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PRESUPUESTO DE GASTOS AO 2014

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
GRUPO DE PROGRAMA 130. ADMINISTRACIN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIN CIVIL.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


130
130
130
130
130
130
130
130
130

120.01
120.03
120.06
121.00
121.01
130.00
130.02
150.00
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.


Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas laboral fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Productividad.
Seguridad Social

Total Captulo 1. Grupo de programa 130..........................................................................................................................

12.906,52
149.096,34
25.263,14
103.648,81
216.969,62
9.379,62
6.693,26
20.000,00
154.162,22
698.119,53

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


130
130
130
130
130
130

203.00
204.00
213.00
214.00
215.00
216.00

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.


Arrendamientos Vehculos Polica Local.
Repar., mant., y cons., de semforo, maquinaria y Equip.Transmisiones.
Rep.mant. y cons.vehculos polica local.
Rep.mant. y cons. de seales de trfico.
Mantenimiento de equipos para procesos de informacin.

Pgina 1

550,00
24.400,00
5.000,00
1.200,00
7.500,00
150,00

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

220.00
220.01
220.02
221.01
221.03
221.04
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.00
227.06
227.99
227.99
227.99
227.99
233.02

Material oficina de seguridad.


2.300,00
Compra libros legislacin y otras publicaciones.
75,00
Material informtico no inventariable.
75,00
Suministro de agua.
300,00
Combustibles y carburantes.
5.800,00
Vestuario.
12.000,00
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
75,00
Otros suministros.
150,00
Transporte.
75,00
Primas de seguro vehculos polcia local.
1.200,00
Otros gastos diversos.
75,00
Servicio de Lavado de vehculos.
75,00
Gestin sistema sistema de vigilancia y deteccin de salto de semforo en rojo
102.850,00
Convenio con el colegio veterinarios.
696,00
Servicios extraordinarios de gra.
950,00
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Seg.Priv, C.Roja,Bomberos, ambulancias, ... ).1.587,00
Servicio de recogida de Animales Abandonados en la va pblica.
6.656,00
Otras indemnizaciones.
75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 130.........................................................................................................

173.814,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


130
130
130

623.00
625.00
625.03

Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje.


Mobiliario.
Compra seales trfico y material de seguridad.

Total Captulo 6. Grupo de programa 130..................................................................................................................................

8.850,00
250,00
1.500,00
10.600,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130............................................................................................... 882.533,53

GRUPO DE PROGRAMA 135. PROTECCIN CIVIL.


CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Pgina 2

2014

135
135
135
135
135
135
135
135
135

203.00
221.03
221.04
221.05
221.06
221.99
223.00
224.00
226.99

Arrendamientos maquinaria instalaciones y utillaje.


Combustibles.
Vestuario.
Productos alimenticios.
Productos farmacuticos.
Otros suministros.
Transporte
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 135..........................................................................................................

150,00
1.200,00
250,00
75,00
240,00
75,00
75,00
550,00
75,00
2.690,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


135

623.00

Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje para Proteccin Civil.

Total Captulo 6. Grupo de programa 135...................................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135...............................................................................................

350,00
350,00
3.040,00

POLTICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.


GRUPO DE PROGRAMA 150. ADMINISTRACIN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


150
150
150
150
150
150
150
150
150

120.00
120.01
120.04
120.06
121.00
121.01
130.00
130.02
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.


Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas laboral fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Pgina 3

14.677,32
12.906,52
16.757,16
7.006,75
25.602,78
29.501,08
23.663,18
22.117,76
43.507,90

Total Captulo 1. Grupo de programa 150...............................................................................................

195.740,45

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


150
150
150
150
150
150
150
150
150

210.00
214.00
220.00
220.01
221.03
224.00
240.00
226.99
227.06

Reparacin, mantenimiento y conservacin de solares municipales.


Reparacin, mantenimiento y conservacin vehculo Urbanismo.
Material de oficina
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Combustibles.
Primas de Seguros.
Gastos de publicidad expedientes Urbanismo
Otros gastos diversos.
Trabajos realizados por otras empresas.

Total Captulo 2. Grupo de programa 150.............................................................................................

650,00
500,00
450,00
75,00
1.349,07
3.821,40
75,00
64,65
250,00
7.235,12

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 150...................................................................................................


202.975,57

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.
GRUPO DE PROGRAMA 155. VAS PBLICAS.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


155
155
155
155
155
155
155
155

120.04
120.06
121.00
121.01
130.00
130.02
131.00
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.


Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas Personal Laboral Fijo Obras y Servicios
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

Pgina 4

8.378,58
1.001,04
4.270,14
3.365,04
182.219,76
192.083,32
31.078,62
155.364,28

Total Captulo 1. Grupo de programa 155..........................................................................................................

577.760,78

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

202.00
203.00
204.00
210.02
212.00
213.00
214.00
214.00
220.00
220.01
221.00
221.01
221.03
221.04
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
225.02
226.99
227.01
227.06
227.99

Arrendamientos edificos y otras construcciones.


Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Arrendamientos elementos de transporte.
Mantenimiento y Conservacin infraestructuras Pblicas
Reparacin, mantenimiento y conservacin edificios y otras construcciones.
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras. EXTRAJUDICIAL.
Material de oficina Obras y Servicios
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Suministros de energa elctrica
Suministro agua.
Combustibles Obras y Servicios
Vestuario Personal Obras y Servicios
Producto de limpieza y aseo
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes Obras y Servicios
Primas de Seguros
Tasa Mancomunidad cubas
Otros gastos diversos.
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 155....................................................................................................................

31.000,00
350,00
75,00
6.400,00
1.300,00
7.200,00
4.500,00
438,02
75,00
75,00
2.900,00
350,00
21.000,00
400,00
930,00
375,00
7.000,00
1.450,00
2.900,00
150,00
75,00
75,00
75,00
22.450,00
111.543,02

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


155
155

609.00
609.31

Inversin nueva en calles, acerados pblicos y pavimentos.


Plan de accesibilidad Disp. Ad. 4 Decreto Junta de Andaluca n 293/2009, de 7 de julio.

Pgina 5

4.500,00
2.000,00

155
155
155
155
155
155

619.00
619.04
619.04
623.00
625.00
625.01

Inversin de reposicin en calles, acerados pblicos y pavimentos.


PFOEA ao 2013.
PFOEA ao 2014.
Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje
Adquisicin Mobiliario y enseres
Mobiliario urbano (Adquisicin de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,etc.)

Total Captulo 6. Grupo de programa 155.........................................................................................................

5.500,00
5.537,43
6.000,00
1.500,00
350,00
10.000,00
35.387,43

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 155....................................................................................................................


724.691,23

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.
GRUPO DE PROGRAMA 163. LIMPIEZA VIARIA.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


163
163
163

130.00
130.02
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

24.921,54
22.939,84
16.525,69

Total Captulo 1. Grupo de programa 163.............................................................................................................

64.387,07

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


163
163
163
163
163
163

203.00
213.00
221.03
221.04
221.10
221.11

Arrendamientos Barredora y otra maquinaria diversa.


Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso.
Combustibles.
Vestuario personal limpieza viaria.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.

Pgina 6

13.400,00
1.400,00
1.995,00
75,00
75,00
1.600,00

163
163
163
163
163
163
163

221.99
223.00
224.00
226.99
227.06
227.06
227.99

Otros suministros.
Transporte
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.
Estudios y trabajos tcnicos.
Servicio de limpieza de las vas pblicas.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 163..........................................................................................................

75,00
600,00
350,00
75,00
75,00
75,00
75,00
19.870,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


163

623.00

Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje.

Total Captulo 6. Grupo de programa 163...................................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 163...............................................................................................

350,00
350,00
84.607,07

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.
GRUPO DE PROGRAMA 164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


164
164
164

130.00
130.02
160.00

Bsicas laboral fijo.


Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

9.844,34
10.555,44
7.512,60

Total Captulo 1. Grupo de programa 164.........................................................................................................

27.912,38

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


164

212.00

Mantenimiento

1.500,00

Pgina 7

164
164
164
164
164
164

221.00
221.01
221.10
221.11
221.99
226.99

Suministros de energa elctrica


Suministro agua.
Productos de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 164...............................................................................................................

190,00
180,00
75,00
75,00
86,65
75,00
2.181,65

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


164

622.00

Construccin de nichos. PFOEA 2013.

7.482,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 164.........................................................................................................

7.482,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164...................................................................................................37.576,03

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.
GRUPO DE PROGRAMA 165. ALUMBRADO PBLICO.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


165
165
165
165

210.00
221.00
221.99
226.99

Mantenimiento y Conservacin del alumbrado Pblico


Suministros de energa elctrica
Otros suministros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 165...............................................................................................................


CAPTULO VI. INVERSIONES REALES

Pgina 8

25.000,00
253.390,72
150,00
150,00
278.690,72

165
165
165

609.01
609.01
619.01

Inversin nueva en alumbrado pblico.


Plan Provincial bianual aos 2014-2015 de concertacin a municipios. Aportacin municipal.
Inversin de reposicin en instalaciones de alumbrado pblico.

Total Captulo 6. Grupo de programa 165...................................................................................................................

900,00
1.132,25
850,00
2.882,25

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165...................................................................................................


281.572,97

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.
GRUPO DE PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


171
171
171

130.00
130.02
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

49.987,27
51.620,80
33.856,32

Total Captulo 1. Grupo de programa 171.............................................................................................................

135.464,39

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


171
171
171
171
171
171
171
171
171
171

203.00
204.00
210.00
213.00
214.00
214.00
221.00
221.01
221.04
221.10

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.


Arrendamiento de material de transporte.
Reparacin, mantenimiento y conservacin de zonas verdes.
Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos.
Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos. EXTRAJUDICIAL
Suministros de energa elctrica
Suministro agua.
Vestuario personal parques y jardines.
Producto de limpieza y aseo

Pgina 9

75,00
75,00
2.582,19
2.126,86
650,00
92,10
75,00
3.456,63
1.362,00
1.320,49

171
171
171
171
171
171
171
171
171

221.11
221.11
221.99
223.00
225.02
226.99
227.06
227.06
227.99

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.


Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. EXTRAJUDICIAL
Otros suministros.
Transportes.
Tasa Mancomunidad cubas
Otros gastos diversos.
Estudios y trabajos tcnicos.
Servicio de Limpieza y podas de zonas verdes.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 171.........................................................................................................

1.500,00
2,60
686,40
586,81
150,00
154,87
150,00
36.500,00
750,00
52.295,95

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


171
171
171
171

609.10
619.10
623.00
625.01

Zonas verdes. Inversin nueva.


Zonas verdes. Inversin reposicin.
Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje.
Mobiliario urbano (Papeleras, bancos, juegos infantiles,etc.) para zonas verdes.

Total Captulo 6. Grupo de programa 171....................................................................................................................

350,00
650,00
350,00
3.500,00
4.850,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171............................................................................................... 192.610,34

REA DE GASTO 1. SERVICIOS PBLICOS BSICOS.


POLTICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.
GRUPO DE PROGRAMA 172. PROTECCIN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


172
172
172

130.00
130.02
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

8.305,64
6.607,52
4.862,16

Pgina 10

Total Captulo 1. Grupo de programa 171.............................................................................................................

19.775,32

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


172

226.26

Actividades diversas mediambientales.

1.500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 172............................................................................................................

1.500,00

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


172

480.10

Subvenciones para la puesta en funcionamiento de Huertos Urbanos.

350,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 172..................................................................................................................................

350,00

CAPTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


172

780.10

Subvenciones para la puesta en funcionamiento de Huertos Urbanos.

350,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 172..................................................................................................................................

350,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172................................................................................................................


21.975,32

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.


POLTICA DE GASTOS 22. OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
GRUPO DE PROGRAMA 221. OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
CAPTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

Pgina 11

2014

221

830.00

Anticipos reintegrables personal

45.000,00

Total Captulo 8. Grupo de programa 221..............................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221.........................................................................................

45.000,00
45.000,00

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.


POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 230. ADMINISTRACIN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

203.00
212.00
213.00
214.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.03
221.05
221.06
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.01

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.


Rep., mant. y cons. de edificios y otras construcciones.
Reparacin y mantenimiento de maquinaria e instalaciones.
Rep.mant. y cons.vehculo.
Material de oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Combustibles y carburantes.
Productos alimenticios.
Productos farmacuticos..
Productos de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes.
Primas de seguros.
Otros gastos diversos.
Seguridad.

Pgina 12

850,00
250,00
3.920,00
778,67
214,73
75,00
75,00
14.000,00
1.759,61
2.000,00
38,87
75,00
75,00
75,00
59,33
649,68
1.200,00
75,00
75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 230..................................................................................................

26.245,89

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


230
230

623.00
625.00

Adquisicin maquinaria, instalaciones y utillaje Edificio Mayores.


Adquisicin Mobiliario y enseres Edificio Mayores

Total Captulo 6. Grupo de programa 230....................................................................................................................

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 230...............................................................................................

9.500,00
2.200,00
11.700,00

37.945,89

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.


POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 231. ACCIN SOCIAL.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


231
231
231
231

130.00
130.02
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

65.342,06
47.392,80
4.000,00
37.835,52

Total Captulo 1. Grupo de programa 231............................................................................................

154.570,38

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


231
231
231
231
231
231

223.00
224.00
226.08
226.11
226.12
226.30

Transportes.
Primas de seguros.
Actividades de dinamizacin comunitaria.
Programa "absentismo".
Programa Ribete.
Programa de habilidades madres-padres

75,00
852,38
6.664,71
500,00
9.000,00
4.900,48

Pgina 13

231
231

226.34
226.36

Programa de dinamizacin para la infancia


Actividades diversas.

4.785,00
500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 231..................................................................................................

27.277,57

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


231
231
231

462.00
480.00
489.00

Aportacin a ayuntamiento programa graduado Social


6.500,00
Atenciones benficas y asistenciales (programa rehabilitacin pref. de viviendas, ayudas sociales, etc.).6.500,00
Subvenciones a asociaciones.
300,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 231..................................................................................................

13.300,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231............................................................................................... 195.147,95

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.


POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 232. PROMOCIN SOCIAL.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


232
232
232

130.00
130.02
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

17.338,61
14.060,20
10.193,40

Total Captulo 1. Grupo de programa 232............................................................................................

41.592,21

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


232
232

226.35
226.37

Actividades PIM y actividades diversas Plan de igualdad municipal .


Actividades diversas.

Pgina 14

4.000,00
1.000,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 232..................................................................................................

5.000,00

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


232

489.00

Subvenciones a asociaciones.

300,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 232..................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 232..............................................................................................

300,00
46.892,21

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.


POLTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIN SOCIAL.
GRUPO DE PROGRAMA 233. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


233
233
233
233

130.00
130.02
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

77.053,32
74.594,85
650,00
48.131,60

Total Captulo 1. Grupo de programa 233............................................................................................

200.429,77

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


233
233
233
233

221.04
226.14
226.36
227.06

Vestuario.
Taller Ocupacional minusvlido.
Actividades diversas.
Estudios y trabajos tcnicos (servicio de ayuda a domicilio).

