGGC).

Para la Validacin de los casos del FPcGC se determinan como Unidades Prestadoras de Servicios las
siguientes:

Centro Estatal de Cancerologa. CECAN.
Centro de Especialidades Mdicas del Estado de Veracruz. CEMEV.
Hospital Regional de Veracruz.
Hospital Ro Blanco.
Hospital Regional de Poza Rica.
Hospital Regional de Crdoba.
Hospital Regional de Coatzacoalcos.

Para la Validacin de un caso del FPcGC se debe revisar el expediente Clnico.















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizaci Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

127



rea Actividad Descripcin

Subdireccin
de Gastos
Catastrficos
Departamento
de FPcGC


1



2


3




4




5


6


7

8

9

10


11


Revisa incorporacin de nuevos casos en el Sistema del Fondo de
Proteccin contra Gastos Catastrficos (SIGGC) por parte de los
prestadores de servicios (hospitales de los SESA).

Solicita al prestador de servicios informacin del expediente clnico que
respalde los casos incorporados en el Sistema.

Revisa informacin para verificar el cumplimiento de criterios tcnicos de
validacin.

La informacin recibida es suficiente?

En caso de no ser suficiente:
Solicita al prestador de servicios complemente la informacin.

Conecta con actividad 3

En caso de ser suficiente:
Valida el caso.

Solicita al prestador de servicios Declaratoria de casos validados en
formato EXCEL determinado por la CNPSS.

Recibe Declaratoria de casos validados del prestador de servicios,

Revisa informacin y enva informacin a la CNPSS.

Autoriza Mdico del REPSS validacin del caso.

Enva Declaratoria de Casos Validados y Autorizados a la CNPSS y al
Prestador del Servicio, y archiva una copia.

Revisa en hospitales que el expediente clnico cumpla con los criterios
para la patologa que fue incorporada con apego a los protocolos de
atencin as como las Normas Oficiales Mexicanas.

Fin del procedimiento


128

VALIDACIN DE CASOS EN EL SISTEMA DE GESTIN DE GASTOS CATASTRFICOS (SIGGC)


INICIO
ES SUFICIENTE LA
INFORMACIN?
NO
SI
INFORMACIN
REVISA
SOLICITA
INFORMACIN
COMPLEMENTARIA
VALIDA CASO
PRESTADOR DE
SERVICIOS SOLICITA
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS
1
1
INCORPORACIN DE
CASOS AL (SGGC)
INFORMACIN
AUTORIZA
CASOS VALIDADOS
MDICO DEL REPSS
ENVA
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS
Y AUTORIZADOS
CNPSS
PRESTADOR
DEL SERVICIO
C
EN HOSPITALES
REVISA
EXPDIENTE CLNICO
Y CRITERIOS POR
PATOLOGA
INCORPORADA
FIN
CNPSS
SOLICITA
EXPEDIENTE
CLNICO DE CASOS
INCORP.
AL (SGGC)
REVISA
EXPEDIENTE
CLNICO PARA
VALIDACIN
PRESTADOR DE
SERVICIOS RECIBE
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS
REVISA Y ENVIA
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS

129

Procedimiento

Nombre:
Validacin de casos en el Sistema Seguro Mdico para una Nueva Generacin (SMNG).

Objetivo:
Gestionar la incorporacin de casos a travs de los Hospitales en el Estado y validar los casos
ante la CNPSS.

Frecuencia:
Diaria.
Normas

Para la Validacin de casos en el Sistema Seguro Mdico para una Nueva Generacin (SMNG) se
deben revisar los casos que son incorporados por los hospitales en el Estado de Veracruz.

La incorporacin de casos al Sistema Seguro Mdico para una Nueva Generacin (SMNG), considera
los nacimientos en hospitales del Estado de Veracruz excepto los Hospitales Psiquitricos.

Para la Validacin de casos en el Sistema Seguro Mdico para una Nueva Generacin (SMNG) se
revisa el expediente Clnico (copia de las notas mdicas, de alta, reportes de estudios que confirmen
el diagnstico, etc.).


Fecha Elabor Revis Autorizacin
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

130

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Gastos
Catastrficos
Departamento
SMNG

1


2


3




4




5

6


7

8

9
Revisa incorporacin de nuevos casos al Sistema del Seguro Mdico
para una Nueva Generacin (SMNG) por parte del prestador de servicios
(hospitales de los SESA).

Solicita al prestador de servicios la informacin del Expediente clnico
que respalde los casos incorporados en el Sistema.

Revisa informacin y expediente clnico para verificar que cumpla con
los criterios tcnicos de validacin.

La informacin recibida es suficiente?

En caso de no ser suficiente:
Solicita al prestador de servicios complemente la informacin.

Continua con la actividad nmero 3

En caso de ser suficiente:
Valida el caso.

Solicita las Declaratorias de casos validados al prestador del servicio
firmado por el especialista.

Recibe declaratorias de casos.

Autoriza Casos Validados del mdico del REPSS.

Enva Declaratoria de casos validados a la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud, al Hospital prestador del servicio y archiva

131



10





acuse en el REPSS.

Revisa en hospitales que el Expediente clnico cuente con copia de
validacin con apego a los protocolos de atencin as como las Normas
Oficiales Mexicanas.

Fin del procedimiento.




132

VALIDACIN DE CASOS EN EL SISTEMA SEGURO MDICO PARA UNA NUEVA GENERACIN (SMNG).


INICIO
ES SUFICIENTE LA
INFORMACIN?
NO
SI
REVISA
SOLICITA
INFORMACIN
COMPLEMENTARIA
VALIDA CASO
PRESTADOR DE
SERVICIOS
RECIBE
SOLICITA
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS
1
1
INCORPORACIN DE
NUEVOS CASOS AL
(SMNG)
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS
AUTORIZA
CASOS VALIDADOS
MDICO DEL
REPSS
ENVA
DECLARATORIA DE
CASOS VALIDADOS
Y AUTORIZADOS
CNPSS
PRESTADOR
DE SERVICIO
C
EN HOSPITALES
REVISA
EXPDIENTE CLNICO
Y CRITERIOS POR
PATOLOGA
INCORPORADA
FIN
INFORMACIN
INFORMACIN
SOLICITA
EXPEDIENTE
CLNICO DE CASOS
INCORP.
AL (SMNG)
REVISA
EXPEDIENTE
CLNICO PARA
VALIDACIN

133

Procedimiento

Nombre:
Capacitacin a Prestadores de Servicios.
Objetivo:
Capacitar personal para la atencin e incorporacin de casos al Seguro Mdico Nueva Generacin
(SMNG) y Fondo de Proteccin Contra Gastos Catastrficos (FPcGC) con apego a normas y
protocolo de atencin.

Frecuencia:
Mensual en base al cronograma de salidas de la Subdireccin de Gastos Catastrficos.

Normas

La Capacitacin a Prestadores de Servicios se debe dar a los mdicos especialista y capturistas
responsables del FPcGC y de SMNG de los hospitales de la red prestadora de servicios del Estado de
Veracruz excepto los Hospitales Psiquitricos.

Para la Capacitacin a Prestadores de Servicios se debe realizar una evaluacin ex ante y una ex post.








Fecha Elabor Revis Autorizacin
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

134

rea Actividad Descripcin
Subdireccin
de Gastos
Catastrficos

1



2


3



4

5


6

7

8





Realiza carta programtica en la que se especifican los temas, tiempos y
horarios, con el visto bueno del Director General, Director de rea, Director de
Administracin y OIC.

Elabora oficio de solicitud para el rea administrativa solicitando los recursos
financieros y materiales para realizar cada evento.

Elabora Convocatoria a cursos de capacitacin al personal de los prestadores
de servicio involucrado en la incorporacin de casos al FPcGC y SMNG
(mdicos especialistas, capturistas y/o administradores).

Evala ex - ante a los participantes.

Imparte capacitacin de incorporacin y validacin de casos al FPcGC y SMNG
al personal asistente.

Evala ex post a los participantes..

Elabora minuta de los Acuerdos y compromisos

Resguarda los Registros de capacitacin soporte para futuras auditoras o
supervisin por parte de la Comisin Nacional de Proteccin de Servicios de
Salud.

FIN DEL PROCEDIMIENTO









135

CAPACITACIN A PRESTADORES DE SERVICIOS.


INICIO
REALIZA
ELABORA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
PERSONAL DEL
PRESTADORES DE
SERVICIO
IMPARTEN
CAPACITACIN
DE
INCORPORACIN
Y VALIDACIN DE
CASOS SMNG Y
FPcGC
ELABORA
RESGUARDA
C
FIN
CARTA
PROGRAMATICA
OFICIO DE
SOLICITUD DE
RECURSOS MINUTA DE
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
REGISTROS DE
CAPACITACIN
ELABORA
CONVOCATORIA A
CURSOS DE
CAPACITACIN
EVALUA
EVALUACIN
EX - ANTE
EVALUA
EVALUACIN
EX - POST

136


Procedimiento

Nombre:
Supervisin a Prestadores de Servicios.

Objetivo:
Dar seguimiento a la atencin de pacientes tanto del SMNG como del FPcGC con apego a normas y
protocolo de atencin.

Frecuencia:
Semestral.



Normas

La Supervisin a Prestadores de Servicios se aplica a los hospitales de la red prestadora de servicios del
Estado de Veracruz excepto los Hospitales Psiquitricos.

En la Supervisin a Prestadores de Servicios se debe revisar el expediente Clnico (la copia de las notas
mdicas, del alta, reportes de estudios que confirmen el diagnstico, etc) y que los Hospitales estn
acreditados para dar la atencin a los afiliados al Sistema.




Fecha Elaboracin Revis Autorizacin
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

137

rea Actividad Descripcin
Subdireccin
de Gastos
Catastrficos
1



2

3


4


5


6

7

8


9



Elabora Programa de supervisin a Hospitales de cumplimiento por parte
de los prestadores de servicio (hospitales), en la incorporacin de casos al
SMNG y FPcGC.

Visita hospital para revisin de los casos validados.

Solicita al prestador de servicios los Expedientes clnicos y/o declaratorias
de los casos incorporados al SMNG y/o FPcGC.

Revisa cada Expediente clnico para verificar el cumplimiento de normas,
lineamientos, protocolos y criterios de incorporacin al SMNG y FPcGC.

Revisa que los criterios de acreditacin para la patologa los conserve el
prestador del servicio.

Elabora Reporte de supervisin.

Entrega Reporte de Supervisin al Director del hospital.

Establece alternativas de solucin de deficiencias encontradas y fija plazo de
cumplimiento.

Informa a las reas pertinentes mediante Oficio para seguimiento o
solucin de las deficiencias encontradas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO










138

SUPERVISIN A PRESTADORES DE SERVICIOS.

INICIO
VISITA HOSPITAL
REVISA
NORMAS Y
CRITERIOS DE
INCORPORACIN A
SMNG O FPcGC
REVISA
ELABORA
ESTABLECE
REAS
PERTINENTES
FIN
SOLICITA
EXPED. CLNICOS Y
DECLARATORIA DE
CASOS
INCORPORADOS
AL SMNG Y
FPcGC
REPORTE DE
SUPERVISIN
ENTREGA
REPORTE DE
SUPERVISIN
INFORMA
OFICIO PARA
SEGUIMIENTO DE
SOLUCIN DE
DEFICIENCIAS
ELABORA
PROGRAMA DE
SUPERVISIN A
HOSPITALES
PARA REVISAR
CASOS VALIDADOS
A HOSPITAL
CRITERIOS DE
ACREDITACIN A
PATOLOGA
INCORPORADA
DIRECTOR DE
HOSPITAL
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN Y PLAZO
DE CUMPLIMIENTO






DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
Subdireccin de
Promocin y Afiliacin









139

Procedimiento
Nombre:
Promocin de campaas de afiliacin y reafiliacin al Seguro Popular en el Estado de
Veracruz.
Objetivo:
Contribuir al cumplimiento de las metas de afiliacin suscritas con la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud (CNPSS) asentadas en el Anexo II del Acuerdo de
Coordinacin para el Establecimiento del Sistema de Proteccin Social en Salud (SPSS).
Frecuencia:
Trimestral.
Normas
La campaa de promocin para la afiliacin se realizar teniendo como base la meta prevista en el
Anexo II suscrito con la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.

Las campaas de promocin para la afiliacin se realizarn en forma previa a los procesos de afiliacin
al Seguro Popular en el Estado.

Las campaas de promocin para la afiliacin debern ir direccionadas primordialmente a la poblacin
objetivo de las zonas o municipios en los cuales an se encuentre poblacin sin proteccin social en
salud en la entidad.

Las campaas de promocin para la reafiliacin se realizarn de acuerdo con la poblacin objetivo
prevista para el ejercicio anual, es decir, aquella poblacin cuya CECASOEH (Cdula de
Caractersticas Socioeconmicas del Hogar), prescriba su validez en el ao lectivo correspondiente.

Las campaas de promocin para la reafiliacin se realizarn en forma previa a los procesos de
reafiliacin al Seguro Popular en el Estado.

Las campaas de reafiliacin estn orientadas a la poblacin objetivo programada con base en la
informacin relativa a la prescripcin de validez de la CECASOEH (Cdula de Caractersticas
Socioeconmicas en el Hogar) de las familias beneficiarias.

La Promocin de campaas de afiliacin y reafiliacin del Seguro Popular se debe utilizar los medios de
comunicacin mas adecuados para impactar a las audiencias a quienes se dirige.






Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

140

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Promocin y Afiliacin


Departamento de
Promocin
1 Elabora el Plan de Actividades de Promocin en original para
los periodos de afiliacin y/ reafiliacin y Oficio de solicitud de
guiones para spots en original.

2 Genera los Guiones de los Spots promocionales dirigidos a la
poblacin susceptible de afiliar y/o reafiliar y los turna para su
validacin a la Subdireccin de Promocin y Afiliacin.

3 Recibe de la Subdireccin de Promocin y Afiliacin, los
Guiones de los Spots validados y se turnan a la Direccin de
Afiliacin y Operacin para su autorizacin.

4 Recibe de la Direccin de Afiliacin y Operacin autorizacin de
los Guiones de los Spots.

5 Gestiona autorizacin presupuestal en la Direccin
Administrativa para solicitar la grabacin de spots a la Direccin
General de Comunicacin Social.

6 Recibe autorizacin por parte de la Direccin Administrativa.

7 Enva la solicitud de Grabacin de spots a la Direccin
General de Comunicacin Social (DGCS) del Gobierno del
Estado, para su grabacin y difusin.

Pasa tiempo

8 Recibe de la Direccin General de Comunicacin Social la
Confirmacin de grabacin y el Calendario de transmisin
de spots y turna a la Subdireccin de Promocin y Afiliacin, y
archiva copia.

9 Verifica la transmisin de los Spots va radio en las fechas,
lugares y sedes de acuerdo al Calendario de transmisin de
spots.

Fin del procedimiento.




141

PROMOCIN DE CA MPAAS DE AFILIACIN Y REAFILIACIN
INICIO
GENERA GUIONES
DE SPOTS Y TURNA
ENVIA OFICIO
DE SOL DE
VALIDACIN
RECIBE Y VERIFICA
VA RADIO
FIN
PLAN DE
ACTIVIDADES DE
PROMOSIN
OFICIO DE
GUIONES SPOTS
EL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIN
ELABORA
SUBDIRECCIN DE
PROMOCIN Y
AFILIACIN
SUBDIRECCIN DE
PROMOCIN Y
AFILIACIN
RECIBE GUIONES
VALIDADOS
ELABORA Y ENVIA
OFICIO DE SOL DE
AUTORIZACIN
DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
RECIBE
AUTORIZACIN
DE SPOTS
RECIBE
PRESUPUESTO Y
GESTIONA
GRABACIN DE
SPOTS
ENVIA OFICIO
DE
GRABACIN Y
DIFUSIN DE
SPOTS
DIRECCIN GENERAL
DE COMUNICACIN
SOCIAL
DIRECCIN GENERAL
DE COMUNICACIN
SOCIAL
SUBDIRECCIN
DE PROMOCIN
Y AFILIACIN
CALENDARIO DE
TRANSMISIN DE
SPOTS
DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
GESTIONA
PRESPUESTO
OFICIO DE
SOLICITUD
PRESUPUESTO
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
RECIBE
INFORMACIN Y
TURNA
CONFIRMACIN
DE GRABACIN
y CALENDARIO
DE TRANS DE
SPOTS
COPIA
C

142

Procedimiento
Nombre:
Afiliacin al Seguro Popular.
Objetivo:
Incorporar al Sistema de Proteccin Social en Salud a la poblacin susceptible de afiliacin
de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.
Frecuencia: Permanente.
Normas
La afiliacin se realizar de conformidad con el incremento de meta previsto en el Anexo II del Acuerdo
de Coordinacin para el Establecimiento del Sistema de Proteccin Social en Salud.

La afiliacin al Seguro Popular se realizar en las zonas geogrficas previamente consideradas para tal
finalidad en el Estado.

Para la afiliacin al Sistema de Proteccin Social en Salud las personas debern presentar en original y
copia los siguientes documentos:

Comprobante de domicilio
CURP o acta de nacimiento de todos los integrantes de la familia.
Identificacin oficial del titular.
En caso de ser hijo soltero entre 18 y 25 aos de edad (presentar comprobante de estudios).
En caso de ser Beneficiario de algn otro programa de apoyo o subsidio de Gobierno Federal
(presentar comprobante)

*Si es el caso del Programa SMNG: certificado de nacimiento.
*Si es el caso de Embarazo Saludable: carnet perinatal.

Los afiliados cuyo Decil de ingresos familiares los ubique en rgimen contributivo pagarn de forma
anual la cuota familiar de afiliacin o tambin podrn hacerlo de manera trimestral. Dicha cuota ser
cubierta en su totalidad teniendo como plazo mximo el ultimo da del mes en curso. De no cubrirse el
pago en el periodo sealado la afiliacin no podr realizarse sino hasta el prximo ao lectivo.







Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

143

rea Actividad Descripcin
Subdirector de
Promocin y Afiliacin.


1 Ofrece informacin y brinda la orientacin al solicitante o
usuario del Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro
Popular) en forma personalizada, respecto de las
caractersticas, ventajas, beneficios, perodos de vigencia,
requisitos y proceso de afiliacin, as como los esquemas de
cuotas familiares.

Le interesa al usuario afiliarse al Seguro Popular?
1A En caso de no interesarle:
Informa de manera verbal al personal del Mdulo de Afiliacin y
Orientacin (MAO) o de la brigada.

Fin.
2 En caso de interesarle:
Informa de manera verbal al personal del Mdulo de Afiliacin y
Orientacin (MAO) o de la brigada su voluntad para afiliarse al
Seguro Popular y el MAO requiere al solicitante presente los
Documentos de afiliacin.

Pasa tiempo
3 Recibe del solicitante los Documentos de afiliacin en original
y copia.

Cumple con los Documentos de afiliacin?
4 En caso de no cumplir:
Contina con la actividad No. 3.
Pasa el tiempo.
4A En caso de cumplir:
Aplica la Cdula de Caractersticas Socioeconmicas del
Hogar (CECASOEH) en original y se imprime generando el
Decil de ingresos en original, en el cual se ubica al solicitante.

El solicitante pertenece al rgimen contributivo?
5 En caso de no pertenecer al rgimen contributivo:
Realiza el registro biomtrico de los mayores de 10 aos
beneficiarios en la pliza. Se entregar al solicitante la Pliza
de afiliacin con 3 aos de vigencia en original, junto con un
ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones.
5A En caso de no realizar el registro biomtrico, entregar al
Solicitante la Pliza de afiliacin con 180 das de vigencia en
original, junto un ejemplar de la Carta de Derechos y
Obligaciones.
5A.1 Se instruye al titular de la familia o pliza acudir al centro de
salud que le corresponda, para la realizacin de la consulta
segura de todos los beneficiarios de la misma.


144

6 Integra y archiva los Expedientes del afiliado al Sistema de
Administracin del Padrn por nmero de folio de afiliacin.

Fin.
7 En caso de pertenecer al rgimen contributivo:

Informa al usuario la cuota familiar a cubrir.
8 Recibe el pago correspondiente, entrega Recibo en original, lo
registra en el Sistema de Administracin del Padrn (SAP), y
realiza el registro biomtrico de todos mayores de 10 aos,
beneficiarios de la pliza. Si realiz el registro biomtrico
entregar al Solicitante la Pliza de afiliacin con 3 aos de
vigencia en original junto con un ejemplar de la Carta de
Derechos y Obligaciones.
8A En caso de no realizar el registro biomtrico entregar al
Solicitante la Pliza de afiliacin con 180 das de vigencia en
original junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y
Obligaciones.
9 Se instruye al solicitante acudir al centro de salud
correspondiente, para la realizacin de la consulta segura de los
beneficiarios de la pliza.
10 Firma y Entrega al usuario Comprobante de pago en original,
Pliza de Afiliacin en original junto con un ejemplar de la
Carta de Derechos y Obligaciones.
Fin del procedimiento.


145

AFILIACIN AL SEGURO POPULAR

INICIO
FIN
FIN
FIN
OFRECE
INFORMACIN
MAO/
BRIGADA
INTERESA AL
USUARIO LA
AFILIACIN AL
SEGURO POPULAR?
INFORMA A MAO O
BRIGADA
INFORMA A MAO O
BRIGADA
MAO/
BRIGADA SOLICITA
DOCUMENTOS
PARA AFILIACIN
RECIBE Y VERIFICA
DOCUMENTOS PARA
AFILIACIN
0
SOLICITANTE
CUMPLE CON LOS
DOCUMENTOS PARA
AFILIACIN?
APLICA E IMPRIME
CDULA DE
CARACTERSTICAS
SOCIOECONMICAS
DECIL DE
INGRESO
O
EL SOLICITANTE
PERTENECE AL
REGIMEN
CONTRIBUTIVO?
RECIBE, REGISTRA,
EMITE Y ENTREGA
SOLICITANTE
SOLICITANTE
FIRMA Y RECIBE
PAQUETE DE
DOCUMENTOS
INTEGRA Y
ARCHIVA
EXPEDIENTE DE
CADA PERSONA
AFILIADA
SISTEMA DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
SISTEMA DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
ENTREGA
POLIZA DE
AFILIACIN
CARTA DE
DERECHOS Y
OBLIGACIONES
PAGO DE CUOTA
RECIBO
CARTA DE
DERECHOS Y
OBLIGACIONES
POLIZA DE
AFILIACIN NO
SI
NO
SI
NO
SI
1
1
INFORMA AL
USUARIO CUOTA A
CUBRIR
MAO/
BRIGADA
SOLICITANTE
1
INSTRUYE ACUDIR
AL CENTRO DE
SALUD A CONSULTA
SEGURA
REALIZA REGISTRO
BOMTRICO A > DE
10 AOS
REALIZA REGISTRO
BOMTRICO A > DE
10 AOS
INSTRUYE ACUDIR
AL CENTRO DE
SALUD A CONSULTA
SEGURA
2
2

146

Procedimiento

Nombre:


Objetivo:


Frecuencia:


Reafiliacin al Seguro Popular.


Preservar la vigencia de derechos de los beneficiarios afiliados al Sistema de
Proteccin Social en Salud en el Estado.


Permanente.
Normas

La reafiliacin se realizar de acuerdo con el periodo de vencimiento de la Cdula de Caractersticas
Socioeconmicas del Hogar (CECASOEH).

Los reafiliados en rgimen contributivo al Seguro Popular pagarn de forma anual la cuota familiar de
afiliacin; tambin podrn hacerlo de manera trimestral; dicho pago ser cubierto en su totalidad
teniendo como plazo mximo el ltimo da del mes en curso; de no cubrirse el pago en el periodo
antes sealado la afiliacin no podr realizarse sino hasta el prximo ao lectivo.

Para la reafiliacin al Seguro Popular se debern presentar en original y copia, los siguientes
documentos:

Comprobante de domicilio
CURP o acta de nacimiento de todos los integrantes de la familia.
Identificacin oficial del titular.
En caso de ser hijo soltero entre 18 y 25 aos de edad (presentar comprobante de estudios).
En caso de ser Beneficiario de algn otro programa de apoyo o subsidio de Gobierno Federal
(presentar comprobante)

*Si es el caso del Programa SMNG: certificado de nacimiento.
*Si es el caso de la Estrategia Embarazo Saludable: carnet perinatal.









Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



147

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Afiliacin y Operacin.




















































1








1A







2





3



4


4A



5



6








7






Ofrece informacin al usuario o beneficiario del Sistema de
Proteccin Social en Salud (Seguro Popular) de manera
personalizada, respecto de las caractersticas, ventajas,
beneficios, periodos de vigencia, requisitos y proceso de
reafiliacin, as como los esquemas de cuotas familiares.

Le interesa al usuario o beneficiario reafiliarse al Seguro
Popular?

En caso de no interesarle:

Informa de manera verbal al personal de la Subdireccin de
Promocin y Afiliacin por medio del MAO o la brigada, segn
sea el caso.

Fin.

En caso de interesarle:

Informa de manera verbal al personal del Departamento de
Afiliacin por medio del MAO o de la brigada su voluntad para
Reafiliarse al Seguro Popular.

Solicita al usuario presente los requisitos de Reafiliacin.

Pasa el tiempo

Recibe del usuario los documentos para la Reafiliacin en
original y copia.

Verifica que cumpla con los requisitos de Reafiliacin.

Cumple con los requisitos de Reafiliacin?

En caso de no cumplir:

Contina con a la actividad No. 3

En caso de cumplir:

Procede al llenado de la Cdula de Caractersticas
Socioeconmicas del Hogar (CECASOEH) en original y se
imprime generando un Decil de ingresos en original, donde se
ubica a la familia.

Le corresponde al Solicitante el rgimen contributivo?

En caso de no pertenecer al rgimen contributivo:

Realiza el registro biomtrico de los mayores de 10 aos, que
se encuentran como beneficiarios en la pliza.




148

Subdireccin de
Afiliacin y Operacin.



8



9

9A




10


11





12

13




14

15


16



17

17A




18


19




Entrega al Solicitante, una Pliza de afiliacin con 3 aos de
vigencia en original, junto con un ejemplar de la Carta de
Derechos y Obligaciones.

Enva a SESVER a la familia para la Consulta Segura.

En caso de no realizar el registro biomtrico, deber entregar
al Solicitante la Pliza de afiliacin con 180 das de vigencia
en original, junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y
Obligaciones.

Recibe el usuario Pliza de afiliacin y Carta de Derechos y
Obligaciones, y firma de recibido.

Integra y archiva los Expedientes de cada familia afiliada al
Sistema de Administracin del Padrn por nmero de folio de
afiliacin.

Fin.

En caso de corresponder al rgimen contributivo:

Informa al solicitante o beneficiario la cuota a cubrir y entrega
recibo de pago.

Pasa el tiempo

Recibe el comprobante de pago correspondiente.

Realiza el registro biomtrico de los mayores de 10 aos, que
se encuentran como beneficiarios en la pliza.

Entrega al solicitante la Pliza de afiliacin con 3 aos de
vigencia en original junto con un ejemplar de la Carta de
Derechos y Obligaciones.

Enva a SESVER para la Consulta Segura.

En caso de no realizar el registro biomtrico entregar al
solicitante la Pliza de afiliacin con 180 das de vigencia en
original, junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y
Obligaciones.

Recibe el usuario Pliza de afiliacin y Carta de Derechos y
Obligaciones, y firma de recibido.

Integra y archiva los Expedientes de cada familia afiliada al
Sistema de Administracin del Padrn por nmero de folio de
afiliacin.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

149

REAFILIACIN AL SEGURO POPULAR

INICIO
OFRECE
INFORMACIN A
SOLICITANTE
LE INTERESA
REAFILIARSE AL
SEGURO
POPULAR?
INFORMA A
MAO O BRIGADA
INFORMA A
MAO O BRIGADA
FIN
RECIBE DE
USUARIO
SOLICITA
DOCUMENTACIN
A USUARIO
DOCUMENTACIN
PARA
REAFILIACIN
VERIFICA
DOCUMENTACIN
CUMPLE?
1
1
NO
SI
NO
SI
PROCEDE E
IMPRIME
CDULA DE
CARACTERISTICAS
SOCIOECONMICA
S DEL HOGAR
DECIL DE
INGRESO
PERTENECE A
RGIMEN
CONSTRUCTIVO?
SI
NO
NOTIFICA CUOTA
FAMILIAR A
CUBRIR
ENTREGA RECIBO
DE PAGO A
SOLICITANTE
RECIBE DEL
USUARIO
COMPROBANTE
DE PAGO
REALIZA
REGISTRO
BIOMTRICO A >
DE 10 AOS
ENVA A FAMILIA A
CONSULTA
SEGURA
SESVER
ENTREGA AL
SOLICITANTE
POLIZA DE
REAFILIACIN
CARTA DE
DERECHOS Y
OBLIGACIONES
USUARIO
RECIBE Y FIRMA
PAQUETE DE
DOCUMENTOS
INTEGRA Y
ARCHIVA
EXPEDIENTE DE
REAFILIACIN
SITEMA DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
FIN

150

Procedimiento

Nombre:


Objetivo:


Frecuencia:



Supervisin de Mdulos de Afiliacin y Orientacin (MAOs).


