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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
-------- 0 Ninguna 5/5/2006
--------- 0 Ninguna 5/5/2006
P - SGC - 01 2 1 7/17/2007
P - SGC - 02 0 Ninguna 4/7/2006
P - SGC - 03 0 Ninguna 4/7/2006
P - SGC - 04 1 0 12/22/2006
P - SGC - 05 0 Ninguna 4/7/2006
P - DR - 01 0 Ninguna 4/7/2006
P - SAC - 01 0 Ninguna 5/31/2006
P - SAC - 06 0 Ninguna
P - SAC - 07 0 Ninguna 5/15/2006
P - SAC -08 2 0 11/16/2007
P - SAO - 01 0 Ninguna 5/31/2006
P - SAO - 02 0 Ninguna 5/31/2006
P - SAO - 03 0 Ninguna 5/31/2006
P - SAO - 04 0 Ninguna 5/31/2006
P - SAO - 05 0 Ninguna 6/2/2006
P - SAO - 06 0 Ninguna 10/11/2007
P - SAO - 07 0 Ninguna
P - NEG - 01 0 Ninguna 6/19/2006
P - NEG - 02 0 Ninguna 6/19/2006
I - SAO - 01 1 0 7/17/2006
I - SAO - 02 0 Ninguna 5/31/2006
I - SAO - 03 0 Ninguna 6/7/2006
Costos de Producción
Control de registros
Auditorias internas
Control de producto no conforme
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
Control de documentos
Objetivos de calidad
Política de calidad
Capacitación de personal
Compra de madera certificada
Compra de madera controlada
Compra de insumos, equipos y/o
herramientas
Acciones correctivas - preventivas
Revisión por la dirección
Copias de seguridad para registros
electrónicos
Evaluación de personal
Evaluación de proveedores
Cubicaje de madera
Inspección y almacenamiento de insumos
comprados
Despacho de productos
Comercialización
Satisfacción del cliente
Almacenamiento de producto terminado
Tratamiento térmico para
embalajesdemadera
Aserrío externo de madera
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
I - SAO - 04 0 Ninguna
I - SAO - 07 0 Ninguna 11/22/2007
D - SAO - 01 1 0 7/17/2006
I - PR - 01 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 02 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 03 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 04 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 05 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 06 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 07 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 08 0 Ninguna 5/12/2006
I - PR - 09 1 0 9/1/2006
I - PR - 10 1 0 8/28/2006
I - PR - 11 0 Ninguna 5/13/2006
I - PR - 12 1 0 10/16/2006
I - PR - 13 0 Ninguna 5/13/2006
I - PR - 14 0 Ninguna 5/13/2006
I - PR - 15 1 0
I - PR - 18 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 19 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 20 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 21 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 22 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 23 0 Ninguna 5/31/2006
Almacenamiento de Productos en Proceso
Aserradero Externo
Mapeo de madera
Apilado de flitche, tablones y otros
Operación de la maquina Aserradero
Operación de la maquina sierra circular
Selección de piezas en la maquina Pendulo
Cargado de secadero
Programación de secadero
Operación de la maquina cepilladora 120
Operación de la maquina Grueseadora
Selección de madera en la maquina
Gabbiani
Operación de la maquina Gabbiani
Operación de la maquina Péndulo
Inspección de insumos
Operación de la maquina cepilladora 170
Selección de piezas en la maquina de
cepillado
Operación de la maquina Laminadora
horizontal
Operación de la maquina de pintado
Selección de piezas en la maquina
Laminadora horizontal
Engomado, prensado y ensunchado
Operación de la maquina Lijadora
Operación de la maquina Multisierra
Selección de piezas en la maquina Lijadora
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
I - PR - 24 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 25 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 26 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 27 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 28 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 29 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 30 0 Ninguna 5/31/2006
I - PR - 33 1 0 5/31/2006
I - PR - 36 0 Ninguna
I - PR - 34 1 0 2/23/2007
D - PR - 01 0 Ninguna
D - PR - 02 0 Ninguna
D - PR - 03 0 Ninguna
D - PR - 04 0 Ninguna
D - PR - 05 0 Ninguna
D - PR - 06 0 Ninguna
D - PR - 07 0 Ninguna
D - PR - 08 0 Ninguna
D - PR - 09 0 Ninguna
D - PR - 10 0 Ninguna
D - PR - 11 0 Ninguna
D - PR - 12 0 Ninguna
D - PR - 13 0 Ninguna
D - PR - 14 0 Ninguna
Tratamiento de Paletas de Exportación
Proceso de fabricación Accesorios
Ecotimber - Sellado
Proceso de fabricación Accesorios
Ecotimber - Embalado
Proceso de Fabricación Solido PQ corto
MC - Trozado y dimensionado
Pintado Master Craft solido sellado
Proceso de Fabricación Accesorios
Ecotimber - Trozado y dimensionado
Proceso de fabricación Accesorios
Ecotimber - Cepillado
Proceso de fabricación Accesorios
Ecotimber - Lijado
Proceso de fabricación Accesorios
Ecotimber - Pintado
Proceso de Fabricación Sólido PQ corto
MC - Secado y cepillado
Selección de piezas para mosaico y/o
industrial
Operación de la maquina pegadora de red
Operación de la máquina parqueteadora y
finalizadora 3
Selección de la láminas
Operación de la máquina Tromel
Operación de la Máquina Laminadora de
palitos
Calle de sellado
Selección de piezas en la calle de sellado
Creacion de recetas de producción
Proceso de Fabricación Sólido PQ corto
MC - Lijado
Proceso de Fabricación Sólido PQ corto
MC - PKT, FNZ y embalaje