Total Captulo 2. Grupo de programa 233..................................................................................................


CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Pgina 15

1.500,00
1.500,00
500,00
150.000,00
153.500,00

233

461.00

Programa de teleasistencia diputacin.

300,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 233..................................................................................................

300,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 233.............................................................................................. 354.229,77

REA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL.


POLTICA DE GASTOS 24. FOMENTO DEL EMPLEO.
GRUPO DE PROGRAMA 241. FOMENTO DEL EMPLEO.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


241
241
241
241

130.00
130.02
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

37.262,54
30.543,10
15.000,00
27.790,55

Total Captulo 1. Grupo de programa 241......................................................................................................

110.596,19

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


241
241
241
241
241
241
241
241

206.00
212.00
213.00
216.00
220.00
220.01
220.02
221.01

Alquiler equipos para proceso de informacin.


Mantenimiento aulas.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones tcnicas y utillaje.
Mantenimiento de equipos para procesos de informacin.
Material ordinario no inventariable.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministro de agua.

Pgina 16

75,00
50,13
354,00
75,00
4.558,78
852,07
75,00
350,00

241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241
241

221.10
221.11
221.99
224.00
226.02
226.99
226.16
226.19
226.27
227.01
227.06
227.99

Producto de limpieza y aseo.


Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Primas de seguros.
Publicidad y propaganda.
Otros gastos diversos.
Programas de formacin y empleo.
Escuela Taller-Taller de Empleo
Actividades diversas promocin del empleo y desarrollo local (jornadas, etc.).
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 241...................................................................................................

450,00
75,00
257,27
75,00
242,00
75,00
2.800,00
1.000,00
3.600,00
75,00
75,00
2.500,00
17.614,25

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


241
241
241
241
241

461.00
463.00
467.00
470.00
489.00

Transferencias a Diputacin (Programa renace al empleo, Proempleo, Programa de urgencia municipaletc.).


15.000,00
Mancomunidad: Diversos Programas (Taller de empleo, Aljarafe interior, etc)
12.000,00
Aportaciones a Consorcios.
550,00
Subvenciones a empresas privadas.
650,00
Asociacin para el desarrollo del Aljarafe-Doana (PRODER).
400,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 241....................................................................................................

28.600,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


241

626.00

Adquisicin de material informtico.

350,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 230....................................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241...........................................................................................

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

Pgina 17

350,00
157.160,44

POLTICA DE GASTO 31. SANIDAD.


GRUPO DE PROGRAMA 312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


312
312
312
312
312
312
312
312
312

212.00
213.00
220.00
221.00
221.01
221.10
221.11
221.99
226.99

Rep., mant., y cons.del Consultorio.


Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Material ordinario no inventariable.
Suministro energia electrica Consultorio.
Suministro agua Consultorio.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 312.............................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312................................................................................................

75,00
12,85
75,00
6.000,00
400,00
600,00
75,00
150,00
75,00
7.462,85
7.462,85

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 31. SANIDAD.
GRUPO DE PROGRAMA 313. ACCIONES PBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


313

227.99

Acciones pblicas relativas a la salud (desinsectacin, desratizacin, control plaga termes, control de aguas
11.000,00
pblicasetc.).

Total Captulo 2. Grupo de programa 313.............................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 313................................................................................................

Pgina 18

11.000,00
11.000,00

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.
GRUPO DE PROGRAMA 320. ADMINISTRACIN GENERAL DE EDUCACIN

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


320
320
320

130.00
130.02
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

9.379,62
6.693,26
5.008,68

Total Captulo 1. Grupo de programa 320..........................................................................................

21.081,56

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


320
320

220.00
226.99

Material ordinario no inventariable.


Otros gastos diversos.

75,00
150,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 320.......................................................................................................

225,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 320........................................................................................................


21.306,56

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.
GRUPO DE PROGRAMA 321. ENSEANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


321
321

131.00
160.00

Retribuciones Personal laboral temporal


Seguridad Social

650,00
150,00

Pgina 19

Total Captulo 1. Grupo de programa 321..........................................................................................

800,00

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321

212.00
213.00
221.00
221.01
221.03
221.10
221.11
221.99
222.00
226.99
227.99

Reparacin, mantenimiento y conservacin colegios.


Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Suministros de energa elctrica.
Suministro agua.
Combustibles.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Servicios de telfonos de colegios.
Otros gastos diversos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 321.......................................................................................................

1.300,00
5.845,36
40.000,00
6.700,00
4.475,00
4.980,00
75,00
475,24
75,00
75,00
8.562,96
72.563,56

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


321
321
321
321
321

623.00
623.00
625.00
632.00
632.00

Inversiones en centros educativos (maquinaria, instalaciones y utillaje).


Sistema contraincendio colegio Po XII.
Adquisicin de mobiliario y otros enseres.
Pintura y arreglos del colegio pblicos PFOEA 2013.
Pintura y arreglos del colegio pblicos PFOEA 2014.

Total Captulo 6. Grupo de programa 321...........................................................................................

3.000,00
500,00
250,00
3.825,05
1.000,00
8.575,05

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 321........................................................................................................