Supervisar las actividades asignadas a los MAOS, de
conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas
vigentes.

Diaria y Mensualmente.


Normas

La supervisin se realizar de acuerdo con la Cdula de Supervisin y el Programa de Supervisin
anual que valide la Direccin de Afiliacin y Operacin.




























Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013




151


rea Actividad Descripcin

Subdireccin
de Promocin
y Afiliacin


















































1


2


3




4


5




6


7




8




9



10




11



12



13



Recibe de la Direccin de Afiliacin y Operacin el Programa de
Supervisin a los Mdulos de Afiliacin y Orientacin.

Elabora la Ruta de supervisin para los MAOs, de acuerdo con el
Programa de supervisin.

Realiza la Supervisin del personal de los MAOS, confirma asistencia
del personal, cumplimiento de horario de trabajo y proporciona
asesora de forma presencial y/o a travs de medios remotos.

Realiza visita mensual a los MAOS conforme al Programa de
supervisin.

Verifica limpieza, del Mdulo, horarios, mapas y carteles, y
documentos normativos del MAO, dentro del apartado de Promocin y
Afiliacin de la Cedula de acuerdo a la Cedula de Supervisin.

Inspecciona que el personal del MAO porte el uniforme y gafetes,
conforme al Apartado de Personal de la Cedula de Supervisin.

Revisa la calidad y organizacin del trabajo, adems del conocimiento
del puesto, la colaboracin laboral, responsabilidad y disciplina del
personal en el apartado de Trabajo y Desempeo de la Cdula de
Supervisin al MAO.

Verifica, con base en la Cdula de Supervisin, la calidad y
puntualidad en la entrega de bitcoras de atencin, las inconsistencias
y la correcta integracin de expedientes, conforme al anexo 4 del
Manual de Afiliacin y Operacin.

Brinda soporte Tcnico al MAO supervisado, respecto de los posibles
problemas en los equipos de cmputo o dificultades con el SAP y la
Utilera del MAO.

Se rene con autoridades del Hospital donde se encuentre el MAO y
con autoridades Municipales del rea de influencia del Mdulo, y
solicita su opinin acerca de su funcionamiento y las necesidades que
requieren en materia de Afiliacin y Reafiliacin.

Entrega las Cdulas de Supervisin aplicadas e Informe de
Supervisin a la Direccin de Afiliacin y Operacin y a la
Subdireccin de Administracin del Padrn.

La Subdireccin de Administracin del Padrn revisa y verifica si el
MAO cumple de manera satisfactoria con lo dispuesto en la Cdula de
Supervisin.

En caso de cumplir:

Archiva la Cdula de Supervisin

Fin

152























14

15





16




17



En caso de que no cumplir:

La Subdireccin de Administracin del Padrn elabora Memorndum
al Jefe del MAO con las deficiencias encontradas y el tiempo
perentorio para subsanarlas.

Pasa tiempo

La Subdireccin de Administracin del Padrn verificar el cumplimiento
de las acciones instruidas.

Requiere la intervencin de otras reas?

Coordina reunin para acordar cmo cubrir las necesidades de los
Mdulos.

FIN DEL PROCEDIMEINTO




153

SUPERVISIN DE MDULOS DE AFILIACIN Y ORIENTACIN (MAOS).

INICIO
VERIFICA
BRINDA SOPORTE
TCNICO E
IDENTIFICA
DEFICIENCIAS
SOLICITA LA
OPININ
REVISA Y VERIFICA
CUMPLIMIENTO DEL
MAO
CUMPLE?
NO
ELABORA
RUTA DE
SUPERVISIN
SUPERVISA Y
ASESORA
INSPECCIONA
REALIZA VISITA
MENSUAL
REVISA
ENTREGA DE BITCORAS E
INTEGRACIN DE EXPEDIENTES
CONFORME AL ANEXO 4 DEL
MANUAL DEAFILIACIN Y
OPERACIN. CALIDAD Y
PUNTUALIDAD
-DIRECCIN DE AFILIACIN Y
OPERACIN
-SUBDIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DEL
PADRN
REQUIERE LA
INTERVENCIN DE
OTRAS REAS?
SI
NO
COORDINA
REUNIN
VERIFICA
CUMPLIMIENTO DE
CORRECCIN DE
ACCIONES
ELABORA
MEMORANDUM
FIN
DIRECCIN DE
AFLIACIN Y
OPERACIN
RECIBE
PROGRAMA ANUAL
DE SUPERVISIN A
MAOS
MAOS
O
O DE ACUERDO
CON EL
PROGRAMA DE
SUPERVISIN
PUNTUALIDAD Y
ASISTENCIA
VERIFICA
LIMPIEZA,
HORARIOS, MAPAS,
CARTELES, DOCTOS.
NORMATIVOS.
MAOS
QUE EL PERSONAL
PORTE EL UNIFORME
Y GAFETES.
CALIDAD Y ORGANIZACIN
DEL TRABAJO,
CONOCIMIENTO DEL
PUESTO,
COLABORACIN,DISCIPLINA
Y RESPONSABILIDAD.
PERSONAL DEL MAO
ACERCA DEL
FUNCIONAMIENTO Y
NECESIDADES EN
MATERIA DE AFILIACIN
Y REAFILIACIN
INFORME DE
SUPERVISIN
ENTREGA
CDULAS DE
SUPERVISIN O
O
CON LO DISPUESTO
EN LA CDULA DE
SUPERVISIN
O
SI
C
INFORME DE
SUPERVISIN
ARCHIVA
CDULAS DE
SUPERVISIN O
O
FIN
PARA CUBRIR
NECESIDADES DEL
MAO

154

Procedimiento

Nombre:


Objetivo:




Frecuencia:


Supervisin de brigadas de reafiliacin del Seguro Popular en el
Estado de Veracruz.

Supervisar, dar seguimiento, control y direccin a las actividades
asignadas a las brigadas de reafiliacin del Seguro Popular en el
Estado de Veracruz, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones normativas vigentes.

Por evento.
Normas

La reafiliacin se realiza de conformidad con el programa anual correspondiente que prev el periodo
de prescripcin de validez de las Cdulas de Caractersticas Socioeconmicas del Hogar
(CECASOEH) de las familias beneficiarias del Sistema de Proteccin Social en Salud en la entidad.

- La Supervisin se realizar de acuerdo con el Manual de Funciones de los Supervisores Zonales y
dems normatividad en la materia vigente.



























Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


155

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Promocin y
Afiliacin.









































1



2


3


4


5


6


7



8


9



10




11





12







Recibe de la Direccin de Afiliacin y Operacin el Programa de
Supervisin de Brigadas de Reafiliacin del Seguro Popular en el
Estado de Veracruz (en original).

Traza las Rutas semestrales de supervisin de Brigadas de acuerdo
con las metas de Reafiliacin validadas.

Gestiona en la Direccin Administrativa viticos, sueldos y vales de
gasolina para el personal de las brigadas de Reafiliacin.

Configura el equipo de cmputo de las Brigadas, con los programas que
proporciona la Subdireccin de Administracin del Padrn.

Entrega a Brigadas Ruta de Reafiliacin, insumos, Papelera, de
acuerdo con la meta de Trabajo en el periodo del operativo.

Asigna equipos de cmputo y tramita Resguardo de cada integrante de
la brigada de reafiliacin.

Soluciona problemas de equipo de cmputo, vehculos, gasolina, etc.,
durante el Operativo de Reafiliacin, a las brigadas, y supervisa el
trabajo de las brigadas conforme a l metas programadas.

Enva semanalmente a la Subdireccin de Administracin del Padrn,
los Cortes de la informacin, capturada por las Brigadas

Recibe equipo e insumos de las brigadas al final del operativo y elabora
Reporte del Operativo y turna a la Subdireccin de Administracin del
Padrn y la Subdireccin de Promocin y Afiliacin

Recibe Reporte del Operativo revisado por la Subdireccin de
Administracin del Padrn y la Subdireccin de Promocin y Afiliacin.

Existen observaciones?

Si no existen observaciones

Archiva el Reporte del Operativo de manera cronolgica

Fin

Si existen Observaciones

Turna observaciones a ser atendidas, por otras reas del Rgimen
Estatal de Proteccin Social en Salud.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



156

SUPERVISIN DE BRIGADAS DE REAFILIACIN

INICIO
DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
RECIBE
PROGRAMA DE
SUPERVISIN DE
BRIGADAS
FIN
EXISTEN
OBSERVACIONES?
NO
SI
TURNA
OBSERVACIONES
OTRAS REAS
DEL REPSS
O
TRAZA RUTAS DE
SUPERVISIN DE
BRIGADAS
CONFIGURA EQUIPO
DE CMPUTO PARA
BRIGADAS
GESTIONA
VITICOS, SUELDOS
Y VALES DE
GASOLINA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
CON LOS
PROGRAMAS DE LA
SUBDIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
ENTREGA
PAPELERIA, METAS
DE TRABAJO Y RUTA
BRIGADAS
ASIGNA
EQUIPOS DE
CMPUTO Y
TRAMITA
RESGUARDO DEL
EQUIPO
BRIGADAS
BRIGADAS
SOLUCIONA
PROBLEMAS DURANTE
OPERATIVO Y
SUPERVISA TRABAJO
ENVIA
SEMANALMENTE
CORTES DELA
INFORMACIN
SUBDIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
RECIBE EQUIPO E
INSUMOS, ELABORA Y
TURNA
REPORTE DEL
OPERATIVO
O
-SUBDIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
-SUBDIRECCIN DE
PROMOCIN Y
AFILIACIN
RECIBE
REPORTE DEL
OPERATIVO
O
-SUBDIRECCIN DE
ADMINISTRACIN
DEL PADRN
-SUBDIRECCIN DE
PROMOCIN Y
AFILIACIN
FIN
ARCHIVA
REPORTE DEL
OPERATIVO O











DIRECCIN DE
AFILIACIN Y
OPERACIN
Subdireccin de
Administracin del
Padrn








157

Procedimiento

Nombre:


Objetivo:



Frecuencia:


Integracin del Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud.


Integrar el Padrn nico de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


Mensual.

Normas

La integracin del Padrn se realizar de acuerdo con los calendarios de cierre de mes que emita la
Direccin de Planeacin y Administracin del Padrn de la Comisin Nacional de Proteccin Social en
Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Proteccin Social en Salud. Artculo 50: El
Padrn ser de tipo nominal y deber contener, al menos, los siguientes elementos: nombre, apellido
paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, sexo, Clave nica del Registro de Poblacin, domicilio
actual, incluyendo localidad, municipio y entidad, posicin en el hogar, clave nica de identificacin por
familia asignada por la Comisin, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y el establecimiento para
la atencin mdica de adscripcin.
























Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



158

rea Actividad Descripcin

Subdireccin
de
Administracin
del Padrn


















1



2




3




4







Recibe Manual de Operacin del Sistema de parte de la Comisin
Nacional de Proteccin Social en Salud, va electrnica, con las
herramientas para la sincronizacin e integracin de las bases de datos.

Programa fechas de recepcin de las Bases de datos procedentes de los
Mdulos de Afiliacin y Orientacin (MAOs) no conectados al Servidor
Estatal del Padrn de Beneficiarios y de las Brigadas de Afiliacin y/o
Reafiliacin, a travs de los Supervisores.

Recibe de los Mdulos de Afiliacin y Orientacin, de las Brigadas de
Afiliacin y/o Reafiliacin; el Respaldo de su base de datos, as como de
los Supervisores y/o de los Mdulos de Afiliacin y Orientacin (MAOs) no
conectados al Servidor Estatal del Padrn de Beneficiarios.

Integra las bases de datos enviadas por los supervisores y/o Mdulos de
Afiliacin y Orientacin (MAOs) no conectados al Servidor del Padrn
Estatal de Beneficiarios.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



































159


INTEGRACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD


INICIO
RECIBE
COMISIN NACIONAL
DE PROTECCIN
SOCIAL EN SALUD
MANUAL DE
OPERACIN DEL
SISTEMA
PROGRAMA FECHAS
DE RECEPCIN
BASES DE DATOS DE
MAOS Y BRIGADAS
RECIBE
MAOS Y BRIGADAS
RESPALDO DE BASES
DE DATOS DEMAOS
Y BRIGADAS
INTEGRA AL PADRN
DE BENEFICIARIOS DE
VERACRUZ
BASES DE DATOS DEL
PADRN DE
BENEFICIARIOS DE
VERACRUZ
FIN

160

Procedimiento

Nombre:


Objetivo:


Frecuencia:




Validacin del Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud.


Contar con un Padrn de Beneficiarios ntegro, Confiable y actualizado.


Mensual.



Normas

La integracin del Padrn se realizar de acuerdo con los calendarios de cierre de mes establecidos
por la Direccin de Planeacin y Administracin del Padrn de la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud.

La validacin del Padrn de Beneficiarios se realizar con el software o herramientas de validacin
diseada para ello.

Establece de acuerdo al calendario enviado por la Direccin de Planeacin y Administracin del
Padrn de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS), las fechas de correccin de
inconsistencias para los Mdulos de Afiliacin y Orientacin (MAOs) de tal forma que permita aplicar
dos veces las validaciones.






















Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


161

rea Actividad Descripcin

Subdireccin
de
Administracin
del Padrn











































1


2


3

4


5





6




7


8

9





9A



10









11






Concentra las Bases de datos generadas por los Mdulos y/o Brigadas
de Afiliacin para la validacin correspondiente al cierre de mes.

Recibe Herramientas (software) de validacin del padrn del mes de
que se trate e integra al Padrn Estatal de Beneficiarios.

Aplica validaciones al sistema del Padrn Estatal de Beneficiarios.

Revisa Resultados de la validacin en el sistema y clasifica segn el
tipo de inconsistencia.

Establece fechas de correccin de inconsistencias para Mdulos de
Afiliacin y Orientacin (MAOS) para aplicar dos veces las validaciones
de acuerdo al calendario enviado por la Direccin de Planeacin y
Administracin del Padrn de la Comisin Nacional de Proteccin Social
en Salud (CNPSS).

Enva Respaldo del Padrn Estatal de Beneficiarios a los MAOs para
su correccin.

Pasa tiempo

Recibe de los Mdulos de Afiliacin y Orientacin (MAOS) la correccin
de inconsistencias.

Integra correcciones al Padrn Estatal de Beneficiarios

Revisa la informacin del Padrn Estatal de Beneficiarios actualizado
que se enviar a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
para validacin.

Est correcta la informacin?

En caso de no estar correcta:

Contina con la actividad nmero 7.

En caso de estar correcta:

Realiza un respaldo de la informacin en la base de datos que contiene
las correcciones hechas por los Mdulos de Afiliacin y Orientacin y la
enva a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.
Realiza respaldos diarios del Padrn de Beneficiarios, de acuerdo a lo
determinado por la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud, que
permitan dar seguridad en el desempeo del trabajo, y resguarda los
datos en el Servidor Estatal del Padrn.

Comprime el archivo original del Padrn de Beneficiarios, lo almacena
en el servidor y lo elimina del respaldo original.





162


12


13



Revisa que cada semana, se copien los respaldos realizados en un CD
WRITER y procede a su resguardo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



163

VALIDACIN DEL PADRN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD





INICIO
CONCENTRA
INFORMACIN PARA
CIERRE DE MES
MAOS Y
BRIGADAS
BASE DE DATOS
ACORDE A
CALENDARIO DE LA
CNPSS
RECIBE SOFTWARE
DEL MES E INTEGRA
CNPSS
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
APLICA VALIDACIN
AL SISTEMA
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
FIN
REVISA
INCONSISTENCIAS Y
CLASIFICA
RESULTADO DE
VALIDACIONES
PROGRAMA FECHAS
DE CORRECCIN
ENVA A MAOS
PARA CORRECCIN
RESPALDO DEL PADRN
ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
RECIBE DE LOS
MAOS
RESPALDO DEL PADRN
ESTATAL DE
BENEFICIARIOS CON
CORRECCIONES
INTEGRA
CORRECCIONES
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
REVISA INFORMACIN
PARA VALIDACIN
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS ACTUALIZADO
ES CORRECTA LA
INFORMACIN?
ENVA A CNPSS
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS ACTUALIZADO
1
SI
NO
1
RESPALDO DEL
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
COMPRIME,
ALMACENA Y ELIMINA
RESPALDO
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
REALIZA RESGUARDO
REVISA Y
RESGUARDA EL
RESPALDO DE LA
SEMANA
RESPALDO
SEMANAL

164


Procedimiento

Nombre:


Objetivo:



Frecuencia:



Resguardo del Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin Social en Salud.


Contar con un respaldo de la informacin del Padrn de Beneficiarios, integro, confiable y
actualizado.


Diario.


Normas


El resguardo del padrn se realizar diariamente para evitar contingencias que ocasionen la prdida
de informacin.

El Departamento de Soporte Tcnico del Padrn es el encargado de resguardar la informacin.

El resguardo del Padrn de Beneficiarios se realizar de acuerdo a lo dispuesto en los Lineamientos
de Afiliacin, Operacin, Integracin del Padrn de Beneficiarios y Determinacin de la Cuota
Familiar del Sistema de Proteccin Social en Salud.




















Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

165


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Administracin
del Padrn


1





2





3



4






Recibe los Lineamientos de la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud (va electrnica) que se emiten para que los
Regmenes Estatales de Proteccin Social en Salud resguarden la
informacin.


Realiza respaldos diarios del Padrn de Beneficiarios, de acuerdo
a lo determinado por la Comisin Nacional de Proteccin Social en
Salud, que permitan dar seguridad en el desempeo del trabajo, y
resguarda los datos en el Servidor Estatal del Padrn.


Comprime el archivo original del Padrn de Beneficiarios, lo
almacena en el servidor y lo elimina del respaldo original.


Revisa que cada semana, se copien los respaldos realizados en un
CD WRITER y procede a su resguardo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




166


RESGUARDO DEL PADRN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD.
INICIO
REALIZA RESGUARDO
RESPALDO DEL
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
COMPRIME,
ALMACENA Y ELIMINA
RESPALDO
PADRN ESTATAL DE
BENEFICIARIOS
FIN
REVISA Y
RESGUARDA EL
RESPALDO DE LA
SEMANA
CNPSS= COMISIN NACIONAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD
RECIBE
LINEAMIENTOS PARA
RESGUARDO DE
INFORMACIN
CNPSS
RESPALDO
SEMANAL

167


Procedimiento

Nombre:


Objetivo:



Frecuencia:




Comprobacin de Gastos y Viticos del personal de los MAOS (Mdulos de Afiliacin y
Orientacin).

Cumplir en tiempo y forma con la Comprobacin de Gastos y Viticos, contenidos en el
Manual de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y Pasajes vigente.


Permanente.



Normas


La Comprobacin de Gastos y Viticos se realizar de manera permanente para cumplir con el
Manual de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y pasajes Vigente.

La Subdireccin de Promocin y Afiliacin es la responsable de servir de enlace, para la
Comprobacin de Gastos y Viticos de los MAOS (Mdulos de Afiliacin y Orientacin), con la
Subdireccin de Recursos Financieros.
























Fecha de: Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


168

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Promocin y
Afiliacin































1




2







3



4


5





5A




6


7



Gestiona ante la Subdireccin de Recursos Financieros, las Guas
de paquetera (20) por MAO (Mdulo de Afiliacin y Orientacin), para
que enven a travs de este sistema las Comprobaciones de Gastos
y Viticos que se generen de forma permanente.

Los MAOS (Mdulos de Afiliacin y Orientacin) reciben las Guas de
Paquetera correspondientes, para enviar la documentacin
comprobatoria de gastos realizados, conforme a viticos que ampare
las comisiones realizadas, de acuerdo a lo estipulado en el Manual
de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y Pasajes.

Pasa el tiempo

La Subdireccin de Promocin y Afiliacin recibe los paquetes de
Comprobaciones de los MAOS (Mdulos de Afiliacin y Orientacin)
y los remite a la Subdireccin de Recursos Financieros.

Revisa, ordena y traslada las comprobaciones de viticos a la
Subdireccin de Recursos Financieros

La Subdireccin de Recursos Financieros recibe los paquetes de
Comprobaciones de parte de la Subdireccin de Afiliacin y
Promocin.

Cumplen con los Requisitos de Comprobacin?

En caso de no cumplir:

La Subdireccin de Recursos Financieros regresa las
comprobaciones improcedentes.

La Subdireccin de Promocin y Afiliacin Gestiona reposicin de
comprobaciones con los MAOS.

En caso de cumplir:

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




169


COMPROBACIN DE GASTOS Y VITICOS

INICIO
FIN
GESTIONA EN
RECURSOS
FINANCIEROS
SI
NO
GUIAS DE
PAQUETERA PARA
ENVO DE
COMPROBACIN
ENTREGA A
MAOS
GUIAS DE
PAQUETERA PARA
ENVO DE
COMPROBACIN
RECIBE DE LOS
MAOS
PAQUETERA CON
LAS
COMPROBACIONES
REVISA, ORDENA Y
TRASLADA LAS
COMPROBACIONES
RECURSOS
FINANCIEROS
RECIBE Y REVISA
LAS
COMPROBACIONES
CUMPLE CON
REQUISITOS?
REGRESA
COMPROBANTES
IMPROCEDENTES
GESTIONA
REPOSICIN DE
COMPROBANTE













DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Subdireccin de
Recursos Financieros






170

Procedimiento

Nombre:

Recepcin y Registro del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Objetivo: Garantizar la eficiencia en la solicitud y manejo de los recursos que aporta el Programa
Desarrollo Humano Oportunidades, necesarios para la atencin de la poblacin en
extrema pobreza y con altos ndices de desnutricin y enfermedades bsicas curables.
Frecuencia: Anual.
Normas

Los Recursos Financieros se deben solicitar una vez por ao, de acuerdo al Convenio para la
transferencia de recursos financieros que se signe con la CNPSS.

El Programa Operativo Anual del Programa Desarrollo Humano Oportunidades se debe anexar
a la solicitud de los Recursos Financieros.

La programacin, presupuestacin, control y evaluacin del gasto pblico se debe asegurar que estn
sujetos a sistemas de control presupuestario.

La ejecucin de los Recursos Financieros se debe realizar con apego a las Reglas de Operacin
del Programa Desarrollo Humano Oportunidades del ao de que se trate.
















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

171

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos Financieros


Departamento de
Presupuesto

































1



2



3





4


5






6


7





8


9


Recibe de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud el
Convenio para la Transferencia de Recursos Financieros en original,
para su revisin y validacin.

Revisa el contenido y monto de inversin comprometido en el Convenio
para la Transferencia de Recursos Financieros y recaba firmas de las
autoridades del Organismo.

Solicita a la Secretara de Finanzas y Planeacin informacin referente a la
Cuenta Bancaria sobre la que se realizar la transferencia de los
recursos.

Pasa el tiempo

Recibe de la Secretara de Finanzas y Planeacin, Oficio de notificacin
de Cuenta bancaria en original.

Elabora Oficio de notificacin de cuenta bancaria en original y copia y
recaba firma del director administrativo y lo enva para su conocimiento a la
Comisin Nacional de Proteccin social en Salud y archiva de manera
cronolgica permanente la copia.

Pasa el tiempo.

Recibe SEFIPLAN recursos financieros de la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud, para el REPSS en la cuenta notificada.

Recibe y registra el REPSS, el monto de Recursos ministrados por la
Secretara de Finanzas y Planeacin mediante Transferencia para su
ejecucin oportuna.

Pasa el tiempo

Elabora Presupuesto para las Jurisdicciones Sanitarias del Estado de
acuerdo a la partida del gasto que ejercen

Aprueba la Subdireccin de Recursos Financieros el presupuesto por
Jurisdicciones con el visto bueno de la Direccin Administrativa.

FIN DEL PROCEDIMIENTO



172

RECEPCIN Y REGISTRO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

INICIO
FIN
CNPSS
RECIBE
CONVENIO PARA LA
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
FINANCIEROS
REVISA Y RECABA
INVERSIN
COMPROMETIDA
CONVENIO DE
TRANSFERENCIA
DE RECURSOS
FINANCIEROS
SOLICITA
CUENTA BANCARIA
PARA LA
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
SEFIPLAN
RECIBE
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
CUENTA BANACARIA
ELABORA
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
NMERO DE CUENTA
BANCARIA
RECIBE
(SEFIPLAN)
RECURSOS
FINANCIEROS PARA EL
REPSS
CNPSS
SEFIPLAN
CNPSS
C
RECIBE
MONTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
MINISTRADOS
ELABORA
PRESUPUESTO POR
JURISDICCIN DE
ACUERDO A
PARTIDA DE
GASTO
SEFIPLAN
REPSS
APRUEBA
PRESUPUESTO POR
JURISDICCION
DIR. ADMTIVO.
SUBDIR. REC.
FINANCIEROS

173


Procedimiento
Nombre:
Ejercicio y Comprobacin del recurso para la Nmina del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades.

Objetivo: Ejercer correctamente el recurso correspondiente al Programa Desarrollo Humano
Oportunidades para el pago de nmina del personal mdico contratado por los Servicios de
Salud de Veracruz (SESVER), a fin de atender a las familias afiliadas al programa de
Oportunidades en cuanto a servicios de salud a la persona.

Frecuencia: Mensual.

Normas
La contratacin del personal mdico por parte de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), debe
estar apegada a las Reglas de Operacin del PHDO.

La revisin de la documentacin comprobatoria (Nminas), se debe realizarse de acuerdo con las
Reglas de Operacin del PDHO.

El registro contable se debe llevar a cabo con el soporte documental de la nmina correspondiente al
PDHO.

La transferencia delos recursos financieros para el pago de la nmina Oportunidades a SESVER, se
debe hacer de acuerdo al comunicado de la Subdireccin de Recursos Humanos.

La Captura de la informacin se debe hacer en el Sistema de Integracin y Control Presupuestal
(SICOPRE 2011) para comprobar ante la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS).


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


174

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros


Departamento de
rdenes de Pago





















1







1A






2


3

4


5


6




7


8

Recibe Oficio de la Direccin Administrativa de SESVER y documentos
anexos (Nminas originales del personal adscrito al programa de
Oportunidades, as como el resumen), y determina si la documentacin
est correcta.

Esta correcta la documentacin?

No es correcta la documentacin:
Notifica a la Direccin Administrativa de SESVER la situacin mediante
oficio.

Contina con la actividad Nmero 1.

Si es correcta la documentacin:

Entrega resumen de nmina del PDHO al Departamento de Contabilidad
y al Departamento de Caja.

Captura mediante el SICOPRE, sella y archiva las Nminas originales.

Imprime reporte SICOPRE, en un tanto y recaba firma del Director
Administrativo y del Director General del REPSS.

Elabora Oficio de comprobacin del reporte SICOPRE a la CNPSS,
recaba firma del Director Administrativo del REPSS.

Enva Oficio de comprobacin y el reporte SICOPRE en un tanto, para
firma del Director de SESVER.

Pasa el tiempo.

Recibe oficio de comprobacin y reporte SICOPRE en un tanto firmado
por el Director de SESVER.

Enva oficio de comprobacin y reporte SICOPRE en un tanto al

175

rea Actividad Descripcin






















Director General de Financiamiento de la CNPSS; al Director General del
REPSS y al rgano Interno de Contralor en el REPSS, archiva acuse de
recibo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




176


EJERCICIO Y COMPROBACIN DEL RECURSO PARA LA NMINA DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.
OFICIO
INICIO
DIR. ADTIVA
SESVER
RECIBE
RESUMEN DE
NMINA DEL
PDHO
OFICIO,
DOCUMENTACIN
Y NMINA DEL
PDHO
FIN
SI
NO ES CORRECTA
LA INFORMACIN?
ENTREGA
CAPTURA
NMINA EN
SICOPRE
IMPRIME Y
RECABA FIRMAS
ELABORA Y RECABA
FIRMA DEL
DIRECTOR ADMVO.
OFICIO DE
COMPROBACIN
DEL REPORTE
SICOPRE
ENVA
OFICIO DE
COMPROBACIN Y
REPORTE
SICOPRE
C
NOTIFICA A
SESVER
1
1
DEPTO. DE
CONTABILIDAD Y
CAJA
RESUMEN DE
NMINA DEL
PDHO
SESVER
RECIBE
OFICIO DE
COMPROBACIN Y
REPORTE
SICOPRE
SESVER
DIR. GRAL DE
FINANCIEMIENTO DE LA
CNPSS
ENVA
REPORTE DEL
SICOPRE
OFICIO Y REPORTE
SICOPRE T
1
C
2
3
DIR. GRAL DEL REPSS
OIC DEL REPSS
SICOPRE
SICOPRE

177


Procedimiento
Nombre:
Ejercicio y Comprobacin del Recurso para Gastos de Operacin del Programa Desarrollo
Humano Oportunidades en Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Veracruz.