Proceso de Fabricación sólido sellado MC -
Trozado y dimensionado
Proceso de Fabricación Sólido sellado MC -
Lijado
Proceso de Fabricación Sólido sellado MC -
Secado y cepillado
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
D - PR - 15 0 Ninguna
D - PR - 16 0 Ninguna
D - PR - 17 0 Ninguna 5/3/2007
D - PR - 18 1 0 6/8/2007
D - PR - 19 1 0 5/31/2007
D - PR - 20 1 0 5/31/2007
D - PR - 21 1 0 5/31/2007
D - PR - 22 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 23 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 24 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 25 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 26 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 27 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 28 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 29 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 30 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 31 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 32 0 Ninguna 6/6/2006
D - PR - 33 0 Ninguna
D - PR - 34 0 Ninguna
D - PR - 35 0 Ninguna
D - PR - 49 0 Ninguna 5/31/2007
D - PR - 50 0 Ninguna 5/31/2007
D - PR - 51 0 Ninguna 5/31/2007
Sellado Master Craft solido sellado
Parqueteado y finalizado y embalaje Master
Craft solido sellado
Trozado y Dimensionado Indiana
Trozado y Dimensionado Mosaico
Secado mosaico
Trozado y dimensionado dos capas
INDIANA
Cepillado, Laminado y Secado dos capas
Indiana
Secado - Cepillado solido Indiana
Lijado Solido indiana
Selección Láminas engomado dos capas
Indiana
Cortado, Multilaminado, Rayado, Cortado y
Lijado dos capas
Sellado Dos capas Indiana
Parqueteado y finalizado dos capas Indiana
Sellado Solido Indiana
Proceso de Fabricación Sólido Roda -
Pintado
Proceso de Fabricación Sólido Roda -
Sellado
Proceso de Fabricación Sólido Roda -
Selecc y Cepillado
Proceso de Fabricación Sólido Roda -
Lijado
Proceso de Fabricación Sólido Roda - PKT,
FNZ y embalaje
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Trozado y dimensionado
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Cepillado
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Selección de láminas
Cepillado, dimensionado del largo,
laminado palitos, pegado de red, embalaje
mosaico
Parqueteado y finalizado y embalaje solido
indiana
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
D - PR - 52 0 Ninguna 5/31/2007
D - PR - 53 0 Ninguna 6/2/2007
D - PR - 54 0 Ninguna 6/2/2007
D - PR - 55 0 Ninguna 5/29/2007
D - PR - 56 0 Ninguna 4/16/2007
D - PR - 57 0 Ninguna 5/22/2007
D - PR - 58 0 Ninguna 5/22/2007
D - PR - 59 1 0 4/24/2007
D - PR - 60 0 Ninguna 2/12/2007
D - PR - 61 0 Ninguna 2/12/2007
D - PR - 63 1 0 4/26/2007
D - PR - 64 1 0 4/24/2007
D - PR - 65 0 Ninguna 6/8/2007
D - PR - 66 0 Ninguna
D - PR - 67 0 Ninguna
D - PR - 78 0 Ninguna 4/18/2007
D - PR - 79 0 Ninguna 4/18/2007
D - PR - 80 0 Ninguna 4/18/2007
D - PR - 81 0 Ninguno 4/19/2007
D - PR - 82 0 Ninguno 4/19/2007
D - PR - 83 0 Ninguno 4/19/2007
D - PR - 84 0 Ninguno 4/18/2007
D - PR - 85 0 Ninguno 4/18/2007
D - PR - 86 0 Ninguno 4/18/2007
D - PR - 87 0 Ninguno 4/18/2007
D - PR - 88 0 Ninguno 4/18/2007
Pintado Paquio Indian 2 capas
Pintado Quina Quina 2 Capas Indiana
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo
MC - Trozado y dimensionado
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo
MC - Secado y cepillado
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo
MC - Lijado
Proceso Fabricación - 3C Ecotimber -
Fumigado, trozado, dimensionado
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Rayado y lijado
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Sellado
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
PKT, FNZ y embalaje
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
Trozado y dimensionado
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo
MC - PKT, FNZ y embalaje
Proceso de Fabricación 2 Capas AL-PO1-
S14-BDG Pintado
Proceso de Fabricación 3 Capas Ecotimber
- Cortado y lijado
Proceso de Fabricación 3 Capas Ecotimber
- Sellado
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
Secado y cepillado
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
Lijado
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
PKT, FNZ y embalaje
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo
MC - Taruguaedo
Proceso Fabricación - 3C Ecotimber - Cep,
lam, sec, rayado
Proceso Fabricación - 3C Ecotimber -
Selecc, engom, prens, ensunchado
Proceso de Fabricación 3 Capas - CB PO2
ECO Pintado
Proceso de Fabricación 3 Capas - CB PO2
OLD ECO Pintado
Proceso de Fabricación 3 Capas Ecotimber
- PKT, FNZ y embalaje
Proceso de Fabricación 3 Capas - AL PO3
ECO Pintado
Proceso de Fabricación 3 Capas - CU
EXPO2 ECO Pintado
Proceso de Fabricación 3 Capas - PQ PO1
ECO Pintado
R - 01
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
D - PR - 100 1 0 4/19/2007
D - PR - 101 1 0 4/19/2007
D - PR - 102 1 0 4/19/2007
D - PR - 103 1 0 4/19/2007
D - PR - 104 0 Ninguna 4/16/2007
D - PR - 105 0 Ninguna 4/24/2007
D - PR - 106 0 Ninguna 6/8/2007
D - PR - 107 0 Ninguna 6/8/2007
D - PR - 108 0 Ninguna
D - PR - 109 1 0 4/19/2007
D - PR - 110 0 Ninguna
D - PR - 111 0 Ninguna 6/8/2007
D - PR - 112 0 Ninguna
D - PR - 113 0 Ninguna
D - PR - 114 0 Ninguna
D - PR - 115 0 Ninguna
D - PR - 116 0 Ninguna
