1.

- NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EN LA UPIS SAN AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA DPTO DE ICA

Base de diseo

ACTUAL

A.- POBLACION ACTUAL

4050

4050

B.- TASA DE CRECIMIENTO (%)

1.30

1.30

C.- PERIODO DE DISEO (AOS)

D.- POBLACION FUTURA

20

20

5103

5103

65

80.0

3.84

4.73

4.99

6.14

107.8

132.7

Pf = Po * ( 1+ r*t/100 )
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)
Q = Pob.* Dot./86,400
G.- CONSUMO MAXIMO DIARIO (LT/SEG)
Qmd = 1.30 * Q
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)
I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)
V = 0.25 * Qmd *86400/1000
J.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
Qmh = 1.30 * Qmd = 2 Q

7.68

a 20 aos

10.40

-2.72
CAUDAL REQUERIDO PARA SATISFACER LA DEMANDA

55.00

Caudal de diseo a 20 aos

86400.00

POBLACIN BENEFICIARIA
Poblacin Censada del Distrito de Chincha alta
Poblacin Censada
1993
49,748
Poblacin Urbana
Poblacin Rural

49,748
-

Poblacin Censada

2007

Poblacin Urbana
Poblacin Rural

59,574
59,574
-

Donde : Po = Poblacin Actual

Poblacin Futuro Proyectada :

Pf = Poblacin futura

Pf = Po( 1 + i )n

n = Nro. Aos
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal

POBLACIN DEMANDANTE "Sin Proyecto"

Caractersticas

Item

UPIS SAN AGUSTIN

1

Viviendas de la Upis San Agustin

Fuente : Evaluacin de Campo

Poblacin Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de Proyecto

Poblacin
Ao

2007
2008
2013

Poblacin Total del Distrito de

Tramos

Censo

Ao de Estudio

59,574
60,346
64,358

I
TOTAL
TOTAL AGUA
TOTAL DESAGUE

POBLACIN DEMANDANTE "Con Proyecto"

POBLACIN PROYECTADA
Ao

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Poblacion

64,358
65,192
66,037
66,893
67,760
68,638
69,527
70,428
71,341
72,265
73,202
74,150

Poblacin Beneficiaria
(Afectada)

4,050
4,102
4,156
4,209
4,264
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666

2025

75,111

4,727

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

76,084
77,070
78,069
79,081
80,105
81,143
82,195
83,260
73,878 Promedio =

4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239
4,649

Promedio =

BENEFICIARIA
Tasa de Crecimiento Inter Censal
n

Tasa =

n=
Tasa =

-1

Poblacin 1993
Poblacin 2007

14
1.30%

Po = Poblacin Actual
Pf = Poblacin futura
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal

ANTE "Sin Proyecto"

N Lotes

N de
Personas

5.00

810

Poblacin
Afectada

4,050
4,050

100
X
28.57

Total

4,050

a Fecha de Proyecto
LONGITUD y REA FSICA DE VA
Longitud

Longitud

del Agua (m)90 del desague (m)

mm.
200 mm.

Longitud
del desague
(m) 160 mm.

5,087.61

5,722.91

4,246.00

5,087.61

5,722.91

4,246.00

418
354
38

4.5
5.5
11

5,087.61
9,968.91

N
Viviendas y

N
Viviendas y
138
Av. Luis Glvez Chipoco y la
Calle 28 de Julio
Total
138

1881
1947
418
4246

Local
considerado

N
N Personas
Personas/

Local
considerado
1
1

%
100%
100%
100%

N
N Personas
Personas/
6
828
100
100
928

PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

PERFIL: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SAN
AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - DPTO DE ICA"

ITEM
1.2.-

S/.

DESCRIPCION
INSTALACION DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE DESAGUE

832350.5004

S/. 0.00

S/. 832,350.50

705,381.78
1,331,208.97

286,931.44

TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)

2,036,590.75

GASTOS GENERALES (12%)

244,390.89

705,381.78

1,331,208.97

UTILIDAD (8%)

162,927.26

705,381.78

286,931.44

1,331,208.97

SUB TOTAL (S/.)

IGV (18% SUB TOTAL 1)

2,443,908.90
439,903.60

22,954.52

84,645.81
56,430.54

159,745.08
106,496.72

239617.6146

344,317.73
61,977.19

COSTO TOTAL DE OBRA

2,883,812.50

846,458.14

1,597,450.76

1570826.585

406,294.92

152,362.46

287,541.14

998,820.60

1,884,991.90

1,331,208.97

MONTO TOTAL DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA

34,431.77

2417284.72

226199.0282
150799.3521

PERFIL: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SAN
AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - DPTO DE ICA"

2,883,812.50

2,261,990.28
407158.2507

S/.

DESCRIPCION

2,669,148.53

22222

TANGIBLES
2,883,812.50

OBRAS CIVILES

298563.87

INTANGIBLES

53741.4966

SUPERVISOR DE OBRA (3.5%)

100,933.44

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

100,933.44

352305.3666
756

GASTOS PREOPERATIVOS

834

3,085,679.38

EDUCACION SANITARIA

24,000.00

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

5,800.00

MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.)