Objetivo: Ejercer correctamente el recurso correspondiente al Programa Desarrollo Humano
Oportunidades, para el pago de gastos de operacin en la Jurisdicciones Sanitarias
relacionadas con la atencin a las familias afiliadas a dicho programa.
Frecuencia:
Mensual.
Normas

La documentacin comprobatoria debe cumplir con los requisitos sealados en el Artculo 29-A del Cdigo
Fiscal de la Federacin.

La transferencia del recurso para el pago de gastos de operacin a las jurisdicciones sanitarias se deben
realizar de acuerdo con las Reglas de Operacin del PDHO.

La revisin de la documentacin comprobatoria (Gastos de operacin) se debe realizar de acuerdo a
Cdigo Fiscal Federal.

El registro contable se debe realizar con el respaldo de la documentacin comprobatoria
correspondiente.

La captura se debe hacer mediante el Sistema de Integracin y Control Presupuestal (SICOPRE).


Fecha
Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Enero/2013 Abril/2013
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno

178

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de Recursos
Financieros


Departamento de rdenes
de Pago





















1



2


3






4


5




6




7




8



Elabora presupuesto para las Jurisdicciones Sanitarias y oficio de
autorizacin de la Direccin Administrativa y Subdireccin de
Recursos Financieros.

Recibe de la Direccin Administrativa el presupuesto autorizado
para las Jurisdicciones Sanitarias.

Enva presupuesto autorizado a las Jurisdicciones Sanitarias,
Director General de SESVER, Director General del REPSS, OIC del
REPSS, Contralor Interno de SESVER, Departamento de
Programacin y Presupuesto de SESVER; archiva acuse de recibido.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Jurisdicciones Sanitarias de SESVER Solicitud de
transferencia de recursos.

Transfiere recursos solicitados a las Jurisdicciones Sanitarias por
transferencias interbancarias.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Jurisdicciones Sanitarias en el Estado de Veracruz, la
comprobacin de los recursos transferidos.

Est correcta la comprobacin?

No esta correcta la comprobacin:

Notifica mediante oficio a la Jurisdiccin Sanitaria la situacin.
Contina con la actividad Nmero 6.

Si esta correcta la comprobacin:

Entrega la comprobacin al Departamento de Contabilidad para su
registro.

179


Subdireccin de Recursos
Financieros

Departamento de rdenes
de Pago



9


10


11


12






13


14



Captura en el SICOPRE, y archiva la documentacin comprobatoria
original.

Imprime reporte del SICOPRE, y lo turna a firma del Director
Administrativo y del Director General del REPSS.

Elabora oficio de comprobacin del reporte SICOPRE para la
CNPSS, con firma del Director Administrativo del REPSS.

Enva al Director General SESVER el oficio de comprobacin y el
reporte SICOPRE para firma.

Pasa el tiempo.



Recibe de la Direccin General de SESVER, oficio de
comprobacin y reporte SICOPRE con la firma correspondiente.

Enva oficio de comprobacin y reporte SICOPRE al Director
General de Financiamiento de la CNPSS; al Director General del
REPSS y al OIC del REPSS, archiva acuse de recibo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

180

EJERCICIO Y COMPROBACIN DEL RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIN DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES EN JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ESTADO DE VERACRUZ


INICIO
ELABORA
OFICIO DE SOLICITUD
DE AUTORIZACIN
DEL PRESUPUESTO DE
JURISDICCIONES
SANITARIAS
RECIBE
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
RECIBE
EST CORRECTA LA
COMPROBACIN?
NOTIFICA A LA
JURISDICCIN
SANITARIA
TRANSFIERE
RECURSOS
FINANCIEROS A
JURISDICCIONES
SANITARIAS
ENTREGA
COMPROBACIN
CAPTURA Y
ARCHIVA
COMPROBACIN EN
SICOPRE
C
RECIBE
COMPROBACIN DE
RECURSOS
TRANSFERIDOS
DE LAS
JURISDICCIONES
SANITARIAS
1
OFICIO Y
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
DE JURISDICCIONES
SANITARIAS
JURISDICCIONES
SANITARIAS
NO
SI
1
DEPTO. DE
CONTABILIDAD
IMPRIME
REPORTE
SICOPRE
SOLICITUD DE
RECURSOS Y
TURNA
2
C
JURISDICCIONES
SANITARIAS
ENVA
OFICIOS CON
PRESUPUESTO
AUTORIZADO A
JURISDICCIONES
SANITARIAS
1-2
5
DIR. GRAL DE SESVER Y DIR.
GRAL DEL REPSS
OIC EN EL REPSS Y
CONTRALOR INTERNO DE
SESVER
0
3 - 4
1
2
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA

181

EJERCICIO Y COMPROBACIN DEL RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIN DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES EN JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ESTADO DE VERACRUZ



182

Procedimiento

Nombre:

Revisin de Documentacin Comprobatoria de Recursos Ejercidos del Seguro Popular.
Objetivo: Validar que la documentacin comprobatoria de gastos de operacin y nmina estn debidamente
soportados con base en el Acuerdo de Coordinacin para la Ejecucin del Sistema de
Proteccin Social en Salud en la Entidad Veracruzana.

Frecuencia: Mensual.
Normas

Para la revisin de documentacin comprobatoria de recursos ejercidos del Seguro Popular se deben
considerar los Conceptos de Gasto Anexo IV segn Acuerdo de Coordinacin para la Ejecucin del
Sistema de Proteccin Social en Salud en la Entidad Veracruzana,

La Documentacin Comprobatoria debe cumplir con los requisitos fiscales, proceso de licitacin, y
requisitos de entrada y salida del almacn y la Ley del ISR.






















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


183

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos Financieros


Departamento de
Contabilidad





























1


2


3




4






5



6


7



8



9


Recibe de la Subdireccin de Recursos Financieros de SESVER la
Documentacin Comprobatoria de los recursos asignados.

Revisa y analiza que la Documentacin Comprobatoria en original,
cumpla con los requisitos.

Valida que cumpla con los requisitos la documentacin comprobatoria.

Cumple con los requisitos?

No cumple:
Elabora y turna enva Oficio de Observaciones explicando los motivos de
la devolucin, a la Subdireccin de Recursos Financieros de SESVER y
archiva copia.

Contina en la actividad No. 1

Si cumple:
Registra en la base de datos (VERNF2008 BASE) la informacin requerida y
genera los Formatos VERNF2008 BASE 1-14 de comprobacin del
Anexo IV.

Imprime, revisa y recaba firma en los Formatos de comprobacin del
Anexo IV

Elabora Oficio para envo de Formatos de comprobacin del Anexo IV,
con la firma del Secretario de Salud de SESVER, el Director General del
REPSS y el Director Administrativo del REPSS.

Enva Oficio y Formatos de comprobacin del Anexo IV a la Comisin
Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS) y archiva acuse de
recibido.

Enva a la Subdireccin de Recursos Financieros de SESVER la
Documentacin Comprobatoria.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.










184


REVISIN DE DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE RECURSOS EJERCIDOS DEL SEGURO POPULAR

FORMATOS CON LA
COMPROBACIN
ANEXO IV
INICIO
SUBDIR. REC.
FINC. DE SESVER
C
FIN
1
RECIBE
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA DE
RECURSOS ASIGNADOS
CON ATERIORIDAD
REVISA Y
ANALIZA
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA
VALIDA
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA
CUMPLE CON LOS
REQUISITOS
NO
ELABORA Y
ENVA
OFICIO DE
OBSERVACIONES
O-1
1
SI
REGISTRA Y
GENERA
DOCUMENTACIN
COMPROBACIN DEL
ANEXO IV
FORMATOS VERNF 2008-
BASE 1-14
ELABORA Y
ENVA
OFICIO DE ENVO
IMPRIME, REVISA
Y RECABA FIRMA
FORMATOS
COMPROBACIN ANEXO
IV O
SEC. SALUD
DIR. GRAL Y
DIR ADMTIVO DEL
REPSS
SUBDIR.
REC.
FINAC.
SESVER
ENVIA
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA
ORIGINAL PARA SU
ARCHIVO
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
FINANCIEROS DE
SESVER
O
FIRMADOS POR EL SEC.
SALUD
DIR. GRAL Y
DIR ADMTIVO DEL
REPSS O
FORMATOS CON LA
COMPROBACIN
ANEXO IV
ENVA
OFICIO
O
COMISIN NACIONAL DE
PROTECCIN SOCIAL EN
SALUD

185

Procedimiento

Nombre:

Comprobacin del Fondo Revolvente.

Objetivo: Contar con la disponibilidad de Recursos en efectivo para la atencin de pagos inmediatos
menores a $ 15,000.00 (Quince mil pesos).
Frecuencia: Quincenal.
Normas

Para comprobacin del Fondo Revolvente los comprobantes presentados para pago deben estar en el
Formato de Pago, para hacerlos efectivo y estar autorizados por el Director Administrativo.

La Subdireccin de Recursos Financieros previamente debe revisar la documentacin comprobatoria del
Fondo Revolvente de cada rea del REPSS.

El Director Administrativo debe validar con su rbrica el Formato de Pago del Fondo Revolvente de cada
rea del REPSS.




















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

186

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros


Departamento de
Caja


































1


2


3



4




5





6

7


8





9


10


11




Recibe Facturas originales de las reas Administrativas del REPSS para
su pago.

Valida Factura en la pgina web del Sistema de Administracin Tributaria
(SAT).

Elabora Oficio de entrega de Fondo Revolvente al titular de cada rea
del REPSS, sealando el monto asignado y turna copia a los titulares de
las Direcciones de rea del Organismo.

Archiva en Expediente el Oficio de entrega de Fondo Revolvente.

Estn las Facturas registradas en los controles del SAT?

No estn registradas:
Devuelve Factura(s) apcrifa(s) al rea responsable del Organismo y se
notifica a la Subdireccin Jurdica.

Conecta con la actividad No. 1

Si estn registradas:
Realiza pago de Factura(s) en efectivo.

Imprime Formato de Comprobacin de Gastos y adhiere las Facturas
y/o Vales de comprobacin de Gastos.

Gestiona firmas de autorizacin del Director Administrativo y del rea
Administrativa del REPSS que corresponda, en el Formato de
Comprobacin de Gastos.

Pasa el tiempo.

Recibe Formato de Comprobacin de Gastos y Facturas autorizadas
por el Director Administrativo y el rea correspondiente del REPSS.

Realiza transferencia electrnica del reintegro del Fondo Revolvente
comprobado y retira el efectivo de la cuenta bancaria.

Ingresa el efectivo a la caja chica la cual se encuentra bajo su resguardo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.





187

COMPROBACIN DEL FONDO REVOLVENTE.

INICIO
FIN
RECIBE
REAS
ADMITIVAS.
FACTURAS EN
ORIGINAL
VALIDA
FACTURAS EN
ORIGINAL
EN PGINA
WEB DEL SAT
ARCHIVA
OFICIO DE ENTREGA
DEL FONDO
REVOLVENTE
NO
SI
ESTN LA
FCTURAS
REGISTRADA EN EL
SAT?
REALIZA
DEVUELVE
FACTURA(S)
APCRIFA Y
NOTIFICA
JURDICO
1
1
PAGO DE
FACTURA EN
EFECTIVO
IMPRIME
FORMATO DE
COMPROBACIN DE
GASTOS Y ADHIERE
COMPROBANTES
GESTIONA
AUTORIZACIN DE
COMPROBACIN DE
GASTOS
DIR. ADMINISTRATIVO
Y REA ADMTIVA.
RECIBE
FORMATO DE
COMPROBACIN DE
GASTOS Y FACTURAS
AUTORIZADAS
REAS
ADMITIVAS.
REALIZA
TRANSFERENCIA
ELECTRNICA PARA
REINTEGRO DEL FONDO
RETIRO DEEFECTIVO
DE CUENTA
BANCARIA
EFECTIVO A
CAJA CHICA
C
REALIZA
INGRESA
ELABORA Y TURNA
OFICIO DE ENTREGA
DEL FONDO
REVOLVENTE
COPIA DE
OFICIO
DIRECTORES
DE REA

188


Procedimiento

Nombre:

Elaboracin de Sujeto a Comprobar del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.
Objetivo: Tramitar la solicitud-comprobacin de recursos de Sujeto a Comprobar, presentados por las reas
Administrativas del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud, realizando su registro
presupuestal y contable.
Frecuencia: Diario.
Normas

La documentacin comprobatoria para la elaboracin del Sujeto a Comprobar debe cumplir con lo que
establecen los Lineamientos Generales y Especficos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz.

Las solicitudes de Sujetos a Comprobar, deben cumplir con los Requisitos fiscales vigentes, no
deben presentar alteraciones ni enmendaduras, deben corresponder a la partida presupuestal de tipo de
gasto autorizada, no deben exceder de 15 das de expedicin, deben estar acompaada de las
comprobaciones de gasto en original y haber clasificado el gasto en la partida presupuestal correcta.

La programacin, presupuestacin, control y evaluacin del gasto pblico, debern estar sujetos a los
sistemas de control financiero vigentes.

La ejecucin de los recursos financieros debe realizarse conforme a las Reglas de Operacin de cada
uno de los Programas que integran el Sistema Nacional de Proteccin Social en Salud.












Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


189

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento de
Contabilidad









































1



2





3



4



5


6

7



8



9





10


11


12


13
Recibe de las reas administrativas del Rgimen Estatal de Proteccin Social
en Salud las solicitudes de comprobacin de recursos por Sujeto a
Comprobar y su documentacin soporte.

Revisa que cumpla con los requisitos establecidos, registra y clasifica por
partida de gasto las solicitudes de comprobacin de recursos por Sujeto a
Comprobar.

Cumple con los requisitos establecidos?

No cumple con requisitos:
Reintegra la solicitud de Sujeto a Comprobar y su documentacin soporte al
rea Administrativa que la tramit, para su correccin y realizar nuevo trmite.

Si cumple con requisitos:
Solicita al Departamento de Presupuesto la disponibilidad presupuestal, para
los conceptos de gasto autorizados.

Recibe del Departamento de Presupuesto la autorizacin de la disponibilidad
presupuestal correspondiente.

Elabora los recibos en tres tantos correspondientes.

Gestiona firma de autorizacin en los recibos y las Solicitudes-
Comprobacin de Recursos por Sujeto a Comprobar, de la Subdireccin de
Recursos Financieros, el Departamento de Contabilidad y el de Caja.

Turna los recibos elaborados y las Solicitudes-Comprobacin de
Recursos por Sujeto a Comprobar al Departamento de rdenes de Pago
para la afectacin del gasto de acuerdo a los conceptos autorizados.

Recibe del Departamento de rdenes de Pago acuse de los recibos
elaborados y las Solicitudes-Comprobacin de Recursos por Sujeto a
Comprobar y los mantiene en resguardo

Pasa tiempo.

Recibe notificacin del Departamento de Caja, de la elaboracin de los
cheques.

Solicita al Departamento de Caja los cheques elaborados y las respectivas
Plizas para su entrega.

Entrega al rea Administrativa solicitante los Cheques elaborados y recaba
firma y sello de recibido en la Pliza correspondiente.

Registra la comprobacin del gasto y entrega al Departamento de Caja la o las

190

rea Actividad Descripcin









14




Plizas con la firma de recibidas.

Archiva los expedientes de las solicitudes de Sujeto a Comprobar, conforme
al gasto realizado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


191

ELABORACIN DE SUJETO A COMPROBAR DEL RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD.

DEPTO. DE
CAJA
INICIO
C
FIN
RECIBE
SOLICITUDES DE
COMPROBACIN DE
RECURSOS POR SUJETO
A COMPROBAR
REVISA
SOLICITUDES DE
COMPROBACIN DE
RECURSOS POR SUJETO
A COMPROBAR
CUMPLE CON
REQUISITOS?
REGRESA
SOLICITUD AL REA
SOLICITANTE
1
1
REAS
ADMTIVAS.
NO
SI
SOLICITA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
RECIBE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
AUTORIZADA
DEPTO.
DE PPTO.
ELABORA
RECIBOS
3T
GESTIONA
AUTORIZACIN DE
RECIBOS Y
SOLICITUDES DE
COMPROBACIN
TURNA
RECIBOS Y
SOLICITUDES DE
COMPROBACIN
AUTORIZADOS
RECIBE
ACUSE DERECIBOS Y
SOLICITUDES DE
COMPROBACIN
DEPTO. DE
RDENES DE
PAGO
RECIBE
NOTIFICACIN DE
CHEQUES
ELABORADOS
SOLICITA
AL DEPTO.
DE CAJA
CHEQUES
ELABORADOS Y
PLIZAS
ENTREGA
CHEQUES
REA ADTVA.
SOLICITANTE
C
ARCHIVA
EXPEDIENTE DE
COMPROBACIN DEL
GASTO Y PLIZAS
REQUISITADAS
DEPTO. DE
RDENES DE
PAGO
REGISTRA
COMPROBACIN
DEL GASTO Y
ENTREGA PLIZAS
AL DEPTO.
DE CAJA
RECABA FIRMA Y
SELLO DERECIBIDO
EN POLIZA
SUBDIR DE REC
FINANCIEROS
JEFE DEPTO DE
CAJA
JEFE DEPTO DE
CONTABILIDAD

192

Procedimiento

Nombre:

Elaboracin del Informe de Gestin Financiera del Rgimen Estatal de Proteccin Social en
Salud de Veracruz.
Objetivo: Generar informacin mensual agregada sobre el desempeo de la gestin financiera que
permita conocer los avances en la gestin de recursos producto de la operacin del Rgimen
de Proteccin Social en Salud, que sirva para la toma de decisiones a fin de eficientar el
desarrollo de los diferentes programas que integran el Sistema de Proteccin Social en
Salud de Veracruz.
Frecuencia: Mensual.
Normas

El Informe de Gestin Financiera del Rgimen Estatal de Proteccin Social se debe elaborar durante la
ltima semana de cada mes, se debe entregar durante los primeros cinco das de cada mes, y debe ser
consolidada en un informe anual.

La aplicacin de recursos autorizados, para los Programas; Seguro Popular (SP), Seguro Mdico para una
Nueva Generacin (SMNG), Fondo de Proteccin Contra Gastos Catastrficos (FPcGC) y del Programa
Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), se debe apegar al calendario mensual establecido.

La programacin, presupuestacin, control y evaluacin del gasto pblico se debe sujetar al sistema de control
financiero vigente.

La ejecucin de los recursos financieros debe ser de acuerdo a lo que establecen las Reglas de Operacin
de cada uno de los Programas que integran el Sistema Nacional de Proteccin Social en Salud.











Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Recursos
Financieros
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


193

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros


Departamento de
rdenes de Pago








































1


2












3




4






5








6






7


Recibe del Subdirector de Recursos Financieros la instruccin de iniciar
el proceso de elaboracin del Informe de Gestin.

Solicita Informacin por medios electrnicos a las Jefaturas de
Departamento de la Subdireccin de Recursos Financieros (Presupuesto
y Contabilidad ), sobre los avances y distribucin actualizada de los
recursos convenidos, presupuestados, ministrados y por ministrar,
ejercidos, comprobados y por comprobar, comprometidos y disponibles
del ejercicio presupuestal en operacin, de los Programas del Sistema
de Proteccin Social en Salud (Seguro Popular, Seguro Mdico para
una Nueva Generacin SMNG, Fondo de Proteccin Contra Gastos
Catastrficos FPcGC ) y del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades.

Pasa el tiempo

Recibe del Departamento de Presupuesto la informacin en medios
electrnicos, los avances actualizados en la distribucin presupuestal del
Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro Popular, SMNG,
FPcGC) y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Recibe del Departamento de Contabilidad la informacin en medios
electrnicos, los avances actualizados de la distribucin presupuestal
relativa a los recursos solicitados, ministrados y por ministrar a la
Secretara de Finanzas y Planeacin de los ejercicios fiscales en
operacin del Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro
Popular) y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades

Consolida la informacin de su competencia sobre los avances
actualizados de la Aportacin Solidaria Estatal relativa a los recursos
programados, modificados, ministrados y por ministrar a la Secretara de
Finanzas y Planeacin; de los recursos autorizados, ministrados, por
ministrar, comprobados, en revisin y por comprobar a los Servicios
Estatales de Salud de Veracruz; y de los recursos comprometidos,
acreditados y por acreditar ante la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud, de los ejercicios fiscales en operacin.

Analiza, valida y registra la informacin recibida en los cuadros de hojas
de Excel elaborados para tal fin, haciendo los clculos absolutos y
relativos de los avances globales registrados

Cumple principios de confiabilidad y temporalidad?

No cumple
Solicita personalmente al Departamento correspondiente la adecuacin o
actualizacin requerida.

194

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros


Departamento de
rdenes de Pago
















8



9




10



11






Contina en el punto 2.

Si cumple.



Registra la informacin validada en una Presentacin que permita la
exposicin visual de los avances en la gestin de los recursos financieros
del Sistema de Proteccin Social en Salud del Estado de Veracruz y
del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Turna para Visto Bueno del Subdirector de Recursos Financieros.

Pasa el tiempo

Recibe la informacin con el Visto Bueno del Subdirector de Recursos
Financieros.

Elabora tres cuadernillos de la presentacin realizada para turnarlos a
la Direccin General, la Direccin Administrativa y a la Subdireccin de
Recursos Financieros y una copia del documento se archiva
temporalmente para su consulta posterior.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.




195


ELABORACIN DEL INFORME DE GESTIN FINANCIERA DEL RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD

INICIO
C
FIN
RECIBE
SUBDIR. REC.
FINANCIEROS
INSTRUCCIN
ELABORAR INFORME
SOLICITA
INFORMACIN DE
LOS AVANCES Y
DISTRIBUCIN DE
PROGRAMAS
DEL SPSS
Y PDHO
DEPTOS. DE
PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD
RECIBE
INFORMACIN DE
AVANCES Y
DISTRIBUCIN DE
PROGRAMAS SPSS
Y PDHO
DEPTO. DE
PRESUPUESTO.
RECIBE
INFORMACIN DE
AVANCES Y
DISTRIBUCIN DE
RECURSOS
MINISTRADOS
DEL SPSS
Y PDHO
DEPTO. DE
CONTABILIDAD
CONSOLIDA
INFORMACIN DE LA
ASE, ANTE SEFIPLAN
SESVER Y CNPSS
ANALIZA,
INFORMACIN
RECIBIDA DE
LOS AVANCES
REGISTRADOS
CUMPLE PRINCIPIOS
DE CONFIABILIDAD Y
TEMPORALIDAD?
SI
NO
SOLICITA
ADECUACIN O
ACTUALIZACIN
DEPTO. DE
PRESUPUESTO O
CONTABILIDAD
1
1
REGISTRA
INFORMACIN
VALIDADA DE
RECURSOS DEL
SPSS Y PDHO
TURNA
INFORMACIN PARA
VO. BO. DE
SUBDIR. REC.
FINANCIEROS
RECIBE
SUBDIR. REC.
FINANCIEROS
INFORMACIN CON
VISTO BUENO
ELABORA
DIR. GENERAL
CUADERNILLOS
DIR. ADMNON.
SUBDIR. REC. FIN
0
1
2
3
POR MEDIOS
ELECTRONICOS
POR MEDIOS
ELECTRONICOS
POR MEDIOS
ELECTRONICOS

196

Procedimiento

Nombre:

Elaboracin de Estados Financieros.

Objetivo: Analizar el registro de las operaciones financieras y contables, realizadas durante el
ejercicio mensual de los recursos asignados al REPSS para coadyuvar a la toma de
decisiones, verificar y evaluar las actividades realizadas, as como integrar la cuenta
pblica del Estado.
Frecuencia: Mensual.
Normas

Para la elaboracin de Estados Financieros, la captura de la informacin contable se debe realizar en el
Sistema nico de Administracin Financiera para Organismos Pblicos (SUAFOP) utilizando los Mdulos de:
Cuentas por Pagar, Caja, Presupuestos y Contabilidad.


Los documentos contables que se deben capturar mensualmente son los siguientes: a) Pago a proveedores
y compra de activo fijo, b) Transferencias para viticos, c) Traspasos entre cuentas, d) Pago de
nmina, e) Comprobaciones de viticos, f) Reintegros Varios, g) Comprobaciones de gastos, h)
Rembolso de fondos revolventes, i) Pago de impuestos retenidos, j) Transferencias para otras
instituciones, k) Ministraciones estatales y federales, l) Ingresos propios, m) Comisiones y
Bonificaciones bancarias y n) Ampliaciones, reducciones y transferencias de presupuesto.


Los Reportes que se deben generar mensualmente son los siguientes: a) Balance General, b) Estado de
Ingresos y Egresos, c) Balanza de comprobacin, d) Informe de avance presupuestal, e) Reporte de
Plizas de Diario, f) Anexos de las cuentas de activo circulante y otros activos, g) Anexos de las
cuentas de pasivos, h) Notas a los Estados Financieros, i) Conciliaciones Bancarias, j) Conciliacin de
Subsidio otorgado por el Estado, k) Reporte de los recursos ejercidos por concepto y proveedor, l)
Estado del ejercicio del presupuesto, m) Detalle de ampliaciones y/o reducciones, n) Estado de
ingresos y gastos, o) Estado de situacin financiera y p) Estado de Flujo de efectivo.
Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


197


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento de
Contabilidad

































1



2



2A



2B




3




4


5




6

7


Procesa la informacin del mes, en el Sistema nico de
Administracin Financiera para Organismos Pblicos (SUAFOP), y
genera Reporte Mensual.

Verifica que las cifras estn correctas.

Estn correctas las cifras?

No estn correctas:
Analiza cifras y saldos en el Reporte Mensual, identifica diferencias y
realiza ajustes.

Elabora Pliza de ajuste en el SUAFOP.

Contina en la actividad 2

Si estn correctas:
Turna Reporte Mensual a la Subdireccin de Recursos Financieros
para autorizacin.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Subdireccin de Recursos Financieros indicaciones
relativas al Reporte Mensual.

Imprime Reporte Mensual en dos tantos y turna para firma del
Director Administrativo y del Director General.

Pasa el tiempo

Recibe Reporte Mensual firmado

Enva Reporte Mensual a la Direccin de Contabilidad
Gubernamental de la Secretara de Finanzas y Planeacin, al rgano
Interno de Control y archiva copia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



198

ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS

INICIO
FIN
PROCESA
INFORMACIN
MENSUAL EN EL
SUAFOP
QUE LAS CIFRAS
ESTN CORRECTAS
EN EL REPORTE
NO
SI
ANALIZA
CIFRAS Y SALDOS
DEL REPORTE
MENSUAL, Y
DETERMINA
DIFERENCIAS
ELABORA
POLIZA DE AJUSTE
EN EL SUAFOP
SUBDIR.
DE REC. FIN
ESTN
CORRECTAS LAS
CIFRAS?
RECIBE
REPORTE MENSUAL
AUTORIZADO E
INDICACIONES
IMPRIME Y TURNA
REPORTE MENSUAL
Y TURNA PARA
AUTORIZACIN
DIR. GENERAL.
DIR. ADMINISTRATIVA
RECIBE
REPORTE MENSUAL
FIRMADO
DIR. CONTAB.
GUB. SEFIPLAN
VERIFICA
1
1
TURNA
REPORTE MENSUAL,
PARA
AUTORIZACIN
SUBDIR.
DE REC. FIN
DIR. GENERAL.
DIR. ADMINISTRATIVA
ENVA
REPORTE
MENSUAL
OIC EN EL REPSS
O
1
2
C
REPORTE
MENSUAL

199

Procedimiento

Nombre:

Ejercicio y Comprobacin del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO).

Objetivo: Ejercer correctamente el recurso correspondiente al Programa Desarrollo Humano Oportunidades
para el pago de gastos de operacin del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud (REPSS),
as como gastos por los procesos de licitacin relacionados con dicho programa.

Frecuencia: Mensual.
Normas

La documentacin para la comprobacin de los recursos del PDHO debe cubrir los requisitos referidos en el
Artculo 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin.

El Registro contable, debe de ser respaldado con la documentacin correspondiente.

Para comprobar a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS), se debe elabora el formato de
Certificacin de Gasto.

El registro de los movimientos relacionados al ejercicio de los recursos del programa Oportunidades se debe
hacer en todos los medios de control.















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

200


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros


Departamento
de Contabilidad





































1





1A



1A1




2


3


4


5




6


7


8








Recibe de las reas Administrativas del REPSS, Comprobacin del Gasto para
revisin.

Esta correcta la comprobacin?

No
Notifica al rea Administrativa del REPSS.

Pasa tiempo

Recibe del rea Administrativa del REPSS, Comprobacin Corregida.

Contina con la actividad Nmero 1.

Si
Integra Reporte de Gastos Efectuados Oportunidades y registra en el Sistema
Contable.

Integra Formato de Certificacin del Gasto, y turna a firma del Director General
del REPSS y del Director Administrativo.