D - PR - 117 0 Ninguna
D - PR - 131 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 132 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 133 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 134 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 135 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 136 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 137 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 138 0 Ninguna 9/1/2006
Especificaciones 2C Paquio Indiana
Especificaciones 2C Quina Quina Indiana
Especificaciones Almendrillo 2C Indiana
Especificaciones Paquio Mosaico
Programa de secado - Almendrillo
Programa de secado - Almendrillo amarillo
Programa de secado - Bibosi
Programa de secado - Cuta Tigre
Programa de secado - Maple
Programa de secado - Cambara
Programa de secado - Curupau
Especificaciones 3 Capas PQ - PO1 - ECO
Oxidado
Especificaciones 3 Capas CB - PO2 - OLD -
ECO
Especificaciones 3 Capas CB - PO2 - ECO
Nuevo
Especificaciones Sólido TJ, CU, SI Roda
Especificaciones Sólido ecotimber - CB
prelijado
Especificiones Sólido Moradillo Master's
Craft
Especificaciones 2 Capas AL - PO1 - BDG
Especificaciones 2 Capas WO - P00 - BDG
Especificaciones 3 Capas AL - PO3 - ECO
Homogenizado
Especificaciones 3 Capas CU - EXPO2 -
ECO Expreso
Especificaciones Sólido Paquio Master's
Craft
Especificaciones Sólido sellado AL - P01 -
S25 - MC
Especificaciones Sólido sellado CT - P00 -
S25 - MC
Especificaciones Sólido sellado QQ - P00 -
S25 - MC
Programa de secado - Cuta Blanca
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
D - PR - 139 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 140 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 141 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 142 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 143 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 144 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 145 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 146 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 147 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 148 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 149 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 150 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 151 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 152 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 153 0 Ninguna 9/1/2006
D - PR - 154 0 Ninguna 9/1/2006
MF - SAC - 01 0 Ninguna 5/4/2006
MF - SAC - 02 0 Ninguna 5/5/2006
MF - SAC - 03 0 Ninguna 5/26/2007
MF - SAC - 04 0 Ninguna 6/2/2006
MF - SAC - 05 0 Ninguna May-06
MF - SAC - 06 0 Ninguna 6/21/2006
MF - SAC - 07 0 Ninguna 6/23/2006
MF - SAC - 08 0 Ninguna 6/26/2006
MF - SAC - 09 0 Ninguna 7/6/2006
MF - SAC - 10 0 Ninguna 7/6/2006
MF - SAC - 11 0 Ninguna 8/9/2006
MF - SAC - 12 0 Ninguna 9/15/2006
Manual de Funciones - Unidad 5
Manual de Funciones - Unidad 3
Manual de Funciones - Unidad 4
Manual de Funciones - Unidad 2
Manual de funciones - Unidad 10
Manual de funciones - Unidad 10
Manual de funciones - Unidad 6
Manual de funciones - Unidad 7
Manual de funciones - Unidad 8
Manual de funciones - Inventarios y
almacenes
Manual de funciones - Oficina de
producción
Programa de secado - Palo maria
Programa de secado - Paquio
Programa de secado - Quina Quina
Programa de secado - Serebo
(Multilaminado)
Programa de secado - Oak
Programa de secado - White Oak
Programa de secado - Moradillo
Programa de secado - Nogal
Programa de secado - OAK/Roble
Programa de secado - Verdolago
Programa de secado - Yesquero
Programa de secado - Masaranduba
Programa de secado - Morado
Programa de secado - Sirari
Programa de secado - Tajibo
Programa de secado - Tarara
Manual de funciones - Administración
R - 01
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Revisión 1
Código Revisión Actual Revisión Obsoleta Fecha de aprobación
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Titulo del documento
P - PR -01 1 Ninguna Nov-07
P - PR - 02 1 Ninguna Mar-07
Planificación y Control de la Producción
Liberación del Producto Terminado
no existen
no existe
Titulo del documento Código
Revisión
entregada
Revisión
recogida
Fecha de
entrega
Receptor Cargo
N° de
copias
4/18/2007 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
4/18/2007 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
4/18/2007 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
4/18/2007 Amerlin Santillán Gerente de Producción 1
4/18/2007 Encargado de Recursos Humanos 1
4/18/2007 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
4/18/2007 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
4/18/2007 Responsable de inventarios 1
4/18/2007 Encargado de planificación y control de la producción 1
4/18/2007 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
4/18/2007 Jefe de planta 1
6/30/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
6/30/2006 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
6/30/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
6/30/2006 Encargado de Recursos Humanos 1
6/30/2006 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
6/30/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
6/30/2006 Responsable de inventarios 1
6/30/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
6/30/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