702

3,115,479.38

PRECIOS SOCIALES

1570826.58

PERFIL: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA UPIS SAN AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA
ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - DPTO DE ICA"
DESCRIPCION

S/.

0.00

COSTO SOCIAL
S/.

F.C.

0.00

832350.5004

705,381.78

TANGIBLES
AGUA

705,381.78

S/. 832,350.50

S/. 667,261.22

#REF!

#REF!

S/. 705,381.78

S/. 125,118.29

0.9091

S/. 113,745.04

S/. 106,032.45

Mano de obra no calificada

S/. 273,809.64

0.6800

S/. 186,190.56

S/. 232,042.07

273809.6426 4E+05

Insumos de origen Nacional

S/. 259,725.80

0.8475

S/. 220,117.62

S/. 220,106.61

Insumos de origen importado

S/. 173,696.77

0.8475

S/. 147,208.01

1,331,208.97

S/. 1,570,826.58

S/. 1,270,143.14

#REF!

#REF!

30242.130

1.18

S/. 35,685.71

16432.710

1.18

72725.7

1.18

S/. 85,816.33

42504.1

1.18

S/. 832,350.50

Mano de obra calificada

DESAGUE

-160,753.75

832,350.50

125118.291

S/. 121,502.04
16432.71

1.18

S/. 19,390.60

42504.100

1.18

1.18

S/. 35,685.71

72725.700

1.18

85816.326

102967.830

259725.7998

51607.43

1.18

S/. 60,896.77

127887.670

1.18

150907.451

179495.100

S/. 147,200.65

173696.767

20704.61

1.18

S/. 24,431.44

43843.7

1.18

51735.566

64548.310

S/. 1,331,208.97

S/. 1,570,826.58

S/. 224,440.80

0.9091

S/. 204,039.13

S/. 190,204.07

224440.8026

Mano de obra no calificada

S/. 447,510.14

0.6800

S/. 304,306.89

S/. 379,245.88

447510.1384 4E+05

Insumos de origen Nacional

S/. 656,771.16

0.8475

S/. 556,613.56

S/. 556,585.73

656771.1614

51607.43

Insumos de origen importado

S/. 242,104.48

0.8475

S/. 205,183.55

S/. 205,173.29

242104.4822

20704.61

INTANGIBLES
288381.25

288381.25

0.9091

S/. 262,167.39

2,403,177.09

288381.25

UTILIDAD

192254.17

0.9091

S/. 174,778.26

2,403,177.09

192254.17

SUPERVISOR DE OBRA (3.5%)

100933.44

0.9091

S/. 91,758.59

100,933.44

EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

100933.44

0.9091

S/. 91,758.59

100,933.44

24000.00

0.9091

S/. 21,818.40

24,000.00

5800.00

0.9010

S/. 5,225.80

5,800.00

GASTOS PREOPERATIVOS

MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.)

574222.94

16432.71
30242.130

3,115,479.38

2,584,911.39

100933.44

S/. 705,381.78

100933.44

S/. 2,962,608.04

24000.00

423921.04

S/. 832,350.50
#REF!
#REF!

LA POBLACIN DE LA URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL (UPIS) NUEVO HORIZONTE , ACTUALMENTE NO CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, ANTE ESTA SITUACIN VIENE GENERANDO EN LA POBLACIN PROBLEMAS DE SALUD INCIDIENDO EN LAS DEL TIPO
GASTROINTESTINALES INFECTOCONTAGIOSAS, SIENDO LOS MS AFECTADOS LA POBLACIN INFANTIL Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. ASI MISMO EL
NUMERO DE BENEFICIARIOS ALCANZA UN PROMEDIO DE 744 HABITANTES, DONDE LA POBLACIN EN SU MAYORA EST CONSTITUIDA POR GENTE CUYA
ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA AGRICULTURA, COMERCIO Y OTROS, CON UN INGRESO PROMEDIO MENSUAL VARIABLE DE 500 NUEVOS SOLES, LO QUE HACE QUE
SE AGUDICE EL INDICE DE POBREZA DE LA ZONA DE ESTUDIO.

90%

LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA UPIS NUEVO HORIZONTE

PROBLEMA CENTRAL
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, GASTROINTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DE LA UPIS NUEVO HORIZONTE
CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BSICO

S/. 176,578.35

0.00

5800.00
-S/. 2,257,226.26

3,115,479.38

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES INCREMENTANDO DE LOS GASTOS DE

ATENCIN DE SALUD EN LA POBLACIN

50154.838

192254.17
244,390.89

GASTOS GENERALES

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

50154.838
69545.4358

30242.130

Mano de obra calificada

EDUCACION SANITARIA

19390.5978

-35.522
3,115,479.38

ANEXO
TARIFA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD

CONEXIONES

CHINCHA ALTA

810

VOLUMEN
PRODUCIDO

SERVCIO DE AGUA POTABLE SECTOR 1 - 2

TARIFA MEDIA (S/. /m3)

194,400

TOTAL AREA DE
810
194,400
ESTUDIO
TOTAL SEMAPACH
30856
7,405,440
INCIDENCIA - CIUDAD DE CHINCHA ALTA

1.029

ANUAL (S/.)