81.938,61

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 32. EDUCACIN.

Pgina 20

GRUPO DE PROGRAMA 323. PROMOCIN EDUCATIVA.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


323
323

226.02
226.50

Edicin de publicaciones informativas y educativas.


Programas de formacin.

Total Captulo 2. Grupo de programa 323.......................................................................................................

75,00
450,00
525,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323....................................................................................................... 525,00

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 330. ADMINISTRACIN GENERAL DE CULTURA.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


330
330
330

130.00
130.02
160.00

Bsicas laboral fijo.


Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

34.837,64
23.041,38
21.379,32

Total Captulo 1. Grupo de programa 330.............................................................................................................

79.258,34

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


330
330
330
330
330
330

213.00
220.00
220.01
220.02
221.99
223.00

Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones.


Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Otros suministros.
Transportes Cultura.

Pgina 21

150,00
18,48
75,00
23,98
128,79
60,00

330

226.99

Otros gastos diversos.

90,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 330..........................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330...............................................................................................

546,25
79.804,59

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 331. CASA DE LA CULTURA.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331

203.00
212.00
213.00
221.00
221.01
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00
226.99
227.01

Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.


Reparacin, mantenimiento y conservacin.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes.
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.
Seguridad.

Total Captulo 2. Grupo de programa 332..........................................................................................................

150,00
190,00
2.500,00
7.899,11
840,74
75,00
137,63
137,49
75,00
150,00
60,00
712,00
12.926,97

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


331
331

623.00
625.00

Adquisicin de maquinaria y utillaje.


Adquisicin Mobiliario.

250,00
250,00

Pgina 22

Total Captulo 6. Grupo de programa 331...................................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 331..............................................................................................

500,00
13.426,97

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 332. BIBLIOTECA.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


332
332
332

130.00
130.02
160.00

Bsicas laboral fijo.


Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

21.292,20
16.420,18
13.303,08

Total Captulo 1. Grupo de programa 332.............................................................................................................

51.015,46

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332

203.00
212.00
213.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.05
221.10
221.11
221.99
223.00
224.00

Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.


Reparacin, mantenimiento y conservacin.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Productos alimenticios.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes Cultura.
Primas de Seguros.

Pgina 23

75,00
75,00
2.300,00
38,57
75,00
75,00
6.226,79
120,05
75,00
268,38
75,00
75,00
68,04
75,00

332
332
332

226.02
226.99
227.01

Folletos informativos y de publicidad.


Otros gastos diversos.
Seguridad.

75,00
75,00
75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 332..........................................................................................................

9.846,83

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


332

463.00

Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Programa BIMA.

Total Captulo 4. Grupo de programa 332..........................................................................................................

350,00
350,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


332
332

625.00
625.02

Adquisicin Mobiliario.
Adquisicin Ampliacin Material Bibliogrfico Biblioteca Municipal

Total Captulo 6. Grupo de programa 332...................................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332..............................................................................................

150,00
250,00
400,00
61.612,29

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 334. PROMOCIN CULTURAL.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


334
334

131.00
160.00

Retribuciones Personal laboral temporal


Seguridad Social

650,00
150,00

Total Captulo 1. Grupo de programa 334.............................................................................................................

Pgina 24

800,00

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334
334

203.00
205.00
220.00
220.01
221.05
221.11
221.99
223.00
224.00
226.00
226.02
226.99
226.09
227.06

Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.


Arrendamientos mobiliario y enseres.
Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Productos alimenticios.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes Cultura.
Primas de Seguros.
Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc).
Folletos informativos y de publicidad.
Otros gastos diversos.
Actividades culturales.
Estudios y trabajos tcnicos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 334..........................................................................................................

75,00
90,00
45,00
75,00
60,00
75,00
50,00
150,00
75,00
293,04
350,00
100,00
550,00
1.500,00
3.488,04

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


334
334

481.00
489.00

Premios actividades culturales, etc.


Subvenciones corrientes.

300,00
250,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 334..........................................................................................................

550,00

CAPTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


334
334

789.00
789.00

Subvencin Hermandad de Cuatrovitas.


Subvencin Hermandad del Gran Poder.

4.044,42
3.267,71

Total Captulo 7. Grupo de programa 943...........................................................................................

Pgina 25

7.312,13

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334..............................................................................................

12.150,17

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTOS 33. CULTURA.
GRUPO DE PROGRAMA 338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338
338

202.00
203.00
205.00
212.00
220.00
220.01
221.05
221.11
221.99
223.00
224.00
226.00
226.99
226.89
227.01
227.06
227.06
227.99

Arrendamientos edificos y otras construcciones.


Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Festejos Populares.
Arrendamientos mobiliario y enseres Festejos Populares.
Reparacin, mantenimiento y conservacin.
Material de oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Productos alimenticios.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Transportes.
Primas de Seguros.
Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc).
Otros gastos diversos.
Festejos populares (Organizacin de los diversos festejos de la localidad).
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.
Alumbrado fiestas.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

Total Captulo 2. Grupo de programa 338..........................................................................................................


CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Pgina 26

2.100,00
3.300,00
75,00
76,30
75,00
60,00
150,00
90,00
145,00
50,82
350,00
4.500,00
57,25
40.000,00
150,00
150,00
25.000,00
1.600,00
77.929,37

338
338

481.00
489.00

Premios.
Transferencias corrientes.

150,00
1.500,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 338.............................................................................................................

1.650,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


338

623.00

Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Total Captulo 6. Grupo de programa 338........................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338..............................................................................................

250,00
250,00
79.829,37

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 33. CULTURA
GRUPO DE PROGRAMA 339. JUVENTUD.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


339
339
339

130.00
130.02
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

14.839,28
11.849,46
8.919,36

Total Captulo 1. Grupo de programa 339......................................................................................................................

35.608,10

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


339
339
339
339
339

202.00
220.00
221.99
226.12
226.13

Arrendamiento Local
Material ordinario no inventariable.
Premios y trofeos.
Organizacin y celebracin de eventos y cursos para la juventud.
Intercambio AL.IS.BO.AL

Pgina 27

1,00
70,00
75,00
125,00
6.250,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 339........................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 339............................................................................................

6.521,00
42.129,10

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.
GRUPO DE PROGRAMA 340. ADMINISTRACIN GENERAL DE DEPORTE.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


340
340
340

130.00
130.01
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

16.480,37
12.964,39
9.289,84

Total Captulo 1. Grupo de programa 340......................................................................................................................

38.734,60

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


340
340
340
340

220.00
220.01
220.02
226.99

Material oficina.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Otros gastos diversos.

16,00
75,00
200,00
90,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 340....................................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 340..............................................................................................

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.

Pgina 28

381,00
39.115,60

POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.


GRUPO DE PROGRAMA 341. PROMOCIN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


341
341
341
341

130.00
130.02
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Seguridad Social

21.936,76
16.750,58
27.492,47
20.949,30

Total Captulo 1. Grupo de programa 341......................................................................................................................

87.129,11

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


341
341
341
341
341
341

221.99
221.99
223.00
224.00
226.09
226.99

Adquisicin material deportivo


Otros suministros.
Transportes diversos.
Primas de Seguros.
Organizacin y celebracin de eventos y escuelas deportivas.
Otros gastos diversos.

Total Captulo 2. Grupo de programa 341....................................................................................................................

1.000,00
75,00
75,00
75,00
50.000,00
50,00
51.275,00

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


341

489.00

Subvencin a entidades deportivas locales.

350,00

Total Captulo 4. Grupo de programa 341..........................................................................................................

350,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


341

625.01

Adquisicin material deportivo inventariable.

450,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 341............................................................................................................

Pgina 29

450,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341..............................................................................................

139.204,11

REA DE GASTO 3. PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE.


POLTICA DE GASTO 34. DEPORTES.
GRUPO DE PROGRAMA 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


342
342
342
342

130.00
130.02
131.00
160.00

Retribuciones Bsicas laboral fijo.


Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones laboral temporal
Seguridad Social

19.352,32
17.011,93
613,67
12.854,20

Total Captulo 1. Grupo de programa 342......................................................................................................................

49.832,12

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342

203.00
212.00
213.00
220.00
220.02
221.00
221.01
221.03
221.04
221.05
221.06
221.10
221.11
221.99
221.99

Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.


Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas.
Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.
Material oficina.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica
Suministro de agua.
Combustibles.
Vestuario.
Productos alimenticios.
Reposicin Botiquines de instalaciones deportivas
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Adquisicin material deportivo
Otros suministros.

Pgina 30

75,00
10.000,00
2.700,00
350,00
75,00
32.000,00
4.900,00
570,00
75,00
75,00
75,00
900,00
240,00
2.600,00
350,00

342
342
342
342

223.00
224.00
226.99
227.01

Transportes diversos.
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.
Seguridad.

75,00
260,00
570,00
500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 342....................................................................................................................

56.390,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


342
342
342
342

622.00
623.00
623.00
625.00

Obras en edificios municipales de carcter deportivo. Incluye PLAN EMPLEO ESTABLE y Polideportivo.

Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje.


Adquisicin de maquinaria, instalaciones y utillaje. EXTRAJUDICIAL.
Adquisicin Mobiliario.

Total Captulo 6. Grupo de programa 342............................................................................................................


TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342..............................................................................................

5.000,00
26.826,86
1.533,27
1.493,54
34.853,67
141.075,79

REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.


POLTICA DE GASTOS 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
GRUPO DE PROGRAMA 432. ORDENACIN Y PROMOCIN TURSTICA.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

432
432
432
432

221.00
221.01
226.02
226.21

Suministros de energa elctrica


Suministro de agua.
Publicidad y propaganda.
Plan de fomento del turismo. Feria de turismo.

700,00
130,00
75,00
3.350,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 432............................................................................................................

4.255,00

Pgina 31

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2................................................................................................................


4.255,00

REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.


POLTICA DE GASTOS 44. TRANSPORTE PBLICO.
GRUPO DE PROGRAMA 441. PROMOCIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


441
441
441
441
441

214.00
221.03
224.00
226.99
227.99

Reparacin, mantenimiento y conservacin Vehculos Obras


Combustibles.
Primas de Seguros.
Otros gastos diversos.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 441............................................................................................................