6/30/2006 Jefe de planta 1
6/30/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
6/30/2006 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
6/30/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
6/30/2006 Encargado de Recursos Humanos 1
6/30/2006 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
6/30/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
6/30/2006 Responsable de inventarios 1
6/30/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
6/30/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
6/30/2006 Jefe de planta 1
6/30/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
6/30/2006 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
6/30/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
6/30/2006 Encargado de Recursos Humanos 1
6/30/2006 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
6/30/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
6/30/2006 Responsable de inventarios 1
6/30/2006 Juan P. Aguilar Encargado de planificación y control de la producción 1
6/30/2006 Jefe de mantenimiento 1
R - 02
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Revisión 1
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Control de documentos P - SGC - 01 2 1
Ninguna 0 P - SGC - 02 Control de registros
Ninguna 0 P - SGC - 03 Auditorias internas
Control de producto no conforme P - SGC - 04 1 0
Titulo del documento Código
Revisión
entregada
Revisión
recogida
Fecha de
entrega
Receptor Cargo
N° de
copias
R - 02
Página 1 de 7
Revisión 1
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
6/30/2006 Jefe de planta 1
6/30/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
6/30/2006 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
6/30/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
6/30/2006 Encargado de Recursos Humanos 1
6/30/2006 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
6/30/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
6/30/2006 Responsable de inventarios 1
6/30/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
6/30/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
6/30/2006 Jefe de planta 1
4/7/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
4/7/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
Copias de seguridad para registros
electrónicos
P - SAC - 01 0 Ninguna 5/31/2006 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
Evaluación de personal P - SAC - 07 0 Ninguna 5/15/2006 Encargado de Recursos Humanos 1
Capacitación de personal P - SAC -08 2 0 8/17/2006 Encargado de Recursos Humanos 1
5/31/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
5/31/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
7/6/2006 Responsable de inventarios 1
7/6/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
5/31/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
5/31/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
7/6/2006 Responsable de inventarios 1
7/6/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
5/31/2006 Dario Abasto Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
7/6/2006 Responsable de inventarios 1
7/6/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
7/6/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
5/31/2006 Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
5/31/2006 Responsable de inventarios 1
5/31/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
6/27/2006 Encargado de planificación y control de la producción 1
5/9/2006 Jefe de planta 1
Jefe de planta 1
Encargado del sistema de gestión de calidad 1
Mapeo de madera I - PR - 01 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Apilado de flitche, tablones y otros I - PR - 02 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Operación de la maquina Aserradero I - PR - 03 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Operación de la maquina Grueseadora I - PR - 04 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Ninguna 0 P - SGC - 05 Acciones correctivas - preventivas
Control de producto no conforme P - SGC - 04 1
Revisión por la dirección P - DR - 01 0
P - SAO - 01 Compra de madera certificada
Compra de madera controlada P - SAO - 02
0
Ninguna
0 Ninguna
0
Ninguna
#REF!
Evaluación de proveedores P - SAO - 04 0
Compra de insumos, equipos y/o
herramientas
Ninguna
#REF! #REF! #REF!
Ninguna 0 P - SAO - 03
#REF! #REF! #REF! #REF! 5/11/2006
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entregada
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recogida
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Operación de la maquina Gabbiani I - PR - 05 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Selección de madera en la maquina Gabbiani I - PR - 06 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Operación de la maquina Péndulo I - PR - 07 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Selección de piezas en la maquina Pendulo I - PR - 08 0 Ninguna 5/18/2006 Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Cargado de secadero I - PR - 09 1 0 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Programación de secadero I - PR - 10 1 0 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Operación de la maquina cepilladora 120 I - PR - 11 0 Ninguna 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Operación de la maquina cepilladora 170 I - PR - 12 1 0 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Selección de piezas en la maquina de