199,260

1.029

199,260

1.029

7,590,576
1.500%

Fuente: Elaborado por el Consultor basado en informacin proporcianada por

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S. A.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - SEMAPACH - Anual
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES

991,083.00
1,513,978.00
13,250.00
2,518,311.00

Fuente: Proceso Presupuestario del Asector publico Actividades Ao Fiscal 2011

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - Chincha Alta - Anual
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
Fuente: Proceso Presupuestario del Asector publico Actividades Ao Fiscal 2011

14,866.25
22,709.67
198.75
37,774.67

CONSUMO ACTUAL (Sin proyecto)

M3/CONEXIN/MES

20.00

20.00
20.00

S/, / MES

20.50
20.50
20.50

810

c) Informacin de conexiones existentes al ao 2011 por categorias

TIPO DE
CONEXION POR TIPO DE USUARIO
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

No. De
TOTAL DE
CONEXIONES CONEXIONES

UPIS SAN AGUSTIN

MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor

150
458
25
135
5
3
8
12
6
8
810

TOTAL
Piletas

Con Medidor
Sin Medidor

d) Informacin de consumos percapita por conexin

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
12
12
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
20
20
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
50
50
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
40
40
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
10
10
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR

150
458
25
135
5
3
8
12
6
8
810
0
0

608
160
8
20
14
810

Costo de operacin y mantenimiento - ANUAL

SIN PROYECTO
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL

PARCIAL
14,866.25
14,866.25
22,709.67
198.75
22,908.42

TOTAL

14,866.25

22,908.42
37,774.67

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL

DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL

PARCIAL
14,866.25
14,866.25
22,709.67
198.75
22,908.42

TOTAL
C.PRIVADO

F.C

TOTAL SOCIAL

0.85

12,636.31
12,636.31

0.85
0.85

19,303.22
168.94
19,472.16
32,108.47

14,866.25

22,908.42
37,774.67

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

PARCIAL
18,582.81
19,326.12
29,522.57
258.38
29,780.95

TOTAL

19,326.12

29,780.95
49,107.06

DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL

PARCIAL
18,582.81
19,326.12
29,522.57
258.38
29,780.95

TOTAL
C.PRIVADO

F.C

TOTAL SOCIAL

0.85

15,795.39
15,795.39

0.85
0.85

25,094.19
219.62
25,313.80
41,109.19

19,326.12

29,780.95
49,107.06

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

695

VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS

COBERTURA (%)
AO

POBLACION

CONEX.

OTROS
MEDIOS (*)

POBLACION VIVIENDAS
SERVIDA
SERVIDAS
(hab)
(unidades)

CONEXIONES DOMSTICAS
C/MED.

0
1
2
3

4,050
4,102
4,156
4,209

65.00%
70.00%
75.00%
80.00%

20.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2,633
2,872
3,117
3,368

527
574
623
674

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4,264

85.00%

0.0%

3,624

4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239

90.00%
95.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

3,887
4,156
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239

S/MED.

TOTAL

CONEXIONES COMERCIALES
C/MED

S/MED

TOTAL

CONEXIONES INDUSTRIALES
C/MED

S/MED

TOTAL

CONSUMO DE AGUA (l/da)

CONEXIONES ESTATALES
C/MED.

S/MED.

CONEXIONES SOCIALES

TOTAL

C/MED.

S/MED.

TOTAL

150
12
29
49

458
345
361
375

608
357
390
424

25
2
2
2

135
170
183
196

160
172
185
198

5
0
0
0

3
9
9
10

8
9
9
10

8
0
0
0

12
21
23
25

20
21
23
25

6
0
0
0

8
15
16
17

14
15
16
17

725

71

385

456

211

213

11

11

27

27

19

777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1,008
1,021
1,034
1,048

95
123
153
178
203
228
255
282
309
338
367
396
426
457
489
522

393
398
400
362
323
281
235
187
138
83
27
-34
-98
-166
-239
-316

488
521
553
540
526
509
490
469
447
421
394
362
328
291
250
206

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

227
244
262
281
302
325
349
375
403
433
465
499
537
576
619
665

229
246
264
283
304
327
351
377
405
435
467
501
539
578
621
667

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
25
27
29
31
33

11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
25
27
29
31
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58
63
67
72
78
83

29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58
63
67
72
78
83

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
21
23
25
27
29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58

(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema

C/MED

S/MED

TOTAL

%MICROMED.