5,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


441

625.00

Adquisicin Mobiliario urbano y enseres .

1.500,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 441.........................................................................................................

1.500,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 441....................................................................................................................


1.505,00
REA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO.
POLTICA DE GASTOS 45. INFRAESTRUCTURAS.
GRUPO DE PROGRAMA 454. CAMINOS VECINALES.
CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Pgina 32

2014

454

219.01

Mantenimiento y conservacin de caminos.

1.950,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 454....................................................................................................................

1.950,00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


454

619.03

Mejora Caminos Rurales.

2.950,00

Total Captulo 6. Grupo de programa 454.........................................................................................................

2.950,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454....................................................................................................................


4.900,00

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.


POLTICA DE GASTOS 91. RGANOS DE GOBIERNO.
GRUPO DE PROGRAMA 912. RGANOS DE GOBIERNO.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


912
912
912

100.00
160.00
162.00

Concejales liberados.
Seguridad Social
Formacin miembros de la Corporacin.

249.785,50
82.429,21
1,00

Total Captulo 1. Grupo de programa 912.......................................................................................................

332.215,71

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


912
912
912
912
912

226.01
227.06
230.00
231.00
233.00

Gastos diversos de protocolo y representacin.


Estudios y trabajos tcnicos.
Dietas de cargos electivos.
Locomocin miembros de la Corporacin.
Otras indemnizaciones altos cargos (Asistencia Sesiones).

Pgina 33

650,00
350,00
750,00
750,00
4.500,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 912.................................................................................................................

7.000,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912.............................................................................................................................


339.215,71
REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.
POLTICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARCTER GENERAL.
GRUPO DE PROGRAMA 920. ADMINISTRACIN GENERAL.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920

120.00
120.03
120.04
120.06
121.00
121.01
130.00
130.02
131.00
150.00
150.01
150.02
151.00
160.00
162.00
163.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.


Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas laboral fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Retribuciones Personal laboral temporal
Comp. de productividad del personal funcionario
Comp. de productividad del personal laboral fijo
Comp. de productividad del personal laboral eventual
Gratificaciones personal funcionario
Seguridad Social.
Formacin y perfeccionamiento del personal funcionario
Formacin y perfeccionamiento del personal laboral

Total Captulo 1. Grupo de programa 920.............................................................................................

14.677,32
29.654,52
8.378,58
11.942,27
31.798,06
38.596,74
142.570,21
117.025,02
19.856,90
18.373,78
13.500,00
8.500,00
2.000,00
119.556,53
2.500,00
2.500,00
581.429,93

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


920

202.00

Arrendamientos edificos y otras construcciones.

Pgina 34

1,00

920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920

203.00
208.00
212.00
213.00
216.00
220.00
220.01
220.02
221.00
221.01
221.04
221.05
221.06
221.10
221.11
221.99
222.00
222.00
222.00
222.01
222.03
223.00
224.00
226.02
226.03
226.04
226.04
226.07
226.08
226.20
226.99
226.99
226.99
226.99
227.01
227.06

Arrendamientos de maquinaria e instalaciones servicios de carcter general.


Arrendamiento de otro inmovilizado material.
Rep., mant. y cons. de edificios municipales no incluidos en otras subfunciones.
Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales.
Mantenimiento de equipos para procesos de informacin.
Material oficina servicios generales.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material informtico no inventariable.
Suministros de energa elctrica.
Suministro de agua.
Vestuario.
Productos alimenticios.
Productos farmacuticos.
Producto de limpieza y aseo.
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.
Otros suministros.
Servicios de telfonos de administracin general.
Servicios de telfonos de administracin general. EXTRAJUDICIAL.
Acceso a internet en plazas y espacios pblicos.
Gastos de correos.
Comunicaciones informticas.
Transportes.
Primas de seguros.
Publicidad y propaganda.
Gastos publicidad en Boletines Oficiales expedientes administrativos repercutibles.
Gastos diversos jurdicos. Contenciosos
Gastos diversos jurdicos. Contenciosos. EXTRAJUDICIAL.
Oposiciones y pruebas selectivas.
Otros gastos publicidad expedientes administrativos repercutibles.
Multas y sanciones.
Cuotas parcelas municipales en "La Juliana".
Cuotas parcelas municipales en "PIBO" .
Cuotas parcelas municipales en "PIBO" EXTRAJUDICIAL.
Otros gastos diversos.
Seguridad.
Estudios y trabajos tcnicos.

Pgina 35

13.700,02
250,00
1.607,33
13.896,02
3.500,00
5.598,02
150,00
5.000,00
55.000,00
6.100,00
75,00
75,00
75,00
6.500,00
75,00
3.500,00
44.406,52
165,93
3.600,00
12.000,00
450,00
75,00
16.000,00
75,00
300,00
4.300,00
757,83
75,00
300,00
5.000,00
35.488,44
31.336,92
26.853,57
890,28
75,00
8.500,00

920
920
920
920
920
920
920
920

227.06
227.06
227.06
227.99
230.20
231.20
233.00
233.01

Plan de prevencin de riesgos laborales y vigilancia de la salud.