cepillado
I - PR - 13 0 Ninguna 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Operación de la maquina Laminadora
horizontal
I - PR - 14 0 Ninguna 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Selección de piezas en la maquina
Laminadora horizontal
I - PR - 15 1 0 6/14/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Engomado, prensado y ensunchado I - PR - 18 0 Ninguna 6/14/2006 Verónica Quispe Supervisor unidad 3 1
Operación de la maquina Multisierra I - PR - 20 0 Ninguna 6/20/2006 Celestino Mamani Supervisor unidad 4 1
Operación de la maquina Lijadora I - PR - 21 0 Ninguna 6/20/2006 Celestino Mamani Supervisor unidad 4 3
Operación de la maquina de pintado I - PR - 23 0 Ninguna 7/3/2006 Sonia Lima Supervisor unidad 5 1
8/2/2006 Sebastian Romero Responsable de bodega de madera 1
8/2/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1
8/2/2006 Sebastian Romero Responsable de bodega de madera 1
8/2/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1
8/2/2006 Severo PrietoResponsable de bodega de herramientas y repuestos 1
8/2/2006 Sebastian Romero Responsable de bodega de madera 1
8/2/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1
Ficha técnica de cliente Ecotimber D - SAO - 02 0 Ninguna J. Carlos Guzmán Gerente Administrativo Financiero 1
Ficha técnica de cliente Indiana Floors Inc. D - SAO - 03 0 Ninguna J. Carlos Guzmán Gerente Administrativo Financiero 1
Ficha técnica de cliente Master Craft D - SAO - 04 0 Ninguna J. Carlos Guzmán Gerente Administrativo Financiero 1
Despacho de productos P - SAO - 05 0 Ninguna 7/4/2006 Dario Abasto Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1
7/20/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
7/20/2006 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
7/20/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
7/20/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
7/20/2006 Emilia Pérez Contador 1
7/20/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
7/20/2006 Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
6/7/2006 Jorge Vrsalovic Gerente general 1
6/7/2006 Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
Ninguna
Inspección y almacenamiento de insumos
comprados
1 I - SAO - 01 Cubicaje de madera 0
Ninguna 0 -------- Política de calidad
I - SAO - 02 0
Objetivos de calidad --------- 0 Ninguna
Inspección de insumos 0 1 D - SAO - 01
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
6/7/2006 Juan C. Gúzman Gerente Administrativo Financiero 1
6/7/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
6/7/2006 Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
6/7/2006 Dario Abasto
Responsable de adquisiciones y comercio
exterior
1
6/7/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1
6/7/2006 Edgar Cruz Encargado de Sistemas 1
6/7/2006 Emilia Pérez Contador 1
6/7/2006 Juan P. Aguilar Encargado de planificación y control de la producción 1
6/7/2006 Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
Operación de la máquina Tromel I - PR - 24 0 Ninguna 7/17/2006 Norma Choque Supervisor unidad 8 1
Operación de la Máquina Laminadora de
palitos
I - PR - 25 0 Ninguna 7/17/2006 Norma Choque Supervisor unidad 8 1
Selección de piezas para mosaico y/o
industrial
I - PR - 26 0 Ninguna 7/17/2006 Norma Choque Supervisor unidad 8 1
Operación de la maquina pegadora de red I - PR - 27 0 Ninguna 7/17/2006 Norma Choque Supervisor unidad 8 1
Operación de la máquina parqueteadora y
finalizadora 3
I - PR - 28 0 Ninguna 7/17/2006 Daniela Bejarano Supervisor unidad 7 1
Calle de sellado I - PR - 29 0 Ninguna 7/17/2006 Everth Mejia Operador unidad 6 1
Selección de piezas en la calle de sellado I - PR - 30 0 Ninguna 7/17/2006 Everth Mejia Operador unidad 6 1
Creacion de recetas de producción I - PR - 33 1 0 Juan P. Aguilar Encargado de planificación y control de la producción 1
Comercialización P - NEG - 01 0 Ninguna Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
Satisfacción del cliente P - NEG - 02 0 Ninguna Lydia Vrsalovic Gerente de Negocios 1
8/2/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1
8/2/2006 Daniel Garcia Responsable de la bodega de productos terminados 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Gonzalo Arroyo Supervisor unidad 1 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Verónica Quispe Supervisor unidad 3 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Celestino Mamani Supervisor unidad 4 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Sonia Lima Supervisor unidad 5 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Everth Mejia Operador unidad 6 1
17/07//08 Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
7/17/2006 Daniela Bejarano Supervisor unidad 7 1
7/17/2008 Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
#REF!
Ninguna 0 I - SAO - 03 Almacenamiento de producto terminado
Objetivos de calidad --------- 0 Ninguna
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
Manual de funciones - Unidad 8 MF - SAC - 08 0
Manual de funciones - Unidad 6 MF - SAC - 06 0
Manual de funciones - Unidad 7 0 Ninguna MF - SAC - 07
Ninguna
7/3/2006
6/14/2006
5/18/2006
Ninguna
#REF!
6/14/2006
#REF!
#REF!
#REF!
6/20/2006
7/3/2006
#REF! #REF! #REF!