194
14
31
51

616
560
592
623

810
574
623
674

24.0%
2.4%

19

73

652

20
21
23
25
27
29
31
33
35
38
41
44
47
51
54
58

97
125
155
180
205
230
257
284
311
340
369
398
428
459
491
524

680
706
731
718
705
691
676
661
647
630
614
597
580
562
543
524

VIVIENDAS

PILETAS
S/MED

C/MED

DOMESTIC
O

TOTAL

COMERCIALINDUSTRIAL ESTATAL

7.5%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

243,200
142,821
155,999
169,502

106,667
114,560
123,037
132,142

16,667
0
0
0

0
0
0
0

725

10.0%

182,495

141,921

777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1,008
1,021
1,034
1,048

12.5%
15.0%
17.5%
20.0%
22.5%
25.0%
27.5%
30.0%
32.5%
35.0%
37.5%
40.0%
42.5%
45.0%
47.5%
50.0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195,340
208,396
221,219
216,164
210,379
203,411
196,002
187,690
178,807
168,481
157,437
144,791
131,253
116,329
99,916
82,303

152,423
163,702
175,816
188,827
202,800
217,807
233,925
251,235
269,826
289,794
311,238
334,270
359,006
385,572
414,105
444,748

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.0%

DEMANDA AGUA

POR CONEXIONES DOMICILIARIAS

PILETAS PBLICAS

TOTAL CONEXIONES

SOCIAL

SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES

SUB TOTAL
CONSUMO
PILETAS

TOTAL

lt/dia

m3/ao

7,000
7,518
8,074
8,672

373,533
264,899
287,111
310,316

0
0
0
0

373,533
264,899
287,111
310,316

933,833
529,798
562,963
596,762

340,849
193,376
205,481
217,818

9,314

333,729

333,729

629,678

229,832

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10,003
10,743
11,538
12,392
13,309
14,294
15,351
16,487
17,707
19,018
20,425
21,936
23,560
25,303
27,176
0

357,765
382,841
408,573
417,382
426,488
435,512
445,278
455,412
466,340
477,293
489,100
500,997
513,819
527,204
541,196
527,051

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

357,765
382,841
408,573
417,382
426,488
435,512
445,278
455,412
466,340
477,293
489,100
500,997
513,819
527,204
541,196
527,051

662,528
696,074
729,595
732,249
735,324
738,155
742,130
746,577
752,162
757,607
764,219
770,764
778,513
786,872
795,876
752,931

241,823
254,067
266,302
267,271
268,393
269,427
270,877
272,500
274,539
276,527
278,940
281,329
284,157
287,208
290,495
274,820

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA A

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Precio econmico del agua para los no conectados
al sistema (S/./m3)

3.2
6.4

N de familias actualmente conectadas al sistema

de agua potable

527

Consumo con racionamiento de los conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)

20.00

Costos de operacin y mantenimiento del sistema

actual de agua (S/./ao)

37,775

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a

medicin)

0.75

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero

Factor de conversin a precios sociales del Costo
de Inversin
Factor de conversin a precios sociales del Costo
de O & M

18

22.6

28.8

0.84746
0.84746

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

N de Familias conectadas al servicio
Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion Total

4,050
4,102
4,156
4,209
4,264
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239

Poblacin
Conectada (%)
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Total
527
574
623
674
725
777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1,008
1,021
1,034
1,048

Antiguas
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527

Nuevas

47
96
147
198
250
304
359
371
383
394
406
418
431
443
456
468
481
494
507
521

Inversin Total a
precios privados
(S/.) **
705,381.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Consumo de
agua
(m3/ao)
340,849
193,376
205,481
217,818
229,832
241,823
254,067
266,302
267,271
268,393
269,427
270,877
272,500
274,539
276,527
278,940
281,329
284,157
287,208
290,495
274,820

Produccin
de agua
(m3/ao)
374,934
212,714
226,029
239,600
252,816
266,005
279,474
292,932
293,998
295,232
296,369
297,965
299,751
301,993
304,179
306,834
309,462
312,573
315,929
319,544
302,302

Costos de Operacin
y mantenimiento a
precios privados
37,493
21,271
22,603
23,960
25,282
26,601
27,947
29,293
29,400
29,523
29,637
29,797
29,975
30,199
30,418
30,683
30,946
31,257
31,593
31,954
30,230

3.76051

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA A

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Precio (S/./m 3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

3.2

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

usuario sujeto a
medicin

6.4

21.4

0.4

22.6

0.0

nuevos usuarios
Precio (S/./m 3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Precio mximo al cual

7.5 demandaria agua potable

0
Consumo de los no conectados al sistema
(m 3/mes/vivi.)

Variable precio
no

se
curva:

Precio econmico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m 3)

Q=

22.6

-3 P

Consumo de los conectados al sistema

(m 3/mes/vivi.)

18.36

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

Tarifa de la EPS o propuesta

Variable precio

Precio mximo al cual no se

7.5 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
1.03 (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
0.50 (S/./m3)

20.0
21.4

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

8.0
7.5

7.0

Area de
beneficios

6.0
Area de beneficios

4.0
3.0
2.0
1.0

5.0
4.0
3.0

2.0
1.03

1.0
0.4

0.0
0

10

15

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos medicion
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
2.1
a.
b.
c.

