Devengados

Nombre
Cargo
Alberto Tuica
Gerente
Paulo Gomez
Contador
Deyanira Florez Secretaria
Euripides Mejia Vendedor
Delio Sanchez Vendedor
Jorge Velasquez Mensajero

Salario
basico
Comisiones
$ 5,600,000
$0
$ 2,500,000
$0
$ 980,000
$0
$ 566,700 $ 1,284,750
$ 566,700
$ 814,500
$ 566,700
$0

Extras de diurnas
Horas
$0
$0
$0
$0
$8
$ 40,833
$0
$0
$0
$0
$6
$ 17,709

DEVENGADO
SUELDO
BASICO

Alberto Tuica
$ 5,600,000
Paulo Gomez
$ 2,500,000
Deyanira Florez
$ 980,000
Euripides Mejia
$ 566,700
Delio Sanchez
$ 566,700
Jorge Velasquez $ 566,700
TOTALES
$ 10,780,100

AUXILIO DE
TRANSPORTE HORAS EXTRAS

$0
$0
$ 70,500
$0
$0
$ 70,500
$ 141,000

Festivos
Subsidio de
Horas
Valor
transporte
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 70,500
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 12
$ 56,670
$ 70,500

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

DISTRIBUIDORA EXPO VENTAS SAS

NOMBRE DEL
EMPLEADO

Extras nocturnas
Horas
Valor
$0
$0
$0
$0
$3
$ 21,438
$0
$0
$0
$0
$ 70
$ 289,253

$0
$0
$ 62,271
$0
$0
$ 363,633
$ 425,903

Aportes Parafiscales
Salud
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
Subsidio Familiar

DEDUCCIONES

COMISIONES

$0
$0
$0
$ 1,284,750
$ 814,500
$0
$ 2,099,250
Valor
$ 1,596,630
$ 69,453
$ 2,195,367
$ 399,158
$ 266,105
$ 532,210

TOTAL
DEVENGADO

$ 5,600,000
$ 2,500,000
$ 1,112,771
$ 1,851,450
$ 1,381,200
$ 1,000,833
$ 13,446,253

SALUD

$ 466,480
$ 208,250
$ 86,821
$ 154,226
$ 115,054
$ 77,497
$ 1,108,328

Otras Apropiaciones
Cesantia
Int. S/Cesantia
Prima de Servicios
Vacaciones
Sena-ICBF-Sub familiar
Riesgo Profesional

PENSION

$ 466,480
$ 208,250
$ 86,821
$ 154,226
$ 115,054
$ 77,497
$ 1,108,328
Valor
$ 466,480
$ 134,463
$ 1,120,073
$ 559,364
$ 1,197,473
$ 69,453

TOTAL
DEDUCCIONES

$ 932,960
$ 416,500
$ 173,642
$ 308,452
$ 230,108
$ 154,993
$ 2,216,655

NETO PAGADO

$ 4,667,040
$ 2,083,500
$ 939,129
$ 1,542,998
$ 1,151,092
$ 845,839
$ 11,229,598

RECIBI
CONFORME
(FIRMA Y C.C.)

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA EXPO VENTAS SAS

FECHA
Codigo
5105
510506
510515
510518
510527
2370
237005
2380
238030
1110
111005

2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
261010
261015
261020
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
Preparado

Dia 31

Mes 10

Ao 13

Cuentas
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas extras y recargos
Comisiones
Auxilio de transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes EPS
ACREEDORES VARIOS
Fondo de pensiones
BANCOS
Davivienda

APORTES FISCALES Y PRESTACIONES SOCIALES

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes EPS
Aportes ARP
Aportes SENA-ICBF-Cajas de compensacion
ACREEDORES VARIOS
Fondo de pensiones
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARP
Aportes EPS
Aportes a fondo de pensiones
aportes a caja de compensacion
aportes ICBF
Aportes SENA
Revisado

No. 005
Ciudad

Parciales

Debitos
$ 13,446,253

Creditos

$ 10,780,100
$ 425,903
$ 2,099,250
$ 141,000
$ 1,108,328
$ 1,108,328
$ 1,108,328
$ 1,108,328
$ 11,229,598
$ 11,229,598
SUMAS IGUALES

$ 13,446,253

$ 1,596,630
$ 69,453
$ 1,197,473
$ 2,195,367

$ 13,446,253

$ 2,863,557

$ 2,195,367
$ 2,280,380

$ 466,480
$ 134,463
$ 559,364
$ 1,120,073
$ 7,339,303
$ 466,480
$ 134,463
$ 1,120,073
$ 559,364
$ 69,453
$ 1,596,630
$ 2,195,367
$ 532,210
$ 399,158
$ 266,105
SUMAS IGUALES

Aprobado
Auxiliares

$ 7,339,303
Contabilizado

$ 7,339,303
Diario

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA EXPO VENTAS SAS

FECHA
Codigo
2370
237005
2380
237010
1110
111005

Dia 31

Mes 10

Ao 13

Cuentas
PAGO DE RETENCIONES Y APORTES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes EPS
ACREEDORES VARIOS
Aportes SENA-ICBF-Cajas de compensacion
BANCOS
Davivienda

No. 005
Ciudad

Parciales

Revisado

Creditos

$ 2,704,958
$ 2,704,958
$ 1,197,473
$ 1,197,473
$ 3,902,431
$ 3,902,431

SUMAS IGUALES
Preparado

Debitos

Aprobado
Auxiliares

$ 3,902,431
Contabilizado

$ 3,902,431
Diario