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
7/17/2006 Norma Choque Supervisor unidad 8 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Henry Terceros Responsable de inventarios 1
Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
Juan M. Zapana Jefe de mantenimiento 1
8/21/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
8/21/2006 Daniela Mejia Encargado de Recursos Humanos 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
Ninguna 0 MF - SAC - 11 Manual de funciones - Oficina de producción
0 Ninguna
Ninguna 0
0 Ninguna
Ninguna 0
0 Ninguna
Ninguna 0
0 Ninguna
Ninguna 0
0 Ninguna
0
0
0 Ninguna
Ninguna 0
D - PR - 139
D - PR - 138
D - PR - 137
D - PR - 136
D - PR - 135
D - PR - 134
D - PR - 145 Programa de secado - Serebo (Multilaminado)
Programa de secado - Sirari D - PR - 146
Programa de secado - Tajibo D - PR - 147
Programa de secado - Nogal
Programa de secado - OAK/Roble
Programa de secado - Palo maria
Programa de secado - Paquio
Programa de secado - Quina Quina D - PR - 144
D - PR - 143
D - PR - 142
D - PR - 141
D - PR - 140
Programa de secado - Cambara
Programa de secado - Curupau
Programa de secado - Cuta Blanca
Programa de secado - Cuta Tigre
Programa de secado - Maple
Programa de secado - Moradillo
Programa de secado - Almendrillo D - PR - 131 0 Ninguna
Programa de secado - Almendrillo amarillo
Programa de secado - Bibosi D - PR - 133
D - PR - 132 0
0
0 MF - SAC - 09
Manual de funciones - Unidad 8 MF - SAC - 08 0
Manual de funciones - Inventarios y
almacenes
Manual de funciones - Unidad 10 MF - SAC - 10 0
Ninguna
Ninguna
Ninguna
8/2/2006
8/2/2006
Ninguna
Ninguna
Ninguna
0 Ninguna
Ninguna
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 2 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
9/15/2006 Reinaldo Alanes Supervisor unidad 3 1
9/15/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1
4/18/2007 Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
4/18/2007 - Jefe de Planta 1
4/18/2007 Gerardo Acarapi Supervisor Unidad 2 1
4/18/2007 - Jefe de planta 1
4/19/2007 Veronica Quispe Supervisor Unidad 3 1
4/19/2007 - Jefe de planta 1
4/19/2007 Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
4/19/2007 - Jefe de planta 1
4/19/2007 Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
4/19/2007 - Jefe de planta 1
4/19/2007 Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
4/19/2007 - Jefe de planta 1
4/19/2007 Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
4/19/2007 - Jefe de planta 1
4/19/2007 Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
4/19/2007 - Jefe de planta 1
7/5/2007 Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de planta 1
7/5/2007 Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de planta 1
7/5/2007 Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de planta 1
7/5/2007 Flora Tumiri Supervisor Unidad 5 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de planta 1
7/5/2007 Espidión Miranda Responsable sellado accesorios 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de planta 1
7/5/2007 Jannett Escobar Responsable de Embalaje 1
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
0
D - PR - 80
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Proceso Fabricación - 3C Ecotimber - Selecc,
engom, prens, ensunchado
Ninguna 0
0 Ninguna
0 Ninguna
0 Ninguna
0 Ninguna
Programa de secado - Verdolago
Programa de secado - White Oak
Programa de secado - Yesquero D - PR - 151
D - PR - 150
D - PR - 149
Programa de secado - Tajibo
Programa de secado - Tarara D - PR - 148
D - PR - 147
0
0 Ninguna
0
D - PR - 152 Programa de secado - Masaranduba Ninguna
Ninguna
Proceso Fabricación - 3C Ecotimber -
Fumigado, trozado, dimensionado
D - PR - 78
Programa de secado - Morado D - PR - 153
Proceso de Fabricación Accesorios Ecotimber
- Trozado y dimensionado
D - PR - 01 0 Ninguna
Proceso Fabricación - 3C Ecotimber - Cep,
lam, sec, rayado
D - PR - 79 #REF! Ninguna
#REF!
#REF!
Proceso de fabricación Accesorios Ecotimber -
Lijado
D - PR - 03 0 Ninguna
Proceso de fabricación Accesorios Ecotimber -
Cepillado
D - PR - 02 0 Ninguna
Proceso de fabricación Accesorios Ecotimber -
Sellado
D - PR - 05 0 Ninguna
Proceso de fabricación Accesorios Ecotimber -
Pintado
D - PR - 04 0 Ninguna
Proceso de fabricación Accesorios Ecotimber -
Embalado
D - PR - 06 0 Ninguna
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de planta 1
7/5/2007 Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
7/5/2007 Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
7/5/2007 Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 8 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Proceso de Fabricación Solido PQ corto MC -
Trozado y dimensionado
D - PR - 07 0 Ninguna
Proceso de fabricación Accesorios Ecotimber -
Embalado
D - PR - 06 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido PQ corto MC -
Lijado
D - PR - 09 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido PQ corto MC -
Secado y cepillado
D - PR - 08 0 Ninguna
Proceso de Fabricación sólido sellado MC -
Trozado y dimensionado
D - PR - 11 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido PQ corto MC -
PKT, FNZ y embalaje
D - PR - 10 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido sellado MC -
Lijado
D - PR - 13 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido sellado MC -
Secado y cepillado
D - PR - 12 0 Ninguna
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
Proceso de Fabricación Sólido Roda - Lijado D - PR - 18 1 0
Proceso de Fabricación Sólido Roda - Selecc
y Cepillado
D - PR - 17 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido Roda - Sellado D - PR - 20 1 0
Proceso de Fabricación Sólido Roda - Pintado D - PR - 19 1 0
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Trozado y dimensionado
D - PR - 49 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido Roda - PKT,
FNZ y embalaje
D - PR - 21 2 1
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Selección de láminas
D - PR - 51 0 Ninguna
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Cepillado
D - PR - 50 0 Ninguna
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Sellado
D - PR - 53 0 Ninguna
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG -
Rayado y lijado
D - PR - 52 0 Ninguna
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG - PKT,
FNZ y embalaje
D - PR - 54 0 Ninguna
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Flora Tumiri Supervisor Unidad 5 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
Trozado y dimensionado
D - PR - 55 0 Ninguna
Proceso de Fabricación 2 Capas BDG - PKT,
FNZ y embalaje
D - PR - 54 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
Lijado
D - PR - 57 0 Ninguna
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
Secado y cepillado
D - PR - 56 0 Ninguna
#REF! #REF! #REF! #REF!