7.5

7.0

5.0

P (S/./m3)

P (S/./m3)

8.0

Recursos liberados
6.4

6.0

Usuarios sujetos a micromedicin

Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

20
usuario sujeto a
medicin=21.4

0.50

0.0

0.0
25

usuario no sujeto a
medicin=22.6

10

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
20.50
56.89
77.38

20.50
62.13
82.62

928.59

15

20
18,36

25
21,4

1.25

CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
1

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

4,102
4,156
4,209
4,264
4,319
4,375
4,432
4,489
4,548
4,606
4,666
4,727
4,788
4,850
4,913
4,976
5,041
5,106
5,172
5,239

65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4a
4b
4c
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas

527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527
527

Nuevas

47
96
147
198
250
304
359
371
383
394
406
418
431
443
456
468
481
494
507
521

Total

574
623
674
725
777
831
886
898
910
921
933
945
958
970
983
995
1008
1021
1034
1048

5a

5b

5c

Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929
7,929

Nuevas

43,644
89,144
136,502
183,860
232,147
282,290
333,362
344,506
355,649
365,863
377,006
388,149
400,221
411,364
423,435
434,578
446,650
458,722
470,793
483,793

Total

51,572
97,073
144,431
191,789
240,075
290,219
341,291
352,434
363,577
373,792
384,935
396,078
408,150
419,293
431,364
442,507
454,579
466,651
478,722
491,722

10

11

Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)

Produccin
de agua
(m3/ao)

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

Valor actual del

flujo neto a
precios sociales

597,783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

212,714
226,029
239,600
252,816
266,005
279,474
292,932
293,998
295,232
296,369
297,965
299,751
301,993
304,179
306,834
309,462
312,573
315,929
319,544
302,302

-13,986
-12,857
-11,707
-10,587
-9,470
-8,328
-7,188
-7,097
-6,993
-6,896
-6,761
-6,610
-6,420
-6,235
-6,010
-5,787
-5,523
-5,239
-4,932
-6,394

9%
-597,783
65,558
109,931
156,138
202,376
249,545
298,547
348,479
359,532
370,570
380,688
391,696
402,688
414,569
425,527
437,374
448,294
460,102
471,889
483,655
498,116
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

-597,783
60,145
92,526
120,568
143,369
162,187
178,014
190,630
180,437
170,621
160,807
151,795
143,170
135,224
127,337
120,076
112,912
106,317
100,038
94,066
88,879

527
12
20.8
131539.2

CONDORILLO ALTO
Categora
Domstica
Estatal

Con medidor Sin medidor

m3/Cnxn/mes m3/cnxn/mes
13.55
41.25

19.90
48.33

2,041,334
31.6%

UPIS SAN AGUSTIN

CATEGORIA

Domestica
Estatal

Con medidor
m3/Cnxn/mes

Sin medidor
m3/Cnxn/mes
12.8

10.5

41.25

48.33

% Variacin de costos de inversin

% Variacin de costos de O & M
% Variacin de beneficios

0%
0%
0%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA 1
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

desde

0%

% Variacin de
Costos de
Inversin

2,041,334
0%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%

hasta

30%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

VAN
2,060,000
2,040,000
2,020,000
2,000,000
1,980,000
1,960,000
1,940,000
1,920,000
1,900,000
1,880,000
1,860,000
1,840,000

2,041,334
2,005,524
1,987,620
1,969,715
1,951,810
1,933,906
1,916,001
1,898,096
1,880,191
1,862,287

VAN

Rango de Anlisis :

% de incremento de costos de inversin

342.0%

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

desde

0%

% Variacin de
Costos de O &
M

2,041,334
0%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%

hasta

20%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

VAN
2,060,000
2,058,000

2,041,334
2,044,554
2,046,164
2,047,774
2,049,384
2,050,995
2,052,605
2,054,215
2,055,825
2,057,435

2,056,000
2,054,000
2,052,000
2,050,000

VAN

Rango de Anlisis :

2,048,000
2,046,000
2,044,000
2,042,000
-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2,040,000
25%

% de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

-2535.6%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

desde

% Variacin de
Beneficios

2,041,334
0%
-6%
-9%
-12%
-15%
-18%
-21%
-24%
-27%
-30%

0%

hasta

-30%

Sensibilidad a variacin de beneficios

VAN

2,500,000

2,041,334
1,887,875
1,811,145
1,734,416
1,657,686
1,580,957
1,504,227
1,427,497
1,350,768
1,274,038

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-20%
#REF!
#REF!

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

2,000,000
1,500,000

1,000,000

VAN

Rango de Anlisis :

500,000

0
-15%

-10%

-5%

0%

% de reduccin de beneficios

79.8%

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

(Completar las celdas en fondo amarillo)

AO

(1)

POBLACION
TOTAL

COBERTURA
(%)

(2)

(3)

POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
(4)