Elabora Oficio de envo de Formato de Certificacin del Gasto y turna para
firma del Director General del REPSS.

Enva Oficio y Formato de Certificacin del Gasto para firma del Director
General de SESVER.

Pasa el tiempo.

Recibe del Director General de SESVER Oficio y Formato de Certificacin del
Gasto firmados.

Elabora Oficio de Comprobacin con firma del Director Administrativo y anexa el
Formato de Certificacin del Gasto.

Enva Oficio y Formato de Certificacin del Gasto en original al Director de
Gestin y Control Presupuestal de la CNPSS, al Contralor Interno de SESVER, al
Director General del REPSS y archiva copia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


201


EJERCICIO Y COMPROBACIN DEL RECURSO DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (PDHO).

INICIO
FIN
RECIBE
REAS
ADTIVAS.
COMPROBACIN DE
GASTO DEL PDHO
NO
SI
NOTIFICA
1
1
ES CORRECTA LA
INFORMACIN?
REA
ADMTIVAS.
INTEGRA Y
REGISTRA
REPORTE DE GASTOS
EFECTUADOS PDHO
INTEGRA Y TURNA
FORMATO DE
CERTIFICACIN DEL
GASTO Y TURNA A
FIRMA
DIR. GRAL. Y
DIR. ADMON.
ELABORA Y
TURNA PARA
FIRMA
OFICIO PARA ENVO
DEL FORMATO DE
CERTIFICACIN DEL
GASTO
ENVA
OFICIO PARA ENVO DEL
FORMATO DE
CERTIFICACIN DEL
GASTO
PARA FIRMA
DIR. GRAL
DE SESVER
RECIBE
OFICIO FIRMADO Y
FORMATO DE
CERTIFICACIN DEL
GASTO
ELABORA
OFICIO DE
COMPROBACIN
CONTRALOR
INTERNO SESVER
C
RECIBE
COMPROBACIN
CORRECTA
REA
ADMTIVAS.
ENVA
OFICIO Y FORMATO
DE CERTIFICACIN
DEL GASTO 0
1
2
3
DIRECTOR GENERAL
DEL REPSS
DIR. GESTIN Y CONTROL
PRESUPUESTO DE LA CNPSS
SISTEMA CONTABLE
DIR. GRAL
DEL REPSS
DIR. GRAL
DE SESVER

202

Procedimiento

Nombre:

Acreditacin de la Aportacin Solidaria Estatal ante la Comisin Nacional de Proteccin
Social en Salud.
Objetivo: Acreditar ante la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud los recursos
presupuestales que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto del Rgimen
Estatal de Proteccin Social en Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, acuerdan
aportar solidariamente con el Gobierno Federal y los beneficiarios, para fortalecer los
servicios de salud a la persona que anualmente se destinan a la poblacin abierta no
derechohabiente a la seguridad social en el Estado.
Frecuencia: Trimestral.
Normas

Para la Acreditacin de la Aportacin Solidaria Estatal ante la Comisin Nacional de Proteccin Social en
Salud se debe considerar lo siguiente:

Los Lineamientos para la Integracin de la Aportacin Solidaria Estatal del Sistema de
Proteccin Social en Salud, conforme a lo dispuesto en el Artculo 85 del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Proteccin Social en Salud.

Las Aportaciones Lquidas y la Acreditacin del Gasto Estatal destinado a la prestacin de servicios
de salud.

El Presupuesto Estatal Anual, Gastos de Inversin, Presupuestos Extraordinarios, Aportaciones
Municipales o Donaciones y Otros Recursos Presupuestarios, destinados a la Infraestructura en
Salud.

El Presupuesto Anual de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al
Cierre de la Cuenta Pblica del Ejercicio Presupuestal vigente.

La Aportacin Solidaria Estatal es el resultado de multiplicar el equivalente a la mitad de la Cuota
Social vigente por familia, por el nmero de familias afiliadas en la Entidad.










Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

203



rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos Financieros










































1





2



3







4




5



6



7




8



9



Recibe de la Secretara de Finanzas y Planeacin (SEFIPLAN) el
Presupuesto Estatal Anual aprobado y publicado en la Gaceta Oficial,
para el ejercicio fiscal. Tambin recibe de la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud (CNPSS) el monto de la Cuota Social
definida para el ejercicio fiscal.

Calcula la Aportacin Solidaria mnima Estatal por persona beneficiaria,
que resulta de multiplicar la mitad de la Cuota Social anual vigente por
beneficiario, por el nmero de personas afiliadas en el Estado.

Solicita a Servicios de Salud De Veracruz (SESVER) la Propuesta por
conceptos de gasto de obras y acciones para fortalecer los servicios de
salud a la persona, relativos a honorarios mdicos, medicamentos,
gastos de operacin, conservacin y mantenimiento y aparatos
mdicos. As como obras de Infraestructura y Equipamiento Mdico
contempladas en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), cuyos
recursos se acreditarn como Aportacin Solidaria Estatal.

Registra en el Sistema de Gestin Financiera (SIGEFI) los siguientes
rubros acreditables: Presupuesto Estatal Anual, Gastos de Inversin,
Presupuestos Extraordinarios, Aportaciones Municipales y Donaciones
y Otros Recursos.

Elabora Oficio Acreditacin Solidaria Estatal del Gasto Estatal por
Familia, dirigido a la CNPSS, firmado por el Director General de
SESVER y Director General del REPSS.

Enva Oficio de Acreditacin Solidaria Estatal a la CNPSS.

Pasa el tiempo.

Recibe de la CNPSS comunicado de la autorizacin de los montos de
la Acreditacin Solidaria Estatal y resguarda la documentacin soporte.

Pasa tiempo.

Solicita a SESVER la Informacin del Cierre de la Cuenta Pblica
sobre los montos definitivos registrados de los recursos destinados a la
atencin de los servicios de salud a la persona.

Recibe de SESVER el Cierre de la Cuenta Pblica y los compara con
los montos acreditados.

Coinciden los montos?

204

rea Actividad Descripcin









Subdireccin de
Recursos Financieros


















9A








9B


10


11


12








Si los montos son iguales o mayores a los acreditados:
Elabora y enva Comunicado a la CNPSS para confirmar las cifras
definitivas de la Acreditacin de la Aportacin Solidaria Estatal.

Fin.




Si los montos son inferiores a los acreditados:
Solicita a la SEFIPLAN, por conducto de los SESVER, realizar las
Aportaciones Lquidas por la diferencia en los montos acreditados.

Recibe de SESVER copia de las Aportaciones Lquidas que realice la
SEFIPLAN para cumplimentar la Aportacin Solidaria Estatal requerida.

Elabora Comunicado a la CNPSS para informar que solventa la
diferencia en los montos acreditados de la Aportacin Lquida realizada.

Recibe Comunicado de la CNPSS en el que autoriza la acreditacin
final de la Aportacin Solidaria Estatal del ejercicio fiscal vigente y
archiva el Comunicado de la acreditacin de la Aportacin Solidaria
Estatal.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

205

ACREDITACIN DE LA APORTACIN SOLIDARIA ESTATAL ANTE LA CNPSS







CUOTA SOCIAL
RECIBE
INICIO
PRESUPUESTO
ESTATAL ANUAL
- SEFIPLAN
- CNPSS
APORTACIN
SOLIDARIA
ESTATAL
CALCULA
PLAN
MAESTRO DE
INFRAESTRUC-
TURA
SOLICITA
PROPUESTA
REGISTRA
SISTEMA DE
GESTIN
FINANCIERA
(SIGEFI)
SERVICIOS DE
SALUD DE
VERACRUZ
PRESUPUESTO ESTATAL
ANUAL, GASTOS DE
INVERSIN,
PRESUPUESTOS
EXTRAORDINARIOS,
APORTACIONES
MUNICIPALES Y
DONACIONES Y OTROS
RECURSOS
CNPSS
OFICIO DE
ACREDITACIN
SOLIDARIA
ESTATAL
ELABORA
OFICIO DE
ACREDITACIN
SOLIDARIA
ESTATAL
FIRMADO POR
EL DIRECTOR
GENERAL DE
SESVER Y
DIRECTOR
GENERAL DEL
REPSS
ENVA
OFICIO DE
ACREDITACIN
SOLIDARIA
ESTATAL
CNPSS
RECIBE
COMUNICADO DE
AUTORIZACIN
DE LOS MONTOS
C
RECIBE
CIERRE DE LA
CUENTA PBLICA
SOLICITA
INFORMACIN
DEL CIERRE DE
LA CUENTA
PBLICA
SESVER
SOBRE LOS
MONTOS
DEFINITIVOS
REGISTRADOS
SESVER
COMPARA CON
LOS MONTOS
ACREDITADOS
COINCIDEN LOS
MONTOS?
MONTOS
IGUALES O
MAYORES
ELABORA Y ENVIA
CNPSS
PARA
CONFIRMAR
CIFRAS
DEFINITIVAS
SOLICITA
SEFIPLAN
POR CONDUCTO DE
SESVER, REALIZAR
LAS APORTACIONES
LIQUIDAS
MONTOS
INFERIORES A
LOS
ACREDITADOS
SESVER
RECIBE
APORTACIONES
LIQUIDAS
QUE REALICE LA
SEFIPLAN PARA
COMPLEMENTAR LA
APORTACION
SOLIDARIA ESTATAL
SESVER
ELABORA
COMUNICADO
CNPSS
PARA INFORMAR QUE
SOLVENTA DIFERENCIA
EN MONTOS
ACREDITADOS
COMUNICADO
RECIBE
CNPSS
FIN
C
FIN

206


Procedimiento

Nombre:

Pago de Viticos al Personal del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.
Objetivo: Establecer un mecanismo de trmite y control para la asignacin, autorizacin, pago,
ejercicio y comprobacin de recursos para la realizacin de Comisiones por concepto de
Viticos gestionados por las reas Administrativas del Rgimen Estatal de Proteccin
Social en Salud, que permita el eficiente y oportuno desarrollo de las actividades de este
Organismo.
Frecuencia: Diario.
Normas

Las solicitudes y el Pago de Viticos al Personal del REPSS deben apegarse a lo establecido en el Manual
de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y Pasajes de la Subdireccin de Recursos Financieros del
Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.

Los pagos deben corresponder a las actividades y atribuciones de las reas del REPSS.

Las comprobaciones por concepto de viticos deben cumplir con los requisitos fiscales vigentes, no presenten
alteraciones ni enmendaduras y no exceder de 5 das hbiles para su presentacin, al trmino de la comisin
efectuada.

Los Oficios de Comisin y el formato de registro de Requerimientos de viticos deben formularse de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y Pasajes de la
Subdireccin de Recursos Financieros del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.

La Documentacin Comprobatoria de los Viticos debe estar conformada por los formatos sealados en el
Manual de Polticas para el Trmite y Control de Viticos y Pasajes de la Subdireccin de Recursos
Financieros del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.











Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


207

rea Actividad Descripcin
Subdireccin
de Recursos
Financieros

Departamento
de Caja
















































1


2




3





4



5




6


7

8





9





10





11







Recibe de las reas Administrativas del Organismo los Formatos de
Oficio de Comisin y de Registro de Requerimiento de Viticos.

Revisa Formatos de Oficio de Comisin y de Registro de
Requerimiento de Viticos.

Cumple con los requisitos establecidos?

No:
Enva el Oficio de Comisin y Formato de Registro de
Requerimientos de Viticos al rea Administrativa, para su correccin.

Contina con la actividad nmero 1.

Si:
Captura las solicitudes de viticos en el Sistema de Comprobacin de
Viticos (SICOVI)

Turna al Departamento de Caja, las Solicitudes de Viticos, para el
pago por cheque o por transferencias electrnicas.

Pasa tiempo.

Recibe de las reas Administrativas la Documentacin Comprobatoria
de los Viticos.

Revisa la Documentacin Comprobatoria de Viticos

Revisa vigencia y autenticidad de las facturas presentadas en la
comprobacin de los viticos en el Sistema de Administracin Tributaria
(SAT) de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Las Facturas son vigentes y autenticas?

No:
Enva la Documentacin Comprobatoria de Viticos al rea
Administrativa correspondiente para correccin.

Contina con la actividad Nmero 5.

Si:
Solicita autorizacin del Director de rea, Director Administrativo y
Director General del Organismo y turna la Documentacin
comprobatoria al Departamento de Contabilidad de la Subdireccin de
Recursos Financieros para el registro contable.

Revisa si con la documentacin presentada se comprueba la totalidad
del vitico.

Se comprueba la totalidad?





208

rea Actividad Descripcin

Subdireccin
de Recursos
Financieros

Departamento
de Caja














12





13




14








No:
Solicita al personal comisionado realice el reintegro del vitico no
comprobado, en la cuenta bancaria que corresponda.

Pasa tiempo.

Recibe del personal comisionado y/o reas Administrativas del
Organismo la Documentacin soporte del reintegro, lo registra y turna
al Departamento de Contabilidad de la Subdireccin de Recursos
Financieros, para su atencin.

Si:
Turna la Documentacin comprobatoria al Departamento de
Contabilidad de la Subdireccin de Recursos Financieros para el registro
contable.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.



209

PAGO DE VITICOS AL PERSONAL DEL RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD.




210


Procedimiento
Nombre: Acreditacin del Gasto de la Cuota Social y Aportacin Solidaria Federal ante la CNPSS

Objetivo: Ejercer correctamente los recursos correspondientes a la Cuota Social y Aportacin Solidaria
Federal a fin de operar el Sistema de Proteccin Social en Salud en el Estado de Veracruz
(Seguro Popular), a travs del pago de nmina y los gastos de operacin relacionados con la
atencin a las familias afiliadas a dicho Sistema.
Frecuencia: Mensual.
Normas

Para la acreditacin del Gasto de la Cuota Social y Aportacin Solidaria Federal:
La documentacin comprobatoria debe cumplir con los requisitos a que se refiere el Artculo 29-A del
Cdigo Fiscal de la Federacin.
Para el pago de nmina y gastos de operacin a SESVER se debe transferir el recurso autorizado.
El registro contable se debe realizar con base a la documentacin correspondiente, en el Sistema de Gestin
Financiera (SIGEFI).
Para la acreditacin del Gasto de la Cuota Social y Aportacin Solidaria Federal se debe considerar lo
establecido en los:

Criterios Generales para la Programacin y Ejercicio de las Aportaciones Federales (Cuota Social
y Aportacin Solidaria Federal) transferidos por la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
(CNPSS) y Cuotas Familiares del Sistema de Proteccin Social en Salud (SPSS),

Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programacin y ejercicio de los recursos
para el apoyo administrativo y gastos de operacin.



Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Director General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


211

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento
de rdenes de
Pago





















1

2



3


4




4A




4B

5


6


Recibe de la Direccin Administrativa el Presupuesto autorizado para los
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Transfiere recursos autorizados a SESVER

Pasa el tiempo.

Recibe de SESVER Oficio y Documentacin Comprobatoria (Nmina y
Gasto Operativo) en original.

Revisa la Documentacin Comprobatoria que remite SESVER.

Esta correcta la documentacin?

No
Solicita, mediante Oficio, correccin a SESVER.

Contina con la actividad nmero 3.

Si
Captura en el Sistema de Gestin Financiera (SIGEFI) y elabora Resumen.

Imprime Reporte SIGEFI y turna a firma del Director Administrativo y del
Director General del REPSS.

Elabora Oficio de comprobacin y turna a firma del Director Administrativo
del REPSS.

212

rea Actividad Descripcin
















7



8


9










Enva Oficio de comprobacin y Reporte SIGEFI al Director General de
SESVER para firma.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio firmado por el Director General de SESVER y adjunta Reporte
SIGEFI firmado por el Director Administrativo del REPSS.

Enva Oficio de comprobacin en original y Reporte SIGEFI en original al
Director General de Financiamiento de la CNPSS; al Director General del
REPSS, al OIC en el REPSS, y archiva acuse de recibido, y copia del
Reporte SIGEFI.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


213

ACREDITACIN DEL GASTO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACIN SOLIDARIA FEDERAL ANTE LA CNPSS

REPORTE
SIGEFI
OF. DE
COMPROBACIN
RECIBE
INICIO
PRESUPUESTO
O
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
TRANSFIERE
PRESUPUESTO
O
RECURSOS
AUTORIZADOS
SESVER
RECIBE
OFICIO
O
SESVER
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA
O
REVISA
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA O
REMITIDA POR
SESVER
NO
ES CORRECTA LA
DOCUMENTACIN?
SI
SOLICITA
CORRECCIN
OFICIO
SESVER
1
1
CAPTURA Y ELABORA
SISTEMA DE
GESTIN
FINANCIERA
RESUMEN
IMPRIME Y TURNA A FIRMA
REPORTE
SIGEFI
ELABORA Y TURNA
OFICIO DE
COMPROBACIN
REPORTE
SIGEFI
ENVA
OFICIO DE
COMPROBACIN
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
DEL REPSS
DIRECTOR
GENERAL DE
SESVER
REPORTE
SIGEFI
RECIBE
OFICIO
DIRECTOR
GENERAL DE
SESVER
FIRMADO POR EL
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
REPORTE
SIGEFI
ENVA
OFICIO DE
COMPROBACIN
ORIGINAL AL DIRECTOR
GENERAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA CNPSS
COPIA - DIRECTOR GENERAL DEL
REPSS Y AL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
C
FIN
O
O
C
C

214

Procedimiento

Nombre:

Atencin a Auditoras aplicadas al Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.
Objetivo: Otorgar la atencin oportuna y el seguimiento sistemtico a las diferentes auditoras que
se practican en las reas operativas y administrativas del Rgimen Estatal de Proteccin
Social en Salud del Estado de Veracruz por los diferentes entes auditores, que permita
realizar eficazmente las tareas de coordinacin y de gestin en la solventacin de los
requerimientos y observaciones que de ellas emanen.
Frecuencia: Eventual.
Normas

La atencin a las Auditoras aplicadas al Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud debe
realizarse con apego los Criterios Generales para la Programacin y Ejercicio de las Aportaciones
Federales (Cuota Social y Aportacin Solidaria Federal) transferidos por la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud (CNPSS) y Cuotas Familiares del Sistema de Proteccin Social en Salud
(SPSS).

A los Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programacin y ejercicio de los
recursos para el apoyo administrativo, gasto de operacin y consulta segura.

A los Lineamiento Generales y Especfico de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz.

A los requisitos fiscales vigentes, la presentacin y autenticidad en la aplicacin de recursos
presupuestales y su comprobacin, conforme a partidas presupuestales procedentes y la
clasificacin del gasto en las partidas presupuestales correctas.

Los trmites deben corresponder a las actividades y atribuciones de las distintas reas del Rgimen
Estatal de Proteccin Social en Salud.










Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



215

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros











































1


2


3


4




5


6



7


8





9






10








Recibe de la Direccin Administrativa Notificacin de Auditoras a
practicarse por entes revisores de la Federacin o locales.

Precisa el objetivo y alcance de la auditora con el equipo de
auditores y levanta acta de inicio de auditora.

Recibe del ente auditor los Requerimientos de informacin y
documentacin para la auditora.

Solicita a las reas operativas del REPSS la informacin y
documentacin solicitada por el ente auditor.

Pasa el tiempo.

Recibe de las reas operativas la Informacin y documentacin
solicitada por el ente auditor.

Revisa que la Informacin y/o documentacin, entregada por las
reas operativas, cumpla con las condiciones de oportunidad,
calidad y veracidad.

Elabora Oficio de entrega de la Informacin y documentacin
solicitada al ente auditor.

Constata con el ente auditor que la informacin y documentacin
entregada por las reas operativas, cumpla con los contenidos y
calidad solicitados.

Cumple con los requerimientos solicitados?

No

Solicita a las reas operativas la Informacin y documentacin
que cumpla con los requerimientos.

Contina con la actividad nmero 8.

Si

Coordina con el ente auditor el cumplimiento de procedimientos y
responsabilidades, el cumplimiento de los procesos administrativos,
el alcance de resultados en los indicadores, la gestin de calidad
operativa y los requerimientos normativos, legales y reglamentarios
vigentes.


216

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento de
rdenes de Pago




























11

12






13


14




15





16




17





Pasa el tiempo.

Recibe del ente auditor los Resultados de la auditora.

Informa a las reas del REPSS los resultados obtenidos, el alcance
de las observaciones (preventivas o correctivas) y los tiempos
solicitados para su solventacin sealados en el acta de cierre de la
auditora.

Pasa el tiempo.

Recibe de las reas operativas las Solventaciones a las
observaciones de la auditora.

Enva al ente Auditor las Solventaciones presentadas por las reas
operativas para su anlisis y valoracin.

Solventa la(s) observacin(es)?

No solventa:
Notifica al rea operativa las recomendaciones y/o sanciones a que
se hacen acreedores los servidores pblicos auditados.

Pasa tiempo

Recibe de las reas operativas la Informacin y documentacin
atendiendo las recomendaciones del ente auditor.

Contina con la actividad 12

Si solventa
Recibe Oficio del ente auditor notificando que las observaciones
han sido solventadas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


217

ATENCIN A AUDITORAS APLICADAS AL RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD



RESULTADOS DE
LA AUDITORIA
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
SOLICITADA
RECIBE
INICIO
NOTIFICACIN
DE AUDITORIAS
O
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
PRECISA Y
LEVANTA ACTA DE INICIO
OBJETIVO Y
ALCANCE DE
AUDITORIA
RECIBE
REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
PARA LA
AUDITORIA
SOLICITA
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
SOLICITADA
A PRACTICAR
POR ENTES
REVISORES DE
LA FEDERACIN
O LOCALES
AREAS
OPERATIVAS
SOLICITADA POR
EL AUDITOR
RECIBE
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
SOLICITADA
AREAS
OPERATIVAS
POR EL ENTE
AUDITOR
REVISA
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
SOLICITADA
CUMPLA CON LAS
CONDICIONES DE
OPORTUNIDAD,
CALIDAD Y
VERACIDAD
ELABORA Y ENTREGA
OFICIO
O
ENTE
AUDITOR
CONSTATA
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
SOLICITADA
CUMPLA CON
LOS
CONTENIDOS DE
CALIDAD
SOLICITADOS
NO
SI
CUMPLE CON
LOS
REQUERIMIENTO
S SOLICITADOS?
SOLICITA
INFORMACIN Y
DOCUMENTACIN
AREAS
OPERATIVAS
1
1
COORDINA
CON EL ENTE
AUDITOR
DIVERSOS
CUMPLIMIENTOS
NORMATIVOS
RECIBE
ENTE
AUDITOR
INFORMA
AREAS
DEL REPSS
RESULTADOS
OBTENIDOS AL
ALCANCE DE LAS
OBSERVACIONES
1

218

ATENCIN A AUDITORAS APLICADAS AL RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD

1
SOLVENTACIONES
RECIBE
REAS
DEL
REPSS
A LAS
OBSERVACIONES
DE LA AUDITORIA
SOLVENTACIONES
ENVA
PARA ANALISIS
YVALORACIN
AREAS
OPERATIVAS
NO SOLVENTA
SI SOLVENTA
SOLVENTA LAS
OBSERVACIONES?
NOTIFICA
RECOMENDACIONES
Y/O SANCIONES AL
REA OPERATIVA
INFORMACIN Y /O
DOCUMENTACIN
RECIBE
ATENDIENDO
RECOMENDACIONES
DEL ENTE AUDITOR
AREAS
OPERATIVAS
2
2
OFICIO
RECIBE
NOTIFICANDO QUE LAS
OBSERVACIONES HAN SIDO
SOLVENTADAS
ENTE
AUDITOR
FIN

219

Procedimiento

Nombre:

Elaboracin del Flujo de Efectivo de las Cuentas Bancarias del Organismo.
Objetivo: Proporcionar informacin diaria relacionada con los recursos financieros disponibles en las
cuentas bancarias del Organismo con respecto de los gastos a cubrir, con la finalidad de que los
mandos superiores cuenten con elementos necesarios y suficientes para tomar decisiones en
cuanto a los pagos a realizar por el Organismo (Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud).
Frecuencia: Diario.
Normas

Para la elaboracin del flujo de efectivo de las cuentas bancarias del REPSS se debe tener como base lo
siguiente:

Las disponibilidades bancarias para determinar los pagos a realizar.

La autorizacin de las rdenes de Pago por la Subdireccin de Recursos Financieros y el visto bueno de
la Direccin Administrativa.

Los servidores pblicos designados para autorizar pagos o movimientos interbancarios deben estar
afianzados.

La emisin de cheques, debe contar con las firmas autorizadas por las Instituciones Bancarias de
manera mancomunadamente del Director General y el Director Administrativo.

Los trmites a realizar deben corresponder a las actividades y atribuciones del Rgimen Estatal de
Proteccin Social en Salud, a fin de que el presupuesto asignado sea justificable normativamente.

Las solicitudes de pago deben cumplir con los lineamientos estipulados por la CNPSS para el
ejercicio del gasto, y los Lineamientos Generales y Especficos de Disciplina, Control y
Austeridad Eficaz del Gasto Pblico de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de
Veracruz.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Recursos
Financieros
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


220

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos Financieros

Departamento de Caja









































1


2


3


4



5


6



7




8



9


10


11



12





Revisa saldos bancarios del Organismo en sistema electrnico del Banco
del Norte (BANORTE).

Elabora el informe de la situacin de saldos bancarios, para la revisin
y anlisis de la Subdireccin de Recursos Financieros.

Recibe del Departamento de Pagos la relacin de rdenes de Pago para
programar su erogacin.

Revisa los importes de las rdenes de pago, para que de acuerdo a las
necesidades y a la programacin del ejercicio, el Subdirector de Recursos
Financieros, autorice los pagos a realizar.

Recibe la instruccin de los pagos a realizar y de su cuenta bancaria
correspondiente.

Realiza los pagos mediante transferencia bancaria o mediante cheque
nominativo firmados por el Director General del Organismo y el Director
Administrativo.

Resguarda los cheques firmados y procede a su entrega, una vez que el
proveedor o beneficiario se presente para su cobro.

Pasa el Tiempo

Captura los pagos y/o transferencias realizadas en archivo electrnico
elaborado y concilia los movimientos realizados con los respectivos
estados de cuenta bancaria.

Turna al Departamento de rdenes de Pago los movimientos financieros
para su validacin.

Recibe del Departamento de Pago la validacin de los movimientos
financieros (pagos y transferencias).

Registra las rdenes de pago tramitadas en el Sistema nico para la
Administracin Financiera de los Organismos Pblicos del Gobierno del
Estado de Veracruz (SUAFOP).

Turna al Departamento de Contabilidad las rdenes de pago tramitadas,
para su registro contable y archivo correspondiente.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



221


ELABORACIN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO.


222

Procedimiento

Nombre:

Procedimiento para el Trmite de Transferencias Electrnicas.
Objetivo: Elaborar y tramitar trasferencias electrnicas por medio de la banca electrnica con la finalidad
de atender los compromisos financieros del Organismo, que permitan agilizar pagos y reducir
trmites administrativos.
Frecuencia: Diario.
Normas

Las transferencias electrnicas se deben realizar con base en las disponibilidades bancarias,.

Las transferencias electrnicas deben estar autorizadas por la Subdireccin de Recursos
Financieros y con el visto bueno de la Direccin Administrativa.

Los servidores pblicos designados para autorizar pagos a travs de movimientos interbancarios
deben estar afianzados.

Los tramites que se realicen deben corresponder a las actividades y atribuciones de las reas del
Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud, a fin de que sean normativamente justificables y
presupuestalmente posibles.

Las solicitudes de pago deben cumplir con los lineamientos estipulados por la CNPSS para el
ejercicio del gasto, as como por los Lineamientos Generales y Especficos de Disciplina,
Control y Austeridad Eficaz del Gasto Pblico de las Dependencias y Entidades del Gobierno
del Estado de Veracruz.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


223

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento de
Caja








































1




2




3



4




5




6




7


8





9


10





Recibe de las reas Administrativas del Organismo, por conducto del
Departamento de rdenes de Pago, para su revisin, las solicitudes de
transferencias interbancarias a favor de proveedores y empleados del
Organismo, conforme al presupuesto autorizado.

Recibe del rea de viticos los trmites que soportan las comisiones del
personal del Organismo, mediante el formato denominado
Requerimiento de Viticos, mismo que es presentado previamente
firmado y autorizado, para su afectacin.

Accesa al Sistema Electrnico de Transferencias Interbancarias, que
para el caso de este Organismo es la Banca Electrnica del Banco del
Norte (BANORTE), a fin de identificar las cuentas a afectar.

Realiza, para su control, el alta de las cuentas de los proveedores y
beneficiarios mediante cartas membretadas firmadas por los interesados,
mismas que se resguardan en este Departamento como informacin
confidencial.

Recibe en archivo del Departamento de Recursos Humanos de este
Organismo, el alta de los empleados de este Organismo, para proceder a
efectuar su alta en los registros de la Banca Electrnica, a fin de realizar
futuras transferencias.

