Cdigo: F03 - MGIPTG001

Fecha de actualizacin: 2007.03.08

Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
30% 10% 30% 10% 20%
ITEM ASPECTO
AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE
A
n
o
r m
a
l
N
o
r m
a
l
IMPACTO AMBIENTAL
M
a
g
n
i t u
d
C
o
n
t r o
l
R
e
q
u
i s
i t o

L
e
g
a
l
F
r e
c
u
e
n
c
i a
C
o
m
u
n
i d
a
d
T
o
t a
l
S
i g
n
i f i c
a
t i v
o
PERSONA METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
OBJETIVO LEGISLACIN
APLICABLE
1
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Control de Proceso
Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso
Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas
Supervisor de control
de procesos
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal No Aplica
2
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan
Lider y Operarios de
bobinas
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
fibra
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
3
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes
Lider y Operarios de
bobinas
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
4
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante
Lider y Operarios de
bobinas
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente,
reaprovechamiento de
cobre
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
5
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Bobinar
Consumo de listones de madera
para garantizar diametro de
bobina
Lider y Operarios de
bobinas
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 1 1 1.3 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin
de residuos en la fuente
Decreto 1791/96
6
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Secar y prensar bobinas
Consumo de bloques de madera
para aplicar presin uniforme
Lider y Operarios de
bobinas
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 1 1 1.3 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin
de residuos en la fuente
Decreto 1791/96
7
Emisiones
atmosfricas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Secar y prensar bobinas Horno de gas natural
Lider y Operarios de
bobinas
X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
Mantener calibrado
el quemador
Decreto 1697/97
Decreto 02/82
8
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Bobinas Conjugar bloque de bobinas Residuos de papel
Lider y Operarios de
bobinas
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
9
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos Separar lminas por grupos
Residuos de meterial de
enhuacalado de lamina, plastico
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
10
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos Preparar mesa de apilado
Consumo de energa en el
movimiento de la mesa
Lider y Operarios de
ensamble
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
11
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos
Apilar, prensar y verticalizar
ncleo
Laminas de silicio sobrantes
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente, proyecto de
mejora con el proveedor
de corte de laminas
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
12
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ncleos Colar o aplicar Asecond
Brochas impregnadas de cola,
residuos de asecond
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04
13
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ensamblar y conectar
parte activa
Montar bobinas en ncleo Residuos de presspan
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
14
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Ensamblar y conectar
parte activa
Conectar Parte Activa
Residuos de papel aislante,
cobre, papel carbn
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
15
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Preparar encube
Residuos de empaques, paos
impregnados de alcohol
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
3 1 2 3 1 2.1 SI
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04
16
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Secar Parte Activa
Residuos de mezcla de agua
con aceite
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 4741/05,
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04
17
Emisiones
atmosfricas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Secar Parte Activa Horno de gas natural
Lider y Operarios de
ensamble
X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
Mantener calibrado
el quemador
Decreto 1697/97
Decreto 02/82
17
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Reapretar y Encubar Residuos de papel
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/02
18
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Montar accesorios
Material de empaque de
accesorios (madera, plstico,
cartn, silica gel)
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
19
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Tratar y analizar el Aceite
Dielctrico
Derrame durante la
manipulacin de aceite dieltrico
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal
Procedimiento
documentado ITPTS 006
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
20
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Hacer vaco y llenar con
aceite
Derrame durante la
manipulacin de aceite dieltrico
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
21
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Reposar e Impregnar
Derrame durante la
manipulacin de aceite dieltrico
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
22
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Encube y ensamble
final
Colocar cableado de control
Residuos de cobre, plstico,
pegantes
Lider y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
23
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Probar transformador Realizar pruebas elctricas
Consumo de energa para
abastecer generador
Ingeniero de Sala de
Pruebas
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
24
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Probar transformador Probar cableado de control
Consumo de energa para los
equipos de pruebas
Lider y Operarios de
ensamble
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
25