Proceso de Fabricación Sólido Ecotimber -
PKT, FNZ y embalaje
D - PR - 58 0 Ninguna
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo MC -
PKT, FNZ y embalaje
D - PR - 64 1 0
Proceso de Fabricación Sólido Moradillo MC -
Taruguaedo
D - PR - 63 1 0
#REF! #REF! #REF! #REF!
Proceso de Fabricación 2 Capas AL-PO1-S14-
BDG Pintado
D - PR - 65 0 Ninguna
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
Proceso de Fabricación 3 Capas Ecotimber -
Sellado
D - PR - 82 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas Ecotimber -
Cortado y lijado
D - PR - 81 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas - AL PO3
ECO Pintado
D - PR - 84 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas Ecotimber -
PKT, FNZ y embalaje
D - PR - 83 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas - PQ PO1
ECO Pintado
D - PR - 86 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas - CU EXPO2
ECO Pintado
D - PR - 85 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas - CB PO2
ECO Pintado
D - PR - 87 0 Ninguno
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REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 8 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Proceso de Fabricación 3 Capas - CB PO2
OLD ECO Pintado
D - PR - 88 0 Ninguno
Proceso de Fabricación 3 Capas - CB PO2
ECO Pintado
D - PR - 87 0 Ninguno
Especificaciones 3 Capas CB - PO2 - ECO
Nuevo
D - PR - 101 1 0
Especificaciones 3 Capas CB - PO2 - OLD -
ECO
D - PR - 100 1 0
Especificaciones 3 Capas CU - EXPO2 - ECO
Expreso
D - PR - 103 1 0
Especificaciones 3 Capas AL - PO3 - ECO
Homogenizado
D - PR - 102 1 0
Especificaciones Sólido ecotimber - CB
prelijado
D - PR - 104 0 Ninguna
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Javier Gutierrez Supervisor Tarugueado 1
Norma Choque Supervisor Unidad 8 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
1
1
Gonzalo Arroyo Supervisor Unidad 1 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Verónica Quispe Supervisor Unidad 3 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Javier Gutierrez Supervisor Unidad 7 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
Felix Ferrufino Supervisor Unidad 2 1
Celestino Mamani Supervisor Unidad 4 1
Norma Choque Supervisor Unidad 5 1
Everth Mejía Supervisor Unidad 6 1
Norma Choque Supervisor Unidad 8 1
Renato Maurtua Jefe de Planta 1
1
1
1
Especificiones Sólido Moradillo Master's Craft D - PR - 105 0 Ninguna
Especificaciones 2 Capas WO - P00 - BDG D - PR - 107 0 Ninguna
Especificaciones 2 Capas AL - PO1 - BDG D - PR - 106 0 Ninguna
Especificaciones 3 Capas PQ - PO1 - ECO
Oxidado
D - PR - 109 1 0
Especificaciones Sólido Paquio Master's Craft D - PR - 108 0 Ninguna
Especificaciones Sólido sellado AL - P01 -
S25 - MC
D - PR - 112 0 Ninguna
Especificaciones Sólido TJ, CU, SI Roda D - PR - 111 0 Ninguna
Especificaciones Sólido sellado CT - P00 -
S25 - MC
D - PR - 113 0 Ninguna
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entregada
Revisión
recogida
Fecha de
entrega
Receptor Cargo
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
1
1
1
Especificaciones Sólido sellado QQ - P00 -
S25 - MC
D - PR - 114 0 Ninguna
Especificaciones Sólido sellado CT - P00 -
S25 - MC
D - PR - 113 0 Ninguna
Formato
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
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Electrónico
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Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
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Electrónico
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Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
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Electrónico
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Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
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Revisión 1
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Revisión 1
Impreso
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Formato
Electrónico - Impreso
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Responsable de
inventarios
Impreso
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Impreso
Impreso
Impreso
Responsable de adquisiciones/ Encargado del
diseño e implementación de normas ISO
Revisión 1
Titulo del documento
Sistemas de gestió de la calidad - requisitos
NB ISO 9001
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
R - 03
Página 1 de 5
Manual de operación TUV 130
Sistemas de gestión de la calidad -
Conceptos y vocabulario NB ISO 9000
Sistemas de gestión de la calidad -
Directrices para la mejora del desempeño
NB ISO 9004
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD - 40
- 004
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD - 40
- 005
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
1
Responsable de inventarios/Responsable de
adquisiciones/ Encargado de recursos humanos/
Supervisor informático área 1/Supervisor
informático área 2/ Encargado de planificación/
Encargado del diseño e implementación de normas
ISO
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD -
030 - 010
1
Versión/
Edición
2000
2000
2000
1
ninguna Manual de operación ALS 130/T
ninguna
ninguna
ninguna Manual de operación TRM 130
HANDBOOK AUTOMATIC PROFILING
MACHINE FEDRA
Manual de operación ERS 130/T
Distribución
Responsable de adquisiciones/Contador/
Encargado de recursos humanos/ Encargado del
diseño e implementación de normas ISO
Responsable de adquisiciones/Contador/
Encargado de recursos humanos/ Encargado del
diseño e implementación de normas ISO
Responsable de adquisiciones/Contador/
Encargado de recursos humanos/ Encargado del
diseño e implementación de normas ISO
Responsable de inventarios/Responsable de
adquisiciones/ Encargado de recursos humanos/
Supervisor informático área 1/Supervisor
informático área 2/ Encargado de planificación/