Verifica que las cuentas de cheques del Organismo y las cuentas
bancarias de los beneficiarios se encuentren debidamente registradas en
el Sistema y cuenten con el respectivo nmero de referencia de pago
conocido como ID Tercero.

Obtiene en Banca en Lnea el archivo de confirmacin del pago, para
su revisin.

Confirma que las transferencias interbancarias coincidan con las rdenes
de pago a aplicar, mediante contraseas confidenciales, para su
ejecucin.

Pasa el tiempo

Elabora e imprime -por cada trasferencia electrnica realizada- el Reporte
de Traspasos, para su validacin.

Registra en archivo electrnico cada movimiento realizado para su
conciliacin con el Estado de Cuenta Bancario.





224

rea Actividad Descripcin






11



Turna al Departamento de Contabilidad la documentacin generada para
su registro contable y archivo correspondiente

FIN DEL PROCEDIMIENTO.









































225

Procedimiento para el Trmite de Transferencias Electrnicas


226

Procedimiento

Nombre:

Integracin del Programa Anual de Gasto Operativo del Organismo

Objetivo:

Garantizar la operacin del Sistema de Proteccin Social en Salud en el Estado de
Veracruz considerando los recursos financieros necesarios para el ejercicio del Seguro
Popular [Cuota Social (CS) y Aportacin Solidaria Federal (ASF)]; los Mdulos de
Afiliacin y Orientacin (MAOs); la Ampliacin de Meta y Reafiliacin y/o Mantenimiento
del Padrn de Beneficiarios; y el Sistema Nominal de Salud (SINOS).

Frecuencia:

Anual
Normas
Para la Integracin del Programa Anual de Gasto Operativo se deben considerar los Criterios
Generales para la Programacin y Ejercicio de las Aportaciones Federales transferidos por la
Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS) y Cuotas Familiares del Sistema de
Proteccin Social en Salud (SPSS), as como los Lineamientos Generales que establecen los criterios
para la programacin y ejercicio de los recursos para el apoyo administrativo, gasto de operacin
de los REPSS y Consulta Segura.

La programacin, presupuestacin, control y evaluacin del gasto pblico del Rgimen Estatal de
Proteccin Social debe estar sujeta a sistemas de control presupuestario.

Para la Integracin del Programa Anual de Gasto Operativo, se deben tener acceso al Sistema
nico de Administracin Financiera de los Organismos Pblicos (SUAFOP) y observar lo dispuesto en
la Ley de Contabilidad de la Administracin Pblica Estatal, Clasificador por Objeto del Gasto y
Manual de Contabilidad Gubernamental.

La distribucin por proyecto de gasto deber considerar los siguientes documentos:
o Gasto Operativo del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud.- Anexo I
o Gasto Operativo de los Mdulos de Afiliacin y Orientacin.- Anexo II
o Gasto Operativo de Ampliacin de Meta y Reafiliacin y/o Mantenimiento del Padrn y Registro
Biomtrico.- Anexo III
o Proyecto de Gasto para el Ejercicio del 1% del Sistema Nominal de Salud (SINOS).- Anexo V.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

227



rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros























1








2





3



4






4A






5








5A







Recibe de la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS) los
Criterios Generales para la Programacin y Ejercicio de las
Aportaciones Federales transferidos por la Comisin Nacional de
Proteccin Social en Salud y Cuotas Familiares del Sistema de
Proteccin Social en Salud y los Lineamientos Generales que
establecen los criterios para la programacin y ejercicio de los recursos
para el apoyo administrativo, gasto de operacin de los REPSS y
consulta segura.

Solicita a los responsables de la programacin-presupuestacin de las reas
del Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud (REPSS), los
requerimientos presupuestales.

Pasa el tiempo.

Recibe de parte de los responsables de la programacin-presupuestacin del
REPSS, los documentos, impreso y en medios magntico, con los
requerimientos de recursos presupuestales para el ejercicio fiscal vigente

Revisa que la documentacin presentada cumpla con las disposiciones
normativas establecidas por la Comisin y el Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Esta correcta la documentacin?

No esta correcta la documentacin:
Notifica a los responsables de la programacin-presupuestacin del REPSS,
las observaciones, precisiones o comentarios que hubiese, para su atencin,
adecuacin o correccin en su caso.

Contina con la actividad Nmero 3.

Si esta correcta la documentacin:
Elabora y enva oficio para la entrega del Programa Anual de Gasto
Operativo y de Apoyo Administrativo del REPSS a la CNPSS, con la
documentacin impresa (Anexos I, II, III y V) y en medios magnticos (CDs).

Pasa el tiempo.

Est correcto el Programa Anual de Gasto Operativo del REPSS?

No esta correcto el Programa:
Recibe de la Comisin las observaciones y/o propuestas de correccin al
Programa Anual de Gasto Operativo del REPSS, las hace del
conocimiento de los responsables de la programacin-presupuestacin para
su observancia, y correccin en su caso.

Contina con la actividad Nmero 5.


228

rea Actividad Descripcin





5B



6


7





8



9


10











Si esta correcto el Programa:
Accesa y captura en el Sistema de Gestin Financiera (SIGEFI) el
Programa Anual de Gasto (PAGO) registrando el contenido de los cuatro
Anexos I, II, III y V.

Elabora reporte SIGEFI y recaba firma del Director Administrativo y del
Director General del REPSS.

Enva al Secretario de Salud y Director General de SESVER el Reporte del
SIGEFI, para recabar firma, junto con el oficio firmado por el Director General
del REPSS dirigido a la CNPSS.

Pasa el tiempo

Recibe del Secretario de Salud y Director General de SESVER, el Reporte
del SIGEFI con la firma correspondiente, junto con el Oficio firmado por el
Director General del REPSS dirigido a la CNPSS.

Obtiene Reporte SIGEFI y fotocopia en ocho tantos, para su distribucin a
las reas correspondientes.

Enva Oficio junto con el reporte SIGEFI en original al Director General de
Financiamiento de la CNPSS; y copia para el Comisionado Nacional de
Proteccin Social en Salud, Secretario de Salud y Director de los Servicios de
Salud de Veracruz, Director General del REPSS, Director Administrativo del
REPSS, Director Administrativo de SESVER, Director de Planeacin y
Administracin del Padrn de la CNPSS, Contralor Interno del REPSS y una
ltima copia como acuse de recibido del oficio, y archiva la copia de la
direccin Administrativa y la copia del reporte SIGEFI, para su
conocimiento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



229

INTEGRACIN DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO OPERATIVO DEL ORGANISMO
INICIO
CRITERIOS Y
LINEAMIENTOS
GENERALES
PARA EL PPTO.
RECIBE
REAS DEL
REPSS
CNPSS
REQUERIMIENTOS
PRESUPUESTALES
SOLICITA
REQUERIMIENTOS
PRESUPUESTALES
RECIBE
REAS
RESPONSABLES
1
REQUERIMIENTOS
PRESUPUESTALES
REVISA
REAS
RESPONSABLES EST CORRECTA
LA INFORMACIN?
NO
SI
OBSERVACIONES
NOTIFICA
1
OFICIO DE ENTREGA DEL
PROGRAMA ANUAL DE
GASTO OPERATIVO Y
APOYO
ADMINISTRATIVO
ELABORA
CNPSS
ES CORRECTO EL
PROGRAMA ANUAL
DE GASTO
OPERATIVO
NO
SI
OBSERVACIONES
O PROPUESTAS
DE CORRECCIN
RECIBE
CNPSS
2
2
O
CONFORME A
DISTRIBUCIN POR
PROYECTO DE
GASTO
CONFORME A
DISTRIBUCIN POR
PROYECTO DE
GASTO
CUMPLIMIENTO DE
LAS
DISPOSICIONES
NORMATIVAS
PROGRAMA PAGO
ACCESA Y
CAPTURA
1
ANEXOS I, II,
III, IV
ANEXOS I, II,
III, IV
SIGEFI

230

INTEGRACIN DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO OPERATIVO DEL ORGANISMO

RECABA FIRMA DE
-DIR. GENERAL
-DIR. ADMINISTRATIVO
OFICIO Y
REPORTE
ELABORA
OFICIO Y
REPORTE
PARA FIRMA
ENVA
SECRETARA
DE SALUD
OFICIO Y
REPORTE
FIRMADO
RECIBE
SECRETARA
DE SALUD
-ORIGINAL DIR. GRAL FINANCIAMIENTO DE
CNPSS
-COPIAS PARA DIR. PLAN Y ADMN DEL
PADRN CNPSS, -SECRETARIO DESALUD,
-DIR. GRAL. REPSS, DIR. ADMTIVO. REPSS,
-DIR. ADMTIVO. SESVER Y CONTRALOR
INTERNO DEL REPSS
OFICIO Y
REPORTE SIGEFI
OBTIENE COPIAS
1
SIGEFI
SIGEFI
C
FIN
ENVA
OFICIO Y
REPORTE SIGEFI O
C
C
C
C
C
C
C

231

Procedimiento

Nombre:

Autorizacin de suficiencia presupuestal para reas administrativas del Rgimen Estatal de
Proteccin Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).


Objetivo: Proporcionar de manera sistemtica, ordenada y oportuna a las reas administrativas del
Rgimen Estatal de Proteccin Social (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz
(SESVER), el acceso eficaz y adecuado a los recursos pblicos autorizados, de conformidad
a los programas y partidas de gasto definidos en los Programas Operativos Anuales (POA) y
en el Programa Anual de Gasto Operativo (PAGO).

Frecuencia:

Eventual.
Normas

Para la Autorizacin de suficiencia presupuestal para reas administrativas del Rgimen Estatal de Proteccin
Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) se deben considerar los Criterios
Generales para la Programacin y Ejercicio de las Aportaciones Federales transferidos por la Comisin
Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS) y Cuotas de las Familias del Sistema de Proteccin Social en
Salud (SPSS) y los Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programacin y ejercicio de los
recursos para el apoyo administrativo, gasto de operacin de los REPSS y consulta segura.

La programacin, presupuestacin, control y evaluacin del gasto pblico del Rgimen Estatal de Proteccin
Social debe estar sujeta a los sistemas de control presupuestario y se debe contar con acceso al Sistema nico de
Administracin Financiera de los Organismos Pblicos (SUAFOP), as como considerar lo dispuesto en la Ley de
Contabilidad de la Administracin Pblica Estatal, Clasificador por Objeto del Gasto y Manual de
Contabilidad Gubernamental. Tambin se debe contar con los oficios de autorizacin de los recursos que
emita la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud (CNPSS) y la Secretara de Finanzas y Planeacin.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

232

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento
de Presupuesto




















1





2




3





4




5

6








7



8





Recibe de las reas administrativas del Rgimen Estatal de Proteccin Social
en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) Oficio
Solicitud de Suficiencia Presupuestal, y copia del oficio de autorizacin
conteniendo el nombre del programa, partida presupuestal y montos
autorizados

Revisa las partidas y disponibilidad presupuestal en archivos y registros del
POA y PAGO.

Existe disponibilidad presupuestal?

No exista suficiencia presupuestal
Elabora oficio informando al rea solicitante que no existe suficiencia
presupuestal.

Contina con la actividad 1

Si exista suficiencia presupuestal
Elabora oficio de suficiencia presupuestal en 5 tantos, en el que seala
nombre de programa, partida presupuestal y monto de recursos disponibles
autorizados y recaba firma del Subdirector de Recursos Financieros.

Registra, integra y archiva las suficiencias presupuestales otorgadas por rea.

Enva oficio de autorizacin de suficiencia presupuestal de la siguiente
manera:

Original para el rea solicitante
Primera copia al Director General del REPSS
Segunda copia al Director Administrativo del REPSS
Tercera copia al Departamento de Presupuesto del REPSS
Cuarta copia como acuse.

Realiza en Sistema nico de Administracin Financiera para los Organismos
Pblico (SUAFOP) los movimientos presupuestal, conforme a la solicitud del
Departamento Contabilidad.

Imprime reportes que emite el SUAFOP y los archiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


233

AUTORIZACIN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REAS ADMINISTRATIVAS DEL
RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD (REPSS) Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER).


234

Procedimiento

Nombre:

Trmite para el pago de nmina del personal adscrito al Rgimen Estatal de Proteccin Social
en Salud de Veracruz.
Objetivo: Tramitar los recursos federales y estatales necesarios para soportar el pago de nmina del
personal adscrito al Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud de Veracruz.
Frecuencia: Quincenal.
Normas

El Trmite para el pago de nmina del personal adscrito al Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud de
Veracruz se debe realizar con base en:

Calendario de aplicacin de recursos en los diferentes programas autorizados para la operacin del
Sistema de Proteccin Social en Salud de Veracruz.

Programacin, presupuestacin, control y evaluacin del gasto pblico estn sujetos a sistemas de control
financiero vigentes.

Reglas de Operacin de los recursos financieros de cada uno de los Programas que integran el
Sistema Nacional de Proteccin Social en Salud, que se emiten anualmente.


















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

235

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Financieros

Departamento de
rdenes de Pago

























1




2




3


4


5


6




7

8




Recibe de la Subdireccin de Recursos Humanos del REPSS y de los
Servicios de Salud de Veracruz SESVER, las notificaciones de los importes
de las nminas del personal adscrito al REPSS y del personal de SESVER
que participa en la operacin del Sistema de Proteccin Social en Salud.

Solicita al Departamento de Presupuesto la suficiencia o disponibilidad
presupuestal para cubrir los importes solicitados.

Pasa el tiempo.

Recibe del Departamento de Presupuesto la notificacin de suficiencia y
disponibilidad presupuestal.

Realiza las afectaciones a las partidas de gasto autorizadas, a fin de llevar el
control contable.

Gestiona autorizacin de la Subdireccin de Recursos Financieros para
realizar los pagos de nmina correspondientes.

Informa a la Subdireccin de Recursos Humanos del REPSS y SESVER los
montos, partidas y cuentas autorizados a fin de que se elaboren los cheques
y/o transferencias financieras para el pago de la nmina del personal del
REPSS.

Registra las afectaciones presupuestales.

Imprime Reporte de afectaciones presupuestales y archiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.
















236

TRMITE PARA EL PAGO DE NMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL
RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD DE VERACRUZ.

SUBDIR. REC.
HUM. DEL REPSS
Y DE SESVER
INICIO
FIN
NOTIFICACIN DE
IMPORTES DE
NMINAS
RECIBE
SUFICIENCIA O
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SOLICITA
DEPTO. PPTO
REPSS
NOTIFICACIN DE
SUFICIENCIA O
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
RECIBE
DEPTO. PPTO
REPSS
AFECTACIONES A
LAS PARTIDAS
AUTORIZADAS
REALIZA
AUTORIZACIN DE
MONTOS, PARTIDAS Y
CUENTAS PARA PAGOS
DE NMINA
GESTIONA
SUBDIR. REC.
FINANCIEROS
MONTOS, PARTIDAS Y
CUENTAS AUTORIZADOS
PARA PAGO
DE NMINA
INFORMA
REGISTRA
C
SUBDIR. REC.
HUM. DEL REPSS
Y DE SESVER
AFECTACIONES
PRESUPUESTALES
REPORTE DE
AFECTACIONES
PRESUPUESTALES
IMPRIME







.
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Subdireccin de Recursos
Humanos





237

Procedimiento
Nombre:
Emisin de nmina y pago al personal del REPSS.

Objetivo:
Preparar oportunamente, la integracin y emisin de las percepciones y deducciones que por las
jornadas laborales les corresponden, a los servidores pblicos adscritos al REPSS.
Frecuencia: Quincenal
Normas
La nmina incluye el pago de las percepciones y deducciones que corresponden al personal del REPSS.
La integracin y emisin de la nmina, debe apegarse al calendario establecido por el Organismo Pblico
Descentralizado Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud de Veracruz.
Para la integracin y emisin de la nmina se debe considerar el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones.
Para la autorizacin del pago de la nmina se debe elaborar un resumen con los siguientes reportes:
a.- Resumen general.
b.- Resumen de percepciones y deducciones por tipo de pago.
c.- Reporte detallado de percepciones y deducciones por tipo de pago.
d.- Resumen de dispersin de nmina.
e.- Relacin de pago de nmina por cheque.
La nmina se debe imprimir de acuerdo a la normatividad vigente, listado de nmina, recibos correspondientes
al pago de la quincena y percepciones extraordinarias.
El listado de nmina se debe entregara la Subdireccin de Recursos Financieros para que sea transferido el pago
a la cuenta de cada trabajador y los recibos al personal encargado de recabar la firma del trabajador.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

238

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos
Humanos

Departamento
de Nmina


















1

2




3


4



5


6


7

8


9


10



11







Elabora Relacin de Movimientos en original, a aplicar en nmina.

Entrega Aplicacin de Nmina en original, a los encargados de las reas
correspondientes (personal administrativo y personal operativo), al
Subdirector de Recursos Humanos y al Director Administrativo, para su
revisin y autorizacin respectiva.

Captura en el Sistema de Nminas la informacin correspondiente a los
movimientos autorizados.

Calcula las percepciones y deducciones de los movimientos extraordinarios
(retroactivos, aguinaldos, cambio de sueldo, gratificaciones, e
indemnizaciones)

Genera y revisa el archivo de pre-nmina y realiza los ajustes y/o
correcciones, en caso de que existan.

Elabora relacin de pago por cheques y de pagos de pensiones
alimenticias.

Elabora el resumen de costo de la nmina con sus anexos en original.

Tramita la elaboracin de la nmina en original, para que la Direccin
Administrativa y la Direccin General autoricen el pago.

Imprime el listado de nmina en original con los recibos correspondientes a
los pagos y entrega al personal encargado de recabar firmas.

Tramita la relacin de pensiones alimenticias, cheques y entrega los
archivos de dispersin para que la Subdireccin de Recursos Financieros
realice los pagos correspondientes.

Entrega el resumen mensual del costo de nmina en original, anexando
los reportes en original, que corresponden a cada nmina pagada en el mes
y archiva la documentacin correspondiente a cada nmina emitida.


FIN DEL PROCEDIMIENTO


















239

EMISIN DE NMINA Y PAGO AL PERSONAL DEL REPSS.


INICIO
FIN
ELABORA
RELACIN DE
MOVIMIENTOS A
APLICAR
ENTREGA
APLICACIN DE
NMINA
DIR. ADMITIVO, SUBDIR.
REC. HUMANOS Y AREAS
OPERATIVAS
PARA SU REVISIN
Y AUTORIZACIN
RESPECTIVA
CAPTURA
INFORMACIN DE
MOVIMIENTOS EN EL
SISTEMA DE NMINA
CALCULA
PERCEPCIONES Y
DEDUCCIONES DE
MOV. EXTRAORD.
GENERA Y REVISA
ARCHIVO DEPRE-
NOMINA Y REALIZA
AJUSTES
ELABORA
RELACIN DE
PAGOS POR
CHEQUE Y
PENSIONES
ALIMENTICIAS
ELABORA
RESUMEN DEL
COSTO DE NMINA
CON ANEXOS
ELABORA Y TRAMITA
ELABORACIN DE
NMINA Y
AUTORIZACIN
-DIR. GENERAL
-DIR. ADMITIVO.
IMPRIME
LISTADO DE
NMINA Y RECIBOS
ENTREGA A
ENCARGADOS DE
RECABAR FIRMAS
TRAMITA
RELACIN DE
PENSIONES ALIMEN.,
CHEQUES Y
DISPERSIN PARA
PAGO DE
NMINA
SUBDIR. REC.
FINANCIEROS
ENTREGA
RESUMEN MENSUAL DE
COSTO DE NMINA Y
ANEXO CON SUS
REPORTES
O
O
O
O
O
O

240

Procedimiento
Nombre: Reclutamiento, Seleccin, Contratacin y Recontratacin de Personal en el REPSS.

Objetivo: Integrar la bolsa de trabajo, reclutamiento, seleccin y la contratacin de personal idneo para
ocupar las plazas vacantes en el Organismo.
Frecuencia:
Eventual
Normas
Para el reclutamiento de personal, a solicitud de las reas, mediante una entrevista con el interesado y su
Curriculum Vitae debe determinar el mejor perfil.
Al Curriculum Vitae que proporcione el aspirante debe integrar las constancias que acrediten su nivel de
estudios.
La Subdireccin de Recursos Humanos, deber aplicar un examen psicomtrico al aspirante como requisito de
ingreso al REPSS.
La contratacin y recontratacin de personal requerido por las diversas reas del Organismo para cubrir las
vacantes, procede si se cuenta con disponibilidad financiera.
El personal de nuevo ingreso al Organismo debe entregar, Copia del Acta de Nacimiento, Constancia de
Estudios, Copia de Credencial de Elector, Fotografas de frente tamao credencial, Constancia de No
Inhabilitacin, Dos Cartas de Recomendacin, para que proceda el movimiento de alta e integrar su
expediente.
La Subdireccin de Recursos Humanos archiva los expedientes de acuerdo al perfil y puesto.
La Subdireccin de Recursos Humanos debe proporcionar al personal de nuevo ingreso un curso de induccin al
Organismo.





Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


241

rea Actividad Descripcin
Subdireccin
de Recursos
Humanos

Departamento
de Control de
Personal
Administrativo





















1






1A





2



3

4


5




6





6A





7





8



9




Recibe Curriculum Vitae en original del interesado, derivado de la solicitud de
personal de las reas, lleva a cabo entrevista para conocer sus datos generales y
analiza la informacin para determinar si cubre el perfil.

El interesado cubre el perfil?

No cubre el perfil:
Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto disponible y archiva el
Curriculum Vitae en original en los expedientes de la bolsa de trabajo de manera
alfabtica y permanente.

Fin.

Si cubre el perfil:
Informa al interesado que cubre el perfil del puesto, y que posteriormente har
una prueba psicomtrica como requisito para la contratacin.

Requiere al interesado una solicitud de empleo en original.

Revisa que la solicitud de empleo se encuentre debidamente requisitada y la
archiva, junto con el Curriculum Vitae, de manera alfabtica y permanente.

Aplica Examen Psicomtrico al solicitante, analiza su contenido y archiva en el
expediente correspondiente.

Pasa el tiempo

Verifica que haya disponibilidad financiera para efectuar la contratacin de
personal.

Existe disponibilidad financiera para contratacin y recontratacin de personal?

No hay disponibilidad financiera:
Se archiva el expediente correspondiente y se notifica al rea solicitante y al
interesado.

FIN

Si hay disponibilidad financiera:
Inicia el trmite de contratacin y recontratacin en dos tantos, para el caso de
nuevo ingreso, solicita el expediente del interesado y le requiere copia del acta de
nacimiento, constancia de estudios, copia de credencial de elector, registro
federal de contribuyentes, fotografas de frente tamao credencial,
constancia de no inhabilitacin, dos cartas de recomendacin.

Realiza el llenado del Formato nico de Movimiento de Personal para que
proceda el movimiento de alta y permita la integracin del expediente de
personal.

Imparte trimestralmente el curso de Induccin al Organismo del Personal
contratado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO


242

RECLUTAMIENTO, SELECCIN, CONTRATACIN Y RECONTRATACIN DE PERSONAL EN EL REPSS
INICIO
FIN
NO
RECIBE Y ANALIZA
CUBRE EL
PERFILEL
INTERESADO?
CURRICULUM
VITAE
REALIZA
ENTREVISTA
INTERESADO
SI
INFORMA
CURRICULUM
VITAE
A
INTERESADO
FIN
INFORMA AL
INTERESADO QUE
CUBRE PERFIL
REQUIERE
SOLICITUD DE
EMPLEO EN
ORIGINAL
REVISA
SOLICITUD DE
EMPLEO Y
CURRICULUM
QUE EST BIEN
REQUISITADA LA
SOLICITUD
A
APLICA Y
ANALIZA
EXAMEN
PSICOMTRICO
C
VERIFICA
DISPONIBILIDAD
FINANCIERA
NO EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL?
SI
INICIA TRMITE DE
CONTRATACIN Y
SOLICITA
EXPEDIENTE CON
DOCUMENTOS
REALIZA
LLENADO DE
FORMATO FUMP
PARA QUE PROCEDA
LA ALTA SE INTEGRE
EL EXPEDIENTE
IMPARTE
C
FIN
ARCHIVA
EXPEDIENTE
INOTIFICA AL REA
SOLICITANTE
C
CURSO DE
INDUCCIN
TRIMESTRALMENTE
O
O
O









DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios
Generales






243

Procedimiento

Nombre:

Recepcin de bienes muebles, materiales e insumos.


Objetivo:

Recibir, registrar y almacenar Bienes Muebles, Materiales e Insumos para su posterior distribucin
de acuerdo a las necesidades y demanda de las reas del Organismo.

Frecuencia:

Eventual.
Normas

La recepcin de los bienes muebles, materiales e insumos se sujeta a lo estipulado en el contrato de
compraventa que celebre el Organismo Publico Descentralizado y el proveedor, previa planeacin,
programacin y posterior adquisicin por el Departamento de Adquisiciones, de lo cual el objetivo es
asignarle un rea para su correspondiente almacenaje.
La entrega de los bienes y la documentacin, debe realizarla el representante legal de la empresa
proveedora.
La entrega de bienes muebles, materiales e insumos no podr ser de forma parcial.
La entrega de bienes deben realizarse en la fecha pactada en el contrato, salvo excepciones de fuerza
mayor.
Las especificaciones de los bienes deben ser de acuerdo a lo pactado en el contrato sin modificacin,
salvo excepciones de fuerza mayor.
Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

244


rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales.

















1




2







3



4


5

6


Recibe del proveedor bienes e insumos y la Factura y coteja contra
Pedido.

Coincide lo recibido con lo solicitado?

No coincide:
Solicita al proveedor la entrega del faltante de acuerdo a las
especificaciones y cantidades del Pedido y devuelve la Factura.

Pasa el tiempo.

Contina con la actividad nmero 1.

Si coincide:
Sella y firma de recibido en la Factura, entrega original al proveedor y
archiva copia de la Factura y del Pedido.

Registra los bienes e insumos recibidos en el SIGESYS (Sistema de
Gestin de Entradas y Salidas) y actualiza existencias en almacn.

Clasifica los bienes e insumos recibidos.

Almacena los bienes e insumos recibidos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


245

RECEPCIN DE BIENES MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS
INICIO
FIN
PROVEEDOR
RECIBE
BIENES E INSUMOS Y
COTEJA CONTRA
PEDIDO
FACTURA
O
COINCIDE LO
RECIBIDO CON EL
PEDIDO?
SI
NO
SOLICITA ENTREGA DE
BIENES E INSUMOS
FALTANTES Y
DEVUELVE LA FACTURA
1
1
SELLA Y FIRMA
FACTURA O-1
DE RECIBIDO
C
PEDIDO
REGISTRA Y
ACTUALIZA
BIENES Y MATERIALES
EN SIGESYS
BIENES E INSUMOS
RECIBIDOS
CLASIFICA
PROVEEDOR
LAS EXISTENCIAS EN
EL ALMACN
O-1
SOLICITA Y
DEVUELVE
FACTURA
O
PROVEEDOR ALMACENA
BIENES E INSUMOS
RECIBIDOS

246

Procedimiento

Nombre:

Salidas de Bienes Muebles, Materiales e Insumos del Almacn del REPSS.

Objetivo:


Proporcionar con oportunidad, a las reas del trabajo del REPSS, los bienes, materiales insumos
necesarios para el desarrollo de las funciones que les corresponden.

Frecuencia:

Eventual.
Normas

La solicitud de bienes muebles, materiales e insumos, debe estar firmada por el Subdirector de
Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser surtidos.

En caso de no existir los bienes muebles, materiales e insumos en el Almacn, el Departamento de
Almacn y Control de Inventarios debe informar al Departamento de Adquisiciones los artculos
necesarios para llevar a cabo la compra correspondiente.

La entrega de bienes muebles, materiales e insumos por parte del Departamento de Almacn y Control
de Inventarios para el destino final se sujeta a la disponibilidad en el transporte por parte del
Departamento de Transportes y Control de Combustibles.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

247

rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos Humanos
y Servicios
Generales



















1

2




3


4




5



6


7


Recibe Oficio de Requisicin del rea solicitante del REPSS.

Revisa existencias en el SIGESYS (Sistema de Gestin de Entradas y
Salidas) para atender la Requisicin.

Hay existencias?

No hay existencias.
Informa al rea solicitante

Solicita el abastecimiento de dichos bienes muebles, materiales o
insumos.

Fin del procedimiento.

Si hay existencias.
Prepara y empaca bienes requeridos e imprime la Nota de Salida de
Almacn, en caso de ser requerido elabora resguardo correspondiente.

Entrega los bienes al rea solicitante del REPSS y obtiene firma de
recibido en la Nota de Salida de Almacn y archiva.