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Alistamiento y
Despacho Operativo
Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
externos, hacer
identificacin y
marcaciones, coordinar su
enhuacalado
Presencia de plagas en madera
para exportacin
Lider y Operarios de
ensamble
X
Afectacin ecologica de
flora y fauna
1 1 2 1 1 1.3 NO
Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn
Resolucin 01079/04
26
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Alistamiento y
Despacho Operativo
Probar hermeticidad,
desmontar accesorios
externos, hacer
identificacin y
marcaciones, coordinar su
enhuacalado
Consumo de madera en el
enhuacalado
Lider y Operarios de
ensamble
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 3 1 1.5 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin
de residuos en la fuente
Reutilizacin de
huacales
Decreto 1791/96
ABB
Aspectos e impactos ambientales
CONTROL OPERACIONAL CRITERIO
ESTADO DE
OPERACIN
Cdigo: F03 - MGIPTG001
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
30% 10% 30% 10% 20%
ITEM ASPECTO
AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE
A
n
o
r m
a
l
N
o
r m
a
l
IMPACTO AMBIENTAL
M
a
g
n
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d
C
o
n
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l
R
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L
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C
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n
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a
d
T
o
t a
l
S
i g
n
i f i c
a
t i v
o
PERSONA METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
OBJETIVO LEGISLACIN
APLICABLE
ABB
Aspectos e impactos ambientales
CONTROL OPERACIONAL CRITERIO
ESTADO DE
OPERACIN
27
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Potencia
Cuarto de
compresores
Generar de aire comprimido Operacin de maquinaria
Ingenieros y
Supervisores de
Procesos
X
Agotamiento de los
recursos naturales
3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal
Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin
y solucin de fugas
No Aplica
28
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Control de Proceso
Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso
Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas
Supervisor de control
de procesos
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
29
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Bobinas Preparar materiales
Residuos de cobre, aluminio,
silicio, cartn, plstico y papel
aislante
Bobinadores X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
30
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Bobinas Bobinar
Residuos de cobre, aluminio,
silicio, cartn, plstico y papel
aislante
Bobinadores X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
31
Emisiones
atmosfricas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
Mantener calibrado
el quemador
Decreto 1697/97
Decreto 02/82
32
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ncleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de ncleos X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
33
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ncleos Prensar ncleos Derrame de aceite Hidrulico Operarios de ncleos X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Separacin de residuos
en la fuente
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
34
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ncleos Recocer ncleos
Demanda de energa elctrica
para el recocido
Operarios de ncleos X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal
Procedimiento
ITPTD007
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No aplica
35
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ensamble y conexin
de parte activa
Ensamblar bobina, ncleo y
bridas
Residuos de papel aislante,
silicio
Lder y Operarios de
ensamble
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
36
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ensamble y conexin
de parte activa
Realizar conexiones de baja
y alta tensin
Residuos de cobre, aluminio
Lder y Operarios
conexiones
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
37
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Ensamble y conexin
de parte activa
Realizar pruebas de TTR y
conexin
Consumo de energa para las
pruebas
Lder y Operarios
conexiones
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No aplica
38
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Secar Parte Activa
Horno de secado utiliza energa
elctrica
Lder y operarios de
Encube
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No aplica
39
Generacin de
residuos
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Encubar Parte Activa
Residuos de cartn, empaques
de caucho y residuos de cabledo
como plstico, carcaza y cobre
Lder y operarios de
Encube
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
40
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Hacer vaco y llenar con
aceite
Derrame durante la
manipulacin de aceite dieltrico
Lder y operarios de
Encube
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
41
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Reposar e impregnar el
transformador
Derrame durante la
manipulacin de aceite dieltrico
Lder y operarios de
Encube
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
42
Manejo de sustancias
qumicas
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Encube y Ensamble
Final
Probar hermeticidad
Derrame durante la
presurizacin del tanque lleno
con aceite
Lder y operarios de
Encube
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Decreto
4741/05, Resolucin
2309/86
43
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Probar transformador Realizar Pruebas elctricas
Consumo de energa para
abastecer generador
Ingeniero y Operarios
Sala de Pruebas
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
No Aplica
44
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Alistamiento y
Despacho Operativo
Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega
Presencia de plagas en madera
para exportacin
Lder y Operarios de
Despacho
X
Afectacin ecologica de
flora y fauna
1 1 2 3 1 1.5 NO
Proveedor de madera
realiza tratamiento