VOLUMEN DESAGUE

NUMERO DE CONEXIONES
DOMSTICO

COMERCIAL

INDUSTRIAL

ESTATAL

SOCIAL

TOTAL

lts/da

m3/ao

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0
4,050
80.0%
3,240
446.00
160
8.0
20.0
14.0
648
286,407
1
4,102
81.0%
3,323
448.05
172
8.6
21.5
15.0
665
295,220
2
4,156
82.0%
3,408
449.00
185
9.2
23.1
16.1
682
302,637
3
4,209
83.0%
3,494
448.76
198
9.9
24.8
17.3
699
312,289
4
4,264
83.0%
3,539
439.24
213
10.6
26.6
18.6
708
318,308
5
4,319
83.0%
3,585
428.35
229
11.4
28.6
20.0
717
323,763
6
4,375
84.0%
3,675
424.99
246
12.3
30.7
21.5
735
333,821
7
4,432
84.0%
3,723
412.05
264
13.2
33.0
23.1
745
340,767
8
4,489
84.0%
3,771
396.41
283
14.2
35.4
24.8
754
347,390
9
4,548
84.0%
3,820
379.95
304
15.2
38.0
26.6
764
354,779
10
4,606
85.0%
3,916
370.53
327
16.3
40.8
28.6
783
366,018
11
4,666
85.0%
3,966
350.01
351
17.5
43.9
30.7
793
373,927
12
4,727
85.0%
4,018
328.22
377
18.8
47.1
33.0
804
382,524
13
4,788
85.0%
4,070
303.02
405
20.2
50.6
35.4
814
391,033
14
4,850
86.0%
4,171
285.20
435
21.7
54.3
38.0
834
403,875
15
4,913
86.0%
4,225
255.59
467
23.3
58.4
40.9
845
413,475
16
4,976
86.0%
4,280
222.98
501
25.1
62.7
43.9
856
423,460
17
5,041
87.0%
4,386
197.13
539
26.9
67.3
47.1
877
437,859
18
5,106
88.0%
4,494
168.82
578
28.9
72.3
50.6
899
453,101
19
5,172
88.0%
4,552
125.79
621
31.1
77.6
54.4
910
464,420
20
5,239
89.0%
4,663
90.76
667
33.4
83.4
58.4
933
481,051
Nota:
(4) = (3) x (2)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)*365/1000
La formula para calcular el volumen de desage utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales

104,538
107,755
110,462
113,985
116,182
118,173
121,845
124,380
126,798
129,494
133,597
136,483
139,621
142,727
147,414
150,918
154,563
159,819
165,382
169,513
175,584

Graficar (lt/sg)
Oferta Con
Proyecto
(LPS)

Demanda
Proyectada
(LPS)

Balance Oferta
Demanda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

3.42
3.50
3.61
3.68
3.75
3.86
3.94
4.02
4.11
4.24
4.33
4.43
4.53
4.67
4.79
4.90
5.07
5.24
5.38
5.57

-1.92
-2.00
-2.11
-2.18
-2.25
-2.36
-2.44
-2.52
-2.61
-2.74
-2.83
-2.93
-3.03
-3.17
-3.29
-3.40
-3.57
-3.74
-3.88
-4.07

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages

6.0

Caudal de desages (lt/sg)

Ao

5.0

Deficit de desague

4.0

3.0
2.0

1.0

Oferta de desage

0.0
1

10

11

12

13

14

15

16

Aos

Oferta de Tratamiento de desages

Demanda 'Demanda Alcantarillado

PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN EDUCACIN SANITARIA

01.00.00

COSTOS DE CURSO

PARCIAL

CANTIDAD

EXPOSITOR

400

LOCAL

150

MULTIMEDIA

140

SONIDO

250

CARTILLA

180

REFRIGERIO

180

EQUIPO

150

GIGANTOGRAFIA

220

DIFUSIN EN RADIO Y PRENSA

250

AFICHES A3

200

SISTEMATIZACIN

150

COPIAS

TOTAL

80

MOVILIDAD

100

MENSAJERIA

50

IMPREVISTOS

150

OTROS

450

TOTAL

2650

Se implementaran dos cursos al ao en los sectores

10600

13400

02.00.00 COSTO DE TALLERES

EXPOSITOR

400

LOCAL

150

MULTIMEDIA

140

SONIDO

250

CARTILLA

180

REFRIGERIO

180

EQUIPO

150

GIGANTOGRAFIA

220

DIFUSIN EN RADIO Y PRENSA

250

AFICHES A3

200

SISTEMATIZACIN

150

COPIAS

80

MOVILIDAD

100

MENSAJERIA

50

FACILITADOR

150

PAPELOGRAFO, PLUMONES, ETC

100

IMPREVISTOS

150

OTROS

450

TOTAL

3350

Se implementara talleres en cada sector

TOTAL COSTOS DE CAPACITACIN

S/.

24000

Cronograma de metas fisicas

COMPONENTE

METRAD
O

UNIDAD

2013
MES 1

MES 2

OBRA
INSTALACION DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE DESAGUE

5,087.61

ML

1,695.87

1,695.87

9,968.91

ML

1,661.49

1,661.49

INTANGIBLES
SUPERVISION

5.00

MES

1.00

1.00

EXPEDIENTE TECNICO

5.00

MES

1.00

1.00

EDUCACION SANITARIA

5.00

MES

1.00

1.00

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

5.00

GLB

1.00

1.00

Cronograma de inversin segn metas

COMPONENTE

S/.