Gestiona firma del resguardatario en el Resguardo de los activos fijos y
archiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


248

SALIDAS DE BIENES MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS DEL ALMACN DEL REPSS
HAY EXISTENCIAS?
INICIO
REVISA
EXISTENCIAS
SISTEMA DE GESTIN DE
ENTRADAS Y SALIDAS
(SIGESYS)
REA SOLICITANTE
INFORMA AL REA
SOLICITANTE
FIN
SI
NO
ENTREGA
NOTA DE SALIDA
DE ALMACN
BIENES E INSUMOS
A ENTREGAR Y
ELABORA
RESGUARDO EN
CASO DE SER
NECESARIO
PREPARA Y EMPACA
IMPRIME NOTA DE
SALIDA DEL
ALMACN EN (SIGESYS)
NOTA DE SALIDA
DE ALMACN
ENTREGA LOS
BIENES E INSUMOS
Y OBTEN FIRMA DE
RECIBIDO EN LA
NOTA
REA SOLICITANTE
GESTIONA
FIRMA DEL
RESGUARDATARIO
FIN
RECIBE
OFICIO DE
REQUISICIN
O
SOLICITA BIENES
MUEBLES,
MATERIALES E
INSUMOS
FALTANTES
O
O
N
O
N

249


Procedimiento

Nombre:

Levantamiento de Inventario Fsico de Bienes en almacn del REPSS

Objetivo:

Verificar y Conciliar las existencias en el SIGESYS (Sistema de Gestin de Entradas y Salidas) contra
revisin fsica para determinar un Inventario Fsico en el Almacn.

Frecuencia:

Mensual
Normas

El Inventario Fsico, debe enviarse a ms tardar el 30 de junio de cada Ejercicio Fiscal a la Secretara de
Finanzas y Planeacin, como lo marca la normatividad

La captura en el SIGESYS (Sistema de Gestin de Entradas y Salidas) de cada bien que sea ingresado al
almacn.

Se debe tener un registro electrnico e impreso de todos los bienes materiales e insumos registrados en el
inventario.

Se debe determinar un registro electrnico e impreso de todos los bienes materiales e insumos que deben
estar en el almacn fsicamente.

Localiza la ubicacin y registro de los bienes materiales e insumos sobrantes y faltantes y proceder segn
cada caso.

El reporte de consumo mensual valuado para el registro contable debe enviarse a la Subdireccin de
Recursos Financieros

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

250



rea Actividad Descripcin

Departamento
de Almacn























1


2

3




4


5



6



7

Imprime Listado de existencias en almacn del SIGESYS (Sistema de
Gestin de Entradas y Salidas).

Realiza Conteo fsico de bienes, materiales insumos existentes en el
almacn.

Verifica si existen diferencias entre el Listado de existencias que emite el
SIGESYS y los Conteos fsicos realizados.

Existen diferencias?

Si existen diferencias:
Investiga las diferencias encontradas y realiza un segundo Conteo fsico de
los bienes, materias e insumos en los que encontr diferencias

Realiza ajustes en el SIGESYS (Sistema de Gestin de Entradas y Salidas)

Fin.

No existen diferencias:
Imprime Reporte mensual de existencias y la Minuta de trabajo para hacer
constar la realizacin del levantamiento de inventario fsico.

Turna Reporte mensual y Minuta de trabajo a la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales y archiva acuse de recibo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

251


LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FSICO DE BIENES EN ALMACN DEL REPSS

REALIZA
VERIFICA
LISTADO DE
EXISTENCIAS EN
ALMACN DEL
SIGESYS
O
EXISTEN
DIFERENCIAS?
SI
NO
CONTEO FSICO DE
BIENES, E INSUMOS
EN EL ALMACEN
N
DIFERENCIAS ENTRE
CONTEO FSICO DE
BIENES, E INSUMOS CON
LISTA DE EXISTENCIAS
DEL SIGESYS.
INVESTIGA
DIFERENCIAS Y
REALIZA SEGUNDO
CONTEO FSICO
REALIZA AJUSTES
O
O
IMPRIME
REPORTE
MENSUAL DE
EXISTENCIAS
MINUTA DE
TRABAJO
TURNA
O-1
O-1
REPORTE
MENSUAL DE
EXISTENCIAS
MINUTA DE
TRABAJO
SUBDIRECCIN
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES
IMPRIME
SISTEMA DE GESTIN DE
ENTRADAS Y SALIDAS
(SIGESYS)
LISTA DE
EXISTENCIAS EN
ALMACN
INICIO
SIGESYS
FIN
FIN
CONTEO FSICO
CONTEO FSICO
O
O
CONTEO FSICO
O

252


Procedimiento

Nombre:

Mantenimiento del Parque Vehicular del REPSS.

Objetivo:

Tener el parque vehicular del REPSS en condiciones ptimas para su utilizacin en los
diferentes programas del REPSS.

Frecuencia:

Diaria.
Normas

La solicitud para el mantenimiento preventivo y/o correctivo debe hacerla por escrito el resguardatario
responsable del vehculo.

El resguardatario de las unidades vehiculares deber, reportar cualquier anomala que se presente en las
unidades que tengan bajo su resguardo.

El resguardatario se debe hacer cargo de mantener limpia la unidad vehicular, as como realizar la
revisin precautoria diaria de la unidad asignada, como es la revisin de niveles de agua, aceites y
frenos.

El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales debe autorizar las acciones
correspondientes. cuando no sea posible efectuar varias cotizaciones debido a la gravedad y/o urgencia
de las reparaciones.

La Oficina de Control de Maquinaria debe recibir los vehculos de los talleres externos, para entregarlos al
resguardatario correspondiente.









Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

253


rea Actividad Descripcin
Departamento de
Control de
Transporte y
Combustibles
























1



2






3



4




5





6



7


8


Solicita Disponibilidad Presupuestal a la Subdireccin de Recursos
Financieros del REPSS para cubrir los servicios de mantenimiento de los
vehculos.

Realiza la Licitacin Simplificada relativa a los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo del Parque Vehicular del REPSS.

Conecta con el Procedimiento de Licitacin Simplificada.

Pasa Tiempo.

Recibe Solicitud de mantenimiento vehicular del resguardatario.

Es mantenimiento Preventivo?

Si es Preventivo:
Programa para mantenimiento preventivo de las unidades de acuerdo con el
programa de trabajo y/o al kilometraje que indique la Bitcora individual de
cada vehculo.

Enva el vehculo a mantenimiento preventivo al proveedor del servicio.

Pasa tiempo.

Contina con la actividad 10.

No es Preventivo:
Recibe del resguardatario el formato de Reporte de Fallas, o averas que
requieren servicios de mantenimiento correctivo.

Realiza pruebas fsicas al vehculo para descartar o reafirmar los problemas
reportados.

Elabora Orden de Servicio especificando los datos del Vehculo, las fallas o
averas detectadas y solicita autorizacin de la Subdireccin de Recursos
Materiales y Servicios Generales.

254









9




10

11




12


13



14



15


16



17




18

Enva Orden de Servicio y vehculo al proveedor del servicio para cotizar la
reparacin.

Pasa tiempo

Recibe Diagnstico y cotizacin del proveedor del servicio.

Verifica disponibilidad presupuestal y Solicita autorizacin de reparacin.

Existe disponibilidad presupuestal?

No existe disponibilidad presupuestal
Cancela Orden de Servicio y solicita la devolucin del vehculo al prestador
del servicio.

Notifica al resguardatario de la cancelacin.

Continua con la actividad nmero 3

Si existe disponibilidad presupuestal
Autoriza al proveedor del servicio la realizacin de la reparacin.
Pasa tiempo

Recibe del prestador del servicio el vehculo reparado y la Factura por los
servicios realizados; respetando los trminos de garanta.

Revisa el vehculo reparado.

An presenta fallas reparadas?

Si presenta fallas reparadas
Solicita al prestador del servicio hacer vlida la garanta.

Pasa tiempo

Recibe el vehculo


255










19




Contina con la actividad nmero 15

No presenta fallas reparadas
Gestiona el pago de la factura.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


256


MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL REPSS

SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
SOLICITA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
O
O
REALIZA
LICITACIN
SIMPLIFICADA
RELATIVA A
MANTENIMIENTO
DEL PARQUE
VEHICULAR
RECIBE
SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO
VEHICULAR O
PROCEDIMIENTO DE
LICITACIN
SIMPLIFICADA
RESGUARDATARIO
ES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO?
NO
SI
PROGRAMA
MANTENIMIENTO
BITCORA
INDIVIDUAL DE
CADA VEHCULO O
1
RECIBE
REPORTE DE
FALLAS O
REALIZA
PRUEBA FSICA DE
LOS PROBLEMAS
REPORTADOS
O
ELABORA Y SOLICITA
AUTORIZACIN
ORDEN DE
SERVICIO
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES
O
ENVA
ORDEN DE
SERVICIO Y
VEHCULO
PROVEEDOR DE
SERVICIO
2
INICIO
ENVA
VEHCULO A
MANTENIMIENTO
RECIBE
DIAGNSTICO Y
COTIZACIN O
VERIFICA
EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL?
SI
NO
AUTORIZA
1
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL Y
SOLICITA
AUTORIZACIN
REPARACIN DEL
VEHCULO
1
2

257


Procedimiento

Nombre:

Resguardos del Parque Vehicular del REPSS.

Objetivo:

Tener el parque vehicular del REPSS con resguardo general e individual de todas y cada una
de las unidades

Frecuencia:

Diario
Normas

El Director General del REPSS es responsable del resguardo general de los vehculos del Organismo.

El Resguardo Permanente de un vehculo debe ser autorizado por el Director General de REPSS,
quien tiene la facultad de designar a los servidores pblicos adscritos al Organismo que deben utilizar
un vehculo de la plantilla del Parque Vehicular, por su posicin en la estructura orgnica o la
naturaleza de sus actividades de trabajo.

El Resguardo Temporal de un vehculo debe ser autorizado por un periodo definido para el
cumplimiento de una comisin especfica.

Los vehculos slo deben ser utilizados para cumplir con las actividades de trabajo encomendadas.

El resguardatario es el trabajador del REPSS que firma como responsable por el uso y condiciones
sobre el vehculo que le sea asignado por el Departamento de Control de Transportes y Combustibles.

El Resguardo de un vehculo es un documento de naturaleza legal mediante el cual el resguardatario
acepta la total responsabilidad sobre la unidad.












Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


258



rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales.

Departamento de
Control de
Transportes y
Combustibles

1




2



3




4



5


6






7

8



Recibe Solicitud de un vehculo de un rea del REPSS para una
comisin oficial, especificando el perodo, destino, naturaleza de la
comisin y el nombre del usuario, previamente autorizada por la
Direccin Administrativa.

Revisa disponibilidad del vehculo solicitado.

Hay disponibilidad?

No hay disponibilidad.
Notifica mediante oficio al rea solicitante.

Fin del procedimiento

Si hay disponibilidad
Notifica al rea Solicitante la disponibilidad del vehculo y solicita Oficio
de comisin.

Recibe Oficio de comisin del rea solicitante, realiza una inspeccin
fsica del vehculo en presencia del resguardatario.

Elabora el Resguardo del vehculo que firma el Resguardatario
hacindose responsable del vehculo y del inventario del mismo;
comprometindose a entregarlo al finalizar el periodo especificado, en
condiciones similares.

Pasa el tiempo

Recibe el vehculo al trmino de la comisin.

Revisa la unidad contra el Resguardo del vehculo y registrar el
kilometraje de llegada, la cantidad de combustible en el tanque y
cualquier faltante, avera desperfectos.


259





9





10




11

12
Aprueba la inspeccin?

Si aprueba la inspeccin
Entrega al resguardatario el original del Resguardo del Vehculo y
archiva copia.

Fin del procedimiento

No aprueba la inspeccin
Informa al resguardatario de los daos ocasionados durante la
comisin, atribuibles a l y que tiene que pagar conforme a lo
estipulado en el resguardo.

Solicita cotizacin de reparacin de daos atribuibles al resguardatario.

Acepta el resguardatario el pago de daos.

FIN DE PROCEDIMIENTO

260


RESGUARDOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL REPSS.
REA
SOLICITANTE
REA DEL REPSS
RECIBE
SOLICITUD DE UN
VEHCULO O
PARA COMISIN OFICIAL
REVISA
NO
SI
HAY
DISPONIBILIDAD?
REVISA Y REGISTRA
O
RESGUARDO DEL
VEHCULO
INSPECCIN DEL
VEHCULO
EN PRESENCIA DEL
RESGUARDATARIO
RECIBE VEHCULO
KILOMETRAJE,
COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO CONTRA
RESGUARDO
NOTIFICA Y SOLICITA
O
OFICIO DE
COMISIN
RECIBE Y REALIZA
O
OFICIO DE
COMISIN
ELABORA Y ENTREGA
O
RESGUARDO
RESGUARDATARIO
NO
SI
APRUEBA
INSPECCIN?
N
RESGUARDATARIO
ACEPTA
O
PAGO DE DAOS
CON CARGO AL
RESGUARDATARIO
INICIO
DISPONIBILIDAD
DEL VEHCULO
REA
SOLICITANTE
FIN
RESGUARDATARIO
RECIBE VEHCULO
Y ACEPTA
RESPONSABILIDAD
AL TERMINO DE LA
COMISIN
ENTREGA Y
ARCHIVA
RESGUARDO
O-1
FIN
SOLICITA
O
COTIZACIN
DE
REPARACIN
DE DAOS
INFORMA
O
DAOS
ATRIBUIBLES
A L
FIN
RESGUARDATARIO
NOTIFICA
O
OFICIO
REA
SOLICITANTE

261


Procedimiento

Nombre:

Seguro del Parque Vehicular del REPSS

Objetivo:

Contar con un seguro para el parque vehicular del REPSS.

Frecuencia:

Anual
Normas


La contratacin del Seguro Patrimonial, deber realizarse con apego a lo establecido en el artculo 85 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, artculo 228 fraccin IV del Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave y en el artculo 16 de los Lineamientos Generales y Especficos de Disciplina, Control
y Austeridad Eficaz.

Para el aseguramiento de vehculos terrestres, las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, debern
incluir anexo el formato nico de requisicin de seguros para vehculos terrestres de las Dependencias del
Poder Ejecutivo (F-URS).

Los montos para determinar la modalidad en la cual se llevar la contratacin, sern los establecidos en el
artculo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ningn vehculo podr realizar funciones o ser asignado para comisin si no cuenta con el seguro vehicular
correspondiente.
Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


262




rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos Materiales
y Servicios
Generales



1



2





3





4


5

Solicita Disponibilidad Presupuestal a la Subdireccin de Recursos
Financieros del REPSS para cubrir los Seguros de las unidades
correspondientes a los programas de Oportunidades y del Seguro Popular.

Requisita el Formato F-URS y lo enva de manera oficial a la Secretara
de Finanzas y Planeacin (SEFIPLAN) por programa; Oportunidades y
Seguro Popular.

Pasa el tiempo

Recibe de la Direccin Administrativa documentacin correspondiente a
los montos de Primas de seguro y solicita a la Subdireccin de Recursos
Financieros gestione su pago.

Pasa el tiempo

Recibe de la Direccin Administrativa de REPSS las Plizas originales de
cada unidad asegurada y las registra en electrnico sus datos.

Obtiene copias de las Plizas para el expediente y para guardar en el
vehculo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

263


SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL REPSS
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
O
RECIBE Y SOLICITA
PAGO
PRIMAS DE
SEGURO
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
O-2
RECIBE
POLIZAS DE
SEGURO
N
O
SOLICITA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
INICIO
REQUISITA Y ENVA
FORMATO
F-URS DE
PROGRAMA:
OPORTUNIDADES
DE PROGRAMA:
SEGURO
POPULAR
SEFIPLAN
REGISTRA LOS DATOS.
DE LA POLIZA
OBTIENE
COPIA DE
POLIZAS
VEHCULO
1
2
FIN

264


Procedimiento

Nombre:

Control de Vales de Gasolina

Objetivo:

Control sobre la disponibilidad, registro y consumo de vales de gasolina en todos los programas
operativos del REPSS.

Frecuencia:

Semanal
Normas

La Subdireccin de Recursos Financieros debe adquirir los vales de gasolina para cubrir las necesidades de los
Programas de Oportunidades y de Seguro Popular.

La solicitud de Vales de gasolina debe ser presentada debidamente requisitada ante el Departamento de
Control de Transportes y Combustible.

El suministro de gasolina para los vehculos oficiales se determinar de acuerdo a:

El destino de la comisin oficial y
El consumo de gasolina durante las actividades oficiales diarias.

La entrega de Vales de gasolina, debe registrarse en la Bitcora de vales para mantener actualizado el control
del consumo de gasolina y as mantener las reservas que permitan el abastecimiento oportuno.

La administracin en el consumo de gasolina es responsabilidad del resguardatario del vehculo oficial.

El responsable del Departamento de Control de Transportes y Combustible debe mantener actualizada la
remesa de Vales de gasolina y solicitar con oportunidad al proveedor el abastecimiento.

El proveedor que surta los Vales de gasolina debe ser contratado conforme al procedimiento establecido en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles y normatividad
vigente.






Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

265



rea Actividad Descripcin

Departamento de
Control de
Transportes y
Combustibles de
la Subdireccin
de Recursos
Generales y
Servicios
Generales.



1


2


3




4



5


6


7



8


9




Recibe Plan de trabajo y los requerimientos de gasolina de las reas
solicitantes, para su operacin.

Analiza y determina, de acuerdo a la cobertura operativa, los kilmetros y el
consumo por vehculo registrado en el formato de Solicitud de vales de
gasolina, la cantidad necesaria de litros de gasolina.

Solicita a la Subdireccin de Recursos Financieros los vales por la cantidad
de litros de gasolina requeridos por cada Programa, Oportunidades y Seguro
Popular.

Pasa el tiempo

Recibe de la Subdireccin de Recursos Financieros, la cantidad solicitada
de vales de gasolina por cada programa, por rango y por denominacin
descrito en su solicitud.

Recibe solicitud de combustible del rea responsable del programa
previamente autorizado por la Direccin Administrativa, y por la Subdireccin
de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Entrega los vales al solicitante y registra en la bitcora de vales de
gasolina.

Registra en hoja electrnica, el rango, denominacin y programa al que
pertenecen los vales entregados.

Pasa el tiempo

Recibe comprobacin de los vales de gasolina consumidos y registra los
vales no consumidos.

Enva comprobacin de vales utilizados a la Subdireccin de Recursos
Financieros.

FIN DEL PROCEDIMIENTO


266


CONTROL DE VALES DE GASOLINA
REAS
SOLICITANTES
RECIBE
INICIO
PLAN DE TRABAJO
Y
REQUERIMIENTOS
DE GASOLINA
O
POR CADA PROGRAMA,
RANGO Y
DENOMINACIN
DESCRITO EN LA
SOLICITUD
DEL REA RESPONSIBLE
DEL PROGRAMA,
PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA
DIRECCIN
ADMINISTRATIVA Y LA
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
RECIBE
O
RECIBE
O
SOLICITUD DE
VALES DE
GASOLINA
SOLICITANTE
RECIBE Y REGISTRA
O
VALES DE GASOLINA
CONSUMIDOS
ENVA
O-1
COMPROBACIN
DE VALES DE
GASOLINA
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
REGISTRA VALES DE
GASOLINA NO
CONSUMIDOS
FIN
DE ACUERDO A LA
COBERTURA OPERATIVA,
LOS KILMETROS Y EL
CONSUMO POR VEHCULO
DE LA SOLICITUD DE
VALES DE GASOLINA
ANALIZA Y DETERMINA
CANTIDAD DELITROS
DE GASOLINA
SOLICITA
O
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
VALES DE
GASOLINA
POR CADA PROGRAMA,
SEGURO POPULAR Y
OPORTUNIDADES
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
VALES DE
GASOLINA
VALES DE
GASOLINA
BITCORA DE
VALES DE
GASOLINA
ENTREGA Y
REGISTRA
O
O
REGISTRA EN HOJA
ELECTRNICA EL
RANGO, DENOMINACIN
Y PROGRAMA AL QUE
PERTENECEN LOS
VALES ENTREGADOS
COMPROBACIN
DE VALES DE
GASOLINA
REGISTRA
HOJA ELECTRNICA
DE EXCELL
C

267


Procedimiento

Nombre:

Inspeccin de bienes sobre Adquisiciones del Programa Desarrollo Humano Oportunidades del
REPSS.

Objetivo:

Verificar que los bienes adquiridos cuenten con las caractersticas y especificaciones
establecidas en el contrato y en las disposiciones aplicables.

Frecuencia:

Eventual

Normas

Las inspecciones de bienes se debe realizar en el momento de la recepcin para verificar su correcto
funcionamiento y condiciones adecuadas.

Toda inspeccin de bienes se debe realizar en presencia de un representante del proveedor de los bienes
adquiridos.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

268




rea Actividad Descripcin
Departamento de
Almacn y
Control de
Inventarios











1


2





3


4






5


6

7



Recibe del proveedor, Especificaciones de los Bienes en original, para
determinar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el
contrato.

Verifica cumplimiento de especificaciones de los bienes, y que se cumpla
con los requerimientos establecidos en el Contrato de adquisiciones.

Cumple con las especificaciones requeridas?

No cumple con las especificaciones requeridas:
Enva Oficio de Reposicin de Bienes y devuelve al proveedor los
bienes fuera de especificaciones y solicita su reposicin.

Notifica al Subdirector de Recursos Materiales y al Jefe del Departamento
de Adquisiciones el Reporte de motivos del rechazo en original.

Pasa tiempo.

Contina con la actividad nmero 1.

Si cumple con las especificaciones requeridas:
Recibe los bienes en buenas condiciones generales y verifica que la
cantidad sea la especificada en el documento.

Asigna rea del almacn para su acomodo y resguardo.

Notifica al rea solicitante la existencia en el almacn del bien mediante
oficio.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.


269


INSPECCIN DE BIENES SOBRE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES DEL REPSS.
RECIBE Y VERIFICA
BIENES
FUERA DE
ESPECIFICACIONES
ASIGNA
ENVA Y DEVUELVE
OFICIO DE
REPOSICION DE
BIENES
0
NO
NOTIFICA
OFICIO DE
NOTIFICACION DE
EXISTENCIA
RECIBE
ESPECIFICACIONES
DE LOS BIENES
INICIO
O
VERIFICA
SI
BIENES
DENTRO DE
ESPECIFICACIONES
REA DE
ALMACEN PARA
RESGUARDO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
DE LOS BIENES EN
EL CONTRATO DE
ADQUISICIONES
NOTIFICA
REPORTE DE
MOTIVOS DE
RECHAZO
0
- SUBDIRECTOR DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
- JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
1
1
2
2
REA
SOLICITANTE
FIN
PARA DETERMINAR
CUMPLIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS
EN EL CONTRATO
O-1
C
CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES?


270


Procedimiento

Nombre:

Rescisin administrativa de contratos de adquisiciones del REPSS.

Objetivo:

Concluir la relacin contractual con motivo del incumplimiento de las obligaciones y trminos
establecidos en el contrato.

Frecuencia:

Eventual.

Normas

Los contratistas adjudicados que no se apeguen a lo establecido en las bases de licitacin y a la normatividad
Estatal y Federal, ser motivo de rescisin contractual y a las sanciones correspondientes, recomendando
expresar claramente las causas, motivos o hechos que constituyan el incumplimiento de las obligaciones
contractuales que sustente las causales de la rescisin del contrato.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


271




rea Actividad Descripcin
Subdireccin
de Recursos
Materiales y
Servicios
Generales


















1


2



3




4

5





6

7


8




9

Detecta accin u omisin por parte del proveedor, causal de rescisin de
contrato.

Identifica el incumplimiento del proveedor y elabora un Documento que lo haga
constar, anexa constancias que lo acredite, y enva al rea competente para
iniciar el procedimiento de rescisin.

Comunica por escrito al proveedor y a las reas involucradas el inicio del
procedimiento de rescisin del contrato.

Pasa tiempo.

Recibe y analiza Argumentos del proveedor.

Evala la pertinencia de rescindir el contrato, a partir de los argumentos y
pruebas presentados por el proveedor.

Se contina con el procedimiento de rescisin?

No.
Concluye el procedimiento de rescisin.

Comunica por escrito al proveedor y a las reas involucradas la determinacin de
concluir el procedimiento de rescisin y no dar por rescindido el contrato.

Suscribe convenio modificatorio del contrato.

Fin.

S
Elabora Finiquito del contrato en el que se hace constar los pagos y/o,
deducciones a efectuar al proveedor por la parcialidad de los bienes recibidos o


272







10




11







12




13





14




servicios prestados, as como los trminos en que se dan por concluidas las
obligaciones derivadas del contrato.

Presenta al proveedor el finiquito del contrato para ser suscrito.

Acepta el proveedor condiciones del finiquito?

No:
Gestiona ante la instancia jurisdiccional correspondiente se aplique el
mecanismo de solucin de controversia procedente en trminos de lo previsto en
el Ttulo Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico.

Fin.

S:
Gestiona pago de finiquito o solventacin de adeudo del proveedor.

Solventa adeudo el proveedor?

No
Gestiona que se hagan efectivas las garantas.


Fin.

Si
Gestiona cancelacin de garantas.

FIN DE PROCEDIMIENTO.




273


RESCISIN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL REPSS

DETECTA
INICIO
ACCIN U
OMISIN POR
PARTE DEL
PROVEEDOR
COMUNICA
- PROVEEDOR
- REAS INVOLUCRADAS
IDENTIFICA
Y
ELABORA
DOCUMENTO
INCUMPLIMIENTO
DEL PROVEEDOR
ANEXA
CONSTANCIA
INICIO DE
PROCEDIMIENTO
DE RESCISIN
RECIBE Y ANALIZA
ARGUMENTOS
EVALUA
PERTINENCIA DE
RESCISIN DE
CONTRATO
PROVEEDOR
ELABORA
FINIQUITO DE
CONTRATO
COMUNICA
DOCUMENTO DE
DETERMNACIN
DEL
PROCEDIMIENTO
DE RESCISIN
CONCLUYE
SUSCRIBE
CONVENIO
MODIFICATORIO
DEL CONTRATO
PROCEDIMIENTO
DE
RESICIN
- PROVEEDOR
- REAS INVOLUCRADAS
FIN
NO
SI
SE CONTINA CON EL
PROCEDIMIENTO DE
RESCISIN?
PRESENTA
FINIQUITO DE
CONTRATO
PROVEEDOR
PARA SER
SUSCRITO
1


274


RESCISIN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL REPSS
PAGO DE
FINIQUITO
1
GESTIONA
GESTIONA
ANTE INSTANCIA
JURISDICCIONAL
SE APLIQUE MECANISMO
DE SOLUCIN DE
CONTROVERSIA
FIN
NO
SI
ACEPTA PROVEEDOR
CONDICIONES DE
FINIQUITO?
PRESENTA
FINIQUITO DE
CONTRATO
PROVEEDOR
PARA SER
SUSCRITO
O SOLVENTACIN DE
ADEUDO DEL
PROVEEDOR
GESTIONA
NO
SI
ACEPTA PROVEEDOR
CONDICIONES DE
FINIQUITO?
HACER EFECTIVAS
LAS GARANTAS
GESTIONA
CANCELACIN DE
GARANTAS
FIN


275


Procedimiento

Nombre:

Recepcin, Custodia y Devolucin de Garantas del REPSS

Objetivo:

Administrar y controlar con eficiencia y eficacia las garantas otorgadas por los proveedores,
derivadas de los contratos de adquisiciones y prestacin de servicios.



Frecuencia:

Eventual

Normas

La aplicacin de la efectividad o cancelacin de las garantas est determinada por la recepcin, custodia y
devolucin establecida en las Bases de Licitacin y los contratos firmados con los proveedores, y por lo dispuesto
en la normatividad estatal y federal aplicable, segn sea el caso.


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


276



rea Actividad Descripcin

Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales








1


2





3






4





5







6



Recibe del proveedor, dentro de los 15 das hbiles de la firma del
contrato, la Pliza de fianza de cumplimiento de contrato.

Revisa que la Pliza de fianza de cumplimiento de contrato se
apegue a lo estipulado en las Bases de licitacin.

Es correcta la informacin de la Pliza de fianza de cumplimiento de
contrato?

No es correcta la informacin de la Pliza de fianza de
cumplimiento:
Enva al proveedor la Pliza de fianza de cumplimiento de contrato
para su correccin.

Conecta con la actividad nmero1.

Si es correcta la informacin de la Pliza de fianza de cumplimiento.
Verifica que haya sido expedida por institucin afianzadora autorizada
por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, expedida a favor del
REPSS y contenga todos los datos acorde con lo solicitado en bases de
licitacin y contrato.

Registra la Pliza de fianza de cumplimiento de contrato en archivo
electrnico del SUAFOP, y la archiva junto con el contrato en el
expediente del proveedor.

Pasa el tiempo

Cumple el proveedor con las obligaciones establecidas en el Contrato?

No cumple con las obligaciones establecidas en el Contrato:
Aplica las penas convencionales y hace efectiva la Pliza de fianza de
cumplimiento de contrato ante la institucin afianzadora y rescinde el


277







7






contrato y archiva.

Fin.