trmico, las rdenes de
compra de materiales
importados contienen el
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacn
Resolucin 01079/04
45
Consumo de madera
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Alistamiento y
Despacho Operativo
Hacer marcaciones,
enhuacalar y hacer entrada
a bodega
Consumo de madera en el
enhuacalado
Lder y Operarios de
Despacho
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO
Permiso de extraccin
y/o salvoconducto de
movilizacin como
requisito de compra para
la madera, separacin
de residuos en la fuente
Reutilizacin de
huacales
Decreto 1791/96
46
Consumo de energa
elctrica
Fabricacin de
Transformadores de
Distribucin
Cuarto de
compresores
Generar aire comprimido Alimentacin de equipos
Ingenieros y
Supervisores de
Procesos
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal
Despacho de aire
comprimido segn
demanda, deteccin
y solucin de fugas
No Aplica
47
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios
Ensamblar y montar
Transformador
Residuos incuos como
plsticos, madera
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Capacitacin sobre
procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Reutilizacin de
huacales
Decreto 1791/97
47
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios
Tratar aceite (Regenerar y/o
secar)
Derrame de aceite durante el
proceso de llenado, tratamiento
o instalacin de accesorios
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
X
Contaminacin del
suelo
3 1 2 1 2 2.1 SI
Capacitacin sobre
procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Disposicin de residuos
especiales
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05
48
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios
Tratar aceite (Regenerar y/o
secar)
Derrame de aceite durante el
proceso de llenado, tratamiento
o instalacin de accesorios
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 1 2 2.1 SI
Capacitacin sobre
procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Verificacin de presencia
de PCBs
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05
49
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios Secar Parte Activa
Residuos especiales como tierra
fuller y telas impregnadas de
aceite
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO
Capacitacin sobre
procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Verificacin de presencia
de PCBs
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05
50
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios
Reparar daos (pintura,
fugas, accesorios,etc)
Manipulacin de aceites y
pinturas
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO
Capacitacin sobre
procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Verificacin de presencia
de PCBs
Ley 55/93, Decreto
1609/02
51
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios
Hacer pruebas (Elctricas,
Mecnicas, otras)
Residuos de telas impregnadas
de estas sustancias
Ingeniero de servicios
Tcnicos de campo
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO
Capacitacin sobre
procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Verificacin de presencia
de PCBs
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05
52
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios Ejecucin de Servicios
Tomar, anlizar y
diagnsticar muestras de
aceites
Residuos especiales reactivos
de laboratorio y aceites
Tcnico de laboratorio
de aceites
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal
Verificacin de presencia
de PCBs, procedimiento
documentado ITPTS 006
y separacin de residuos
en la fuente
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Decreto 1609/02,
Decreto 4741/05
Cdigo: F03 - MGIPTG001
Fecha de actualizacin: 2007.03.08
Elaborado por: Coordinador Ambiental
Aprobado por: Gerente de Calidad Integral
30% 10% 30% 10% 20%
ITEM ASPECTO
AMBIENTAL
PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE
A
n
o
r m
a
l
N
o
r m
a
l
IMPACTO AMBIENTAL
M
a
g
n
i t u
d
C
o
n
t r o
l
R
e
q
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i s
i t o

L
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g
a
l
F
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u
e
n
c
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C
o
m
u
n
i d
a
d
T
o
t a
l
S
i g
n
i f i c
a
t i v
o
PERSONA METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
OBJETIVO LEGISLACIN
APLICABLE
ABB
Aspectos e impactos ambientales
CONTROL OPERACIONAL CRITERIO
ESTADO DE
OPERACIN
53
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios
Servicios de
Conocimiento
Dictar Curso - Taller
Residuos de las personas que
acuden a dichas actividades
Gestin Humana X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
54
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Cadena de
Suministros
Despachos
Hacer cargue para
transporte
Derrame de aceite dieltrico
durante la manipulacin de
transformadores para el cargue
Operarios de Despacho X
Contaminacin de suelo
y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05
55
Manejo de sustancias
qumicas
Control Financiero
Recepcin de
Materiales
Inspeccionar materiales
recibido vs. lo solicitado
Manipulacin de aceites,
combustibles, gases, solventes,
pinturas y otros
Almacenista X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
Procedimiento
documentado ITPTS 006
Sistema de trampas
de grasa,
mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Ley 55/93, Resolucin
2309/86
56
Manejo de sustancias
qumicas
Control Financiero Almacn
Almacenar, identificar,
reportar consumos en BaaN
y entregar materiales
Incidentes por icompatibilidad de
sustancias almacenadas
Almacenista X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
Clasificacin de las
sustancias y
marcacin
Ley 55/93, Resolucin
2309/86
57
Generacin de
residuos
Control Financiero Almacn
Almacenar, identificar,
reportar consumos en BaaN
y entregar materiales
Residuos de telas impregnadas
de estas sustancias por
derrames
Almacenista X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
Disposicin de residuos
especiales
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05
58
Generacin de
residuos
Gestin Humana Bienestar Social
Coordinar las actividades de
Bienestar Social
Residuos de las personas que