2013
MES 1

MES 2

OBRA
998,820.60

332,940.20

332,940.20

1,884,991.90

314,165.32

314,165.32

SUPERVISION

100,933.44

20,186.69

20,186.69

EXPEDIENTE TECNICO

100,933.44

20,186.69

20,186.69

EDUCACION SANITARIA

24,000.00

4,800.00

4,800.00

INSTALACION DE AGUA POTABLE

INSTALACION DE DESAGUE
INTANGIBLES

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.)

5,800.00
3,115,479.38

1,160.00

1,160.00

693,438.89

693,438.89

PLAN DE IMPLEMENTACION
Indicador de

2013
COMPONENTE

RESPONSABLE

MESES
MES 1

EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION TERMINOS
VALOR REFERENCIAL

DE

REFERENCIA

GERENCIA TECNICA

PROCESO DE SELECCIN

ADMINISTRACION

EXPEDIENTE TECNICO

CONSULTOR

0.5
0.5

1.50

EJECUCION DE OBRA
ELABORACION TERMINOS
VALOR REFERENCIAL

DE

REFERENCIA

GERENCIA TECNICA

PROCESO DE SELECCIN

ADMINISTRACION

EJECUCION DE OBRA

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA
EDUCACION SANITARIA

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

CONSULTOR
CONSULTOR
GERENCIA TECNICA

0.5
1
5
5.00
5.00
5.00

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 6

MES 7

MES 8

Medidores
Valor Actual Ne
(sol
Tasa Interna de
TIRS

Indicador de Rentabilidad

Clculos Realizados
Alternativa nica

Medidores de agua
Valor Actual Neto Social VANS
(soles)
Tasa Interna de Retorno Social
TIRS (%)

INDICADOR DE RENTABILIDAD

18,503.22
9.50%

CALCULOS REALIZADOS
ALTERNATIVA UNICA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Valor Actual Neto Social VANS
(Soles)

34,562,523

Tasa Interna de Retorno Social

TIRS (%)

208.90%

Alternativa Unica
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

(A Precios Sociales)
INVERSIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Precios de
Precios
Precios de
Mercado
Sociales
Mercado
3,115,479.38
2,584,911.39
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12
29,780.95
19,326.12
19,326.12

Costos Incrementales:
Alternativa Unica
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

(A Precios Sociales)
INVERSIN
Costos de
Activos Fijos
Valor Residual Operacin y
2,584,911.39
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80

2028
2029
2030
2031
2032

15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39

OSTOS DE MANTENIMIENTO
Precios Sociales
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39
25,313.80
15,795.39
15,795.39

Alternativa
Optimizada
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47

Costos
Incrementales
2,584,911.39
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)

32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47
32,108.47

(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)

EVALUACIN SOCIAL
(A Precios Sociales)

COSTO - EFECTIVIDAD
Alternativa N 01
( A Precios Sociales)

Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Inversin

Costos
Incrementales por
Operacin

2,584,911.39
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
T.D.S. =
VACT =
NPromedio de Beneficiarios =
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) =

ML de desague =
ICE (S/. X ML) =

Flujo Neto
2,584,911.39
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
2,461,419.87
4,649
529.45
9,968.91
246.91

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RED COLECTORA

DATOS:
Tasa de crecimiento (1.3%)
Tasa de descuento:
Densidad por vivienda
Lnea de corte
Lnea de corte ($)

1.013
9%
6 hab/viv
260.83 S/. / persona
282
3

Precio social
846

710.64

Alternativa Unica
( A Precios Sociales)

Aos
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
TDS =
VAN =
N Benef. =
C/E =

Inversin
-10%
-8%
2,326,420.25 2,378,118.48
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
9.00%
2,202,928.73 2,254,626.96
4,649.03
4,649.03
473.85
484.97

-5%
5%
8%
2,455,665.82 2,714,156.96 2,791,704.30
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(6,794.66)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
9.00%
9.00%
2,332,174.30 2,590,665.44 2,668,212.78
4,649.03
4,649.03
4,649.03
501.65
557.25
573.93

Alternativa UNICA
Grfico
-10%
-8%
-5%
0%
5%
8%
10%

INVERSIN

VACT

-10%
-8%
-5%
100%
5%
8%
10%

2,202,928.73
2,254,626.96
2,332,174.30
2,461,419.87
2,590,665.44
2,668,212.78
2,719,911.01

S/. /Benef.

473.85
484.97
501.65
529.45
557.25
573.93
585.05

Sensibilidad de la Alternativa Unica

Variacin

Alternativa
N 1
S/. /Benef.

-10%
-8%
-5%
100%
5%
8%
10%

473.85
484.97
501.65
529.45
557.25
573.93
585.05

S/. /Benef.

S/.

529.45
529.45
529.45
529.45
529.45
529.45
529.45

Sensibilidad de la alternativa Unica

700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
-10%

-8%

-5%

100%

5%

8%

10%

D COLECTORA

10%
2,843,402.53
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
(6,794.66)
(16,313.08)
(16,313.08)
9.00%
2,719,911.01
4,649.03
585.05

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida en la
poblacion de San Agustin , y los
Recursos Publicos se ven afectados
por un deterioro en su calidad.