Si cumple con las obligaciones establecidas en el Contrato:
Devuelve mediante oficio firmado por el Director Administrativo, la
Pliza de fianza de cumplimiento de contrato al proveedor, una vez
concluida la entrega de los bienes o prestacin de servicios.

FIN DE PROCEDIMIENTO.



278


RECEPCIN, CUSTODIA Y DEVOLUCIN DE GARANTAS DEL REPSS
RECIBE
INICIO
POLIZA DE
FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
DENTRO DE LOS
QUINCE DAS
HBILES
C
REGISTRA
OFICIOS DE
NOTIFICACIN DE
INFORMACIN 4 T
1
PROVEEDOR
REVISA
POLIZA DE
FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
SE APEGUE A LO
ESTIPULADO EN
LAS BASES DE
LICITACIN
ES CORRECTA
LA INFORMACIN
DE LA POLIZA DE
FIANZA?
ENVA
POLIZA DE
FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
PROVEEDOR
PARA SU
CORRECCIN
1
1
VERIFICA
POLIZA DE
FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
QUE LA AFIANZADORA
ESTE AUTORIZADA POR LA
SHCP Y CONTENGA DATOS
ACORDES A BASES DE
LICITACIN Y CONTRATO
CONTRATO
SUAFOP
EXPEDIENTE DEL
PROVEEDOR
CUMPLE
PROVEEDOR
CON
OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS
EN CONTRATO?
APLICA PENA
POLIZA DE
FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
HACE EFECTIVA
POLIZA ANTE
AFIANZADORA
DEVUELVE
POLIZA
DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
FIRMADO POR EL
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
FIN
PROVEEDOR
OFICIO
CONCLUIDA LA
ENTREGA DE
BIENES O
SERVICIOS
FIN
C


279


Procedimiento

Nombre:

Arrendamiento de Bienes Inmuebles del REPSS.

Objetivo:

Contar con las instalaciones adecuadas para la realizacin de las diferentes actividades del
REPSS.

Frecuencia:

Semestral.

Normas

La contratacin del arrendamiento de inmuebles para el desempeo de las funciones del REPSS se debe realizar
con base en la siguiente normatividad.

Ley nmero 539

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Artculos 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 19, 55 y 66
Transitorios
Articulo 2.

Lineamientos Generales y Especficos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo publicados el 29 de enero de 2010
Artculos: 9, 10, 11, 14, 15, 18 y 19

Cdigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artculo 5. A fraccin III


280


Artculo 365, prrafo segundo
Artculo 503, 504, 780, 917, 1654.

Titulo sexto del arrendamiento
Artculos: 2331, 2332, 2333, 2335, 2337,2339, 2341, 2342, 2344, 2345, 2347, 2349, 2352, 2354,
2355, 2356, 2363,2375, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382.

Recibos de Servicios sern: luz, agua y telfono.















Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General
Junta de
Gobierno
Enero/2013 Abril/2013



281


rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos Materiales y
Servicios Generales


1


2



2A




2B






3


4


5

6







Recibe de rea del REPSS Oficio de Solicitud de autorizacin de
arrendamiento de inmueble.

Revisa la justificacin de la solicitud de arrendamiento.

Procede la justificacin de arrendamiento?

No procede la justificacin de arrendamiento:
Elabora Oficio de notificacin para el rea solicitante y archiva

Fin del procedimiento.

Si procede la justificacin de arrendamiento:
Elabora Oficio de autorizacin para que el rea Solicitante realice los
trmites de localizacin de inmuebles en renta, que cumplan con los
requerimientos fsicos y legales.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio informando los inmuebles localizados para ser
arrendados.

Realiza inspeccin ocular a los inmuebles para determinar que son
viables de ser arrendados.

Selecciona, conjuntamente con al rea solicitante, la mejor opcin.

Contacta al arrendador y solicita copia de los siguientes documentos:
Carta compromiso de arrendamiento citando el periodo de tiempo del
arrendamiento y Monto de la Renta Mensual, Escritura Pblica, Pago
de Predial, Recibos de Servicios, RFC, Croquis con colindancias,
Evidencia Fotogrfica del local, Acta Constitutiva, Poder Notarial para
realizar trmites, IFE del Propietario y/o del Representante, para la
realizacin del contrato.



282


7



8


9


10



11


12


13




14


15


16




Solicita Dictamen de Justipreciacin a la Subsecretaria de Ingresos
de la Direccin General de Catastro y Valuacin sobre la propuesta del
inmueble que se est tramitando.

Solicita elaboracin de contrato de arrendamiento y revisin de los
documentos, a la Subdireccin Jurdica.

Recibe Contrato de arrendamiento en original de la Subdireccin
Jurdica.

Convoca al Director General, el Director Administrativo, Subdirector
Jurdico y Propietario del Inmueble o Representante Legal para firma
del contrato.

Solicita al Propietario del Inmueble o Representante Legal el recibo
del primer pago por el arrendamiento del inmueble, y gestiona el
pago.
Elabora Oficio para el Director Administrativo solicitando la
autorizacin del pago del primer recibo de arrendamiento.

Recibe el Oficio de autorizacin de pago del Director Administrativo
y, turna a la Subdireccin de Recursos Financieros para el pago
correspondiente.


Informa al Propietario del inmueble o Representante Legal de la
disponibilidad del pago.

Entrega copia del Contrato al Propietario del Inmueble o
Representante Legal.

Integra expediente de arrendamiento con copia de los Documentos
del Inmueble y el original del Contrato.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



283


ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL REPSS

FIN
OFICIO DE
NOTIFICACIN
O
RECIBE
OFICIO DE
SOLICITUD DE
AUTORIZACIN DE
ARRENDAMIENTO
DE INMUEBLE
INICIO
O
REVISA
REA DEL REPSS
JUSTIFICACIN DE
LA SOLICITUD DE
ARRENDAMIENTO
PARA DETERMINAR
CUMPLIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS
EN EL CONTRATO
PROCEDE LA
JUSTIFICACIN DE
ARRENDAMIENTO?
ELABORA
REA
SOLICITANTE
FIN
OFICIO DE
NOTIFICACIN
O
ELABORA
PARA QUE EL REA
SOLICITANTE
REALICE LOS
TRMITES DE
LOCALIZACIN
OFICIO
RECIBE
INFORMANDO LOS
MUEBLES
LOCALIZADOS PARA
SER ARRENDADOS
REALIZA
INSPECCIN
OCULAR Y
DETERMINA QUE
SON VIABLES
INMUEBLES
SELECCIONA
MEJOR OPCIN
CON EL REA
SOLICITANTE
CONTACTA
Y
SOLICITA
DOCUMENTOS
PARA LA
REALIZACIN
DEL CONTRATO
ARRENDADOR
SOLICITA
SUBSECRETARA
DE INGRESOS DE
LA DIRECCIN
GENERAL DE
CATASTRO
DICTAMN DE
JUSTIDEPRECIACIN
SOLICITA
SUBDIRECCIN
JURDICA
ELABORACIN DE
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
RECIBE
CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO
O
SUBDIRECCIN
JURDICA
CONVOCA
-DIRECTOR GENERAL
-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
-SUBDIRECTOR JURDICO
-PROPIETARIO DEL INMUEBLE O
REPRESENTANTE LEGAL
PARA FIRMA
CONTRATO
O
SOLICITA
PROPIETARIO DEL
INMUEBLE O
REPRESENTANTE
LEGAL
RECIBO DE PAGO
OFICIO
ELABORA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
SOLICITANDO
AUTORIZACIN DE
PAGO
OFICIO DE
AUTORIZACIN
DE PAGO
RECIBE Y TURNA
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS
FINANCIEROS
PARA PAGO
CORRESPONDIENTE
INFORMA
PROPIETARIO DEL
INMUEBLE O
REPRESENTANTE
LEGAL
DISPONIBILIDAD DE
PAGO
CONTRATO
ENTREGA
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS
FINANCIEROS
1
CONTRATO
INTEGRA
DOCUMENTOS
DE INMUEBLE
EXPEDIENTE DE
ARRENDAMIENTO
C
O
NO
SI


284


Procedimiento

Nombre:

Contratacin de espacios y servicios para congresos y convenciones del REPSS

Objetivo:

Proporcionar las instalaciones y servicios necesarios para actividades extraordinarias como son
congresos y convenciones del REPSS

Frecuencia:

Ocasional

Normas

Las erogaciones para el pago de asesoras, celebraciones, ceremonias oficiales, congresos, convenciones,
estudios e investigaciones, reuniones de trabajo, cursos de capacitacin, debe contar con la autorizacin del
Director Administrativo y/o Director General.

Los eventos deben estar debidamente justificados, y en la solicitud se debe detallar los espacios y servicios
requeridos y acreditar los dems requisitos normativos para efectuar ese tipo de erogaciones.

Para la contratacin de espacios y servicios para la celebracin de eventos oficiales, la solicitud de las reas del
REPSS, deben contar con la autorizacin del Director del rea y Director General.






Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


285



rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales


1




2





3

4


5



6




7




8




9




10

11






12
Recibe oficio de solicitud para la contratacin de espacio y el servicio para
la realizacin de un evento oficial (congreso, convencin, estudio e
investigacin, reunin de trabajo, curso de capacitacin, etc.), autorizado
por el Director de rea y/o Director General.

Solicita cotizacin a proveedores de espacios y servicios, sealando la
fecha, horario, tipo de montaje, tipo de alimentos, instalaciones elctricas,
iluminacin, climatizacin, y dems requerimientos.

Pasa tiempo

Recibe Cotizacin y selecciona la ms conveniente.

Elabora un oficio para la Subdireccin de Recursos Financieros solicitando
disponibilidad presupuestal.

Recibe respuesta de la Subdireccin de Recursos Financieros.

Hay disponibilidad presupuestal?

No hay disponibilidad presupuestal.
Notifica al rea solicitante mediante oficio.

Fin del procedimiento.

Si hay disponibilidad presupuestal.
Informa al proveedor seleccionado y solicita los datos para la elaboracin de
contrato y de la factura, as como quien ser el contacto responsable del
evento.

Elabora contrato de espacio y servicio para el evento oficial y entrega al
encargado de Compras Directas y Contratacin de Servicios con la firma de
autorizacin y la copia para ser enviada al proveedor del espacio y el
servicio.

Notifica mediante oficio al rea solicitante la contratacin del espacio y el
servicio para la celebracin del evento solicitado.

Pasa el tiempo.

Recibe del proveedor la factura correspondiente al evento.

Elabora solicitud de pago a la Subdireccin de Recursos Financieros,
autorizada por el Director Administrativo, anexando factura, contrato, oficio
de requerimiento, cotizaciones, disponibilidad presupuestal, lista de
asistencia y evidencia fotogrfica.

Pasa tiempo

Recibe comprobante de pago y lo integra al expediente.


286




13





Integra expediente con factura, contrato, oficio de requerimiento,
cotizaciones, disponibilidad presupuestal, lista de asistencia y evidencia
fotogrfica y comprobante de pago y archiva.

FIN DEL PROCEDIMIENTO


287


CONTRATACIN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL REPSS
COMPROBANTE
DE PAGO
MEDIANTE
OFICIO
MEDIANTE
OFICIO
RECIBE
INICIO
SOLICITUD PARA
LA
CONTRATACIN
DE ESPACIO
PARA EVENTO
OFICIAL
O
O
AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR DE REA Y/O
DEL DIRECTOR
GENERAL
SOLICITA
COTIZACIN
RECIBE Y SELECCIONA
COTIZACIN
O
PROVEEDORES DE
ESPACIOS Y
SERVICIOS
PROVEEDORES DE
ESPACIOS Y
SERVICIOS
ELABORA SOLICITUD
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
O
RECIBE
RESPUESTA DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL O
NOTIFICA AL REA
SOLICITANTE
INFORMA Y SOLICITA
PROVEEDOR DE SERVICIO
RECIBE
FACTURA
O
EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL?
SI
NO
O
INTEGRA
SEALANDO FECHA,
HORARIO, TIPO DE MONTAJE,
DE ALIMENTOS,
INSTALACIONES ELCTRICAS,
ILUMINACIN, CLIMATIZACIN
Y DEMS REQUERIMIENTOS
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS FINANCIEROS
FIN
DATOS PARA LA
ELABORACIN DE
CONTRATO Y FACTURA
ELABORA
CONTRATO DE
ESPACIO Y
SERVICIO PARA
EL EVENTO
OFICIAL
O-1
CON LA FIRMA DE
AUTORIZACIN Y COPIA
PARA EL PROVEEDOR
DE ESPACIO Y SERVICIO
ENCARGADO DECOMPRAS DIRECTAS
Y CONTRATACIN DE SERVICIOS
NOTIFICA REA SOLICITANTE
ELABORA
SOLICITUD DE
PAGO
O
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS FINANCIEROS
ANEXANDO: FACTURA,CONTRATO,
OFICIO DE REQUERIMIENTO,
COTIZACIONES, DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, LISTA DE
ASISTENCIA Y EVIDENCIA
FOTOGRFICA
N
FIN
O
PROVEEDORES DE
ESPACIOS Y
SERVICIOS
EXPEDIENTE
RECIBE

288


Procedimiento

Nombre:

Adjudicacin Directa.

Objetivo:

Realizar la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y arrendamientos, a travs de la
modalidad de adjudicacin directa, de acuerdo a los montos establecidos en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asegurando las mejores condiciones de precio y oportunidad.


Frecuencia:

Diaria

Normas

Las adquisiciones, contratacin y arrendamientos de bienes y servicios son procedentes si se cuenta con
disponibilidad presupuestal.

La disponibilidad presupuestal para la adjudicacin directa, debe ser informada por el rea solicitante al
momento de realizar la solicitud a la Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Las requisiciones de bienes, artculos, refacciones y materiales en general, pueden recibirse de cualquiera de las
reas del Organismo y se consolidan con base en las calendarizaciones del Programa anual de adquisiciones.

La disponibilidad presupuestal se debe solicitar al Departamento de Recursos Financieros.

Los montos para la adquisicin, contratacin y arrendamientos de bienes y servicios estn sealados en la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Las solicitudes de cotizaciones deben indicar con claridad las caractersticas del bien, artculo, refaccin o
servicio; la cantidad, las condiciones de pago y lugar de entrega a los que deber ajustarse el proveedor o
prestador de servicios.

Las adjudicaciones, contrataciones y arrendamientos directas de bienes y servicios deben ser notificadas al
Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenacin de Bienes Muebles del REPSS y
publicarse en informes mensuales, de conformidad con los Lineamientos para el Control y la Contencin del
Gasto Pblico en el Estado de Veracruz.
Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

289



rea Actividad Descripccin
Departamento de
Adquisiciones de la
Subdireccin de
Recursos materiales
y Servicios
Generales.




1



2




3




4


5

6






7






8




9

10



11






Recibe de las reas del REPSS, la Requisicin con las especificaciones
de los bienes, artculos y/o refacciones necesarios y revisa la
disponibilidad presupuestal en el Mdulo de Adquisiciones del SUAFOP.

Analiza las caractersticas de la Requisicin, y que los montos sean los
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Elabora la Solicitud de cotizacin y enva a proveedores y/o prestadores
de servicios.

Pasa el tiempo.

Recibe Cotizaciones de los proveedores y/o prestadores de servicios, , con
las propuestas de precios y condiciones de pago.

Revisa las Ofertas presentadas.

Elabora Cuadro comparativo de las propuestas presentadas e incluye la
disponibilidad presupuestal, registro del proveedor en el padrn de
proveedores de la SEFIPLAN y la vigencia del registro.

Se encuentra registrado y/o actualizado en el Padrn de Proveedores de la
SEFIPLAN?

No se encuentra registrado:
Notifica mediante oficio al proveedor y/o prestador de servicios que no ser
tomado en cuenta por no contar con su registro al padrn de proveedores de
la SEFIPLAN.

Fin.

Si se encuentra registrado:
Propone la oferta que presente las mejores condiciones en cuanto a precio y
oportunidad, y recaba firma del Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales en el Cuadro comparativo.

Elabora el Pedido para el proveedor y/o prestador de servicios adjudicado.

Recaba firma, en el Pedido, del Subdirector de Recursos Materiales y
Servicios Generales, del Director Administrativo, y del Jefe del
Departamento de Adquisiciones.

Enva el Pedido al proveedor y/o prestador de servicios adjudicado y copia
al Departamento de Almacn y Control de Inventarios del REPSS.

Pasa el tiempo.



290



12


13





14





15






16




17




Recibe Comprobante de entrega recepcin del bien o servicio requerido y
la Factura, en original

Revisa que la Factura, corresponda a los bienes y/o servicios solicitados, la
descripcin, importe y totales que se indican en el Pedido y constata con el
Comprobante de entrega recepcin.

Coinciden los datos de la factura?

No coincidan los datos de la factura
Devuelve al proveedor y/o prestador de servicio la Factura, original y solicita
que se realicen los ajustes.

Contina con la actividad nmero 12.

Si coincidan los datos de la factura
Elabora la Solicitud-Comprobacin de recursos, en original y tres copias
para realizar el trmite de pago, con la firma del Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios Generales, as como del rea solicitante, del
Departamento de Adquisiciones; y realiza la captura de la Orden de
Compra en el SUAFOP.

Enva a la Subdireccin de Recursos Financieros la Solicitud-
Comprobacin de recursos, en original y dos copias; el Pedido, el Cuadro
comparativo, la Solicitud de cotizacin, la Requisicin, las Cotizaciones
y la Factura para solicitar la afectacin presupuestal y emisin del pago.

Archiva de manera cronolgica temporal el Expediente de compra por
adjudicacin directa.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.


291


ADJUDICACIN DIRECTA

INICIO
REQUISICIN CON
ESPECIFICACIONES
DE LOS BIENES,
ARTICULOS Y
REFACCIONES
RECIBE Y REVISA
REAS
REPSS
REVISA
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL EN
MDULO DE
ADQUISICIONES
DEL SUAFOP
REQUISICIN
ANALIZA
SOLICITUD DE
COTIZACIN
ELABORA Y ENVA
PROVEEDORES Y
PRESTADORES DE
SERVICIOS
COTIZACINES
RECIBE
PROVEEDORES Y
PRESTADORES DE
SERVICIOS
OFERTAS
PRESENTADAS
REVISA
CUADRO
COMPARATIVO DE
OFERTAS
PRESENTADAS
ELABORA
INCLUYE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL,
REGISTRO DEL
PROVEEDOR EN EL
PADRN DE
SEFIPLAN Y VIGENCIA
DEL REGISTRO
SE ENCUENTRA
REGISTRADO Y
ACTUALIZADO EN EL
PADRN DE
PROOVEDORES DE LA
SEFIPLAN?
SI
NO
NO SER TOMADO EN
CUENTA POR NO CONTAR
CON SU REGISTRO AL
PADRN DE
SEFIPLAN
NOTIFICA
PROVEEDORES Y
PRESTADORES DE
SERVICIOS
FIN
OFERTA CON
MEJORES
CONDICIONES
PROPONE Y RECABA
FIRMA
SUBDIR.
REC. MATE.
Y SERV.
GRALES
CUADRO
COMPARATIVO
PEDIDO
ELABORA
PEDIDO
RECABA FIRMA
DIR. ADMINISTRATIVO
SUBDIRECTOR REC. MAT.
Y SERV. GRALES.
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
PEDIDO
ENVA
PEDIDO
O
C
COMPROBANTE DE
ENTREGA RECEPCIN
RECIBE
PROVEEDORES Y
PRESTADORES DE
SERVICIOS
CARACTERISTICAS
Y MONTOS
ESTABLECIDOS EN
LA LEY DE
ADQUISICIONES
CON PRECIOS Y
CONDICIONES DE
PAGO
PARA EL PROVEEDOR
Y/O PRESTADOR DE
SERVICIO
ADJUDICADO
PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIO
DEPARTAMENTO
DE ALMACEN Y
CONTROL DE
INVENTARIOS
FACTURA
1
1
POR OFICIO

292


ADJUDICACIN DIRECTA

FACTURA
COTIZACIONES
REQUISICIN
1
SOLICITUD
COMPROBACIN DE
RECURSOS
ELABORA Y
CAPTURA
COINCIDEN LOS
DATOS DE LA
FACTURA?
FACTURA
DEVUELVE
FACTURA
PROVEEDORES Y
PRESTADORES DE
SERVICIOS
NO
SI
SOLICITA SE
REALICEN LOS
AJUSTES
1
O
1
2
3
CAPTURA ORDEN DE
COMPRA EN SUAFOP
ENVA
SOLICITUD DE
COMPROBACIN DE
RECURSOS
C
O-2
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS
FINANCIEROS
PEDIDO
SOLICITUD
DE COTIZACIN
EXPEDIENTE DE
COMPRA POR
ADJUDICACIN
DIRECTA
ARCHIVA
C
FIN
O
CUADRO
COMPARATIVO
PARA SOLICITAR LA
AFECTACIN
PRESUPUESTAL Y
EMISIN DE PAGO
COMPROBANTE
DE ENTREGA
RECEPCIN
FACTURA
REVISA Y
CONTRASTA


293


Procedimiento
Nombre: Licitacin Simplificada
Objetivo: Convocar, a travs de invitacin a los proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones, para
que presenten proposiciones solventes para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad y oportunidad en la adquisicin de bienes y en la contratacin de servicios y
arrendamientos para el Organismo.

Frecuencia: Peridica

Normas
Los montos para determinar la modalidad de compra se establece con base en el artculo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Las Propuestas que presenten los Proveedores, se deben recibir en sobre cerrado y se abrirn en el acto
de apertura de ofertas.

La Comisin de Licitacin estar integrada por:

Director Administrativo
Subdirector de Recursos Materiales
Jefe del Departamento de Adquisiciones
Representante del rgano Interno de Control en el REPSS
Representante del rea solicitante o Tcnico.

El expediente de licitacin se integra con los siguientes documentos:
Requisicin
Registro de participantes
Propuestas tcnicas
Propuestas econmicas
Acta de apertura de propuestas con sus respectivos cuadros,
Dictamen tcnico- econmico con el cuadro comparativo de anlisis,
Notificacin del fallo.
Contrato
Pedido
Factura
Solicitud de comprobacin de recursos,


Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


294



rea Actividad Descripccin

Subdireccin de
Recursos
materiales y
Servicios
Generales.

Departamento de
Adquisiciones


1

2



3



4


5












6





7

Recibe de las reas del REPSS requisicin de bienes o servicios,

Revisa montos y normatividad.

Procede Licitacin Simplificada?

No procede la Licitacin Simplificada?
Conecta con el Procedimiento de Licitacin Pblica o el de Adjudicacin
Directa.

Si procede la Licitacin Simplificada
Determina los requerimientos a licitar con base en la requisicin.

Elabora Oficios de invitacin y las Bases de licitacin, conteniendo el
nmero de licitacin, las especificaciones del servicio o bien a adquirir, los
datos de la convocante, descripcin general, cantidad y unidad de medida;
lugar, plazo de entrega de las propuestas y condiciones de pago, as como la
forma en que debern presentarse las propuestas; lugar, fecha y hora a partir
de la cual se recibirn las propuestas en sobre cerrado y en su caso la
presentacin de muestras de los bienes; lugar, fecha y hora de la celebracin
del acto de apertura de propuestas; apercibimiento en caso de
incumplimiento; adems el Anexo tcnico en original y copia, en
coordinacin con el rea solicitante para indicar las caractersticas de los
bienes o servicios; y recaba firma del Director Administrativo en todos los
documentos.

Enva Oficio de invitacin, Bases de licitacin y Anexo tcnico, cuando
menos a tres proveedores y/o prestadores de servicios cuya actividad
comercial corresponda al bien y/o servicio a adquirir, y archiva acuse de
recibo en el expediente de licitacin del Oficio de invitacin, Bases de
licitacin, Anexo tcnico y la Requisicin.

Elabora Oficio de notificacin de la Licitacin y el Calendario de los
actos con la firma del Director Administrativo.


295





8


9



10




11





12



13



14

15





Pasa el tiempo.

Recibe de los proveedores y/o prestadores de servicio participantes,
Propuesta tcnica y Propuesta econmica.

Enva Oficio de notificacin de la Licitacin y el Calendario de los actos
a los integrantes de la Comisin de Licitacin y archiva acuse de recibo en el
expediente.

Analiza, con la Comisin de Licitacin, el contenido de las Propuestas
tcnicas y verifica que cumpla con lo solicitado.

Las Propuestas tcnicas cumplen con lo solicitado?

No cumplen con lo solicitado
Descalifica las Propuestas tcnicas y desecha el sobre de las Propuestas
econmicas sin ser abierto, ambas propuestas son resguardadas por la
Comisin de Licitacin.


Elabora acta de descalificacin y archiva en el Expediente de licitacin.

Fin del Procedimiento.

Si cumplen con lo solicitado
Elabora el Acta de apertura de propuestas, que contiene el registro tcnico
y econmico de las propuestas.

Recaba la firma de los participantes en el Acta de apertura de propuestas.

Enva a cada integrante de la Comisin de Licitacin copia del Acta de
apertura de propuestas con sus respectivos Anexos.

Pasa el tiempo.



296


16



17


18


19





20





21





22





23

Elabora el Dictamen tcnico- econmico, del anlisis de las propuestas
presentadas, sealando la propuesta ms conveniente e Integra el Fallo de
adjudicacin.

Enva Oficio de notificacin de fallo al proveedor y/o prestador de servicios
adjudicado.

Elabora Contrato, con el visto bueno de la Subdireccin Jurdica y firma del
Director Administrativo y del Proveedor adjudicado.

Elabora el Pedido con los datos del proveedor adjudicado, las
especificaciones de los bienes y/o servicios, las cantidades e importes a que
asciende la adjudicacin, fecha de entrega y firma del Subdirector de
Recursos Materiales y Servicios Generales, del Jefe del Departamento de
Adquisiciones y del responsable del rea solicitante.

Enva Pedido al proveedor y/o prestador de servicios y turna copia al
Departamento de Almacn y Control de Inventarios para proceder con la
recepciones de los bienes adquiridos.

Pasa el tiempo.

Recibe los bienes y/o servicios y verifica que el Pedido coincida con los datos
de la Factura y el Departamento de Almacn y Control de Inventarios sella de
recibido.

Coincide Pedido con lo recibido y los datos de la Factura?

No coinciden los datos de la Factura
Devuelve al proveedor y/o prestador de servicios la Factura y solicita realice
los ajustes.

Contina con la actividad nmero 20.

Si coinciden los datos de la Factura
Elabora la Solicitud-Comprobacin de recursos con firma del Subdirector


297





24


25




26




de Recursos Materiales y Servicios Generales, as como del rea solicitante.

Captura la Orden de Compra a travs del SUAFOP, para que se realice la
afectacin presupuestal y se emita el pago que corresponda.

Turna a Subdireccin de Recursos Financieros, la Solicitud-Comprobacin
de recursos, el Pedido, el Oficio de notificacin de fallo, y la Factura para
solicitar el pago del proveedor y/o prestador de servicios por transferencia
electrnica bancaria o cheque.

Integra el expediente de licitacin y archiva.


FIN DEL PROCEDIMIENTO.




298


LICITACIN SIMPLIFICADA

REAS DEL
REPS
INICIO
REQUISICIN DE
BIENES
REVISA
MONTOS Y
NORMATIVIDAD
PROCEDE
LICITACIN
SIMPLIFICADA?
NO
SI
CONECTA
CON PROCEDI-
MIENTO DE LICITACIN
PBLICA O
ADJUDICACIN
DIRECTA
DETERMINA
REQUERIMIENTOS A
LICITAR
RECIBE
ELABORA
OFICIO DE
INVITACIN
BASES DE
LICITACIN
ANEXO TCNICO
ENVIA
OFICIO DE
INVITACIN
BASES DE
LICITACIN
ANEXO TCNICO
A PROVEEDORES Y/O
PRESTADORES DE
SERVICIOS (CUANDO
MENOS A 3)
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
LICITACIN
ELABORA
DE PROVEEDORES
Y/O PRESTADORES
DE SERVICIOS
COMISIN DE
LICITACIN
ANALIZA
CON COMISIN DE
LICITACIN,
PROPUESTA TCNICA
CUMPLE CON LO
SOLICITADO?
NO
SI
DESCALIFICA
Y DESECHA
PROPUESTA
TCNICA, Y
DESECHA
PROPUESTA
ECONMICA, SIN
ABRIR SOBRE
ACTA DE
DESCALIFICACIN
ELABORA
C
FIN
ACTA DE
APERTURA DE
PROPUESTAS
TCNICAS Y
ECONMICAS
ELABORA
ACTA DE
APERTURA DE
PROPUESTAS
TCNICAS Y
ECONMICAS
RECABA
FIRMA DE LOS
PARTICIPANTES
ENVA
ACTA DE
APERTURA DE
PROPUESTAS
TCNICAS Y
ECONMICAS
ANEXOS
1
C
C
CALENDARIO
DE EVENTOS
RECIBE
PROPUESTA
TCNICA
PROPUESTA
ECONMICA
ENVA
NOTIFICACIN DE
LICITACIN
CALENDARIO
DE EVENTOS
COMISIN DE
LICITACIN


299


LICITACIN SIMPLIFICADA

1
ELABORA E INTEGRA
DICTAMEN
TCNICO -
ECONMICO
FALLO DE
ADJUDICACIN
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
FALLO DE
ADJUDICACIN
ENVIA
PROVVEDOR
ADJUDICADO
CONTRATO DE
COMPRA CON FIRMA
DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ELABORA
CON VO. BO. DELA
SUBDIRECCIN
JURDICA
PEDIDO CON FIRMA
DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ELABORA
PEDIDO CON FIRMA
DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
ENVIA
PROVEEDOR
ADJUDICADO
RECIBE Y VERIFICA
FACTURA DE
BIENES O
SERVICIOS
BIENES O
SERVICIOS
PEDIDOS
PROVEEDOR
EN ALMACN
COINCIDE PEDIDO
CON LO RECIBIDO Y
FACTURADO?
NO
SI
FACTURA PARA
AJUSTES
REGRESA
PROVEEDOR
1
1
SOLICITUD DE
COMPROBACIN
DE RECURSOS
ELABORA
ORDEN DE
COMPRA
CAPTURA
SOLICITUD DE
COMPROBACIN
DE RECURSOS
TURNA
PEDIDO
OFICIO DE
NOTIFICACIN
DE FALLO
FACTURA
SUBDIRECCIN
DE RECURSOS
FINANCIEROS
PARA SOLICITAR EL
PAGO AL
PROVEEDOR
EXPEDIENTE DE
LICITACIN
INTEGRA
C
FIN
EN SUAFOP


300


Procedimiento

Nombre:

Licitacin Pblica

Objetivo:

Convocar pblicamente a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones para que presenten
proposiciones solventes para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y
economa en la adquisicin de bienes y en la contratacin de servicios y arrendamientos.