Plan de prevencin de riesgos laborales y vigilancia de la salud. EXTRAJUDICIAL
Estudios y trabajos tcnicos. Valoracin puestos de trabajo.
Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.
Dietas del personal.
Locomocin del personal.
Asistencia a rganos colegiados.
Asistencia a tribunales

Total Captulo 2. Grupo de programa 920...................................................................................

13.971,00
210,70
22.150,00
6.930,00
75,00
740,44
15.000,00
75,00
364.904,02

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


920
920

466.00
466.00

Federacin Espaola de municipios y provincias.


Federacin Andaluza de municipios y provincias.

Total Captulo 4. Grupo de programa 920..................................................................................................................................

556,36
569,89
1.126,25

CAPTULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS


920

500.00

Fondo de Contingencia de Ejecucin Presupuestaria (art. 31 L.O. 2/2012)

Total Captulo 4. Grupo de programa 920..................................................................................................................................

920
920
920
920
920

622.00
623.00
625.00
626.00
626.00

CAPTULO VI. INVERSIONES REALES


Obras en edificios municipales.
Maquinaria instalaciones y utillaje.
Mobiliario y enseres.
Plan informtico municipal.
Plan informtico municipal. Servidores

Total Captulo 6. Grupo de programa 920.............................................................................................

15.000,00
15.000,00

1.500,00
350,00
600,00
60.000,00
12.000,00
74.450,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920.................................................................................................


1.036.910,20

Pgina 36

REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.


POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO DE PROGRAMA 930. DEPARTAMENTO DE INTERVENCIN-TESORERA.

2014

CAPTULO I. GASTOS DE PERSONAL


930
930
930
930
930
930
930
930
930
930

120.00
120.01
120.03
120.04
120.06
121.00
121.01
130.00
130.02
160.00

Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.


Retribuciones bsicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.
Retribuciones bsicas (Trienios) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.
Retribuciones complementarias (especfico) personal funcionario.
Retribuciones Bsicas Personal Laboral Fijo.
Retribuciones Complementarias laboral fijo.
Seguridad Social

Total Captulo 1.Grupo de programa 930..................................................................................................

29.354,64
12.906,52
19.769,68
16.757,16
16.876,86
50.597,54
66.488,80
27.316,48
20.079,78
76.282,81
336.430,27

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


930
930

220.00
220.01

Material oficina servicios generales.


Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

360,47
75,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 930.................................................................................................

435,47

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 930............................................................................................................


336.865,74
REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.
POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Pgina 37

GRUPO DE PROGRAMA 931. POLTICA ECONMICA Y FISCAL.

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


931
931
931

225.00
225.01
225.02

Tributos del Estado.


Tributos de la Comunidad Autnoma.
Tributos de las Entidades Locales.

50,00
150,00
250,00

Total Captulo 2. Grupo de programa 931.................................................................................................

450,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 931............................................................................................................


450,00
REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.
POLTICA DE GASTOS 93. ADMINSITRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
GRUPO DE PROGRAMA 932. GESTIN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

2014

CAPTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


932
932

227.06
227.08

Estudios y trabajos tcnicos.


Servicios de Recaudacin Local a Favor del Ayto.

Total Captulo 2. Grupo de programa 932................................................................................................

15.000,00
385.991,71
400.991,71

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932............................................................................................................


400.991,71
REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.
POLTICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PBLICAS.
GRUPO DE PROGRAMA 942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.
CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Pgina 38

2014

942

463.00

Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia)

Total Captulo 4.Grupo de programa 942................................................................................................

13.086,68
13.086,68

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942.................................................................................................. 13.086,68


REA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL.
POLTICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PBLICAS.
GRUPO DE PROGRAMA 943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

2014

CAPTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES


943

467.01

Consorcio de Transporte Metropolitano. rea de Sevilla.

Total Captulo 4.Grupo de programa 943................................................................................................

23.758,00
23.758,00

CAPTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


943

767.00

Consorcio de Transporte Metropolitano. rea de Sevilla.

74,00

Total Captulo 7. Grupo de programa 943...........................................................................................

74,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943................................................................................................. 23.832,00


REA DE GASTO 0. DEUDA PBLICA.
POLTICA DE GASTOS 01. DEUDA PBLICA.
GRUPO DE PROGRAMA 011. DEUDA PBLICA.
CAPTULO III GASTOS FINANCIEROS

Pgina 39

2014

011
011
011
011
011

310.00
311.00
352.00
358.00
359.00

Intereses de prstamos.
Gastos de formalizacin, modificacin y cancelacin.
Intereses de demora.
Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing).
Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.).

Total Captulo 3. Grupo de programa 011.........................................................................................................................

011

913.00

CAPTULO IX PASIVOS FINANCIEROS


Amortizacin prstamos l/p fuera del Sector Pblico.

Total Captulo 9. Grupo de programa 011.........................................................................................................................

298.255,58
1.500,00
7.500,00
550,00
3.500,00
311.305,58

544.033,23
544.033,23

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011..................................................................................................................


855.338,81

Pgina 40