EFECTO INDIRECTO
Debilidad en la practica de
Higiene individual y
EFECTO DIRECTO
Incremento de
Enfermedades de oigen
hdrico

EFECTO DIRECTO
Debilidad en la practica de Higiene
individual y domiciliaria

EFECTO DIRECTO
Incremento en las Tasas de
desnutricion

EFECTO DIRECTO
Aumento de la contaminacion
Ambiental

PROBLEMA CENTRAL
EL FUNCIONAMIENTO Y USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA
BASICA NO ESTA GARANTIZADO

CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de
Saneamiento Ambiental.

CAUSA DIRECTA
Debilidades en el diseo y construccion de
las Infraestructuras Sanitarias

CAUSA DIRECTA
inadecuados habitos y
practicas de higiene

CAUSA INDIRECTA
Asistencia Tecnico Limitada

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

CAUSA DIRECTA
Insuficiente concincia de
Saneamiento Ambiental

CAUSA INDIRECTA
Poca capacitacion en temas de
Saneamiento Ambiental

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO
Mejorar las condiciones de salud
publica y ambiental en la Upis San
Agustin

FIN INDIRECTO
Aprobechamiento de recursos
financieros para
FIN DIRECTO
Incremento de
Enfermedades de oigen
hdrico

FIN DIRECTO
Fortalecimiento en la practica de
Higiene individual y domiciliaria.

FIN DIRECTO
Disminucion en los Gastos de
atencion sanitaria en la Poblacion

FIN DIRECTO
Disminucion de la
contaminacion Ambiental

OBJETIVO CENTRAL
EL FUNCIONAMIENTO Y USO ADECUADO DEL SERVICIO BASICO DE
AGUA Y DESGUE ESTA GARANTIZADO.

MEDIO DE 1ER NIVEL

Adecuadas condiciones de
Saneamiento Basico.

MEDIO DE 1ER NIVEL

Fortalecimeinto de metodos y teorias
para el desarrollo de las Infraestructuras

MEDIO DE 1ER NIVEL

Adecuados habitos y practicas
de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada asistencia tecnica

ARBOL DE ACCIONES

MEDIO DE 1ER NIVEL

Suficiente concincia de
Saneamiento Ambiental

MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor capacitacion en temas
de Saneamiento Ambiental

contaminacion

AUSA DIRECTA
concincia de
miento Ambiental

USA INDIRECTA
acitacion en temas de
miento Ambiental

DE 1ER NIVEL
concincia de
miento Ambiental

O FUNDAMENTAL
apacitacion en temas
eamiento Ambiental

ARBOL DE CAUSAS Y EFE

EFECTO
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacion de la Upis San Agustn

EFECTO DIRECTO
Incremento de enfermedades
de origen hidrico.

EFECTO DIRECTO
Incidencia de desnutricion
Infantil

PROBLEMA CENTRAL
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTES
PARASITARIAS Y DERMICAS, EN LOS POBLADORES DE LA
AGUSTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA..

CAUSA DIRECTA
Inadecuada s condiciones de
saneamiento basico.

CAUSA DIRECTA
Baja cobertura de los servicios
de agua potable y

INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA PO

ARBOL DE MEDIOS Y FI

FIN ULTIMO
Mejorar de la calidad de vida de la
Poblacion en la Upis San Agustin.

FIN DIRECTO
Disminucion de enfermedades
de origen hidrico

FIN DIRECTO
Ausencia de
desnutricion Infantil

PROBLEMA CENTRAL
DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTA
GASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS E
POBLADORES DE LA UPIS SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE

MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada s condiciones de saneamiento
basico.

MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor cobertura de los
de agua potable y alcantarillado

ARBOL DE ACCIONE

OL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacion de la Upis San Agustn

EFECTO DIRECTO
ncidencia de desnutricion

EFECTO DIRECTO
Mayores gastos de atencion
de salud de la poblacion.

EFECTO DIRECTO
Aumento de la contaminacion
Ambiental

PROBLEMA CENTRAL
UENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
SITARIAS Y DERMICAS, EN LOS POBLADORES DE LA UPIS SAN
AGUSTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA..

CAUSA DIRECTA
cobertura de los servicios
de agua potable y

CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos y
practicas de higiene

CAUSA DIRECTA
Bajos niveles de educacion
sanitaria en la poblacion.

ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION URBANA DEL DISTRITO DE

BOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO
Mejorar de la calidad de vida de la
Poblacion en la Upis San Agustin.

FIN DIRECTO
Ausencia de
desnutricion Infantil

FIN DIRECTO
Disminucion de los gastos de
atencion sanitaria en la poblacion.

FIN DIRECTO
Disminucion de la
contaminacion Ambiental

PROBLEMA CENTRAL
MINUCION DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS,
ASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS EN LOS
ADORES DE LA UPIS SAN AGUSTIN DEL DISTRITO DE CHINCHA

MEDIO FUNDAMENTAL
ayor cobertura de los servicios
e agua potable y alcantarillado

MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuados habitos y practicas
de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL
Altos niveles de educacion
sanitaria en la poblacion

ARBOL DE ACCIONES