Frecuencia:

Peridica

Normas


Los montos para determinar la modalidad de compra se establece con base en el artculo 27 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las Propuestas que presenten los Proveedores, se deben recibir en sobre cerrado y se abrirn en el acto
de apertura de ofertas.

La Comisin de Licitacin, debe integrarse para analizar las propuestas tcnicas y econmicas con
base en el presupuesto autorizado, la cual, debe estar integrada por servidores pblicos y/o
representantes asignados de las Direcciones del REPSS, para el desarrollo del evento de licitacin.













Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


301



rea Actividad Descripcin
Departamento
de
Adquisiciones
De la
Subdireccin de
Recursos
materiales.



1


2



3




4




5




6


7




8




9




10









Recibe requerimiento de bienes de las reas y verifica que est
contemplado en el Programa Anual de Adquisiciones.

Analiza requerimiento y sus anexos, verifica precios de los bienes y
determina con base al monto la modalidad de la licitacin pblica; Nacional o
Internacional.

Solicita oficio de disponibilidad presupuestal a la Subdireccin de
Recursos Financieros.

Pasa el tiempo

Recibe oficio de disponibilidad presupuestal, de la Subdireccin de
Recursos Financieros.

Hay disponibilidad presupuestal?

No hay disponibilidad presupuestal
Elabora oficio de notificacin al rea solicitante y Archiva solicitud de compra.

Fin del procedimiento.

Si hay disponibilidad presupuestal
Revisa la modalidad de licitacin pblica que se debe realizar.

Elabora Convocatoria, calendariza los eventos de la Licitacin Pblica,
indicando lugar, fecha y horario para venta de bases, para junta de
aclaraciones y para acto de recepcin de apertura de propuestas tcnicas y
econmicas.

Elabora Bases de licitacin en coordinacin con el rea solicitante,
establece las especificaciones administrativas a las que va a ajustarse el
procedimiento de licitacin y las especificaciones tcnicas de los bienes y/o
servicios.

Emite Convocatoria y Bases de licitacin con firma del Director
Administrativo.

Qu tipo de licitacin pblica es?

En caso de ser Licitacin Pblica Estatal:
Elabora Oficio con firma del Director Administrativo y enva a la Direccin de
Comunicacin Social del Gobierno del Estado anexando la Convocatoria para
su publicacin en un diario impreso de mayor circulacin en el Estado y a la
Editora de Gobierno para su publicacin en la Gaceta Oficial, recaba acuses
de recibido y archiva en el Expediente de Licitacin.

Conecta con la actividad 15.




302


11








12




13



14


15




16





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18





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20



21



En caso de ser Licitacin Pblica Nacional o Internacional:
Accesa al Sistema Compranet (Secretara de la Funcin Pblica) y captura
los datos de la convocatoria, la descripcin general, cantidad, unidad de
medida de los bienes y/o servicios, lugares, fechas y horarios para venta de
bases y su costo, as como la fecha, lugar y hora de la junta de aclaraciones y
de los actos de recepcin y apertura de proposiciones tcnicas y econmicas
de carcter nacional o internacional, la moneda y el idioma, lugar y plazo de
entrega y condiciones de pago y emite la Convocatoria en dos tantos.

Elabora Oficio de solicitud para publicacin de la convocatoria, con firma del
Director Administrativo, efecta pago en institucin bancaria por el costo de
publicacin, enva al Diario Oficial de la Federacin en original y recaba firma
como acuse de recibo en copia.

Publica a travs del sistema Compranet la Convocatoria en la fecha
establecida e imprime de este sistema el Registro de autenticidad en un
tanto.

Archiva en el Expediente de Licitacin el Oficio de solicitud como acuse
de recibo y el Registro de autenticidad que emite el sistema Compranet.

Elabora el Oficio de evento y el Calendario de los actos del procedimiento,
con firma del Director Administrativo, entrega copia a cada uno de los
integrantes de la Comisin de Licitacin y archiva acuse de recibo en el
Expediente de licitacin.

Realiza venta de Bases de licitacin a proveedores y/o prestadores de
servicios interesados y archiva Convocatoria y Bases de licitacin en el
Expediente de licitacin.

Pasa el tiempo.

Realiza junta de aclaraciones y elabora el Registro de participantes y
levanta Acta de la junta de aclaraciones con las observaciones,
modificaciones y aclaraciones relativas a plazos u otros aspectos tcnicos
con firma de los participantes.

Entrega copia del Acta de junta de aclaraciones, a cada uno de los
participantes y archiva en el Expediente de licitacin el Acta de junta de
aclaraciones y el Registro de participantes.

Pasa el tiempo.

Recibe de cada proveedor y/o prestador de servicios en sobre cerrado, su
Proposicin tcnica y Proposicin econmica.

Realiza apertura de las Proposiciones tcnicas y verifica el cumplimiento de
los requisitos sealados en las Bases de licitacin.

La Proposicin tcnica cumple con los requisitos?
No cumple con los requisitos:
Descalifica la Proposicin tcnica y la Proposicin econmica
correspondiente no es susceptibles de abrirse y ambas, quedarn bajo
custodia de la Comisin de Licitacin.


303




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33






34






Elabora el Acta de apertura de proposiciones y asienta en ella la
descalificacin y archiva en el Expediente de licitacin.

Fin

Si cumple con los requisitos:
Realiza apertura de proposiciones tcnicas y econmicas en presencia de
los proveedores y/o prestadores de servicio participantes.


Elabora Acta de apertura de proposiciones tcnicas y econmicas
recibidas con la firma de los participantes.

Entrega Acta de apertura de proposiciones con sus respectivos anexos a
cada uno de los participantes.

Turna al rea solicitante las Proposiciones tcnicas para la emisin del
Anlisis tcnico.

Pasa el tiempo.

Recibe Anlisis Tcnico del rea solicitante y analiza las Proposiciones
tcnicas y econmicas.

Elabora el Dictamen tcnico- econmico con el anlisis detallado de las
propuestas presentadas e identifica la ms solvente.

Elabora e integra en el Fallo del evento con la designacin de adjudicacin
del Pedido de los bienes y/o servicios licitados al proveedor o prestador de
servicio seleccionado.

Gestiona que el Dictamen tcnico- econmico sea firmado por el Director
Administrativo y los integrantes de la Comisin de Licitacin.

Elabora Oficio de notificacin de fallo para el proveedor y/o prestador de
servicios seleccionado.

Elabora Contrato con firma Director Administrativo, del proveedor o prestador
de servicios y el visto bueno de la Subdireccin Jurdica.

Elabora el Pedido conforme a lo referido en el Dictamen tcnico-
econmico, con los datos del proveedor y/o prestador de servicio adjudicado,
las especificaciones de los bienes y/o servicios y los importes a que asciende
la adjudicacin, con firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Generales, del Departamento de Adquisiciones y del responsable del rea
solicitante.

Enva al proveedor y/o prestador de servicios copia del Pedido.
Entrega al Departamento de Almacn y Control de Inventarios el Pedido,
para la recepcin de los bienes adquiridos.

Pasa el tiempo.


304






35




36





37





38





39




40




Conecta con el procedimiento:
Recepcin de bienes muebles, materiales e insumos.

Recibe del proveedor y/o prestador de servicio, la Factura en original con los
datos de los bienes recibidos de conformidad con el Departamento de
Almacn y Control de Inventarios, en concordancia con los datos de los
servicios contratados.

Verifica que los datos de la Factura en original coincidan con el Pedido y que
cuente con el sello de recepcin del Departamento de Almacn y Control de
Inventarios.

Coinciden los datos de la Factura?

No coinciden los datos de la Factura:
Devuelve al proveedor y/o prestador de servicios la Factura y solicita realice
los ajustes.

Contina con la actividad nmero 36.

Si coinciden los datos de la Factura:
Elabora la Solicitud-Comprobacin de recursos con firma del Subdirector
de Recursos Materiales y Servicios Generales, as como del rea solicitante,
y captura la Orden de Compra a travs del SUAFOP, para que se realice la
afectacin presupuestal y se emita el pago que corresponda.

Turna a la Subdireccin de Recursos Financieros, la Solicitud-
Comprobacin de recursos, el Pedido, el Oficio de notificacin de fallo, y
la Factura para solicitar la transferencia electrnica bancaria o cheque para el
pago al proveedor y/o prestador de servicios.

Integra y archiva de manera cronolgica permanente en el Expediente de
licitacin con los documentos en original y/o copia los siguientes:
- Antecedentes (requisicin) en original,
- Registro de participantes en original,
- Proposicin (es) tcnica (s) en original,
- Proposicin (es) econmica (s) en original,
- Acta de apertura de proposiciones en original, con sus
respectivos cuadros,
- Dictamen en original, incluyendo el cuadro comparativo de anlisis,
- Notificacin del fallo con acuse de recibido, en copia,
- Contrato(s), en original,
- Pedido(s), en copia,
- Factura(s), en copia.
- Solicitud de comprobacin de recursos, en copia

FIN DEL PROCEDIMIENTO.



305


LICITACIN PBLICA
SUBDIRECCIN
DE RECURSOS
FINANCIEROS
REGISTRO DE
AUTENTICIDAD
OFICIO DE
SOLICITUD
INICIO
RECIBE Y
VERIFICA
REQUERIMIENTO
DE BIENES
REAS DEL
REPSS
SE ENCUENTRE
CONTEMPLADO EN EL
PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES
ANALIZA,
VERIFICA Y
DETERMINA
REQUERIMIENTO
YPRECIOS DE
BIENES
CON BASE AL
MONTO
LA MODALIDAD DE
LA LICITACIN
SOLICITA
OFICIO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SUBDIRECCIN
DE RECURSOS
FINANCIEROS
RECIBE
OFICIO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
EXISTE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL?
ELABORA Y
ENVIA
OFICIO DE
NOTIFICACIN
REA
SOLICITANTE NO
SI
SOLICITUD DE
COMPRA
C
FIN
REVISA
MODALIDAD DE
LICITACIN
PBLICA
ELABORA
CONVOCATORIA
CALENDARIZA
EVENTOS DE
LICITACIN PBLICA O
ELABORA
BASES DE
LICITACIN
CONSIDERANDO
ESPECIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS Y
TCNICAS
O
EMITE
CONVOCATORIA
CON FIRMA DEL
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
O
BASES DE
LICITACIN
O
QUE TIPO DE
LICITACIN
PBLICA ES?
ESTATAL
NACIONAL O
INTERNACIONAL
ELABORA
OFICIO CON
CONVOCATORIA O
CON FIRMA DEL
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
DIRECCIN DE
COMUNICACIN SOCIAL
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO
ACCESA Y
CAPTURA
DATOS
SECRETARIA DE LA
FUNCIN PBLICA
COMPRANET
ELABORA Y ENVA
OFICIO DE
SOLICITUD
CON FIRMA DEL
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
1
DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIN
C
PUBLICA E IMPRIME
COMPRANET
CONVOCATORIA
1T
1
C
1


306


LICITACIN PBLICA

PROPOSICIN
ECONMICA
2
RECIBE Y
ANALIZA
ANLISIS
TCNICO
REA
SOLICITANTE
PARA LA EMISIN
DEL ANLISIS
TCNICO
PROPOSICIN
TCNICA
ELABORA E
IDENTIFICA
DICTAMEN
TCNICO-
ECONMICO
CON ANLISIS
DETALLADO
ELABORA
FALLO DEL
EVENTO
CON LA
DESIGNACIN DE
ADJUDICACIN DEL
PEDIDO
GESTIONA
DICTAMEN
TCNICO-
ECONMICO
FIRMA DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO E
INTEGRANTES DE
COMISIN DE
LICITACIN
ELABORA
OFICIO DE
NOTIFICACIN
DE FALLO
PARA EL PROVEEDOR
Y/O PRESTADOR DE
SERVICIOS
SELECCIONADO
ELABORA
CONTRATO
FIRMA DO POR
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO,
PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE SERV.
Y Vo. Bo. DE
SUBDIRCCIN
JURDICA
ELABORA
PEDIDO
CONFORME AL
DICTAMN TCNICO
ECONMICO
ENVA
PEDIDO
PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
ENTREGA
PEDIDO
DEPARTAMENTO
DE ALMACN Y
CONTROL DE
INVENTARIOS
REGISTRO Y
ASIGNACIN DE
BIENES MUEBLES
RECIBE
FACTURA
PROVEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
EN CONCORDANCIA
CON LOS DATOS DE
LOS SERVICIOS
CONTRATADOS
VERIFICA DATOS
FACTURA
CUENTE CON SELLO
DEL DEPARTAMENTO
DE ALMACN Y
CONTROL DE
INVENTARIOS O
COINCIDEN LOS
DATOS DE LA
FACTURA?
NO
SI
DEVUELVE
FACTURA
PROVEEDOR Y/O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
2
SOLICITA
REALICE
AJUSTES
ELABORA Y
CAPTURA
SOLICITUD -
COMPROBACIN
DE RECURSOS
CON FIRMA DEL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS
MANTERIALES Y
SERVICIOS
GENERALES Y DEL
REA SOLICITANTE
SUAFOV
TURNA
SUBDIRECCIN
DE RECURSOS
FINANCIEROS
SOLICITUD -
COMPROBACIN
DE RECURSOS
PEDIDO
OFICIO DE
NOTIFICACIN DE
FALLO
FACTURA
PARA SOLICITAR
TRANSFERENCIA
ELECTRNICA
BANCARIA O CHEQUE
3
2


307


LICITACIN PBLICA

SOLICITUD DE
COMPROBACIN
DE RECURSOS
1
FACTURA
1 PEDIDO
1 CONTRATO
O
NOTIFICACION
ES DE FALLO
1
3
INTEGRA Y ARCHIVA
C
ANTECEDENTES
(REQUISICIN)
REGISTRO DE
PARTICIPANTES
O
O
PROPOSICIN (ES)
TCNICA (S)
ACTA DE
APERTURA DE
PROPOSICIONES
PROPOSICIN (ES)
ECONMICAS (S)
O
O
O
EXPEDIENTE DE
LICITACIN
DICTAMN
O
FIN










DIRECCIN
ADMINISTRATIVA
Subdireccin de Tecnologas
de la Informacin












308




Procedimiento
Nombre:
Control de Software.
Objetivo:
Controlar la instalacin del software en los equipos de cmputo.
Frecuencia:
Eventual.
Normas

El personal tcnico del departamento de soporte y atencin a usuarios adscrito a la Subdireccin
de Tecnologas de la Informacin puede instalar y/o desinstalar Software a los equipos de
cmputo.

El personal del departamento de soporte y atencin a usuarios debe resguardar Discos de
Instalacin, Manuales y Licencias del Software.

El control del Software se debe llevar por medio de una base de datos.

El personal del departamento de soporte y atencin, debe mantener actualizado el antivirus en los
equipos de cmputo del Organismo.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013


309

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Tecnologas de la
Informacin
Departamento de
Soporte y
Atencin a
Usuarios

1
Recibe del rea correspondiente la Solicitud del software que
requiere para cumplir con sus objetivos sustantivos.
2
Analiza la funcionalidad del software requerido y revisa si se
cuenta con el software.
Hay en existencia?
SI:
2A

Instala el Software en el equipo de cmputo del rea
solicitante.
Contina con la actividad No.6.
NO:
3
Elabora Requisicin de Licencias para el Uso de Software y
la turna al Departamento de Adquisiciones para su adquisicin.
Pasa el tiempo
4
Recibe del Departamento de Adquisiciones la Licencia para el
Uso de Software.
5
Procede a la instalacin correspondiente.
6 Elabora el registro dentro de la base de datos y se archiva el
Expediente para control interno.
Fin del Procedimiento




310

CONTROL DE SOFTWARE
REA
CORRESPONDIENTE
RECIBE
INICIO
SOLICITUD
DE
SOFTWARE O
O
PARA QUE EL REA
CORRESPONDIENTE
CUMPLA CON SUS
OBJETIVOS
SUSTANTIVOS
ANALIZA
FUNCIONALIDAD Y
REVISA SI SE
CUENTA CON EL
SOFTWARE
SOLICITUD
DE
SOFTWARE
INSTALA SOFTWARE
EN EL EQUIPO DE
SOFTWARE DEL REA
SOLICITANTE
NO
SI
HAY EN
EXISTENCIA?
ELABORA Y TURNA
REQUISICIN DE
LICENCIAS PARA
EL USO DE
SOFTWARE
O
1
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
RECIBE LICENCIA
PARA USO DE
SOFTWARE
INSTALA EL SOFTWARE
EN EL EQUIPO
DE COMPUTO
1
REGISTRA Y
ARCHIVA
O
BASE DE
DATOS
SOLICITUD
DE
SOFTWARE
N
FIN
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

311



Procedimiento
Nombre:
Mantenimiento preventivo a equipos de cmputo.
Objetivo:
Programar y proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo, con el fin de mantener
en ptimas condiciones los equipos de cmputo de este Organismo.
Frecuencia:
Trimestral.
Normas

El personal del Departamento de Soporte y Atencin a Usuarios adscrito a la Subdireccin de
Tecnologas de la Informacin, debe ser el nico en realizar el mantenimiento preventivo a los
equipos de cmputo de este Organismo.

El formato de Reporte de servicio se debe requisitar al concluir el servicio.

Los problemas o fallas que se presenten en el equipo de cmputo asignado, el usuario los debe
reportar al departamento de soporte y atencin a usuarios.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

312

rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Tecnologas de la
Informacin
Departamento de
Soporte y Atencin a
Usuarios


1
Elabora el Calendario de Fechas Para el Mantenimiento
Preventivo a los equipos de cmputo por periodos.
2
Turna el Calendario de Fechas Para el Mantenimiento
Preventivo a las reas correspondientes.
3
Realiza el mantenimiento preventivo en las fechas sealadas.
4
Elabora el Reporte de Servicios.
5
Reinstala equipo.
6
Da a Firma, al rea correspondiente, el Reporte de Servicios y
archiva en el expediente de Mantenimiento Preventivo.

Fin de procedimiento









313

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CMPUTO

INICIO
N
FIN
ELABORA
CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TURNA
ELABORA
CALENDARIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
REAS
CORRESPONDIENTES
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN
FECHA SEALADA
REALIZA
REPORTE DE
SERVICIO
REINSTALA EQUIPO
FIRMA
REAS
CORRESPONDIENTES
REPORTE DE
SERVICIO
EN EXPEDIENTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
REINSTALA

314

Procedimiento
Nombre:
Mantenimiento correctivo a equipos de cmputo.
Objetivo:
Proporcionar solucin a los usuarios en problemas con los equipos asignados mediante
el seguimiento de garantas de adquisiciones o servicio de reparacin, con el fin de
conservar en ptimas condiciones el equipo asignado.
Frecuencia:
Eventual.
Normas

El personal del Departamento de Soporte y Atencin a Usuarios adscrito a la Subdireccin de
Tecnologas de la Informacin, debe ser el nico en realizar el mantenimiento correctivo o en
su caso el seguimiento de garanta a los equipos de cmputo de este Organismo.

El personal debe cuidar los bienes asignados y es responsable de cualquier maltrato o falla
ocasionada por mal uso.

El Departamento de Soporte y Atencin a usuarios es responsable de supervisar las
reparaciones del equipo de cmputo.

El personal debe reportar las fallas y/o desperfectos de su equipo de cmputo al Departamento
de Soporte y Atencin a Usuarios.

El formato de Reporte de servicio se debe requisitar al concluir el servicio.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

315


rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Tecnologas de la
Informacin

Departamento de
Soporte y Atencin a
Usuarios


1


2


3

4

5




6



7



8




9



10


11




Recibe mediante oficio Reporte de fallas en el equipo de
cmputo por parte del rea correspondiente.

Levanta el Reporte del equipo y verifica si la falla puede
repararse internamente.

Revisa el Equipo de Cmputo.

Necesita mantenimiento externo?

NO:
Realiza internamente la reparacin con personal tcnico.

Contina con la actividad No.10.

SI
Elabora Reporte para el proveedor del servicio mediante el
procedimiento acordado en la licitacin.

Enva Reporte y Equipo de Cmputo al Proveedor del Servicio

Pasa el tiempo

Recibe el equipo de cmputo del proveedor.


Tuvo reparacin el equipo?

NO:
Enva el equipo a la Subdireccin de Recursos Materiales para
su baja.

Si
Entrega equipo al rea solicitante

Firma de conformidad del Reporte de Servicios y archiva en el
expediente de Mantenimiento Correctivo.

Fin de procedimiento


316

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE CMPUTO


INICIO
FIN
RECIBE
OFICIO DE REPORTE
DE FALLAS DEL
EQUIPO
LEVANTA
ELABORA
REPORTE DE FALLAS
DEL EQUIPO
EQUIPO DE
CMPUTO
REVISA
REPORTE PARA EL
PROVEEDOR DEL
SERVICIO
REA
CORRESPONDIENTE
REA
CORRESPONDIENTE
NECESITA
MANTENIMIENTO
EXTERNO?
REPARACIN DEL
EQUIPO DE
CMPUTO
REALIZA
REA
CORRESPONDIENTE
RECIBE
EQUIPO
TUVO
REPARACIN EL
EQUIPO?
ENTREGA
EQUIPO
ENVIA
REPORTE Y EQUIPO
DE CMPUTO
FIRMA
DE CONFORMIDAD
REPORTE DE SERVICIO
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS
MATERIALES
ENVIA EQUIPO
PARA BAJA
FIN
NO
1
SI
SI
1
PROVEEDOR
DEL SERVICIO
PROVEEDOR
DEL SERVICIO
C

317


Procedimiento
Nombre:
Soporte tcnico.
Objetivo:
Asesorar a los usuarios en el manejo de los equipos de cmputo solucionando los
problemas en software y hardware.
Frecuencia:
Eventual.
Normas


El personal del Departamento de Soporte y Atencin a Usuarios adscrito a la Subdireccin de
Tecnologas de la Informacin, es el nico en realizar el Soporte Tcnico en los equipos de
cmputo y asesoramiento a usuarios de este Organismo.

Los usuarios no deben reubicar los equipos de cmputo.

Los usuarios se deben abstener de ingerir alimentos junto a los equipos.

Los usuarios deben cuidar los equipos de cmputo bajo su responsabilidad (resguardo).

Los problemas o fallas en el equipo de cmputo, el usuario debe comunicarlo al Departamento de
Soporte y Atencin a Usuarios.

Fecha Elabor Revis Autoriz
Elaboracin Autorizacin
Subdireccin de
Planeacin y
Evaluacin
Direccin General Junta de Gobierno
Enero/2013 Abril/2013

318



rea Actividad Descripcin
Subdireccin de
Tecnologas de la
Informacin
Departamento de Soporte y
Atencin a Usuarios


1
Recibe oficio de Solicitud de soporte tcnico por parte del rea
solicitante y turna al Departamento de Soporte y Atencin a
Usuarios.
2
Elabora Reporte de Servicios y determina el problema.
Requiere de Componentes (Hardware)?
2A
Si requiere de componentes
Conecta con el procedimiento de Mantenimiento Correctivo al
Equipo de Cmputo.
3
No requiere de componentes
Identifica el tipo de problema que puede ser de manejo de
paquetera (configuracin, reinstalacin, recuperacin, etc.) o bien
de uso de Internet (configuracin de correo, envo o recuperacin
de correo, bsqueda de informacin, actualizacin de
navegadores, etc.).
4
Soluciona el problema otorgando la asesora necesaria.
5
Recaba firma del rea solicitante de solventacin del Reporte de
Servicios y lo archiva.

Fin de procedimiento





319

SOPORTE TCNICO


INICIO
C
FIN
RECIBE
OFICIO DE
SOLICITUD DE
SOPRTE TCNICO
SOLUCIONA
REPORTE DE
SERVICIO
REAS
CORRESPONDIENTES
PROBLEMA DE
PAQUETERIA O
CONEXIN A
INTERNET
IDENTIFICA
RECABA
FIRMA DE
SOLVENTACIN DEL
REPORTE DE
SERVICIO
ELABORA
DETERMINA EL
PROBLEMA
REQUIERE DE
COMPONENTES
(HARDWARE)?
NO
SI MANTENIMIENTO
CORRECTIVO AL
EQUIPO DE
COMPUTO
PROBLEMA Y
OTORGA ASESORA



Directorio

Dr. Leonel Bustos Sols
Director General del REPSS

Mtro. Luis Lara Martnez
Subdirector de Planeacin y Evaluacin

Lic. Mnica Morales Silva
Subdirectora Jurdica

Lic. Fernando Snchez Mendoza
Subdirector de Proyectos de Seguimiento y
Vinculacin Institucional


Dr. Jorge Solano Segura
Director de Gestin de
Servicios de Salud

Dra. Lizzy Elena Garca Ortiz
Subdirectora de Planes Mdicos
Lic. Valente Guerrero Castro
Subdirector del Programa Oportunidades


Dr. Francisco J. Senz Garrido
Subdirector de Garanta y Atencin a
Beneficiarios
Dr. Heriberto Vite Chvez
Subdirector de Gastos Catastrficos

Lic. Vladimir Prez Mar
Director de Afiliacin y Operacin

L.C. Rafael Prez Teczn
Subdirector de Promocin y Afiliacin

L.S.C.A. ngel Alberto Ramos Martnez
Subdirector de Administracin del Padrn

L.C. Yadira Arrniz Snchez
Directora Administrativa





Directorio





L.C. Vctor Hugo Hernndez Machado
Subdirector de Recursos Financieros

L.C. Luis Felipe Serna Olivares
Subdirector de Recursos Humanos


Lic. Miguel ngel Prez Zrate
Subdirector de Recursos Materiales y Servicios
Generales


L.I. Diego De Jess Capistrn Roldn
Subdirector de Tecnologas de la Informacin



LAE. Marisol Rosete Aguilar
Delegada Especial en el Rgimen Estatal
de Proteccin Social en Salud













Integrantes de la Junta de Gobierno

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador Constitucional del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y
Presidente de la Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Juan Antonio Nemi Dib
Secretario de Salud;
Presidente Suplente de la
Junta de Gobierno del REPSS

Dr. Leonel Bustos Sols
Director General del
Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud;
Secretario Tcnico de la
Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Ivn Lpez Fernndez
Contralor General del Estado y
Comisario de la Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Arlette Galindo Stivalet
Comisario Pblico designado por la
Contralora General



C.P.C. Carlos Aguirre Morales
Encargado de Despacho de la Secretara de
Finanzas y Planeacin;
Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS



Lic. Octavio Delfn Pozos
Director General de Programacin y Presupuesto
de la Secretara de Finanzas y Planeacin y
Vocal Suplente de la
Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Marcelo Montiel Montiel
Secretario de Desarrollo Social;
Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Noem Zoila Guzmn Lagunes
Secretaria de Proteccin Civil;
Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Prez
Director Jurdico de la Secretara de
Proteccin Civil;
Vocal Suplente de la
Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Astrid Elias Mansur
Directora General del Sistema DIF Estatal;
Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS


Lic. Armando Ruz Snchez
Director de Asuntos Jurdicos del DIF Estatal;
Vocal Suplente de la Junta de Gobierno del REPSS





Firmas de Autorizacin del Manual General de Procedimientos del REPSS