acuden a dichas actividades
Gestin Humana X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
59
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Mantenimiento Industrial
Derrame durante la
manipulacin de sustancias
como aceites, thinner, pinturas
Gestin Humana y
Produccin
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Sistema de trampas
de grasa
Ley 55/93, Resolucin
2309/86, Decreto
4741/05
60
Generacin de
residuos
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Mantenimiento Industrial
Residuos especiales como
impregnados aceites, thinner,
pinturas
Gestin Humana y
Produccin
X
Contaminacin del
suelo y agua
3 1 2 3 1 2.1 SI
Separacin de residuos
en la fuente
Resolucin 2309/86,
Resolucin 0886/04,
Dcreto 4741/05
61
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Mantenimiento Locativo
Consumo de sustancias para
tratamiento de agua del pozo,
sustancias para aseo, pinturas y
solventes
Gestin Humana y
Contratista
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Ley 55/93, Resolucin
2309/86
62
Generacin de
residuos
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Mantenimiento Locativo
Envases de sustancias,
escombros, otros residuos de
matenimiento como lodos de
trampas de grasa y
desarenadores
Gestin Humana y
Contratista
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03,
Resolucin 2309/86,
Decreto 4741/05
63
Emisiones
atmosfricas
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Gases vehiculares emitidos por
los vehiculos de la empresa
Gestin Humana X Contaminacin del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal
Mantenimiento de la
maquina
Certificado
ambiental
Resolucin 005/96
63
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Fumigacin
Aplicacin de sustancias para
control de plagas
Gestin Humana y
Contratista
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
Ley 55/93, Resolucin
2309/86
64
Consumo de agua
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Jardinera Riego de plantas
Gestin Humana y
Contratista
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
65
Consumo de agua
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Casino y cafeteras
Para aseo y coccin de
alimentos
Gestin Humana y
Contratista
X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
66
Generacin de
residuos
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
Prestacin del Servicio Casino y cafeteras
Residuos de comidas,
empaques
Gestin Humana y
Contratista
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
67
Generacin de
residuos
Sistemas de Informacin
y Comunicaciones
Sistemas Informticos
Coordinar la compra/alquiler
y mantenimiento de
Hardware y Software
Residuos de cartuchos de
impresoras, partes de
computadores, cables
Personal Oficinas X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
68
Generacin de
residuos
Gestin integral
Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias
Atender lesiones menores Residuos de enfermeria
Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ
X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de Personal
Estos residuos se
inactivan y se disponen
como residuo
hospitalario
Decreto 4126/05,
Decreto 2676/00,
Decreto 1669/02,
Decreto 2763/05
69
Generacin de
residuos
Gestin integral
Control Operacional y
Respuesta ante
Emergencias
Realizar pruebas peridicas
a los procedimientos de
preparacin y respuesta
ante emergencias
Residuos de simulacros de
emergencia
Gerente de PTQ
Asistentes de PTQ
X
Contaminacin del
suelo y agua
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
70
Consumo de energa
elctrica
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Computadores, labores de
produccin que no demandan
grandes cantidades
Todo el personal X
Agotamiento de los
recursos naturales
3 1 1 5 1 2 SI Conciencia del Personal
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
No Aplica
71
Consumo de agua
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Agua de pozo para baos y
refrigeracin de bombas y agua
de acueducto para lavamos y
cocinas
Todo el personal X
Agotamiento de los
recursos naturales
1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Resolucin No 464/06
72
Generacin de
residuos
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Diversos residuos no especiales Todo el personal X
Contaminacin del
suelo
1 1 2 3 1 1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Decreto 1713/02,
Decreto 1140/03
73
Generacin de ruido
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Ruido generado por la
maquinara de proceso y de
mantenimiento
Todo el personal X Contaminacin del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Proteccin auditiva
Realizar mediciones de
ruido
Decreto 948/95,
Resolucin 8321/83,
resolucin 627/06
74
Publicidad exterior
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Operacin normal de
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminacin visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
Dimensiones de la
valla
Acuerdo 014/00
Acuerdo 037/02
Ley 140/94
75
Vertimientos
Actividades generales
de oficina y planta de
produccin
Todos los procesos
Utilizacin de baos y
cocinas
Agua residual Todo el personal X
Contaminacin del
agua
1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal
Decreto 1594/84,
Decreto 3100/03,
Decreto 3440/04
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y
potencia, as como en las actividades de soporte.
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,
evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o
tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:
a. tem: nmero para dar un ordenamiento
b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.
CRITERIOS PARA VALORACIN
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los tems son:
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.
b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los tems son:
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.
b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los tems son:
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de ponderacin del 20%.
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.
b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.