Encargado del diseño e implementación de normas
ISO
Jefe de mantenimiento
ninguna
Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Manual del grupo Andino para el aserrio y
afilado de sierras cintas y cierras circulares
Tutorial Costos de producción industrial -
Curso T017
2
1
Taller de actualización en certificación
Forestal Voluntaria FSC
Estanderes para la Certificación del Manejo
Forestal en las tierras bajas de Bolivia
2005
2004
Encargado del diseño e implementación de normas
ISO
Encargado de planificación
Jefe de planta
Encargado del diseño e implementación de normas
ISO
Formato
Periodo de
actualización Forma de actualización
Electrónico -
Impreso
Gestión
Por la página web
www.iso.org
Electrónico Gestión
Por la página web
www.iso.org
Electrónico Gestión
Por la página web
www.iso.org
Electrónico Gestión
Por la página web
www.smartwood.org
Electrónico Gestión
Por la página web
www.smartwood.org
Responsable de
inventarios
Gestión
Por la página web
www.smartwood.org
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
R - 03
Página 1 de 5
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS Revisión 1
Titulo del documento
Versión/
Edición
Sistemas de gestió de la calidad - requisitos
NB ISO 9001
2000
REGISTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD - 40
- 004
1
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD - 40
- 005
1
Sistemas de gestión de la calidad -
Conceptos y vocabulario NB ISO 9000
2000
Sistemas de gestión de la calidad -
Directrices para la mejora del desempeño
NB ISO 9004
2000
Manual de operación ERS 130/T ninguna
Manual de operación TUV 130 ninguna
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD -
030 - 010
1
Manual de operación ALS 130/T ninguna
Manual de operación TRM 130 ninguna
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Estanderes para la Certificación del Manejo
Forestal en las tierras bajas de Bolivia
2004
Tutorial Costos de producción industrial -
Curso T017
2
HANDBOOK AUTOMATIC PROFILING
MACHINE FEDRA
ninguna
Manual del grupo Andino para el aserrio y
afilado de sierras cintas y cierras circulares
1
Taller de actualización en certificación
Forestal Voluntaria FSC
2005
Titulo del documento Código
Revisión
entregada
Revisión
recogida
Fecha de
entrega
Receptor Cargo
N° de
copias
Formato
N/A 2000 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Impreso
N/A 2000 Ninguna 10/19/2006 Daniela Mejia Encargado de recursos humnanos 1 Impreso
N/A 2000 Ninguna 10/19/2006 Emilia Pérez Contador 1 Impreso
N/A 2000 Ninguna 10/19/2006 Dario Abasto Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1 Impreso
Sistemas de gestión de la calidad -
Conceptos y vocabulario NB ISO 9000
N/A 2000 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Impreso
Sistemas de gestión de la calidad -
Directrices para la mejora del desempeño
NB ISO 9004
N/A 2000 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Impreso
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Juan Carlos Guzmán Gerente administrativo financiero 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Dario Abasto Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Daniela Mejia Encargado de recursos humnanos Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Antonio Zubieta Jefe de planta 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Emilia Pérez Contador 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Juan Pablo Aguilar Encargado de planificación y control de la producción 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Luis Cala Supervisor informático 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Franco Andia Responsable de informaciones 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Dario Abasto Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Juan Pablo Aguilar Encargado de planificación y control de la producción 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Electrónico
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Henry Terceros Responsable de inventarios 1 Electrónico
N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Dario Abasto Responsable de adquisiciones y comercio exterior 1 Electrónico
N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Edgar Cruz Encargado de sistemas 1 Electrónico
ninguna Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Electrónico
Manual de operación ALS 130/T N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Juan Manuel Zapana Jefe de mantenimiento 1 Impreso
Manual de operación ERS 130/T N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Juan Manuel Zapana Jefe de mantenimiento 1 Impreso
Manual de operación TUV 130 N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Juan Manuel Zapana Jefe de mantenimiento 1 Impreso
Manual de operación TRM 130 N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Juan Manuel Zapana Jefe de mantenimiento 1 Impreso
HANDBOOK AUTOMATIC PROFILING
MACHINE FEDRA
N/A ninguna Ninguna 10/19/2006 Juan Manuel Zapana Jefe de mantenimiento 1 Impreso
Estanderes para la Certificación del Manejo
Forestal en las tierras bajas de Bolivia
N/A 2004 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Impreso
Tutorial Costos de producción industrial -
Curso T017
N/A 2 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Impreso
Manual del grupo Andino para el aserrio y
afilado de sierras cintas y cierras circulares
N/A 1 Ninguna 10/19/2006 Juan Manuel Zapana Jefe de mantenimiento 1 Impreso
Taller de actualización en certificación
Forestal Voluntaria FSC
N/A 2005 Ninguna 10/19/2006 Omar Cardenas Encargado del sistema de gestión de calidad 1 Impreso
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD -
40 - 005
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD -
030 - 010
Sistemas de gestió de la calidad -
requisitos NB ISO 9001
Estándar FSC de cadena de custodia para
empresas que suministran y fabrican
productos certificados FSC - FSC - STD -
40 - 004